Types de documents de travail complexes et styles

Oracle Services Procurement is part of the Oracle E-Business Suite, advanced procurement
suite d'applications. L'application est conçue pour améliorer le niveau de contrôle et de supervision
pour l'acquisition de services, y compris une visibilité accrue sur les dépenses de services et l'intégration
avec des applications liées aux achats.

Les services d'acquisition Oracle offrent une fonctionnalité améliorée par rapport à l'achat standard d'Oracle dans
des domaines tels que :

a) Types de lignes de bon de commande de services étendus

b) Capacité à effectuer et à suivre des transactions de service complexes, telles que la facturation par étapes
paiements progressifs et confirmation de travail
c) Effectuer des paiements anticipés
d) Capacité à appliquer une retenue pour des services complexes
e) Ability to track services deliverables
f) Intégration avec le Centre de Travail des Acheteurs dans Oracle Purchasing
g) Créez des contrats pour des services avec des conditions de paiement complexes grâce à l'intégration avec
Contrats d'approvisionnement
h) Intégration avec Oracle iProcurement, Oracle Purchasing et Oracle Projects
i) Transacter la main-d'œuvre conditionnelle par intégration avec Oracle Time and Labor (OTL) et
Portail iSupplier

Ce document informera les utilisateurs et les implementateurs de l'approvisionnement en services Oracle sur le
various uses and significance of the application. Readers will gain valuable Services
Conseils de mise en œuvre des achats, meilleures pratiques et aperçu de plusieurs scénarios, y compris
le processus de travail temporaire, l'intégration inter-modulaire et l'intégration des contrats d'approvisionnement

L'acquisition de services complexes, ou travail complexe tel qu'Oracle le définit, ne peut être effectué que
et visualisé dans le Centre de Travail des Acheteurs dans Oracle Purchasing ; le travail complexe n'est pas
accessible dans les formulaires d'achat de base. Le Centre de travail de l'acheteur est une vue tableau de bord où
Les acheteurs et les superviseurs peuvent gérer et accomplir leurs tâches quotidiennes, telles que la création et
gestion des livrables, des fournisseurs, des demandes, des bons de commande et des accords. Le travail des acheteurs
Le centre est un emplacement central où toutes les activités d'achat peuvent être gérées, y compris
approvisionnement standard et approvisionnement de services complexes.

Les bons de commande complexes (Bons de commande complexes) sont créés dans le centre de travail de l'acheteur et ne peuvent pas

être accessible dans les Formulaires de base. Le PO complexe est un style de document différent de la norme
Bon de commande (PC standard) qui devra être créé dans le cadre du service
Configuration des achats. Les styles de document sont configurés en accédant à "Super Achat".
Responsabilité de l'utilisateur et navigation vers Configuration : Styles de document d'achat. Comme indiqué dans
L'image 1 ci-dessous, de nouveaux styles de document peuvent être créés ou des styles existants peuvent être mis à jour par
en cliquant sur l'icône du crayon. Pour les entreprises centrées sur les projets, par exemple, les entreprises du secteur de la construction

affaires, Styles de document tels que "Contrat PO" ou "Sous-contrat PO" (comme montré dans l'image 1)
sont utiles pour faire la distinction entre les bons de commande standards et les bons de commande qui sont directement liés à un

Sous-traiter ou Contracter et contenir des termes et conditions contractuels. Bien qu'il y ait
d'autres façons de séparer les documents d'achat dans le système, c'est un simple indice visuel que
peut aider les acheteurs.
Image 1:

Avec ce style de document vient une fonctionnalité améliorée, comme les paiements progressifs,
Retenue et Avancements, qui sont activés indépendamment les uns des autres sur le Complexe
Style de document de bon de commande tel qu'illustré dans l'image 2 ci-dessous.

Image 2 :

Les types de documents activés sur le style de document sont importants pour les accords globaux
(Accords-cadres d'achats globaux (BPA) et accords d'achats contractuels globaux), comme
POs act as releases from Global Agreements. The Agreement number needs to be referenced

2
dans le champ « Document source » afin que la libération de la commande soit liée à l'accord. Cela
Le champ est accessible en modifiant la ligne de bon de commande applicable, et est montré dans l'image 3.

Image 3:

Si le style de document (dans ce cas, PO complexe) s'applique aux accords d'achat de contrats ou
Pour les contrats d'achat en gros, cette case "Activer" doit être cochée comme indiqué dans l'image 4. Seulement
Les types d'accords activés sur le style de document peuvent être référencés sur le bon de commande. Par exemple,
dans l'image 4, les BPA ne sont pas activés dans la configuration du style de document, donc uniquement le contrat
Purchase Agreements will be able to be linked to this Document Style. Although all
les accords seront consultables à partir du bon de commande, si l'utilisateur tente de faire référence à un accord
si ce n'est pas configuré dans le style de document des commandes d'achat, un message d'erreur apparaîtra.

Image 4:

Associer un contrat d'achat avec le bon de commande complexe est utile lorsque les achats
la référence à un seul Accord doit être faite en plusieurs devises. Cela peut être un
solution de contournement précieuse pour les entreprises qui ont besoin de plusieurs devises sur un
commande unique ou pour lier des achats effectués dans diverses devises. En utilisant un achat par contrat
L'accord de lier les émissions de commandes d'achat avec diverses devises est une option viable pour satisfaire le multi-
exigences d'achat de devises.

3
Bien que les accords globaux puissent être créés dans les deux formes principales et le centre de travail de l'acheteur,
Les accords créés dans les formulaires de base sans la case Global cochée n'apparaîtront pas dans le
Centre de travail de l'acheteur. De plus, tous les accords créés dans le Centre de travail de l'acheteur sont
Accords mondiaux indépendamment du nombre d'unités opérationnelles activées sur le particulier
Accord. Voir l'image 5 ci-dessous. Bien qu'une seule Unité d'Exploitation soit activée sur l'Accord,
puisqu'il est créé dans le Centre de Travail de l'Acheteur, c'est automatiquement un Accord Global.

Image 5 :

1.1 Fonctionnalité complexe de PO : Retenue et

Progrès :

Après que le style de document PO complexe a été défini, les achats avec retenue,
Les avances et les paiements d'étape peuvent être effectués. La retenue est fixée au niveau de la ligne et est
ajouté en modifiant une ligne sur le Bon de Commande Complexe et en entrant un pourcentage à retenir pour le
ligne donnée, comme le montrent les images 6 et 7.

Image 6 :

4
Image 7:

Il existe également une option pour définir un montant de retenue maximum qui peut être retenu.
La retenue maximale est un montant "à ne pas dépasser" et est vérifiée à chaque fois
la retenue est retenue sur une facture. Bien que la fonctionnalité de retenue ne soit disponible qu'avec
L'approvisionnement de services sur des bons de commande complexes, il n'y a aucune restriction pour les différents types de lignes sur le

PO complexe auquel la retenue peut s'appliquer. La retenue ne peut pas être spécifiée dans l'en-tête
niveau du bon de commande ou pour des éléments de paiement individuels.

Une fois la facture reçue, le processus d'appariement de la facture aux bons de commande avec retenue est
le même que pour tout autre bon de commande. Lors de la saisie de la facture, le montant de la facture peut être
entré soit brut soit net du montant de la retenue. La case à cocher « Net de la retenue » devrait
soyez activé si vous entrez le montant net pour garantir que le calcul est fait correctement. À la suite de
La validation de la facture, le montant de la retenue sera automatiquement calculé en fonction de la
pourcentage de retenue défini sur la ligne de commande et retenu du paiement.
Une fois que le fournisseur soumet la facture pour la libération des montants de retenue, une ‘Retenue
Le type de facture 'Release' peut être créé et associé au même numéro de commande. L'association
Le processus de libération de la retenue est légèrement différent du processus de correspondance standard car
l'utilisateur sera dirigé vers un formulaire pour sélectionner parmi une liste disponible de montants retenus liés à
le bon de commande donné. Une fois la correspondance terminée, les montants retenus seront libérés et le
La facture peut être payée en utilisant le traitement standard des paiements de factures.

Les avances sont également définies en modifiant chaque ligne applicable sur le Bon de Commande Complexe.
Le montant d'avance est le montant total convenu dans le contrat que l'entrepreneur peut réclamer.

5
via des factures de prépaiement avant l'exécution des travaux. Les entrepreneurs peuvent tirer parti de
Portail iSupplier pour soumettre des factures de prépaiement.

1.1.1 Types de ligne et éléments de paiement :

Bien que tous les types de lignes dans le système soient disponibles sur un bon de commande standard, il y a certains
restrictions avec les types de ligne sur le bon de commande complexe. Les lignes avec la base de valeur de montant ne peuvent pas
être utilisé avec des achats complexes. Les types de lignes basés sur le montant ne sont disponibles que sur Standard
Les commandes d'achat, qui ne perturberont pas la plupart des processus commerciaux. Les types de ligne à prix fixe peuvent être utilisés dans
lieu des types de ligne basés sur le montant sur un bon de commande complexe et sont très flexibles comme tous les éléments de paiement
Des options sont disponibles pour les lignes avec une valeur de prix fixe.

Le type de ligne Temp de base tarifaire est également indisponible sur le Bon de commande complexe. Ce type de ligne est
utilisé exclusivement pour facturer des heures de travail à un certain tarif pour un travail qui a été défini par
Ressources Humaines (RH). Oracle a un processus spécifique pour le travail temporaire (également appelé
Main-d'œuvre contingente ou de sous-traitant, qui utilise des fonctionnalités intégrées entre le
iApprovisionnement, Achats, OTL et Modules de Projets qui seront détaillés plus tard dans ce
document. Bien que les lignes de travail temporaire basées sur le taux ne soient pas disponibles sur les commandes complexes, le prix fixe

Les lignes de travail temporaire sont disponibles sur le bon de commande complexe. Ce type de ligne est destiné à l'achat.
de main-d'œuvre contingente avec un tarif fixe ou un montant forfaitaire.

À l'exception des lignes basées sur le taux et le montant détaillées ci-dessus, toutes les autres lignes dans le
les systèmes sont disponibles sur le PO complexe avec les éléments de paiement associés. Les éléments de paiement sont un moyen de

gérer les paiements progressifs en spécifiant le composant de travail, le montant associé et

date d'échéance pour l'achèvement. Ils se trouvent dans l'onglet Article de paiement du bon de commande complexe, à la place de
l'onglet « Horaires » sur le bon de commande standard.

Comme pour les autres fonctionnalités d'approvisionnement de services, les éléments de paiement sont configurés sur le bon de commande complexe.
Style de document. Les paiements progressifs doivent être activés dans le style de document pour les paiements partiels.
les paiements tout au long de l'exécution du contrat doivent être autorisés. En permettant le progrès
Pour les paiements, au moins un élément de paiement doit être sélectionné dans le style de document de commande complexe.
Il existe trois types d'éléments de paiement disponibles : forfait, étape et tarif. En fonction de la ligne.
Le type sélectionné sur le bon de commande, tous les éléments de paiement ou un sous-ensemble des éléments de paiement seront disponibles à l'utilisation. Voir
la configuration du style de document image 8 ci-dessous.

Image 8 :

All lines with fixed price value basis have all Pay Items available, while lines with value basis
seulement des éléments de paiement des jalons disponibles. Les éléments de paiement des jalons doivent être entièrement
complété avant qu'un paiement puisse être demandé par l'entrepreneur en soumettant un Travail
Confirmation. Contrairement aux autres éléments de paiement, il n'y a pas d'achèvement partiel pour les jalons et le
La colonne de progression sur la confirmation de travail sera par défaut de 100 % dans un champ en lecture seule comme indiqué.
ci-dessous dans l'image 9. Les jalons sont les éléments de paiement les plus couramment utilisés car les jalons peuvent être
utilisé avec tous les TypesDeLignes sur le PO complexe.

6
Image 9 :

Les éléments de paiement forfaitaire et à tarif sont uniquement disponibles pour les types de ligne avec une valeur de prix fixe.
base. Des progrès partiels peuvent être rapportés à la fois pour les éléments à forfait et pour les éléments au tarif.
Le champ "Pourcentage de complétion" est modifiable dans la Confirmation de Travail comme montré dans l'image 10 ci-dessous.
Les éléments de taux payables peuvent être utilisés avec des lignes de main-d'œuvre temporaire à prix fixe et seront détaillés dans le
Solution de travailleur contingent plus loin dans ce document.

Image 10 :

1.1.2 Aperçu des types de lignes d'approvisionnement complexes et des articles de paiement :

Les services d'approvisionnement Oracle améliorent l'achat standard d'Oracle en ajoutant ce qui suit
types de lignes supplémentaires.

7
Après qu'un bon de commande complexe avec des éléments de paiement a été soumis et approuvé, une confirmation de travail peut être
créé pour traiter les Éléments de Paiement. Les Confirmations de Travail (comme montré dans les Images 9 et 10) sont
créé dans le portail iSupplier et peut également être accès depuis iProcurement. Selon
processus d'affaires, les confirmations de travail peuvent être créées et gérées de plusieurs manières différentes
Les confirmations de travail utilisent le moteur de gestion des approbations d'Oracle (AME) qui peut être
exploité pour personnaliser le flux de travail d'approbation de la Confirmation de Travail.

Les entrepreneurs et fournisseurs peuvent se connecter au portail Oracle iSupplier pour créer du travail
Les confirmations qui seront dirigées vers le chef de projet ou le superviseur approprié.
Le superviseur peut approuver la Confirmation de Travail ou rejeter la Confirmation de Travail et
engager des communications avec le fournisseur, lui permettant de réviser la Confirmation de Travail
et joignez des documents supplémentaires au besoin. Les confirmations de travail n'utilisent pas
numérotation automatique qui est destinée à permettre à l'entrepreneur d'utiliser un nom ou une numérotation
convention significative pour eux. Les meilleures pratiques exigeraient que les entrepreneurs utilisent des normes standardisées
convention de nommage ou de numérotation pour la Confirmation de Travail. La date de la Période de Performance
les champs ne sont pas obligatoires sur la Confirmation de Travail, mais les Entrepreneurs devraient utiliser le champ pour
fournir des détails supplémentaires pour les éléments de paiement donnés. Les confirmations de travail agissent comme un reçu pour le
services et Articles de Paiement soumis.

La fonctionnalité de paiement à la réception peut être exploitée si le contrat et le site du fournisseur ont le paiement à
Le drapeau de reçu défini sur 'Reçu'. Cela permet au programme AutoInvoice de générer automatiquement
Factures pour le financement de contrat et les paiements de livraison.

There is currently no option to create a standard receipt for Complex POs or utilize Inventory
TypesDeDestination. Bien que cela soit enregistré comme une demande d'amélioration auprès d'Oracle, cela
la fonctionnalité ne peut pas être modifiée dans un avenir proche. S'il existe un besoin commercial pour
Biens d'inventaire qui sont achetés avec une fonctionnalité de paiement par étape ou nécessitent des progrès
les paiements, cela nécessitera probablement une amélioration du système.

Dans l'onglet des enregistrements, les paramètres relatifs à l'Organisation dans son ensemble sont définis de la manière suivante
en tant que numéro d'enregistrement de l'organisation, juridiction sous laquelle l'organisation se trouve
etc., Aussi un paramètre important qui fera avancer la comptabilité en cas de taxe de service
La distribution de crédit est "Distribution de la taxe de service dans le PLA/RG". Basé sur le nom du registre spécifié
Ici, la comptabilité et les mises à jour de registre auront lieu.

1.2 Intégration avec les contrats d'approvisionnement

Bien que les contrats d'approvisionnement Oracle permettent aux spécialistes des contrats ou aux acheteurs de rédiger des contrats
conditions générales, il y a de nombreux avantages supplémentaires à utiliser ce module en concert

8
avec d'autres modules tels qu'Oracle Purchasing, Services Procurement et Sourcing. Oracle
Les contrats d'approvisionnement sont essentiellement une application de rédaction de contrats avec une bibliothèque et
répertoire des termes et conditions contractuels. Versions globales et locales du contrat
des clauses peuvent être rédigées, approuvées et liées dans la Bibliothèque de Contrats. L'intégration de
Les contrats d'approvisionnement avec l'approvisionnement en services offrent des avantages significatifs aux entreprises.
effectuer des paiements progressifs et gérer les livrables contractuels. Cette section se concentre sur
l'intégration entre l'Approvisionnement des Services et les Contrats d'Approvisionnement, pas le Sourcing et
Contrats de procurement.

Les contrats créés dans le module des Contrats d'Achat « Bibliothèque de Contrats » ne sont pas des achats autonomes.
les documents et n'ont pas de lignes. Les modèles de contrat sont destinés à être créés une fois dans le
Bibliothèque de contrats et mentionnée dans des documents tels que les bons de commande, les accords et les demandes de
Devis (RFQ) au sein d'une ou plusieurs unités opérationnelles. Comme les termes et conditions
are referenced on purchasing documents, Oracle allows Standard Contract to be modified as
nécessaire pour l'achat ou l'accord spécifique sans que la copie standard dans la Bibliothèque soit
modifié.

Les composants clés du contrat d'approvisionnement sont les clauses et les livrables.
La clause du contrat est la copie écrite des termes et conditions du contrat. Avant qu'une clause puisse
ajouté à un contrat une Section, qui est un titre pour organiser les clauses sous, doit être
ajouté. Les sections sont requises pour tous les modèles de contrat mais sont destinées aux modèles de contrat
avec de nombreuses clauses. Les sections permettent l'apparence du contrat imprimé et les termes du contrat
sur le bon de commande imprimé, pour paraître professionnel et structuré. Des sections peuvent être exploitées pour des règles
rédaction de contrats basée sur l'organisation des clauses requises sous un intitulé de section et en rendant
la section a « Section Obligatoire ».

Comme mentionné ci-dessus, une clause de contrat est le langage juridique ou contractuel énonçant divers
éléments des termes et conditions. Une "Clause Standard" est le maître original stocké dans le
bibliothèque de contrats. Lorsqu'une clause nécessite une modification pour un accord, un achat ou
le fournisseur peut être modifié directement depuis le Document d'Achat en rendant la clause « Non-
« Standard » comme indiqué dans l'image 11.

Image 11 :

Il existe plusieurs options de contrôle concernant qui peut modifier le document standard. Édition
l'accès peut être restreint par utilisateur en configurant des rôles dans le système ou par contrat par

9
tirer parti de fonctionnalités telles que l'option "ProtectText" dans l'en-tête du contrat (voir Image
12).

Image 12 :

Si les exigences commerciales imposent certaines clauses comme obligatoires dans un contrat, le contrat
L'administrateur peut tirer parti de la fonctionnalité Expert en Contrats pour créer des contrats basés sur des règles.
La fonctionnalité Expert en Contrats est accessible depuis la Bibliothèque des Conditions de Contrat d'Achat en tant que
montré dans l'image 13.

Image 13:

Les livrables sont l'autre composant clé du contrat d'achat. Les livrables sont définis.
modèle de contrat supérieur mais peut être inclus ou exclu en option par document d'achat
en modifiant les détails du contrat de mise à jour. Les livrables ont une fonctionnalité de notification flexible et
peut être géré par l'administrateur de contrat du chef de projet depuis le Centre de Travail de l'Acheteur
vue du tableau de bord. Les notifications peuvent être configurées pour alerter divers superviseurs et responsables.
sur le calendrier des livrables. La fonctionnalité de livrables récurrents peut également être exploitée si un

10
un livrable particulier est répété plusieurs fois sur une période donnée. Alignement de
Les éléments de paiement PO complexes avec des livrables contractuels constituent une solution intégrée pour la gestion.
livrables du contrat et paiements progressifs. L'administrateur du contrat peut établir le contrat
livrables dans le modèle de contrat d'achat pour s'aligner sur les paiements d'étape sur
le Complexe PO. Les chefs de projet peuvent être alertés qu'une date d'échéance de livraison approche
et s'assurer que les progrès avancent comme prévu, ou alerter le fournisseur pour initier le travail
Demande de confirmation. Alignement des livrables avec les paiements d'étape et gestion des deux.
Le Centre de Travail de l'Acheteur permet aux Chefs de Projet et aux Superviseurs d'accéder facilement aux informations.
le calendrier du contrat et une meilleure chance de rester en conformité avec les livrables du contrat.

La fonctionnalité des contrats d'approvisionnement est intégrée avec le Core Purchasing et le même
la fonctionnalité peut être utilisée dans les formulaires principaux comme dans le Centre de travail de l'acheteur. Lorsque un contrat
le modèle est créé dans la Bibliothèque de Contrats, l'Administrateur de Contrats doit déterminer lequel
Les documents d'achat utiliseront les termes et conditions ainsi que les livrables du contrat.

Lors de la sélection dans la liste des bons de commande, des accords d'achat BPA, des contrats d'achat, des enchères, des devis,
Demande d'informations (RFI) et demande de devis (RFQ), l'administrateur du contrat aura également la possibilité de
select the template as the “Default” terms and conditions for one or all of the purchasing
documents comme montré dans l'image 14 ci-dessous. Si la case "DefaultTemplate" est sélectionnée, le
Modèle de contrat incluant la clause et incluant éventuellement les livrables sera par défaut sur
chaque document de ce type créé dans le système. Par exemple, si la case "TemplateParDéfaut"
a été vérifié pour les commandes, chaque fois qu'une commande est créée, les termes et conditions du contrat seraient
par défaut sur le document d'achat. Au moment de la création de la commande d'achat, les termes du modèle et
les conditions peuvent encore être modifiées et des clauses supplémentaires peuvent être ajoutées.

Image 14:

1.3 Travail temporaire et OTL

Oracle a une solution intégrée relativement nouvelle conçue pour gérer la main-d'œuvre contingent.
aussi appelé Travail Temporaire ou Travail à Contrat, scénarios d'affaires. La solution couvre
Oracle iProcurement, Purchasing, OTL, Projects, and iSupplier modules. Companies may be
habitué à ce que le département des ressources humaines gère le processus de travail temporaire
indépendamment des autres départements, mais avec la solution intégrée d'Oracle, certaines responsabilités
dans les modules Achats et Projets sont nécessaires pour le processus de bout en bout.

11
Le processus de main-d'œuvre contingent commence par la demande de main-d'œuvre généralement sous la forme d'un
Demande de personnel. Si du personnel supplémentaire doit être embauché, les ressources humaines suivront le processus d'embauche d'un
nouveau contractant. Il y a une demande supplémentaire optionnelle dans le module iProcurement
appelé une Demande de Sous-traitant. La Demande de Sous-traitant est créée en naviguant vers le
L'onglet Entrepreneurs dans iProcurement est montré ci-dessous dans l'image 15. L'onglet Entrepreneurs est un tableau de bord.
vue à partir de laquelle les entrepreneurs peuvent être gérés. Le statut des demandes d'entrepreneur peut être
surveillé d'ici et les évaluations des entrepreneurs peuvent également être créées et consultées ici.

Image 15 :

Lors de la création de la demande de contractant, un type de ligne et un emploi doivent être sélectionnés. Seulement basé sur le tarif.

Les lignes de travail temporaire et de prix fixe sont disponibles à utiliser sur le
demande de sous-traitant car ces lignes sont spécifiquement pour la main-d'œuvre contingente. Afin de sélectionner un emploi,
Une configuration dans Oracle Purchasing est requise, appelée « Association de catégorie de travail ». Cette configuration est
nécessaire de lier systématiquement un emploi à une catégorie d'achat, puis d'utiliser l'emploi
sur la demande de l'entrepreneur et le bon de commande. Une méthode pratique peut être utilisée pour gérer cette configuration
en créant une catégorie d'achat de main-d'œuvre temporaire à utiliser comme norme pour tous les contingent
Emplois de main-d'œuvre. Cette tâche est accessible via la responsabilité de Super Utilisateur Achats par
naviguer vers Configuration : Achats. De là, vous pouvez rechercher des associations existantes ou en créer une
a new association. Without this setup, no Jobs will appear on the Contractor Request.

Dans l'en-tête de la Demande de Contrat (Image 16), le Demandeur définira le type

le travail de l'ouvrier, la date de début, et
une date de fin optionnelle.

Image 16 :

12
À partir d'ici, le demandeur peut soit suggérer un fournisseur soit accepter le paramètre par défaut à utiliser.
un Fournisseur Préféré. Le Taux Cible pour le contractant, l'unité pour le taux (Heure, Jour,
Trimestre, etc.), et Montant de main-d'œuvre (montant total en dollars pour la ligne de commande) sont également spécifiés sur le
Réquisition (Images 17 et 18). Il y a aussi une case à cocher pour "Autoriser la différence de taux", ceci est
se référant aux différences de prix, telles que le tarif des vacances, des voyages et des heures supplémentaires, autorisées sur le
PO. Si le demandeur ne coche pas la case de différentiel de tarif, l'acheteur pourra toujours
activer divers écarts de prix sur le bon de commande.

Image 17 :

Image 18 :

13
Les acheteurs peuvent tirer parti de la fonctionnalité AutoCreate pour transformer facilement la Demande de Contrat en un
PO dans les formulaires principaux, ou accédez aux lignes de demande dans le centre de travail de l'acheteur et créez un
Bon de commande standard des lignes de main-d'œuvre temporaire basées sur les tarifs. Une fois le bon de commande créé, les acheteurs peuvent
référez-vous aux termes et conditions applicables du contrat d'approvisionnement dans l'en-tête du bon de commande. Pour
Les lignes de travail temporaire basées sur le taux, le titre du poste est mentionné dans le champ de l'article sur le bon de commande ainsi que

le tarif standard par unité (dollars par heure, jour, mois, etc.) et le montant total pour la ligne.
L'Acheteur peut approfondir les détails de la ligne en naviguant vers l'onglet Main-d'œuvre temporaire dans le
Formulaires principaux ou en cliquant sur l'icône de crayon d'édition dans le Centre de travail de l'acheteur.

L'acheteur peut définir des différentiels de prix pour chaque ligne de bon de commande, en sélectionnant différents types de tarifs.
cela s'appliquera au contingent. Si les jours fériés, les heures supplémentaires et/ou le temps de déplacement doivent être facturés à un
un tarif différent de celui défini sur la ligne de commande, l'acheteur saisira un multiplicateur
après avoir sélectionné le type de Différentiel de Prix. Le Multiplicateur permet à l'Acheteur de définir
taux alternatifs par rapport au taux standard sans avoir à créer une ligne séparée sur le bon de commande.

Si un accord cadre existe avec le fournisseur de la main-d'œuvre contingent, l'Acheteur peut

référencez cet accord dans le champ Document Source sur le bon de commande. Lors de la soumission du bon de commande et
L'approbation, le montant sur le bon de commande sera libéré de cet accord en suivant le montant total
restant sur l'Accord.

Un aspect important de la solution de main-d'œuvre contingent actuelle d'Oracle est l'information sur le projet.
sur le bon de commande. Si le travailleur temporaire doit facturer du temps à un projet dans OTL, il doit y avoir un
projet sur la ligne de commande. Dans certaines industries, telles que l'ingénierie axée sur les projets et
Les entreprises de construction, la main-d'œuvre temporaire peut devoir être acquise avant de savoir exactement
quel projet le travailleur va facturer du temps. Dans ce cas, un projet de frais généraux peut être
le Centre de Ressources (RC) peut être référencé comme le ProjectTask.
Bien que l'engagement soit destiné au projet sur le PO, le travailleur temporaire pourra ...
sélectionnez divers projets sur la carte de temps selon les besoins.

Les processus de ressources humaines de base et d'approvisionnement peuvent être gérés indépendamment les uns des autres mais
les deux doivent être complétés afin de permettre à un travailleur temporaire de facturer du temps dans OTL. Comme
Comme mentionné précédemment, afin de permettre la solution de travail temporaire, un bon de commande doit être
créé avec les lignes de commande appropriées, les taux et l'association de projet. Sans ces informations,
le travailleur temporaire ne pourra pas facturer de temps contre un bon de commande et le projet correspondant.
Une fois les informations de la commande d'achat créées, le travail, le nom du fournisseur, le site du fournisseur et le superviseur seront
doit être associé au dossier de mission RH avant que le bon de commande et les lignes d'articles ne soient établis
sélectionné. Cela relie le travailleur temporaire au bon de commande permettant au travailleur temporaire de facturer
temps. Il est également important de noter, afin de voir le bon bon de commande lors de la recherche dans le LOV à
Ressources humaines de base ; le travailleur temporaire doit être affecté au même poste qui est indiqué sur le bon de commande.
In order for time card approvals to function properly, a supervisor must also be entered on the
enregistrement des missions des travailleurs temporaires.

14
Image 19 :

Auparavant, dans les RH et OTL, un travailleur temporaire pouvait être associé et enregistrer du temps.
contre un bon de commande et une ligne de commande. Avec l'introduction de la tâche « Informations sur les bons de commande »
flux et interface utilisateur Web du cadre d'applications Oracle dans Oracle R12.1+, contingent
Les travailleurs peuvent désormais déclarer du temps pour plusieurs bons de commande. Cette nouvelle fonctionnalité permet également plusieurs
des travailleurs occasionnels de facturer le temps à la même ligne de commande au sein d'un bon de commande. De plus, cela permet
travailleurs contingents pour déclarer le temps passé sur tout projet valide, que le projet soit ou non
associated to a PO, as long as a project is associated with the [Link] can navigate to this
nouvelle interface utilisateur de l'onglet Fournisseur de la page d'Assignment de Core HR. Actuellement,
Plusieurs informations de bon de commande ne peuvent être ajoutées que par le biais des ressources humaines de base. Oracle développe des fonctionnalités supplémentaires.
fonctionnalité permettant d'associer plusieurs bons de commande et lignes de bons de commande à travers le « Hire Contingent »
Fonction de travail dans le Service des Ressources Humaines en libre-service (SSHR). POs uniques et PO correspondant
Des lignes peuvent encore être ajoutées avec succès via SSHR.

Image 20:

Cette amélioration permet au Feuille de Temps OTL de récupérer plusieurs bons de commande dans le Bon de Commande
liste de valeurs. Maintenant, cette LOV remplit tous les bons de commande associés au travailleur contingent et permet

15
le travailleur doit saisir le temps contre plusieurs commandes. Afin qu'un travailleur temporaire puisse entrer le temps
against a project, a project must be added to the PO that will be used by that resource. As
tant que ce projet est lié au bon de commande, le travailleur temporaire peut enregistrer du temps pour n'importe quel
projet disponible. Sur la feuille de temps, le travailleur temporaire doit sélectionner un projet, une tâche de projet,
PO, PO line,Type (Regular, Overtime, etc) and hours worked in order to successfully submit
temps pour approbation. Les travailleurs temporaires ne peuvent facturer du temps que pour ces commandes et lignes de commande qui
sont attachés à leur dossier RH. Si cela n'est pas maintenu, les travailleurs occasionnels ne pourront pas
voir le bon de commande lorsqu'ils enregistrent du temps, et ils ne pourront donc pas soumettre la feuille de temps pour
approbation.

Image 21:

Une fois que la feuille de temps est approuvée, un processus concurrent appelé "Récupérer le temps d'OTL" s'exécute et
apporte la feuille de temps d'OTL agissant comme un reçu contre le bon de commande dans les achats. Les feuilles de temps peuvent
être consulté dans l'onglet Entrepreneurs d'iProcurement où l'ensemble du processus de Main-d'œuvre Temporaire
peut être surveillé, ainsi que dans le Portail iSupplier. Les entrepreneurs peuvent voir le bon de commande, y compris
reeséditions et paiements liés au bon de commande, et feuilles de temps en se connectant à [Link]
et les superviseurs peuvent également suivre le processus de travail temporaire depuis iProcurement ou par
utilisant la vue interne de iSupplier. Dès réception de la feuille de temps au service des achats, le
Des processus de comptabilité devront être exécutés pour que les projets commencent à répartir le travail et
coûts. Un grand avantage de ce processus pour de nombreuses organisations est la possibilité d'utiliser le Paiement sur
Fonctionnalité de reçu avec ce processus. Afin de tirer parti du paiement automatique, le "Payer sur"
Receipt” concurrent process will need to be initiated. This process can be run wide open, or
« ERS » peut être saisi sur la première ligne des paramètres.

Un point de controverse potentiel avec la solution de travailleurs contingents intégrée d'Oracle est le
communication requise entre les départements Achats et RH. Utilisation d'un bon de commande pour faciliter le
L'achat de main-d'œuvre temporaire représente un changement dans la façon dont de nombreuses entreprises gèrent les travailleurs temporaires.
travail aujourd'hui. Un avantage primaire, qui apporte une valeur mesurable, est la visibilité et la traçabilité.
tout au long du processus. En utilisant des outils tels que le Portail iSupplier et l'iProcurement
Dans l'onglet des entrepreneurs, les entreprises pourront rationaliser leur contingent souvent fragmenté.
Processus de travail.

Un processus supplémentaire pour l'achat de main-d'œuvre temporaire qui n'utilise pas d'intégration avec
OTL est disponible. Cette solution est également applicable lorsque du travail temporaire est acheté par un
montant fixe, pas sur la base d'un tarif horaire. Ce processus est relativement simple en utilisant un complexe
PO, Prix Fixe, Ligne de Travail Temporaire, Type et n'importe laquelle des Options d'Article de Paiement (Jalon, Montant Global)
ou Taux). Une Confirmation de Travail sera créée lorsque le travail aura été effectué pour agir comme
le reçu contre le bon de commande complexe.

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Cette solution peut également être appliquée lorsque les utilisateurs n'ont pas besoin de maintenir.
Les dossiers des travailleurs temporaires dans les RH, ou ne souhaite pas que les travailleurs temporaires saisissent le temps dans
OTL. Si un grand nombre de travailleurs temporaires sont utilisés avec un taux de rotation considérable, un
l'entreprise peut ne pas souhaiter entrer et conserver chaque enregistrement de travailleur temporaire dans le système pour
permettez aux travailleurs d'écrire le temps dans l'OTL. De plus, ce processus peut être appliqué lorsqu'un seul
Le temporisateur suit les heures de travail des travailleurs temporaires. Le temporisateur peut réduire les efforts et
saisie manuelle en entrant un bon de commande unique et une confirmation de travail pour divers temporaires
heures travaillées des ouvriers.

Comme mentionné ci-dessus, une commande complexe et une ligne de services à prix fixe doivent être utilisées pour en tirer parti.
Cette solution. L'acheteur saisira un montant total en dollars (tenant compte d'un ou plusieurs travailleurs)
sur une ligne à prix fixe pour chaque travail sur le bon de commande avant de naviguer vers l'onglet des éléments de paiement. Ici,
“Rate” Pay Item, quantity, and unit of measure (e.g. hour, day, or month) will be selected. The
L'élément de paiement des tarifs est par défaut un, mais peut être ajusté au nombre de
heures que les travailleurs sont censés travailler. Le montant sur la ligne de commande doit être suffisant pour couvrir
le taux prévu multiplié par la quantité d'heures travaillées.

Lorsque le travail a été effectué et que les heures doivent être comptabilisées, le gardien du temps ou
Le chef de projet se connectera à la responsabilité "Vue interne du portail iSupplier" et ouvrira le
PO applicable. Après avoir recherché et sélectionné le PO souhaité, l'utilisateur naviguera vers le
Menu déroulant "Actions" (situé en haut ou en bas de la page) et sélectionnez "Créer du travail"
« Confirmation ». Cette option n'apparaît que dans le menu déroulant Actions pour les commandes où un Travail
La confirmation est applicable ou peut encore être créée. Les confirmations de travail ne sont pas disponibles pour
POs standard ; seul le processus de réception standard est disponible. De même, si le PO complexe a
étant fermé, l'utilisateur n'aura que des options de visionnage.

En sélectionnant "Créer une confirmation de travail", l'utilisateur est dirigé vers une liste de tous les articles de paiement sur le
Le point de vue par défaut est « Éléments de paiement dus dans les 30 prochains jours », mais peut être modifié pour être par défaut à

«Tous les articles de paiement» ou «Articles de paiement dus au cours des 30 derniers jours». À partir de cette page, l'utilisateur sélectionnera le
élément(s) de paiement approprié(s) et cliquez sur suivant pour naviguer vers la page de confirmation du travail. Le travail
La confirmation nécessite un nom unique car la numérotation automatique n'est pas disponible pour le travail.
Confirmations. Les meilleures pratiques exigent que les utilisateurs adhèrent à une norme de nommage ou de numérotation.
convention. Les champs de date de période d'exécution ne sont pas obligatoires sur le Travail
Confirmation, mais doit être utilisé pour fournir des détails supplémentaires à l'approbateur. Pièces jointes
peut être facilement ajouté à la Confirmation de Travail en cliquant sur le signe plus vert dans le
Colonne "Pièces jointes". Dans ce cas, le teneur de livres pourrait joindre des informations sur le
les entrepreneurs qui ont été gérés hors ligne, tels que des tableurs contenant les noms des travailleurs
et le temps travaillé. Voir les images 20 et 21.

Image 22:

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Image 23:

Image 24:

Si une entreprise a un accord avec une agence de recrutement pour fournir de la main-d'œuvre contingent, le
le fournisseur peut également effectuer le processus de Confirmation de Travail et soumettre une Confirmation de Travail
Request to the project manager or supervisor following the same steps listed above.

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