Responsables/ Enregistrements/
Catégorie Processus/Activité Procédures Objectif Entrées/Ressources Sorties/Résultats Version
Intervenants Formulaires
Rapports d’audit, indicateurs Direction générale, Responsable Compte rendu de réunion, ordre du
Revue de direction Piloter la stratégie qualité et conformité
qualité
Plan d’action, décisions stratégiques
Qualité jour
Management
Définir, maintenir et mettre à jour la politique qualité Orientation stratégiques de la Version officielle de la politique
Elaboration et mise à jour afin qu'elle reflète les orientations stratégiques de direction, exigences clients et Politique qualité documentée, validée Direction générale, Responsable qualité, Documents de
Management qualité de la politique qualité l'entreprise et répondre aux exigences normatives et règlementaires, résultats d'audits et et diffusée Qualité communication interne (affichage,
règlemntaires référenties normatifs notes internes)
Versions de documents, Registre de mise à jour, procédure
Gestion documentaire Assurer la conformité des documents
commentaires
Documents mis à jour, archivés Équipes qualité
de gestion documentaire
Stockage & Gestion des commandes et Bon de commande, commande Enregistrement de la commande, Service commercial, atelier et Formulaire réception et instruction
Réception et préparation de la commande client
distribution contrats validée article péparé logistique de préparation
Développement de Planifier, concevoir et valider de nouveaux produits
Brief marketing, besoins clients,
nouveaux produits tout en répondant aux besoins du marché et des
matières premières
Formule validée, dossier produit R&D, Marketing Cahier labo, dossier DIP
cosmétiques clients
Conception & Rapport stabilité, rapport
Validation des formules Assurer uniformité et qualité du mélange Prototypes, matières premières Formule validée, rapport stabilité R&D
développement compatibilité
Cahier d'essais pilotes, formulaire
Planifier, réaliser et controler les essais pilotes afin de
Produits issus des essais R&D, equipe laboratoire, de validation et recommandations
Gestion des essais pilotes valider les procédés, les formulations avant la Formulation
pilotesbconformes responsable production pour production, rapports d'analyse
production à grande échelle
et résultats des essais
Séléction et évaluation des Assurer la qualité et la conformité des matières Liste des fournisseurs, critères de Liste approuvée des fournisseurs Département Achats, Responsable Procédure de sélection des
fournisseurs premières sélection qualifiés Qualité fournisseurs
Bon de livraison, échantillons, Matières premières & emballages Département Achats, Responsable Registre de réception, étiquettes de
Vérifier la conformité des livraisons
certificats d'analyse acceptées ou rejetées Qualité statut
Réception et contrôle des
MP & emballages Département Achats, Responsable Étiquettes de quarantaine, registre
Achat & Mise en quarantaine Matières premières réceptionnées Matières en quarantaine
Qualité de suivi
approvisionnement Vérifier la conformité aux spécifications
Échantillons, spécifications, Rapports de contrôle, échantillons
Département Contrôle Qualité
Fiche de contrôle, certificat
équipements de test rejetés d'analyse
Assurer le suivi, la disponibilité et la rotation
Gestion des stocks optimale des stocks afin de garantir la continuitté de Matières premières, emballages Stocks disponibles & traçables Responsable magasin et logistique Registre stocks, inventaires
la production
Réalisation
Approvisionner les matières premières selon les Bon de commande, spécifications Commandes envoyées aux
Passation de commandes besoins de production des produits fournisseurs
Département Achats Bon de commande, contrat d'achat
Préparation des pesées et Préparation correcte des lots pour la
Assurer uniformité et qualité du mélange Formules validées Responsable production, opérateur Fiche préparation des MP
formules production
Ordre de fabrication, fiche de
Matières premières libérée,
Production Fabrication des produits Produire selon spécifications et BPF
instructions fabrication
Lots produits, dossier lot Chef Production, Opérateurs libération de lot et fiche de
rendement
Conditionnement et Produits finis, matériaux Chef de conditionnement, Ordre de conditionnement,
Emballer et étiqueter conformément Produits conditionnés, étiquetés
étiquetage d’emballage Opérateurs étiquetage
Contrôle qualité des MP &
Vérifier conformité aux spécifications Échantillons, spécifications Rapport contrôle, acceptation ou rejet Technicien Contrôle Qualité Fiches contrôle, certificat d’analyse
emballage
Contrôle en cours de Fiches contrôle en cours production
Vérifier la qualité pendant fabrication (PSF) Échantillons produits semi-fini corrections, rapport de contole Technicien Contrôle Qualité
production (PSF)
Contrôle qualité
(CQ)
Contrôle qualité
(CQ) Vérifier que les PF respectent les spécifications Produits conformes ou non conformes
Spécifications et cahiers des
Contrôle du PF qualité, les exigences règlementaires et les attentes
charges des produits
identifiés / enregistrements pour Technicien Contrôle Qualité Fiches contrôle produit fini
des clients avant leur libération auditts internes et externes
Assurer le bon fonctionnement, la précision et la
Gestion équipements de Appareils, planning calibration, Technicien Contrôle Qualité et Certificat étalonnage, registre
traçabilité des équipements de mesure afin de garantir Appareils qualifiés
mesure (calibration) la fiabilité des résultats et la qualité des produits
étalon Maintenance calibration
Produits libérés, certificats de
Libération Libération des lots Autoriser la mise sur le marché des produits finis Dossier de lot, rapports de contrôle
libération
Responsable qualité Certificat de libération
Assurer que le personnel respecte les règles d'hygiène
Hygiène personnelle afin de prévenir toute contamination
Personnel, EPI Personnel conforme BPF HSE, Production Fiche hygiène personnel
Assurer la propreté et l'hygiène des locaux, Réduction des risques de
Fiche de suivi des opérations de
Procédure de nettoyage et équipements et matériels afin de prévenir toute Planning de nettoyage et contamination, conformité aux QHSE, Opérateurs de production,
nettoyage et désinfection, check-list
Hygiène, sécurité & désinfection contamination et garantir la qualité et la sécurité des désinfection exigences qualité, enregistrement équipe de nettoyage
de contrôle hygiène
produits disponibles et traçables
environnement (HSE) Procédure de gestion des
Collecter, trier, stocker et éliminer les déchets de
Déchets de production Déchets triés & éliminés HSE Registre déchets
déchets manière conforme aux réglementations
Procédure de sécurité au Prévenir les accidents et risques, protéger la santé et
Plan sécurité, équipements incendie Environnement sécurisé HSE Rapport sécurité
travail la sécurité du personnel
Maintenance des
Plan de maintenance, historique Équipements opérationnels, rapports Responsable maintenance, Rapport d’intervention, planning de
équipements (préventive Maintenir la performance des équipements
des pannes de maintenance Techniciens maintenance
et corrective)
Maintenance Calibration équipements
Assurer la précision des mesures des équipements
Planning calibration, étalons Équipements calibrés
Responsable maintenance,
Certificat étalonnage
pour garantir la conformité Techniciens
Gestion des équipements
Assurer approvisionnement et suivi utilitaires Inventaire, demandes Stocks maintenus, rapports Logistique, Maintenance Bon de sortie, registre inventaire
et utilitaires
Assurer le stockage des PF dans des conditions Bon d'entrée magasin PF, Registre
Logistique & Stockage des produits finis optimales
Produits finis libérés Produits stockés correctement Loqistique, Responsable Magasin
température, inventaire
distribution
Expédition et vente Gérer livraison et facturation Commandes clients Produits expédiés, factures Commercial, logistique Bon de livraison/ Facture
Assurer le recrutement de profils compétents et
Candidats conformes au profil RH, Responsable du département Demende de recrutement, fiche de
Gestion du recrutemant adaptés aux besoins de l'entreprise dans le respect des CV, Candidatures reçues
recherché concerné, Direction poste, contrat de travail
Ressources humaines exigences légales et internes
(RH) & Formation Formation et Evaluation Besoins en formation, plan de Responsable RH, Responsable Registre de formation, plan de
Assurer la compétence du personnel Personnel formé et qualifié
des compétences formation Qualité formation
Mesure, Analyse & Amélioration
Gestion des non- Responsable Qualité, équipes
Traiter et corriger les écarts qualité Rapport d'audit Actions correctives, rapports de suivi Formulaire de non-conformité
conformités concernées
Actions correctives et Eliminer des causes de non-conformités et prévenir Responsable Qualité, Auditeurs
Résultats audit, NC Plan d’action correctif Rapport CAPA
Assurance qualité préventives leur réapparition pour améliorer en continu la qualité internes
Responsable Qualité, Auditeurs
Gestion des audits internes Vérifier la conformité aux BPF Plan d’audit, documents internes Rapport d’audit, actions correctives
internes
Checklist d’audit, plan d’audit
Mesure, Analyse &
Traiter les réclamations clients afin d'identifier les
Traitement des réclamations clients causes, corriger les non conformités, améliorer la Feedback clients Rapport réclamation, plan d’action Qualité, Commercial Registre réclamations
satisfaction et renforcer la confiance des clients