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Résultat fiscal et charges déductibles

Le document présente un état des résultats fiscaux d'une entreprise, indiquant un déficit de 1 459 940 après le calcul des produits et des charges. Le résultat fiscal final, tenant compte des déficits antérieurs, s'élève à -1 949 940. Les détails des produits et charges sont fournis, incluant les ventes, les coûts des marchandises et les charges de personnel.

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Le document présente un état des résultats fiscaux d'une entreprise, indiquant un déficit de 1 459 940 après le calcul des produits et des charges. Le résultat fiscal final, tenant compte des déficits antérieurs, s'élève à -1 949 940. Les détails des produits et charges sont fournis, incluant les ventes, les coûts des marchandises et les charges de personnel.

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Mod 2011 IS

RESULTAT TAXABLE
24 Ventes en l'état de marchandises
25
26 Ventes de produits fabriqués
27
28 Production stockée (+ ou-)
29 Production immobilisée
30 Travaux et services vendus
31 Produits accessoires (joindre détail)

32 Autres produits AO et HAO hors produits de cession d'immobilisations (joindre détail)

33 Produits financiers

34 Valeurs locatives des propriétés immobilières au Bénin (sociétés n'ayant pas de siège au Bénin)

35 TOTAL DES PRODUITS (lignes 24 à 34)


36 Stock de marchandises en début d’exercice 2 500 000
37 Achat de marchandises
38 Stock de marchandises en fin d’exercice 2 500 000
39 COUT DES MARCHANDISES VENDUES (lignes 36 + 37 – ligne 38)
40 Stock de matières et fournitures liées en début d’exercice
41 Achat de matières et fournitures liées
42 Stock de matières et fournitures liées en fin d’exercice
43 COUT DES MATIERES ET FOURNITURES LIEES UTILISEES (lignes 40 + 41 – ligne 42)
44 Stock des autres approvisionnements en début d’exercice
45 Achat des autres approvisionnements
46 Stock des autres approvisionnements en fin d’exercice
47 COUT DES AUTRES MATIERES CONSOMMEES. (lignes 44 + 45 – ligne 46)
48 Transports (joindre détail)
49 Services extérieurs (joindre détail) 307 000
50 Impôts et taxes (joindre détail) 6 700
51 Autres charges (joindre détail)
52 Charges de personnel (joindre détail) 1 146 240
53 Dotation aux amortissements et aux provisions (joindre détail)
54 Charges financières
55 TOTAL DES FRAIS ET CHARGES (lignes 48 à 54) 1 459 940
56 Résultat sur cession d’éléments d’actif immobilisé (+ ou -)
57 Résultat avant impôt : (ligne 35 - (lignes 39 + 43 + 47 + 55) ± (ligne 56) Bénéfice
58 Déficit 1 459 940
59 Frais et charges non déductibles fiscalement (joindre détail)
60 Déductions autorisées (joindre détail)
61 Résultat fiscal (somme algébrique des lignes 57, 58, 59 et 60) Bénéfice
62 Déficit 1 459 940
63 Déficits antérieurs reportables (joindre note explicative)
Rappel d'impôts sur exercices antérieurs 490 000
64 RESULTAT TAXABLE (somme algébrique des lignes 61, 62 et 63) -1 949 940
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