Risques et opportunités pour les processus support
Processus Métrologie et maintenance des équipements
Identification des risques / opportunités Actions face aux risques et opportunités Gravité Fréquence
Envoyer l’ordre de service au prestataire de l’étalonnage de 15 jours
Dépassement de la validité d’étalonnage des équipements.
avant le commencement de l’étalonnage.
- Mettre en place un plan de maintenance préventive pour les
Indisponibilité de certains équipements nécessaires pour la réalisation équipements de mesure stratégiques.
d’une activité contractuelle. - Prévoir la mise à disposition d’un équipement de réserve pour les
équipements de mesure stratégiques.
Dépassement du délai d’exécution de l’étalonnage de la part du
prestataire. Systématiser une réunion avec le prestataire d’étalonnage, de 1 mois
avant la prestation, afin de le sensibiliser sur l’impact de la qualité et le
Le prestataire ne dispose pas d’un ou plusieurs moyens nécessaires pour délai de l’étalonnage sur nos activités.
réaliser la prestation de l’étalonnage.
- Développer les compétences en métrologie nécessaires pour maitriser
Manque de compétences et moyens d’étalonnage à cause de la sous- l’étalonnage des équipements.
traitance. - Développer la réalisation de l’étalonnage en interne des équipements
par achat des étalons certifiés (raccordés au SI).
Processus Gestion des produits chimiques
Risques / opportunités Actions face aux risques et opportunités Gravité Fréquence
Stocker les produits chimiques dans un endroit adéquat qui respecte les
Mauvaises conditions de stockage peuvent nuire à la conformité des
bonnes conditions de stockage tout en évitant la lumière, la
produits chimiques.
température et l’humidité.
Mauvaise manière de prélever les prises d’essai peut altérer la qualité Etablir une procédure opérationnelle décrivant les bonnes pratiques du
des produits chimiques. laboratoire en liaison avec nos activités.
Présence inopinée de produits chimiques périmés ou abimés au Systématiser un inventaire mensuel pour la vérification des dates de
laboratoire. péremption et la qualité des produits chimiques stockés au laboratoire.
Non-conformité de certains nouveaux produits chimiques détectée après
- Revoir les conditions de stockage des produits chimiques reçus
la réception définitive.
Inhalation des gaz toxiques dégagés par les produits chimiques stockés Mettre tous les produits chimiques dégageant les gaz toxiques sous la
au laboratoire. haute.
- Classement infructueux d’une commande.
- Le fournisseur n’a pas soumissionné certains lots dans la
Rupture de stock d’un produit chimique nécessaire à la réalisation d’une
commande.
ou plusieurs activités contractuelles suite à un retard de livraison.
- Nombre d’analyses imprévues est si important par rapport au stock
des produits chimiques
Processus Ressources humaines
Risques / opportunités Actions face aux risques et opportunités Gravité Fréquence
La compétence des collaborateurs du service chimie est satisfaisante. Favoriser le partage des connaissances entre les collaborateurs.
Insuffisance de l’effectif du service chimie. Expression du besoin en effectif dans les délais convenables.
- Systématiser une inspection annuelle de la médecine de travail avec
le service sécurité.
Manque de bonnes conditions d’hygiène, de sécurité et d’environnement
- Lever strictement les remarques issues de cette inspection.
dans le laboratoire.
- Doter les collaborateurs du service chimie des moyens (EPI) adaptés
aux activités du service.
Mettre en place une procédure permettant la maitrise de la gestion des
Les connaissances acquises pendant les formations et pendant
connaissances organisationnelles par : le partage du REX, le Benchmark,
l’expérience risquent d’être perdues (gestion des connaissances).
la capitalisation des connaissances …
- Définir pertinemment, en cohérence avec les attributions de chaque
collaborateur du service, les objectifs attendus de tout thème de
formation.
- Impliquer le service RH à sensibiliser la DFC sur l’importance
Efficacité insuffisante d’une ou plusieurs formations réalisées
d’assurer un animateur compétent dans le thème proposé pour
permettre l’atteinte des objectifs attendus.
- Evaluer relativement l’efficacité de la formation aux objectifs
attendus pour chaque collaborateur à part.
Effectuer une analyse AMDEC sur tous les risques susceptibles de
Avoir un accident de travail
générer un accident de travail.
Certaines formations sont prévues dans le planning annuel de formation
et qui ne sont pas réalisées.
Processus Achat
Risques / opportunités Actions face aux risques et opportunités Gravité Fréquence
Sensibiliser tous les intervenants sur l’importance de l’aboutissement
Dépassement du délai contractuel fixé pour l’aboutissement du marché.
du marché dans les délais contractuels.
La qualité et la réactivité des prestataires ne sont pas toujours
satisfaisantes.
Les critères de qualification des fournisseurs exprimés dans leur dossier
technique des offres administratifs ne garantissent pas toujours la bonne
exécution de la prestation.
Les clauses exprimées dans le cahier des charges ne sont pas toujours
satisfaites par les prestataires au cours de l’exécution
Indisponibilité de prestations de service nécessaires pour les activités du
service chimie.
L’évaluation des fournisseurs n’est pas prise en considération par le
service AGS dans la sélection des fournisseurs aux appels d’offre
ultérieurs.