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Facture SFE: Impression de bâche 2025

La facture de vente # EM01064212-252, datée du 22/02/2025, concerne la réalisation et impression d'une bâche pour affichages, d'un montant total de 201.138 CFA. Le client, UNITED TRADEX, a effectué le paiement par chèque. La facture inclut également des éléments de sécurité et des détails sur les impôts et paiements associés.

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Facture SFE: Impression de bâche 2025

La facture de vente # EM01064212-252, datée du 22/02/2025, concerne la réalisation et impression d'une bâche pour affichages, d'un montant total de 201.138 CFA. Le client, UNITED TRADEX, a effectué le paiement par chèque. La facture inclut également des éléments de sécurité et des détails sur les impôts et paiements associés.

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KOUDJALE DÈKPÈNOUKON FACTURE DE VENTE

PATRICE Facture # EM01064212­252


IFU : 0202112718829 Date: 22/02/2025
Vendeur: SFE en ligne

Adresse Seme podji agongo CLIENT


Agongo Maison: jean­Claude
Sèmè kpodji Nom UNITED TRADEX
Contact 61141417 IFU 3200800218213
pdekpenoukon@[Link] Adresse COTONOU / BENIN
VMCF EM01064212 Contact +229 67 90 68 75

# Nom Prix unitaire Quantité Montant T.T.C.


1 Réalisation et impression de bâche pour affichages 201.138 1 201.138 [E]

­­­VENTILATION DES IMPÔTS ­­­


Total: 201.138
Groupe Total Imposable Impôt
E ­ TPS 201.138 ­ ­

­­­ RÉPARTITION DES PAIEMENTS ­­­

Type de paiement Payé


CHEQUES 201.138

Arrêté la présente facture à la somme de deux cent un mille cent trente­huit francs CFA TTC

Cette facture a donné lieu au paiement en ligne d’un AIB de franc CFA 10.057 qui ne doit plus faire l’objet de retenue à cette
hauteur par le bénéficiaire. FPID: 7222835, Réf. de la quittance : DGI/QUITT/AIBFN/2025/EM01064212/253.
Catégorie de prestation objet de la facture: Autres

­­­ ELÉMENTS DE SÉCURITÉ DE LA FACTURE NORMALISÉE ­­­

Code MECeF/DGI
JYEC­OQD4­U44S­5RWT­WLXA­N3QJ
MECeF NIM: EM01064212
MECeF Compteurs: 240/253 FV
MECeF Heure: 22/02/2025 18:02:12

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