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MATRICE DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS POUR LES PARTIES PRENANTES Fecha:
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SYSTÈME DE GESTION ÉVALUATION DES OPPORTUNITÉS ÉVALUATION DES RISQUES RÉÉVALUATION DU RISQUE

EXIGENCE
LÉGAL U
IDENTIFICATION DES PARTIES NECESIDAD / DESCRIPTION DU TYPE DE TEMPS DE
DÉTERMINATION DES EXIGENCES AUTRE SÉCURITÉ ET ACCIONES ÉTAT RESPONSABLE
INTÉRESSÉES EXPECTATIVE RISQUE / OPPORTUNITÉ ASSOCIÉE IMPACT VALEUR TYPE DE VALOR DE TYPE DE EXÉCUTION VALEUR DE TYPE DE
REQUIS SANTÉ DANS LE P B P Je P Je
APPLICABLE OPPORTUNITÉ OPPORTUNITÉ RISQUE RISQUE RISQUE RIESGO
TRAVAIL

IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES EXTERNES

Satisfaction grâce à des services efficaces

Personnels qualifiés Ne pas respecter les exigences établies par 1. Lettres de recommandation de service
le client pourrait causer des plaintes, des réclamations, MÉDIAN 2. Respect du programme de formations Commercial / Direction
CLIENTES OUI X Besoin Négatif 2 3 6 1 2 2 BASSE IMPACT
3. Conditions et conformité aux exigences non-respect de la réglementation légale en SST, IMPACT 3. Vérification de conformité à la norme en SST. de SST /Légal
de sécurité sanctions pour non-respect légal.
4. Exécution des contrats.

1. Respect des actions en santé

1. Établir une Procédure de Gestion des
occupationnel Ne pas respecter les normes légales en
documents
2. Conformité au registre légal du matière de SST pourrait me causer des amendes et/ou MÉDIAN Conseiller Juridique
MINISTÈRE DU TRAVAIL SI X Nécessité Négatif 2 4 8 2. Élaborer la matrice d'identification des exigences légales et 2 2 4 BAJO IMPACTO
travailleur sanctions administratives et jusqu'à la IMPACT Gestion de la SST
autres exigences applicables.
3. Relation contractuelle des travailleurs paralysie des activités.
3. Audits au SGSST
4. Paiement opportun des impacts sur l'emploi

Ne pas se conformer aux réglementations légales dans 1. Établir une procédure de gestion des
1. Respect des lignes directrices en La matière de SST pourrait me causer des amendes et/ou MÉDIAN documents Conseiller juridique
SUNAFIL SI X Nécessité Négatif 2 4 8 1 2 2 BAJO IMPACTO
matière de SST sancions administratives et jusqu'à la IMPACT 2. Élaborer la matrice d'identification de conformité de la Gestion de la SST
paralysie des activités. réglementation et autres exigences

La génération d'emplois dans la communauté

ALTO Chargé de
COMMUNAUTÉ Génération d'emplois NON X Attente la acceptation de l'entreprise nous bénéficiera Positif 4 4 16 1. Travailleurs de la communauté engagés
BÉNÉFICE Ressources Humaines
dans l'environnement.

Ne pas respecter les lignes directrices du contrat 1. Définir des exigences en matière de sécurité et de santé au travail pour
pourrait causer des pénalités pour services contractants, sous-traitants, fournisseurs, partenaires et
1. Exécution des contrats Besoin contratés ou sous-traités sans MÉDIANO prestataires de services Gestion de SST /
SI Négatif 2 3 6 1 2 2 BAJO IMPACTO
conformité réglementaire en SST ni IMPACT [Link] de la conformité des exigences en matière de Responsable logistique
controles de seguridad y salud. SST par les fournisseurs pendant leur séjour dans les
FOURNISSEURS, ENTREPRENEURS X
Responsabilité solidaire. installations de l'organisation

Ne pas respecter les paiements des factures dans

médiano 1. Demander un devis avant l'achat. Responsable logistique
2. Paiement des factures dans le délai NON Attente le plazopodría causer paiement d'intérêts et/ou Négatif 2 3 6 1 2 2 FAIBLE IMPACT
IMPACT 2 Suivi du paiement des factures des fournisseurs Comptabilité
mora

1. Remplir ses obligations

municipales applicables
Ne pas respecter les réglementations émises par la
GOUVERNEMENTS LOCAUX ET [Link]é réglementaire pour ouvrir des bureaux MÉDIAN Avocat Conseil
OUI X Nécessité la municipalité pourrait causer une fermeture Négatif 2 3 6 1. Assurer les autorisations municipales 1 2 2 BAJO IMPACTO
RÉGIONALES 3. Respect des obligations comme IMPACT Gestion de la SST
temporaire ou définitive de l'organisation
contribuable
4. Conformité aux Protocoles de
bio-sécurité pour garantir la santé du
personnel propre et clients

IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES INTERNES

1. Avantage économique
2. Maximiser de manière soutenue la valeur de la Atteindre les objectifs stratégiques, avoir un
entreprise. une bonne performance du SIG bénéficiera à 1. Rapport de résultats à la direction générale sur le
ALTO Directeur Général /
HAUTE DIRECTION 3. Installations sûres et saines Non X Nécessité l'augmentation de la rentabilité de la Positif 4 3 20 performance du SG SST. Annuel Ouvert
BÉNÉFICE Gestion de la SST
4. Performance du SIG organisation, en maximisant les valeurs de la 2. Réaliser la Revue par la Direction.
5. Respect des objectifs. entreprise.

1. Réaliser des formations fréquentes sur des sujets de sécurité

1. Conditions de travail sûres Ne pas satisfaire les besoins de et santé au travail
Gestion de la SST
2. Sécurité au travail les travailleurs pourraient causer des licenciements MÉDIAN 2. Réaliser des formations pour augmenter les compétences
TRAVAILLEURS SI X Nécessité Négatif 2 4 8 Permanente Ouvert 2. Comité de SST 2 2 4 BAJO IMPACTO
3. Développement professionnel absentéisme au travail et diminution dans la IMPACT du personnel.
3. Directeur Général
4. Travailler dans des environnements sains productivité. 3. Inspections préventives de sécurité
4. Surveillances d'hygiène au travail

La composition des membres du comité

de SSTnous bénéficiera à garantir la
participation active de tous les travailleurs
1. Consultation et participation aux sujets
dans la prévention des risques professionnels, ALTO Réunions mensuelles bipartites CSST
COMITÉ DE SST liés à la sécurité et à la santé au SI X Nécessité Positif 4 5 20 Permanente Ouvert
par une communication efficace, le BÉNÉFICE 2. Établir des activités du Comité de SST 2. Gestion de la SST
Travail
participation des travailleurs à la solution
des problèmes de sécurité dans
respect de la législation en vigueur.
 ÉVALUATION DU RISQUE
IMPACT PROBABILITÉ

EXIGENCES LÉGALES
IMAGEN/REPUTACIÓN ECONÓMICO TRABAJADORES MEDIO AMBIENTE VALEUR RIESGO / OPORTUNIDAD VALEUR
ET D'AUTRES EXIGENCES

*Inquiétudes de la part de Affectation environnementale légère, Incumplimiento léger de Le risque s'est produit dans le secteur, il peut se produire dans
employés. ne génère pas de pollution, normes légales. Détecté à circonstances exceptionnelles. / La possibilité de matérialiser la 1
Moins de S/. 5 mille Incident 1
Connaissance des propriétaires/chefs actions de remédiation niveau interne, sans effets
de processus. inmediata. économiques. l'opportunité est presque improbable.

Inquiétudes de la part des Affectation environnementale sans Incumplimiento modéré de Le risque s'est produit au cours des 5 dernières années ou de manière inhabituelle,
clients. Supérieur à S/. 5 Milles Accident non effets durables normes juridiques. Détecté à poco probable que ocurra / La oportunidad es razonablemente
2 2
Connaissance interne de la moins de S/. 10 Milles incapacitante récupérable à court terme niveau interne, sans effets attendu dans la vie du système, bien qu'il soit peu probable que
haute direction. délai. économiques. sucède ou dans des circonstances exceptionnelles.

Diminution du soutien ou
crédibilité des clients. Affectation environnementale à Non-respect de la réglementation Le risque s'est produit au cours des 3 dernières années ou sous forme
*Conocimiento de los Supérieur à S/. 10 000 Accident incapacitante bâtiments voisins, impact légal que pourraient déterminer esporadique, cela pourrait se produire / L'opportunité probablement
3 3
actionnaires, ouverture de moins de S/. 25 000 temporel récupérable à moyen terme paiements de pénalités légères. apparaîtra à certaines occasions dans la vie du composant/système, se
enquête par le biais de délai. Détecté à un niveau externe. estime que cela puisse se produire à long terme.
entes de contrôle.

Pertes graves de soutien ou

Affectation environnementale grave, Non-respect de la réglementation
crédibilité des clients Le risque s'est produit au cours de la dernière année ou avec une certaine régularité,
impact récupérable à long terme externe légale qui pourrait
*Connaissance par le supérieur à S/. 25 mille accident entraînant une incapacité
délai, plaintes de la déterminer les paiements de 4 probablement se produira. L'opportunité semble probable de pouvoir 4
médias nationaux. inférieur à S/. 50 Milles permanente
communauté devant les organismes pénalités modérées. s'accepter, il est estimé que cela pourrait se produire à moyen terme.
*Affectation du nom et
fiscalisateurs environnementaux. Détectée au niveau externe.
marque à long terme.

Perte totale de soutien ou

Non-respect de la réglementation Le risque s'est produit plus d'une fois au cours de la dernière année ou de manière
crédibilité des clients. Affectation environnementale
externes juridiques qui génèrent
Connaissance de la part des Accident fatal - perte irréparable ou irrecuperable, répétée, il existe un haut niveau de certitude que cela se produira.
Supérieur à S/. 50 Milliers paiements de pénalités 5 5
médias internationaux. de la vie humaine requiert des mesures de l'opportunité semble très probable d'être exploitée, il est estimé
élevées.
*Dommages irréparables au nom et compensation. qui peut se produire à court terme.
Détectée au niveau externe.
marque de l'entreprise.

Tableau N° 1 : Évaluation du risque

PROBABILITÉ
NIVEAU DE RISQUE OU D'OPPORTUNITÉ
1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
TABLEAU N° 2 : STRATÉGIES POUR ABORDER LES RISQUES
ACCEPTABLE OU NON
RANGO TYPE DE RISQUE DECISIÓN
Risque faible ADMISSIBLE
1à4 ACCEPTABLE Risque non pertinent
Risqueimpact
moyen ACCEPTABLE AVEC
5 à 12 Évaluer des actions supplémentaires pour traiter le risque
impact
Risque élevé RESTRICTION
15 à 25 INACCEPTABLE Prendre des mesures pour atténuer le risque.
impact
 ÉVALUATION DE L'OPPORTUNITÉ
BÉNÉFICE PROBABILITÉ
DÉTAIL VALEUR RIESGO / OPORTUNIDAD VALEUR

Cela ne mérite aucune action, en raison du très faible bénéfice

1 La possibilité de concrétiser l'opportunité est presque improbable. 1
espéré.

Cela ne mérite pas d'action, en raison du coût élevé par rapport au bénéfice. L'opportunité est raisonnablement attendue dans la vie du système, bien que ce soit
2 2
attendu. peu probable que cela se produise ou dans des circonstances exceptionnelles.

Il est recommandé d'avoir un plan d'exploitation de

La oportunidad probablemente aparecerá algunas veces en la vida del
opportunités en raison du fait que le bénéfice attendu est de niveau 3
composant/système, il est estimé que cela puisse se produire à long terme.
3
moyen.

Amerita un plan de aprovechamiento de oportunidades dû à L'opportunité semble probable d'être acceptée, on estime qu'elle peut
4 4
à ce que le bénéfice attendu soit de niveau élevé. se produire à moyen terme.

Il est nécessaire d'avoir un plan d'exploitation des opportunités L'opportunité semble très probable d'être exploitée, on estime qu'elle pourrait
5 5
en raison de ce que le bénéfice attendu est de niveau très élevé. se produire à court terme.

Tableau N° 1 : Évaluation de l'opportunité

PROBABILITÉ
NIVEAU DE RISQUE OU D'OPPORTUNITÉ
1 2 3 4 5
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
TABLEAU N° 2 : STRATÉGIES POUR RELEVER LES OPPORTUNITÉS
TYPE DE ACCEPTABLE O
RANGO DÉCISION
RISQUE
Opportunité de NON ACCEPTABLE
1à4 INACEPTABLE Ne pas saisir l'opportunité, pas pertinent.
bajo beneficio

Opportunité de Évaluer des actions supplémentaires pour aborder

CONTRACTUEL
5 à 12 médiocre
RESTRICCIÓN opportunité.
bénéfice

Opportunité de
15 à 25 ACCEPTABLE Prendre des mesures pour saisir l'opportunité.
alto bénéfice