Section VI.

Cahier des clauses

administratives particulières (CCAP)
Le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) précise le Cahier des clauses
administratives générales (CCAG). Lorsqu’il y a contradiction, les clauses ci-après
prévalent par rapport aux clauses du CCAG.

CCAG 1.1 (g) L’Autorité contractante est : Fonds d’Entretien Routier Autonome
(FERA).

CCAG 1.1 Les lieux de destinations finales sont : dépôts régionaux de la FERA et
(m) zones d’installation indiquées dans le DAO.

CCAG 4.2 (b) Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les
Incoterms (version 2010)

CCAG 6.1 Les membres du groupement seront conjoints au sens du Code des
Marchés publics

CCAG 7.1 Sans modification du CCAG

CCAG 8.1 Aux fins de notification, l’adresse de l’Autorité contractante sera :

À l’attention de : Directeur de l’Administration et des Finances
Adresse : Route de Ouakam, Dakar – Sénégal
Téléphone : (+221) 33 869 80 00
Télécopie : (+221) 33 869 80 01
Adresse électronique : info@[Link]

CCAG 10.2 Si les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend à l’amiable, le
litige sera soumis à un tribunal arbitral dans les conditions prévues par
l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage

CCAG 12.1 Details concernant les documents d’embarquement et autres documents à

fournir par le Titulaire sont :
Pour les Biens fournis depuis l’extérieur du pays de l’Acheteur :
(Termes CIP)
Au moment de l’expédition, le Fournisseur donnera à l’Acheteur et à la
société d’assurance le détail exhaustif de l’expédition par notification
écrite, et notamment le numéro du Contrat, la description des Biens
expédiés, la quantité, le navire, le numéro et la date du connaissement, le
 port de déchargement, etc. Le Fournisseur enverra à l’Acheteur, par fax,
par courriel ou par coursier, les documents suivants, en copie à la
compagnie d’assurance :
Exemplaire de la facture du Fournisseur indiquant la description, la
quantité, le prix unitaire et le montant total des Biens expédiés ;
Original et trois (3) copies de connaissement négociable, embarqué, sans
réserve (B/L, on board, clean) portant la mention « fret payé » et trois (3)
copies de connaissement non négociable ;
(a) trois (3) copies de la liste à l’emballage détaillant le contenu de
chaque caisse ;
(b) certificat d’assurance, indiquant le nom de l’Acheteur comme
bénéficiaire ;
(c) certificat de Garantie du Fabricant ou du Fournisseur ;
(d) certificat d’inspection, émis par l’agence d’inspection nommée et
rapport d’inspection de l’usine du Fournisseur ;
(e) certificat d’origine ; et
Tout autre document propre au contrat requis à des fins de livraison ou de
paiement :

Les documents ci-dessus sont à recevoir par l’Autorité contractante une

semaine au moins avant l’arrivée des fournitures au port ou la date de
livraison à destination finale.

CCAG 14.1 Le prix des Fournitures livrées et Services connexes exécutés sera
ferme.

CCAG 15.1 Exemples

Clause 15.1 du CCAG : La méthode et les conditions de règlement du
Titulaire au titre de ce marché sont :
Règlement de Fournitures en provenance de l’étranger :

Le règlement sera effectué comme suit :

i) Règlement de l’Avance : dix (10) pour cent du prix du Marché
sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché,
contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i)
d’un montant équivalent (ii) valable jusqu’à la livraison des
Fournitures et (iii) conforme au format type fournie dans le
document d’appel d’offres ou à un autre format acceptable par
l’Autorité contractante.
ii) A l’embarquement : quatre-vingt (80) pour cent du prix du
Marché des Fournitures embarquées sera réglé par lettre de
 crédit confirmée et irrévocable ouverte au crédit du Titulaire
dans une banque de son pays, contre la fourniture des
documents spécifiés à la clause 12 du CCAG.
iii) À la réception : le solde de dix (10) pour cent du prix du
Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30)
jours suivant leur réception, contre une demande de règlement
accompagnée d’un procès-verbal de réception émis par
l’Autorité contractante.
Règlement des Fournitures et Services en provenance du Sénégal :
Le règlement sera effectué comme suit :
i) Règlement de l’Avance : dix (10) pour cent du prix du Marché sera
réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une
demande de paiement et une garantie bancaire pour un montant
équivalent, et soumise conformément au modèle fourni dans le
document d’appel d’offres ou sous une autre forme acceptable par
l’Autorité contractante.

ii) A la livraison : quatre-vingt (80) pourcent du montant du Marché

sera réglé à la réception des Fournitures contre remise des
documents précisés à la clause 12 du CCAG.
(iii) À la réception : le solde de dix (10) pourcent du montant du Marché
sera réglé au Titulaire dans les trente (30) jours suivant leur
réception, contre une demande de règlement accompagnée d’un
procès-verbal de réception émis par l’Autorité contractante

CCAG 15.4 Le délai au-delà duquel l’Autorité contractante paiera des intérêts
moratoires au Titulaire est de [45] quarante-cinq jours.
Le taux des intérêts moratoires applicable sera un taux supérieur de 2% au
taux d’escompte de l’Institut d’émission.

CCAG 16.1 Lorsque le Marché sera exempté de certains impôts, droits ou taxes, il
conviendra de l’indiquer précisément ici, sinon ne pas modifier le
CCAG

CCAG 16.2 Le taux de la redevance de régulation des marchés publics est de 0,5 %
du montant hors taxes du marché.

CCAG 17.1 Le montant de la garantie de bonne exécution sera de cinq (5) pourcent du
montant du Marché.

CCAG 17.3 La garantie de bonne exécution sera : une garantie bancaire

CCAG 20.1 « Le sous-traitant peut obtenir directement de l’Autorité contractante le

règlement des fournitures ou services dont il a assuré l’exécution et qui
n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du Titulaire du Marché.
Dans ce cas, le Titulaire du Marché remet à l’Autorité contractante, avant
tout commencement d’exécution du contrat de sous-traitance, une
 déclaration mentionnant :
a) la nature des prestations dont la sous-traitance est
prévue,

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et

l’adresse du sous-traitant proposé,

c) les conditions de paiements prévues par le projet de

contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel
de chaque sous-traité, notamment la date
d’établissement des prix et, le cas échéant, le
régime des avances, des acomptes, des réfactions,
des pénalités.

L’Autorité contractante doit revêtir de son visa toutes les pièces

justificatives servant de base au paiement direct. Elle dispose d’un délai
d’un (1) mois pour signifier son acceptation ou son refus motivé. Passé ce
délai, l’Autorité contractante est réputée avoir accepté celles des pièces
justificatives qu’elle n’a pas expressément refusées.

Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le Titulaire est tenu,

lors de la demande d’acceptation, d’établir que la cession ou le
nantissement de créances résultant du Marché ne fait pas obstacle au
paiement direct du sous-traitant. »

CCAG 22.2 L’emballage, le marquage et les documents placés à l’intérieur et à

l’extérieur des caisses seront : emballées de manière à assurer leur
protection durant le transport, la manutention et le stockage. Chaque
colis devra porter : référence du marché, nom du fournisseur,
description du contenu, poids brut et net.

CCAG 23.1 La valeur assurée devra être de cent dix (110) pourcent de la valeur DDP
rendue à destination des fournitures.

CCAG 25.1 Les Inspections et Essais sont : le contrôle qualité, conformité technique,
tests de résistance, vérification des matériaux utilisés

CCAG 25.2 Les inspections et les essais seront réalisés aux : ateliers du fournisseur,
dépôts de la FERA, et sites de mise en place.

CCAG 26.1 La pénalité de retard s’élèvera à : un (1%) par semaine.

CCAG 26.1 Le montant maximum des pénalités de retard sera de dix (10) pourcent
du montant du Marché

CCAG 27.3 « Sans objet »

CCAG 27.5 Le délai de réparation ou de remplacement sera de : [insérer le nombre]

et 27.6 jours.