MANUEL DE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

YFUNCIONALESPARA EL

DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES

PROPIOSON-LINE

BAJOPROTOCOLOISO 8583

SYSTÈMES POS PROPRES

Mai '01
 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

INDICE
PROLOGUE............................................................................................................................................... 4
INTRODUCTION................................................................................................................................... 5
ADHÉSION DES ÉTABLISSEMENTS ............................................................................................ 6
PROCÉDURES D'AUTORISATION...................................................................................... 7
PRÉSENTATION DES OPÉRATIONS...................................................................................... 9
Données incluses dans les billets .......................................................................................................................... 11
Conception des billets .............................................................................................................................................. 12
ANNEXE B - SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES .......................................................................... 13
Envoi des opérations saisies par le commerce ....................................................................................... 14
téléchargement en lot .................................................................................................................................................... 14
Modalité de transmission des messages ........................................................................................................ 14
Gestion des opérations HORS LIGNE................................................................................................................ 14
Reversos
Champs à vérifier pour l'évaluation des messages de réponse............................................................... 15
Code de Sécurité (CVC)........................................................................................................................... 16
Transmission TRACK I.................................................................................................................................... 16
Impression sur le ticket...................................................................................................................................... 16
Conception de registres pour opérations............................................................................................................ 17
EN LIGNE (Achat, Annulation, Retour).......................................................................................................... 18
HORS LIGNE (Achat, Annulation, Remboursement)......................................................................................................... 19
EN LIGNE (Téléchargement par lot, Reverso, Clôture de lot)............................................................................................. 20
EN LIGNE (Test Écho)................................................................................................................................................ 21
Description des données........................................................................................................................................ 22
Codes de réponse ISO 8583 ...................................................................................................................... 23
ANNEXE C - BINES ............................................................................................................................... 25
Bines / Rango ISO des différents émetteurs.................................................................................................. 25
ANNEXE D – MODULE 10 ................................................................................................................... 27
Formule de calcul du chiffre de contrôle de carte de crédit ................................................................... 27
ANNEXE E - DISPOSITIFS............................................................................................................... 28
Spécifications de base du matériel nécessaire......................................................................................... 28
ANNEXE F - STRUCTURE DE BANDE MAGNÉTIQUE ............................................................... 29
Structure de l'information contenue dans la bande magnétique................................................................. 29
ANNEXE G - MAESTRO....................................................................................................................... 30
Spécifications du produit principal ......................................................................................................... 30
CONCEPTION DE TICKETS MAÎTRE ............................................................................................................. 32
Conception des enregistrements pour les opérations............................................................................................................ 33
EN LIGNE (Achat, Annulation)................................................................................................................................ 34
EN LIGNE (Retour, Consultation de Solde)............................................................................................................. 35
EN LIGNE (Téléversement par lots, Reversos)....................................................................................................................... 36

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ANNEXE H - CARTES RÉGIONALES .......................................................................................... 37

Carte Kadicard............................................................................................................................................. 37
Carte Bisel
Carte Caldén
Carte Favacard
Carte Cliper .................................................................................................................................................. 41
Carte MultiPuntos........................................................................................................................................ 42
Carte Sami
Carte Océan
Carte Credimás............................................................................................................................................. 45
Carte du Nevada
Carte ProRed................................................................................................................................................ 47
Carte Credi-al............................................................................................................................................... 48
Carte Vale ..................................................................................................................................................... 49
Tarjeta Empresur............................................................................................................................................ 50
Carte Lettre Andine...................................................................................................................................... 51
Carte Multired.............................................................................................................................................. 52
Carte Italcred................................................................................................................................................ 53
Carte Provencred ......................................................................................................................................... 54
Carte Consommateur ........................................................................................................................................... 55
Carte Unired ................................................................................................................................................. 56
Carte Patagonia 365..................................................................................................................................... 57
Carte SOL
Carte CMR Falabella................................................................................................................................... 59
Carte Alliée
Carte NordCard ........................................................................................................................................... 61
Carte CFSA
Carte Maximum
Lettre Dix
Carte SALTCARD ....................................................................................................................................... 65
Carte de shopping............................................................................................................................................. 66
Carte Lettre Mutuelle...................................................................................................................................... 67
Carte Fiel
ANNEXE I - SÉCURITÉ DE L'INFORMATION......................................................................... 69
Mesures visant à protéger la confidentialité : .................................................................................... 70
Mesures visant à protéger l'intégrité :............................................................................................... 72
Mesures visant à protéger la disponibilité :........................................................................................ 75
Mesures visant à fournir des informations pour prévenir la fraude interne :........................................... 76
ANNEXE J................................................................................................................................................ 77
CONTRÔLE DES CARTES AVEC BANDE FRAUDULEUSE.................................................................. 77
Contrôle de Skimming.................................................................................................................................................. 77

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MANUEL DES SYSTÈMES PROPRES

PROLOGUE

Ce manuel a pour objectif de fournir aux fournisseurs de systèmes et/ou

équipement la possibilité d'automatiser la gestion des cartes de crédit/débit, achat,
privées et/ou loyauté, à travers leurs systèmes de caisse/serveur. À partir du correspondant
homologation provisoire du système, les commerces à habiliter pour opérer, devront
respecter une seule et importante exigence, à savoir la moyenne des transactions avec
cartes par commerce ou par local si cela s'applique, qui a été fixé à un minimum
approximativement 600 opérations par mois avec chaque émetteur, néanmoins ce chiffre, le
le commerce devra traiter ce point particulier avec chaque émetteur avec lequel il opère ou désire
opérer.

En ce qui concerne les liens de connexion avec les Administrateurs/Processus, les

mêmes seront responsables de chaque commerce en ce qui concerne son recrutement, son entretien et
tout autre coût impliqué dans ceux-ci.

Les Administrateurs/Traiteurs établiront un coût pour l'accès au réseau de

communications (doors for each business, enabled points of sale, etc)), the same
sera fixé par chaque Administrateur/Traiteur en particulier.

Le développement de ce système implique l'acceptation tacite de chaque Commerce/Fournisseur

à maintenir l'application à jour, avec les modifications et/ou développements pour le
habilitation de nouvelles fonctions et/ou produits qui émergent dans le cadre de l'Accord
Technologique de l'industrie.

Ce manuel a été généré dans le cadre de l'Accord Technologique de la

Industrie, à laquelle sont arrivés les principaux émetteurs de cartes de crédit au niveau national
e international.

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INTRODUCTION
L'objectif de ce dossier est de faciliter aux établissements intéressés à
automatiser l'autorisation et la présentation des coupons des systèmes de cartes, le
interprétation des lignes directrices à prendre en compte pour effectuer des présentations
par le biais de transmissions EN LIGNE.

Les caractéristiques générales de fonctionnement sont les suivantes :

ü Si l'émetteur le permet, les établissements disposeront d'une archive de bulletin

protecteur qui leur sera fourni périodiquement.

ü Avant chaque opération de vente à résoudre hors ligne, il faudra consulter

ce bulletin aux fins d'établir l'aptitude de la carte, dans le cas où elle existerait
une impossibilité de connexion avec l'Administrateur/Transformateur.

ü Les données de la carte seront obtenues à partir de la bande magnétique et éventuellement se

ils pourront entrer par clavier. Dans ce dernier cas, il sera nécessaire de laisser une preuve de
que physiquement la carte se trouvait à l'endroit de l'opération. Par conséquent, les
les données en relief de celles-ci devront être imprimées sur le ticket (de manière
similaire au coupon manuel).

ü Lorsque le montant de l'opération, à résoudre en mode OFF-LINE, dépasse la limite

de vente de l'établissement, une autorisation téléphonique devra être demandée et entrer le
code correspondant reçu.

ü Tous les billets émis par les opérations hors ligne, avec ou sans lecture de bande
magnétique, ils devront laisser l'espace nécessaire pour laisser une preuve de la présence
physique de la carte, estampant les données du relief de celle-ci sur le ticket (de
manière similaire au coupon manuel). Cela se fait aujourd'hui pour les opérations
réalisées avec saisie manuelle du numéro de carte.

ü Pour chaque opération, un ticket devra être émis en deux exemplaires. L'original signé
par le partenaire sera archivé dans l'établissement pour la durée prévue par
Chaque émetteur et le duplicata seront remis au partenaire.

ü Cette modalité d'opération annule le montage de lots de documentation à

être remis à l'Entité Payeuse, car la présentation auprès de l'Émetteur se
effectue a à travers des lignes de communication directes avec chaque
Administrateur/Traiteur.

Il est important de préciser que l'opération devra toujours être EN LIGNE, les
Les clarifications apportées dans les paragraphes précédents ne sont valables que pour les
procédures de contingence et par exception, en cas de défaillance du lien de communication et
avec l'autorisation expresse des émetteurs avec lesquels j'ai opéré.

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ADHÉSION DES ÉTABLISSEMENTS

Les établissements qui souhaitent bénéficier de cette opération doivent déclarer leur
intention à la Direction Commerciale de l'Émetteur qui les contactera avec le domaine
correspondant de chaque Administrateur, afin de définir les conditions particulières de
opération.

Dans tous les cas, des tests de transmission et de présentation seront effectués et les
Les établissements ne pourront commencer à fonctionner que si les résultats de ces tests sont
satisfaisants, ces tests consistent en la vérification des messages, la cohérence de
informations transmises, temps de communication, designs d'impression de reçus et
l'audit des systèmes.

Une fois celles-ci terminées, un certificat d'homologation sera remis au commerce.

du système, chaque émetteur émettra un "Annexe au Règlement des Commerçants de
Application exclusive aux opérations de Draft Capture" par numéro de commerce
avec lequel ils font des présentations par ce moyen et demandera sa signature au
responsable de l'Établissement.
À son tour, les caractéristiques particulières d'exploitation seront établies dans une lettre.
engagement que pour cet effet émettra l'Émetteur.
Tout changement effectué devra être communiqué au Département des Opérations
de l'émetteur au moins deux semaines à l'avance avant qu'il n'entre en vigueur.

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PROCÉDURES D'AUTORISATION
a) Lecture de bande magnétique pour extraire le numéro de compte.
Il faudra lire le track II et, optionnellement, le track I pour extraire le nom et le prénom de
socio.
b) Effectuer le contrôle des quatre derniers chiffres ou saisir le code de sécurité
(Survol), selon les exigences de l'émetteur. Il y a des émetteurs qui n'utilisent pas de contrôle de
survoler quelques-uns.

c) Validation de l'entité selon la gamme ISO.

Seules les cartes dont la plage ISO est définie seront traitées dans le
fichier des entités. Voir Annexe D.
d) Validation du chiffre de contrôle du numéro de compte de la carte (s'il était défini
par paramètres) et de la longueur de celui-ci.
e) Validation de la date d'expiration de la carte (AA/MM).
Il sera réalisé avec les données contenues dans le track II, en rejetant toute carte avec date
inférieur à la date réelle actuelle du système. Tous les émetteurs ne nécessitent pas de contrôle de date
de expiration.
f) Si le numéro de compte est saisi manuellement au clavier, il doit être
demander, pour les émetteurs qui le souhaitent, le Code de Sécurité de la carte. Le
il a une longueur de trois à quatre chiffres, et ne doit pas être affiché par l'afficheur. Le
message à afficher par le visuel pour votre admission devra être :
ENTREZ LE CODE DE SÉCURITÉ
g) Si l'opération est EN LIGNE, continuer au point i), sinon continuer au h).
h) Si l'émetteur vous habilite à opérer en mode hors ligne, toute opération HORS LIGNE est soumise à
Ils devront réaliser les contrôles suivants :
• Validation du numéro de compte (carte) du membre contre les bases de refus. C'est
dire, qu'il faudra vérifier l'existence de la carte dans le fichier des négations, de
la figure se rejettera l'opération.
• Validation du montant total des achats d'une même carte, par lot, en le comparant avec
le plafond de vente de l'établissement. Au cas où le montant total dépasserait le plafond de
vente de l'établissement, vous devez demander et placer dans le système et sur le ticket le code
de l'autorisation de l'émetteur correspondant.
Contrôle d'utilisation
Vérification du "montant de l'opération" par rapport à la "limite de vente" du Commerce. Dans le
dans le cas où le "montant de l'opération" dépasse la Limite de Vente du Commerce, il
vous devrez demander une autorisation par téléphone, en saisissant le code d'autorisation
correspondant.
Il faudra prendre en compte pour le "montant de l'opération" les opérations réalisées.
précédemment, pour cette carte, dans le même lot.
Le contrôle d'utilisation doit être effectué dans une même série d'opérations, uniquement
les opérations générées dans le lot ouvert seront prises en compte.
i) Saisie de la quantité de mensualités, si nécessaire.
j) Sélection du Plan de Paiement, si applicable pour cette carte.

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Paramètres à définir dans le système

Numéro de lot
Numérique de 3 positions commençant par 001 et augmentant de 1 en 1 par chacun
"Fermeture de lot". Le dernier sera le 999, le suivant devra être 001.

- Numéro de ticket :
Numérique de 4 positions commençant par 0001 et augmentant de 1 en 1 par chaque
opération approuvée. Le dernier sera 9999, le suivant devra être 0001.
- Tableau des préfixes ISO par entité. (Paramétrable)

- Limites de vente du Commerce par Entité.

- Tableau de relation : - Nro. Commerce Entité 1
- Nro. Commerce Entité 2
- Nro. Commerce Entité N.
- Numéro de série du terminal et n° de commerce de l'émetteur
Ces numéros sont gérés et remis par chaque Émetteur aux Commerces.
Tenir compte que certains Administrateurs attribuent des numéros de série de
terminal par code de commerce ($ et U$S), cela signifie que chaque caisse aura
assigné deux numéros de terminal, un pour les opérations en monnaie locale et
autre pour les opérations en dollars, en maintenant des lots séparés par monnaie.
- Gestion du numéro de terminal dans les systèmes distribués ( caisse-serveur )
Dans un système distribué de caisse-serveur, le nombre de terminaux devra être défini
par boîte et non par serveur. Cette définition naît du fait que le concentrateur pourra
envoyer de cette manière plusieurs messages vers l'hôte, car chaque opération
correspondra à une seule terminale, profitant pleinement du lien X.25, envoyant
les messages de demande ISO au fur et à mesure qu'ils sont générés par les caisses. Si
nous maintenions un numéro de terminal par serveur, les messages générés pour un
le même émetteur devraient aller en file d'attente en transmettant un par un à mesure que les
les réponses ont été reçues.
Cela aidera également à réaliser un meilleur suivi et une détection ponctuelle de
problèmes en cas de réclamations sur les opérations.
Gestion des communications dans les systèmes avec connexion centralisée de leurs succursales
Dans les systèmes qui ont leurs succursales centralisées à travers un siège social ou de
une autre succursale, il faudra faire particulièrement attention à la manière de gérer le lien
X.25. Cela doit permettre l'ouverture de plusieurs canaux virtuels (si c'est
nécessaire), avec l'intelligence nécessaire pour équilibrer le trafic à travers les
mêmes. Au moment de demander l'homologation de ce type de systèmes, il sera
avec le personnel de communication les besoins en fonction du type de commerce.

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PRÉSENTATION DES OPÉRATIONS

Le commerce sera responsable du contenu des informations transmises aux émetteurs.

Les présentations devront être effectuées par des transmissions en ligne, fonctionnalité de
Cierres de Lot (conciliation des totaux). La majorité des émetteurs acceptent les présentations
diarias travaillant sous cette modalité.
Le délai maximum pour effectuer la présentation par transmissions en ligne sera jusqu'à
23h50 le même jour que celui fixé pour la présentation. Passé cet horaire, les
Les opérations seront prises en compte à la date de présentation du jour suivant.
Bien que les délais horaires maximaux de présentation soient mentionnés, les transmissions
Ils peuvent avoir lieu à n'importe quelle heure et en plus, plusieurs présentations pourront être réalisées (Clôture)
de Lote) quotidienne.

Opérations disponibles
Acheter
Il doit permettre la sélection du type de monnaie, l'entrée du nombre de mensualités, la sélection du plan
correspondant (si l'expéditeur le demande) et le montant (généralement il le prend du sous-total que
calculez le POS). Par défaut, la devise devra être en pesos et le nombre de paiements 01.
Le billet émis devra être signé par le membre.
Remboursements
Peut être réalisée par un montant partiel ou total de l'opération originale (Achat), elle doit toujours
être générée en présence du titulaire de la carte.
Il doit permettre la sélection du type de monnaie, l'entrée du nombre de versements, le montant
(généralement il le prend du sous-total que calcule le POS), le numéro de ticket et la date de la
opération originale. Par défaut, le type de monnaie doit être en pesos et la quantité de versements 01. Cette
l'opération doit être effectuée lorsque l'opération originale a déjà été présentée dans un lot
fermé.
Le ticket émis devra être signé par le responsable du commerce et remis au partenaire.
Annulations
Elle devra être réalisée pour le total de l'opération originale, en vérifiant son existence.
dans le lot d'opérations ouvert. Doit toujours être effectuée en présence de la carte
habitant.
Les opérations d'achat et de retour pourront être annulées, permettant de saisir le
numéro de carte et le numéro de billet à annuler.
Le ticket émis devra être signé par la personne responsable du commerce et remis au membre.
Fermeture de lot
Cette opération générera la présentation électronique des opérations effectuées dans le
dernier lot ouvert pour chaque Administrateur/Procédure. Il est conseillé de procéder à une Clôture de Lot
au moins une fois par jour.

Toutes les opérations seront effectuées en lisant la bande magnétique de la carte du membre.
en prenant le numéro de compte de la piste II et éventuellement, il sera possible d'extraire le nom de famille et
nom du partenaire s'il y a une lecture de la piste I. En cas de revenus
manuels, il y a des émetteurs qui nécessitent l'entrée d'un code de sécurité qui peut être
de trois ou quatre chiffres, qui doit être saisi (sans être affiché à l'écran) dans le système e
informé dans le message de demande au Calculateur Central.

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ANNEXE A - BILLETS DEMANDÉS PAR LES ÉMETTEURS

En général, les tickets originaux pour les opérations au comptant doivent être archivés dans
l'établissement pendant 1 an, tandis que ceux correspondant aux opérations en plusieurs versements
ils doivent être archivés pour une durée de 2 ans. Ce point doit être convenu avec chaque émetteur
avec lequel j'opère.

Dans le cas où l'Émetteur demande des tickets correspondant aux réclamations effectuées par les partenaires,
les mêmes devront être envoyés au Département correspondant à chaque Émetteur. Les mêmes
devront être envoyés dans un délai ne dépassant pas 2 (deux) jours calendaires à compter de la date de notification
del pedido. Le mode ou la méthode d'expédition de cette information devra être convenu avec
chaque Émetteur.

Billets

Toutes les opérations émettront des tickets en original et en copie. L'original signé par le membre sera
archivé par le Commerce et une copie sera remise au partenaire.

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ANNEXE A(suite)
Billets qui devront être générés par le système.

Données incluses dans les billets

Émission de tickets :

Avant chaque opération, l'établissement devra émettre un ticket en original et en copie qui
devra contenir au minimum les données suivantes :

• Date et heure d'émission

• Nom de l'émetteur de la carte
• Type d'opération (Achat-Anulation-Retour)
• Nom de l'établissement
• Domicile de l'établissement
• Numéro d'établissement assigné par l'Émetteur (Code de commerce).
• Numéro de charge (coupon).
• N° LOT
• N° de terminal attribué par le Comité des cartes, dans le cadre de l'accord
Technologique de l'industrie.
• Numéro de carte avec lequel l'opération est effectuée.
• Mode de saisie du numéro de carte (par lecteur ou manuel).
• Date d'expiration de la carte de crédit.
• Mode de fonctionnement (OFF ou en ligne).
• Code d'Autorisation accordé par l'Émetteur (le cas échéant).
• Montant de l'opération.
• Monnaie de l'opération.
• Nombre de mensualités.
• Plan de paiement (le cas échéant)
• N° de charge original (en Annulations et Remboursements).
• Date de l'opération originale (en Retours).
• Message optionnel reçu en réponse à une autorisation.
• Signature du partenaire ou du personnel autorisé du commerce en cas d'annulations ou
Retours.
• Aclaration du nom du signataire.
• Type et numéro de document (pour les émetteurs qui le demandent).

L'original du billet signé par le membre devra rester en possession de l'établissement.

Le duplicata du ticket sera remis au membre.

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ANNEXE A(suite)
Conception de billets

Date de l'opération jj/mm/aa hh:mm:ss Heure de l'opération

Type d'opération
Nom du commerce
Direction du commerce
Numéro de CUIT Manuel
[Link].:999999999999 99999999 o Banda
Mode :
EN LIGNE N° de Lot : 999 N° de poste : 9999 Date d'expiration
Numéro de carte (PAN) (ing) xx/xx MMAA (mois, année)
Nro. de Cargo orig. en Autoriz. (Mode) : xxxxxx
Annulation et Remboursement
Fret orig.: 9999 Date orig.: jj/mm/aa
Date du ticket original
en Retour.
Solo pour les émetteurs qui le -9.999.999,99 $ 99
requièrent Imp. Livraison
xxxxxxxxxxxxxxx Type de monnaie $ ou U$S
Message optionnel Message à imprimer envoyé dans la réponse
reçu en réponse
N° de Facture : 1234-12345678

Société : ________________________________
Nom du titulaire de la carte (Piste I)
Pour les émetteurs qui le
sollicitez
Aclaration : ___________________________
Tipo et N° Doc : _________________________
Commerce Original / Copie Client

Description des Champs

Nom de l'Émetteur Nom de la carte utilisée pour effectuer l'opération.

Type d'opération
ACHAT
DEVOLUTION - ANNULATION DE LA DEVOLUTION.

Mode Mode de fonctionnement : EN LIGNE ou HORS LIGNE.

(en train de) Il est nécessaire que le type de revenu de la carte soit discriminé en
le ticket. Cela peut être un (*) si c'est une entrée manuelle, et par bande, cela reste en
blanc.

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ANNEXE B - SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Protocoles
Le protocole de données à mettre en œuvre est la norme internationale standard ISO 8583.
Le protocole de communication recommandé est X.25. Il est souhaitable que cela se fasse à travers
d'une quelconque réseau public national de données, puisque chaque Administrateur/Processus avec lequel
opere sera une adresse de CALL X.25 distincte (Identifiant de l'appelant).
En cas de problèmes de connexion, le système devra afficher et/ou capturer le code
erreur (CLR X.25) reçue du réseau de communications, afin de faire la réclamation
correspondant.
Gestion des variables dans le système
Au sein d'un même système, plusieurs processeurs/émetteurs coexisteront avec lesquels se
opérera. Ceux-ci pourront fonctionner de manière unitaire, ou plusieurs émetteurs concentrés dans un
même processeur. Il est important de garder à l'esprit qu'il existe des variables qui seront gérées à
niveau hôte et autres au niveau émetteur, à savoir :

Niveau hôte • Adresse de CALL X.25

• NII
• Numéro de terminal
• Code de commerce de clôture (uniquement pour les processeurs)
• Numéro de trace du système (augmente de un à chaque transaction,
sauf avec les revers).
• Numéro de lot
• Numéro de ticket/coupon (n'augmente que pour les opérations approuvées)
Niveau Émetteur (carte)
• Hôte associé (en cas de fonctionnement avec un processeur)
• Code(s) de Commerce(*)
• Plans de paiement
• Quantité maximale de paiements autorisés
• Type de monnaie activée
Niveau de reconnaissance
• Émetteur associé
• Rangs de reconnaissance (bines)
(*) Le code de commerce attribué par chaque émetteur peut varier selon le type de monnaie ou par
quantité de mensualités.
Par exemple :
01 quota Code aaaaaaa
02 à 03 mensualités Code bbbbbb
..........
10 à 12 paiements Code eeeeee

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ANNEXE B(Suite)

Envoi des opérations capturées par le commerce

Le commerce effectuera des "Fermetures de Lot" par Administrateur/Émetteur toutes les fois que cela
considère nécessaire. Chaque "Fermeture de Lot" générera un enregistrement avec les totaux des
opérations réalisées par le Commerce pour ce lot, avec les cartes de crédit et/ou de débit
que opere par chaque Administrateur/Émetteur.
La clôture de lot consiste en l'envoi d'un registre des totaux des opérations. Il faut
porter une attention particulière au "Fermeture de Lot", car il existe des Administrateurs/Processeurs
que opèrent avec plus d'un émetteur, donc cette opération impliquera les totaux de tous
les Émetteurs avec lesquels il opère, sans distinguer un total par chacun dans la
transmission.

Téléversement en lot

En cas d'existence de différences entre les totaux envoyés par le système de commerce et les
totales que le système de l'Administrateur/Processor a comptabilisé, il sera requis de la
terminal le réacheminement de toutes les opérations (EN LIGNE et HORS LIGNE), ce processus se
dénomme Téléchargement par lots. À la fin de l'envoi des transactions de Téléchargement par lots, le
le terminal devra envoyer de nouveau un enregistrement de fermeture de lot
Le Clôture de Lot doit être généré par chaque terminal. En cas de non réception de réponse au
même, il devra être réessayé au moins un total de 5 (cinq) fois. Il n'y a pas
motif pour que la réponse ne soit pas reçue.
Dans le cas où la clôture de lot d'une ou plusieurs terminaux n'aurait pas été effectuée, il faut
prendre en compte que avant de commencer une nouvelle journée ou un nouveau lot d'opérations, il faudra
réaliser la Clôture de Lot automatiquement. Cela permettra à tous les terminaux de continuer
avec le même numéro de lot.

Modalité de transmission de messages

La operatoria devra être FULL ONLINE, sauf en cas d'un éventuel état de force majeure.
service de la ligne de communication primaire, dans ce cas, on procédera à utiliser un lien
secondaire de sauvegarde, en cas de non-fonctionnement ou de non-possession de ce dernier, il sera procédé à
autoriser localement contre le dossier de négatifs et la limite de commerce, en réalisant
contrôle d'utilisation (opérations HORS-LIGNE) si l'émetteur l'a habilité.

Gestion des opérations HORS LIGNE

Chaque opération OFF-LINE effectuée devra être transmise à l'ordinateur central lorsque cela sera
elle a récupéré le lien de communications. Le fonctionnement idéal est que les
les opérations qui ont été réalisées OFF-LINE sont toutes transmises au Host lorsqu'elles
il a récupéré le lien de communications.
Si lors de la clôture du lot, il y a des opérations OFF-LINE en attente de transmission, avant
pour envoyer le message de Clôture de Lot, il faudra transmettre une à une les opérations OFF-
LIGNE.

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ANNEXE B(suite)

Revers
Il existe des messages de retour par terminal pour des opérations en vol qui n'ont pas été reçus.
réponse ou que les mêmes en raison de problèmes de ligne ou du serveur n'aient pas reçu
ré[Link] message de revers rétablit la limite de la carte-titulaire et informe au
Administrateur/Processeur que l'opération précédente, pour un terminal donné, n'a pas
la tâche est terminée. Tout retour doit être informé avec le numéro de suivi de l'opération
original à inverser; le message suivant doit effectivement augmenter le nombre de traces de un.
Il convient de noter que les REVERS peuvent être des opérations EN LIGNE comme ainsi
aussi des opérations HORS LIGNE.
Exemple
Lot 001 Achat refusé tkt 0001 trace 0001
Achat sans réponse tkt 0001 trace 0002
Reverso tkt 0001 trace 0002
Achat approuvé tkt 0001 trace 0003
Fermeture de lot avec différence trace 0004
Téléchargement en masse Achat tkt 0001 trace 0005
Fermeture de Lot trace 0006
Lote 002 Achat approuvé tkt 0002 trace 0007
Annulation tkt 0002 tkt 0003 trace 0008
Achat HORS LIGNE sans resp. tkt 0004 trace 0009
Reverso tkt 0004 trace 0009
Achat HORS-LIGNE tkt 0004 trace 0010
Clôture de lot sans différence trace 0011
Délai d'attente
De réponse à une demande d'autorisation : 25 secondes.
En cas de dépassement de délai, et conformément aux règles de chaque émetteur, le système
elle devra générer l'autorisation de manière OFF-LINE, en réalisant les contrôles décrits dans le
point 3 (Procédures d'Autorisation).
IMPORTANT : Le prochain message à transmettre devra être le revers du dernier
transaction qui a échoué en raison d'un timeout.
De réponse à une fermeture de lot : 30 secondes

Champs à vérifier pour l'évaluation des messages de réponse

Chaque message de réponse doit être vérifié à travers le contrôle de 3 (trois) champs
prioritaires. Ceux-ci sont : Type de Message - Numéro de Trace - Numéro de Terminal.
Si dans la réponse l'un de ces 3 (trois) champs ne correspondait pas aux données envoyées dans
le requérir, le message doit être rejeté, continuant la séquence d'attente pour
le message de réponse correct. La probabilité que cela se produise est minimale, mais oui
il peut arriver que l'ordinateur central réponde en dehors des délais
maximaux établis, ou que le Timeout paramétré soit inférieur à celui fixé dans ce
manuel.

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Code de Sécurité (CVC)

En toute opération réalisée avec des cartes de crédit MasterCard et Lider, que ce soit avec entrée
manuel du numéro de carte ou lecture de la bande magnétique, il faudra demander
toujours le saisie du Code de Sécurité (CVC). La saisie de celui-ci ne doit pas
se refléter à l'écran du système. Si le système affiche à l'écran les données qui se
ils sont en train d'entrer, le Code de Sécurité (CVC) doit apparaître avec***. La donnée doit
s'envoyer dans le champ ISO 55 du message de demande, comme cela se fait pour les
opérations avec saisie manuelle du numéro de carte.

Définitions
• Remplacez l'actuel contrôle de skimming, saisissez les 4 (quatre) derniers chiffres,
quand il y a lecture de bande magnétique.
• Uniquement doit être demandé pour les opérations en ligne d'achat et de retour.
• Actuellement activé uniquement pour les produits Mastercard et Lider.
• Transmission de celui-ci dans le champ ISO 55, de la même manière que pour les
opérations avec saisie manuelle du numéro de carte.

Transmission TRACK I
Pour chaque entrée par bande magnétique, il doit être envoyé, dans le champ ISO 45 du message
de requerimiento, le Track I en forma complète. C'est-à-dire qu'il faudra transmettre les
Suivez IyTrack II sur toutes les transactions avec lecture de bande.

Dans le cas où la bande est endommagée et que le système a lu le Track II mais n'a PAS
podido lire le Track I, il devra être envoyé dans le champ ISO 46 du message de
exigence, un octet avec la valeur « 1 » (un).

Dans le cas où le Track II n'a pas pu être lu mais que le Track I a été lu, l'opération
ne doit pas être effectué, et il faut procéder comme actuellement (réinsertion de la carte avec
lecture de bande ou saisie manuelle de la carte.

Définitions
• Uniquement requis lors des opérations en ligne d'autorisation, d'achat et
Retour et opérations hors ligne d'achat et de retour.
• Les normes de sécurité établies par l'industrie s'appliquent également à la manipulation
delTrack Iy del Code de Sécurité (CVC).
• Actuellement habilité uniquement pour les produits Mastercard et Lider.
• ElTrack Idebe être transmis dans le champ ISO 45.
• En cas d'échec de la lecture du Track I, il faut envoyer le Track II (champ ISO 35).
et la valeur "1" dans le champ ISO 46.

Impression sur le ticket

Dans toutes les opérations On-Line ou Off-Line d'Achat, d'Annulation et de Retour se
vous devrez ajouter au bas du ticket la légende

Type et N° Doc. : ...............................

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ANNEXE B(continuation)

Conception de dossiers pour opérations

Spécifications

DESCRIPTION DES FORMAT ET ATTRIBUTS NOTES

B Binaire X Champ transmis

n Chiffres numériques O Champ optionnel
Caractères alphanumériques C1 Champ obligatoire si l'entrée du
le numéro de la carte a été manuel.
un
réponse Caractères alphanumériques et C2 Champ obligatoire si l'entrée du
spéciaux le numéro de la carte était en bande.
AAMMDDAannée, mois et jour C4 Champ obligatoire s'il est spécifié dans le
exigence.
HHMMSSHeures, minutes et secondes C5 Champ obligatoire s'il est requis par le
émetteur. Uniquement pour des opérations
con l'entrée du numéro de carte dans
forme manuelle.
VAR Champ de longueur variable C6 Champ obligatoire s'il a été spécifié dans
transaction originale.
LL,LLL Longueur du champ variable C7 Code de traitement de l'opération
NNNNNX
X=0 dernier message
X=1 il y a plus de messages

..37 Champ de longueur variable jusqu'à C8 Code de traitement de la

37 caractères transaction originale
3 Champ de longueur fixe de 3
caractères
..76 Champ de longueur variable jusqu'à C9 Si l'entrée du numéro de carte s'
76 caractères réalisé par lecture de bande, et la lecture
il ne renvoie que le Track II et pas le Track I,
alors dans ce champ, il faut envoyer
la valeur "1".
Si le Track I est lu correctement, ce
le champ ne doit pas être envoyé.

Actuellement seulement pour Mastercard et

Leader

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ANNEXE B(suite)
EN LIGNE (Achat, Annulation, Remboursement)

ACHAT RETOUR ANNULATION

Format Attribut DEMANDE.
RTA. DEM. RTA. DEMANDE.
RTA.
TPDU n..10 X X X X X X
TYPE DE MESSAGE 0200 0210 0200 0210 0200 0210
CARTE DE BIT b64 X X X X X X
2 NUMÉRO DE COMPTE / CARTE LLVAR n..20 C1 C4 C1 C4 C1 C4
3 CODE DE TRAITEMENT n6 000000 000000 20000 200000 020000 020000
0 220000 220000
4 IMPORT DE LA TRANSACTION n12 X O X O X O
7 DATE ET HEURE DE TRANSMISSION MMDDHH n10 X O X O X O
MMSS
11 NUMÉRO DE TRACE DU SYSTÈME n6 X X X X X X
12 HORA LOCALE DE LA TRANSACTION HHMMSS n6 X X X
13 DATE LOCALE DE LA TRANSACTION MMDD n4 X X X
14 DATE D'EXPIRATION AAMM n4 C1 C1 C1
22 MODE D'ENTRÉE DANS LA POS n3 X X X
24 IDENTIFIANT INTERNATIONAL DU RÉSEAU n3 X X X X X X
25 CODE DE CONDITION DU POS n2 00 00 00
35 DONNÉES DU TRACK II LLVAR n..37 C2 C2 C2
37 NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE RÉCUPÉRATION an12 X X X X
38 CODE D'AUTORISATION an6 O O O
39 CODE DE RÉPONSE an2 X X X
41 IDENTIFICATION DE LA TERMINAL réponse8 X X X X X X
42 CODE D'IDENTIFICATION DU COMMERCE ans15 X O X O X O
45 DONNÉES DE LA PISTE I (Mastercad et Leader) LLVAR n..76 C2 C2
46 TRACK I NON LU LLLVAR ans..999 C9 C9
48 CUOTAS / DONNÉES ORIGINALES LLLVAR ans..999 X O X O X O
49 CODE DE MONNAIE n3 X O X O X O
55 CODE DE SÉCURITÉ DE LA CARTE LLLVAR ans..999 C5 C5 C5
60 VERSION DE LOGICIEL D'APPLICATION LLLVAR ans..999 X X X
62 NUMÉRO DE TICKET LLLVAR réponse..999 X X X
63 MESSAGE FROM HOST-SHOW LLLVAR réponse..40 O O O
IMPRIMER

Description des Champs Spéciaux

CAMPO 48. (QUOTAS / DONNÉES ORIGINELLES)

CHAMPS ATTRIBUT LONGITUDE TRANSACTION DESCRIPTION

Plan PAGOS an..1 1 TOUTES 0..9 Plan

Quotas un..2 2 00..99 Nombre de mensualités
BILLET ORIGINAL an..4 4 DEVOLUTION 0001..9999 Numéro de ticket original
DATE D'ORIGINE un..6 6 RETOUR JJMMAA Date de la transaction originale

CAMPO 63

Message à afficher s'il est informé dans le bitmap. Il est formaté pour montrer deux
lignes sur un affichage de 2 x 18 ou 20 caractères. Diners envoie ce champ de 36 caractères et
les autres l'envoient de 40 caractères. Si ce champ n'est pas renseigné, le terminal affiche le
message associé au code de réponse (champ 39). Si le premier caractère des données
contenus dans ce champ est un point décimal, signifie que le message doit être imprimé en
le billet.

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ANNEXE B(suite)

HORS LIGNE (Achat, Annulation, Remboursement)

ACHAT RETOUR ANNULATION

Format Attribut DEMANDE.
RTA. REQ. RTA. REQ. RTA.
TPDU n..10 X X X X X X
TYPE DE MESSAGE 0220 0230 0220 0230 0220 0230
CARTE DE BIT b64 X X X X X X
2 NUMÉRO DE COMPTE / CARTE LLVAR n..20 C1 C4(O) C1 C4(O) C1 C4(O)
3 CODE DE TRAITEMENT n6 000000 000000 200000 200000 020000 020000
220000 220000
4 MONTANT DE LA TRANSACTION n12 X O X O X O
7 DATE ET HEURE DE TRANSMISSION MMDDHH n10 X O X O X O
MMSS
11 NUMÉRO DE TRACE DU SYSTÈME n6 X X X X X X
12 HORA LOCALE DE LA TRANSACTION HHMMSS n6 X X X
13 DATE LOCALE DE LA TRANSACTION MMDD n4 X X X
14 DATE D'EXPIRATION AAMM n4 C1 C1 C1
17 DATE DE CAPTURE MMJJ n4 X X X
22 MODE D'ACCÈS DANS LA POS n3 X X X
24 IDENTIFIANT INTERNATIONAL DU RÉSEAU n3 X X X X X X
25 CODE DE CONDITION DE LA POS n2 00 00 00
35 DONNÉES DU TRACK II LLVAR n..37 C2 C2 C2
37 NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE RÉCUPÉRATION an12 X X X X
38 CODE D'AUTORISATION an6 O O O O
39 CODE DE RÉPONSE an2 X X X
41 IDENTIFICATION DE LA TERMINAL réponse8 X X X X X X
42 CODE D'IDENTIFICATION DU COMMERCE réponse15 X O X O X O
45 DONNÉES DU TRACK I LLVAR n..76 C2 C2
46 TRACK I NON LU LLLVAR ans..999 C9 C9
48 CUOTAS / DONNÉES ORIGINALES LLLVAR ans..999 X O X O X O
49 CODE DE MONNAIE n3 X O X O X O
55 CODE DE SÉCURITÉ DE LA CARTE LLLVAR ans..999
60 VERSION DU LOGICIEL D'APPLICATION LLLVAR ans..999 X X X
62 NUMÉRO DE TICKET LLLVAR ans..999 X X X

Description des Champs Spéciaux

CAMPO 48. (QUOTAS / DONNÉES ORIGINALES)

CHAMPS ATTRIBUT LONGITUDE TRANSACTION DESCRIPTION

Plan PAGOS an..1 1 TOUTES 0..9 Plan

Quotas an..2 2 00..99 Nombre de versements
BILLET ORIGINAL an..4 4 DEVOLUTION 0001..9999 Numéro de ticket original
DATE ORIGINAL un..6 6 RETOUR JJMMAA Date de la transaction originale

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ANNEXE B(suite)

EN LIGNE (Téléchargement par lot, Reverso, Clôture de lot)

TÉLÉVERSEMENT EN MASSE REVERSO CIERRE DE LOT

Format Attribut REQ. RTA. DEMANDES.
RTA. DEMANDE.
RTA.
TPDU n..10 X X X X X X
TYPE DE MESSAGE 0320 0330 0400 0410 0500 0510
CARTE DE BIT b64 X X X X X X
2 NUMÉRO DE COMPTE / CARTE LLVAR n..20 C6 C4 (O) C6 C4 (O)
3 CODE DE TRAITEMENT n6 C7 C7 C8 C8 920000 920000
960000 960000
4 MONTANT DE LA TRANSACTION n12 X O X O
7 DATE ET HEURE DE TRANSMISSION MMDDHH n10 X O X O X O
MMSS
11 NUMÉRO DE TRAÇAGE DU SYSTÈME n6 X X X X X X
12 HORA LOCAL DE LA TRANSACTION HHMMSS n6 X X
13 DATE LOCALE DE LA TRANSACTION MMJJ n4 X X
14 DATE D'EXPIRATION AAMM n4 C6 C6
15 DATE DE CLÔTURE MMJJ n4 X X
17 DATE DE CAPTURE MMDD n4 X
22 MODE D'ACCÈS DANS LE POS n3 X C6
24 IDENTIFIANT INTERNATIONAL DU RÉSEAU n3 X X X X X X
25 CODE DE CONDITION DU POS n2 00 00
35 DONNÉES DU TRACK II LLVAR n..37 C6 C6
37 NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE RAPPROCHEMENT an12 X X X X
38 CODE D'AUTORISATION an6 X O O O
39 CODE DE RÉPONSE an2 X X X
41 IDENTIFICATION DE LA TERMINAL réponse8 X X X X X X
42 CODE D'IDENTIFICATION DU COMMERCE ans15 X O X O X O
45 DONNÉES DU TRACK I LLVAR n..76 C6
46 TRACK I NON LUS LLLVAR ans..999 C6
48 CUOTAS / DATOS ORIGINAUX LLLVAR réponse..999 X O X O
49 CODE DE MONNAIE n3 X O X O
52 PIN/CLEF DE TRAVAIL b64 O
55 CODE DE SÉCURITÉ DE LA CARTE LLLVAR ans..999 C5
60 VERSION DE LOGICIEL D'APPLICATION LLLVAR ans..999 X X X
62 NUMÉRO DE TICKET LLLVAR réponse..999 X X
63 INFORME DE OPÉRATION ORIGINAL LLLVAR réponse..999 X X
63 MESSAGE DE L'HÔTE AFFICHER-IMPRIMER LLLVAR réponse..40 O

CAMPO 63. téléversement en masse (informations d'exploitation d'origine)

CHAMPS ATTRIBUT LONGITUDE DONNÉES DESCRIPTION
TRANSACTION an..4 4 0200 / 0220 Type de message original
ORIGINAL
NUMÉRO DE TRACE un..6 6 000001..999999 Numéro de trace de l'opération originale
DU SYSTÈME ORIG.

CAMPO 63. du CLOS (INFORMATION D'OPÉRATION ORIGINALE)

CHAMPS ATTRIBUT LONGITUDE DONNÉES DESCRIPTION
NUMÉRO DE LOT an..3 3 001..999 Numéro du lot
COMPTEUR D'ACHATS an..4 4 0001..9999 Quantité d'Achats en ligne/hors ligne nets
MONTANT D'ACHATS un..12 12 $$$$$$$$$$CC Montant total des achats nets
COMPTEUR DE DEV. un..4 4 0001..9999 Quantité de Retours Nets
MONTANT DE DEV. an..12 12 $$$$$$$$$$CC Montant des Remboursements Net
COMPTEUR D'ANUL. an..4 4 0001..9999 Nombre d'annulations
MONTANT DES ANNULATIONS an..12 12 $$$$$$$$$$CC Montant des Annulations

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ANNEXE B(suite)

EN LIGNE (Test d'écho)

ÉCHO
TEST
Format Attribut [Link].
TPDU n..10 X X
TYPE DE MESSAGE 0800 0810
CARTE DE BIT b64 X X
2 NUMÉRO DE COMPTE / CARTE LLVAR n..20
3 CODE DE TRAITEMENT n6 99000 99000
0 0
4 MONTANT DE LA TRANSACTION n12
7 DATE ET HEURE DE TRANSMISSION MMDDHH n10 X
MMSS
11 NUMÉRO DE TRACE DU SYSTÈME n6
12 HORA LOCALE DE LA TRANSACTION HHMMSS n6 X
13 DATE LOCALE DE LA TRANSACTION MMDD n4 X
14 DATE D'EXPIRATION AAMM n4
15 DATE DE FERMETURE MMDD n4
17 DATE DE CAPTURE MMDD n4
22 MODE D'ACCÈS DANS LE POS n3
24 IDENTIFIANT INTERNATIONAL DU RÉSEAU n3 X X
25 CODE DE CONDITION DU POS n2
35 DONNÉES DU TRACK II LLVAR n..37
37 NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE RÉCUPÉRATION an12
38 CODE D'AUTORISATION an6
39 CODE DE RÉPONSE an2
41 IDENTIFICATION DE LA TERMINAL réponse8 X X
42 CODE D'IDENTIFICATION DU COMMERCE ans15
48 QUOTAS / DONNÉES ORIGINALES LLLVAR réponse..999
49 CODE DE MONNAIE n3
60 VERSION DU LOGICIEL D'APPLICATION LLLVAR ans..999 O
62 NUMÉRO DE TICKET LLLVAR ans..999
63 [Link] OPÉRATION ORIGINAL LLLVAR ans..999
63 MONTRER – IMPRIMER LLLVAR ans..40

Le message de TEST ECHO est utilisé pour vérifier que le lien de connexion est actif.
et pour vérifier que le numéro de terminal avec lequel on opère est activé dans le
système de l'Ordinateur Central auquel on est en train de communiquer.

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ANNEXE B (suite)
Description des données

TPDU (Unité de données de protocole de transport)

C'est l'adresse de destination et d'origine pour le routage des messages. Ce champ de 10 (dix) octets se
divisez de la manière suivante.
ID du message 2 octets Fijo '60'
- Adresse de destination (HÔTE) 4 octets Posnet ‘0003’
Adresse d'origine (Système) 4 octets Fijo '0000'
Dans la réponse, l'Ordinateur Central inverse les champs d'adresse de destination avec l'adresse
d'origine. Certains Émetteurs peuvent omettre ce champ.
CAMPO 02 et 35
Les champs qui informent le numéro de carte voyagent en BCD. Étant des champs LLVAR, la
la longueur qui précède les données correspond au numéro de carte réel (saisi par
clavier ou lu de la bande) et non à la longueur des données compressées en BCD.
CAMPO 11
Le numéro de trace du système est généré et augmenté par le système lui-même, le seul
Le message qui n'incrémente pas le numéro de trace est le revers (message 0400). Le revers
maintient le même numéro de trace que le dernier message envoyé (0200 ou 0220), lequel
doit être inversé.
CHAMP 22
Le mode d'entrée dans le POS indique si le numéro de carte a été lu à partir de la bande magnétique,
à travers le clavier du POS ou a été une saisie effectuée par page Web.
Valeurs possibles SAISIE MANUELLE 012
LECTEUR DE BANDE 022
CAMPO 24
Le NII pour Posnet sera '003'.
CAMPO 49
Les valeurs possibles du champ code de monnaie sont : Pesos 032 / Dollars 840
CAMPO 60
Dans ce champ, il sera indiqué l'entreprise qui a développé le système (2 chiffres), le même
sera assigné par l'Administrateur/Émetteur.
CAMPO 63
Message à afficher s'il est informé dans le bitmap. Il peut varier de 36 ou 40 caractères.
utilisé pour afficher sur écran. Diners l'utilise avec 36 caractères, les autres avec 40. Si ce
le champ n'est pas renseigné, le terminal affiche le message associé au code de réponse. Si le
le message commence par un point décimal, ce qui signifie que les caractères restants doivent être
imprimés sur le ticket.
Format des données pour la transmission
Les champs à l'intérieur des messages sont transmis en BCD, sauf les champs 37, 38, 39,
41, 42, 48, 49, 55, 60, 62 et 63, qui sont transmis en ASCII, ces derniers sont des champs
de longueur variable, les données voyagent en ASCII, mais la longueur qui les précède voyage en
BCD.

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Codes de réponse ISO 8583

Cdgo Observations
00 APPRÉHENDÉ (authno) Opération approuvée, émettre un coupon (débit ou ticket).
01 Demander une autorisation par téléphone, en cas d'acceptation, charger
DEMANDER AUTORISATION
le code obtenu et laisser l'opération en OFFLINE.
02 Idem point précédent.
DEMANDER AUTORISATION
03 COMMERCE INVALIDE Vérifier les paramètres du système, code de commerce mal chargé
04 CAPTURER CARTE Refusée, capturer la carte.
05 REFUSÉE Refusé.
07 RETENEZ ET APPELEZ Denegée, appelez le Centre d'Autorisation.
11 APPRouvé Opération approuvée, émettre le coupon (charge ou ticket).
12 TRANSACTIONS INVALIDES Vérifier
le système, transaction non reconnue dans le système.
13 MONTO INVALIDO Vérifier le système, erreur dans le format du champ montant.
14 CARTE INVALIDE Dénégée, la carte ne correspond pas.
25 AUCUN ORIGINAL N'EXISTE
Dénégée, enregistrement non trouvé dans le fichier des transactions.
30 ERREUR EN FORMATO Vérifiez le système, erreur dans le format du message.
38 EXCEDE [Link] PIN Refusé, dépasse le nombre de tentatives de saisie du code PIN autorisées.
43 RETENIR CARTE Deniée, retenir la carte.
45 NO OPERA EN CUOTAS Denegée, carte inhibée pour opérer en plusieurs fois.
46 CARTE NON VIGENTEDenegada, la carte n'est pas encore valide.
47 PIN REQUIS Denegée, la carte nécessite l'entrée du code PIN.
48 EXCÈDE MAX. QUOTAS Refusée, dépasse la quantité maximale de mensualités autorisées.
49 Vérifier le système, erreur dans le format de la date d'expiration (vto)
ERREUR DATE D'EXPIRATION.
50 LIVRAISONS SUPÉRIEURES Rejetée, le montant de LA LIVRAISON saisi est en dehors des
LIMITE limites autorisés. Vérifiez le montant saisi.
51 FONDS INSUFFISANTS Denegée, elle ne dispose pas de fonds suffisants.
53 COMPTE INEXISTANT Dénégée, aucune compte associé.
54 CARTE EXPIRÉE Rejetée, carte expirée.
55 CODE PIN INCORRECT Denegée, le code d'identification personnel est incorrect.
56 TARJ. NON HABILITÉE
Refusé, émetteur non habilité dans le système.
57 TRANS. NON PERMISEVérifier le système, transaction non autorisée pour cette carte.
58 SERVICE INVALIDE Vérifiez le système, transaction non autorisée à ce terminal.
61 DÉPASSE LA LIMITE Refusée, dépasse le montant restant de la carte.
65 DÉPASSE LIM. CARTEDénégée, dépasse la limite restante de la carte.
76 APPELER L'ÉMETTEUR Demander une autorisation par téléphone, en cas d'approbation, charger
le code obtenu et laisser l'opération en OFFLINE.
77 ERREUR PLAN/CUOTAS Refusé, nombre de paiements invalide pour le plan sélectionné.
85 APPRUVÉE Opération approuvée, émettre un coupon (charge ou ticket).
89 TERMINAL INVALIDE Refusé, numéro de terminal non habilité par l'Émetteur.
91 ÉMETTEUR HORS LIGNE
Demander une autorisation téléphonique, en cas d'approbation, charger
le code obtenu et laisser l'opération en OFFLINE.
94 NRO. SEC. DUPLICADDenegée. Erreur dans le message. Veuillez renvoyer la transaction.
en incrémentant de un la trace système de celui-ci.
95 RE-TRANSMETTRE Différences dans la conciliation de la clôture, envoyez Batch Upload.
96 ERREUR DANS LE SYSTÈME
Mauvais fonctionnement du système. Demander une autorisation téléphonique.
xx REJETÉE (codnum) Denegée, tout autre code non prévu dans le tableau.
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ANEXE B - RAPPORT DE CLÔTURE DE LOT

Comme exemple, nous joignons un ticket émis lors de la clôture de lot.

Date de Clôture de Lot jj/mm/aa Émetteur ou processeur hh:mm:ss Heure de fermeture de lot
Clôture de Lot
Code de commerce du
Nom du commerce Nro.:999999999999 Émetteur à fermer ou du
Direction du commerce processeur
Localité
Nom de la carte N° de Lot: 999 99999999
Compteur d'Anulations
Montant des Achats _______________ Émetteur ________________ de Achats
-$-
Compteur d'Achats Montant des Annulations de
Co999 9.999.999,99 An999 9.999.999,99 Achat
Dv999 9.999.999,99 An999 9.999.999,99
Compteur de Montant des Annulations de
Retours U$S Retours

Montant des Remboursements Co999 9.999.999,99 An999 9.999.999,99 Compteur d'Annulation

Dv999 9.999.999,99 An999 9.999.999,99 de Retour

_______________ Émetteur ________________

-$-
Co999 9.999.999,99 An999 9.999.999,99
Dv999 9.999.999,99 An999 9.999.999,99
U$S
Co999 9.999.999,99 An999 9.999.999,99
Dv999 9.999.999,99 An999 9.999.999,99
_____________ Total Général ____________
-$-
Co999 9.999.999,99 An999 9.999.999,99
Dv999 9.999.999,99 An999 9.999.999,99
U$S
Co999 9.999.999,99 An999 9.999.999,99
Dv999 9.999.999,99 An999 9.999.999,99

Nom de l'Émetteur
processeur contre lequel la Clôture de Lot est effectuée.
Total Général C'est la somme des cartes qui se ferment contre un même processeur.
Ceci est juste un exemple d'informations minimales à générer lors de la réalisation des Clôtures de Lots.
les boîtes.

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ANNEXE C - BINES
Bines / Rango ISO des différents émetteurs

MASTERCARD (Crédit) 100383

201282
3088 à 3094
3096 au 3102
3112 à 3120
3158 à 3159
3337 au 3349
3528 à 3589
51 à 56

LIDER (Crédit) 50109 au 50110

Toutes possèdent une longueur de carte de 16 chiffres et un chiffre de contrôle à la position 16 selon
norme ISO 2894-2974 (E) (Module 10).
Pour toutes les opérations en ligne, qu'elles soient avec saisie manuelle du numéro de carte ou lues.
par bande, il faudra demander l'entrée du code de sécurité à 3 chiffres (ce code est
envoyé dans le champ 55). Il est imprimé au verso du plastique en dessous de la
La bande magnétique est utilisée comme un contrôle supplémentaire sur le numéro de carte, pour limiter.
encore plus la possibilité de génération de fraudes.
Le CODE DE SÉCURITÉ ne doit pas être affiché lorsqu'il est saisi (remplacer chaque
d'un chiffre*), tout comme il ne doit pas être imprimé sur le ticket et encore moins
capturé par le système.

La carte LIDER est par définition EN LIGNE, sa limite est nulle, elle nécessite toujours une
autorisation.

CABAL (Crédit) 589657

603522

Possède une longueur de carte de 16 chiffres et le chiffre de contrôle à la position 16 selon la

norme ISO 2894-2974 (E) (module 10).
CABAL utilise des plans de paiement, ceux-ci ne sont requis que si le nombre de mensualités
ingresadas est supérieure à une (01). Si la quote-part est une (01), elle devra voyager en type de plan un
zéro (0).
Pour cette plage, il existe deux plans de paiement possibles : 1 - Plan de Paiements
2 - Plan Cabal

CARTA FRANCA (Crédit) 501879

Possède une longueur de carte de 16 chiffres et le chiffre de contrôle à la position 16 selon la
norme ISO 2894-2974 (E) (module 10).

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CARTA CREDENCIAL (Crédit) 5070

589521
589892
Le numéro de carte est d'une longueur de 16 chiffres et ne possède pas de chiffre de vérification.

AMERICAN EXPRESS (Crédit) 376630 à 376639

340000 à 349999 (**)
376400 au 376419
377790 au 377791
377795 à 377797
377800 au 377806
376710 à 376712
370000 à 379999 (**)
Le numéro de carte est d'une longueur de 15 chiffres et le chiffre de contrôle selon le module 10.
(**) Ces plages ne doivent pas permettre l'entrée de plan ni de montant de mensualités (toujours 01
cuota). Pour les deux tranches restantes, il existe deux plans de paiement possibles :
1 - Plan de Paiements
2 - Plan PPP
Les plans de paiement ne sont requis que si le nombre de mensualités saisies est
supérieur à une (01). Si la quote-part est une (01), elle devra voyager en type de plan un zéro (0). Ce
L'émetteur exige, dans le cas d'une saisie manuelle du numéro de carte, le
entrez votre code de sécurité (quatre chiffres).

Les cartes Mastercard, Líder, Cabal, Credencial, Carta Franca et American Express
agir contre Posnet en tant qu'administrateur. Dans le cas de l'AMEX, il sera nécessaire de leur demander
autorisation d'opérer contre Posnet.

VISA ARGENTINE (Crédit) 4000 à 4999

Le numéro de carte a une longueur variable allant de 13 à 19 chiffres et
possède un chiffre de contrôle selon le module 10.

DINERS (Crédit) 3000 à 3099

3600 à 3699
3800 à 3899
Le numéro de carte est composé de 14 chiffres et possède un chiffre de vérification selon le module
10.
Il existe deux plans de paiement possibles : 1 - Plan de Paiement
2 - Plan de trésorerie

Les plans de paiement ne sont nécessaires que si le nombre de versements est supérieur à un (01).
Cet Émetteur exige également, lorsqu'il s'agit d'une saisie manuelle du numéro de carte,
de l'entrée de votre code de sécurité.

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ANNEXE D – MODULE 10

Formule de calcul du chiffre de contrôle de carte de crédit

La même correspond au module "10" de la norme ISO 2894-2974 (E), dont l'algorithme de
le calcul est le suivant :

Exemple :

Numéro de carte complet : 5399 0456 7891 0517

a) 5 3 9 9 0 4 5 6 7 8 9 1 0 5 1
x 2 2 2 2 2 2 2 2

b) 10 18 0 10 14 18 0 2

c) 10 + 3 + 18 + 9 + 0 + 4 + 10 + 6 + 14 + 8 + 18 + 1 + 0 + 5 + 2

d) 1 + 0 + 3 + 1 + 8 + 9 + 0 + 4 + 1 + 0 + 6 + 1 + 4 + 8 + 1 + 8 + 1 + 0 + 5 + 2 = 63

e) 70 - 63 = 7 Le chiffre de contrôle est 7

1. Considérer les premiers chiffres du numéro de carte en comptant de droite à gauche

(fila a), ayant supprimé le dernier chiffre (vérificateur).
De manière alternée, à partir du premier chiffre à droite, multiplier par deux chaque
chiffre. Le produit obtenu figure dans la ligne b.

2. Considérer les valeurs de b. et celles qui n'ont pas été multipliées par deux,
respectant l'ordre du numéro de carte (tel qu'il figure à la ligne c.)

3. Décomposer en chiffres individuels les valeurs de la ligne c. supérieures à 9.

De cette manière, on obtient la ligne d. Additionnez les chiffres de d.

4. Soustraire la valeur obtenue dans la ligne d. (dans l'exemple "63") du nombre le plus proche
terminé en "0" supérieur à cette valeur (multiple de 10) (dans l'exemple "70") pour obtenir
le chiffre de contrôle (e).
Si le total obtenu dans la ligne d. est un nombre se terminant par zéro (30, 40, etc.), le chiffre
le vérificateur est zéro.

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ANNEXE E - DISPOSITIFS

Spécifications de base du matériel nécessaire

Généralités

è Équipe Serveur de communications, celle qui recevra les demandes de la

terminaux et agira comme gestionnaire (Convertisseur, si nécessaire / Switch) de
les communications vers l'/les hôte/s.
è Placa X.25
è Vitesse de transmission : jusqu'à 64 kbps
è Ligne de communication synchrone

Lecteur de bande magnétique

è Vous devez lire la piste 2

è Vous pourrez éventuellement lire la piste 1

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ANNEXE F – STRUCTURE DE BANDE MAGNÉTIQUE

Structure de l'information contenue dans la bande magnétique

PISTE 1 | PISTE 2 .

| b | PAN | ^ | NOMBRE | ^ | AAMM | |?| ; | PAN | = | AAMM | |?|

Description des caractères

Piste I % : caractère de début de la piste 1

b : caractère de contrôle
PAN : N° de la carte de crédit / débit
^ : caractère de séparation
NOMBRE nom de l'utilisateur de la carte de crédit/débit
AAMM : date d'expiration de la carte de crédit/débit
Données discr. données discrétionnaires
? : caractère de fin de piste

Piste II ; : caractère de début de la piste 2

PAN : N° de la carte de crédit / débit
= : caractère de séparation
AAMM : date d'expiration de la carte de crédit/débit
Données discr. données discrétionnaires
? : caractère de fin de piste

Conception de la piste 2 de la bande magnétique

NOM DÉBUT YNT INT EXT REP DEC OCR RAPPORT DATE BLANCHE CUM VALIDE NOM D'ALIAS
DELCAMPO POSN FMT LEN LEN LEN PDV COMPTER MISE À JOUR
APRÈS TEMPS FIEL ATION
STSENT 1 C 1 1 1 0 1 R/U OUI DÉBUT SENTINEL C "5E"
NUMÉRO D'IDENTIFICATION
2 C 16 16 16 0 1 R/U OUI NUMÉRO DE COMPTE PRIMAIRE
FLDSEP 18 C 1 1 1 0 1 R/U OUI SEPARATEUR C "7E"
DATEEXP 19 C 4 4 4 0 1 R/U OUI DATE D'EXPIRATION (AAMM)
TYPE DE CARTE 23 C 3 3 3 0 1 R/U OUI TYPE DE CARTE (101)

LMTCLASS 26 C 2 2 2 0 1 R/U OUI CLASSE DE LIMITE DE CRÉDIT

BLAISER 28 C 10 10 dix 0 1 T/U OUI ZÉROS

CONSTANT 38 C 1 1 1 0 1 R/U OUI X "F8"
FINDE 39 C 1 1 1 0 1 R/U OUI FIN SENTINEL X "6F"
LNGCHK 40 C 1 1 1 0 1 R/U OUI VÉRIFICATION DE LA REDONDANCE LONGITUDINALE

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ANNEXE G - MAÎTRE
Spécifications du Produit Maître
MAESTRO est une carte de débit internationale, elle fonctionne en ligne sans
exception, car chaque opération nécessite l'entrée du code PIN de la carte pour être
vérifié sur l'Hôte. Ce produit est géré par ARGENCARD S.A. à travers
POSNET.

Définitions générales
• Requiert un PIN PAD pour le cryptage du PIN.
• Méthode de cryptage DES ANSI X9.8.
• Le PIN PAD doit avoir un afficheur, afin que l'utilisateur puisse confirmer les données
ingrés par la caissière via la caisse, et vérifier son solde dans les opérations de
consultation.
• Le PIN doit être crypté dans le PIN PAD et doit être envoyé crypté à la caisse.
• Toutes les opérations nécessitent la saisie d'un code PIN de jusqu'à 6 chiffres.
• Opération entièrement EN LIGNE contre POSNET.
• Sélection du type de compte par le titulaire de la carte, Compte d'épargne en $, Compte
Courant en $, Compte d'épargne en U$S ou Compte courant en U$S.
• Sélection du type de monnaie (pesos ou dollars) ($ ou U$S).
• Les opérations de consultation de solde n'émettent pas de ticket, le montant du solde est affiché à
à travers le viseur du PIN PAD.
• Aucune signature n'est requise sur le ticket, car la validation se fait par l'entrée du code PIN.
• Le Clôture de Lot se fait contre POSNET. Les totaux de Maître sont inclus dans les
totaux qui sont signalés avec les opérations de crédit.
• Le type de devise de la transaction est indépendant du type de compte sélectionné.
Une opération en pesos peut être effectuée contre un compte en dollars.

Spécifications
• Rang de reconnaissance 50 à 69
• Longueur de PAN (n° de carte) 12 à 19 chiffres
• Chiffre vérificateur NON
• Quotas NON
• Permet de travailler en dollars SI (dépend du commerce)
• Sélection de comptes OUI
• Saisie manuelle Permis
• Code de Sécurité NON

Opérations habilitées
• Achat
• Retour
• Annulation d'achat
• Annulation de Retour
• Consultation de Solde

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Séquence de saisie des données

Opération Achat

1. Reconnaissance du bin MAESTRO (rang MAESTRO), parmi les rangs disponibles

de POSNET, celui de MAESTRO doit être le dernier à vérifier.
2. Saisie du montant de l'opération.
3. Sélection du type de monnaie, pesos ou dollars.
4. Sélection du type de compte à partir duquel le débit sera effectué au client.
5. Afficher les données saisies (compte et montant) sur l'écran du PIN PAD, afin que le
client les confirme.
6. Saisie du PIN par le titulaire de la carte.
7. Impression du ticket dans le format indiqué ci-dessous.

Opération Retour

1. Sélection de cette opération (par touche ou caisse uniquement à cet effet)

2. Reconnaissance du bin MAESTRO (rang MAESTRO).
3. Saisie du montant de l'opération.
4. Sélection du type de monnaie, pesos ou dollars.
5. Sélection du type de compte où sera effectué le crédit au client.
6. Afficher les données saisies (compte et montant) sur l'afficheur du PIN PAD, afin que le
client les confirme.
7. Saisie du numéro de ticket/coupon de l'opération d'achat original.
8. Saisie de la date de l'opération d'achat originale (consistant en celle-ci).
9. Saisie du PIN par le titulaire de la carte.
10. Impression du ticket au format indiqué ci-dessous.

Opération Annulation

1. Sélection de cette opération (par touche).

2. Reconnaissance du bin MAESTRO (rang MAESTRO).
3. Ingreso du numéro de ticket/coupon à annuler.
4. Saisie du code PIN par le titulaire de la carte.
5. Impression du ticket au format indiqué ci-dessous.

Opération de Consultation de Solde

1. Sélection de cette opération (par touche ou caisse seulement à cette fin)

2. Reconnaissance du bin MAESTRO (rango MAESTRO).
3. Sélection du type de compte que vous souhaitez consulter.
4. Saisie du code PIN par le titulaire de la carte.
5. Afficher le compte sélectionné et le solde sur l'écran.

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CONCEPTION DE TICKETS MAÎTRE

Date de l'opération jj/mm/aa Nom de l'expéditeur hh:mm:ss Heure de l'opération

Type d'opération

Nom du commerce
Direction du commerce
Numéro de CUIT

99999999999999 99999999 Manuel

N° de lot : 999 N° de Cargo : 9999 o Banda
Nom du titulaire de la carte (Piste I)
Modo : EN LIGNE Numéro de carte (PAN) (en train de) xx/xx Date d'expiration
Type de carte Mode Autorisé : xxxxxx MMAA (mes, année)
Nro. de Cargo orig. en
Annulation et Remboursement Cargo orig.: 9999 Date d'origine : jj/mm/aa
Date du billet original
-$- 9.999.999,99 en Devolución.

Type de compte Tipo de monnaie $ ou U$S

Cela dépend du type de
commerce N° de Facture : 1234-12345678

Commerce original / Copie Client

Description des champs

Nom de l'émetteur
Type d'opération
DEVOLUTION - ANNULATION DE LA DEVOLUTION.

Type de carte CRÉDITO ou DÉBIT

Modo Mode de fonctionnement : EN LIGNE (par définition de produit).

(ing) Il est nécessaire que le type de revenu de la carte soit discriminé

dans le ticket. Cela peut être un (*) s'il est manuel, et par bande blanche.

Type de compte Compte sélectionné à partir duquel le montant sera débité de la

opération au partenaire. Caisse d'épargne en pesos, Compte courant en
pesos, Compte d'épargne en dollars ou Compte courant en dollars.

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Conception de registres pour les opérations

Spécifications

DESCRIPTION DES FORMATS ET ATTRIBUTS NOTES

b Binaire X Champ transmis obligatoire.

n Chiffres numériques O Champ Optionnel
un Caractères alphanumériques C1 Champ obligatoire si l'entrée du numéro de
la carte était manuelle.
réponse Caractères alphanumériques et C2 Champ obligatoire si l'entrée du numéro de
spéciaux la carte était par bande.
AAMMDDA; Année, mois et jour C3 Champ qui, s'il est renseigné dans la réponse
c'est la nouvelle Clé de Travail (Working Key)
HHMMSSHeure, minutes et secondes C4 Champ où l'information est toujours renvoyée
le numéro de carte.
VAR Champ de longueur variable C5 Champ où le montant est indiqué
du solde.
LL,LLL Longueur du champ variable C6 Champ obligatoire s'il a été spécifié dans
transaction originale.
C7 Code de traitement de l'opération
NNNNNX.
X=0 dernier message
X=1 il y a plus de messages
..37 Champ de longueur variable de T Dans le code de traitement, il est indiqué
jusqu'à 37 caractères le compte sélectionné par le titulaire de la carte
Type de compte sélectionné :
3 Champ de longueur fixe de 3
caractères 1 - Caisse d'Épargne $
2 - Compte Courant $
8 - Caisse d'épargne U$S
9 - Compte Courant U$S

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EN LIGNE (Achat, Annulation)

ACHAT ANUALCION

Format Attribut [Link]. REQ. RTA.

TPDU n..10 X X X X
TYPE DE MESSAGE 0200 0210 0200 0210
CARTE DE BIT b64 X X X X
2 NUMÉRO DE COMPTE / CARTE LLVAR n..20 C1 C4 (O) C1 C4 (O)
3 CODE DE TRAITEMENT n6 00T000 00T000 02T000 02T000
22T000 22T000
4 MONTANT DE LA TRANSACTION n12 X O X O
7 DATE ET HEURE DE TRANSMISSION MMDDHH n10 X X O O
MMSS
11 NUMÉRO DE TRACE DU SYSTÈME n6 X X X X
12 HORA LOCALE DE LA TRANSACTION HHMMSS n6 X X
13 DATE LOCALE DE LA TRANSACTION MMDD n4 X X
14 DATE D'EXPIRATION AAMM n4 C1 C1
22 MODE D'ENTRÉE DANS LE POS n3 X X
24 IDENTIFIANT INTERNATIONAL DU RÉSEAU n3 X X X X
25 CODE DE CONDITION DE LA POS n2 00 00
35 DONNÉES DU TRACK II LLVAR n..37 C2 C2
37 NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE RÉCUPÉRATION an12 X X X
38 CODE D'AUTORISATION an6 O O
39 CODE DE RÉPONSE an2 X X
41 IDENTIFICATION DE LA TERMINAL réponse8 X X X X
42 CODE D'IDENTIFICATION DU COMMERCE réponse15 X O X O
48 CUOTAS / DONNÉES ORIGINALES LLLVAR ans..999 X O X O
49 CODE DE MONNAIE n3 X O X O
52 NIP / CLÉ DE TRAVAIL b64 X C3 X C3
60 VERSION DU LOGICIEL D'APPLICATION LLLVAR ans..999 X X
62 NUMÉRO DE TICKET LLLVAR ans..999 X X

Description des Champs Spéciaux

CAMPO 48. (QUOTAS / DONNÉES ORIGINALES)

CAMPS ATTRIBUT LONGITUDE TRANSACTION DESCRIPTION

Plan PAGOS an..1 1 TOUTES 0..9 Plan (toujours 0)

Quotas an..2 2 00..99 Cuotas (toujours 01)
BILLET ORIGINAL an..4 4 RENNONCE 0001..9999 Numéro de ticket original
DATE ORIGINAL un..6 6 RETOUR JJMMAA Date de la transaction
original

Pour les opérations avec Maestro, les données de Plan et de Quotas ne sont actuellement pas utilisées, fixe à
001.

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EN LIGNE (Retour, Consultation de Solde)

RETOUR [Link]
Format d'attribut REQ. RTA. DEMANDE.
RTA.
TPDU n..10 X X X X
TYPE DE MESSAGE 0200 0210 0100 0110
CARTE DE BIT b64 X X X X
2 NUMÉRO DE COMPTE/ CARTE LLVAR n..20 C1 C4 (O) C1 C4 (O)
3 CODE DE TRAITEMENT n6 20T000 20T000 31T000 31T000
4 MONTANT DE LA TRANSACTION n12 X O C5
7 DATE ET HEURE DE TRANSMISSION MMDDHH n10 X O X
MMSS
11 NUMÉRO DE TRACE DU SYSTÈME n6 X X X X
12 HORA LOCALE DE LA TRANSACTION HHMMSS n6 X X
13 DATE LOCALE DE LA TRANSACTION MMJJ n4 X X
14 DATE D'EXPIRATION AAMM n4 C1 C1
22 MODE D'ACCÈS DANS LE POS n3 X X
24 IDENTIFIANT INTERNATIONAL DU RÉSEAU n3 X X X X
25 CODE DE CONDITION DE LA POS n2 00 00
35 DONNÉES DU TRACK II LLVAR n..37 C2 C2
37 NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE RÉCUPÉRATION an12 X X
38 CODE D'AUTORISATION an6 O O
39 CODE DE RÉPONSE an2 X X
41 IDENTIFICATION DE LA TERMINAL réponse8 X X X X
42 CODE D'IDENTIFICATION DU COMMERCE ans15 X O X
48 CUOTES / DONNÉES ORIGINALES LLLVAR ans..999 X O
49 CODE DE MONNAIE n3 X O X
52 PIN / CLÉ DE FONCTIONNEMENT b64 X C3 X C3
60 VERSION DE LOGICIEL D'APPLICATION LLLVAR ans..999 X X
62 NUMÉRO DE TICKET LLLVAR ans..999 X

Spécification des champs

CAMPO 22
Le mode d'entrée dans le POS indique si le numéro de carte a été lu à partir de la bande magnétique
o à travers le clavier du POS pour les opérations de débit sur les terminaux qui en possèdent
connecté un PIN PAD.
Valeurs possibles Saisie manuelle 011
LECTEUR DE BANDE 021

CAMPO 48. (Quotas / Données originales)

Idem page précédente.
CAMPO 52
Dans les messages de demande dans ce domaine, la clé chiffrée est indiquée.
Dans les messages de réponse, la nouvelle clé de travail est indiquée. Elle peut être
informée dans les messages de réponse 0110, 0210 ou 0510.

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EN LIGNE (Téléchargement par lot, Reversos)

Téléchargement en batch REVERSO

Format Attribut [Link]. REQ. RTA.
TPDU n..10 X X X X
TYPE DE MESSAGE 0320 0330 0400 0410
CARTE DE BIT b64 X X X X
2 NUMÉRO DE COMPTE / CARTE LLVAR n..20 C6 C4 (O) C6 C4 (O)
3 CODE DE TRAITEMENT n6 C7 C7 C8 C8
4 MONTANT DE LA TRANSACTION n12 X O X O
7 DATE ET HEURE DE TRANSMISSION JJMMHH n10 X O X O
MMSS
11 NUMÉRO DE TRACE DU SYSTÈME n6 X X X X
12 HORA LOCALE DE LA TRANSACTION HHMMSS n6 X X
13 DATE LOCALE DE LA TRANSACTION MMDD n4 X X
14 DATE D'EXPIRATION AAMM n4 C6 C6
15 DATE DE CLÔTURE MMJJ n4
17 DATE DE CAPTURE MMDD n4 X
22 MODE D'ACCÈS AU POS n3 X X
24 IDENTIFIANT INTERNATIONAL DU RÉSEAU n3 X X X X
25 CODE DE CONDITION DE LA POS n2 00 00
35 DONNÉES DU TRACK II LLVAR n..37 C6 C6
37 NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE RÉCUPÉRATION an12 X X X
38 CODE D'AUTHORISATION an6 X O C6 O
39 CODE DE RÉPONSE an2 X X
41 IDENTIFICATION DE LA TERMINAL ans8 X X X X
42 CODE D'IDENTIFICATION DU COMMERCE ans15 X O X O
48 CUOTAS / DONNÉES ORIGINELLES LLLVAR réponse..999 X O X O
49 CODE DE LA MONNAIE n3 X O X O
52 PIN/CLE DE TRAVAIL b64
55 CODE DE SÉCURITÉ DE LA CARTE LLLVAR réponse..999
60 VERSION DU LOGICIEL D'APPLICATION LLLVAR ans..999 X X
62 NUMÉRO DE TICKET LLLVAR ans..999 X X
63 [Link] OPERACION ORIGINAL LLLVAR réponse..999 X

Dans les messages de Reverso et de Batch Upload, le champ 52 Pin Block ne doit pas être envoyé.

Le message de Clôture de Lot (0500) est le même que pour les cartes de Crédit, on additionne les
totales de Crédit et ceux de Débit dans les Clôtures, tant les Achats, les Annulations et les
Retours.

Dans les messages de réponse 0510, une nouvelle clé de travail peut être envoyée.

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ANNEXE H - CARTES RÉGIONALES

Carte Kadicard
Kadicard est une carte d'achat régionale avec la particularité de permettre la
possibilité de sélectionner le Type de Plan. Les plans sont AVEC LIVRAISON et SANS LIVRAISON.
Operatorie
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Entrée du montant total de l'opération.
• Entrée de la quantité de mensualités.
• Si le nombre de versements est supérieur à 1 (un), cela nécessite la sélection du type de plan. AVEC LIVRAISON ou SANS
LIVRAISON.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression
• Dans les opérations avec sélection de type de plan, il faut imprimer celui qui a été sélectionné.
AVEC LIVRAISON - ó - SANS LIVRAISON
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 8 (huit) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 14 et 16 chiffres
• Rangs de reconnaissance 99980000 (16 chiffres)
0101 à 0110 (14 chiffres)
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités AVEC LIVRAISON
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Contrôle de Skimming SI
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué par le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte.
que dans le cas d'une opération sur une quote-part, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre du
le champ 48 doit être renseigné à zéro. Définition : 0 - Opération dans une
quota
1 - AVEC LIVRAISON
2 - SANS LIVRAISON
Exemple en hexa champ 48.
00033130 33
plan de paiements à long terme

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Carte Bisel
Bisel est une carte d'achat régionale avec la possibilité de sélectionner le Type de Plan
en forme alphanumérique. Les plans peuvent être des lettres ou des chiffres.
Opératoire
• Passer la carte devant le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisie du montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de mensualités.
• L'entrée du code de plan est un caractère alphanumérique, pour une ou plusieurs échéances.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Exigences d'impression
• Le plan saisi doit être imprimé sur le ticket.

Spécifications

• Opéra contre POSNET.

• Longueur du code de commerce 7 (sept) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Rangs de reconnaissance 589471
601068 à 601069
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités SI (alfanumériques).
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE Autorisées
• Retour NON permise
• Contrôle de Skimming OUI

Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte
que toute opération demandera l'entrée de plan, par conséquent le premier chiffre du champ
48 devra être informé avec la valeur saisie.
Définition : Caractère alphanumérique du plan associé (1...9 et A...Z)
Exemple en hexa champ 48.
00034130 34
long. plan A 4 versements

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Carte Caldén
Caldén est une carte d'achat régionale qui fonctionne de la même manière que les autres.
cartes qui fonctionnent avec Posnet.

Opératoire
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Entrée du montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de mensualités.
• Si les quotes sont supérieures à 1 (une), cela nécessite de choisir le type de plan PLAN PAIEMENTS ou
[Link]
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 12 (douze) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Plage de reconnaissance 4093
• Chiffre vérificateur NON
• Plans habilités PLAN DE PAIEMENTS / ACHAT FACILE
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Contrôle du Skimming OUI

Exigences d'impression
• En opérations avec sélection du type de plan, il faut imprimer celui sélectionné.
PLAN DE PAIEMENTS ou [Link]

Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué par le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte
que dans le cas d'une opération sur un quota, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre de la
le champ 48 devra être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération sur une tranche
1 - PLAN DE PAIEMENTS
2 - [Link]
Exemple en hexa champ 48.
00033230 33 - Plan [Link] en trois versements
long. plan de paiements

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Carte Favacard

Favacard est une carte d'achat régionale avec une particularité.. Elle se
définir la suite et est la suivante :
Possibilité de sélection du Type de Plan. Les plans sont [Link]. et FIN. TARJ.

Operatoria
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de mensualités.
• Si le nombre de mensualités est supérieur à 1 (une), cela nécessite l'entrée du type de plan. [Link]. et FIN. TARJ.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Exigences d'impression
• En opérations avec sélection du type de plan, il faut imprimer le sélectionné.
[Link]. / FIN. TARJ.
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 10 (dix) chiffres.
• Plage de reconnaissance 504408 Standard
• Longueur du numéro de carte 18 chiffres
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités [Link]. / FIN. TARJ.
• Opérations en dollars NON
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Contrôle de Skimming SI
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte
que dans le cas d'une opération sur un quota, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre de
le champ 48 doit être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération sur une quote-part
1 - [Link].
2 - FIN. TARJ.
Exemple en hexa champ 48.
00033130 33
long. plan de paiements

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Carte Cliper

Cliper est une carte d'achat régionale avec la particularité de fonctionner avec la
possibilité de sélection du Type de Plan.
Les plans sont [Link]. et FIN. TARJ.
Opératoire
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de versements.
• Si les quotas sont supérieures à 1 (un), il nécessite la sélection du type de plan. [Link]. et FIN. TARJ.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Exigences d'impression
• Dans les opérations avec sélection du type de plan, il convient d'imprimer le sélectionné.
[Link]. / FIN. TARJ.
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 10 (dix) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 18 chiffres
• Plage de reconnaissance 58995500 à 58995589
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités [Link]. / FIN. TARJ.
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE Permis
• Contrôle de Skimming OUI

Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. Veuillez en tenir compte
que dans le cas d'une opération sur une quote-part, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre de
Le champ 48 doit être renseigné à zéro. Définition : 0 - Opération dans une
quota
1 - [Link].
2 - FIN. TARJ.
Exemple en hexa champ 48.
00033130 32
long. plan de paiements

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Carte MultiPoints

MultiPuntos est une carte de magasin régionale qui remplace la carte Clipper,
étant une carte du groupe Compter.
Spécifications

• Opéra contre POSNET.

• Longueur du code de commerce 10 (dix) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 18 chiffres
• Rang de reconnaissance 58995590 au 58995599
• Chiffre de contrôle NON
• Cotisations Ne possède pas.
• Plans habilités Ne possède pas.
• Opérations en dollars Autorisées
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Contrôle de Skimming OUI

Spécification du champ 48

Le type de plan sélectionné est renseigné dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte
que cette carte ne fonctionne pas avec des versements et des plans, c'est pourquoi il faut indiquer 0 dans le
champ de plan et 01 dans le champ des quotas.

Exemple en hexadécimal champ 48.

00033130 31
long.

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Carte Sami

Sami est une carte d'achat régionale avec les mêmes caractéristiques que Contar, la
La seule différence réside dans son champ de reconnaissance.

Spécifications

• Opéra contre POSNET.

• Longueur du code de commerce 10 (dix) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 18 chiffres
• Plage de reconnaissance 58995570 à 58995574
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités [Link]. / FIN. TARJ.
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Contrôle du Skimming OUI

Spécification du champ 48

Le type de plan sélectionné est indiqué par le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte.
que dans le cas d'une opération sur un quota, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre du
Le champ 48 doit être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération sur une cote
1 - [Link].
2 - FIN. TARJ.

Exemple en hexa champ 48.

00033130 32
long. plan de paiements

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Carte Océan

Ocean est une carte d'achat régionale avec une particularité.. Elle se définit
a continuations et c'est la suivante :
Possibilité de sélection du type de plan. Les plans sont [Link]. et FIN. TARJ.
Opérationnelle
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de mensualités.
• Si le nombre de mensualités est supérieur à 1 (une), cela nécessite la sélection du type de plan. [Link]. et FIN. TARJ.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket / bon.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression
• Dans les opérations avec sélection du type de plan, il faut imprimer celui qui a été sélectionné.
[Link].

Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 12 (douze) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Rang de reconnaissance 1010
• Chiffre de vérification NON
• Plans autorisés [Link]. / FIN. TARJ.
• Opérations en dollars NON
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Contrôle de Skimming SI
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué par le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte.
que en cas d'être une opération sur une cotisation, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre du
le champ 48 doit être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération sur une cotisation
1 - [Link].
2 - FIN. TARJ.
Exemple en hexa champ 48.
00033130 34
prêt à long terme

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Carte Credimás

Credimás est une carte d'achat régionale qui fonctionne de la même manière que les
d'autres cartes qui fonctionnent avec Posnet.

Opérations

• Sélectionner la carte par touche ou code.

• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisissez le montant total de l'opération.
• Entrée du nombre de paiements.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Spécifications

• Opéra contre POSNET.

• Code de commerce 11 (une) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Plage de reconnaissance 504520
• Chiffre de contrôle OUI
• Plans habilités NON
• Opérations en dollars NON
• Opérations HORS-LIGNE Permises
• Contrôle de Skimming OUI

Exemple en hexa champ 48.

00033030 34
long. quotas

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Carte du Nevada

Nevada est une carte d'achat régionale avec la possibilité de sélection de Type de
Plan. Les plans sont PLAN COMMUN et NEVAPLAN.
Opératoire
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisissez le montant total de l'opération.
• Entrée du nombre de versements.
• Si les quotas sont supérieures à 1 (un), il nécessite la sélection du type de plan. PLAN COMMUN et
NEVAPLAN.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression
• En opérations avec sélection du type de plan, il faut imprimer celui qui est sélectionné.
PLAN COMMUN / NEVAPLAN
• Cet émetteur envoie dans ses messages de réponse le montant (somme) de la cotisation dans le
champ ISO 63, ce message doit être imprimé sur le coupon, si le premier caractère de
le même est un point décimal.
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 9 (neuf) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Plage de reconnaissance 504363
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités PLAN COMMUN / NEVAPLAN
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Contrôle de Skimming SI
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. Prenez en compte
que dans le cas d'une opération sur une quote-part, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre du
le champ 48 doit être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération sur une quote-part
1 - PLAN COMMUN
2 - NEVAPLAN
Exemple en hexa champ 48.
00033130 34
plan de paiement à long terme

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Carte ProRed

ProRed est une carte d'achat régionale avec la possibilité de sélection de Type de
Plan. Les plans sont PLAN NORMAL et TELECREDIT
Opératoire
• Glisser la carte dans le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de versements.
• Si les quotes sont supérieures à 1 (une), nécessite la sélection du type de plan. PLAN NORMAL et
TELECRÉDIT
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression
• En opérations avec sélection de type de plan, il faut imprimer le sélectionné.
PLAN NORMAL / TELECRÉDITO
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 6 (six) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Gamme de reconnaissance 504515 (Carte Australe)
504777 (Carte Elebar)
• Chiffre de contrôle NON
• Plans autorisés PLAN NORMAL / TELECREDIT
• Opérations en dollars SI
• Opérations HORS LIGNE OUI
• Saisie manuelle Permises
• Retours Permises
• Contrôle de Skimming OUI
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte.
que en cas d'opération sur une part, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre de la
Le champ 48 doit être renseigné à zéro.
Définition: 0 - Opération sur une quota
1 - PLAN NORMAL
2 - TÉLÉCRÉDIT
Exemple en hexadécimal champ 48.
00033130 33
plan de paiements échelonnés

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Carte de crédit

Credi-al est une carte d'achat régionale avec une fonctionnalité standard de carte de
crédit.
Opérations
• Faire passer la carte dans le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisie du montant total de l'opération.
• Entrée du nombre de versements.
• Sélection du type de plan.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression
• Dans les opérations, le plan sélectionné doit être imprimé.
PLAN T
• Ce émetteur envoie dans ses messages de réponse le montant (importe) de la cotisation dans le
champ ISO 63, ce message doit être imprimé sur le coupon, si le premier caractère de
même est un point décimal.
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 10 (dix) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 14 chiffres
• Plage de reconnaissance 504533
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités PLAN T / PLAN A / PLAN TS Le plan se
sollicite toujours (pour une ou plusieurs échéances)
• Opérations en dollars NON Permises
• Opérations HORS LIGNE NON Permises
• Saisie manuelle NON Autorisé
• Retours NON Permis
• Contrôle de Skimming OUI
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte.
que dans toutes les opérations, il faut sélectionner le type de plan. Définition : 1 -
PLAN T
2 - PLAN A
3 – PLAN TS
Exemple en hexa champ 48. 00033130 33
plan T long. paiements

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Carte Vale

Vale est une carte d'achat régionale avec la possibilité de sélectionner le type de plan
en forme alphanumérique. Les plans peuvent être des lettres ou des chiffres.

Opératoire
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de versements.
• Si les quotas sont supérieures à 1 (un), il est nécessaire de sélectionner le type de plan. Le plan est un caractère.
alfanumérique.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de billet/coupon.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression
• Dans le message, un message à imprimer sur le ticket pourra arriver, si le premier caractère de
mismo est un point décimal.
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Code de commerce 7 (sept) chiffres.
• Portée de reconnaissance 5894072799 19 chiffres
5046018029 19 chiffres
00007103 18 chiffres
00710320 18 chiffres.
802 13 chiffres (manuel)
279 13 chiffres (manuel)
• Chiffre de vérification NON
• Plans autorisés SI (Alphanumériques)
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Contrôle de Skimming OUI

Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué par le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte
que dans le cas d'une opération sur une quote-part, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre de
le champ 48 doit être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération sur un quota
caractère alphanumérique du plan associé (0...9 et A...Z)
Exemple en hexa champ 48.
00034130 34
long. plan A versements

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Carte Empresur

Empresur est une carte d'achat régionale avec la fonctionnalité standard d'une carte de crédit.

Opératoire
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Entrée du nombre de paiements.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 11 (une) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Plage de reconnaissance 504570
• Chiffre de vérification NON
• Planes habilités NON
• Opérations en dollars NON Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Saisie Manuelle Autorisées
• Annulations Permises
• Retours NON Permises
• Contrôle de Skimming SI

Spécification du champ 48
Le premier chiffre du champ 48 sera zéro et les deux suivants seront les quotas.

Exemple en hexa champ 48.

00033030 33
long. quotas

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Carte Lettre Andine

Carta Andina est une carte d'achat régionale avec la possibilité de sélection de Type
de Plan. Les plans habilités sont deux : FINANCÉ et ACCÉLÉRÉ.
Opératoire
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de mensualités.
• Si le nombre de mensualités est supérieur à 1 (une), cela nécessite la sélection du type de plan (Financé, Accéléré).
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Exigences d'impression
• En opérations avec sélection de type de plan, il faut imprimer le sélectionné.
FINANCÉ / ACCÉLÉRÉ
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 11 (une fois) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Rang de reconnaissance 157
• Plage de reconnaissance 504446
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités SI (FINANCÉ / ACCÉLÉRÉ)
• Opérations en dollars NON Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Saisie Manuelle Permises
• Retours NON Permises
• Contrôle de Skimming OUI
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte.
que en cas d'être une opération sur une quota, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre du
le champ 48 doit être renseigné à zéro. Définition : 0 - Opération dans un
quota
FINANCÉ
2 - ACCÉLÉRÉ
Exemple en hexa champ 48.
00033130 33
long. plan de paiements
financé

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 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Carte Multired

Multired est une carte d'achat régionale avec la possibilité de sélection de Type de
Plan. Les plans activés sont deux : MULTIPAGOS et MULTIPLAN.
Opératoire
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisie du montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de mensualités.
• Si le nombre de mensualités est supérieur à 1 (une), il nécessite la sélection du type de plan (Multipagos ou Multiplan).
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Exigences d'impression
• Dans les opérations de sélection de type de plan, le plan sélectionné doit être imprimé.
MULTIPAGOS / MULTIPLAN
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 11 (une fois) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 19 chiffres
• Plage de reconnaissance 589720
• Chiffre de vérification OUI
• Plans habilités SI (MULTIPAGOS / MULTIPLAN)
• Opérations en dollars NON Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Saisie Manuelle NON Permises
• Retours NON Permises
• Contrôle de Skimming NON

Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué par le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte.
que dans le cas où il s'agit d'une opération sur une quotité, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre du
le champ 48 doit être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération sur une quote
1 - MULTIPAGOS
2 - MULTIPLAN
Exemple en hexa champ 48.
000331 30 33
long. Multipagos cuotas

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Carte Italcred

Italcred est une carte d'achat régionale avec la possibilité de sélection du type de
Plan. Les plans habilités sont deux : PLAN 1 et PLAN 2.
Opératoire
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Entrée du montant des versements.
• Si le nombre de paiements est supérieur à 1 (un), la sélection du type de plan (Plan 1 ou Plan 2) est requise.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Exigences d'impression
• En opérations avec sélection du type de plan, il faut imprimer le sélectionné.
PLAN 1
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 11 (une) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Plage de reconnaissance 504338
• Chiffre de contrôle OUI
• Plans habilités SI (PLAN 1 / PLAN 2)
• Opérations en dollars NON autorisées
• Opérations HORS LIGNE NON Permises
• Ingreso Manuel Permises
• Retours Permises
• Contrôle du Skimming SI
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte
que dans le cas d'une opération sur une tranche, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre de la
le champ 48 devra être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération dans une cotation
1 – PLAN 1
2 – PLAN 2
Exemple en hexa champ 48.
000331 30 33
long. Plan 1 3 paiements

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 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Carte Provencred

Provencred est une carte d'achat régionale avec la possibilité de sélectionner le Type
de Plan en forme alphanumérique. Les plans peuvent être des lettres ou des chiffres.

Opératoire

• Passer la carte sur le lecteur de bande magnétique.

• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisie du montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de mensualités.
• L'entrée du code de plan est un caractère alphanumérique, pour une ou plusieurs mensualités.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupure.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression
• Dans le message, un message peut arriver à être imprimé sur le ticket, si le premier
caractère du même est un point décimal.
Spécifications

• Opéra contre POSNET.

• Longueur du code de commerce 8 (huit) chiffres.
• Plage de reconnaissance 589407162 19 chiffres
162 13 chiffres (uniquement les saisies manuelles)
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités SI (Alphanumériques)
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Contrôle de Skimming OUI

Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué par le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte
que toute opération demandera l'entrée du plan, par conséquent le premier chiffre du champ
48 devra être informé avec la valeur saisie.
Définition : Caractère alphanumérique du plan associé (1...9 et A...Z)
Exemple en hexa champ 48.
00034130 34
long. plan A 4 versements

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Carte Consommateur

Consumor est une carte d'achat avec la possibilité de sélection du type de plan à
forme alphanumérique. Les plans peuvent être des lettres ou des chiffres.

Opératoire
• Passer la carte devant le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de versements.
• Le code de plan est un caractère alphanumérique, pour une ou plusieurs mensualités.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Exigences d'impression
• Dans la réponse, il pourra y avoir un message à imprimer sur le ticket, si le premier
le caractère du même est un point décimal.
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 13 (treize) chiffres.
• Plage de reconnaissance 504640
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités SI (Alphanumériques)
• Opérations en dollars NON Autorisées
• Opérations HORS LIGNE Permis
• Contrôle du skimming Permises
• Contrôle de la date d'expiration NON
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. Veuillez en tenir compte.
que dans le cas d'une opération sur une tranche, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre du
le champ 48 devra être renseigné à zéro.
Définition : caractère alphanumérique du plan associé (1...9 et A...Z)
Exemple en hexa champ 48.
00034130 34
long. plan A 4 paiements

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Carte Unired

Unired est une carte de paiement régionale avec la possibilité de sélectionner le type de
Plan. Les plans habilités sont deux : FINANCEMENT ENTITÉ et FINANCEMENT COMMERCE.
Operatorie
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisie du montant total de l'opération.
• Entrée du nombre de paiements.
• Si les quotas sont supérieures à 1 (une), cela nécessite la sélection du type de plan ([Link]é ou
[Link]).
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression
• Dans les opérations avec sélection de type de plan, il faut imprimer celui choisi.
FINANCEMENT D'ENTITÉ
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 12 (doce) dígitos.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Plage de reconnaissance 504580
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités SI (ENTITÉ FINANCIÈRE / COMMERCE FINANCIER)
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE NON Permises
• Saisie Manuelle Permises
• Retours NON
• Contrôle de Skimming SI
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué par le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte
que dans le cas d'une opération sur une quotité, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre du
le champ 48 doit être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération sur une cotisation
1 – ENTITÉ FINANCIÈRE
2 – FINANCEMENT DU COMMERCE
Exemple en hexa champ 48.
000331 30 33
long. Financia 3 paiements
Entité

Systèmes Propres Posnet POSNET S.A. - CONFIDENTIEL Page 56 de 78

 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Carte Patagonia 365

Patagonia est une carte d'achat régionale avec la particularité de donner la possibilité
de sélection de Type de Plan. Les plans sont [Link]. et PATAGONIA.
Opérationnelle
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Entrée du montant des mensualités.
• Si le nombre de mensualités est supérieur à 1 (une), cela nécessite la sélection du type de plan. [Link]. et
PATAGONIE.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de billet/coupon.
• Fin de la transaction.

Exigences d'impression
• En opérations avec sélection de type de plan, il faut imprimer le sélectionné.
[Link]. / PATAGONIE
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 13 (treize) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Plage de reconnaissance 504656
• Chiffre de contrôle OUI
• Plans habilités [Link]. / PATAGONIE
• Opérations en dollars NON Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Contrôle du Skimming OUI
Spécification du champ 48

Le type de plan sélectionné est renseigné dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte
que en cas d'être une opération dans une tranche, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre de
le champ 48 devra être renseigné à zéro.
Definición 0 - Opération sur une cotisation
1 - [Link].
2 - PATAGONIE
Exemple en hexadécimal du champ 48.

00033130 34
long. plan de paiements
[Link]

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 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Carte SOL

Tarjeta Sol est une carte d'achat régionale avec une opération standard.

Opérationnelle

• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.

• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de versements.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 13 (treize) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Rang de reconnaissance 504639
• Chiffre de contrôle OUI
• Plans habilités NON
• Opérations en dollars NON Permises
• Opérations HORS LIGNE NON Permises
• Contrôle de Skimming OUI

Spécification du champ 48
Le premier chiffre du champ 48 sera zéro et les deux suivants seront les montants des mensualités.

Exemple en hexa champ 48.

00033030 33
long. quotas

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 Systèmes Propre-Specifications Techniques et Fonctionnelles

Carte CMR Falabella

CMR est une carte d'achat avec la possibilité de sélection du type de plan. Les
les plans sont NORMAL et DIFFÉRÉ.

Opératoire
• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisie du montant total de l'opération.
• Entrée du nombre de quotas.
• Sélection du type de plan. NORMAL et DIFÉRÉ.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/bon.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression
• Dans les opérations avec sélection du type de plan, il faut imprimer celui qui a été sélectionné.
NORMAL / DIFÉRÉ
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 8 (huit) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Rang de reconnaissance 600001
• Chiffre de contrôle NON
• Vérifier la date d'expiration NON
• Plans habilités NORMAL / DIFÉRÉ
• Opérations en dollars NON
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Saisie manuelle Permises
• Retours Permises
• Contrôle de Skimming SI

Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué par le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte.
que dans le cas d'une opération sur une mensualité, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre du
le champ 48 doit être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération sur une cotisation
1 – NORMAL
2 - DIFÉRÉ
Exemple en hexa champ 48.
00033130 34
plan de paiement échelonné

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 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Carte Aliée

Aliada est une carte d'achat avec la possibilité de sélection du type de plan. Les
les plans sont PLAN A et PLAN B.
Opératoire
• Passez la carte devant le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Entrée du nombre de mensualités.
• Si les mensualités sont supérieures à 1 (une), la sélection du type de plan est requise. PLAN A et PLAN
B.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression
• Dans les opérations avec sélection de type de plan, le sélectionné doit être imprimé.
PLAN A
Spécifications
• Opération contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 5 (cinq) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 17 chiffres
• Rang de reconnaissance 504651
• Chiffre vérificateur OUI
• Plans habilités PLAN A
• Opérations en dollars NON Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Saisie manuelle Permises
• Retours NON Autorisé
• Contrôle de Skimming OUI
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est renseigné dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte
que dans le cas d'une opération sur une tranche, un plan ne sera pas sélectionné, et le premier chiffre du
le champ 48 devra être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération sur un quota
1 – PLAN A
2 – PLAN B
Exemple en hexa champ 48.
00033130 34
long. plan de paiements

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 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Carte NordCard

NordCard est une carte d'achat régionale avec des fonctionnalités standard de carte de crédit.

Opératoire

• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.

• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de mensualités.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Spécifications

• Opéra contre POSNET.

• Longueur du code de commerce 11 (une) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 18 chiffres
• Plage de reconnaissance 504458
• Chiffre vérificateur NON
• Plans habilités NON
• Opérations en dollars NON Permises
• Opérations HORS LIGNE NON Permises
• Saisie Manuelle NON Permises
• Annulations Permises
• Retours NON Permises
• Contrôle de Skimming SI

Spécification du champ 48

Le premier chiffre du champ 48 sera zéro et les deux suivants seront les mensualités.

Exemple en hexa champ 48.

00033030 33
long. cotisations

Systèmes Propriétaires Posnet POSNET S.A. - CONFIDENTIEL Page 61 sur 78

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Carte CFSA

CFSA est une carte d'achat avec la possibilité de sélection du type de plan. Les
les plans sont PLAN 1, PLAN 2 et PLAN 3.
Opératoire
• Passer la carte devant le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisie du montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de versements.
• Si le nombre de versements est supérieur à un, vous devez sélectionner le type de plan. PLAN 1, PLAN 2 et PLAN
3.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression
• Dans les opérations avec sélection de type de plan, il faut imprimer le sélectionné.
PLAN 1
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 13 (treize) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Rang de reconnaissance 50478101 (Professionnel)
50478120 (Cordial)
• Chiffre de contrôle SI
• Plans habilités PLAN 1
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Saisie manuelle Permises
• Retours Autorisées
• Contrôle du Skimming OUI
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte
que en cas d'être une opération dans une quota, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre du
le champ 48 doit être renseigné à zéro.
Définition : Opération sur une quote-part
2 – PLAN 2 / 3 – PLAN 3
Exemple en hexa champ 48.
00033130 34
plan de paiement échelonné

Spécification du champ 63
Ce champ sera reçu dans la réponse. Il sera reçu, de la part de l'émetteur, le Nom.
de l'Affinité du détenteur de carte. (Cordiale ou Professionnelle)

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Carte Maxima

La carte Máxima est une carte d'achat régionale avec une opération standard.

Opératoire

• Passer la carte au lecteur de bande magnétique.

• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisie du montant total de l'opération.
• Saisie du montant des mensualités.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Spécifications

• Opéra contre POSNET.

• Longueur du code de commerce 11 (une fois) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Plage de reconnaissance 504744
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités NON
• Opérations en dollars NON Permises
• Opérations HORS LIGNE Non autorisées
• Saisie manuelle Permises
• Retours NON Permises
• Contrôle de la date d'expiration NON
• Contrôle des skimmers OUI

Spécification du champ 48
Le premier chiffre du champ 48 sera zéro et les deux suivants seront les quotes.

Exemple en hexa champ 48.

00033030 33
long. Quotas

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 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Lettre Dix

Carta Diez est une carte d'achat régionale avec une procédure standard.

Opératoire

• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.

• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de versements.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Spécifications

• Opéra contre POSNET.

• Longueur du code de commerce 13 (treize) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Plage de reconnaissance 50187990 au 50187994
• Chiffre de contrôle SI
• Plans habilités NON
• Opérations en dollars OUI
• Opérations HORS LIGNE OUI
• Saisie manuelle OUI
• Retours OUI
• Contrôle de Skimming OUI

Spécification du champ 48

Le premier chiffre du champ 48 sera zéro et les deux suivants seront les montants.

Exemple en hexa champ 48.

00033030 33
long. Quotas

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 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Carte SALTCARD

SALTCARD est une carte d'achat avec la possibilité de choisir un type de plan.
Les plans sont SALTCARD et PLAN ZÉRO.
Opératoire
• Passer la carte devant le lecteur à bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisie du montant total de l'opération.
• Entrée du nombre de mensualités.
• Si le nombre de versements est supérieur à 1 (un), la sélection du type de plan est requise. SALTCARD et
PLAN ZÉRO.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression
• Dans les opérations avec sélection du type de plan, le sélectionné doit être imprimé.
CARTE DE SEL / PLAN ZÉRO
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 6 (six) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Plage de reconnaissance 504802
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités CARTE DE SEL / PLAN ZÉRO
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE Autorisées
• Saisie manuelle Permises
• Retours Permises
• Contrôle de Skimming SI
Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte.
que dans le cas d'une opération sur une mensualité, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre de
le champ 48 doit être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération sur une quote
CARTE SALT
2 – PLAN CERO
Exemple en hexadécimal champ 48.
00033130 34
plan de paiements à long terme

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 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Carte de Shopping

Tarjeta Shopping est une carte d'achat avec la possibilité de sélection du type de
Plan sous forme alphanumérique. Les plans peuvent être des lettres ou des chiffres.

Opératoire

• Passer la carte par le lecteur à bande magnétique.

• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisie du montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de versements.
• L'entrée du code de plan est un caractère alphanumérique, pour une ou plusieurs mensualités.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.
Spécifications

• Opéra contre POSNET.

• Longueur du code de commerce 5 (cinq) chiffres.
• Plage de reconnaissance 58940727995 19 chiffres
27995 13 chiffres (manuel)
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités SI (Alphanumériques)
• Opérations en dollars Autorisé
• Opérations HORS CONNEXION Permises
• Saisie de CVC NON
• Contrôle de Skimming NON
• Annulation de Retour NON Autorisées

Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte
que toute opération demandera la saisie du plan, par conséquent le premier chiffre du champ
48 devra être informé avec la valeur saisie.
Définition : Caractère alphanumérique du plan associé (1...9 et A...Z)

Exemple en hexadécimal du champ 48.

000341 30 34
long. plan A 4 paiements

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 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Carte Lettre Mutuelle

Carta Mutual est une carte d'achat régionale avec une particularité.. Elle se
définir à la suite et est le suivant :
Possibilité de sélection du type de plan. Les plans sont Mutual et Commerces.
Opératoire
• Passer la carte sur le lecteur de bande magnétique.
• Vérification par plages du numéro de carte.
• Saisie du montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de mensualités.
• Si les quotes sont supérieures à 1 (une), cela nécessite la sélection du type de plan. Mutuelle ou
Commodités.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.
Exigences d'impression

• En opérations avec sélection du type de plan, il convient d'imprimer le sélectionné.

Mutuel o Commerces.
Spécifications
• Opéra contre POSNET.
• Longueur du code de commerce 12 (douze) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Rangs de reconnaissance 603451
• Chiffre de contrôle OUI
• Plans habilités Mutuel / Commerces
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE NON Permis
• Saisie manuelle Permises
• Retours NON Permises
• Contrôle de Skimming OUI

Spécification du champ 48
Le type de plan sélectionné est indiqué dans le premier chiffre du champ 48. À prendre en compte.
que dans le cas d'une opération sur une quotité, aucun plan ne sera sélectionné, et le premier chiffre du
le champ 48 doit être renseigné à zéro.
Définition : 0 - Opération sur une cotisation
1 - Mutuel
2 - Commerces
Exemple en hexa champ 48.
00033130 33 Plan Mutual en trois versements
long. plan de paiements

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 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Carte Fiel

La carte Fiel est une carte d'achat régionale avec une opération standard.

Opératoire

• Passer la carte par le lecteur de bande magnétique.

• Vérification par tranches du numéro de carte.
• Saisir le montant total de l'opération.
• Saisie du nombre de mensualités.
• Envoi du message de demande à POSNET.
• Réception de la réponse.
• Impression de ticket/coupon.
• Fin de la transaction.

Spécifications

• Opéra contre POSNET.

• Longueur du code de commerce 5 (cinq) chiffres.
• Longueur du numéro de carte 16 chiffres
• Rango de reconnaissance 504906
• Chiffre de contrôle NON
• Plans habilités NON
• Opérations en dollars Permises
• Opérations HORS LIGNE Permises
• Saisie manuelle Permises
• Retours NON Permises
• Contrôle de la date d'expiration NON
• Contrôle de Skimming OUI

Spécification du champ 48

Le premier chiffre du champ 48 sera zéro et les deux suivants seront les quotas.

Exemple en hexa champ 48.

00033030 33
long. Quotas

Posnet Systèmes Propres POSNET S.A. - CONFIDENTIEL Page 68 de 78

 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

ANNEXE I - SÉCURITÉ DE L'INFORMATION

Les mesures pour assurer la sécurité dans la gestion de la

informations. Le respect de ces exigences minimales et obligatoires pourra être
audités à la demande de tout émetteur jusqu'à une fois par an, afin de
vérifier le respect de ces mesures de sécurité ou d'autres alternatives qui ont été
sont convenues entre le commerce et l'émetteur.
Le délai pour effectuer la révision ne doit pas dépasser 60 jours calendaires depuis le
date de la demande formelle par un émetteur.
En cas de détection d'anomalies, un délai pouvant aller jusqu'à 30 jours calendaires sera accordé.
pour sa correction et sa vérification ultérieure. En cas d'éventuelle persistance, il faudra utiliser
un système alternatif et sécurisé (POSNET). Pour revenir à utiliser leur propre système, ils devront
demander à nouveau l'homologation de celui-ci.

Le coût de cet audit sera à la charge du commerce et devra être réalisé

par un consultant de prestigieux international proposé par l'émetteur, ou par le commerce et
approuvée par l'émetteur. Le résultat de l'audit devra contenir un corps principal avec
le plan des tâches développées, la méthodologie utilisée pour effectuer le contrôle, la réponse
formel de la conformité ou non de chaque élément indiqué comme de conformité obligatoire, et un
résumé final avec les observations faites au niveau de la sécurité des données stockées,
processus utilisés, fonctionnement de la plateforme et autres commentaires pertinents.
Le champ de la révision englobe à la fois les différents produits logiciels
impliqués, ainsi que les plateformes et environnements où ils seront installés. Pour cela
le motif doit être examiné périodiquement, même si le commerce est en cours d'utilisation
produits homologués dans d'autres commerces.

Toute extension sur ce sujet devra être communiquée ponctuellement avec le service.
de Sécurité Informatique de chaque émetteur.

Pour organiser les fonctionnalités que chaque système propre doit respecter, on
énumérer les différents types existants et à chaque point il est précisé à lequel d'eux il appartient
dirigé

A) Système développé pour les commerces, où les acheteurs sont réels et les
vendeurs aussi. (Exemple : Supermarchés, Centres commerciaux, Magasins)

B) Système développé pour les commerces, où les acheteurs sont virtuels et les
vendedores réels. (Exemple : Vente par téléphone)

C) Système développé pour les commerces, où les acheteurs sont réels et les
Les vendeurs sont des terminaux de vente autoassistance. (Exemple : distributeurs de
combustible

Posnet Systèmes Propres POSNET S.A. - CONFIDENTIEL Page 69 de 78

 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Mesures visant à protéger la confidentialité :

1. Interdire le stockage d'informations enregistrées sur la bande magnétique de la

carte

Les informations enregistrées sur la bande magnétique ne doivent pas rester

stockée dans les fichiers ou bases du Système Applicatif plus longtemps que le jour de
opération (et sera utilisée dans les contrôles de fermeture quotidienne).

Obligatoire, pour les systèmes de type A et C

Les seuls champs qui peuvent être archivés de manière permanente sont les
suivants :

• Date d'opération
• Date de transmission de la transaction
• Heure de l'opération
• Heure de transmission de la transaction
• type d'opération (autorisation, achat, annulation d'achat, retour, annulation)
de retour, réversion d'opération, clôture de lot
• Mode de fonctionnement (En ligne ou Hors ligne)
• Type de saisie du numéro de carte (avec lecture de bande ou saisie manuelle)
• Numéro de carte (uniquement le numéro de carte, l'enregistrement de
d'autres données qui proviennent des bandes des cartes)
• Date d'expiration de la carte
• Identification du numéro de terminal où la transaction a été traitée
• Code du commerce associé à la transaction
• Montant de la transaction
• Type de monnaie
• Nombre de mensualités
• Type de plan (le cas échéant)
• Identification du numéro de lot
• Identification du numéro de reçu de la transaction qui est émis
• Code d'autorisation
• Trace du système (numéro séquentiel qui identifie de manière unique chaque)
transaction pour chaque terminal spécifique)
• Numéro de référence de récupération numéro séquentiel qui identifie de manière unique chaque
transaction dans le système d'autorisations de chaque émetteur
• « Numéro de référence de récupération » original, en cas d'annulations
• Identification du numéro de justificatif de la transaction originale, en cas de
il s'agit de retours
• Date du récépissé de la transaction originale, s'il s'agit de
retours.

Obligatoire, pour les systèmes de type A, B et C.

Posnet Systèmes Propres POSNET S.A. - CONFIDENTIEL Page 70 de 78

 Systèmes Propres - Spécifications Techniques Et Fonctionnelles

2. Réaliser des purges "sûres" de fichiers ou de bases de données

Toute suppression ou effacement, tant de fichiers que de bases de données, devra être effectué
de manière "sécurisée". Cela implique que l'information supprimée doit être écrasée.
con des zéros (au moins une fois) afin qu'elle ne puisse pas être récupérée ou déduite par
exploration de "bas niveau" du moyen de stockage.

Obligatoire, pour les systèmes de type A, B et C.

3. Contrôler correctement les accès

Les Systèmes Applicatifs doivent disposer d'un mécanisme d'authentification d'accès

chaque utilisateur.
De même, le système doit permettre de définir les caractéristiques que doivent réunir les
mots-clés (par exemple : longueur minimale, expiration, nombre de tentatives d'accès)
successifs avec un mot de passe incorrect, etc.)

Obligatoire, pour les systèmes de type A, B et C

4. Chiffrer tout type de données que les Établissements souhaitent conserver

stockés

Les informations décrites au point 1 devront être conservées stockées dans des fichiers de
structure développée ad-hoc (fichiers plats), uniquement sous forme cryptée. Cela ne
il sera nécessaire dans les cas des fichiers qui sont gérés par des moteurs de bases de
données qui ont un contrôle d'accès. (Ex.: Oracle, DB2, etc.)

Obligatoire, pour les systèmes de type A, B et C.

5. Cartes de débit

Pour l'opération avec une carte de débit, le Bloc PIN ne pourra pas être stocké dans celles-ci.
transactions

Obligatoire, pour les systèmes de type A et C.

Posnet Systèmes Propres POSNET S.A. - CONFIDENTIEL Page 71 de 78

 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

Mesures visant à protéger l'intégrité :

6. Réaliser de manière obligatoire le « Contrôle de skimming » (Taper les 4 derniers)

chiffres du numéro de la carte

Les systèmes applicatifs doivent demander pour les émetteurs qui le nécessitent, et dans la
totalité des cas, la saisie manuelle du "Code de Sécurité" de la carte ou de
les "Derniers 4 chiffres" du numéro de la carte, chaque fois qu'une transaction est effectuée à
à travers la lecture de sa bande magnétique. Selon l'annexe J de ce manuel.

Obligatoire, pour les systèmes de type A et C.

7. Automatiser le processus de "Clôture de Lot"

Le processus de « Clôture de Lot » doit être prévu comme un processus entièrement

automatisé. Cela implique qu'au moment de faire le relevé de caisse ou la clôture de
opérations du jour, le système invite le superviseur à exécuter la clôture de lot et de ne pas
le faire manuellement avant de fermer le système, l'application devra le faire automatiquement
automatique ou après l'ouverture du jour suivant, il ne sera pas possible d'opérer jusqu'à ce que
effectué la clôture du jour précédent, selon ce qui s'adapte le mieux aux usages du commerce. La
la forme de clôture doit être enregistrée dans le journal du système, informant que la clôture a été
automatique ou manuel.

Obligatoire, pour les systèmes de type A, B et C

8. Contrôle du processus opérationnel

À la réception de la liquidation correspondante au commerce, un contrôle devra être effectué sur

bilan des opérations traitées à la clôture du lot, contre les opérations
traitées pour liquidation. Lorsqu'un lot présente des différences détectées au moment de
la liquidation, cela informera la raison pour laquelle le commerce devra effectuer les
tâches nécessaires visant à résoudre chaque anomalie. Après quoi, le commerce
sera en mesure de contrôler la réalisation du paiement correspondant de
consommations selon ce qui est stipulé dans son règlement de commerce respectif.

Obligatoire, pour les systèmes de type A, B et C

9. Demander le code de sécurité pour la saisie manuelle du numéro de la carte

Dans le cas où le numéro de carte est saisi en raison de défauts de la bande magnétique, ou par
ne pas avoir de contact physique avec elle, le code de sécurité doit être demandé
(vérification) de trois chiffres, qui figure au dos de la carte (est imprimé, sans relief).
Ce contrôle doit être effectué pour les émetteurs qui en font la demande et doit être réalisé
pour tout type de transaction.

Obligatoire, pour les systèmes de type A et B. (Cette facilité ne peut pas être utilisée dans les
systèmes de type C)

Systèmes Propres Posnet POSNET S.A. - CONFIDENTIEL Page 72 de 78

 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

10. Contrôler la date d'expiration

Le système doit toujours valider, en cas de norme de l'émetteur, la date de

date d'expiration de la carte, avant d'envoyer la demande d'approbation aux processeurs.
Obligatoire, pour les systèmes de type A, B et C

Nota : Opératoire « Hors ligne »

Seule pourront opérer sous ce mode ceux des commerces ayant l'autorisation
respectif de chaque émetteur avec lequel ils opèrent, et en aucun cas ils ne pourront l'utiliser les
systèmes de type B et C. La procédure normale hors ligne doit être celle de demander
autorisation par téléphone et entrer ce code dans le système propre pour être
envoyé au moment de rétablir le lien.
Optionnel, pour les systèmes de type A.

[Link]êcher le dédoublement des coupons (opération hors ligne)

Dans les cas où un Établissement est en fonctionnement "en contingence", sous

la modalité « hors ligne », le Système Applicatif doit permettre de paramétrer la quantité
maximum de transactions pouvant être effectuées en un même jour, et pour un même
numéro de carte.
De plus, le système doit contrôler que la somme des montants des transactions
effectuées par le même titulaire de la carte ne dépasse pas la limite accordée pour
contingence à cet Établissement.
Obligatoire, pour les systèmes de type A.

12. Contrôler l'obsolescence du "Bulletin Protectif" (opération hors ligne)

Le Système Applicatif doit valider que le "Bulletin Protectif" contienne des informations, et que
elle se trouve à jour à la date. Le processus de mise à jour quotidienne du bulletin,
Cela doit être automatique.

Obligatoire, pour les systèmes de type A.

13. Contrôler les opérations « hors ligne » contre le « Bulletin Protectif » (opérations hors ligne)
ligne)

Lorsque l'établissement fonctionne "en contingence", sous le mode "hors ligne", le

Le système applicatif ne doit permettre que les transactions qui se trouvent par
en dessous de la limite accordée pour "contingence", après validation obligatoire du numéro
de carte contre le respectif « Bulletin Protectif ».

Obligatoire, pour les systèmes de type A.

Posnet Systèmes Propres POSNET S.A. - CONFIDENTIEL Page 73 de 78

 Systèmes Propres - Spécifications Techniques et Fonctionnelles

[Link]êcher le passage forcé en mode "hors ligne" (opération hors ligne)

Le Système ne doit pas permettre par paramètre, ou par voie d'option, le passage « forcé » au mode
hors ligne

Obligatoire, pour les systèmes de type A.

15. Automatiser l'envoi de transactions « hors ligne »

L'envoi des transactions générées "hors ligne" doit être effectué de manière automatique et
immédiate, une fois la communication rétablie avec les Procéesseurs respectifs. Dans
si un code d'autorisation a été demandé par téléphone, ce processus peut
se dilater en fonction du volume des opérations reçues pour ne pas générer de temps supplémentaires
réponse.

Obligatoire, pour les systèmes de type A

16. Traiter les transactions d'annulations ou de remboursements

Tous les systèmes doivent prévoir le traitement des transactions à titre de

annulations ou remboursements, effectués avec les cartes respectives. Contrôlant que
il existe et, dans le cas des Retours, il faut également vérifier qu'il ne dépasse pas la valeur de
la transaction originale sur laquelle le retour est effectué.

Obligatoire, pour les systèmes de type A et B. (Cette facilité ne peut pas être utilisée dans les
systèmes de type C)

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Mesures visant à protéger la disponibilité :

[Link]éer des fichiers avec des "logs" d'Audit

Tant le Système Applicatif que son environnement opérationnel respectif doivent disposer de
mécanismes qui garantissent l'enregistrement dans des fichiers de tous les événements (par exemple :
entrée et sortie des utilisateurs, modification des paramètres des utilisateurs, désinscriptions ou
éliminations d'utilisateurs, transactions réalisées, etc.) survenues comme conséquence
de l'exécution des options incluses dans l'application.
De plus, des journaux détaillant les opérations effectuées en dehors devront exister.
du système d'application qui détaillent quel type d'opération a été réalisée, qui l'a réalisée et
quand (par exemple : suppression ou modification de fichiers de données ou de programmes, etc
qui doivent être enregistrés par le système d'exploitation utilisé, ou une fonctionnalité développée
à cet effet).

Obligatoire, pour les systèmes de type A, B et C

18. Politique de sauvegardes

Les sauvegardes doivent être générées quotidiennement. La conservation de celles-ci

devra être réalisé selon des normes de sécurité internes strictes, et pour la période
nécessaire. Les sauvegardes ne devront pas être à portée de main, ni être manipulées par des personnes non
autorisées.
Des mesures de sécurité similaires doivent être prises pour les fichiers des "tickets".
signés par les clients.

Obligatoire, pour les systèmes de type A, B et C

[Link] technologique

L'architecture technologique mise en œuvre par chaque système propre devra considérer le
traitement sécurisé et continu depuis les stations de travail, en passant par les
différents serveurs jusqu'à atteindre le processeur. Générant des politiques et des procédures de
urgence permettant d'effectuer les fermetures quotidiennes de toutes les stations de travail à
au plus tard à l'ouverture des opérations du lendemain. Résolvant adéquatement
les structures de fichiers locaux ou sur serveurs, fonctionnant en parallèle, en cas de pannes
ou problèmes techniques.

Obligatoire, pour les systèmes de type A, B et C.

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Mesures visant à fournir des informations pour prévenir la fraude interne :

20. Rapports de gestion

Le développement d'une fonctionnalité permettant de générer des rapports contenant des informations sur :
Quantité d'opérations effectuées "hors ligne" par rapport aux opérations effectuées "en ligne".
Quantité d'opérations avec saisie manuelle du numéro de carte par rapport à celles saisies
par bande.
Quantité d'opérations avec demande de coupon (méconnaissance/contestation) sur le
total traité.
Ces rapports analysés par tranches horaires et par caissier offrent des résultats très
positifs dans le contrôle de la fraude. La sortie de cette information doit être contrôlée
habituellement par le personnel hiérarchique de chaque entreprise, en analysant la raison des
cas les plus remarquables et en résolvant en concordance.

Désirable, pour les systèmes de type A.

Tout commerce qui ne peut pas respecter les exigences de sécurité

détaillés dans ce manuel comme obligatoires pour votre type de commerce, vous devez utiliser
un POS habilité et ne pas utiliser ses propres systèmes, jusqu'à avoir surmonté toutes
ses limitations.

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ANNEXE J
CONTRÔLE DES CARTES AVEC BANDE FRAUDULEUSE

Contrôle de Skimming
Cette fonctionnalité a pour but de saisir le code de sécurité ou de comparer les
derniers quatre chiffres du numéro de carte lus par bande contre les derniers quatre chiffres
embozados (imprimés) dans le plastique, selon la demande de chaque émetteur.

Saisie du code de sécurité

• Cette entrée doit être demandée lorsque le numéro de carte est lu par le lecteur de
bande ou saisie manuelle.
• Les opérations impliquées seront ACHATS EN LIGNE et RETOURS EN LIGNE
exclusivement.
• Le code de sécurité saisi ne doit pas être affiché par le visualiseur.

Saisie des quatre derniers chiffres

• Ce contrôle ne doit être demandé que lorsque le numéro de la carte est lu par le
lecteur de bande.
• Les opérations impliquées seront ACHATS, ANNULATIONS et RETOURS.
tant en ligne qu'hors ligne.
• Les quatre derniers chiffres saisis ne doivent pas être affichés par l'écran.

Définition fonctionnelle

• Faire glisser la carte depuis l'état de veille.

• Si la lecture était bonne, il faudra demander l'entrée des quatre derniers chiffres du
numéro de carte en relief sur le devant du plastique.
• Le système devra comparer les quatre chiffres saisis avec les quatre derniers chiffres.
lus par le lecteur, dans le cas où ils seraient identiques, il faudra continuer le
opératoire normalement.
• En cas de non concordance, il faudra redemander l'entrée des quatre derniers.
chiffres, pour effectuer une seconde vérification. Si la nouvelle comparaison s'avère
À nouveau différent, un message devra être affiché à l'écran et l'opération sera terminée.
• Face à ce message, le commerce devra communiquer avec l'Émetteur correspondant.
informant de ce problème.

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Définition des messages

• Demande de premier accès des quatre derniers chiffres du conditionnement

ACHAT DEVOL
ING 4 ULT DIG. XXXX ING 4 ULT DIG. XXXX

• Demande de deuxième saisie des quatre derniers chiffres de l'emballage, en raison de la différence dans
le premier dépôt. Le terminal émettra un bip et demandera à nouveau la même chose.
ACHAT Nom de la Carte DEVOL
REING ULT DIG XXXX REING ULT DIG XXXX

• Message à afficher par le visualiseur si la deuxième entrée présente également une différence. Ceci
Le message restera affiché jusqu'à ce que l'opérateur n'appuie sur la touche CLEAR.
APPELER CODE 10
9999 9999 9999 XXXX C'est le numéro de carte lu par bande. Sauf les
quatre derniers chiffres qui sont remplacés par
XXXX (cachés).

Se devra appeler le Centre d'Autorisation de l'émetteur concerné et informer du

message que le terminal vous montre.

Si l'opération est rejetée par le centre d'autorisations, elle sera annulée.

Si l'opération est confirmée par le centre d'autorisations, le code sera reçu.

autorisation respective, qui devra être tapée pour être intégrée dans l'envoi ultérieur de la
transaction. Par conséquent, cette transaction devra être effectuée par la saisie du numéro de carte, avec
la référence du numéro d'autorisation reçu et envoyé à traiter comme s'il avait été
traitée hors ligne (message Hors Ligne).

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