EXEMPLE DE MATRICE RACI

POUR LE PROJET XYZ

Discipline (Manager/Ingénieur)

Document/Livrable
Numéro Sr.
Description

1 Gestion de projet
1.1 Plan d'exécution de projet, Plan d'exécution d'ingénierie et Liste des livrables Un R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

1,2 Organigramme global du projet A R C C C C Je Je Je Je Je Je I Je Je Je Je Je Je Je

1,3 Gestion de projet et procédures de contrôle A R C C C C

1.4 Rapports de projet (Avancement, Visite de site, etc.) A R C C C C Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je

1,5 Paquet de planification de projet A R C C C C C C C C C C C C C C C C C C

1.6 Plan de mobilisation Un R C C C C

1.7 Demandes et commandes de variations A R C C C C Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je

1.8 Communication (Lettres) Un R C C C C Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je

1.9 Tendances de progrès (Coût et Calendrier) Un R C C C C Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Moi Je Je Je

1.10 Paiement d'étape et facturation A R C C C C

Autres selon votre projet

2 Contrôle de qualité
2.1 Plan de qualité du projet Un Je Je Je R Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je

2.2 Procédure d'Inspection et de Test (ITP) Un Je C C R C C C C C C C C C C C C C C C

2.3 Procédure d'évaluation de la criticité de l'équipement A Je R Je Je Je Je Je Je Je Je

2.4 Procédure de soudage Un Je R

2.5 Qualification et Certification des Soudeurs Un Je R

2.6 Liste des soudeurs A Je R

2,7 Qualification du personnel QA/QC du projet Un Je R

2,8 Procédure de Contrôle, d'Inspection, d'Identification et de Traçabilité des Matériaux du Projet A Je Je Je R Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je

D'autres selon votre projet

3 Approvisionnement
3.1 Procédure d'approvisionnement et de logistique Un Je R Je C Je

3.2 Liste des fournisseurs Un Je R Moi C Je

3.3 Évaluations des offres (Fournisseurs / Sous-traitances) A Je R Je C Je

3.4 Attribution de Sous-Contrats Un Je R Je C Je

3.5 Pré-qualification des fournisseurs Un Je R Je C Je

D'autres selon votre projet

4 Construction
4.1 Plan d'exécution de la construction A Je R Je C

4.2 Déclarations de méthode Un Je R Je C

4.3 HSE / Plan de Procédure A Je C I R

4.4 Plan de gestion des déchets Un Je C Je R

4.6 Plan d'urgence du camp A Je C Je R

4.7 Plan de gestion de l'environnement Un Je C Je R

 EXEMPLE DE MATRICE RACI
POUR LE PROJET XYZ

Discipline (Manager/Ingénieur)

Document/Livrable
N°
Description

6,12 Rapport de Clôture HAZOP Je Je A R Je C C C C Je C C C C Je C Je

6.13 Procédure HAZOP Je Je Un R C Je

6.14 Alarmes et horaires de voyage Je Je A R C C

6,15 Fiches techniques Je Je Un R Je Je Je Je Je Je Je Je C C Je Je Je

6,16 Simulation (Rapports) Je Je A R

6,17 Rapports Je Je Un R Je

6,18 Calculs Je Je A R

6,19 Manuels (O&M) Je Je I Je A R C Je C C C C C C C Je Je C

6.20 Résumé de la consommation d'utilité et de produits chimiques Je Je A R C C C C

Autres selon votre projet

7 Matériau et Corrosion
7.1 Sélection des matériaux et philosophie de contrôle de la corrosion Je Je Un R R Je Je Je I

7.2 Rapport de sélection des matériaux Moi Je A R R I Je Je I

7.3 Rapport d'enquête sur la protection cathodique Je Je A R

7.4 Procédures (enquête CP, interférence AC et DC, etc.) Je Je Un R C

7,5 Specifications Je Je A R

7.6 Diagramme de sélection des matériaux Je Je A R R Je Je Je Je

7,7 Demandes de matériel (liées aux matériaux et à la corrosion) Je Je Je C A R

7,8 Évaluation des offres techniques (matériaux et corrosion) Je Je Je C A R

7.9 Examen des documents fournisseurs (liés aux matériaux et à la corrosion) Je Je Je C A R C

Autres selon votre projet

8 HSE / Process safety

8.1 Base de conception - HSE Je Je Un Je R Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je

8.2 Philosophie et plan HSE, etc. Je Je Un Je R Je

8.3 Méthodologie / Procédures (Ateliers HSE/PHA, etc.) Je Je Un Je R

8.4 Rapports de clôture des ateliers/sessions HSE/PHA Je Je A Je R

8,5 Ateliers / Rapports de Sessions HSE/PHA Je Je Un Je R

8,6 Registres HSE/PHA Je Je A Je R

8.7 Rapports d'études Je Je Un Je R

8.8 Spécifications Je Je A Je R

8,90 Calculs Je Je A Je R

8.10 Schedules Je Je A Je R

8.11 Classification des zones dangereuses Je Je Je A Je Je R Je Je Je Je Je

8.12 Fiches de données (Équipements de sécurité, F&G, etc.) Je Je Un C R C C

8.13 UPFD (Services publics) Je Je Un C R C

8.14 UP&ID (Services publics) Je Je A C R C C

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POUR LE PROJET XYZ

Discipline (Responsable/Ingénieur)

No de série
Document / Livrable
Description

9.14 General Notes Je Je A R

9.15 Détails typiques / Normes Je Je A R

9.16 Demandes de matériel (liées au génie civil) Je Je Je C A R

9.17 Évaluation des offres techniques (liées au génie civil) Je Je Je C Un R

Autres selon votre projet

10 Électrique
10.1 Bases de conception - Électrique Je Je Un Je Je Je Je Je R Je Je Je Je Je Je Je

10.2 Rapport de visite de site Je Je Un Je Je Je Je Je R Je Je Je Je Je Je Je

10.3 Spécifications Je Je Un R

10,4 Calculs Je Je A R

10,5 Calendrier des Câbles Électriques Je Je A R

10,6 Programme de réglage du relais Je Je A R

10,7 Liste de la charge électrique Je Je Un Je R Je C

10,8 Liste des matériaux / Bordereau des quantités Je Je Je Un R

10.9 Fiches Techniques Je Je A R

10.10 Diagrammes unifilaires Je Je Un R

10.11 Schémas de protection et de comptage Je Je A R

10.12 Schémas Je Je Un R

10.13 Schéma (Câblage, Interconnexion, Terminaison, etc.) Je Je Un R

10.14 Agencements de l'emplacement de l'équipement Je Je Un Je R Je

10.15 Plans Électriques Je Je A R Je

10.16 Plans/Agencements de Routage de Câbles Électriques Je Je Un R C

10.17 Dessins Je Je Un R

10.18 Détails typiques / Normes Je Je Un R

10,19 Demande de matériel (liée à l'électricité) Je Je Je C A R

10.20 Évaluation des offres techniques (liées à l'électrique) Moi Je Je C A R

10,21 Revue des documents du fournisseur (liés à l'électricité) Je Je Je C Un R

10,22 Étude du système électrique Je Je A R

10,23 Philosophie du Système Électrique Je Je A R

D'autres selon votre projet

11 Instrumentation et Contrôle
11.1 Base de conception - Instrumentation et contrôle Je Moi A Je Je Je Je Je Je R Je Je Je Je Je Je

11.2 Récits (Récit de contrôle, etc.) Je Je Un C R

11.3 Rapports d'instrumentation (y compris visite de site, adéquation, modification, etc.) Je Je A R

11.4 Rapport d'évaluation SIL I Je A C C R

11,5 Rapport de clôture de l'évaluation SIL Je Je A C C R

 EXEMPLE DE MATRICE RACI
POUR LE PROJET XYZ

Discipline (Manager/Engineer)

Document/Livrable
Sr. No.
Description

11,25 Détails typiques / Normes Je Je A R

11,26 Dessin de raccordement (processus et pneumatique) Je Je Un R

11.27 Dessin d'installation Je Je A R

11.28 Demandes de matériel Je Je Je C Un R

11,29 Évaluations des offres techniques (liées à l'I&C) Je Je Je C Un R

11.30 Examen des documents du fournisseur (lié à l'I&C) Je Je Je C A R

Others as per your project

12 Télécom
12.1 Base de conception - Télécom I Je Un Je Je Je Je Je Je Je R Je Je Je Je Je

12.2 Rapports télécoms (y compris visite de site, adéquation, modification, etc.) Je Je A R

12.3 Philosophie des télécommunications Je Je Un R

12.4 Spécifications télécom Je Je Un R

12,5 Calculs de dimensionnement (électricité, utilitaire, vidéosurveillance, PA/GA, etc.) Je Je Un C R

12,6 Calendrier d'équipement Je Je Un R

12,7 Calendrier des câbles de télécommunication Je Je Un R

12,8 Liste / Index de matériel de télécommunications Je Je Un R

12,9 Liste des matériaux / Bordereau des quantités Je Je Je Un R

12.10 Fiches techniques des équipements de télécommunication Je Je Un R

12.11 Diagramme (Architectures de système, Diagramme de bloc de système, Diagramme schématique, etc.) Je Je Un Je R

12.12 Schémas de blocs de câbles Je Je Un R

12.13 Schémas de câblage d'interconnexion / de terminaison Je Je A C R

12,14 Schémas de câblage de télécommunications Je Je A C R

12.15 Salle de contrôle / Disposition de la salle d'équipement (équipement télécom / armoire) Je Je Un C R

12,16 Agencements de localisation des télécommunications Je Je A C R

12.17 Typical/ Standards Details Je Je A R

12.18 Dessin d'installation Je Je A R

12,19 Demandes de matériel (liées aux télécommunications) Je Je Je C Un R

12.20 Évaluation des Offres Techniques (liées aux Télécommunications) Je Je Je C A R

12.21 Revue des documents du fournisseur (liés aux télécommunications) Je Je Je C Un R

D'autres selon votre projet

13 Tuyauterie

13.1 Base de conception - Tuyauterie Moi Je A C C Je R Je Je Je Je C C Je C Je

13.3 Spécifications Je Je Un R

13.4 Liste des articles de spécialité Je Je A R

13,5 Liste de supports Je Je A R

13,6 Calculs Moi Je A R

 EXEMPLE DE MATRICE RACI
POUR LE PROJET XYZ

Discipline (Manager/Ingénieur)

Document/Produit livrable
N° Sr.
Description

14,3 Calculs Je Je Un R

14,4 Cahier des charges / Bordereau de quantités Je Je Je Un R

14,5 Fiches de données Je Je A Je C R

14.6 Plan de terrain / Carte de route Je Je A C R C

14.7 Feuilles / Plans d'Alignement de Pipeline Je Je A R Je C C

14.8 Rapports / Horaires des pipelines Je Je A C Je R Je Je

14,9 Rapport d'analyse de stress Je Je A R

Dessin de pipelines (Typique/ Normes, Passage détaillé, Approche de station, Général)
14.10 Je Je A R C
Arrangement, etc.)
14.11 Demandes de matériel Je Je Je C Un R

14.12 Évaluation des offres techniques (liées au pipeline) Je Je Je C Un R

14.13 Examen des documents du fournisseur (lié au pipeline) Je Je Je C A R

Autres selon votre projet

15 Mécanique (Équipement Statique)

15.1 Base de conception - Statique Je Je A Je Je Je Je Je Je Je Je R Je Je Je Je

15.2 Spécifications des récipients et des cuves Je Moi A C R

15,3 Calculs Je Je A R

15.4 Fiches techniques (vaisseaux, réservoirs, lanceurs, récepteurs, filtres, etc.) Je Je A C C R

15.5 Demandes de matériel (équipement statique lié) Je Je Je C Un R

15,6 Évaluation des Offres Techniques (Équipements Statique) Je Je I C A R

15,7 Examen des documents du fournisseur (équipement statique lié) Je Je Je A C R

D'autres selon votre projet

16 Équipement mécanique (rotatif et de conditionnement)

16.1 Base de conception - Équipement rotatif et emballé Je Je Un C C Je C Je C C Je Je R Je Je Je

16,2 Spécifications Je Je Un C C Je C C C R

16,3 Fiches techniques Je Je A C Je C C C R

16.4 Demandes de matériel (équipements rotatifs et de conditionnement) Je Je Je C Un C C C C C R

16,5 Évaluation des offres techniques (équipements rotatifs et de conditionnement) Je Je Je C Un Je C C C C R

16,6 Examen des documents du fournisseur (relatif aux équipements rotatifs et aux groupes) Je Je Je Je C A C C C C C R C

Autres selon votre projet

17 Mécanique (CVC)
17.1 Base de conception HVAC Je Je A Je Je Je Je Je Je Je Je Je Je R Je Je

17.2 Spécifications de l'équipement CVC Je Je A R

17,3 Horaires de matériel CVC Je Je Un Je R

17,4 Plans de disposition HVAC (conduits, câbles, etc.) Je Je Un C C R

17,5 Schémas de circulation de l'air climatiseur Je Je Un C Je R

17,6 Calculs HVAC (Charge thermique, Dimensionnement, etc.) I Je A I R