Echéance
Parties Sur quel sujet Comment Qui de
Moyens de Maîtrise
intéressées Communiquer Communiquer communique communica
tion
-Informations relatives à la -Affichage Responsable réception de -Description de
sécurité des denrées alimentaires. SDA produit produit et utilisation
attendue.
-Les dangers liés à la sécurité des
.
Denrées alimentaires. -Réunion Équipe HACCP. Chaque Revue -Plan HACCP.
consommateur
-Les dispositions contractuelles, les
Demandes d’informations et
les commandes -Intranet Responsable Chaque -Cahier de Charge
SDA. Commande Client.
-Exigences relatives aux produits et -Visite sur site -Responsable - Cahier de Charge
services SDA. -Chaque Fournisseur
commande
-Réunion -Bon de Commande
Fournisseur -Les interactions des prestataires
- Site internet -Responsable achat -Chaque Affaire
externes avec l’organisme.
-Bon de Livraison
- Politique Sécurité des denrées - Affichage -Annuelle -Prise de conscience
alimentaires.
Exigences relatives aux Contrat et spécifications -Responsable -Chaque Cahier de Charge
produits et services. techniques. Commercial. Commande Client.
Sous traitent
- Politique Sécurité des denrées
- Affichage -Responsable -Annuelle -Prise de conscience
alimentaires - Site internet SDA.
-Politique Sécurité des denrées -Affichage -Responsable SDA. -Annuelle -Prise de conscience.
alimentaires. -Feedback auprès de
-Besoin en crédit. - Site internet -Chaque la banque.
Banque
demande -Accusé est signé et
-La liste RIB pour résoudre le
-Attestation de -Chef Comptabilité -Mensuelle cacheté.
paiement du personnel. RIB
Assurance Bilan annuel des accidents. Téléphone Responsable Annuelle Tableau de suivi des
sécurité accidents de travail
-Tableau bien renseigné
-Tableau de suivi -Affichage -Responsable SDA -Mensuelle
-Efficacité des indicateurs.
Direction
-Propriétaires -Chaque
-des indicateurs de performance.
-Réunion processus Réunion -Mise à disposition
des ressources
-Besoin en ressources.
- Informations relatives à la -Annuelle -Description de produit et
sécurité des denrées alimentaires. utilisation attendue.
Manuel Équipe chargée
ONSSA
HACCP de la sécurité -Chaque Revue -Plan HACCP.
-Les dangers liés à la sécurité des
des aliments
Denrées alimentaires.
-Efficacité des actions issues
-Plan HACCP -Chaque Revue de l’étude HACCP.
-Politique qualité -Affichage -Responsable SDA. -Annuelle -Prise de conscience.
-Objectifs qualité -Mensuelle -Mesure d’efficacité.
-Les produits et les nouveaux -Intranet -Chaque -Catalogue.
produits. Commande
-Les systèmes et équipements de -Affichage -Technicien entretien -Chaque -Fiche Technique.
production. et maintenance Intervention
Personnel -Les locaux de production,
-Affichage -Annuelle -Autocollant.
l’emplacement des équipements et
l’environnement ambiant.
- Le programme de nettoyage et -Validation du programme de
désinfection. -Affichage -Responsable SDA. -Chaque Revue N/D.
-les systèmes de conditionnement,
-Chaque -Validation de Système
de stockage et de distribution. Inventaire
-L’attribution des responsabilités et -Fiche de poste -Ressources -Chaque -La fiche de poste est
autorisations. humaines. Recrutement signée par le personnel.
-Les exigences légales et -Chaque - Veille réglementaire.
-Veille réglementaire -Affaire Notification
Réglementaires applicables. réglementaire.
-la liste des dangers et les mesures de -Intranet -Affichage -Chaque Revue - Feedback
maîtrise. -Efficacité de plan HACCP.
-Les exigences client. -Contrat -Affichage Chaque -Cahier de charge Client.
Responsable Demande
-Les réclamations et alertes signalant
-Intranet -Commercial -Chaque -Procédure maitrise
des dangers.
réclamation et des situations
alerte. d’urgence.
-Les conditions ayant un impact -Affichage Responsable -Avant
sur la sécurité des denrées -SDA validation de -Plan de surveillance.
alimentaires. plan de
surveillance