(logo) Incidents et non-conformités PR 18 (codification)
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Incidents et non-conformités
1 Objet
1.1 Finalité
1.2 Domaine d'application
1.3 Glossaire
2 Responsabilité
3 Documentation
3.1 Informations documentées à tenir à jour (procédures)
3.2 Informations documentées à conserver (instructions et enregistrements)
3.2 Processus
4 Exigences de la norme ISO 45001 : 2018
5 Déroulement
5.1 Incident
5.2 Non-conformité
5.3 Action corrective
5.4 Suivi des actions
5.5 Rapport 8 D
Historique
Toutes Création 01/01/2016
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1 Objet
1.1 Finalité
La présente procédure a pour objet de définir les règles de traitement et de gestion des
incidents et des non-conformités.
1.2 Domaine d'application
Cette procédure s'applique à tout incident et non-conformité identifiés dans notre
entreprise. Les enjeux externes et internes pertinents pour le SMSST et les actions face
aux risques identifiés et opportunités d’améliorations saisies sont pris en compte.
1.3 Glossaire
SST – santé et sécurité au travail
SMSST – système de management de la santé et de la sécurité au travail
Accident - événement non désiré causant la mort ou des dommages sur la santé et
l'environnement
Danger - situation pouvant conduire à un incident
Incident - événement non désiré pouvant conduire à une détérioration de la santé
Risque – vraisemblance d'apparition d'un danger, d’une perte ou d’un autre événement
indésirable
CPAM - caisse primaire d'assurance maladie
CHSCT - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
2 Responsabilité
Le responsable SST a l’autorité de l’écriture, de la mise à jour et de l’application de cette
procédure. Il a l’appui du directeur et des pilotes de processus.
3 Documentation
3.1 Informations documentées à tenir à jour (procédures)
Responsabilités et autorités
Risques et opportunités SST
Méthodes et critères d’évaluation des risques
Exigences légales
Objectifs et plans d’action
Maîtrise des processus
Situations d’urgence
Amélioration continue
Gestion des dangers et des risques
Communication
Maîtrise des informations documentées
Modifications
Inspection
Evaluation de la conformité
Audit interne
Revue de direction
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3.2 Informations documentées à conserver (instructions et enregistrements)
Enquête d’incident
Fiche incident
Plan d’action corrective
Rapport 8 D
Registre des incidents
Retour client
3.2 Processus
Enquêter sur un incident
Maîtriser les non-conformités
4 Exigences de la norme ISO 45001 : 2018
§ 10.2. Etablir, appliquer et maintenir un processus afin de déterminer et maîtriser les
incidents et les non-conformités. Lors de l’apparition d’un incident ou d’une non-conformité
réagir rapidement, évaluer avec la participation des travailleurs et l’implication des autres
parties intéressées la nécessité d’une action corrective pour éliminer la cause première,
passer en revue les évaluations existantes des risques SST, déterminer et appliquer toute
action nécessaire, évaluer les risques SST avant d’entreprendre une action, passer en
revue l’efficacité de l’action et modifier, si nécessaire, le SMSST.
5 Déroulement
5.1 Incident
Dès l’apparition d’un incident, la personne concernée par l’incident (chef de groupe,
technicien, opérateur …) transmet une alerte au département SST. L'alerte est alors
analysée rapidement par le département SST qui détermine la gravité de l’incident. Dans
tous les cas, l’analyse et la mise en place des actions immédiates doivent se faire dans les
48 heures.
Chaque incident identifié est répertorié dans le Registre des incidents. Pour trouver la
cause de chaque incident le responsable SST mène une enquête sous 48 heures et
l'enregistre dans Enquête d'incident. Pour cela tout incident lié à la santé et la sécurité au
travail est :
identifié
analysé
enquêté
évalué par rapport au besoin d'actions correctives, si oui :
o un responsable est désigné
o les risques potentiels sont évalués
o les actions correctives sont mises en place
o les causes sont déterminées et éliminées
o les opportunités d'amélioration continue sont établies et saisies
o l'efficacité de ces actions est évaluée :
les résultats et leur suivi sont enregistrés et communiqués
si nécessaire la documentation du SMSST est modifiée
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La Fiche incident est remplie par le responsable SST et un représentant du CHSCT. Elle
est diffusée auprès du département administratif qui renseigne le formulaire Réf. S 6200 f
conformément au Décret du 17-12-85 Déclaration d’accident du travail (l’exemplaire sera
remis au travailleur accidenté), ainsi que la feuille d’Accident du travail ou de Maladie
Professionnelle conformément à l’article 24 – Loi du 30-10-46. Cette feuille sera envoyée
par le département administratif au CPAM.
La tenue à jour du Registre des incidents est faite par le responsable SST.
5.2 Non-conformité
Pour toute non-conformité (une exigence non respectée du système de management de la
santé et de la sécurité au travail) réelle ou potentielle le responsable SST décide comment :
procéder à la revue de la non-conformité
déterminer la cause première
corriger la non-conformité sur le champ (si c'est possible)
évaluer le besoin d’action corrective pour empêcher la réapparition de la non-
conformité
évaluer les risques potentiels
éliminer la cause première
mettre en place l’action corrective
enregistrer les résultats de l’action corrective et son suivi
modifier, si nécessaire, la documentation du SMSST
communiquer sur les résultats
5.3 Action corrective
Une démarche d’action corrective est initiée suite à :
un incident interne
une non-conformité
un constat d’audit client, processus ou produit
toute autre détection d’anomalie
Dans tous les cas, l'information est transmise au département SST qui informe la direction
en fonction de la gravité de l'incident.
L’action corrective est proportionnelle à l'importance de l’incident ou de la non-conformité.
Un Plan d’action corrective est déclenché suite à une proposition d'un employé, lors d’une
réunion spécifique à un produit ou un processus ou lors d’un changement de la législation
sur la sécurité. Le responsable SST remplit également ce document dès qu'il détecte un
incident interne ou une opportunité d’amélioration a saisir.
5.4 Suivi des actions
Le suivi de la mise en place des actions correctives se font sous l'autorité du responsable
SST.
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Quand une plainte liée à la santé et à la sécurité est déposée par un membre du personnel
une analyse est faite et une action peut être engagée. Si aucune action n'est décidée le
responsable SST doit justifier sa décision par écrit à l’auteur de la plainte.
5.5 Rapport 8 D
Le rapport 8 D est émis et renseigné sur l’origine et le descriptif du défaut par la personne
détectant le défaut pour les incidents internes, par le responsable SST pour les retours
client ou par le responsable de réunion pour les autres démarches d’actions. Le rapport est
donné au département SST. Le responsable SST donne un numéro au rapport 8 D et
l’enregistre sur le Retour client.
Le rapport 8 D doit être envoyé au client sous 8 jours maximum (sauf cas exceptionnel). Le
responsable SST valide les informations reçues par une enquête sur le terrain :
il étudie le produit, le processus et la manière de faire des opérateurs
il détermine la cause première de l’incident et complète alors la case "analyse" du
rapport 8 D
Le responsable SST s'appuie sur des méthodes de résolution de problème, telles que le
diagramme d’Ishikawa et la méthode des 5 POURQUOI. Le responsable SST définit :
les actions à réaliser
les responsables en charge des actions
les délais de mise en œuvre
Ces actions doivent s'appliquer :
à traiter l’incident par des actions immédiates
à mettre en place les actions de fond nécessaires pour que cette situation ne
réapparaisse plus
Il informe les personnes ou départements concernés des actions qu’ils doivent mener ainsi
que l’émetteur du rapport (une copie du rapport peut leur être donnée à leur demande). Le
responsable SST renseigne également le Retour client avec les actions mises en place. Le
responsable SST prend connaissance régulièrement des actions menées par chacun et les
valide dans le cadre concerné du rapport 8 D. A une date dépendante des délais des
actions de fond, le responsable SST vérifie l’efficacité des actions correctives.
Le responsable SST complète le rapport 8 D et le suivi dans le Plan d’action corrective.
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