FACTURE N/A
Doit : N/A
Objet : N/A
Prix unitaire Montant
N° REFERENCES DESIGNATION Quantité H.T. (en total H.T. (en
FCFA) FCFA)
1 31-004-190198 PAPIER PHOTOCOPIE INACOPIA A4, 80 30 000 300 000
GRAMMES, CARTON DE 5 RAMETTES DE 500 10
FEUILLES
2 31-003-190873 STYLO A BILLE CLARO TRION 5 740 22 960
4
ROUGE/NOIR/BLEU PAQUET DE 50
3 31-003-190874 STYLOS A BILLE CLARO FROSTY 5 740 22 960
4
ROUGE/NOIR/BLEU PAQUET DE 100
4 31-003-190855 STYLO A BILLE CLARO FOR CLARITY TECHNIK 5 740 22 960
4
NOIR/BLEU/ROUGE PAQUET DE 50
5 31-001-190369 CHEMISE CARTONNEE MULTICOLORES 5 170 51 700
EAGLES FOLDERS,DIMENSION: 22 X 33 CM. 10
PAQUET DE 100 PIECES
6 31-001-190539 SOUS CHEMISE 45-52 GRAMMES TANZI 3 853 30 824
PAQUET DE 250 PIECES FILES, COULEUR 8
UNIQUE. 22X31CM
7 46-003-190339 REGLE FLEXIBLE DE 30CM PAQUET/36 1 8 380 8 380
8 31-003-191255 CRAYONS ORDINAIRES STAEDTLER PAQUET 6 900 13 800
2
DE 6X12
9 46-003-190347 GOMME EN PLASTIQUE JPC PAQUET/20 1 4 600 4 600
10 52-014-190110 AGGRAPHE DE BAS VOLET (AILE 2 804 5 608
2
AVD)COASTER
11 37-004-190389 RALLONGE APC 5 PRISES SURGE 15 100 45 300
3
PROTECTOR POWER
TOTAL GENERAL HORS TAXES 529 092
TVA (19,25%) 101 850
I.R (5,5%) 29 100
MONTANT TTC 630 942
NET A PERCEVOIR 499 992
Arrêtée la présente facture à la somme de SIX CENT TRENTE MILLE NEUF CENT QUARANTE DEUX
FCFA.
Fait à N/A le, 10 juin 2025
LA DIRECTION