QUESTIONNAIRE AUDIT INTENE Réf : PL-TB-06
15/10/2024
Norme Article Questions Évaluation
les enjeux internes et externes
4.1 relatifs au processus financier Acceptable
sont-ils identifiés?
Compréhension de l'organisme et de son les informations relatives à ces Acceptable
contexte enjeux sont-ils surveillées?
Ces enjeux sont-ils pris en conforme
compte dans le SMQ?
Les données d'entrées et de
4.4 sorties au processus logistique conforme
sont-elles été identifiées ?
Les séquences et les interactions
du processus logistique avec les Non conforme
SMQ et ses processus
autres processus sont-elles été
identifiées ?
Les critères et les méthodes pour
assurer l'efficacité du processus Non conforme
Chap. 4 Contexte de l'organisme financier ont-ils été déterminés ?
Les ressources nécessaires au
processus logistique sont-elles Non conforme
identifiées et à disposition ?
Les responsabilités sont-elles été Non conforme
définies ?
Les risques et opportunités liés
au processus logistique ont été Non conforme
pris en compte, des actions
appropriées sont planifiées ?
Des actions sont mises en œuvre
si le processus logistique ne Non conforme
produit pas les résultats attendus
?
Les risques et opportunités pour
6.1 votre organisme sont-ils Conforme
déterminés ?
La planification du SMQ prend-
Actions à mettre en œuvre face aux Non conforme
elle en compte les risques et
risques et opportunités
opportunités ?
Des actions sont-elles mises en
œuvre face aux risques et Non conforme
opportunités ?
L'efficacité de ces actions est- Non conforme
elle mesurée ?
Vos objectifs qualité sont-ils en
6.2 adéquation permanente avec la Acceptable
politique qualité de l'organisme?
Vos objectifs qualité sont-ils
Objectifs qualité et planification des Non conforme
adaptés à la finalité de
actions pour les atteindre
l'organisme?
chap. 6 planification Vos objectifs qualité sont-ils Non conforme
mesurables ?
Vos objectifs tiennent-ils
compte des exigences Non conforme
applicables ?
Vos objectifs qualité sont-ils
communiqués et tenus à jour Non conforme
autant que nécessaire ?
Les modalités (pilote, ressources
nécessaires, responsable,
échéance, évaluation des Non conforme
résultats) pour surveiller
l'atteinte des objectifs sont-elles
définies ?
Les modifications du SMQ
prennent-elles en compte les Non conforme
disponibilités des ressources et
l'attribution des responsabilités ?
Les activités de surveillance
9.1 sont-elles définies et mises en Non conforme
œuvre ?
Les résultats de cette
Surveillance, mesure, analyse et
surveillance sont-ils analysés et Non conforme
évaluation
évalués ?
Des informations documentées
sont-elles conservées comme Non conforme
preuve des résultats de
surveillance ?
Surveillez-vous la perception du
client sur le niveau de Non conforme
satisfaction de ces exigences ?
La surveillance de cette
perception est-elle planifiée, des Non conforme
méthodes sont-elles définies ?
Des audits sont planifiés à Non conforme
9.2
intervalles réguliers ?
Les critères d'audit et le
périmètre sont définis ; les
Audit interne auditeurs sélectionnés sont Non conforme
impartiaux et objectif sur le
processus audité ?
Les résultats des audits sont
communiqués à la direction et Non conforme
des actions sont mises en
œuvre ?
Des informations documentées
sont-elles conservées comme
preuve de la mise en œuvre du Non conforme
programme d'audit et des
résultats d'audit ?
Vos revues de processus sont-
Chap. 9 Évaluation des performances elles planifiées et réalisées ? Elle Non conforme
9.3
prend en compte tous les
éléments listés dans la norme ?
Vos revues de processus
prennent-elles en compte tous Non conforme
Revue de direction
les éléments listés dans la norme
?
Suite à la revue de processus des
décisions et actions relatives aux
opportunités d'amélioration et Non conforme
aux éventuels changements
sont-elles prises ?
Les informations documentées
des revues de processus sont- Non conforme
elles conservées ?
Les non-conformités/
réclamations client sont-elles Non conforme
analysées et évaluées ?
Menez-vous des actions
correctives pour éliminer les
causes des non conformités Non conforme
détectées afin d'éviter qu'elles se
reproduisent?
10.2 Non-conformité et action corrective
L'efficacité des actions Non conforme
correctives est-elle mesurée ?
Des informations documentées
sont conservées comme preuve Non conforme
des non-conformités et des
actions menées.
Vous mettrez à jour les risques
et opportunités déterminés Non conforme
durant la planification si cela est
nécessaire ?
10.3 Veillez-vous à l'amélioration
continue de l'efficacité de votre Non conforme
SMQ ?
Amélioration continue
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Nom et Prénom El azzouzi lamyae BenteFRIT Houda [Link]
Fonction Directrice communication Directrice Générale Encadrant Pédagogique
Date 23/10/2024 23/10/2024