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REQUISITOS
PROCESSUS PREUVES POSSIBLES

4 4 4 Contexte de l'Organisation
Compréhension de la Gestion environnementale, formulation Plan d'affaires
4.1 4.1 4.1 x x
organisation et son contexte et suivi stratégique Manuel SGI
Compréhension des Conception ajustement ou processus,
besoins et attentes Manuel SGI
4.2 4.2 4.2 x x Formulación y seguimiento
des travailleurs et autres Manuel de relationnel
estratégico, Gestión ambiental
parties prenantes
Détermination de la portée
4.3 4.3 4.3 x x x Conception ou ajustement des processus Manuel SGI
du système de gestion
Modulo SGI suite vision
4.4 4.4 4.4 Système de gestion x x x Conception ou ajustement des processus
entreprise.
Modulo SGI suite vision
4.4.1 x x x Conception ou ajustement de processus
entrepreneurial.
Modulo SGI suite vision
4.4.2 x x x Conception ou ajustement des processus
entrepreneurial.
Leadership (Participation of
5 5 5
les travailleurs
Suivi de la gestion de Manuel SGI, Modulo SGI
5.1 5.1 5.1 Leadership et engagement x x x
résultat des processus suite vision d'entreprise.
Manuel SGI, Module SGI
5.1.1 Généralités x x X Conception ou ajustement de processus
suite vision d'entreprise.
Manuel SGI, Module SGI
5.1.2 Approche client X x x Conception ou ajustement des processus
suite vision d'entreprise.
5.2 5.2 5.2 Política x x x Conception ou ajustement des processus Politique approuvée et diffusée
5.2.1 Établissement de la politique x x x Conception ou ajustement de processus Politique approuvée et diffusée
5.2.2 Communication de la politique x x x Communications Politique approuvée et diffusée
Rôles, responsabilités Conception ou ajustement des processus,
rendition de comptes gestion des talents humains
5.3 5.3 5.3 x x X Manuel SGI
autorités dans la gestion environnementale, gestion de la
organisation santé au travail
Consultation et participation de Gestion de la santé
5.4 x x x Support des consultations
les travailleurs occupational
6 6 6 Planification
Matrices de risque, Guide pour
la gestion intégrale des risques,
Gestion intégrale des risques guide méthodologique pour la
Actions à entreprendre
6.1 6.1 6.1 x x Conception ou ajustement de processus identification de
risques et opportunités
tous oportunidades, documentos
des opportunités de chacun
processus
Conception ou ajustement de processus Guide pour la gestion intégrale
Gestion environnementale de risques, guide méthodologique
6.1.1 6.1.1 6.1.1 Généralités x x
Administration de la santé pour l'identification de
occupationnel opportunités
Guide pour la gestion intégrale
de risques, guide méthodologique
6.1.2 x x conception ou ajustement de processus
pour l'identification de
opportunités
6.1.2 Aspects environnementaux x x x Gestion environnementale Matrice des aspects et
impacts environnementaux, Guide

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REQUISITOS
PROCESSUS EVIDENCES POSSIBLES

pour l'identification de
aspects et impacts
environnementales
Matriz de peligros, Instructivo
Identification des dangers et
gestion de la santé pour la préparation et
6.1.2 évaluation des risques et x x x
occupationnel mise à jour de la matrice de
les opportunités
dangers
Matriz de peligros, Instructivo
administration de la santé pour l'élaboration et
[Link] Identification des dangers x x x
occupationnel mise à jour de la matrice de
dangers
gestion de la santé
Évaluation des risques Guide pour la gestion intégrale
occupational
pour la SST et d'autres risques de risques, guide méthodologique
[Link] x x x gestion intégrale des risques
pour le système de gestion de conception ou ajustement de processus
para la identificación de
la SST opportunités
administration de la santé
Guide pour la gestion intégrée
Identification des professionnel
de risques, guide méthodologique
[Link] opportunités pour la SST et x x x gestion intégrale des risques
pour l'identification de
d'autres opportunités -conception ou ajustement de processus
opportunités
Détermination des Gestion environnementale
Matrice légale environnementale
6.1.3 6.1.3 Exigences légales et autres x x x Administración de la salud
Matrice légale de SST
exigences occupational
6.1.4 6.1.4 Planification des actions x x Tous Plans de travail
Conception ou ajustement des processus
Objectifs du système de Gestion de l'environnement
6.2 6.2 6.2 gestion et planification pour x x x Manuel de SGI
Gestion de la santé
les atteindre
occupational
Conception ou ajustement des processus
Gestion environnementale
6.2.1 x x Manuel de SGI
Gestion de la santé
professionnel
Conception ou ajustement de processus
Gestion environnementale
6.2.1 6.2.1 Objectifs environnementaux (SST) x x x Application qui prend en charge le SGI
Gestion de la santé
occupational
Conception ou ajustement de processus
Gestion environnementale
6.2.2 x x Application qui prend en charge le SGI
Administration de la santé
occupationnel
Conception ou ajustement de processus
Planification des actions Gestion environnementale
6.2.2 6.2.2 pour atteindre les objectifs x x Application qui supporte le SGI
environnementales (SST) Gestion de la santé
occupationnel
Conception ou ajustement des processus
Guide méthodologique pour la
6.3 Planification des changements x x x
gestion du changement

7 7 7 Soutien
Conception ou ajustement des processus
7.1 7.1 7.1 Ressources x x Manuel de SGI

7.1.1 Généralités x x Conception ou ajustement des processus Manuel de SGI

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EXIGENCES
PROCESSUS ÉVIDENCES POSSIBLES

7.1.2 Personas x x Conception ou ajustement de processus Manual de SGI

7.1.3 Infrastructure x x Conception ou ajustement des processus Manuel de SGI
Environnement pour l'opération
7.1.4 x x Conception ou ajustement de processus Manuel de SGI
des processus
Ressources de suivi et
7.1.5 x x X Conception ou ajustement des processus
Manuel de SGI
mesure
7.1.5.
Généralités x x Conception ou ajustement de processus Manuel de SGI
1
7.1.5. Traçabilité des
x x X Conception ou ajustement des processus Manuel de SGI
2 mesures
Connaissances de la
7.1.6 x x X Conception ou ajustement de processus
Manuel de SGI
organisation
Gestion des talents humains
Conception ou ajustement des processus
Descripciones de cargo, Hoja
7.2 7.2 7.2 Compétence x x Gestion environnementale
de vies
Gestion de la santé
occupationnel
Gestion des talents humains
Conception ou ajustement de processus
7,3 7.3 7.3 Prise de conscience x x x Gestion environnementale Plans de changement et culture
Gestion de la santé
professionnel
Gestion des communications
Conception ou ajustement de processus
7,4 7.4 7.4 Communication x x x Gestion environnementale Plans de communication
Administration de la santé
occupationnel
Gestion des communications
Conception ou ajustement des processus
7.4.1 7.4.1 Généralités x x x Gestion de l'environnement Plans de communication
Administration de la santé
professionnel
Gestion des communications
Conception ou ajustement de processus
7.4.2 7.4.2 Communication Interne x x x Gestion environnementale Plans de communication
Gestion de la santé
occupationnel
Gestión de comunicaciones
Conception ou ajustement de processus
7.4.3 7.4.3 Comunicación externa x x x Gestion environnementale Plans de communication
Administration de la santé
occupational
Conception ou ajustement des processus
Gestion environnementale
7.5 7,5 7.5 Informations documentées x x x Administration de la santé Application qui prend en charge le SGI
occupational
Tous
Conception ou ajustement de processus
Gestion environnementale
7.5.1 7.5.1 7.5.1 Généralités x x x Gestion de la santé Application qui prend en charge le SGI
occupational
Tous
7.5.2 7.5.2 7.5.2 Creación y actualización x x x Conception ou ajustement de processus Application qui supporte le SGI

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REQUISITOS
PROCESSUS ÉVIDENCES POSSIBLES

Gestion environnementale
Gestion de la santé
occupational
Tous
Conception ou ajustement de processus
Gestion environnementale
Contrôle de l'information
7.5.3 7.5.3 7.5.3 x x x Gestion de la santé Application qui prend en charge le SGI
documentée
occupational
Tous
8 8 8 Opération
Planification et contrôle Manuel du SGI, Carte de
8.1 8.1 8.1 x x x Conception ou ajustement des processus
opérationnel procesos
Gestion de la santé
8.1.1 Généralités x x x Plan de travail de SST
occupational
Eliminar peligros y reducir los Administration de la santé
8.1.2 x x x Plan de travail de SST
risques pour la SST occupationnel
Gestion de la santé
8.1.3 Gestion du changement x x x professionnel Plan de travail de SST
Conception ou ajustement de processus
Gestion de la santé
8.1.4 Achats x x x professionnel Plan de travail de SST
Planification de l'embauche
Gestion de la santé
[Link] Généralités x x x Plan de travail de SST
occupationnel
Administration de la santé
[Link] Entrepreneurs x x x occupationnel Plan de travail de SST
Planification de l'embauche
Gestion de la santé
[Link] External contracting x x x occupationnel Plan de travail de SST
Planification de l'embauche
Gestion de la santé
Préparation et réponse à
8.2 8.2 x x x occupational Plan de travail de SST
urgences
Planification de l'embauche
Exigences pour les produits
8.2 x x x Service client Page web
et services
8.2.1 Communication avec le client x x x Service client Page web
Détermination des Vente de produits et services
Système de gestion
8.2.2 exigences pour les produits x x x et liaison avec les clients
commercial
et services
Vente de produits et services
Révision des exigences Système de gestion
8.2.3 x x x et liaison avec les clients
pour les produits et services comercial

8.2.3. Vente de produits et services Système de gestion

x x x
1 et liaison avec les clients commercial
Vente de produits et services
8.2.3. Système de gestion
x x x et liaison avec les clients
2 commercial

Changements dans les exigences

Vente de produits et services
Système de gestion
8.2.4 x x x et lien avec les clients
pour les produits et services commercial
Conception et développement des Procédure d'exécution
8.3 x x x Planification de l'infrastructure
produits et services de projets

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REQUISITOS
PROCESSUS ÉVIDENCES POSSIBLES

Procédure d'exécution
8.3.1 Généralités x x Planification de l'infrastructure
de projets
Planification de la conception et Procédure d'exécution
8.3.2 x x Planification de l'infrastructure
développement de projets
Entrées pour la conception et Procédure d'exécution
8.3.3 x x Planification de l'infrastructure
développement de projets
Contrôles de la conception et Procédure d'exécution
8.3.4 x x Planification de l'infrastructure
développement de projets
Salidas del diseño y Procédure d'exécution
8.3.5 x x Planification de l'infrastructure
développement de projets
Changements de conception et Procédure d'exécution
8.3.6 x x Planification de l'infrastructure
développement de projets
Contrôle des processus,
Procédure d'exécution
8.4 produits et services x x x Planification de l'infrastructure
de projets
fournis de l'extérieur
Contratation Manuel des lignes directrices de
8.4.1 Generalidades x x x
recrutement
Embauche Manuel des lignes directrices de
8.4.2 Tipo y alcance del control x x x
embauche
Informations pour les Embauche Manuel des lignes directrices de
8.4.3 x x x
fournisseurs externes contratation
Production et provision de Conception ou ajustement de processus
8.5 x x x Manuel de SGI
service
Contrôle de la production et de Manuel de SGI, application
8.5.1 x x x Conception ou ajustement des processus
la fourniture du service que supporte le SGI
Manuel de SGI, systèmes et
8.5.2 Identification et traçabilité x x x Conception ou ajustement de processus
applications
Propriété appartenant aux
8.5.3 clients ou fournisseurs x x x NA Loi sur la protection des données
externes
Conception ou ajustement des processus
Gestion environnementale
Administration de la santé
8.5.4 Préservation x x x application qui supporte le SGI
occupationnel
Administration des biens de
inventaire
Activités postérieures à la Service client
8.5.5 x x x Procédure de PQR
livraison
Conception ou ajustement des processus Guide méthodologique pour la
8.5.6 Contrôle des changements x x x
gestion du changement
Développement de projets de
infrastructure de transmission et
Libération des produits et distribution
8,6 x x x Page WEB
services Opération du système de
énergie électrique

Contrôle des sorties non Suivi de la gestion et Procedimiento para el control

8,7 x x x
conformes résultats de processus de sorties non conformes
Suivi de la gestion et Procédure de contrôle
8.7.1 x x x
résultats des processus de sorties non conformes
Suivi de la gestion et Procédure de contrôle
8.7.1 x x x
résultats de processus de sorties non conformes

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EXIGENCES
PROCESSUS ÉVIDENCES POSSIBLES

9 9 9 Évaluation de la performance
Suivi, mesure, Suivi de la gestion et
9.1 9.1 9.1 x x x application qui supporte le SGI
analyse et évaluation résultats des processus
Suivi de la gestion et
9.1.1 9.1.1 9.1.1 Généralités x x x application qui prend en charge le SGI
résultats des processus
Procédure d'étude
Mercado de produits et
9.1.2 Satisfaction du client x x x satisfaction et fidélité de
services
client
Gestion environnementale Procédure de
inspections environnementales
9.1.2 9.1.2 Évaluation de la conformité x x x Administration de la santé
Procédure de
occupationnel
inspections de SST
Suivi de la gestion et
9.1.3 Analyse et évaluation x x x application qui prend en charge le SGI
résultats des processus
9.2 9.2 9.2 Auditoría interna
Suivi de la gestion et Procédure d'audits
9.2.1 9.2.1 Généralités x x x
résultats des processus internes
Suivi de la gestion et
9.2.2 9.2.2 Programme d'audit interne x x x Programme d'audit
résultats des processus
Suivi de la gestion et
9.2.2 x x x Programme d'audit
résultats des processus
Suivi de la gestion et Procédure de révision par
9.3 9.3 9.3 Revue par la direction x x x
résultats des processus l'adresse
Suivi de la gestion et Procedimiento de revisión por
9.3.1 Généralités x x x
resultados de procesos l'adresse
Entrées de la revue par la Suivi de la gestion et Procédure de révision par
9.3.2 x x x
adresse résultats de processus l'adresse
Résultats de la révision par la Suivi de la gestion et Procédure de révision par
9.3.3 x x x
adresse résultats des processus l'adresse
10 10 10 Amélioration

Suivi de la gestion et Procédure d'actions de

10.1 10.1 10.1 Généralités x x x
résultats des processus amélioration
Procédure pour le rapport
e investigación de incidentes,
Incidents, Non-conformité et Gestion de la santé accidents de travail et
10,2 10.2 10.2 x x x
action corrective professionnel maladies professionnelles
procédure des actions de
amélioration
Seguimiento a la gestión y Procédure actions de
1º.2.1 x x x
résultats des processus amélioration
Suivi de la gestion et Procédure actions de
10.2.2 x x x
résultats des processus amélioration
Suivi de la gestion et
10.3 10.3 10.3 Amélioration continue x x x Caractérisations
resultados de procesos

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