Préparation à l'audit des processus

Avec quoi (matériaux/équipements)

Processus Lié au Client
Ordinateur WithWho (Competence/ Skills/ Training)
Téléphone et télécopieur Compétence de vente (présentation
compétences, informations sur le produit et
Courrier et internet
compétence, etc.)

Entrées
Exigence du client Outputs
Commande client Produits livrés à
Prévision du client Processus client
Catalogue de produits Satisfaction du client
Plan de livraison résultats
Liste des
Spécifications
prix des produits
des matériaux
Client Réponse du nouveau
approbation de produit
Spécifications
Critères de
du produit
satisfaction client
Connexe
Informations sur le nouveau produit

Comment (Procédures et Méthodes) Processus de support Indicateurs de performance

Processus de révision des commandes Purchasing Livraison à temps 100%
Enquête de satisfaction client Planification de la production Satisfaction client 100%
Production et Inspection (AQ) Revenu de vente augmentation de 10%
Entrepôt de produits finis
 Préparation de l'audit de processus

Avec quoi (Matériaux/Équipement)

Processus d'achat
Ordinateur WithWho (Competence/ Skills/ Training)
Téléphone et télécopieur Personnel d'achat (prix
Courrier et Internet negotiate, Nature of
Organisation et fournisseur
Anglais, etc.)

Inputs
Exigence du client Sorties
Demande du demandeur (PR) Commande d'achat à
Catalogues de matériaux Processus fournisseur
Liste des fournisseurs Résultat de sélection du fournisseur
Résultat de l'évaluation du fournisseur
Commande client
Plan de livraison
Coût des matériaux
Achat Liste des
(ASL, AVL)
fournisseurs approuvés

Délai de livraison du fournisseur Produits achetés

Spécifications des matériaux Inspection à l'arrivée
Spécifications du produit rapport
Critères de sélection des fournisseurs Approbation des pièces du fournisseur

Critères d'évaluation des fournisseurs

Comment (Procédures et Méthodes) Processus de soutien Indicateurs de performance

Sélection des fournisseurs Vente, marketing Livraison à l'heure 100%
Évaluation des fournisseurs Planification de la production Fournisseur de grade "A" 100%
Procédure d'achat Contrôle/assurance de la qualité Coût réduit de 30 % par an
(QC/QA) Trouver 5 nouveaux fournisseurs par an
 Préparation de l'audit de processus
Processus de maintenance préventive
Avec quoi (matériaux/équipement)
Machine WithWho (Competence/ Skills/ Training)
Équipement Personnel d'entretien
Mesure/Surveillance Personnel de maintenance électrique
Personnel de production
équipement
Pièces de rechange Sous-traitant

Inputs
Machines Résultats
Enregistrements PM
Historique des pannes/réparations
Historique de la machine
Historique de la machine Processus
Production plan Graph data / trend
plan PM Réviser le plan PM
Liste
Exigences
de pièces
du
de rechange
client
Préventif
Demande
Budget
de décomposition
Entretien.
Defect rate

Comment (Procédures et Méthodes) Processus de support Indicateurs de performance

Manuel de la machine Planification de la production OEE
Expérience technique sur Production MTBF
réparation de machine Vente/Livraison MTTR
Savoir comment Magasin de pièces détachées Temps de panne
Calibration Heure de réparation
 Préparation de l'audit des processus

Avec quels (matériaux/équipements)

Processus de fabrication et d'inspection
Machine de production AvecQui (Compétence/ Compétences/ Formation)
Surveillance et mesure Opérateurs
dispositifs Inspecteurs
Infrastructure et services publics Leader de ligne
Outils Superviseur
Machine d'essai Ingénieur

Inputs
Exigences spécifiques aux clients
Caractéristique spéciale définie Sorties
(SC) et symbole Rapport d'inspection du produit
Conditions contrôlées Configurer le travail
Production control plan or Processus
Inspection en cours
plan de qualité rapport
Matières premières Fabrication Rapport d'inspection de l'agencement
Plan de production
Commande client and Inspection Rapport de performance
Rapport de non-conformité
BOM Processus Identification du produit
Spécifications du produit Enregistrement des outils
Spécifications de processus
Plan d'échantillonnage d'inspection, AQL
Critères d'acceptation
Échantillon maître

Comment (Procédures et Méthodes)

Plan de contrôle de production
Processus de soutien Indicateurs de performance
Instruction de travail
Maintenance et outillage Taux de défaut
Contrôle statistique des processus Planification de la production Objectif de productivité
Contrôle de la non-conformité Stockage de matériel Coût de la mauvaise qualité cible
produit Entrepôt de produits finis % réclame
Plan de contingence Ressources humaines et formation Réclamation du client
Méthode de test et d'inspection
 Préparation de l'audit de processus
Direction générale et amélioration continue
Avec quels matériaux/équipements
Salle de réunion
Processus AvecQui (Compétence/ Compétences/ Formation)
Équipement de présentation Direction générale
QMR
Représentant du service client

Entrées
Plan d'affaires et stratégie
Politique qualité Outputs
Exigences spécifiques au client Résumé du plan d'affaires
Résultats de l'audit interne
Processus Politique qualité révisée
Commentaires des clients (réclamation et
Objectif qualité révisé
satisfaction) et cible
Performance du processus et Direction générale Revue de direction
conformité du produit
Action corrective et préventive Processus et CI rapport minute
Amélioration continue
status rapport de synthèse
Suivi de la précédente Rapport sur la tendance de performance
examen de gestion
Changement qui pourrait avoir un impact sur le Système de Management de la Qualité

Recommandation pour
amélioration
Coût de la mauvaise qualité

Comment (Procédures et Méthodes) Processus de support Indicateurs de performance

Manuel de qualité Toutes les activités Satisfaction client
Documents connexes Livraison à temps
procédure(s) Score d'évaluation des fournisseurs
Exigences spécifiques aux clients (reçu du client)
Taux de défaut et de rejet