Questions sur le CMS :

1) Que se passera-t-il avec une transaction enregistrée sur un compte inactif ?

Si une transaction est traitée par lot pour un compte inactif, un enregistrement aTag (ATAI) est créé pour déplacer le compte
au statut actif, et CMSwarehouses la transaction pendant un jour. Une fois la publication terminée, selon
Drapeau actif/inactif dans l'enregistrement système, le CMS déplace le compte du fichier inactif (AMBI) vers le fichier actif
(AMBS). Il change le statut interne en M et signale ce compte dans le rapport de migration Actif/Inactif (R35).

2) Quelle est la signification des tables d'usure ?

Dans le CMS, vous pouvez établir des enregistrements de table d'usure pour définir les limites d'usure pour le traitement des intérêts. Vous spécifiez le
taux d'intérêt minimum et maximum autorisé par les lois sur l'usure dans chaque État/province/pays. Lors du traitement,
Le CMS vérifie que les taux d'intérêt définis dans les tableaux d'intérêt respectent les limites de taux d'intérêt minimum/maximum.
défini pour l'identifiant (ID) sur le tableau des usures de contrôle. Le CMS ne vérifie l'usure que si leUSUREdrapeau sur le
L'enregistrement de l'organisation (ARMO02) est défini sur Y.

3) Qu'est-ce qu'un code d'action en ASM ? Combien de types de codes d'action existe-t-il ?
Le traitement ASM est effectué en fonction des codes d'action. Selon le type de demande du client, l'enquête est effectuée.
par l'initiation de codes d'action. Il existe 6 types de codes d'action : Monétaire, Non monétaire, Transcription,
Les codes d'enquête et d'action Point sont stockés dans AMAC et peuvent être modifiés/ajoutés/interrogés en utilisant l'écran ASMA.

Le programme OFOAUTH génère un code d'autorisation pour les cartes bancaires et les cartes de marque privée.
L'écran de sélection des critères d'activation de la carte permet de définirRANGES_DE_CODE_POSTAL
critère de sélection pour l'activation de la carte. Méthode de tarification utilisée pour indiquer le solde CMS utilisé pour calculer l'assurance
les primes sont définies surÉcran ARMI02.
ASU010 est le programme qui appelle le programme ASD010 pour générer un fichier d'interface de lettre en ASM si le système LTS est
actif.
ARD145est leProgramme d'interface du système de lettres qui crée un fichier LTDT de balise quotidienne qui est une entrée pour le système de lettres.
ARD144 est le programme de lot utilisé pour mettre à jour les enregistrements de cartes/embosseurs et de relations.

5) Le cycle de facturation d'un compte peut-il être changé au milieu d'un cycle (O/N) ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?
Réponse : Oui, allez à la page ARMB 01 et modifiez le champ Cycle de facturation

6) Que signifie une valeur de 2 pour un mois de désactivation automatique (dans ARQL) ?
Réponse - Si le compte est en statut de radiation initiale pendant deux mois consécutifs, il sera migré vers le statut final.
radiation pour purger le dossier du système.

7) Comment déterminerez-vous si un compte donné est une carte bancaire/carte de détail/carte de débit à travers les écrans en ligne ?
Réponse : Vérifiez l'écran ARQL pour le champ 'TYPE DE COMPTE'.

Les codes d'avertissement existent à quel niveau ?

Logo, Org, Compte, Aucun, c'est une fonctionnalité utilisée uniquement par FAS
Réponse - C

9) Les codes de bloc sont définis sur _____ écran mais appliqués au client sur ______.
Réponse. – ARML; ARMB/Niveau de compte

10) Si vous devez répondre à la demande d'un client concernant le cycle dû et le solde de l'état pendant l'un de
ses déclarations précédentes, quel(s) écran(s) pouvez-vous utiliser.
ARSD et ARIB, ARTD, uniquement ARSD, ARSD, ARIB et ARQB
Réponse. - A

11) Quel programme crée le fichier ATPT dans le lot CMS ? Quels fichiers servent d'entrée à cela ?
Réponse – ARD100, ATNS et ATVT

12) Les options de traitement des paiements existent dans lesquelles des écrans suivants
ARQLARQO
Réponse. – A

13) Un compte a le code de bloc 1 comme A avec une priorité de 50. Quelles seront les valeurs du code de bloc 1 et du code de bloc 2 ?
les cas donnés ?
le code de bloc B est appliqué (priorité 60), le code de bloc C est appliqué (priorité 40)
Réponse. - Cas (a) B A; Cas (b) 'C' ne peut pas être appliqué au Code de Bloc 1 ou A/C (les deux réponses sont correctes)

14) Cochez les fonctions qui sont effectuées, si nécessaire, sur le compte le jour du cycle.
Assesses interest, Clear outstanding authorizations, Generate statement file, Computes payment due, All of the above
Réponse – A, C, D

15) Quels sont les différents modes dans lesquels ARD040 peut être exécuté ? Écrivez la signification de chacun.
Réponse – Journal – Imprimer les mises à jour en ligne
Mise à jour de l'utilisateur – Mettre à jour certains fichiers maîtres et imprimer le rapport
Récupération – Mettre à jour tous les fichiers maîtres récupérables et imprimer le rapport

16) Quels sont les composants du solde des comptes courants au niveau du plan ?
Réponse - Solde principal, SVC BNP, INT BNP, Retard BNP, Dépassement de limite BNP, NSF BNP, INS BNP, etc.

17) Pour les champs suivants Valeurs

LIMITES DE CRÉDIT 2 500,00 $
DOLLARS RONDS;PLAN DE CONTRÔLE OVRRDEP;
MONTANT/PCT DE PAIEMENT FIXE (5,5%) 00000005500.
Veuillez indiquer le montant de paiement calculé et le montant de paiement facturé.
Réponse. – Montant de paiement calculé - 137,50 $; Montant de paiement facturé - 138,00 $

18) Les fonctions suivantes peuvent être effectuées à l'aide de l'écran ARBC
supprimer un lot lorsque vous ne souhaitez pas traiter la transaction, réactiver un lot pour apporter des modifications, débloquer un 'en cours'
lot

19) Quel écran est utilisé pour réévaluer manuellement la délinquance ? Réponse : – ARDJ

20) Faites correspondre les éléments suivants

ARD200 1) Extrait de transaction en ligne
ARU040 Mise à jour/sauvegarde de la transaction monétaire
ARD020 3) Rejeter la réintégration
ARD180 4) Pré-édition non monétaire de l'utilisateur
ARU020
C

21) Un compte est facturé mensuellement pour un montant fixe de 15,00 $ et une variance de paiement de 5,00 $ est en vigueur. Actuellement,
le compte a quatre cycles (60 jours) de retard avec un vieillissement de la créance se produisant à la date de l’état de compte. L'état de compte
la date est le 1er août et la date d'échéance du paiement est le 24 août. Le cycle de compte commence le 1er août, facturant un montant dû actuel de
$15.00. Les catégories de délinquance sont les suivantes :
CD 1 (montant dû) 15.00 15,00
CD 2 (X jours) 15.00 15h00
CD 3 (30 jours) 15h00 15.00
CD 4 (60 jours) 15.00 19h00
CD 5 (90 jours) 0,00

22) Un paiement de 11,00 $ a été reçu le 24 août. À quoi ressembleraient les tranches de retard après le prochain
Date de l'état 2 septembre ? Que signifie la valeur de DELQ CNTRS : sur l'écran ARQB comme indiqué ci-dessous ?
(en gras)
Veuillez mentionner le cycle correspondant dû dans la réponse.

DELQ CNTRS : PASSÉ 000 30 JOURS 024 60 JOURS 000 90 JOURS 000
120 JOURS 000 150 JOURS 000 180 JOURS 000 210 JOURS 000
Réponse. – Le compte avait des cycles dus >= 3 pendant 24 cycles dans son cycle de vie.

23) Les paramètres de radiation de petits soldes sont définis à quel niveau ?
Logo, Système, Org et Système, Tous les éléments ci-dessus
Réponse. – A

24) Quel écran est utilisé pour activer l'interface avec le système LTS ? Rép. – Écran ARQS/ARMS

L'écran de contrôle des transactions suivant montre que, si une transaction de débit datée à l'avance, ayant une date d'effet de
une transaction supérieure à la date du système d'aujourd'hui de 2 jours, entre dans le système, ce seraEntreposéet si un post
transaction de crédit datée, ayant une date d'effet de la transaction supérieure à la date système d'aujourd'hui de 2 jours, entre dans le
système, ce seraPublié.

CONTRÔLE DES TRANSACTIONS DATÉE POSTERIEUREMENT

DÉBITS W 002
CRÉDITS P 002

26)Pour activer la fonctionnalité de paiement par omission pour un compte basé sur les paramètres de code de bloc sur l'écran ARQL, lequel des
la colonne suivante doit être modifiée ;
DF,WO, WL, PO :Réponse - A

27) Le numéro de mobile du titulaire de la carte peut être vu sur lequel des écrans suivants
ARQE, ARQN, ARQB, Aucun des éléments ci-dessus
Réponse – B

28) Dans ARU080, quels fichiers de dossiers de contrôle sont vérifiés pour la pré-édition de chaque transaction ?
Fichier maître de plan
 Fichier maître de la démographie du magasin, Fichier de segment de plan, Fichier de segment de base
Fichier maître de la démographie des magasins, Fichier de segment de plan, Fichier maître de contrôle des transactions
Transaction Control Master file, Plan Master file, Store Demographic Master file

29) Écrivez les fichiers de sortie temporaires générés dans le programme ARD020 ? Réponse : – ATL1, ATJ1, ATT1, ATXT, ATL3
30) Write the names of two date roll programs?Ans. – ARD060 and ARD065
31) Un compte a les détails du niveau de plan suivants :

Plan 1 Plan 2
INT BNP 10.00
SVC BNP 17h00 40,00
OVLM BNP 33,00
LATE BNP 60,00

Un paiement de 72,00 $ a été reçu. Si la hiérarchie de l'application de paiement est comme indiqué ci-dessous et l'application de paiement.
La méthode est 'D', veuillez répartir le paiement entre les BNP et mettre à jour les créances en conséquence.
La variance de paiement définie au niveau de l'écran du logo est de 10,00 $.
INT 01 SVC 03 EN RETARD 08 NSF 02 OVLM 07

Plan 1 Plan 2
INT BNP 0,00
SVC BNP 0.00 0,00
OVLM BNP 28,00
BNP TARD 60,00

32) Les seaux de factures non payées pour un compte peuvent être vus sur lequel des écrans suivants
ARSD, ARQA, ARQR, ARQC, Aucun des éléments ci-dessus :Réponse – B

33) Les tableaux d'usure contournent les limites inférieures du tableau des taux (O/N) Réponse - O

34) Remplissez le tableau suivant : Quel est le statut (ouvert / fermé) du fichier aux endroits suivants...

FICHIERS NORMAL APRÈS

HEURES HEURES
ARQUE ARCA AROA
AMBS Ouvrir Fermer Fermer Ouvrir
AMBSA Fermer Ouvrir Fermer Fermer
AMBSS Fermer Ouvrir Fermer Fermer

35) Le PCT peut être établi à ----------------- niveau(x).

System, Logo, Org & Logo only,System, Org & Logo

36) Arrangez les éléments suivants dans la hiérarchie correcte de l'application de l'intérêt (priorité la plus élevée en premier)
surcharge PCT
Réponse : D, A, C, B

Un titulaire de carte effectue une transaction de D135 pour 500,00 $. En se référant au tableau suivant, calculez le montant de liquidités.
des frais avancés seront évalués.
FRAIS D'AVANCE D'ESPÈCES TC 135 FREQ D MAX CTD 99999
% 500 FEE 04500 ACTION B
MIN 01000 MAX 06000 REV TC 435
DESCR FRAIS DE LIQUIDITÉ CHARGE FINANCIÈRE

Réponse. – 60,00 $
Les tables d'indices de taux peuvent être établies à ----------------- niveau(x).
Système, Org, Org et Système seulement, Système, Org et Logo

38) Les plans fantômes sont définis à l'écran suivant ARQY.

ARQB, ARQL, ARQY, ARQA

39) Un compte peut être inscrit à un nouveau produit d'assurance en utilisant l'écran suivant
ARAG, ZONE, ARAL, Aucun des éléments ci-dessus

40) Quels sont les différents types de bases annuelles utilisées pour le calcul des intérêts ? Spécifiez les types par rapport à la
nombre de jours défini pour ces bases annuelles. Réponse – 360, 365 et 366

41) Précisez quels niveaux de reporting du grand livre général sont possibles parmi les suivants.
(I) Org (II) Logo (III) Plan (IV) Magasin ; N'importe lequel des éléments ci-dessus à tout moment

42) Quel livre de copies mappe AROPGM1 ?

AR62WS, AR64WS, AR60WS, AR70PD, None of above
43) Quel est le taux d'intérêt applicable pour le compte en utilisant les informations du tableau de taux suivant ?
Informations ARQR :
TYPE DE TARIF V INDICATEUR DE LIMITE N
TABLEAU DES TAUX D'INDEX 001 TAUX PLANCHER 1 799 000 TAUX MAXIMAL 2999000
RÉDUCTION DE CAP 9999999 AUGMENTATION DE CAPITAL 9999999

TAUX D'INTÉRÊT
Taux 1 0000000 +/- + Variance 0599000 LIMIT1 9999999
TARIF2 0000000 +/- + VARIANCE 0000000 LIMIT2 0000000
TARIF3 0000000 +/- + VARIANCE 0000000 LIMIT3 0000000
TASA4 0000000 +/- + VARIANCE 0000000

Informations ARRQ :
ORGANISATION 000
SEL INDEX DATE D'EXAMEN Taux actuel DEBUT DTE DESCRIPTION
DERNIÈRE MAINT TAUX DE PENDULUM DATE D'ATTENTE STATUT

( ) 001 06261998 0300000 06261997 ZERO INT FACTURÉ

05242000 Un
Réponse – 17,99%

44) Associez les éléments suivants

Rapport optionnel U-16
Rapport utilisateur 2) R-02
Rapport d'organisation 3) T040
Rapport système 4) O-23
Rapport d'utilité
B

45) Les programmes en ligne et les transactions sont définis dans ____ fichier et les noms des fichiers en ligne sont définis dans ____ fichier.
Réponse. – SMPT, SMFT

46) Si le système est en mode 'Mise à jour de fichier après heures', quelles transactions pouvons-nous accéder ?
Réponse. – Aucune transaction

47) Pour accéder au fichier AMED en ligne, quel module est utilisé pour les opérations d'I/O ?
AROIOBSRéponse – C

48) Quels sont les fichiers d'entrée contenant les données de déclaration pour le programme ARD240 (Mise à jour des petites déclarations) ?

Ans. – ATSM, ATST

49) Écrivez l'importance du fichier ATAI ? Réponse. – Fichier de balise utilisé pour la migration des comptes actifs/inactifs.

50) Lequel des sous-systèmes suivants interagit directement avec le CMS ?

CTA

51) Quel est le fichier généré par le CMS pour envoyer les mises à jour non monétaires au CTA ?
a. ATO1 b. ATO2 c. ATCM d. ATCL

52) Quel est le fichier généré par FAS pour envoyer des mises à jour de transaction d'autorisation à CMS ? Réponse : – ATIA

53) Quels fichiers sont utilisés par le CMS pour valider les informations de magasin du monétaire
transactions

54) Laquelle des affirmations suivantes est vraie concernant un Maître de Plan de Crédit ?
Un Plan de Crédit Maître est un enregistrement de contrôle principal. Faux
De nouvelles transactions créent toujours un nouveau segment de plan de crédit. Faux
Un plan de crédit principal est créé pour chaque logo. Faux
Un compte ne peut utiliser qu'un seul Plan de Crédit Maître par cycle. Faux
Vous avez défini les paramètres de report d'intérêts sur un Plan de Crédit Maître. Vrai
Le Plan de Crédit Principal crée un nouveau compte.
Un rôle majeur du Maître du Plan de Crédit est de générer des segments de plan de crédit. Vrai

55) Entourez sept de ces types de plans qui sont créés par les maîtres de plan de crédit ?
Layaway (retail) /Cash/Access checks (cash)/ Mail order (retail) /Balance transfer (retail)/ Layaway ( cash)
Détaillant / COD / Commande par courrier (espèces) / Transfert de solde (espèces) / Prêt à versements fermés / Chèques d'accès (détail)

56) Lequel des domaines suivants est associé aux sujets suivants ? I = Options d'intérêt, A = Autorisation
Options
VENTE MAX
(A), DATE DE FIN (A), INDICATEUR DE COMPTE D'ENREGISTREMENT (I), DÉPASSEMENT DE TABLE D'INTÉRÊT (I), DATE DE DÉBUT (A)

ITO EXP (I)

Quelles quatre choses pouvez-vous différer ?

58) Combien de plages de solde de compte peuvent être définies dans le tableau de remboursement ? 10

59) Entourez les calculs de paiement minimum valides contrôlés par le Plan de Crédit Maître.
A. Méthode d'application de paiement
B. Historique des paiements
C. Montant minimum à payer
[Link] de paiement

60) Cochez les critères d'exception valides sur le Plan de Crédit Principal.
Org Logo SKU Catégorie de marchand Produit d'assurance
Magasin Table d'intérêt Programme de fidélité pour acheteurs fréquents Identifiant de résidence Code de sécurité de champ

61) La page 06 contient les priorités d'application de paiement pour quels trois types de paiements ?
Rayez l'option invalide.
Plus Moyenne Sous Normal

62) Cette déclaration est-elle vraie ou fausse ?

Le CMS utilise toujours les options de priorité de paiement à la page 06 du Plan de Crédit Maître et l'application de paiement.
méthode sur l'enregistrement Logo pour appliquer les paiements.T

63) Lorsque qu'une transaction est enregistrée sur un nouveau compte, quel est le résultat ? Cochez la ou les bonnes réponses.
_____ Plan Fantôme _____ Plan Segment
Segment de Base de Compte _____ Enregistrement de gaufrage

64) Barrer ce qui n'est pas des types typiques de segments de plan de crédit ?
Pas de paiements pendant six mois
Pas d'intérêt sur les équipements électroniques pendant trois mois
Achats en consignation
Achats par avance de fonds
Achats par correspondance
Transfert de solde à 2,9% d'intérêt

65) Combien de segments de plan de crédit un compte peut-il avoir ?

66) Sur l'enregistrement du segment de plan de crédit illustré ci-dessus, quel est le solde actuel du compte?
67) Combien de plans de crédit sont sur le compte ?
68) Combien de plans fantômes y a-t-il sur le compte ?
69) Quel montant est dû sur le plan d'achat au détail ?

ARMA ( ) TITRE DÉFINI PAR L'UTILISATEUR PAGE 02

06/01/2000
PLAN DE TARIFICATION / HISTORIQUE 10:10:10
ORG 800 COMPTE 0001234567890123456 PLAN 16002 PLAN D'ACHAT AU DÉTAIL
TAUX TABLE OCCUR IND 02 ACHAT
TAUX ACTUELS :
RC I/T
# MET TYP IND BASE B/S CALC
*****LIMITATION DE NIVEAU**** TARIF VARIATION AJUSTÉE TARIF DATE DE DÉBUT
N F Y +.0000000
9999999 .1250000 -.0300000 +.0000000 .0950000
22/02/2000

ARMU PAGE DOWN

70) Sur l'enregistrement du segment du plan de crédit illustré ci-dessus, quel est le taux de base actuel du plan ?
71) Y a-t-il une variance de taux en cours ?
72) ARMA01 Segment de plan de crédit Localiser
ARMA02 - Sélectionnez le segment du plan de crédit.
ID PCT - ARMA05- (Intérêt, ITO, Détails de paiement)
Solde de départ de ce cycle - ARMA03- (Cumul annuel, Cumul à vie)
Montant des intérêts différés - ARMA07- (Informations sur le report)
 Intérêts payés à ce jour ARMA03-
Intérêts accumulés ce cycle - ARMA05
Statut précédent - ARMA06- (Montants de Solde)
retours LTD ARMA06
BNP radié - ARMA04- (BNP)

73) Sur quel écran pouvez-vous remplacer le type de paiement sur le Plan de Crédit Maître et configurer un paiement fixe
montant ?ARMA05 - MONTANT DE PAIEMENT FIXE
74) Comment configureriez-vous le paiement fixe pour un compte spécifique ? Entourez la ou les bonnes réponses.

Changer la méthode d'application de paiement

Ajuster l'enregistrement maître du plan de crédit
Utilisez le champ MONTANT DE PAIEMENT FIXE
Ajuster l'enregistrement du logo
Changer le champ PYMT/MNT DT

75) Pouvez-vous déterminer avec l'aide d'écrans en ligne si une carte bancaire donnée est une Visa ou une MasterCard (et
Quel type d'affilié ? Si oui, comment ? Donnez une réponse précise.
Écran ARML01 (champ QTRLY AFFILIATE). Code qui indique le titulaire d'une carte Europay, MasterCard ou Visa
affiliation. Ce champ est requis si l'enregistrement du logo traite des comptes bancaires (TYPE DE COMPTE sur ARML01
est X ou D) pour identifier la classification du reporting trimestriel. Ce champ n'est pas valide si l'enregistrement du logo traite des non-
comptes de carte bancaire.

76) Un compte a la prochaine date de cycle le 07/11/02, une date d'échéance de paiement le 07/05/02 et une répartition du montant dû comme suit
suit, (aujourd'hui est le 07/06/02)
CD Montant T3 Q5
35 – 00 00 00 40
25 – 35 35 35 0
20 – 25 25 25 35
20 - 20 16 20 25
20 0 2 20
20
Quel est le total du jour ? S'il paie 24 $ le 10/07/02, comment sera la répartition au début du prochain cycle ?
(supposer que le vieillissement est à la date d'échéance du paiement)? 100
Après le 07/05/02, en raison de l'âge, le CD sera 5

Dans le même exemple que ci-dessus, si la personne avait payé 18 $, quelle aurait été la répartition ? (La variance de paiement est de 20)
Dans le même exemple, comme au n°3, si la personne ne paie pas et qu'au cycle suivant une somme de 40 $ lui est réclamée, que
sera la rupture à la fin du prochain cycle s'il ne fait aucun autre paiement?

77) Quel est le but d'avoir le fichier table AROFIL1 dans l'environnement en ligne ?
Le but principal de l'identifiant de table de fichiers est de fournir le nom de fichier externe ou le nom DD pour tous les fichiers définis.
système, qui est contenu dans le FCT.

78) Chaque PCT peut pointer vers combien de RTOI ? 12

79) La tarification et les amortissements au niveau des transactions ne sont pas possibles dans le CMS (O/N). Si non, pourquoi pas, si oui alors comment est-ce que

cela réalisé ? 2 lignes [Link], besoin de prix différents en fonction des transactions : espèces, vente au détail, transferts de solde.

80) Le lot TRAMS doit être complet avant que les sauvegardes ne soient prises au début du lot CMS (O/N) ? Expliquez.
Non
ARU020
ARD020
ARD060
2. ARD011
3. ARU080
2. ARD080
Il génère le fichier ATTD des transactions monétaires qui est requis pour le traitement dans le CMS.

81) AMWT et ATOS sont quelques-unes des principales sorties du programme _ARD180_ dans le lot ? Quels sont les points clés
entrées à ce programme ? Inputs : ATGT, ATPT, AMDI, ABAI, AMCR

82) Un plan 10090 d'un compte (type de plan R) a un solde actuel de 1230,00 $. Le plan expire le 07/11/02. Un autre
le plan (plan type C) expire à une date similaire. Ces plans seront-ils consolidés en un seul plan le 07/11/02 ? Avez-vous
avez-vous suffisamment de données pour répondre à cette question ? Si ce n'est pas le cas, quelles sont les données clés manquantes ?
Le numéro du Plan consolidé doit être le même.

83) Les transactions après heures sont sauvegardées dans quel fichier ?
ABMFABTF,ABAF, De telles transactions ne sont pas sauvegardées
84) Lequel des remplacements suivants peut être défini au niveau du Plan Maître ?
A]ITOPCT D] Priorité du plan

85) Lequel des réglages suivants n'est pas considéré pour l'application de paiement ?
A] Hiérarchie de paiement B] Méthode d'application
C] Principal au prorata D]Variance de paiement

86) Pour lequel des états de radiation suivants, la radiation est-elle considérée comme complète ?
A] 7 B] 4 C]5D]Aucun des éléments ci-dessus. Z

87) Lequel des écrans suivants n'est pas un écran de demande de compte ?
A] ARIQ B]ARICC] ARIB D] ARQB

88) Écrivez les transactions suivantes dans l'un des fichiers suivants : ATOS, ATST, ATTA, AMWT.
A] Transaction de vente avec un drapeau de publication = 0 ATOS
B] Charge financière de transaction ayant le drapeau de publication = 0 ATST
C] Transaction de paiement ayant le drapeau de publication = 98 AMWT
D] Transaction de transfert de solde ayant le drapeau de publication = 11 ATTA

89) À quel niveau le contrôle du code de bloc sur les points de fidélité des clients fréquents est-il défini ?
A] Organisation B]LogoPlan

90) Les transactions CD des comptes transférés sont conservées dans quel fichier ? AMOS

91) Nommez les fichiers d'entrée et de sortie clés du programme ARD080.

Fichiers d'entrée ATT1, ATTI, ATJ1, AMWT, ATXT, AMCR, AMMC
Fichiers de sortie ATBB, ATIB, ATNS, ATVT, ATE1

92) Les contrôles de traitement pour les transactions anciennes et datées à venir sont-ils contrôlés à ce niveau ? ARML12

93) Comment allez-vous contrôler que la limite de crédit de tout compte au sein d'une organisation (disons, 101) n'augmente pas ?
un certain montant (disons, 20000)? Maximum de deux lignes. Plan de contrôle Réponse : Limite de crédit maximale ARQL13.

94) Les paramètres d'autorisation peuvent être contrôlés à quel niveau parmi les suivants
ORG seulement, Org et logoLogo et compteSystème, Org, logo et compte

95) Lequel des paiements suivants fera vieillir l'état de délinquance du compte ?
A] Paiement SautéSous-paiement D] Paiement anticipé

La consolidation des plans pour le calcul du paiement minimum dépend principalement de laquelle des options suivantes
facteur ?
A]Plan de contrôle Taux d'intérêt C] Type de plan D] Tableau de remboursement

97) Quelle est l'utilité du commutateur Multiple Sales dans le Plan Maître ? 2 lignes maximum.

98) Sur quel écran pouvez-vous définir le montant de paiement minimum fixe ?
A] ARQC B] ARQB C]ARQY D] ARQR

99) Quel écran est utilisé pour supprimer un lot qui a été saisi en ligne ?
A] ARAT B] ARAP C] ARDH D]ARBC

Limite de % pour un compte est contrôlée dans quel écran (juste le nom de l'écran, le numéro n'est pas nécessaire) ?
ARML31

101) Quel programme de lot pré-traite les extractions monétaires ? ARU080

102) Les transactions générées par le système CMS sont saisies via les écrans en ligne du CMS, comme ARAT (O/N) ? N

103) Dans quel fichier les transactions générées sont-elles écrites par Posting ? ATGT

104) L'enregistrement de l'étiquette de déclaration est écrit dans quel fichier ? ATGT

105) Les transactions le jour de l'établissement du relevé de compte sont conservées dans quel fichier avant d'être fusionnées dans le
ATSS?ATST

106) Donnez les noms des transactions CICS dans l'ordre qui déclenchent le traitement par lot CMS, les mises à jour et le retour à
normal?ARCH …> ARCA…> AROA
Fonction ARCH (Fermé pour les heures supplémentaires) ou en sélectionnant l'option OUVERT POUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES sur le AROC (Après)
Écran (heures).
Lorsque l'activité après les heures se termine et que le programme de lot CMS Daily 3 est sur le point de s'exécuter, vous devez fermer les fichiers CMS soit
en utilisant la fonction ARCA (Tout fermer) ou en sélectionnant l'option FERMER TOUTE de l'AROC (Heures supplémentaires)
écran.
Vous pouvez rouvrir les fichiers CMS soit en utilisant la fonction AROA (Ouvrir tout) soit en sélectionnant l'option OUVRIR TOUT sur le
Écran AROC.

107) Quelle txn est déclenchée par AROA pour compléter les mises à jour après heures ? ARUP

108) Les dates de traitement du CMS sont prises uniquement à partir de l'enregistrement système (O/N) ? Expliquer ? N Les remplacements au niveau de l'ORG sont
là.

109) Arrangez les éléments suivants dans la hiérarchie correcte (priorité la plus élevée en premier)
Surcharge PCTD C A B

110) Entrée monétaire - ATTD est un fichier segmenté (O/N)?N

111) Le CMS peut gérer un maximum de 9 segments de fichier (O/N) ? N Nombre max : 99

112) Quand un compte se voit-il facturer des frais de dépassement de limite ?

Le solde actuel est supérieur ou égal à la limite de crédit
Le solde actuel est supérieur à la limite de crédit.
Le solde actuel dépasse le plafond de crédit défini par le paramètre de niveau de logo.
Le solde actuel dépasse la limite de crédit selon les paramètres de contrôle du compte.
Aucun des éléments ci-dessus

Les transactions entreposées sont hébergées dans ce fichier ? AMWT

114) Un utilisateur a saisi une transaction de paiement via ARAP qui a finalement été rejetée par le Postage. Cette txn sera-t-elle
repris à nouveau demain, si oui, alors dans quel fichier et quel programme reprend ce fichier lors du prochain lot de jours ?
AMJ1 et ARD020

115) Les transactions rejetées sont mises dans les fichiers suivants juste après la publication?
ATRT, ATPT, ATSTAMJ1

116) Un compte de segment de base unique peut avoir combien de numéros de client ?

117) Pour qu'un nouveau compte fonctionne avec succès dans le CMS, quels sont les enregistrements de compte minimum qu'il devrait avoir dans le CMS ?
Nommez-les tous. AMNA, AMBS, AMED, AMCP

La limite de crédit est un champ non maintenable sur l'embosseuse (O/N).

N. C'est maintenable sur ARMB01

119) Le compte a une limite de crédit de 10 000 $, son solde actuel est de 1 000,00 $, le débit mémorisé est de 200 et le crédit mémorisé est de 300. Si il
obtient une augmentation de limite de crédit de 5000 $. quelles sont les anciennes valeurs OTB et les nouvelles valeurs OTB (les éléments contestés ne s'appliquent pas) ?
10000, solde actuel 900 OTB ANCIEN 9100 nouveau otb 14100

120) Un compte a un montant dû de 33,89 $, et un montant actuel dû de 23,4 $. S'il paie 20,99 $ après la date d'échéance de ce paiement.
cycle, quel sera le montant dû au début du prochain cycle ? De plus, quelles peuvent être les valeurs des montants de CD 1 et 2 ?
en même temps ?
36,3 CD 2 2

121) L'historique des comptes est conservé dans quel fichier ? Quelles sont les écrans correspondants ? AMHB, ARIB, ARIQ

122) L'historique Delq peut être vu sur quels écrans ? ARIQ, ARDJ, ARMB03

123) Pouvez-vous ajuster le retard d'un compte (O/N) ? Expliquer. O

Utilisez les écrans d'ajustement de la délinquance (ARDJ) pour ajuster les montants de délinquance d'un compte et du plan de crédit.
segments d'un compte. Cela est également connu sous le nom de « réévaluation d'un compte ». La réévaluation d'un compte est normalement effectuée pour provoquer un
compte pour apparaître moins délinquant en réduisant le niveau de délinquance. Vous pouvez également réévaluer un compte pour rendre le
le compte semble plus en retard en augmentant le niveau de retard.

124) Un titulaire de carte effectue une transaction de D126 pour 500,00 $. En se référant au tableau suivant, calculez le
montant des frais d'avance de fonds qui lui seront appliqués.
FRAIS D'AVANCE D'ARGENT TC 135 FRÉQUENCE D MAX CTD 99999
% 050 FRAIS 04500 ACTION B
MIN 01000 MAX 06000 REV TC 435
DESCR FRAIS D'ENCAISSEMENT CHARGE FINANCIÈRE

125) Quelle sera la valeur du champ Jours de frais de retard, si le frais de retard doit être appliqué sur la prochaine déclaration
date?
 000998D] 999

126) Classifiez les transactions suivantes dans les quatre catégories suivantes.
A] Transaction de débit générée
B] Transaction de débit normale
Transaction de crédit générée
D] Transaction de Crédit Normale

LOGIQUE TXN
138 01 ACHAT VENTE INITIALE -D
265 05 ANNULATION DE CRÉDIT CRÉDIT INVERSÉ
507 36 VÉRIFIER LE PAIEMENT PAR TÉLÉPHONE CK PAR PH PAIE
510 30 PAIEMENT - MERCI PAIEMENT RPC
G 611 03 AJUSTEMENT PRINCIPAL DE DÉBIT PRIN DB ADJ
G 740 07 AJUSTEMENT DE DÉBIT D'INTÉRÊT INT DB ADJ
G 800 04 AJUSTEMENT DE CRÉDIT PRINCIPAL PRIN CR AJD
G 942 16 CRÉDIT DE PRIME D'ASSURANCE CO ASSURANCE SORTANT CO ASS CR

127) Transactions ARSD ------que montre-t-il tout.

128) Lot – monétaire et non monétaire

129) ARD100, ARD011, ARD010.

130) Comment appliquez-vous les taux d'intérêt ?

131) Qu'est-ce que la variance de base ?

132) Comment appliquez-vous le taux variable (voir les écrans)

133) Calcul O-T-B quand

134) Dispute processing is active And dispute processing is inactive

135) Le CL (espèces + vente au détail), le solde du compte (espèces + vente au détail), le montant contesté (espèces + vente au détail) et le
Le pourcentage de dépassement est donné.

136) Voir l'ordre des programmes dans le flux par lots.

137) Quel programme produit le fichier ATPT ? Quelle est l'entrée de ce programme ?

138) Quel écran affiche les seaux BNP ?

139) Combien de segments de plan peuvent être présents pour un compte ?

140) Qu'est-ce qu'un drapeau de publication 10. Aucune correspondance de compte

141) Délit cal.

142) Paiement Cal et paiement de facturation

143) Sur quel écran pouvez-vous localiser les montants de facturation bnp et statemt qui ne fonctionnent pas sous un chemin critique ?

144) Ouvert à acheter (OTB) Le montant de crédit disponible pour un compte. CMS calcule le montant ouvert à acheter.
pour tous les systèmes VisionPLUS utilisant un copybook commun (AR79PD), comme suit :
Limite de crédit totale
multiplié par ( ) pourcentage de dépassement
moins (–) le solde actuel (ou plus le solde créditeur si OTB : CR BAL sur ARML14 est 1)
solde de prêt plus (+)
moins (–) mémo débits
plus (+) de crédits mémo
montant de la réserve du compte plus (+)
moins (–) solde de prêt OTB (si OTB : MONTANT DE PRÊT D'ORIGINE sur ARML14 est 1)
moins (–) autorisations en attente
plus (+) conteste équilibre (si OTB : DISP sur ARML14 est 1)

145) Un compte a un montant dû en retard de 33,89 $, un montant dû actuel de 23,4 $. S'il paie 20,99 $ après la date d'échéance du paiement dans ce
cycle, quel sera le montant impayé au début du prochain cycle ? Aussi, quelles peuvent être les valeurs des montants CD 1 et 2 ?
en même temps ?
 Avant le paiement :
23,4 $
33,89 $
Paiement après la date d'échéance = 20,99 $

Dans le prochain cycle : en supposant qu'aucun paiement ne soit requis dans le cycle et qu'il n'y ait aucune variance de paiement.
0
23,4 $
$12.90

146) Un titulaire de carte effectue une transaction de D126 pour 500,00 $. En se référant au tableau suivant, calculez le
montant des frais d'avance de fonds qui lui seront imputés.
FRAIS D'AVANCE EN ESPÈCE TC 135
D MAX CTDFREQUENCE 99999
% 050 FRAIS 04500 ACTION B
MIN 01000 MAX 06000 REV TC 435
FRAIS DE LA CARTE DES CRÉDITS FONDS D'INTÉRÊT
5 % de 500 = 25 $
Montant des frais fixes = 45 $
L'action donnée est « B », ce qui signifie facturer à la fois le montant et le pourcentage. Donc, le montant des frais calculé = 25 + 45 = 60 $. Cette valeur
doit être dans les limites Min (10 $) et Max (60 $).
Réponse : 60 $

147) Quelle sera la valeur du champ Jours de frais de retard, si des frais de retard doivent être appliqués sur le prochain relevé ?
date ?
000

148) Comment ajouterez-vous un enregistrement système à V+ ?

149) Le lot a été traité (terminé) pour vendredi (01/06), samedi et dimanche sont des jours non travaillés.
la liste des jours fériés 04/06 est donnée comme un jour férié, quelles seront les valeurs suivantes sur l'écran ARQS 01 ?
DATE DERNIÈRE TRAITÉE
DATE ACCRUEE JUSQU'À
DATE DE TRAITEMENT SUIVANTE

150) Quelle est la signification du champ de format de date ?

151) Qu'est-ce que le Prenote, que se passera-t-il si c'est "N" ?

152) Quelle est la signification du drapeau de débogage de publication ?

153) Si la semaine de travail est donnée comme XXXXXCC, que cela signifiera-t-il ?

154) Un compte peut-il avoir un cycle de facturation de 01 même s'il n'est pas spécifié comme un cycle valide au niveau du système ?

155) Que se passera-t-il si, au niveau système, une date particulière n'est pas définie comme jour férié, mais qu'au niveau ORG, elle l'est ?
en tant que vacances

156) Quelle est la différence entre la devise NOD, le NOD par article et le pourcentage NOD ?

157) Où pouvez-vous voir le dernier numéro de client attribué et le dernier numéro de compte attribué ?

158) Quelle est la signification de la devise duale ? Puis-je le définir sur 'oui' même si au niveau du système, c'est 'N' ?

159) Qu'est-ce que le RTTN spécifié au niveau du logo ?

160) Que signifie l'indicateur de courbe (défini au niveau organisationnel) ?

161) Qu'est-ce que les éléments ouverts, dans quel fichier sont-ils stockés ?

162) Quel est le problème avec l'écran mentionné ci-dessous ?

ARQL ( ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPAGE 01 27/05/2003
LOGO ENREGISTRER 23:24:03
ORGANISATION 999 LOGO 999 DATE DE DERNIÈRE ENTRETIEN 01/10/2003
DESCRIPTION VIKRANT TYPE DE COMPTE DUAL 0X
ID BIN/MBR 0000000000000999999 LOGO CIRRUS 0
CURRICULUM ASSOCIÉ 000 PROC ÉLÉMENT OUVERT N
RTTN 000 CODE DE DEVIS 554 0
PLAN DE SOLDE DE CRÉDIT 10000 PLAN REV PMT 00000
AFFILIÉ TRIMESTRIEL A1 UTILISATION LOCALE 1
FICHIER MAÎTRE DE PAPIER À LETTRE
TYPE DE STAT CODE DE FORMULAIRE TYPE DE STAT CODE DE FORMULAIRE
0 00000 0 00000
0 00000 0 00000
0 00000 0 00000
0 00000 0 00000
0 00000 0 00000

FRAIS LTR MIN SOLDE

00000000000000000
LMS ACTIF N

554 NOD 2 PAR ARTICLE NOD 3 PERCENTAGE NOD 6

163) Ci-dessous se trouve une matrice de code bloc

B PRAFWWWWS D C C BRC NL
PRI R O I U C L M O N T F I B BS C D D RS B T *-DESCRIPTION-*
00 N 0 Y 0 N N N Y N N N N N 00 0 0 0 00 0
Un 99 Y 1 N 2 N N Y Y Y N N M N 00 0 0 0 00 0 AGENT
B 90 Y 1 N 2 O Y Y Y Y N N M N 00 0 0 0 00 0 FAILLITE
C 15 Y 1 R 2 N N Y Y N N N M N 00 0 0 0 00 0 FERMÉ C/H
D 70 Y 1 N 1 W Y Y Y Y N N M N 00 0 0 0 00 0 DÉCÉDÉ
E 55 Y 1 R 2 N N N Y N N N N N 00 0 0 0 00 0 FERMETURE F&P
F 95 Y 1 N 3 W Y Y Y Y N N M N 00 2 0 0 00 0 Fraude
G 55 Y 1 R 2 N N N Y N N N N N 00 0 0 0 00 0
H 50 Y 1 R 2 N N N Y N N N N N 00 1 0 4 00 0 SUSPENDU
Moi 62 Y 1 N 2 W Y Y Y Y N N M N 00 0 0 0 00 0 INTÉRÊT GELÉ
J 60 Y 1 N 1 N Y N Y N N N N N 00 0 0 0 00 0 RETOUR DE CHARGE
K 00 N 0 Y 0 N N N Y N N N N N 00 0 0 0 00 0
L 75 Y 1 R 3 N N N Y N N N M N 00 0 0 0 00 0 PERDU
M 10 Y 1 R 0 N Y N Y N N N N N 00 0 0 0 00 0 OBTENIR UNE NOUVELLE ADRESSE
N 23 Y 1 R 0 N N N Y N N N N N 00 0 0 0 00 0 RETIENIR RÉÉMISSION
O 31 Y 1 Y 2 N N N Y N N N N N 00 0 0 0 00 0 ACTIVATION DE LA CARTE
P 30 Y 1 Y 0 N N N Y N N N N N 00 1 0 2 00 0 EN RETARD
Q 43 Y 1 Y 1 N N N Y N N N N N 00 1 0 3 00 0 CYCLE EN RETARD
R 60 Y 1 N 2 N Y N Y N N N N N 00 0 0 0 00 0 AGENCEMENT
S 80 Y 1 R 3 W Y Y Y Y N N M N 00 0 0 0 00 0 VOLÉ
T 00 N 0 Y 0 N N N Y N N N N N 00 0 0 0 00 0
U 94 Y 1 N 2 N Y N Y Y N N M N 00 0 0 0 00 0 CREANCES DOUTEUSES
V 99 N 3 Y 0 W Y Y Y Y N N N N 00 0 0 0 00 0 A/C D'ORIGINE
W 00 N 0 Y 0 N N N Y N N N N N 00 0 0 0 00 0
X 98 Y 1 R 2 W Y Y Y Y N N N N 00 0 0 0 00 0 XPT
Y 93 Y 1 N 2 N Y N Y Y N N M N 00 0 0 0 00 0 MARCHANDISES REÇUES
Z 98 Y 1 N 2 W Y Y Y Y N N M N 00 1 0 0 00 0 ANNULEMENT DE DETTE
Le compte 1 a un code de bloc 1 de « A » code de bloc 2 de « U »
Le compte 2 a un code de bloc 1 de "z" et un code de bloc 2 de "s"
Le compte 3 a un code de bloc 1 de "M" et un code de bloc 2 de "P".
Le compte 4 a un code de bloc 1 de "D" et un code de bloc 2 de "G"

164) Que se passera-t-il pour ce qui précède pour les actions suivantes

Lequel de ceux-ci sera rapporté dans le rapport de code de bloc (O07)

Comment les transactions seront-elles publiées dans le CMS
Les autorisations peuvent être effectuées sur quels comptes ?
Pour quels comptes des relevés seront générés
165) Qu'est-ce que la matrice de lettres de code de bloc ?

166) Pouvons-nous avoir plus d'un programme de fidélité actif en même temps ?
167) Quelle est l'importance de la hiérarchie des paiements ?

168) Si je dois à la banque 100$, la distribution est donnée ci-dessous, avec la plus ancienne transaction en premier.
Transfert de solde : 20
Vente au détail Tran:05
Transaction en espèces : 5
Intérêt (plan de trésorerie) : 15
Frais de retard : 10
Frais Annuel : 10
Int sur INT : 10
Assurance(détail): 10
Vente au détail Tran:05
Transfert d'argent : 10
Et je paie 80 $, dans quel seau cela ira-t-il et dans quel ordre. La méthode d'application est « B » et Prin Pro rats est « F ».
Vous pouvez utiliser la hiérarchie de paiement pour cela ? De plus, le plan de trésorerie a une préférence plus élevée par rapport au commerce de détail.

169) Où sont définis les champs suivants et quelle est leur signification ?
Lettre de dépassement de limite
pourcentage RPT en dépassement
Pourcentage LTR au-delà de la limite
Autorisation de dépassement de limite ?

Lettre org
Ajouter l'effet CHG
Durée d'authentification
Mois de purge automatique

170) Quelle est la différence entre les mois de fermeture automatique et les mois inactifs ?

180) J'ai une limite de crédit de 100. Taux de dépassement de limite % à 102 Taux de rapport de dépassement de limite % à 105 Taux de lettre de dépassement de limite % à 110 autorisation de dépassement de limite comme
105, mon solde actuel est de 108, ai-je reçu une lettre de la banque ? Mon numéro de compte apparaîtra-t-il sur le rapport de dépassement de limite ?
mes transactions seront-elles approuvées ? Vais-je jamais recevoir une lettre de dépassement de limite ?

181) Que signifie un drapeau de publication = 10 concernant la transaction ? Comment allez-vous le rectifier, le cas échéant ?
Contenait soit une organisation qui n'avait pas été définie dans le système, soit un numéro de compte qui n'était pas enregistré.

182) Quel copybook mappe AROPGM1 ?

AR62WS
AR64WS
AR60WS
AR70PD
Aucun des éléments ci-dessus

183) Que signifie une valeur de mois de comptabilisation automatique de 2 (dans ARQL) ?
Nombre qui indique combien de mois un compte reste radié sans activité avant que le CMS génère le
transactions de radiations finales. Le nombre de mois est basé sur la DATE DU DERNIER CHANGEMENT DE STATUT et la DATE DERNIÈRE
CREDIT). Les transactions de radiation finale retirent le solde du bilan Profit/Perte (P/L) du logo. Le
les valeurs vont de 00 à 99. La valeur par défaut est 00. La valeur 00 indique que les comptes traités par le logo ne passent jamais par la finale
traitement des radiations.

184) Comment allez-vous déterminer si un compte donné est une carte bancaire/ une carte de détail/ une carte de débit par le biais d'écrans en ligne ? TYPE
DE COMPTE

185) Les tableaux d'usure contournent les limites minimales du tableau des taux (O/N) N

186) Le statut de radiations peut être évalué à partir du statut interne des comptes (O/N) Si non, d'où ? Si oui,
alors quel est le statut de radiation final indiqué ?

187) À quel niveau existent les codes d'avertissement ?

Logo, orgcompteAucun, c'est une fonctionnalité utilisée uniquement par FAS

188) Les codes de bloc sont définis sur les écrans _ARML07 et ARML08_ mais appliqués au client sur
_ARMB01(CODE NOIR 1 et CODE NOIR 2).

189) Si vous êtes amené à répondre à une demande de renseignements d'un client concernant le cycle dû et le solde de l'état lors d'un de ses
déclarations précédentes, quel(s) écran(s) pouvez-vous utiliser.
ARSD et ARIB, ARTD,ARSD uniquement,ARSD, ARIB et ARQB

190) Les seaux facturés-non payés pour un compte peuvent être vus sur lequel des écrans suivants
ARSD,ARQAARQR, ARQC, Aucun des éléments ci-dessus
Les options de traitement des paiements existent dans lesquelles des écrans suivants ?
ARQL,ARQO

192) Écrire le statut interne du compte pour la description suivante

Actif T, Dormant = D, Fermé = H, ‘8’

193) Quel écran est utilisé pour reclasser manuellement le retard ? Que changez-vous réellement lorsque vous le faites ?
ajustement de la délinquance ? ARDJ

Utilisez cet écran pour effectuer un ajustement de délinquance et mettre à jour la date de l compte sélectionné à l'écran de [Link] pouvez
réglez manuellement le compte en répartissant les montants dans les champs en cours et en retard et en appuyant sur Entrée. Ou, vous pouvez
réactiver automatiquement le compte en complétant le champ REAGE CD et en appuyant sur PF5. Le calcul automatique est dans
unités monétaires entières. Si le calcul donne un reste de sous-unités, le CMS répartit les sous-unités restantes sur
le montant total dû pour chaque plan selon les besoins. Si un compte a plus de segments de plan de crédit que l'écran peut afficher à
au même moment, le message suivant s'affiche au milieu de l'écran : PLUS DE SEGMENTS DE PLAN ENFICHÉS.
Appuyez sur PF6 pour enregistrer les modifications apportées aux champs actuel et en retard. Le CMS affiche le plan de crédit supplémentaire.
segments sur ARDJ01 afin que vous puissiez ajuster le total dû si nécessaire. Continuez jusqu'à ce que vous ayez complété tout le plan de crédit
segments pour le compte.
195) Le CMS peut consolider les paiements pour le plan avec tous les types de paiement (V/F). Quels types de paiement ne peuvent pas être consolidés ?
consolidé, le cas échéant ?
La fonctionnalité de paiement consolidé doit être active dans l'enregistrement maître du plan de crédit associé au plan de crédit.
le segment (LE PAIEMENT CONSOLIDÉ sur ARMC01 doit être Y, B ou R). Les segments du plan de crédit à être
consolidé doit avoir la même valeur. Le type de paiement attribué aux enregistrements de Master du Plan de Crédit doit être le
identique (TYPE DE PAIEMENT sur ARMC01) et ne doit pas être A, B, D, F, I ou P.

196) Un compte est facturé mensuellement pour un montant fixe de 15,00 $ et une variation de paiement de 5,00 $ est en vigueur. À
actuellement, le compte a quatre cycles (60 jours) de retard avec un vieillissement de la créance se produisant à la date de l'état de compte. Le
La date de l'état des comptes est le 1er août, et la date d'échéance du paiement est le 24 août.

197) Le paiement de qualification fixé au niveau du logo est de 20,00 $ et le pourcentage de paiement de qualification est de 90 %. Si le paiement dure
On a demandé 25,00 $, quel paiement le titulaire de la carte doit-il effectuer pour empêcher la récurrence d'avancer ? Soutenez votre
répondez avec une brève explication.

198) Combien de différents enregistrements de segments de plan un enregistrement de segment de base A/c peut-il avoir ?
a) 999 b) 998 c)99 d) 9998

199) Les codes de blocs peuvent affecter ce qui suit :

Énoncé et publication des transactions
Établissement des relevés, Publication des transactions et Traitement des intérêts
Exonérations de frais
Tout ce qui précède

200) Le compte a un pourcentage d'autorisation de dépassement de limite de 105 sur ARQL. Que pouvez-vous dire de l'OTB effectif de ce compte si son
Le solde actuel est de 1000 $ et la limite de crédit est de 20000 $. Si une autorisation est demandée sur ce compte pour 19100 $, sera-t-elle acceptée ?
Expliquez pourquoi ?

201) Quelles activités principales sont effectuées après l'activation de l'AROA ? Qu'en est-il de l'ARCA ?

AROA, qui invoque la fonction FAS OFRN (Reprendre Normal). OFRN définit le statut du système de fichiers à zéro, puis invoque
La fonction FAS OFAU, une tâche en arrière-plan qui traitera toutes les autorisations jusqu'au dossier de coupure après les heures.
rafraîchir les fichiers maîtres CMS AMBS/AMED.

202) Lequel des éléments suivants représente le montant disponible pour le titulaire de la carte à dépenser à tout moment ?
Solde actuel

203) <BLANK> est le jour du mois décidé pour tout compte sur lequel tous les traitements mensuels requis sont effectués.
Cycle de facturation ou jour de cycle

204) Un compte avait un montant dans le panier de retard de 60 JOURS. Le cycle dû de ce compte est Réponse : 4

205) Quelle devrait être la date d'échéance (Cycle Dû) d'un compte pour être appelé "COURANT" :
A. 1 B. 0 C. Soit A ou B D. Aucun de ce qui précède Réponse : C. Soit A soit B

206) Quelle est la transaction pour modifier les données d'assurance actuelles d'un compte ?
A] AREM B] ARDM C] ARMI D] ARMQ Réponse : B

207) Quelle est la signification du champ 'NIVEAU' ?

A] Définir le niveau de la Table d'Assurance
B] Pour déterminer le niveau de la réclamation d'assurance
C] Pour définir le niveau de facturation de la prime d'assurance
D] Aucun des éléments ci-dessus

208) Lequel des éléments suivants n'est pas une option pour la fréquence de facturation ?
Hebdomadaire

209) Lorsque le drapeau de retard sur l'écran ARQI est à 0 ;

A] Les retards ne sont pas calculés
B] En retard est utilisé pour calculer la prime d'assurance
Le passé dû n'est pas utilisé pour le calcul de la prime d'assurance.
Les montants échus ne sont pas ajoutés au montant dû actuel

210) Comment la prime fixe est-elle reflétée dans l'assurance calculée lorsque la méthode de taux est de 5 ?
A] La prime fixe est facturée en tant que prime d'assurance
B] La prime fixe est soustraite de la prime d'assurance.
La prime fixe n'est pas utilisée
La prime fixe est ajoutée à la prime d'assurance

211) Lequel des éléments suivants est un paramètre d'âge appliqué à la partie assurée au moment de l'assurance
inscription?
Couverture maximale

La fonctionnalité de double devise peut être activée/désactivée à

Un niveau système B. Niveau organisationnel Niveau C Logo

213) Combien d'enregistrements système peuvent être établis dans le CMS ?

Uniquement un B 999 C > 1 mais < 999

214) Combien d'historiques de paiement peuvent être conservés par le CMS ?

Un

215) Pour utiliser la fonctionnalité de double devise, le numéro d'organisation qui identifie l'organisation en devises étrangères doit être
une valeur inférieure au numéro d'organisation de l'organisation de la monnaie locale (ORGANISATION sur ARMO00).
Réponse : Vrai

216) La fonctionnalité de double monnaie permet au CMS de facturer et de payer dans 2 devises différentes ? Réponse : Vrai

217) Si un jour particulier de la semaine est un jour ouvré au niveau du SYSTÈME, alors ce même jour doit être un jour ouvré.
jour au niveau ORG. Réponse : Faux

218) Les contrôles pour construire la clé de nom sont présents au niveau ORG. Réponse : Vrai

Le champ ‘FORMAT DE DATE’ sur ARMS01 offre la flexibilité d'utiliser soit la date JULIENNE soit la date GRÉGORIENNE.
à des fins d'affichage.

220) 26 codes de bloc sont définis au niveau du logo Réponse : Faux

221) Le fichier SMPT est utilisé pour la définition de fichiers utilisés dans Vision+. Réponse : Faux

223) La transaction AROA est utilisée pour ramener le système au mode de traitement normal. Réponse : Vrai

224) Les fichiers d'ombre sont fermés pendant le mode de traitement après les heures de bureau. Réponse : Faux

La maintenance effectuée pendant le mode de traitement après les heures de travail sera appliquée aux fichiers principaux lors du prochain traitement par lot.
Réponse : Faux

226) La définition du PCT CICS pour la transaction ARMB pointe vers le programme AROMB00. Réponse : Faux

Le programme SSU600 fourni par Paysys est utilisé pour déclencher des transactions AROA, ARCH ou ARCA dans CICS
Réponse : Faux

228) Noms des programmes et leurs descriptions correspondantes

ARU080,ARD080,ARD180,ARD185
Réponse : Saisie utilisateur de transaction monétaire avant édition
ARD080 = Édition et fusion des transactions monétaires
ARD180 = Mise à jour de l'histoire monétaire
ARD185 = Traitement des rejets multiples

229) Remplissez les blancs.

Les frais d'adhésion sont une transaction ------------- Réponse : Générée par le système
230) Pour renoncer aux frais d'adhésion pour un compte, vous devez placer la modification au niveau --------------.
A. Logo
B. PCT
C. Compte
D. Tout ce qui précède

À quel niveau la table des frais peut-elle être définie

A. Org
B. Logo
C. Système
D. Système, Org, Logo

232) Cliquez sur le champ à l'écran ARQB qui est utilisé pour remplacer le Service Charge/Fee associé normalement.
table.Réponse : CONTRÔLE DE TARIFICATION ou DÉPASSEMENT DE NIVEAU PCT

233) Vous pouvez affecter un tableau de frais/service au niveau système à un tableau de contrôle de traitement établi à le
niveau d'organisation ou de logo. Réponse : Faux

234) Sélectionnez un ou plusieurs éléments de la liste des choix ci-dessous qui détermineront si les frais de retard sont annulés pour un compte
A. Codes de bloc B. Statut du compte C. Codes d'utilisateur D. Renoncer aux drapeaux

235) Arrangez les éléments suivants par priorité pour remplacer le PCT sur un compte
1 – Contournement ITO
2 – Contrôle des prix
3 – Variances de taux AMBS

Réponse : Priorité 1 – Contournement ITO

Priorité 2 – Contrôle des prix
Priorité 3 - Variances des taux AMBS

Associez chaque enregistrement de contrôle à son rôle dans le traitement des intérêts.

C__ 1. Table de contrôle du traitement A. Contient le champ TBL OCCUR DE TARIF, qui
spécifie quelle position RTOI contient le numéro de
le tableau des intérêts à utiliser pour calculer l'intérêt sur
le plan de crédit
_D_ 2. Enregistrement du logo B. Contient les paramètres réels pour le calcul des intérêts
sur un plan de crédit, tel que le solde soumis à financement
charges et le type de tarif
__ A 3. Plan de Crédit Maître C. Est composé d'identifiants PCT et des nombres de leur
Contrôle de compte associé, frais de service/taxe,
Assurance et tableaux d'intérêt
__B 4. Table des intérêts D. Contient le champ NIVEAU DE CONTRÔLE PROC, qui
détermine le niveau de la table de Contrôle de Traitement à
être utilisé par les comptes

La Banque X exerce ses activités dans V+. Elle est en train de lancer une nouvelle carte de crédit et souhaite offrir un taux d'intérêt spécial pour
les six mois suivants d'utilisation à ses clients. De quelle manière cela peut-il être réalisé ?
A. Ne peut pas être réalisé
B. PCT NIVEAU OVERRIDE sur le segment de base de compte
C. ITO au maître du plan de crédit
D. RTOI
Réponse : B ou C

La banque Y exerce son activité dans V+. Elle souhaite offrir des taux d'intérêt spéciaux à M. John sur toutes les transactions en espèces qu'il effectue.
réalise pour les 3 mois à venir. En gardant tous les autres paramètres de traitement constants, comment cela peut-il être le mieux réalisé ?
A. Ne peut pas être atteint
B. PCT LVL OVRRIDE sur le segment de base de compte
C. ITO au plan de trésorerie maître
D. RTOI sur le plan de crédit maître
E. Contrôle des prix
Réponse : C

238) Les paramètres d'intérêt au niveau du compte (ARQY) sont les suivants. Le montant d'intérêt minimum est de 2,00 $, l'annulation
le niveau est A (niveau de compte), et le montant maximum à renoncer est de 0,90 $.
Si le système calcule 1,00 $ d'intérêts sur l'ensemble du compte, alors l'intérêt de --------- sera appliqué sur l'ensemble
compte.
Si le système calcule 0,50 $ d'intérêt sur l'ensemble du compte, alors l'intérêt de --------- sera imputé sur l'ensemble
compte.
Réponse : 1) 2,00 $ 2) 0,00 $

239) Le Principal Pro Rata est la méthode utilisée pour appliquer un trop-perçu. Actif uniquement lorsque le type de paiement est B.

La hiérarchie des paiements est pour les composants B-N-P du compte des Comptes Clients dans ARML

241) La priorité de paiement est pour les plans dans l'ARMC