San José de Cúcuta; du 25 AOÛT 2016

FACTURE

DIRIGÉE À :

CONSTRUCTORA OTACC S.A

890.201.201-6
BUCARAMANGA–SANTANDER

DOIT À :

WILLIAM PEREZ DURAN

CARTE D'IDENTITÉ 91.355.701
CELULAIRE 3127958729

650 000 PESOS.

TRANSPORT DE 10 000 KILOS DE TUYAUX EN GRES DE CUCUTA - NORD DE

SANTANDER VERS BUCARAMANGA–SANTANDER EN VÉHICULE AVEC PLAQUES
SYQ878 CHEVROLET KODIAK VERT 2002

VEUILLEZ CONSIGNER LE FRAIS DE TRANSPORT AU COMPTE D'ÉPARGNE BANCOLOMBIA

# 044.113.425-61 AU NOM DE WILLIAM PEREZ DURAN CÉDULE 91.355.701

DEFLATION TOTALE ………………………………………………. 650 000 $

Merci pour votre paiement

Cordial Salutation;

------------------------------------------------------------
WILLIAM PEREZ DURAN
Cedula91.355.701
cellulaire.3127958729
San José de Cúcuta, 01 OCTOBRE 2018

FACTURE

DIRIGÉE À :
SERVICES LINPA SPORT
60337468-9

DOIT À :
MIGUEL ANGEL REYES TORRADO
C.C. 88.148.051
3132243604

MARCHANDISE TRANSPORTÉE DANS LE VÉHICULE D'IMMATRICULATION DXV319 CHAUFFEUR :

MIGUEL ANGEL REYES TORRADO CEDULE : 88.148.051 ; À QUI L'ON DOIT
ANNULER LE FREIGHT SUR LE NUMÉRO DE COMPTE COURANT SUIVANT
BANCOLOMBIA Nº 59080538413.

MERCI POUR VOTRE PAIEMENT;

ATT :

MIGUEL ANGEL REYES TORRADO

C.C. 88.148.051
3132243604
Cúcuta, 16 octobre 2015

FACTURE

DIRIGÉE À :

TRANSPORT RAPIDE HUMADEA S.A

CUCUTA - NORD DE SANTANDER

DOIT À :

OLIVER ALEXANDER BELTRAN MATALLANA

C.C. 7314853
3204380109

MARCHANDISE TRANSPORTEE DANS LE VÉHICULE PLAQUE THQ956. J'AUTORISE

ANNULER LE SOLDE DES FEUILLES DE PAIE N° 0390004163 et 0390004102 À MONSIEUR JOSE
DE JESUS BELTRAN MATALLANA CC. 7319239.

MERCI POUR VOTRE PAIEMENT

ATT.
OLIVER BELTRAN MATALLANA
CC : 7314853

San José de Cúcuta ; 17 décembre 2015

FACTURE

DIRIGÉE À :

SERVIREENCAUCHES CUCUTA
NIT : 900.672.473–8
AV 7 N. 1–07 B. L'INSULA
TÉL : 5782912
CUCUTA–NORD DE SANTANDER

DEVE À :

EDIVEL HERNAN BELTRAN MATALLANA

C.C. 7.313.375 de CHIQUINQUIRA–BOYACA
3143436223

LA SOMME DE
2.200.000 $

VOYAGE TRANSPORTÉ LE 09 DÉCEMBRE 2015 DE LA VILLE DE

CUCUTA–NORTE DE SANTANDER VERS LE DESTINATION DE PASTO–NARIÑO EN
VÉHICULE D'IMMATRICULATION KUN 626 CHEVROLET FTR 2009 COULEUR BLANC VERT
CONDUIT PAR MONSIEUR EDIVEL HERNAN BELTRAN MATALLANA C.C.
7.313.375 de CHIQUINQUIRA

VALOR DU FRAIS DE TRANSPORT………………………………………………………….$ 2.200.000.

MERCI POUR VOTRE PAIEMENT.

ATT :
EDIVEL HERNAN BELTRAN MATALLANA
C.C. 7.313.375 de CHIQUINQUIRA–BOYACA.

San José de Cúcuta ; 31 mai 2018

FACTURE

DIRIGÉE À :
 UT PARQUE TOLEDO 2018
NIT : 901.150.858-3

DEVE A :

NICOLAS ANTONIO VELAZCO CAMACHO

C.C. [Link] de LOS PATIOS-NORTE DE SANTANDER
3223134216

LA SOMME DE
500 000 $

PAR CONCEPT DE TRANSPORT DE CUCUTÁ–NORD DE SANTANDER VERS

TOLEDO–NORD DE SANTANDER LE 21 MAI 2018 DANS LE VÉHICULE
DE PLAQUES WDM568 MARQUE : HINO LIGNE : FC9JJTA MODÈLE : 2016 COULEUR :
BLANCO ; VEUILLEZ CONSIGNER AU COMPTE D'ÉPARGNE BANCOLOMBIA N°
49766381293.

VALEUR DU FRET…………………………………………………………………….$ 500.000

MERCI POUR VOTRE PAIEMENT;

NICOLAS ANTONIO VELAZCO CAMACHO

C.C. [Link] LOS PATIOS - NORD DE SANTANDER
San José de Cúcuta; 11 juin 2019

FACTURE

DIRIGÉE À :

OFICINE DE CONCEPTION CALCULS ET CONSTRUCTIONS LIMITÉE - ODICCO LTDA

890505513 - 4

DEVE À :

JUVENAL NAVARRO ANDRADE

C.C. 88.140.112

PAR CONCEPT DE TRANSPORT DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU JOUR

10/06/2019 DE CUCUTA–NORD DE SANTANDER VERS TIBU–NORD DE
SANTANDER TRANSPORTÉ EN VÉHICULE D'IMMATRICULATION : URA571 MARQUE :
DODGE LINEA
C.C. 88.140.112.

600.000 $

MERCI POUR VOTRE PAIEMENT;

SINCÈREMENT;

JUVENAL NAVARRO ANDRADE

C.C. 88.140.112
San José de Cúcuta; 06 Juin 2019

FACTURE

DIRIGÉE À :

ERAZO VALENCIA S.A.S

860.514.604-5

DOIT À :

NICOLAS ANTONIO VELAZCO CAMACHO

C.C. 1093756219

LA SOMME DE :

CINQ MILLIONS DEUX CENT MILLE PESOS

5 200 000 $

PAR CONCEPT DE :

SERVICES D'ESCORTE ET TECHNIQUE À 2.600.000 $ X 2 = 5.200.000 PESOS

DE TIBU–NORD DE SANTANDER
A COTA–CUNDINAMARCA

Sincèrement;

NICOLAS ANTONIO VELAZCO CAMACHO

C.C. 1093756219
San José de Cúcuta; 06 Juin 2019

FACTURE

DIRIGÉE À :

ERAZO VALENCIA S.A.S

860.514.604-5

DOIT À :

NICOLAS ANTONIO VELAZCO CAMACHO

C.C. 1093756219

LA SOMME DE :
UN MILLION CINQ CENT MIL PESOS
(1 500 000 $)

PAR CONCEPT DE :
SERVICE DE TRANSPORT CONSOLIDÉ DANS LE VÉHICULE AUX PLAQUES
WDM568
DE COTA–CUNDINAMARCA
UN PUITS D'URIPAYA

ATENTIVEMENT;

NICOLAS ANTONIO VELAZCO CAMACHO

C.C. 1093756219
San José de Cúcuta ; 13 juin 2019

COTISATION

DIRIGÉE À :

ERAZO VALENCIA S.A.S

NIT : 860.514.604-5

TRANSPORT DE MARCHANDISES DE CUCUTA – NORD DE SANTANDER

PASSEZ PAR PIEDECUESTA - SANTANDER ET DESTINATION FINALE BOGOTÁ D. C.
TRANSPORTÉE EN VÉHICULE DE PLAQUES : WOK664 POUR UNE VALEUR DE $
2.500.000 PESOS.

ATENTIVEMENT;

NICOLAS ANTONIO VELAZCO CAMACHO

C.C. 1093756219
BOGOTA D.C; 25 juin 2019

FACTURE

DIRIGÉE À :

GRUPO INFINITY LATAM S.A.S

901.153.051-0

DEVE À :
JOSE OMAR DIAZ SUAREZ
C.C.[Link]

LA SOMME DE :
Sept cent mille pesos
(700 000 $)

PAR CONCEPT DE :
SERVICE DE TRANSPORT DE BUCARAMANGA-SANTANDER À LAS MERCEDES
CORREGIMIENTO SARDINATA

ATENTIVEMENT;

JOSE OMAR DIAZ SUAREZ

C.C.[Link]
CEL : 312 4943624
San José de Cúcuta ; 02 juillet 2019

FACTURE

DIRIGÉE À :

VASOS ET SACS DES CARAÏBES V.B.C. S.A.S.

900910714–1

DOIT À :

HUGO NOEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C.C. 3002657

LA SOMME DE :
UN MILLION TROIS CENT TRENTE MILLE PESOS
1 330 000 $

PAR CONCEPT DE :
SERVICE DE TRANSPORT DANS LE VÉHICULE IMMATRICULÉ : WZH808 DE BOGOTA
D.C VERS CUCUTA–NORD DE SANTANDER

VALEUR DU FRET........................................................... 1.330.000 $

ATENTIVEMENT;

HUGO NOËL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C.C. 3002657
San José de Cúcuta; 29 Juillet 2019

FACTURE

DIRIGÉE À :

TECNISOL S.A.S
807.002.182-9

DOIT À :

NICOLAS ANTONIO VELAZCO CAMACHO

C.C. 1093756219

LA SOMME DE :
DEUX CENT CINQUANTE MILLE PESOS
250 000 $

PAR CONCEPT :
SERVICE DE TRANSPORT 1 CYLINDRE DANS LE VÉHICULE AUX PLAQUES WNY340
DE BOGOTA D. C. VERS CUCUTA NORD DE SANTANDER

ATENTIVEMENT;

NICOLAS ANTONIO VELAZCO CAMACHO

C.C. 1093756219
San José de Cúcuta, 04 SEPTEMBRE 2019

FACTURE

DIRIGÉE À :
CONSTRUCTEUR ET SERVICES
INDUSTRIALIZADOS RM SAS
901.238.529-5

DOIT À :
ANGEL ORLANDO CHACON STEVEZ
C.C. 6.664.252
3125072007

LA SOMME DE :
SOIXANTE-DIX MIL PESOS
70 000 $

MARCHANDISE TRANSPORTÉE DANS UN VÉHICULE À PLAQUE THZ379 CONDUCTEUR :

ANGEL ORLANDO CHACON STEVEZ C.C. 6.664.252; AVEC ROUTE DU PORTAL DE
LLANITOS POUR LA BOUTIQUE PRINCIPALE À QUI DEVE-T-ON ANNULER LE FRAIS DE TRANSPORT
CORRESPONDU.

MERCI POUR VOTRE PAIEMENT;

ATT :

ANGEL ORLANDO CHACON STEVEZ

C.C. 6.664.252
3125072007
San José de Cúcuta, 16 SEPTEMBRE 2019

FACTURE

DIRIGÉE À :
SERVICES PÉTROLIERS ET DE
INGÉNIERIE DE COLOMBIE S A S - SERPIC SAS
900.794.711-1

DÛ À :
FREDDY ALBERTO DIAZ QUINTERO
C.C. 13.927.377

LA SOMME DE :
UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MIL PESOS
1 250 000 $

MARCHANDISE TRANSPORTE EN VÉHICULE D'IMMATRICULATION SZV696 CONDUCTEUR :

FREDDY ALBERTO DIAZ QUINTERO C.C. 13.927.377; AVEC RUTE DE CUCUTA
NORD DE SANTANDER À BOGOTA D.C À QUI DOIT-ON PAYER LE FRET
CORRESPONDU.

MERCI POUR VOTRE PAIEMENT;

ATT:

FREDDY ALBERTO DIAZ QUINTERO

C.C. 13.927.377
311 2264373
San José de Cúcuta; 29 Octobre 2019

FACTURE

DIRIGÉE À :

HOSPICLINIC DE COLOMBIE S.A.S

NIT : 900.309.444-1

DEBE À :

OMAR EDUARDO RAMOS ROMERO

C.C. 79.514.440

LA SOMME DE :
DEUX MILLIONS DE PESOS
2 000 000 $

PAR CONCEPT DE :

SERVICE DE TRANSPORT DANS LES VÉHICULES AUX PLAQUES WDM568 ET SUD146

DE CUCUTA NORD DE SANTANDER VERS TIBU NORD DE SANTANDER

ATENTIVEMENT;

OMAR EDUARDO RAMOS ROMERO

C.C. 79.514.440