(logo) Modifications PR 13 (codification)
(titre)
(date d’impression) 1/4 (page x de y) 001 (révision)
Modifications
1 Objet
1.1 Finalité
1.2 Domaine d'application
1.3 Glossaire
2 Responsabilité
3 Documentation
3.1 Informations documentées à tenir à jour (procédures)
3.2 Informations documentées à conserver (instructions et enregistrements)
3.2 Processus
4 Exigences de la norme ISO 45001 : 2018
5 Déroulement
5.1 Demande de modification
5.2 Analyse préalable
5.3 Accord
5.4 Diffusion de la modification
5.5 Modification de la documentation
5.6 Application de la modification
Historique
Toutes Création 01/01/2016
Page Changement Date
Auteur / fonction Vérifié / fonction Approuvé / fonction
/ / /
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1 Objet
1.1 Finalité
La présente procédure a pour finalité de définir les règles de maîtrise lors de la modification
(changement) d'un produit, d’un service, d'un processus ou d’une partie du SMSST.
1.2 Domaine d'application
Cette procédure s'applique à toutes les modifications provenant du client ou en interne. Les
enjeux externes et internes pertinents pour le SMSST et les actions face aux risques
identifiés et opportunités d’améliorations saisies sont pris en compte.
1.3 Glossaire
SST – santé et sécurité au travail
SMSST – système de management de la santé et de la sécurité au travail
Accident - événement non désiré causant la mort ou des dommages sur la santé et
l'environnement
Danger - situation pouvant conduire à un incident
Incident - événement non désiré pouvant conduire à une détérioration de la santé
Risque – vraisemblance d'apparition d'un danger, d’une perte ou d’un autre événement
indésirable
CDP – chef de projet
OF – ordre de fabrication
2 Responsabilité
Le chef de projet a l’autorité de l’écriture et de la mise à jour de cette procédure. Le
responsable SST est garant de son application. Il reçoit l’appui du directeur et des pilotes
de processus.
3 Documentation
3.1 Informations documentées à tenir à jour (procédures)
Responsabilités et autorités
Risques et opportunités SST
Exigences légales
Objectifs et plans d’action
Maîtrise des processus
Situations d’urgence
Amélioration continue
Gestion des dangers et des risques
Formation
Maîtrise des informations documentées
Audit interne
Revue de direction
Maîtrise des incidents et non-conformités
3.2 Informations documentées à conserver (instructions et enregistrements)
Auteur / fonction Vérifié / fonction Approuvé / fonction
/ / /
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(titre)
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Avis de modification
Suivi de modification
Fiche de poste
3.2 Processus
Piloter les changements
4 Exigences de la norme ISO 45001 : 2018
§ 8.1.3. Etablir un processus pour l’application et la maîtrise des changements planifiés
temporaires et permanents. Inclure les changements en relation avec les nouveaux
produits, services, processus, exigences légales, l’évolution des connaissances sur les
dangers et risques SST et l’évolution des connaissances et de la technologie. Passer en
revue les conséquences des changements imprévus et entreprendre des actions pour
limiter tout effet indésirable.
5 Déroulement
5.1 Demande de modification
Une demande de modification est proposée quand :
un processus (produit) doit être changé suite à une demande client
une opportunité d’amélioration a été identifiée suite à un audit
des actions correctives doivent être appliquées suite à l’identification de non-
conformités
un produit doit être actualisé suite à de nouvelles conditions d’utilisation
Le chef de projet (CDP) ou le pilote du processus reçoit une demande de modification d'un
produit existant (l'ajout, la suppression ou la modification d'un ou plusieurs composants) ou
la modification du processus. La demande précise :
l’objet de la modification
le motif de la modification (qualité, fiabilité, fonctionnalité, standardisation, prix,
délai...)
le délai souhaité d'application
5.2 Analyse préalable
Le CDP analyse la demande de modification, notamment en termes de faisabilité
technique, de risque, de délai d’application et de coût. En cas de problème, le CDP négocie
le changement de la demande. Le CDP remplit l'Avis de modification et le fait vérifier et
approuver par les membres de l'équipe projet. Les différents départements concernés par
la modification sont informés (Projets, Qualité, SST, Logistique, Test et Achats, si
nécessaire). Les départements concernés valident la modification en précisant les
éventuelles difficultés. Il s’agit :
Auteur / fonction Vérifié / fonction Approuvé / fonction
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pour Projets et Test d’estimer les modifications du processus ou d’équipement, les
délais pour les modifications ou la création des moyens de production, les prix
des outils et les coûts engendrés
pour la SST passer en revue les impacts des changements planifiés et imprévus
et entreprendre des actions pour limiter tout effet indésirable
pour les Achats d’estimer les coûts et délais des modifications de composants
pour la Logistique de déterminer et de valoriser les stocks et en-cours concernés
par la modification
pour la Qualité de mesurer les risques potentiels de l’application de la modification
5.3 Accord
Quand la demande vient du client après avoir analysé les différentes remarques des
départements concernés, le CDP donne son accord au client en lui précisant les délais et
conséquences de l’application de la modification. En cas de désaccord, le CDP peut
impliquer le commercial pour négociation commerciale.
Pour les demandes internes après avoir analysé les différentes remarques des
départements concernés, le CDP donne son accord pour l’application de la modification.
5.4 Diffusion de la modification
Le CDP diffuse en interne l’Avis de modification et le Suivi de modification.
5.5 Modification de la documentation
Quand la modification nécessite une mise à jour d’une ou plusieurs informations
documentées la révision est réalisée selon la procédure Maîtrise des informations
documentées.
5.6 Application de la modification
Après avoir reçus toutes les informations, les différents départements précisent la date
d’application de la modification (date ou n° OF). Chaque département lance alors les
démarches nécessaires à l’application de la modification, c’est à dire lancement des
approvisionnements et des outillages, modification de programme, modification des
informations documentées internes (fiche de poste, plan de sécurisation …). Le chef de
projet peut décider d'actions à mener particulières (étalonnages, formation des travailleurs
et autres).
Auteur / fonction Vérifié / fonction Approuvé / fonction
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