Factures Proforma Douala 2023
Transféré par
marielouise.nyeckFactures Proforma Douala 2023
Transféré par
marielouise.nyeckDouala, 02 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0001/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N° : par mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUYAGE M-TORK NOUSKA 1000
60 8 350 501 000
FEUILLES
MONTANT NET A PAYER 501 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT UN MILLE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 03 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0002/2023
V/BC N° : Par Mail
CAMI
N/BL N° : Fourniture recharge. DIRECTION GENERALE
BP 4080 DOUALA CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN
60 6 500 1 200 5 300 318 000
TORK REFLEX
NET A PAYER HT 318 000
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS CENT DIX HUIT MILLE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 03 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0003/2023
RTC
(REGIE DU TERMINAL A CONTENEURS)
V/BC N° : Par mail Service des achats
N/BL N° : Fourniture boisson chaude DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
CAFE MOULU PHILBERT OU UCCAO 70/30 1 KG 83 10 950 908 850
FILTRE A CAFE N°4 (PQT) 45 1 450 65 250
LAIT NIDO EN POUDRE 900GR 83 7 495 622 085
NESCAFE EN PAQUET 100GR 59 2 225 131 275
SUCRE ROUX EN MORCEAUX (PQT DE 1KG) 83 2 295 190 485
THE NATURE (TOLE TEA) PQT DE 25 SACHETS 57 1 150 65 550
THE MENTHE PQT DE 25 SACHETS 57 4 750 270 750
MONTANT NET A PAYER 2 254 245
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : DEUX MILLIONS DEUX CENT
CINQUANTE QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
STOCK DES CHAUSSURES SECURITES AU 06/09/2022
DIFFERENTES POINTURES QUANTITES
P45 1
P44 1
P41 1
CHAUSSURES ACHETEES LE 02/09/2022
P43 1
P44 1
TOTAL 5
Douala, 04 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0004/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Verbal
BP: 2933
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK NOIR 02 20 475 40 950
1L S4
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L S4 02 6 385 12 770
NET A PAYER HT 53 720
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CINQUANTE TROIS MILLE SEPT
CENT VINGT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0005/2023
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharge.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE SMARTONE TORK 204 3 985 812 940
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 90 4 895 440 550
RALLONGES LEGRAND A 05 PRISE 05 21 900 109 500
RALLONGES SIMPLE A 05 PRISE 05 5 975 29 875
CARTON DE TUBE A LED 60CM, 9W 10 2 395 23 950
SERPILLERES 20 995 19 900
PETITE PILES DE MARQUE VARTA AAA 512 572 292 864
GRANDE PILES DE MARQUE VARTA LR20 75 1 675 125 625
RECHARGE SAVON MOUSSE 800ML 36 6 695 241 020
SAVON DE LESSIVE 400G (01 carton) 01 20 750 20 750
DESODORISANT D AIR FRAIS OU OCEAN BREEZE 20 2 495 49 900
TUYAU D’ARROSSAGE DIAMETRE 20MM 10 35 900 359 000
NET A PAYER 2 525 874
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIONS CINQ CENT VINGT CINQ
MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATORZE FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 04 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0006/2023
V/BC N° : Verbal TOTALENERGIES
MARKETING CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif évènement DIRECTION GENERALE
Spot TOTAL
BP 4048 DOUALA
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 06 21 000 126 000
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 12 3 760 45 120
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 02 27 500 55 000
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAINS TORK REFLEX 04 4 815 19 260
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1L S4 02 18 375 36 750
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1L S4 02 6 130 12 260
NET A PAYER 294 390
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE
MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 05 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0007/2023
TRADEX
SERVICE ACHAT
V/BC N° : Par mail
BP 1468 DOUALA-CAMEROUN
NIU : M 069900009659 K
N/BL N° : Fourniture recharge.
RC. N° 023063
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 96 5 665 543 840
NET A PAYER HT 543 840
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CINQ CENT QUARANTE TROIS MILLE
HUIT CENT QUARANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0008/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : EK0123_008 BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
CARTONS D’EMBALLAGE L : 20CM l : 20CM H : 20CM 5 000 395 1 975 000
CARTON D’EMBALLAGE L : 30CM l : 20CM H : 20CM 2 000 450 900 000
CARTONS D’EMBALLAGE L : 40CM l : 30CM H : 30CM 2 000 825 1 650 000
NET A PAYER HT 4 525 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE MILLIONS CINQ CENT VINGT
CINQ MILLE FRANCS CFA./.
Délai de livraison: 3 à 4 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 06 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0009/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : Commande bouteille d’eau. SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6 BT) 100 2 095 209 500
NET A PAYER HT 209 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT NEUF MILLE CINQ CENT
FRANCS CFA./.
Prix Total : 209 500Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
LA DIRECTION
Douala, 06 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0010/2023
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Distributeur
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 800ML 01 22 000 22 000
NET A PAYER HT 22 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : VINGT DEUX MILLE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0011/2023
SOCAVER
V/BC N° : par mail Service des Approvisionnements
B.P. 1456
N/BL N° : Fourniture Cafetière.
DOUALA
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CAFETIERE MOULINEX (VOIR IMAGE) 01 47 850 47 850
MONTANT NET A PAYER 47 850
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0013/2023
ACTIVA ASSURANCES
SERVICE ACHAT
V/BC N° : par mail BP 12970
DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharge
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 102 3 950 402 900
NET A PAYER HT 402 900
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT DEUX MILLE NEUF
CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 09 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0014/2023
CANAL+ CAMEROUN
V/BC N° : Par Mail Direction des Achats
AKWA - CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 18 3 900 70 200
NET A PAYER 70 200
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE DIX MILLE DEUX CENT
FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 07 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0012/2023
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SERPILLERES 200 995 199 000
BOMBE DEPOUSSIERANTE PLIZ JOHNSON 300ML 50 4 485 224 250
EPONGE A RECURER UNE FACE 100 750 75 000
EPONGE VEGETALE (GROS TRAVAUX) 50 2 535 126 750
BOMBE INSECTICIDE TIMOR 600ML 50 3 200 160 000
NET A PAYER 785 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE
FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 07 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0015/2023
V/BC N° : par mail
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
SEMC - TANGUI
N/BL N° : Fourniture paillasson. BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
PAILLASSON VELOUTE (dimension 750mm x 450mm 10 75 900 455 400
couleur grise)
MONTANT NET A PAYER 455 400
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT CINQUANTE CINQ MILLE
QUATRE CENT FRANCS CFA./.
N.B : Livraison dans un de vos sites de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 09 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0016/2023
V/BC N°: Par Mail SOCIETE GENERALE
CAMEROUN
N/BL N°: Fourniture recharges
SERVICE DES ACHATS
BP 4042 DOUALA - CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 859 3 695 3 174 005
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 189 6 350 1 200 150
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 892 4 685 4 179 020
MONTANT NET A PAYER 8 553 175
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : HUIT MILLIONS CINQ CENT
CINQUANTE TROIS MILLE CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA./.
N.B : Livraison immédiate dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 10 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0017/2023
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Commande bouteille d’eau.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6 BT) 390 2 095 817 050
NET A PAYER HT 817 050
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT CENT DIX SEPT MILLE CINQUANTE
FRANCS CFA./.
Prix Total : 817 050Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
LA DIRECTION
Douala, 10 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0018/2023
SCDP
SERVICE DES ACHATS
BP 2271 Douala
V/BC N° : Verbal
N/BL N° : Fourniture dispositif.
REF. DESIGNATION PRIX
QTE P.U
TOTAL
DISTRIBUTEUR INTUITION TORK MATIC 01 125 000 125 000
DIFFUSEUR PARFUM PROFESSIONNEL 01 45 000 45 000
NET A PAYER HT 170 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT SOIXANTE DIX MILLE MILLE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 10 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0019/2023
LOXEA
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Verbal
N/BL N° : Fourniture Dispositif essuie mains.
Tork intuition
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR INTUITION
05 77 175 11 576 65 599 327 995
TORK MATIC (voir fiche technique)
ROULEAUX PAPIER ESSUIE
MAIN TORK MATIC (voir fiche 05 8 200 300 7 900 39 500
technique)
NET A PAYER HT 367 495
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS CENT SOIXANTE SEPT MILLE
QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 11 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0020/2023
CHOCOCAM
V/BC N° : Par Mail Service des Achats
BP : 275
N/BL N° : Fourniture chronomètre. DOUALA-CAMEROUN
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
HT TOTAL HT
CHRONOMETRES NUMERIQUE DE POCHE 05 74 500 372 500
(voir image)
NET A PAYER HT 372 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT SOIXANTE DOUZE MILLE
CINQ CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 11 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0022/2023
V/BC N° : par mail
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Divers. DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
BOMBE DEPOUSSIERANTE PLIZ JOHNSON 300ML 10 4 485 44 850
BOMBE INSECTICIDE TIMOR 600ML 25 3 200 80 000
BOMBE DE NETTOYAGE MEUBLE PLIZ JOHNSON 300ML 20 4 350 87 000
BOMBE DESODORISANTE D’INTERIEUR GLADE 300ML 20 3 550 71 000
SERPILLERES 100 995 99 500
EPONGE A RECURER UNE FACE 100 750 75 000
EPONGE A RECURER DOUBLE FACE 50 850 42 500
EPONGE VEGETALE (GROS TRAVAUX) 50 2 535 126 750
NET A PAYER 626 600
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX CENT VINGT SIX MILLE SIX CENT
FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 11 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0021/2023
SOCIETE GENERALE
V/BC N°: Par Mail CAMEROUN
SERVICE DES ACHATS
BP 4042 DOUALA - CAMEROUN
N/BL N°: Fourniture recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 48 3 695 177 360
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 78 4 685 365 430
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK BOUTEILLE 1L
06 6 350 38 100
S4
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK ORDINAIRE
12 6 350 76 200
800ML
MONTANT NET A PAYER 657 090
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SIX CENT CINQUANTE SEPT
MILLE QUATRE VINGT DIX FRANCS CFA./.
N.B : Stock disponible, Livraison immédiate dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 12 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0023/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
B.P. 1456
DOUALA
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
TABLEAU AIMANTE 70X100 (voir image) 01 67 850 67 850
PIONS EN PAQUET DE 10 (voir image) 03 3 695 11 085
MONTANT NET A PAYER 78 935
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE DIX HUIT MILLE NEUF
CENT TRENTE CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 12 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0026/2023
V/BC N° : Verbal
TOTALENERGIES
N/BL N° : Fourniture Distributeur
MARKETING CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
BP 4048 DOUALA
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1L S4 01 18 375 18 375
NET A PAYER HT 18 375
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: DIX HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE
QUINZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 13 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0027/2023
V/BC N° : Verbal K HOTEL BONANJO
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Corbeille ronde.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
CORBEILLE RONDE 10L INOXYDABLE 04 19 910 2 135 17 775 71 100
MONTANT NET A PAYER 71 100
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE ONZE MILLE CENT
FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 13 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0028/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : Commande bouteille d’eau. SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT CENT TRENTE HUIT MILLE FRANCS
CFA./.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6 BT) 400 2 095 838 000
NET A PAYER HT 838 000
Prix Total : 838 000Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
LA DIRECTION
Douala, 13 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0029/2023
SOCIETE GENERALE
V/BC N°: Par Mail CAMEROUN
SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture recharges
BP 4042 DOUALA - CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 48 4 685 224 880
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 36 3 695 133 020
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L S4 06 6 350 38 100
MONTANT NET A PAYER 396 000
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS CENT QUATRE VINGT
SEIZE MILLE FRANCS CFA./.
N.B : Stock disponible, Livraison immédiate dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 13 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0020/2023
CHOCOCAM
Service des Achats
V/BC N° : Par Mail
BP : 275
DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture chronomètre.
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
HT TOTAL HT
CHRONOMETRES NUMERIQUE DE POCHE 05 72 000 360 000
(voir image)
NET A PAYER HT 360 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT SOIXANTE MILLE FRANCS
CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 13 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0030/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : EK0123_008 BP 2214 DOUALA
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS MILLIONS QUATRE CENT VINGT
MILLE FRANCS CFA./.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
CARTONS D’EMBALLAGE L : 20CM l : 20CM H : 20CM 2 000 435 870 000
CARTON D’EMBALLAGE L : 30CM l : 20CM H : 20CM 2 000 450 900 000
CARTONS D’EMBALLAGE L : 40CM l : 30CM H : 30CM 2 000 825 1 650 000
NET A PAYER HT 3 420 000
Délai de livraison: 3 à 4 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 13 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0031/2023
SOCIETE GENERALE
V/BC N°: Par Mail CAMEROUN
SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture dispositif.
BP 4042 DOUALA - CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN TORK
01 28 350 28 350
REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 01 4 685 4 685
MONTANT NET A PAYER 33 035
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TRENTE TROIS MILLE TRENTE
CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 16 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0032/2023
V/BC N° : Verbal UBA
UNITED BANK FOR AFRICA CAMEROON PLC
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture recharges.
BP 2088 DOUALA
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : QUATRE CENT SOIXANTE TROIS MILLE
SIX CENT QUATRE VINGT FRANCS CFA./.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 72 6 440 463 680
NET A PAYER 463 680
LA DIRECTION
Douala, 16 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0033/2022
UBA
UNITED BANK FOR AFRICA CAMEROON PLC
V/BC N° : Verbal
SERVICE DES ACHATS
BP 2088 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
P.U HT
DESIGNATION QTE HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 306 3 860 1 181 160
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 204 4 635 945 540
NET A PAYER 2 126 700
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : DEUX MILLIONS CENT VINGT SIX MILLE
SEPT CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 16 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA
N°0034/2023
Kribi Conteneurs Terminal
V/BC N° : Par mail
Kribi – Cameroun
SERVICE DES ACHATS
BP 132 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges
DESIGNATION QTE P.U P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 25 6 440 161 000
NET A PAYER 161 000
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT SOIXANTE UN MILLE FRANCS
CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 16 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0035/2023
I H S CAMEROUN SA
Service des Achats
BP 15115 DOUALA
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture Recharges
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
RECHARGE SAVON MOUSSE 800ML 12 6 795 81 540
NET A PAYER 81 540
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : QUATRE VINGT UN MILLE CINQ CENT
QUARANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 16 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0036/2023
V/BC N° : Par Mail LES BRASSERIES DU
CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Divers. DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
P.U HT P. TOTAL HT
DESIGNATION QTE
SEAUX PLASTIQUE AVEC COUVERCLE DE 20 LITRE 02
COTON HYDROPHILE 20 450 67 500
PANIERS DE BOUTEILLES (14 paniers bleus et 06 autres en
20
couleurs)
CUILLERES A CAFE 15 345
VERRES BALLON 25CL POUR DEGUSTATION 60 115 17 250
SOUDOGAZ POUR CARTOUCHE DE GAZ (voir image) 05 29 700 118 800
CARTOUCHES CAMPING-GAZ (voir image) 02 3 375 6 750
NET A PAYER 1 793 800
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION SEPT CENT QUATRE VINGT
TREIZE MILLE HUIT CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0037/2023
SEPBC
SERVICE DES ACHATS
BP : 1344 DOUALA
V/BC N° : Par mail
N/BL N°: Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
01 32 000 10 000 22 000 22 000
TORK SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
01 4 025 75 3 950 3 950
SMARTONE
MONTANT NET A PAYER 25 950
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : VINGT CINQ MILLE NEUF CENT
CINQUANTE FRANCS CFA. /.
Délais de paiement : 30 jours date dépôt facture.
LA DIRECTION
Douala, 17 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0038/2023
CANAL+ CAMEROUN
V/BC N° : Par Mail Direction des Achats
AKWA - CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK 01 21 000 21 000
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 18 3 900 70 200
NET A PAYER 91 200
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT ONZE MILLE DEUX CENT
FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 17 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0039/2023
SOCIETE GENERALE
V/BC N°: Par Mail CAMEROUN
SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture dispositif.
BP 4042 DOUALA - CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1000ML 02 19 425 38 850
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1000ML 02 6 350 13 000
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN TORK
01 28 350 28 350
REFLEX
MONTANT NET A PAYER 80 200
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : QUATRE VINGT MILLE DEUX
CENT FRANCS CFA./.
N.B : Le modèle du distributeur Savon mousse Tork 800ML demandé a été remplacé par le
distributeur Savon mousse Tork 1000ML (voir image et fiche technique joint).
LA DIRECTION
Douala, 17 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0040/2023
SGS CAMEROUN S.A
DIRECTION GENERALE
BP : 176 DOUALA
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK MATIC 120 6 595 791 400
MONTANT NET A PAYER 791 400
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE
QUATRE CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0041/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : Commande bouteille d’eau. SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6 BT) 400 2 095 838 000
NET A PAYER HT 838 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT CENT TRENTE HUIT MILLE FRANCS
CFA./.
Prix Total : 838 000Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
LA DIRECTION
Douala, 18 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0042/2023
SCDP
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Verbal
BP 2271 Douala
N/BL N° : Fourniture distributeur.
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT DIX MILLE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Janvier 2023
REF. DESIGNATION PRIX
QTE P.U
TOTAL
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL JVD 02 95 000 190 000
NET A PAYER HT 190 000
FACTURE PROFORMA N°0036/2023
V/BC N° : Par Mail LES BRASSERIES DU
CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Divers. DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
P.U HT P. TOTAL HT
DESIGNATION QTE
SEAUX PLASTIQUE AVEC COUVERCLE DE 20 LITRE 02 2 750 5 500
COTON HYDROPHILE 250G 20 1 990 39 800
PANIERS DE BOUTEILLES / / /
CUILLERES A CAFE 15 370 5 550
VERRES BALLON 25CL POUR DEGUSTATION 60 1 660 99 600
SOUDOGAZ POUR CARTOUCHE DE GAZ (voir image) 05 25 700 128 500
CARTOUCHES CAMPING-GAZ (voir image) 25 1 650 41 250
NET A PAYER 320 200
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT VINGT MILLE DEUX CENT
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0043/2023
NEW FOODS
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail
BP 5422 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharge.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX
TOTAL
ROULEAUX PAPIER ESSUIE TOUT NOUSKA 99 6 395 633 105
NET A PAYER HT 633 105
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX CENT TRENTE TROIS MILLE CENT
CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 20 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0044/2023
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture bouilloire.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
BOUILLOIRE ELECTRIQUE (voir image) 01 42 750 42 750
NET A PAYER 42 750
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE DEUX MILLE SEPT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 20 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0045/2023
MAERSK LOGISTICS CAMEROON
SERVICE DES ACHATS
N/BC N°: Par Mail
BP 4897 Douala – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. PRIX
DESIGNATION QTE P.U HT
TOTAL HT
Rouleaux papier toilette Tork smartone 42 3 950 165 900
Rouleaux papier essuie mains Tork matic 35 6 900 241 500
Recharges savon mousse Tork 800ml 10 6 335 63 350
Recharge parfum airwick 10 5 665 56 650
NET A PAYER HT 527 400
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT VINGT SEPT MILLE
QUATRE CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 20 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0046/2023
MAERSKLINE AGENCY
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail
BP 12414 DOUALA CAMEROUN
N/BL N°: Fourniture Recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
Rouleaux papier essuie mains Tork Matic 45 6 900 310 500
Rouleaux papier toilette Tork Smartone 42 3 950 165 900
Recharges savon mousse Tork 800 ml 10 6 335 63 350
Bidon gel hydroalcoolique Desinfectis 5L 01 56 650 56 650
Recharge parfum airwick 10 5 665 56 650
NET A PAYER HT 653 050
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SIX CENT CINQUANTE TROIS MILLE
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 20 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0047/2023
TRADEX
V/BC N° : Par mail SERVICE ACHAT
BP 1468 DOUALA-CAMEROUN
NIU : M 069900009659 K
N/BL N° : Fourniture Distributeur gel Automatique.
RC. N° 023063
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL 01 69 500 4 500 65 000 65 000
HYDROALCOOLIQUE
MONTANT NET A PAYER 65 000
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : SOIXANTE CINQ MILLE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 20 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0048/2023
BP 1468 DOUALA-CAMEROUN
NIU : M 069900009659 K
V/BC N° : Par mail RC. N° 023063
N/BL N° : Fourniture Distributeur gel manuel.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR MANUEL DE GEL 01 38 325 2 825 35 500 35 500
HYDROALCOOLIQUE
MONTANT NET A PAYER 35 500
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : TRENTE CINQ MILLE CINQ CENT
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 23 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0049/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N° : par mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Raclette d’eau.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
RACLETTE D’EAU (300 ou 400MM) EN PLASTIQUE 50 1 695 84 750
MONTANT NET A PAYER 84 750
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT QUATRE MILLE SEPT
CENT CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 26 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA
N°0050/2023
Kribi Conteneurs Terminal
V/BC N° : Par mail
Kribi – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Distributeur papier SERVICE DES ACHATS
Essuie main. BP 132 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U P. TOTAL HT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN 02 79 500 159 000
AUTOMATIQUE INTUITION TORK MATIC
FORFAIT DE DEPLACEMENT POUR POSE / / 15 000
NET A PAYER 174 000
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 25 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0047/2023
TRADEX
V/BC N° : Par mail SERVICE ACHAT
BP 1468 DOUALA-CAMEROUN
NIU : M 069900009659 K
N/BL N° : Fourniture Distributeur gel Automatique.
RC. N° 023063
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE 03 69 500 4 500 65 000 195 000
GEL HYDROALCOOLIQUE
MONTANT NET A PAYER 195 000
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 26 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0051/2023
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail
DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
Eau de javel la croix 5l 51 3 350 170 850
Savon liquide pax 2l 57 3 795 216 315
Serpillière 57 995 56 715
Savon liquide Sanopel 5L 57 4 595 261 915
Savon liquide de vaisselle everyday 1l 57 1 875 106 875
Détartrant pour WC Apta 750ml 57 2 485 141 645
Ajax poudre javellisant (boite de 750g) 60 3 095 185 700
Ajax vitre every 1l 69 2 295 158 355
Bombe insecticide Timor 750ml 90 3 200 288 000
Balai cantonnier en plastique 93 2 995 278 535
Balai brosse avec tige en plastique 93 2 395 222 735
Brosse à manche pour wc en plastique 42 2 450 102 900
Raclette d’eau (300 ou 400mm) 69 1 995 137 655
Déodorant de WC 93 1 000 93 000
Déodorant cladador Brise 105 2 850 299 250
Rouleaux papier hygiénique Sita 3 744 385 1 441 440
Rouleaux essuie mains Tork Reflex 300 4 895 1 468 500
Recharge Savon Mousse Tork 800ml 300 6 795 2 038 500
Rouleaux papier essuie tout multi-usage 75 1 375 103 125
Savon liquide pour les mains 500ml 57 2 295 130 815
Râteau emmanché en plastique 16 1 995 31 920
Machette crocodile 13 2 150 27 950
Brouette ordinaire 12 33 750 405 000
MONTANT NET A PAYER 8 367 695
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT MILLIONS TROIS CENT
SOIXANTE SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 25 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0052/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N° : par mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture bouilloire.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
BOUILLOIRE ELECTRIQUE (voir image) 01 42 750 42 750
MONTANT NET A PAYER 42 750
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE DEUX MILLE SEPT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 26 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0053/2022
PERENCO RDR
V/BC N° : Par mail
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : EK0123_050 BP 1225 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
LAIT EN POUDRE 900G (PEAK ET NIDO) 100 7 350 735 000
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1KG) 106 1 185 125 610
PALETTE D’EAU TANGUI O.5L (PACK DE 6 BT) 109 1 375 149 875
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6 BT) 201 2 095 421 095
PALETTE D’EAU TANGUI 1.L (PACK DE 6 BT) 76 1 775 134 900
NET A PAYER HT 1 566 480
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE
SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT FRANCS CFA. /.
Prix Total : 1 566 480Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 26 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0054/2023
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 200 6 695 1 339 000
NET A PAYER 1 339 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION TROIS CENT TRENTE NEUF
MILLE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 26 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0055/2023
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Sèche main.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
SECHE MAINS SPEEDJET/ SECHE MAINS
10 675 000 54 000 621 000 6 210 000
EXPAIR AUTOMATIQUE JVD (voir fiche
technique)
MONTANT NET A PAYER 6 210 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX MILLIONS DEUX CENT DIX MILLE
FRANCS CFA./.
N.B : Ce modèle n’étant pas disponible, nous vous proposons l’équivalent de marque JVD.
LA DIRECTION
Douala, 30 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0056/2023
GEMAT SARL
BP 15019 Douala
V/BC N° : Verbal
N/BL N° : Fourniture Divers.
PRIX
REF. DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1L S4 64 575
03 21 525
BLANC
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L S4 03 6 695 20 085
BARRE D’APPUIE COUDEE JVD 01 48 000 48 000
MONTANT NET A PAYER 132 660
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CENT TRENTE DEUX MILLE SIX CENT
SOIXANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 30 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N°0057/2023
CMA-CGM
DIRECTION GENERALE
BP: 2077
V/BC N° : verbal
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 50 3 785 189 250
SMARTONE
ROULEAU PAPIER ESSUIE-MAINS TORK 10 4 800 48 000
REFLEX
MONTANT NET A PAYER 237 250
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT TRENTE SEPT MILLE
DEUX CENT CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 31 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0058/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : EK0123_054 SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 200 7 295 1 459 000
NET A PAYER HT 1 459 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION QUATRE CENT CINQUANTE
NEUF MILLE FRANCS CFA./.
Prix Total : 1 459 000 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison immédiate dès réception de Bon Commande ;
LA DIRECTION
Douala, 31 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0059/2023
V/BC N° : Par mail LOXEA
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 4853 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 15 7 900 118 500
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 06 6 595 39 570
NET A PAYER HT 158 070
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT CINQUANTE HUIT MILLE
SOIXANTE DIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 31 Janvier 2023
FACTURE PROFORMA N° 0060/2023
V/BC N° : Par mail FERMENCAM
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 13234 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 48 3 750 180 000
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 48 4 895 234 960
NET A PAYER HT 414 960
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : QUATRE CENT QUATORZE MILLE
NEUF CENT SOIXANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0061/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N° : par mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Poubelle.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
POUBELLE A PEDALE 12 LITRES (voir image) 01 42 750 42 750
MONTANT NET A PAYER 42 750
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE DEUX MILLE SEPT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0062/2023
RTC
(REGIE DU TERMINAL A CONTENEURS)
V/BC N° : Par mail Service des achats
N/BL N° : Fourniture Recharge DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAIN TORK REFLEX 40 4 995 199 800
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 210 3 995 838 950
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 10 6 675 66 750
MOUCHOIRS DE TABLE ORAN 1 PLIS 20 985 19 700
ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE SITA 480 395 189 600
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L S4 10 6 675 66 750
MONTANT NET A PAYER 1 381 550
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : UN MILLION TROIS CENT
QUATRE VINGT UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0063/2023
V/BC N° : Par mail M.P.E
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Divers.
BP : DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
DISTRIBUTEURS DE GEL MANUEL A RESERVOIR
10 37 000 370 000
JVD
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN TORK MINI
10 29 500 295 000
REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MINI
18 2 850 51 300
REFLEX
POUBELLE A PEDALE 15L 10 15 500 155 000
POUBELLE A PEDALE 12L 20 13 000 260 000
POUBELLE A PEDALE 120L 01 55 000 55 000
NET A PAYER HT 1 186 300
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : UN MILLION CENT QUATRE VINGT
SIX MILLE TROIS CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 03 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0064/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
B.P. 1456
DOUALA
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture Cafetière.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CAFETIERE NESPRESSO (VOIR IMAGE) 01 26 900 26 900
MONTANT NET A PAYER 26 900
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : VINGT SIX MILLE NEUF CENT
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0065/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N° : par mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
FOURCHES (09 dents)) 02
BALAIS A GAZON (voir image) 06
RATEAUX (voir image) 03
MACHETTES 03
PELLES RONDE 04
PELLES BECHES 04
CISAILLES 02
MONTANT NET A PAYER 78 935
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE DIX HUIT MILLE NEUF
CENT TRENTE CINQ FRANCS CFA./.
Douala, 01 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0066/2023
V/BC N° : Par mail ETS LE PROFESSIONNEL
NDOKOTI
N/BL N° : Fournitures Dispositif.
BP : DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
DISTRIBUTEUR ESSUIE MAIN INTUITION TORK
01 73 500 73 500
MATIC
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 12 7 500 90 000
NET A PAYER HT 163 500
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT SOIXANTE TROIS MILLE CINQ
CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTIO
Douala, 03 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0067/2023
CANAL+ CAMEROUN
Direction des Achats
AKWA - CAMEROUN
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 18 3 900 70 200
NET A PAYER 70 200
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE DIX MILLE DEUX CENT
FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 02 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0068/2023
SEPBC
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par mail
N/BL N°: Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
08 32 180 12 180 20 000 160 000
TORK SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
12 4 295 400 3 895 46 740
SMARTONE
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK
04 23 625 4 625 19 000 76 000
1L S4
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L
06 7 310 810 6 500 39 000
S4
MONTANT NET A PAYER 321 740
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT VINGT UN MILLE SEPT
CENT QUARANTE FRANCS CFA. /.
Délais de paiement : 30 jours date dépôt facture.
LA DIRECTION
Douala, 03 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0069/2023
SOCIETE CAMEROUNAISE
DE CEREALES
V/BC N° : Par mail
SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture Dispositif.
BP : DOUALA-CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
05 32 180 3 430 28 750 143 750
TORK SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
06 4 295 345 3 950 23 700
SMARTONE
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK
05 23 625 1 875 21 750 108 750
1L S4
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L
10 7 310 560 6 750 67 500
S4
MONTANT NET A PAYER 343 700
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT QUARANTE TROIS
MILLE SEPT CENT FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 03 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0061/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N° : par mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Poubelle.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
POUBELLE A PEDALE 20 LITRES (voir image) 01 26 900 26 900
MONTANT NET A PAYER 26 900
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : VINGT SIX MILLE NEUF CENT
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 03 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0070/2023
GIS
V/BC N° : VERBAL SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture RECHARGE.
BP : DOUALA-CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
40 5 895 395 5 500 220 000
REFLEX
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
210 4 295 295 4 000 840 000
SMARTONE
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK
10 7 310 310 7 000 70 000
800ML
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L
10 7 310 310 7 000 70 000
S4
MONTANT NET A PAYER 1 200 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION DEUX CENT MILLE
FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 06 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0071/2023
CANAL+ CAMEROUN
V/BC N° : Par Mail Direction des Achats
AKWA - CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 12 3 900 46 800
NET A PAYER 46 800
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE SIX HUIT CENT FRANCS CFA.
/.
LA DIRECTION
Douala, 06 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0072/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
BP: 2933
V/BC N° : Par Mail Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE TOUT TORK
60 5 665 820 4 845 290 700
REFLEX
NET A PAYER 290 700
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT DIX
MILLE SEPT CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0073/2023
KREOBAT
V/BC N° : VERBAL SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture Dispositif.
BP : DOUALA-CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
04 30 000 2 500 27 500 110 000
TORK SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
04 4 295 300 3 995 15 980
SMARTONE
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE TORK
04 14 175 675 13 500 54 000
475ML
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK
04 2 525 125 2 400 9 600
475ML
SECHE MAIN AUTOMATIQUE ZEPHYR 2 02 170 625 5 625 165 000 330 000
MONTANT NET A PAYER 519 580
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT DIX NEUF MILLE CINQ
CENT QUATRE VINGT FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 10 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0075/2023
V/BC N°: Par mail
GAZ DU CAMEROUN
Service des Achats
B.P. 12874
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DOUALA
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
HT TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK 58 7 575 439 350
ENMOTION
NET A PAYER 439 350
Arrêtée la présente Facture proformaà la somme de: QUATRE CENT TRENTE NEUF MILLE
TROIS CENT CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 13 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0076/2023
TRUVOK CAMEROUN
V/BC N° : VERBAL SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture Dispositif.
BP : DOUALA-CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR ESSUIE MAIN TORK
01 35 175 2 175 33 000 33 000
REFLEX
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
01 5 895 795 5 100 5 100
REFLEX
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE JVD
01 38 325 3 825 34 500 34 500
700ML
MONTANT NET A PAYER 72 600
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE DOUZE MILLE SIX CENT
FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 14 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0077/2023
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture frigo.
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
HT TOTAL HT
FRIGO VITRE MARQUE SOLSTAR 01 739 500 739 500
(voir fiche technique)
NET A PAYER 739 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SEPT CENT TRENTE NEUF MILLE CINQ
CENT FRANCS CFA./.
Délai de livraison : immédiat dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 14 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0078/2023
SGMC
SOCIETE LE GRAND MOULIN DU CAMEROUN
SERVICE COMPTABILITE
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 36 3 760 135 360
ROULEAUX PAPIER ESSUIE TOUT 06 8 500 51 000
NET A PAYER 186 360
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT SIX MILLE TROIS
CENT SOIXANTE FRANCS CFA./.
Délais de livraison : stock disponible à l’immédiat dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 15 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0079/2023
MELATEHO
DOUALA CAMEROUN
V/BC N° : Verbal
N/BL N° : Fourniture dispositif.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN TORK 01 31 500 31 500
REFLEX
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK 01 4 995 4 995
REFLEX
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK 01 27 300 27 300
SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK 01 3 850 3 850
SMARTONE
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1L S4 01 19 300 19 300
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L S4 01 6 695 6 695
MONTANT NET A PAYER 93 640
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT TREIZE MILLE SIX
CENT QUARANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 17 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0080/2023
V/BC N° : Par Mail LES BRASSERIES DU
CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture distributeur. DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
DISTRIBUTEUR ESSUIE MAINS TORK REFLEX 32 27 000 864 000
DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE AUTOMATIQUE 32 57 225 1 831 200
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL
32 57 225 1 831 200
DESINFECTANT
POUBELLE A PEDALE DE 15 LITRES 32 19 950 638 400
PISETTE D’ALCOOL / / /
NET A PAYER 5 164 800
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ MILLIONS CENT SOIXANTE
QUATRE MILLE HUIT CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 17 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0081/2023
KALFRELEC SARL
Service des achats
V/BC N°: Par Mail
N/BL N° : Fourniture recharge.
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
HT TOTAL HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAINS TORK 10 4 725 47 250
REFLEX
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 10 3 800 38 000
SMARTONE
NET A PAYER HT 85 250
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: QUATRE VINGT CINQ MILLE DEUX
CENT CINQUANTE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 17 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0082/2023
CAMDA
BP: 15454 DOUALA
N.I.U: M 121412354237 S
V/BC N° : par mail
N/BL N°: Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR ESSUIE MAIN TORK
03 35 175 4 675 30 500 91 500
REFLEX
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
12 5 895 995 4 900 58 800
REFLEX
MONTANT NET A PAYER 150 300
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT CINQUANTE MILLE TROIS
CENT FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 20 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0083/2023
MAERSK LOGISTICS CAMEROON
SERVICE DES ACHATS
N/BC N°: Par Mail
BP 4897 Douala – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. PRIX
DESIGNATION QTE P.U HT
TOTAL HT
Rouleaux papier toilette Tork smartone 42 3 950 165 900
Rouleaux papier essuie mains Tork matic 35 6 900 241 500
Recharges savon mousse Tork 800ml 10 6 335 63 350
Recharge parfum airwick 10 5 665 56 650
NET A PAYER HT 527 400
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT VINGT SEPT MILLE
QUATRE CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 20 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0084/2023
V/BC N° : Par Mail
MAERSKLINE AGENCY
SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture Recharges
BP 12414 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
Rouleaux papier essuie mains Tork Matic 45 6 900 310 500
Rouleaux papier toilette Tork Smartone 42 3 950 165 900
Recharges savon mousse Tork 800 ml 10 6 335 63 350
Bidon gel hydroalcoolique Desinfectis 5L 01 56 650 56 650
Recharge parfum airwick 10 5 665 56 650
NET A PAYER HT 653 050
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SIX CENT CINQUANTE TROIS MILLE
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 20 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0085/2023
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : EK0223_034
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
CAFE NESCAFE 3 EN 1,32 SACHET DE 18G 03 7 795 23 385
CARTONS DE 06 SAVONS MOUSSE TORK 800ML 10 43 770 437 700
NET A PAYER HT 461 085
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT SOIXANTE UN MILLE
QUATRE VINGT CINQ FRANCS CFA./.
Prix Total : 461 085 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison immédiate dès réception de Bon Commande ;
LA DIRECTION
Douala, 20 Février 2023
FACTURE PROFORMA
N°0086/2023
Kribi Conteneurs Terminal
V/BC N° : Par mail
Kribi – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges SERVICE DES ACHATS
BP 132 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 47 4 115 193 405
SMARTONE
NET A PAYER 193 405
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE
QUATRE CENT CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 21 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0087/2023
PERENCO RDR
V/BC N° : Par mail
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : BOISSONS CHAUDES MOIS MARS 2023 BP 1225 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6 BT) 110 2 095 230 450
PALETTE D’EAU TANGUI 1.L (PACK DE 6 BT) 109 1 775 193 475
PALETTE D’EAU TANGUI O.5L (PACK DE 6 BT) 76 1 375 104 500
LAIT EN POUDRE 900G (PEAK ET NIDO) 100 7 895 789 500
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1KG) 106 1 295 137 270
NET A PAYER HT 1 455 195
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: UN MILLION QUATRE CENT
CINQUANTE CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE FRANCS CFA. /.
Prix Total : 1 455 195Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 21 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0088/2023
SOCAVER
V/BC N° : par mail Service des Approvisionnements
B.P. 1456
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DOUALA
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE COLLECTIF TORK
240 3900 936 000
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE 240 350 84 000
ROULEAUX PAPIER ESSUYAGE M-TORK NOUSKA 1000
12 8 350 100 200
FEUILLES
MONTANT NET A PAYER 1 120 200
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION CENT VINGT MILLE
DEUX CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 21 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0090/2023
SOCAVER
V/BC N° : par mail Service des Approvisionnements
B.P. 1456
N/BL N° : Fourniture divers
DOUALA
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
BOUILLOIRE ELECTRIQUE TEFAL (voir image) 01 35 900 35 900
CAFETIERE MOULINEX (voir image) 01 47 850 47 850
POCHETTE PERFOREE A4 500 67 33 500
MONTANT NET A PAYER 117 250
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT DIX SEPT MILLE DEUX CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 21 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0091/2023
V/BC N° : par mail
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fourniture Recharges. BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 24 4 895 117 480
NET A PAYER 117 480
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT DIX SEPT MILLE QUATRE CENT
QUATRE VINGT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 22 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0092/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
VERRE A PIEDS CASSABLE POUR DEGUSTATION 200 1 660 332 000
FEUTRE INDELEBILE 10 1 100 11 000
SERVIETTE DE TABLE EN COTON 10 2 217 22 170
TASSE A CAFE AVEC SOUS TASSE 12 1 450 17 400
CADENAS VACHETTE 45 MM 01 13 850 13 850
BOUILLOIRE ELECTRIQUE 220 :240VAC 600W 01 42 750 42 750
VERRE ORDINAIRE 100 715 71 500
NET A PAYER 510 670
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT DIX MILLE SIX CENT
SOIXANTE DIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 22 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0093/2023
SEPBC
V/BC N° : Par mail SERVICE DES ACHATS
BP : 1344 DOUALA
N/BL N°: Fourniture Recharge.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
120 4 295 400 3 895 467 400
SMARTONE
MONTANT NET A PAYER 467 400
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT SOIXANTE SEPT
MILLE QUATRE CENT FRANCS CFA. /.
Délais de paiement : 30 jours date dépôt facture.
LA DIRECTION
Douala, 22 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0094/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : BOISSONS CHAUDES MOIS MARS 2023 BP 1225 DOUALA
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: DEUX MILLIONS HUIT CENT QUINZE
DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6BT) 110 2 095 230 450
PALETTE D’EAU TANGUI 1 L (PACK DE 6 BT) 109 1 775 193 475
PALETTE D’EAU TANGUI 0.5L (PACK DE 6 BT) 76 1 375 104 500
LAIT EN POUDRE 900G (PEAK ET NIDO) 100 7 895 789 500
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1 KG) 106 1 295 137 270
DEJEUNER MATINAL BOITE DE 800G 03 4 985 14 955
CAFE MOULU ARABICA 1 KG 57 10 500 598 500
CAFE SOLUBLE DECAFEINE BOITE DE 200G 04 10 990 43 960
NESCAFE STICK 02G 16 7 475 119 600
TOLE TEA 25 INFUSETTES 16 1 125 18 000
LIPTON YELLOW 100 INFUSETTES 17 5 650 96 050
THE FRUIT ROUGE 15 3 995 59 925
THE VERT 06 4 950 29 700
OVALTINE 06 8 195 49 170
THE CITRON YELLOW 35 4 195 146 825
ESSUIE TOUT ORAN 60 1 685 101 100
THE VERT DETOX LIPTON 25 INFUSETTES 03 4 295 12 885
THE ELEPHANT DETOX BIO CLEPPERS 03 4 295 12 885
THE VERT ZESTE DARGUM LIPTON 04 4 295 17 180
THE VERT MENTHE LIPTON 25 INFUSETTES 08 4 950 39 600
NET A PAYER HT 2 815 530
MILLE CINQ CENT TRENTE FRANCS CFA. /.
Prix Total : 2 815 530Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 23 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0095/2023
V/BC N° : par mail
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fourniture Cafetière. BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CAFETIERE MOULINEX (VOIR IMAGE) 01 47 850 47 850
NET A PAYER 47 850
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 23 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0096/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
POUBELLES A PEDALE AVEC COUVERCLE DE 15L 02 19 950 39 900
(couleur rouge et marron)
SAFETY-BOX DE COULEUR JAUNE / / /
NET A PAYER 39 900
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TRENTE NEUF MILLE NEUF CENT FRANCS
CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 24 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0097/2023
ORANGE CAMEROUN SA
V/BC N° : Par Mail
SERVICE DES ACHATS
BP 1864 AKWA - DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
2éme Trimestre 2023(Avril, Mai, Juin)
P.U HT P. TOTAL HT
DESIGNATION QTE
3 850 3 792 250
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 985
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAIN TORK REFLEX 966 5 450 5 264 700
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAINS TORK MATIC 06 7 250 43 500
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 160 6 345 1 015 200
NET A PAYER HT 10 115 650
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DIX MLLIONS CENT QUINZE MILLE SIX
CENT CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 24 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0098/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
REFRIGERATEUR ANONYME (voir image) 01 1 195 000 1 195 000
SEAU PLASTIQUE TRANSPARENT AVEC COUVERCLE / / /
NET A PAYER 1 195 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION CENT QUATRE VINGT QUINZE
MILLE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 24 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0099/2023
AZUR S.A
DIRECTION GENERALE
V/BC N° :Verbal
DOUALA -CAMEROUN
N/BL N° : Fournitures Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
12 4 070 220 3 850 46 200
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
12 5 665 690 4 975 59 700
REFLEX
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK S4
12 7 310 760 6 550 78 600
1L
NET A PAYER HT 184 500
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE
CINQ CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 24 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0100/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 90 4 895 440 550
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 03 23 500 70 500
ROULEAUX PAPIER TOILETTE SMARTONE TORK 204 3 985 812 940
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK 1L S4 05 22 000 110 000
RECHARGES SAVON MOUSSE 1L S4 05 6 695 33 475
SAVONS DE LESSIVE AZUR (400g) 60 465 27 900
NET A PAYER HT 1 495 365
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION QUATRE CENT QUATRE
VINGT QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 01 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0101/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N° : par mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
FONTAINE REFRIGERANTE 08
SECHE MAINS OURAGAN AUTOMATIQUE 10 199 000 1 990 000
DISTRIBUTEUR DE GOBELET 15
DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE SAPHIR 15 57 900 868 500
DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 15 24 950 374 250
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L S4 15 6 695 100 425
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 10 68 500 685 000
DESINSECTISEUR INSECTISEUR 80W INDUSTRIE TAE 05
MONTANT NET A PAYER
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE DIX HUIT MILLE NEUF
CENT TRENTE CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 27 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0102/2023
PANZANI CAMEROUN SA
SERVICE ACHATS
V/BC N° : verbal
BP 848 Douala
N/BL N° : Fourniture Distributeur.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL SAPHIR 1100ML 03 62 350 187 050
JVD
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 12 6 645 79 740
NET A PAYER HT 266 790
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLE SEPT
CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 27 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0103/2023
MIA CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Par mail
BP 1028 DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharges.
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS CENT VINGT SEPT MILLE
SOIXANTE FRANCS CFA./.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK 24 5 665 770 4 895 117 480
REFLEX
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 24 4 065 200 3 865 92 760
SMARTONE
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 18 7 305 815 6 490 116 820
800ML
NET A PAYER HT 327 060
LA DIRECTION
Douala, 27 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0104/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION YAOUNDE
N/BL N° : Fourniture cutter.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
COUTEAUX A LAME RETRACTABLE 30 49 950 1 498 500
LAMES POUR COUTEAUX A LAME RETRACTABLE 50 2 875 143 750
NET A PAYER HT 1 642 250
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION SIX CENT QUARANTE DEUX
MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS CFA.
NB : ces prix inclus les livraisons dans la ville de Douala.
Délai de livraison : 4 à 6 semaines après réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 28 Février 2023
FACTURE PROFORMA N° 0105/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : Fourniture recharge. SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIERS TOILETTE TORK SMARTONE 500 3 995 1 997 500
NET A PAYER HT 1 997 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX SEPT MILLE CINQ CENT FRANCS CFA./.
Prix Total : 1 997 500 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison immédiate dès réception de Bon Commande ;
LA DIRECTION
Douala, 28 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0106/2023
LA PASTA S.A
V/BC N° : Par mail
Service des achats
N/BL N° : Fourniture produit d’entretien. BP 1887 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RACLETTES 44 CM 48 1 495 71 760
BALAI COCO 150 1 485 222 750
SERPILLERE 48 995 47 760
BALAI VILLAGEOIS 12 450 5 400
EPONGE DE MENAGE MOUSSE 24 495 11 880
EPONGE DE DOUBLES FACES 24 880 21 120
BROSSE WC AVEC SOCLE 12 1 950 23 400
BROSSE DE MENAGE 48 695 33 360
BROSSE LAVE PONT 24 1 950 46 800
INSECTIDE 750ML ORO 24 3 950 94 800
PELETTE ET BLAYETTE 32 1 695 54 240
SAVON 180G 12 295 3 540
DETERGENT LIQUIDE CIPOL 5L 600 3 850 2 310 000
EAU DE JAVEL LA CROIX 5L 100 4 695 469 500
DETARTRANT 500ML 40 1 975 79 000
TETE DE LOUP 48 8 495 407 760
BALAI CANTONNER 60 2 995 179 700
SEAU MACON 36 995 35 820
GRATTOIR DE PEINTRE 24 1 975 47 400
NET A PAYER HT 4 165 990
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : QUATRE MILLIONS CENT
SOIXANTE CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 28 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0108/2023
TAGIDOR GARDEN HOTEL
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Verbal
BP: BANGOU-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN 05 77 175 5 676 71 500 357 500
INTUITION TORK MATIC
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK 12 7 900 250 7 650 91 800
MATIC
FORFAIT DEPLACEMENT / / / / 25 000
NET A PAYER HT 474 300
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE
MILLE TROIS CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 28 Février 2023
FACTURE PROFORMA N°0109/2023
TAGIDOR GARDEN HOTEL
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Verbal
BP: BANGOU-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN 05 145 950 10 215 135 735 678 675
INTUITION TORK MATIC EN INOX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN 12 7 900 250 7 650 91 800
TORK MATIC
FORFAIT DEPLACEMENT / / / / 25 000
NET A PAYER HT 795 475
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0110/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1000ML S4 200 6 695 1 339 000
NET A PAYER 1 339 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION TROIS CENT TRENTE NEUF
MILLE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0111/2023
SEPBC
V/BC N° : Par mail SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture Recharge.
BP : 1344 DOUALA
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
60 4 295 400 3 895 233 700
SMARTONE
MONTANT NET A PAYER 233 700
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT TRENTE TROIS MILLE
SEPT CENT FRANCS CFA. /.
Délais de paiement : 30 jours date dépôt facture.
LA DIRECTION
Douala, 02 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0112/2023
V/BC N° : Par Mail
CAMI
N/BL N° : Fourniture recharge. DIRECTION GENERALE
BP 4080 DOUALA CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN
60 6 500 1 200 5 300 318 000
TORK REFLEX
NET A PAYER HT 318 000
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS CENT DIX HUIT MILLE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 02 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0113/2023
CAMDA
V/BC N° : par mail BP: 15454 DOUALA
N.I.U: M 121412354237 S
N/BL N°: Fourniture Dispositif.
RCCM N° RC/DLA/2014/B/4694
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT DIX MILLE DEUX CENT
FRANCS CFA. /.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS ESSUIE MAIN TORK
04 35 175 4 675 30 500 122 000
REFLEX
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
18 5 895 995 4 900 88 200
REFLEX
MONTANT NET A PAYER 210 200
LA DIRECTION
Douala, 02 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0114/2023
V/BC N° : Par mail GUINNESS CAMEROON
BP 1213 DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture recharges SUPPLY M016700000284M
(Avril, Mai, Juin 2023)
RC: 1968/B/03082
TEL: 233 40 13 19
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
TOTAL HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
SMARTONE 180 3 825 688 500
ROULEAUX ESSUIE MAINS TORK REFLEX 270 4 985 1 345 950
RECHARGES PARFUM TOILETTE 15 5 675 85 125
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800 90 6 150 553 500
ML
NET A PAYER HT 2 673 075
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE
TREIZE MILLE SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 02 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0115/2023
V/BC N° : Par mail
GUINNESS CAMEROON
BP 1213 DOUALA-CAMEROUN
M016700000284M
N/BL N° : Fourniture recharges DEMAND
(Avril, Mai, Juin 2023)
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
TOTAL HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
SMARTONE 180 3 825 688 500
ROULEAUX ESSUIE MAINS TORK REFLEX 270 4 985 1 345 950
RECHARGES PARFUM TOILETTE 15 5 675 85 125
RECHARGES PARFUMS BUREAU DG 06 6 950 41 700
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800 90 6 150 553 500
ML
NET A PAYER HT 2 714 775
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIONS SEPT CENT
QUATORZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 02 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0116/2023
NEW FOODS
SERVICE DES ACHATS
BP 5422 DOUALA
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture Recharges.
PRIX
REF. DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
25 3 800 95 000
SMARTONE
NET A PAYER HT 95 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT QUINZE MILLE FRANCS
CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 02 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0117/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Verbal
BP: 2933
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 06 6 385 38 310
NET A PAYER HT 38 310
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TRENTE HUIT MILLE TROIS CENT
DIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 03 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0118/2023
V/BC N° : Par Mail BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fourniture divers. BP 4036 Douala
DESIGNATION
QTE P.U HT P. TOTAL HT
DISTRIBUTEUR ESSUIE MAINS TORK REFLEX 32 27 000 864 000
DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE AUTOMATIQUE 32 57 225 1 831 200
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL
32 57 225 1 831 200
DESINFECTANT
POUBELLE A PEDALE DE 15 LITRES 32 19 950 638 400
PISETTE D’ALCOOL / / /
TOTAL 5 164 800
REMISE EXCEPTIONNELLE : 3% -154 944
NET A PAYER 5 009 856
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ MILLIONS NEUF MILLE HUIT CENT
CINQUANTE SIX FRANCS CFA./.
N.B : Ces prix prennent en compte les frais d’installation sur tous vos sites dans la ville de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 06 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0119/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
B.P. 1456
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture Robinet presto.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROBINETS PRESTO AVEC RACCORD ENSEMBLE INOX 05 46 975 234 875
MONTANT NET A PAYER 234 875
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE
HUIT CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0120/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Verbal
BP: 2933
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 06 6 385 38 310
NET A PAYER HT 38 310
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TRENTE HUIT MILLE TROIS CENT
DIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 07 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0121/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Verbal
BP: 2933
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L S4 06 6 385 38 310
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 06 6 385 38 310
NET A PAYER HT 76 620
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SOIXANTE SEIZE MILLE SIX CENT
VINGT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 07 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0122/2023
SOCIETE GENERALE
V/BC N°: Par Mail CAMEROUN
SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture recharges
BP 4042 DOUALA - CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 888 3 795 3 369 960
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 858 4 750 4 075 500
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L S4 180 6 475 1 165 500
MONTANT NET A PAYER 8 610 960
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : HUIT MILLIONS SIX CENT DIX
MILLE NEUF CENT SOIXANTE FRANCS CFA./.
N.B : Livraison immédiate dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 07 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0123/2023
V/BC N° : par mail
BOISSONS DU CAMEROUN
SEMC - TANGUI
N/BL N° : Fourniture robinets. BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROBINETS A DETECTION INFRA ROUGE PRESTO 05 75 900 379 500
MONTANT NET A PAYER 379 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE
CINQ CENT FRANCS CFA./.
N.B : Livraison dans un de vos sites de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 07 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0124/2023
SOCAVER
V/BC N° : par mail Service des Approvisionnements
B.P. 1456
N/BL N° : Fourniture Herbicides.
DOUALA
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
HERBICIDES GLYPHADER 1L 10 6 750 67 500
MONTANT NET A PAYER 67 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENT
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 08 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0125/2023
COGESAH
V/BC N° : Verbal DIRECTION GENERALE
BP: 4272
N/BL N°: Fourniture Recharges.
Douala-Cameroun
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
01 4 295 495 3 800 3 800
SMARTONE
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
01 5 895 945 4 950 4 950
REFLEX
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L
01 7 310 710 6 600 6 600
S4
MONTANT NET A PAYER 15 350
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUINZE MILLE TROIS CENT
CINQUANTE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 08 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0126/2023
V/BC N° : Verbal UBA
UNITED BANK FOR AFRICA CAMEROON PLC
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture Distributeur.
BP 2088 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 02 28 875 57 750
NET A PAYER 57 750
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CINQUANTE SEPT MILLE SEPT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
ETAT DU SITE HOTEL GENEVA
SITES BESOINS
RECEPTION 02 Diffuseurs parfums professionnel
02 Distributeurs papier toilette Tork smartone
01 Distributeur savon mousse Tork 1000ml S4
TOILETTE VISITEUR
01 Distributeur essuie mains Tork Intuition
MEZANINE 03 Diffuseurs parfums professionnel
02 Distributeurs papier toilette Tork smartone
01 Distributeur savon mousse Tork 1000ml S4
TOILETTE SALLE REUNION
01 Distributeur essuie mains Tork Intuition
COULOIR DES CHAMBRES
06 Diffuseurs parfums professionnel
BATIMENT « B »
04 Distributeurs papier toilette Tork smartone
02 Distributeurs savon mousse Tork 1000ml S4
TERRASSE (SALLE DE FETE)
02 Distributeurs essuie mains Tork Intuition
01 Distributeur essuie mains Tork reflex
RESTAURANT 02 Distributeurs papier toilette Tork smartone
02 Distributeur savon mousse Tork 1000ml S4
01 Distributeur papier essuie mains Tork Intuition
RECAPITULATIF TOTAL
DIFFUSEURS PARFUMS PROFESSIONNELS : 11
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE SMARTONE : 10
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK 1000L S4: 06
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN TORK INTUITION : 05
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX : 01
Douala, 08 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0127/2023
HOTEL GENEVA
V/BC N° : Par mail
DIRECTION GENERALE
N/BL N°: Fourniture Dispositif.
DOUALA-CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DIFFUSEURS PARFUM PROFESSIONNEL 11 48 195 5 195 43 000 473 000
RECHARGES BOITES PARFUM
11 8 190 490 7 700 84 700
PROFESSIONNEL
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
10 32 180 5 180 27 000 270 000
TORK SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
10 4 295 395 3 900 39 000
SMARTONE
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK
06 23 625 2 625 21 000 126 000
1L S4
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L
06 7 310 560 6 750 40 500
S4
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE TORK
05 77 175 8 175 69 000 345 000
INTUITION
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
06 7 900 700 7 200 43 200
MATIC
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE TORK
01 35 175 5 675 29 500 29 500
REFLEX
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
01 5 895 945 4 950 4 950
REFLEX
MONTANT NET A PAYER 1 455 850
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION QUATRE CENT
CINQUANTE CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 09 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0128/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION YAOUNDE
N/BL N° : Fourniture cutter.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
COUTEAUX A LAME RETRACTABLE 07 49 950 349 650
LAMES POUR COUTEAUX A LAME RETRACTABLE 10 2 875 28 750
NET A PAYER HT 378 400
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE
QUATRE CENT FRANCS CFA.
NB : ces prix inclus les livraisons dans la ville de Douala.
Délai de livraison : 4 à 6 semaines après réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 09 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0129/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE SMARTONE TORK 240 3 985 956 400
RECHARGE SAVON MOUSSE 800ML 180 6 695 1 205 100
NET A PAYER HT 2 161 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE UN
MILLE CINQ CENT FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 13 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0130/2023
SOCIETE GENERALE
V/BC N°: Par Mail CAMEROUN
SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture consommables
Sanitaires BP 4042 DOUALA - CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 3 552 3 795 13 479 840
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 3 432 4 750 16 302 000
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 720 6 475 4 662 000
NET A PAYER HT 34 443 840
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : HUIT MILLIONS SIX CENT DIX
MILLE NEUF CENT SOIXANTE FRANCS CFA./.
N.B : Stock disponible, Livraison immédiate dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 09 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0131/2023
INSTITUT MAHAZA
V/BC N°: Verbal.
SERVICE DES ACHATS
DOUALA - BONAPRISO
N/BL N°: Fourniture dispositif.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK
01 25 000 25 000
SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 01 3 750 3 750
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN TORK
01 28 000 28 000
REFLEX
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 01 4 850 4 850
NET A PAYER HT 61 600
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SOIXANTE UN MILLE SIX CENT
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 09 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0133/2023
V/BC N° : Verbal TOTALENERGIES
MARKETING CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharges DIRECTION GENERALE
(Avril-Mai-Juin 2023) BP 4048 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 540 3 950 2 133 000
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAINS TORK REFLEX 702 4 815 3 380 130
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 156 6 130 956 280
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1L S4 54 6 130 331 020
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAINS TORK ENMOTION 90 7 600 684 000
RECHARGES SAVON LIQUIDE TORK CORPS ET 24 2 370 56 880
CHEVEUX 475ML
NET A PAYER HT 7 541 310
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: SEPT MILLIONS CINQ CENT QUARANTE UN
MILLE TROIS CENT DIX FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 10 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0134/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N° : par mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture recharge.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 20 6 695 133 900
NET A PAYER HT 133 900
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT TRENTE TROIS MILLE NEUF
CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 10 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0135/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N° : par mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture vanne et robinet.
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SEPT CENT SOIXANTE TREIZE MILLE
NEUF CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE INOX 2’’ POIGNEE 06 89 850 539 100
CADENASSABLE
ROBINET PRESTO AVEC RACCORD ENSEMBLE 15x21 05 46 975 234 875
INOX
NET A PAYER HT 773 975
Douala, 14 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0137/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail USINE BAFOUSSAM
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 200 7 250 1 450 000
NET A PAYER 1 450 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION QUATRE CENT CINQUANTE
MILLE FRANCS CFA./.
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur
Bafoussam, bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs
LA DIRECTION
Douala, 14 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0138/2023
ETS YAYA WOLARBE
V/BC N° : Par mail
DIRECTION GENERALE
N/BL N°: Fourniture Dispositif.
DOUALA-CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
01 32 180 4 680 27 500 27 500
TORK SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
30 4 295 395 3 900 117 000
SMARTONE
NET A PAYER HT 144 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT QUARANTE QUATRE MILLE
CINQ CENT FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 14 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0139/2023
BIFTECK 5 ETOILES
V/BC N° : Verbal
AKWA-DOUALA
N/BL N°: Fourniture Dispositif.
DOUALA-CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
03 32 180 5 180 27 000 81 000
TORK SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
03 4 295 395 3 900 11 700
SMARTONE
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK
02 23 625 2 625 21 000 42 000
1L S4
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L
02 7 310 810 6 500 13 000
S4
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE TORK
01 35 175 5 675 29 500 29 500
REFLEX
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
01 5 895 945 4 950 4 950
REFLEX
MONTANT NET A PAYER 182 150
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE
CENT CINQUANTE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 15 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0140/2023
SOCIETE GENERALE
V/BC N°: Par Mail CAMEROUN
SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture consommables
Sanitaires BP 4042 DOUALA - CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 3 552 3 795 13 479 840
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 3 432 4 750 16 302 000
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 720 6 475 4 662 000
TOTAL HT 34 443 840
REMISE EXCEPTIONNELLE : 2% 688 877
NET A PAYER HT 33 754 963
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TRENTE TROIS MILLIONS SEPT
CENT CINQUANTE QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE TROIS FRANCS CFA./.
N.B : Stock disponible, Livraison immédiate dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 15 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0141/2023
V/BC N° : Par mail LOXEA
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 4853 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 15 7 900 118 500
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
12 8 300 99 600
ENMOTION
NET A PAYER HT 218 100
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT DIX HUIT MILLE CENT
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 15 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0142/2023
SUPERMARITIME
V/BC N° : Verbal
DIRECTION GENERALE
N/BL N°: Fourniture Dispositif.
DOUALA-CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
04 32 180 8 180 24 000 96 000
TORK SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
04 4 295 345 3 950 15 800
SMARTONE
NET A PAYER HT 111 800
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT ONZE MILLE HUIT CENT
FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 15 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0143/2023
CANAL+ CAMEROUN
V/BC N° : Par Mail Direction des Achats
AKWA - CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK 01 21 000 21 000
SMARTONE
NET A PAYER HT 21 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : VINGT UN MILLE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 15 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0144/2023
SGS CAMEROUN S.A
DIRECTION GENERALE
BP : 176 DOUALA
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
30 30 500 9 500 21 000 630 000
TORK SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
30 4 450 500 3 950 118 500
SMARTONE
NET A PAYER HT 748 500
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : SEPT CENT QUARANTE HUIT MILLE CINQ
CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 15 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0145/2023
NOPRESMO SARL
V/BC N° : Par Mail Direction des Achats
N/BL N° : Fourniture Rouleaux plastiques.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PLASTIQUE D’EMBALLAGE 25KG,
Largeur=63cm ; 50 129 750 6 487 500
Epaisseur= 60 microns
NET A PAYER HT 6 487 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE
VINGT SEPT MILLE CINQ CENT FRANCS CFA. /.
Délai de livraison : stock disponible après le 05 Avril 2023.
LA DIRECTION
Douala, 16 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0146/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Par mail.
BP: 2933
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 60 4 845 290 700
NET A PAYER HT 290 700
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT DIX
MILLE SEPT CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 16 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0147/2023
NEW FOODS
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail BP 5422 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
PRIX
REF. DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800 ML 30 6 650 199 500
NET A PAYER HT 199 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE
CINQ CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 16 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0148/2023
SOLEVO CAMEROUN S.A.U
Service des achats
V/BC N° : Par mail.
BP : 2368 DOUALA
N/BL N° : Fourniture recharge.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 30 6 385 191 550
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 80 4 895 391 600
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 50 3 760 188 000
NET A PAYER 771 150
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : SEPT CENT SOIXANTE ONZE MILLE
CENT CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 15 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0144/2023
SGS CAMEROUN S.A
DIRECTION GENERALE
BP : 176 DOUALA
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
30 30 500 9 000 21 500 645 000
TORK SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
30 4 450 500 3 950 118 500
SMARTONE
NET A PAYER HT 763 500
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : SEPT CENT SOIXANTE TROIS MILLE CINQ
CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 17 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0145/2023
COMI TELECOM
DIRECTION GENERALE
BP : 176 DOUALA
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture sèche main.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
SECHE MAINS ZEPHIR AUTOMATIQUE 02 170 625 5 625 165 000 330 000
NET A PAYER HT 330 000
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : SEPT CENT SOIXANTE TROIS MILLE CINQ
CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 17 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0146/2023
GEMAT SARL
BP 15019 Douala
V/BC N° : Verbal
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
PRIX
REF. DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1L S4 43 050
02 21 525
BLANC
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L S4 02 6 695 13 390
MONTANT NET A PAYER 56 440
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CINQUANTE SIX MILLE QUATRE CENT
QUARANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala le 19 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0148/2022
PERENCO CAMEROON SA
V/BC N° : Par Mail
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : EK0323_026 BP 1227 DOUALA
Item DESIGNATION QTE P.U PRIX
TOTAL
GEL INSECTICIDE ANTI-CAFARDS GOLIATH /
10 16 000 160 000
POSEIDON(1)
Montant HT 160 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT SOIXANTE MILLE FRANCS CFA./.
NB : (1) le gel insecticide anti-cafard GOLIATH n’étant pas disponible sur le marché, nous vous avons
proposé le gel insecticide POSEIDON.
Prix Total : 160 000 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Immédiat dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 19 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0147/2023
HOTEL AKWA PALACE
Service des achats
V/BC N° : Par mail. BP 4007 Douala
N/BL N° : Fourniture Distributeurs.
EL AKWA PALACE
SERVICE ACHAT
BP 1468
DOUALA-CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS MANUEL DE SAVON
09 38 325 1 825 36 500 328 500
LIQUIDE JVD
MONTANT NET A PAYER 328 500
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : TROIS CENT VINGT HUIT MILLE CINQ CENT
FRANCS CFA./.
Délai de livraison : .07 Distributeurs disponible à l’immédiat ;
02 Distributeurs disponible dans 3 à 4 semaines dès réception du Bon de
Commande.
LA DIRECTION
Douala, 19 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0149/2023
MAERSK LOGISTICS CAMEROON
SERVICE DES ACHATS
N/BC N°: Par Mail
BP 4897 Douala – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. PRIX
DESIGNATION QTE P.U HT
TOTAL HT
Rouleaux papier toilette Tork smartone 47 3 950 185 650
Rouleaux papier essuie mains Tork matic 38 7 375 280 250
Recharges savon mousse Tork 800ml 12 6 335 76 020
Recharge parfum airwick 12 5 665 67 980
NET A PAYER HT 609 900
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX CENT NEUF MILLE NEUF CENT
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 19 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0150/2023
MAERSKLINE AGENCY
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail
BP 12414 DOUALA CAMEROUN
N/BL N°: Fourniture Recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
Rouleaux papier essuie mains Tork Matic 47 7 375 346 625
Rouleaux papier toilette Tork Smartone 45 3 950 177 750
Recharges savon mousse Tork 800 ml 15 6 335 95 025
Bidon gel hydroalcoolique Desinfectis 5L 01 56 650 56 650
Recharge parfum airwick 12 5 665 67 980
NET A PAYER HT 744 030
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SEPT CENT QUARANTE QUATRE
MILLE TRENTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 21 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0152/2023
SEPBC
V/BC N° : Par mail SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture Recharges.
BP : 1344 DOUALA
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L
10 7 310 810 6 500 65 000
S4
MONTANT NET A PAYER 65 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE CINQ MILLE FRANCS CFA.
/.
Délais de paiement : 30 jours date dépôt facture.
LA DIRECTION
Douala, 21 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0153/2023
CANAL+ CAMEROUN
V/BC N° : Par Mail Direction des Achats
AKWA - CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 12 3 900 46 800
NET A PAYER 46 800
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE SIX MILLE HUIT CENT
FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 21 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0154/2023
LYCEE FRANÇAIS DOMINIQUE SAVIO
Service des Achats
V/BC N° : Par mail
BP 1007 Douala
N/BL N° : Fourniture recharge.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 90 3 850 346 500
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 150 4 875 731 250
NET A PAYER 1 077 750
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : UN MILLION SOIXANTE DIX SEPT
MILLE SEPT CENT CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 21 Mars 2023
FACTURE PROFORMA
N°0155/2023
SAE
V/BC N° : Par mail Service des achats
BP 1781 DOUALA
N/BL N° : Fourniture produit d’entretien.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
AJAX LAVE VITRE 1L EVERYDAY 10 1 995 19 950
BALAI BROSSE 20 1 895 37 900
BALAI CANTONNIER 10 2 995 29 950
BALAI COCO 50 1 350 67 500
BALAI PAILLE DE RIZ 10 7 950 79 500
BROSSE A LINGE 30 795 23 850
BROSSE WC 06 1 650 9 900
CANARD WC 750CL 10 4 250 42 500
DESODORISANT AIR FRESCHNER 05 1 795 8 975
DESODORISANT WC LIQUIDE CONCENTRE 5L 05 5 875 29 375
DETARTRANT CONCENTRE 5L 03 8 695 26 085
EAU DE JAVEL LA CROIX (soit 48 bidons de 5L) 240 1 100 264 000
EAU DE JAVEL EN POUDRE EN KG 15 3 675 55 125
EPONGE DE MENAGE DOUBLE FACE 30 1 150 34 500
EPONGE METALLIQUE EN PAQUET 05 195 975
FILTRE A EAU 10 5 500 55 000
GANTS DE NETTOYAGE PVC 20 1 295 25 900
HERBICIDE ROUNDOOP EN LITRE 02 8 195 16 390
INSECTICIDE TIMOR 600ML 05 3 695 18 475
PAILLASSON ESSUIE PIED 05 7 450 37 250
PELLES A ORDURES 10 1 495 14 950
RACLETTES GM 34CM 20 1 595 31 900
RACLETTES VITRE PM 05 1 650 8 250
SAVON LIQUIDE CIPOL EN LITRE (soit 160 bidons de
800 895 716 000
5L)
SAVON DE MENAGE AZUR 400G 240 495 118 800
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 48 6 450 309 600
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1L S4 48 6 695 321 360
SAVON DEOCAP NUTT 200 EN LITRE 50 / /
SEAUX MACON 30 1 195 35 850
SERPILLERE 30 995 29 850
NET A PAYER HT 2 469 660
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : DEUX MILLIONS QUATRE CENT
SOIXANTE NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 21 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0156/2023
SGMC
V/BC N° : Par Mail SOCIETE LE GRAND MOULIN DU CAMEROUN
SERVICE COMPTABILITE
N/BL N° : Fourniture recharges.
BP 3509 DOUALA
N° Cont. : M 11850001872 A
R.C N° 02330
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 36 3 760 135 360
ROULEAUX PAPIER ESSUIE TOUT 06 8 500 51 000
NET A PAYER 186 360
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT SIX MILLE TROIS
CENT SOIXANTE FRANCS CFA./.
Délais de livraison : stock disponible à l’immédiat dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 21 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0157/2023
V/BC N° : Par Mail TRACTAFRIC Equipement
Cameroun
N/BL N° : Fourniture Dispositifs. SERVICE DES ACHATS
BP 2850 DOUALA
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
Distributeurs papier essuie tout manuel Tork 02 37 500 4 000 33 500 67 000
matic (voir fiche technique jointe)
Carton de 06 rouleaux papier essuie main 01 47 400 3 400 44 400 44 400
Tork matic (voir fiche technique jointe)
Distributeur automatique savon liquide JVD 01 69 500 7 000 62 500 62 500
(voir fiche technique jointe)
Bidons de 5L gel hydroalcoolique 05 55 900 5 900 50 000 250 000
‘’Désinfectis’’ (voir fiche technique jointe)
NET A PAYER HT 423 900
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT VINGT TROIS MILLE NEUF
CENT FRANCS CFA./.
Délais de livraison : stock disponible à l’immédiat dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 21 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°
0158/2023
ADDAX PETROLEUM CAMEROON
COMPANY S.A.
V/BC N° : Par mail Service des Achats
PO BOX 2273
N/BL N°: Fourniture recharges Douala – Cameroon
PRIX
Item DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGES PARFUMEUR D’AMBIANCE 250 ML
24 7 520 180 480
(COLISSAGE, 01 RECH)
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK MATIC 300 6 950 2 085 000
ROULEAUX ESSUIE MAINS TORK REFLEX 10 4 895 48 950
RECHARGES SAVON MOUSSE DOUX 800 ML (2000
30 6 155 184 650
DOSES) (COLISSAGE, 01 RECH)
ROULEAUX DRAP D’EXAMEN LOTUS 01 5 665 5 665
NET A PAYER HT 3 644 745
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: TROIS MILLIONS SIX CENT QUARANTE
QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ FRANCS CFA. /.
Délais de livraison : stock disponible à l’immédiat dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 21 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0159/2022
PERENCO RDR
V/BC N° : Par mail
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture boissons chaudes BP 1225 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6 BT) 155 2 095 324 725
PALETTE D’EAU TANGUI 1.L (PACK DE 6 BT) 109 1 775 193 475
PALETTE D’EAU TANGUI O.5L (PACK DE 6 BT) 76 1 375 104 500
LAIT EN POUDRE 900G (PEAK ET NIDO) 100 7 350 735 000
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1KG) 106 1 295 137 270
NET A PAYER HT 1 494 970
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: UN MILLION QUATRE CENT QUATRE
VINGT QUATORZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX FRANCS CFA. /.
Prix Total : 1 494 970Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 21 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0159/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
BP 1225 DOUALA
N/BL N° : BOISSONS CHAUDES MOIS D’AVRIL 2023
DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6BT) 155 2 095 324 725
PALETTE D’EAU TANGUI 1 L (PACK DE 6 BT) 109 1 775 193 475
PALETTE D’EAU TANGUI 0.5L (PACK DE 6 BT) 76 1 375 104 500
LAIT EN POUDRE 900G (PEAK ET NIDO) 100 7 895 789 500
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1 KG) 106 1 295 137 270
DEJEUNER MATINAL BOITE DE 800G 03 4 985 14 955
CAFE MOULU ARABICA 1 KG 57 10 500 598 500
CAFE SOLUBLE DECAFEINE BOITE DE 200G 04 10 990 43 960
NESCAFE STICK 02G 16 7 475 119 600
TOLE TEA 25 INFUSETTES 16 1 125 18 000
LIPTON YELLOW 100 INFUSETTES 17 5 650 96 050
THE FRUIT ROUGE 15 3 995 59 925
THE VERT 06 4 950 29 700
OVALTINE 06 8 195 49 170
THE CITRON YELLOW 35 4 195 146 825
ESSUIE TOUT ORAN 60 1 685 101 100
THE VERT DETOX LIPTON 25 INFUSETTES 03 4 295 12 885
THE ELEPHANT DETOX BIO CLEPPERS 03 4 295 12 885
THE VERT ZESTE DARGUM LIPTON 04 4 295 17 180
THE VERT MENTHE LIPTON 25 INFUSETTES 08 4 950 39 600
NET A PAYER HT 2 909 805
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: DEUX MILLIONS NEUF CENT NEUF
MILLE HUIT CENT CINQ FRANCS CFA. /.
Prix Total : 2 909 805Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 25 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0160/2023
KALFRELEC SARL
V/BC N°: Par Mail Service des achats
BP 17356 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
HT TOTAL HT
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL 03 54 500 163 500
SAPHIR JVD
SECHE MAIN AUTOMATIQUE ZEPHIR BLANC 03 145 000 435 000
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK 05 22 850 114 250
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 05 3 800 19 000
SMARTONE 1150 FORMAT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAINS 03 31 200 93 600
TORK REFLEX
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAINS TORK 03 4 725 14 175
REFLEX
NET A PAYER HT 839 525
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: HUIT CENT TRENTE NEUF MILLE
CINQ CENT VINGT CINQ FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 22 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°
0158/2023
ADDAX PETROLEUM CAMEROON
COMPANY S.A.
V/BC N° : Par mail Service des Achats
PO BOX 2273
N/BL N°: Fourniture recharges Douala – Cameroon
PRIX
Item DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGES PARFUMEUR D’AMBIANCE 250 ML
24 7 520 180 480
(COLISSAGE, 01 RECH)
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK MATIC 300 7 250 2 175 000
ROULEAUX ESSUIE MAINS TORK REFLEX 10 4 895 48 950
RECHARGES SAVON MOUSSE DOUX 800 ML (2000
30 6 155 184 650
DOSES) (COLISSAGE, 01 RECH)
PAPIER TOILETTE SMARTONE 1150 FORMAT
BLANCS, 200M (COLISSAGE, 06 RLX), FORMAT, 22 X 300 3 950 1 185 000
13,4
NET A PAYER HT 3 774 080
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: TROIS MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE
QUATORZE MILLE QUATRE VINGT FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 22 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0161/2023
MIA CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Par mail
BP 1028 DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Distributeurs.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE 07 32 025 3 525 28 500 199 500
TORK SMARTONE
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN 05 35 175 4 675 30 500 152 500
TORK REFLEX
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE CORPS 05 23 625 3 125 20 500 102 500
ET CHEVEUX 1L
RECHARGE SAVON LIQUIDE CORPS ET 06 7 310 1 010 6 300 37 800
CHEVEUX 1L
NET A PAYER HT 492 300
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : QUATRE CENT QUATRE VINGT
DOUZE MILLE TROIS CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 22 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0162/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CAFETIERE (TOUS TYPES, TOUTES MARQUES) 01 47 850 47 850
CUILLERE A CAFE 12 370 4 440
TASSE A CAFE AVEC SOUS TASSE 12 1 450 17 400
VERRE ORDINAIRE 12 715 8 580
COUTEAU DE TABLE 02 575 1 150
BOUILLOIRE ELECTRIQUE 01 42 750 42 750
SEAU PLASTIQUE DE 15 LITRES 02 1 795 3 590
PLATEAU ORDINAIRE POUR SERVICE CAFE 01 3 985 3 985
NET A PAYER 129 745
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT VINGT NEUF MILLE SEPT CENT
QUARANTE CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 22 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0163/2023
ORANGE CAMEROUN SA
V/BC N° : Par Mail
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture Recharges. BP 1864 AKWA - DOUALA
Mois d’Avril et Mai 2023
P.U HT P. TOTAL HT
DESIGNATION QTE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 656 3 850 2 525 600
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAIN TORK REFLEX 644 5 450 3 509 800
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAINS TORK MATIC 06 7 250 43 500
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 108 6 345 685 260
NET A PAYER HT 6 764 160
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SIX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE
QUATRE MILLE CENT SOIXANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 22 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0164/2023
ORANGE CAMEROUN SA
V/BC N° : Par Mail
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture Recharges. BP 1864 AKWA - DOUALA
Mois de Juin et Juillet 2023
P.U HT P. TOTAL HT
DESIGNATION QTE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 656 3 850 2 525 600
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAIN TORK REFLEX 644 5 450 3 509 800
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAINS TORK MATIC 06 7 250 43 500
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 108 6 345 685 260
NET A PAYER HT 6 764 160
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SIX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE
QUATRE MILLE CENT SOIXANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala le 24 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0165/2023
PERENCO CAMEROON SA
V/BC N° : Par Mail SERVICE DES ACHATS
BP 1227 DOUALA
N/BL N° : EK0323_026
Item DESIGNATION QTE P.U PRIX
TOTAL
GEL INSECTICIDE ANTI-CAFARDS GOLIATH /
10 16 000 160 000
POSEIDON(1)
PAQUET DE 04 ROULEAUX ATTRAPE MOUCHE
20 3 795 75 900
ECOLOGIQUE GLU
Montant HT 235 900
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE NEUF
CENT FRANCS CFA./.
NB : (1) le gel insecticide anti-cafard GOLIATH n’étant pas disponible sur le marché, nous vous avons
proposé le gel insecticide POSEIDON.
Prix Total : 235 900 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Immédiat dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 24 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0166/2023
V/BC N° : Par mail LOXEA
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 4853 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 06 6 595 39 570
RECHARGES PARFUM PROFESSIONNELS 16 7 500 120 000
NET A PAYER HT 159 570
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT CINQUANTE NEUF MILLE
CINQ CENT SOIXANTE DIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 23 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0167/2023
SOCIETE GENERALE
V/BC N°: Par Mail CAMEROUN
SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture recharges
BP 4042 DOUALA - CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
PAPIER ESSUIE TOUT SOPALIN ORAN 72 1 550 111 600
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 48 3 875 186 000
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 78 4 950 386 100
NET A PAYER HT 683 700
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SIX CENT QUATRE VINGT TROIS
MILLE SEPT CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 24 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0168/2023
V/BC N° : Par mail
HOTEL HILTON
Services des achats
N/BL N° : Fournitures seaux poubelles. YAOUNDE
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
SEAUX POUBELLES A PEDALE 120L 15 107 500 1 612 500
NET A PAYER HT 1 612 500
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : UN MILLION SIX CENT DOUZE
MILLE CINQ CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 24 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0169/2023
V/BC N° : Par mail
HOTEL HILTON
Services des achats
N/BL N° : Fournitures Deshumidificateur. YAOUNDE
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
DESHUMIDIFICATEUR D’AIR 20L MARQUE
04 319 500 1 278 000
VORTICE
NET A PAYER HT
1 278 000
TVA : 19.25
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE
DIX HUIT MILLE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 24 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0170/2023
I.B.I
V/BC N° :Verbal DIRECTION GENERALE
YASSA -CAMEROUN
N/BL N° : Fournitures dispositifs d’hygiène.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE
02 32 025 9 450 22 575 45 150
TORK SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
06 4 070 220 3 850 23 100
SMARTONE
DISTRUBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN
04 35 175 6 675 28 500 114 000
TORK REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
06 5 665 690 4 975 29 850
REFLEX
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK
04 23 625 3 625 20 000 80 000
S4 1L
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK S4
06 7 310 760 6 550 39 300
1L
NET A PAYER HT 331 400
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS CENT TRENTE UN MILLE
QUATRE CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 28 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0172/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION YAOUNDE
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE
10 32 500 13 000 19 500 195 000
TORK SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
10 4 350 365 3 985 39 850
SMARTONE
FORFAIT LIVRAISON & INSTALLATION
/ / / / 45 000
A YAOUNDE
NET A PAYER HT 279 850
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE
HUIT CENT CINQUANTE FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 28 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0173/2023
V/BC N° Verbal UBA
UNITED BANK FOR AFRICA CAMEROON PLC
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture recharges.
BP 2088 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 72 6 440 463 680
NET A PAYER HT 463 680
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : QUATRE CENT SOIXANTE TROIS MILLE
SIX CENT QUATRE VINGT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 28 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0174/2022
UBA
UNITED BANK FOR AFRICA CAMEROON PLC
V/BC N° : Verbal
SERVICE DES ACHATS
BP 2088 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
P.U HT
DESIGNATION QTE HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 306 3 860 1 181 160
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 204 4 635 945 540
NET A PAYER HT 2 126 700
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : DEUX MILLIONS CENT VINGT SIX MILLE
SEPT CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 28 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0175/2023
V/BC N° : Verbal K HOTEL BONANJO
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Distributeur.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE 300ML 05 11 350 56 750
NET A PAYER HT 56 750
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 29 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0176/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 60 6 695 401 700
NET A PAYER HT 401 700
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT UN MILLE SEPT CENT
FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 29 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°
0158/2023
ADDAX PETROLEUM CAMEROON
COMPANY S.A.
V/BC N° : Par mail Service des Achats
PO BOX 2273
N/BL N°: Fourniture recharges Douala – Cameroon
PRIX
Item DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGES PARFUMEUR D’AMBIANCE 250 ML
24 7 520 180 480
(COLISSAGE, 01 RECH)
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK MATIC 300 7 250 2 175 000
ROULEAUX ESSUIE MAINS TORK REFLEX 10 4 895 48 950
RECHARGES SAVON MOUSSE DOUX 800 ML (2000
30 6 155 184 650
DOSES) (COLISSAGE, 01 RECH)
ROULEAUX DRAP D’EXAMEN LOTUS 01 5 665 5 665
PAPIER TOILETTE SMARTONE 1150 FORMAT
BLANCS, 200M (COLISSAGE, 06 RLX), FORMAT, 22 X 300 3 950 1 185 000
13,4
NET A PAYER HT 3 779 745
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: TROIS MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE
DIX NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 30 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0177/2023
PANZANI CAMEROUN SA
SERVICE ACHATS
V/BC N° : verbal
BP 848 Douala
N/BL N° : Fourniture recharge.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 36 3 750 135 000
NET A PAYER HT 135 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TRENTE CINQ MILLE FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 30 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0178/2023
HOTEL KRYSTAL PALACE DOUALA
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par mail
BP : 3633 Douala
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT PRIX TOTAL
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK 01 32 180 11 265 20 915 20 915
SMARTONE EN ABS
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 01 4 295 195 4 100 4 100
SMARTONE
NET A PAYER HT 25 015
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : VINGT CINQ MILLE QUINZE
FRANCS CFA./.
Délai de livraison : stock disponible, livraison immédiate dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 30 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0179/2023
HOTEL KRYSTAL PALACE DOUALA
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par mail
BP : 3633 Douala
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT PRIX TOTAL
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK 01 62 895 9 435 53 460 53 460
SMARTONE EN inox
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 01 4 295 195 4 100 4 100
SMARTONE
NET A PAYER HT 57 560
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQUANTE SEPT MILLE CINQ
CENT SOIXANTE FRANCS CFA./.
Délai de livraison : 11 pièces disponible à l’immédiate, le reste dans 04 à 06 semaines après réception du Bon
de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 31 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N° 0180/2023
V/BC N°: Par mail SOCIETE AFRICAINE
D’HOTELLERIE
N/BL N° : Fourniture Dispositifs sanitaires. Service des Achats
B.P. 5602
DOUALA
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS SAVON LIQUIDE
03 38 325 1 825 36 500 109 500
MANUEL A RESERVOIR JVD
NET A PAYER HT 109 500
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de: CENT NEUF MILLE CINQ CENT FRANCS
CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 03 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0181/2023
SCDP
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Verbal
BP 2271 Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION PRIX
QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 50 3 975 198 750
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 50 5 995 299 750
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK ENMOTION 06 8 575 51 450
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 06 8 575 51 450
RECHARGES PARFUMS PROFESSIONNELS 06 7 995 47 970
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 12 6 895 82 740
NET A PAYER HT 732 110
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SEPT CENT TRENTE DEUX MILLE CENT
DIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 03 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0182/2023
ETS GELOS
SERVICE DES ACHATS
Douala-CAMEROUN
V/BC N° : Verbal
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION PRIX
QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 50 3 975 198 750
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 25 5 995 149 875
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK ENMOTION 03 8 575 25 725
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 05 6 895 34 475
RECHARGES PARFUMS PROFESSIONNELS 05 7 995 39 975
NET A PAYER HT 448 800
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT QUARANTE HUIT MILLE
HUIT CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 04 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0183/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 240 4 895 1 174 800
NET A PAYER HT 1 174 800
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION CENT SOIXANTE QUATORZE
MILLE HUIT CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 04 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0184/2023
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Sèche main.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
SECHE MAINS SPEEDJET/ SECHE MAINS
10 675 000 54 000 621 000 6 210 000
EXPAIR AUTOMATIQUE JVD (voir fiche
technique)
MONTANT NET A PAYER 6 210 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX MILLIONS DEUX CENT DIX MILLE
FRANCS CFA./.
N.B : Ce modèle n’étant pas disponible, nous vous proposons l’équivalent de marque JVD.
LA DIRECTION
Douala, 05 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0185/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 300 6 695 2 008 500
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 360 3 985 1 434 600
NET A PAYER HT 3 443 100
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS MILLIONS QUATRE CENT
QUARANTE TROIS MILLE CENT FRANCS CFA.
Délai de livraison : .24 recharges savon mousse et 90 rouleaux Smartone disponible à l’immédiat ;
Le solde
dans 3 à 4 semaines après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 05 Avril 2023
FACTURE PROFORMA
N°0186/2023
Kribi Conteneurs Terminal
V/BC N° : Par mail
Kribi – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges SERVICE DES ACHATS
BP 132 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 21 6 440 135 240
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 31 4 115 127 565
SMARTONE
NET A PAYER 262 805
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE
QUATRE CENT CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0188/2023
CANAL+ CAMEROUN
V/BC N° : Par Mail Direction des Achats
AKWA - CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 18 3 900 70 200
NET A PAYER 70 200
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE DIX MILLE DEUX CENT
FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 05 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0188/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Paillassons.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
PAILLASSONS MOYENS 50 4 895 1 174 800
NET A PAYER HT 1 174 800
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION CENT SOIXANTE QUATORZE
MILLE HUIT CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0189/2023
A. F. G CAPITAL S.A
Douala-CAMEROUN
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT PRIX TOTAL
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK 12 5 895 945 4 950 59 400
REFLEX
NET A PAYER HT 59 400
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQUANTE NEUF MILLE QUATRE
CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0193/2023
HOTEL ZINGANA
BP 101 BAFOUSSAM
V/BC N° : Par mail
M011612485118W
BFM/2016/B/51
N/BL N°:Fournitures recharges. Tél. : 233 44 50 52
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
HT TOTAL HT
ROULEAUX PAPIERS TOILETTE CLASSIQUE 3 2 500 360 900 000
PLIS COULEUR BLANCHE
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-TOUT 24 6 975 167 400
INDUSTRIEL
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK 24 7 200 172 800
MATIC
NET A PAYER HT 1 240 200
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : UN MILLION DEUX CENT
QUARANTE MILLE DEUX CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0194/2023
MIH NJUA
DOUALA -CAMEROUN
V/BC N° :Verbal
N/BL N° : Fourniture dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DIFFUSEUR PARFUM PROFESSIONNEL 05 48 195 2 890 45 305 226 525
RECHARGE PARFUM PROFESSIONNEL 10 8 190 410 7 780 77 800
NET A PAYER HT 304 325
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS CENT QUATRE MILLE TROIS
CENT VINGT CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 10 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0198/2023
LOPRESMO
V/BC N° : Verbal DIRECTION GENERALE
Douala-Cameroun
N/BL N°: Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
500 4 295 400 3 895 1 947 500
SMARTONE
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
500 5 895 945 4 950 2 475 000
REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
300 7 900 925 6 975 2 092 500
MATIC
NET A PAYER HT 6 515 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX MILLIONS CINQ CENT QUINZE
MILLE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 12 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0199/2023
LILIANE BERNETTE EKOUTI
V/BC N° : Par mail Yaoundé-Cameroun
N/BL N°: Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
72 4 295 215 4 080 293 760
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
180 7 900 400 7 500 1 350 000
MATIC
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK S4
12 7 310 460 6 850 82 200
1L
NET A PAYER HT 1 725 960
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION SEPT CENT VINGT CINQ
MILLE NEUF CENT SOIXANTE FRANCS CFA. /.
N.B : Ces prix incluent la livraison dans la ville de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 11 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0200/2023
MYSTERY COMPANY
V/BC N° : Par mail
Service des Achats
Douala - Cameroun
N/BL N°: Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
0-1000 5 000 5 000
ROULEAU PAPIER ESSUIE TOUT 1001-3000 4 900 4 900
3001 et plus 4 800 4 800
0-1000 3 850 3 850
ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE 1001-3000 3 800 3 800
3001 et plus 3 750 3 750
0-500 7 000 7 000
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML
501 et plus 6 900 6 900
Disponibilité de stock :
Recharges savon mousse 800ml :
- De 0 à 200 pièces ; livraison immédiate
- De 201 et plus ; la commande doit être confirmée 4 semaines à l’avance par un paiement de
50% au moins.
Rouleaux papier (essuie tout et hygiénique)
- De 0 à 500 Rouleaux ; livraison immédiate
- De 500 et plus ; la commande doit être confirmée 4 semaines à l’avance par un paiement de
50% au moins.
LA DIRECTION
Douala, 12 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0201/2023
P2PRO
V/BC N° : Par Mail Direction des Achats
Bonanjo - Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 500 3 925 1 962 500
NET A PAYER HT 1 962 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MLLION NEUF CENT SOIXANTE DEUX
MILLE CINQ CENT CFA. /.
Délai de Disponibilité : 3 à 4 semaines après confirmation de la Commande.
LA DIRECTION
Douala, 12 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0199/2023
LILIANE BERNETTE EKOUTI
V/BC N° : Par mail Yaoundé-Cameroun
N/BL N°: Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
01 62 895 6 395 56 500 56 500
TORK SMARTONE INOX
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
72 4 295 215 4 080 293 760
SMARTONE
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN
01 145 950 14 950 131 000 131 000
TORK INTUITION INOX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
180 7 900 400 7 500 1 350 000
MATIC
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK
01 62 895 6 395 56 500 56 500
S4 1L INTUITION INOX
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK S4
12 7 310 460 6 850 82 200
1L
NET A PAYER HT 1 969 960
Arrêtée la présente
Facture Proforma à la somme de : UN MILLION NEUF CENT SOIXANTE NEUF MILLE
NEUF CENT SOIXANTE FRANCS CFA. /.
N.B : Ces prix incluent la livraison dans la ville de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 13 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0202/2023
PANZANI CAMEROUN SA
SERVICE ACHATS
V/BC N° : verbal
BP 848 Douala
N/BL N° : Fourniture recharge.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 30 4 950 148 500
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 26 3 750 97 500
NET A PAYER HT 246 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT QUARANTE SIX MILLE
FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 13 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0203/2023
APAVE CAMEROUN
V/BC N° : Par mail. DOUALA
N/BL N° : Fournitures recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
12 5 665 715 4 950 59 400
REFLEX
ROULEAUX ESSUIE MAINS TORK MATIC 12 7 450 450 7 000 84 000
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN
06 8 950 1 450 7 500 45 000
ENMOTION
NET A PAYER HT 188 400
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE
QUATRE CENT FRANCS CFA./.
N.B : Règlement comptant en espèce ou chèque à la livraison.
LA DIRECTION
Douala, 14 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0204/2023
CATALYST- CAMEROUN
V/BC N° : Par mail
Service des Achats
Douala - Cameroun
N/BL N°: Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
0-1000 5 000 5 000
ROULEAU PAPIER ESSUIE TOUT 1001-3000 4 900 4 900
3001 et plus 4 800 4 800
0-1000 3 850 3 850
ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE 1001-3000 3 800 3 800
3001 et plus 3 750 3 750
0-500 7 000 7 000
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML
501 et plus 6 900 6 900
0-500 10 000 10 000
GEL HYDRO ALCOOLIQUE BIDON DE 5L
501 et plus 9 800 9 800
Disponibilité de stock :
Recharges savon mousse 800ml :
- De 0 à 200 pièces ; livraison immédiate
- De 201 et plus ; la commande doit être confirmée 4 semaines à l’avance par un paiement de
50% au moins.
Rouleaux papier (essuie tout et hygiénique)
- De 0 à 500 Rouleaux ; livraison immédiate
- De 500 et plus ; la commande doit être confirmée 4 semaines à l’avance par un paiement de
50% au moins.
LA DIRECTION
Douala, 14 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0205/2023
LILIANE BERNETTE EKOUTI
V/BC N° : Par mail
Yaoundé-Cameroun
N/BL N°: Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
0-1000 5 000 5 000
ROULEAU PAPIER ESSUIE TOUT 1001-3000 4 900 4 900
3001 et plus 4 800 4 800
0-1000 3 850 3 850
ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE 1001-3000 3 800 3 800
3001 et plus 3 750 3 750
0-500 7 000 7 000
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML
501 et plus 6 900 6 900
0-500 10 000 10 000
GEL HYDRO ALCOOLIQUE BIDON DE 5L
501 et plus 9 800 9 800
Disponibilité de stock :
Recharges savon mousse 800ml :
- De 0 à 200 pièces ; livraison immédiate
- De 201 et plus ; la commande doit être confirmée 4 semaines à l’avance par un paiement de
50% au moins.
Rouleaux papier (essuie tout et hygiénique)
- De 0 à 500 Rouleaux ; livraison immédiate
- De 500 et plus ; la commande doit être confirmée 4 semaines à l’avance par un paiement de
50% au moins.
LA DIRECTION
Douala, 14 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0206/2023
PROXIMITY CARE SARL
V/BC N° : Verbal. DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fournitures recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
01 5 895 795 5 100 5 100
REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK
01 7 900 700 7 200 7 200
MATIC
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
01 4 295 245 4 050 4 050
SMARTONE
NET A PAYER HT 16 350
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SEIZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 17 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0207/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture .
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CHIFFON INDUSTRIEL (ballot de 50kg) 10 47 850 47 850
NET A PAYER 47 850
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 17 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0208/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Cafetière.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
PILE AU LITHIUM (Cr 2016) 20 47 850 47 850
NET A PAYER 47 850
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 17 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0207/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Cafetière.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CAFETIERE MOULINEX (VOIR IMAGE) 01 47 850 47 850
NET A PAYER 47 850
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 17 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0207/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Cafetière.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CAFETIERE MOULINEX (VOIR IMAGE) 01 47 850 47 850
NET A PAYER 47 850
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 17 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0207/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Cafetière.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CAFETIERE MOULINEX (VOIR IMAGE) 01 47 850 47 850
NET A PAYER 47 850
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala ,17 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0212/2023
BEAC
SERVICE DES MOYENS GENERAUX
V/BC N° : VERBAL
DOUALA/CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK
01 31 450 5 950 25 500 25 500
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
01 4 450 400 4 050 4 050
SMARTONE
NET A PAYER HT 29 550
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : VINGT NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0213/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Par Mail.
BP: 2933
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L S4 12 6 385 76 620
NET A PAYER HT 76 620
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SOIXANTE SEIZE MILLE SIX CENT
VINGT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 20 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0216/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Par Mail.
BP: 2933
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 60 4 845 290 700
NET A PAYER HT 290 700
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT DIX
MILLE SEPT CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 24 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0218/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : BOISSONS CHAUDES MOIS DE MAI 2023 BP 1225 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6BT) 110 2 095 230 450
PALETTE D’EAU TANGUI 1 L (PACK DE 6 BT) 109 1 775 193 475
PALETTE D’EAU TANGUI 0.5L (PACK DE 6 BT) 70 1 375 96 250
OVALTINE BOITE DE 800G 06 8 195 49 170
DEJEUNER MATINAL BOITE DE 800G 03 4 985 14 955
CAFE MOULU ARABICA 1 KG 57 10 500 598 500
CAFE SOLUBLE DECAFEINE BOITE DE 200G 04 10 990 43 960
NESCAFE STICK 02G 17 7 475 127 075
TOLE TEA 25 INFUSETTES 16 1 125 18 000
LIPTON YELLOW 100 INFUSETTES 17 5 650 96 050
THE FRUIT ROUGE 15 3 995 59 925
THE VERT 05 4 950 24 750
THE CITRON YELLOW 35 4 195 146 825
LAIT EN POUDRE 900G (PEAK ET NIDO) 103 7 895 813 185
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1 KG) 110 1 295 142 450
ESSUIE TOUT ORAN 55 1 685 92 675
THE VERT DETOX LIPTON 25 INFUSETTES 03 4 295 12 885
THE ELEPHANT DETOX BIO CLEPPERS 04 4 295 17 180
THE VERT ZESTE DARGUM LIPTON 04 4 295 17 180
THE VERT MENTHE LIPTON 25 INFUSETTES 08 4 950 39 600
NET A PAYER HT 2 834 540
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: DEUX MILLIONS HUIT CENT TRENTE
QUATRE MILLE CINQ CENT QUARANTE FRANCS CFA. /.
Prix Total : 2 834 540Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 25 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0219/2023
MAERSK LOGISTICS CAMEROON
SERVICE DES ACHATS
N/BC N°: Par Mail
BP 4897 Douala – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. PRIX
DESIGNATION QTE P.U HT
TOTAL HT
Rouleaux papier toilette Tork smartone (1) 40 3 950 158 000
Rouleaux papier essuie mains Tork matic (1) 30 7 375 221 250
Recharges savon mousse Tork 800ml (1) 10 6 335 63 350
Recharge parfum airwick 10 5 665 56 650
NET A PAYER HT 499 250
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX
NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : (1)3 à 4 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 25 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0220/2023
MAERSKLINE AGENCY
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail
BP 12414 DOUALA CAMEROUN
N/BL N°: Fourniture Recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
Rouleaux papier essuie mains Tork Matic (1) 47 7 375 346 625
Rouleaux papier toilette Tork Smartone (1) 45 3 950 177 750
Recharges savon mousse Tork 800 ml (1) 15 6 335 95 025
Bidon gel hydroalcoolique Desinfectis 5L 01 56 650 56 650
Recharge parfum airwick 12 5 665 67 980
NET A PAYER HT 744 030
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SEPT CENT QUARANTE QUATRE
MILLE TRENTE FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : (1)3 à 4 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 24 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0221/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Pulvérisateurs.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
PULVERISATEURS 50 1 985 99 250
NET A PAYER 99 250
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE DEUX
CENT CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 24 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0223/2023
HOTEL KRYSTAL PALACE DOUALA
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par mail
BP : 3633 Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT PRIX TOTAL
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN 120 7 900 1 050 6 850 822 000
NET A PAYER HT 822 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT CENT VINGT DEUX MILLE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 25 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0224/2023
SGMC
V/BC N° : Par Mail SOCIETE LE GRAND MOULIN DU CAMEROUN
SERVICE COMPTABILITE
N/BL N° : Fourniture recharges.
BP 3509 DOUALA
N° Cont. : M 11850001872 A
R.C N° 02330
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE TOUT 04 8 500 34 000
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE (1) 36 3 760 135 360
NET A PAYER 169 360
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT SOIXANTE NEUF MILLE TROIS CENT
SOIXANTE FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : (1)3 à 4 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 26 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0225/2023
CHOCOCAM
Service des Achats
V/BC N° : Par Mail
BP : 275
DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Distributeur.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR DE SAVON MANUEL A
02 38 325 3 825 34 500 69 000
RESERVOIR JVD
NET A PAYER HT 69 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE NEUF MILLE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 26 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N° 0226/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture Rouleaux Polyane BP 1225 DOUALA
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: SEPT CENT VINGT SIX MILLE FRANCS
CFA. /.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAU POLYANE 6 M X 20 M 64 MICRONS Réf : ZIP011
04 181 500 544 500
FABRICANT : GROUPE SETIN
NET A PAYER HT 726 000
Délais de livraison : 5 à 6 semaines après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 26 Avril 2023
FACTURE PROFORMA N°0232/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Bouilloire.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
BOUILLOIRE ELECTRIQUE (voir image) 01 42 750 42 750
NET A PAYER 42 750
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE DEUX MILLE SEPT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 02 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0233/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture Rouleaux Polyane BP 1225 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAU POLYANE 6 M X 20 M 64 MICRONS Réf : ZIP011
03 181 500 544 500
FABRICANT : GROUPE SETIN
NET A PAYER HT 544 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: CINQ CENT QUARANTE QUATRE
MILLE CINQ CENT FRANCS CFA. /.
Délais de livraison : 5 à 6 semaines après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 02 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0234/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
HORLOGE 01 24 950 24 950
RALLONGE 01 33 500 33 500
NET A PAYER HT 58 450
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQUANTE HUIT MILLE QUATRE CENT
CINQUANTE FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 03 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0235/2023
V/BC N° : Par Mail TRACTAFRIC Equipement
Cameroun
N/BL N° : Fourniture Dispositifs. SERVICE DES ACHATS
BP 2850 DOUALA
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
Distributeur automatique savon liquide JVD 04 69 500 7 000 62 500 250 000
Distributeurs papier essuie tout manuel Tork 04 37 500 4 000 33 500 134 000
matic
Carton de 06 rouleaux papier essuie main 10 47 400 3 400 44 400 444 000
Tork matic (1)
NET A PAYER HT 828 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT CENT VINGT HUIT MILLE FRANCS
CFA./.
Disponibilité de stock : (1)15 Jours après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 03 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0236/2023
V/BC N° : verbal
HORUS INVESTMENT CAPITAL SA
N/BL N° : Fourniture Dispositif. SERVICE ACHATS
BP 13207 Douala-CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN INTUITION TORK
01 69 000 69 000
MATIC
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 01 6 850 6 850
NET A PAYER HT 75 850
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE QUINZE MILLE HUIT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 03 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0237/2023
V/BC N° : Par mail LOXEA
DIRECTION GENERALE
BP 4853 DOUALA CAMEROUN
N/BL N° : Fournitures Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 15 7 900 118 500
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
12 8 300 99 600
ENMOTION
NET A PAYER HT 218 100
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT DIX HUIT MILLE CENT
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 04 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0238/2023
CMA-CGM
DIRECTION GENERALE
BP: 2077
V/BC N° : verbal
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 75 3 785 283 875
SMARTONE
NET A PAYER HT 283 875
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS
MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA./.
Disponibilité de stock : 15 Jours après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 04 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0239/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 90 4 895 440 550
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE (1) 204 3 985 812 940
NET A PAYER HT 1 253 490
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE
TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS CFA.
Disponibilité de stock : (1)15 Jours après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 04 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0240/2023
V/BC N° : par mail
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fourniture Ventilateurs. BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
VENTILATEURS SUSPENDU GM 220V 50HZ 08 98 950 791 600
NET A PAYER 791 600
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE
SIX CENT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 04 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0241/2023
V/BC N° : par mail
BOISSONS DU CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Divers. DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
EAU DE JAVEL LA CROIX EN LITRE (soit 20 bidons de 5L) 100 995 99 500
RACLETTE D’EAU (300 ou 400MM) EN PLASTIQUE 100 1 995 199 500
SERPILLERES 200 995 199 000
NET A PAYER HT 498 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT
MILLE FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 05 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0242/2023
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture recharge. CAMI
DIRECTION GENERALE
BP 4080 DOUALA CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN
17 6 500 1 200 5 300 90 100
TORK REFLEX
Montant HT 90 100
TVA 19,25% + 17 344
Montant TTC 107 444
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT SEPT MILLE QUATRE CENT
QUARANTE QUATRE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0243/2023
MIT CHIMIE
V/BC N° :Verbal DIRECTION GENERALE
B.P: 8722 DOUALA -CAMEROUN
N/BL N° : Fournitures dispositifs d’hygiène.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN
03 19 500 2 500 17 000 51 000
MINI TORK SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE MINI
12 2 450 150 2 300 27 600
TORK SMARTONE
DISTRUBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN
02 30 975 9 475 21 500 43 000
MINI TORK REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN MINI
09 2 995 295 2 700 24 300
TORK REFLEX
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE A
01 38 325 4 325 34 000 34 000
RESERVOIR JVD
DISTRIBUTEURS SAVON LIQUIDE 600ML 02 17 500 1 000 16 500 33 000
Montant HT 212 900
TVA 19,25% + 40 983
Montant TTC 253 883
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT CINQUANTE TROIS MILLE
HUIT CENT QUATRE VINGT TROIS FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 08 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0244/2023
SEPBC
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par mail
BP : 1344 DOUALA
N/BL N°: Fourniture Divers.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX
TOTAL HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE (1) 50 3 895 194 750
ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE CLASSIQUE 3PLIS 12 385 4 620
GEL CHASSE D’EAU BLEUE (voir image) 06 2 370 14 220
Montant HT 213 590
TVA 19,25% + 41 116
Montant TTC 254 706
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT CINQUANTE QUATRE
MILLE SEPT CENT SIX FRANCS CFA. /.
Délais de paiement : 30 jours date dépôt facture.
Disponibilité de stock : (1)10 Jours après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 10 Mai 2023
FACTURE PROFORMA
N°0248/2023
Kribi Conteneurs Terminal
V/BC N° : Par mail
Kribi – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges SERVICE DES ACHATS
BP 132 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 21 6 440 135 240
(1)
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 37 4 115 152 255
(1)
NET A PAYER 287 495
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE
QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE FRANCS CFA./.
Disponibilité de stock : (1)10 Jours après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 12 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0256/2023
V/BC N° : Par Mail BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fourniture dispositif. BP 4036 Douala
DESIGNATION
QTE P.U HT P. TOTAL HT
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML (1) 120 6 695 803 400
DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE AUTOMATIQUE 10 57 225 572 250
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE GEL
10 57 225 572 250
HYDROALCOOLIQUE SAPHIR
Montant HT 1 947 900
TVA 19,25% + 374 971
Montant TTC 2 322 871
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIONS TROIS CENT VINGT
DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ONZE FRANCS CFA./.
Disponibilité de stock : (1)07 Jours après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 12 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0257/2023
KALFRELEC SARL
V/BC N°: Par Mail Service des achats
N/BL N° : Fourniture Dispositif. BP 17356 DOUALA
P.U PRIX TOTAL
REF. DESIGNATION QTE
HT HT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAINS 04 31 200 124 800
TORK REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK 04 4 725 18 900
REFLEX
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE SAVON 04 54 500 218 000
SAPHIR JVD
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK 06 22 850 137 100
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 06 3 800 22 800
SMARTONE 1150 FORMAT
SECHE MAIN AUTOMATIQUE ZEPHIR BLANC 04 145 000 580 000
Montant HT 1 101 600
TVA 19,25% + 212 058
Montant TTC 1 313 658
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: UN MILLION TROIS CENT TREIZE
MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 12 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0258/2023
V/BC N° : Par Mail
CAMI
N/BL N° : Fourniture recharges. DIRECTION GENERALE
BP 4080 DOUALA CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN
50 6 500 1 200 5 300 265 000
TORK REFLEX
Montant HT 265 000
TVA 19,25% +51 013
Montant TTC 316 013
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS CENT SEIZE MILLE TREIZE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 12 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0259/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N° : par mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUYAGE M-TORK INDUSTRIELS 20 8 350 167 000
Montant HT 167 000
TVA 19,25% + 32 148
Montant TTC 199 148
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
MILLE CENT QUARANTE HUIT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 12 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0260/2023
NEW FOODS
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail BP 5422 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
PRIX
REF. DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE
(1) 25 3 800 95 000
Montant HT 95 000
TVA 19,25% + 18 288
Montant TTC 113 288
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT TREIZE MILLE DEUX CENT
QUATRE VINGT HUIT FRANCS CFA./.
Disponibilité de stock : (1)07 Jours après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 12 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0261/2023
BIZCAMP SARL
V/BC N° : Par mail. SERVICE DES ACHATS
BP: 1545
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE 02 19 500 9 750 9 750 19 500
TORK MINI SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 12 2 450 125 2 325 27 900
MINI SMARTONE
Montant HT 47 400
TVA 19,25% + 9 125
Montant TTC 56 525
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQUANTE SIX MILLE CINQ CENT
VINGT CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 15 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0264/2023
PLATINUM COCOTIERS
HOTEL
V/BC N° : Par mail.
SERVICE ACHATS
Bonanjo-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS SANIBOX EN INOX 60 12 215 1 220 10 995 659 700
RECHARGES SANIBOX LOT 25 SACHETS 70 1 520 105 1 415 99 050
Montant HT 758 750
TVA 19,25% + 146 059
Montant TTC 904 809
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : NEUF CENT QUATRE MILLE HUIT CENT
NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 15 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0265/2023
PLATINUM COCOTIERS
HOTEL
V/BC N° : Par mail.
SERVICE ACHATS
Bonanjo-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX CENT UN MILLE SEPT CENT QUATRE
VINGT QUINZE FRANCS CFA./.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS SANIBOX ABS 60 7 510 750 6 760 405 600
RECHARGES SANIBOX LOT 25 SACHETS 70 1 520 105 1 415 99 050
Montant HT 504 650
TVA 19,25% + 97 145
Montant TTC 601 795
LA DIRECTION
Douala, 16 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0266/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
USINE GAROUA
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX (1) 300 4 895 1 468 500
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE (1) 300 3 985 1 195 500
Montant HT 2 664 000
TVA 19,25% + 512 820
Montant TTC 3 176 820
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS MILLIONS CENT SOIXANTE SEIZE
MILLE HUIT CENT VINGT FRANCS CFA.
Disponibilité de stock : (1)07 Jours après réception du Bon de Commande.
NB: livraison dans l’un de vos sites de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 22 Mars 2023
FACTURE PROFORMA N°0162/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
TASSE A CAFE AVEC SOUS TASSE 12 1 450 17 400
CUILLERE A CAFE 12 370 4 440
COUTEAU DE TABLE 02 575 1 150
VERRE ORDINAIRE 12 715 8 580
VERRE A WHISKY 12 715 8 580
Montant HT 2 664 000
TVA 19,25% + 512 820
Montant TTC 3 176 820
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT VINGT NEUF MILLE SEPT CENT
QUARANTE CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
FACTURE PROFORMA N°0272/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
TASSE A CAFE AVEC SOUS TASSE 10 1 450 14 500
CUILLERE A CAFE 10 370 3 700
COUTEAU DE TABLE 10 575 5 750
VERRE ORDINAIRE 10 715 7 150
VERRE A WHISKY 10 715 7 150
Montant HT 38 250
TVA 19,25% + 7 263
Montant TTC 45 613
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE CINQ MILLE SIX CENT
TREIZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0273/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : BOISSONS CHAUDES MOIS DE JUIN 2023 BP 1225 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6BT) 165 2 095 345 675
PALETTE D’EAU TANGUI 0.5L (PACK DE 6 BT) 76 1 375 104 500
PALETTE D’EAU TANGUI 1 L (PACK DE 6 BT) 109 1 775 193 475
OVALTINE BOITE DE 800G 06 8 195 49 170
DEJEUNER MATINAL BOITE DE 800G 03 4 985 14 955
CAFE MOULU ARABICA 1 KG 57 10 500 598 500
CAFE SOLUBLE DECAFEINE BOITE DE 200G 04 10 990 43 960
NESCAFE STICK 02G 18 7 475 134 550
TOLE TEA 25 INFUSETTES 16 1 125 18 000
LIPTON YELLOW 100 INFUSETTES 18 5 650 101 700
THE FRUIT ROUGE 20 3 995 79 900
THE VERT 10 4 950 49 500
THE CITRON YELLOW 38 4 195 159 410
LAIT EN POUDRE 800G NIDO (1) 103 7 295 751 385
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1 KG) 110 1 295 142 450
ESSUIE TOUT ORAN 68 1 685 114 580
FILTRE A CAFE 10 1 550 15 500
THE VERT DETOX LIPTON 25 INFUSETTES 03 4 295 12 885
THE ELEPHANT DETOX BIO CLEPPERS 04 4 295 17 180
THE VERT MENTHE LIPTON 25 INFUSETTES 08 4 950 39 600
NET A PAYER HT 2 986 875
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: DEUX MILLIONS NEUF CENT QUATRE
VINGT SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA. /.
Prix Total : 2 986 875Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
N.B : (1) Le lait en poudre Nido 900grs n’étant plus disponible à ce conditionnement, nous vous
avons proposé le 800grs.
LA DIRECTION
Douala, 19 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0274/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : NC0523_054 BP 1225 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAU POLYANE 6 M X 20 M 64 MICRONS Réf : ZIP011
04 181 500 726 000
FABRICANT : GROUPE SETIN
NET A PAYER HT 726 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: SEPT CENT VINGT SIX MILLE FRANCS
CFA. /.
Délais de livraison : 5 à 6 semaines après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 19 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0275/2023
PERENCO RDR
V/BC N° : Par mail
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Recharge Parfum Airwick. BP 1225 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGE PARFUM AIRWICK 100 7 500 750 000
TOTAL HT 750 000
REMISE EXCEPTIONNELLE : 3% 22 500
NET A PAYER HT 727 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: SEPT CENT VINGT SEPT MILLE CINQ
CENT FRANCS CFA. /.
Prix Total : 727 500 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 24 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0279/2023
BTC
V/BC N° : Par mail
BP 13262 Douala
N/BL N° : Fournitures Recharges
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 12 4 245 50 940
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 06 3 605 21 630
NET A PAYER HT 72 570
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE DOUZE MILLE CINQ CENT
SOIXANTE DIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 25 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0280/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Eau de javel.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
EAU DE JAVEL (FLACON D’UN LITRE) / EAU DE 200 1 195 239 000
JAVEL FLACON DE 800ML
Montant H T 239 000
TVA 19,25% + 46 008
Montant TTC 285 008
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT CINQ
MILLE HUIT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 24 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0281/2023
SGS CAMEROUN S.A
DIRECTION GENERALE
BP : 176 DOUALA
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK MATIC 60 6 595 395 700
Montant HT 395 700
TVA 19,25% + 76 172
Montant TTC 471 872
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : QUATRE CENT SOIXANTE ONZE MILLE
HUIT CENT SOIXANTE DOUZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 25 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N° 0282/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Savon liquide.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
SAVON LIQUIDE CARNAUBA 1.8 LITRE 20 7 795 155 900
Montant H T 155 900
TVA 19,25% + 30 011
Montant TTC 185 911
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE
NEUF CENT ONZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 29 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0283/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 300 3 985 1 195 500
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 240 4 895 1 174 800
Montant HT 2 370 300
TVA 19,25% + 456 283
Montant TTC 2 826 583
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIONS HUIT CENT VINGT SIX
MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 29 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0284/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
BOUILLOIRE ELECTRIQUE (voir image) 01 42 750 42 750
TASSES A CAFE AVEC SOUS TASSE 18 1 450 26 100
CUILLERES A CAFE 03 370 1 110
Montant HT 69 960
TVA 19,25% + 13 467
Montant TTC 83 427
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT TROIS MILLE
QUATRE CENT VINGT SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 29 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0285/2023
K 2 M BUSINESS
SERVICE ACHATS
V/BC N° : Verbal.
Douala-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK 60 7 900 500 7 400 444 000
MATIC (soit 10 cartons de 06 Rlx)
Montant HT 444 000
TVA 19,25% + 85 470
Montant TTC 529 470
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT VINGT NEUF MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE DIX FRANCS CFA./.
N.B :
-Stock disponible, livraison immédiate après confirmation de votre commande.
- Règlement au comptant par chèque ou espèce.
LA DIRECTION
Douala, 30 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0286/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SAVON CIF (CREME MICRO-CRISTAUX 18
240 385 189 600
ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE SITA
Montant HT 69 960
TVA 19,25% + 13 467
Montant TTC 83 427
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT TROIS MILLE
QUATRE CENT VINGT SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 02 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0287/2023
GEMAT SARL
BP 15019 Douala
V/BC N° : Verbal
N/BL N° : Fourniture dispositif.
QTE PRIX
REF. DESIGNATION P.U
S TOTAL
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL SAPHIR
02 59 000 118 000
1100ML JVD
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN TORK
02 33 000 66 000
REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 02 4 950 9 900
SECHES MAIN MASTER 2 AUTOMATIQUE ALLU
02 179 000 358 000
BLANC
Montant HT 551 900
TVA 19,25% + 106 241
MONTANT TTC 658 141
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : SIX CENT CINQUANTE HUIT MILLE
CENT QUARANTE UN FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 31 Mai 2023
FACTURE PROFORMA N°0288/2023
T-CAM
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Verbal
DOUALA –CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture dispositif.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 02 31 500 63 000
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 02 4 995 9 990
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 02 27 300 54 600
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 02 3 850 7 700
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE TORK 1L 01 19 300 19 300
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK 1L 01 6 695 6 695
PORTE BALAYETTE 02 23 600 47 200
PATERE DOUBLE 02 16 500 33 000
Montant HT 241 485
TVA 19,25% + 46 486
Montant TTC 287 971
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT
MILLE NEUF CENT SOIXANTE ONZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0289/2023
PANZANI
BP 848 DOUALA - CAMEROUN
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture Distributeur.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1L S4 01 21 500 21 500
Montant HT 21 500
TVA 19,25% + 4 139
Montant TTC 25 639
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : VINGT CINQ MILLE SIX CENT
TRENTE NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0286/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SAVON CIF (CREME MICRO-CRISTAUX 18 5 450 98 100
240 385 92 400
ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE SITA
Montant HT 190 500
TVA 19,25% + 36 671
Montant TTC 227 171
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT VINGT SEPT MILLE CENT
SOIXANTE ONZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 02 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0290/2023
I.B.I SA
V/BC N° :Verbal DIRECTION GENERALE
YASSA -CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture sèche mains
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
SECHES MAINS MASTER 2
04 188 895 15 395 173 500 694 000
AUTOMATIQUE ALLU BLANC
Montant HT 694 000
TVA 19,25% + 133 595
Montant TTC 827 595
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : HUIT CENT VINGT SEPT MILLE CINQ
CENT QUATRE VINGT QUINZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 02 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0291/2023
CHOCOCAM
Service des Achats
BP : 275
V/BC N° : VERBAL
N/BL N° : Fourniture Distributeur.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE A
42 38 325 4 325 34 000 1 428 000
RESERVOIR JVD
Montant HT 1 428 000
TVA 19,25% + 274 890
Montant TTC 1 702 890
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION SEPT CENT DEUX MILLE
HUIT CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS CFA./.
Délais de livraison : 3 à 4 semaines après réception du Bon de Commande
LA DIRECTION
Douala, 02 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0292/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
B.P. 1456
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture cafetière
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CAFETIERE MOULINEX 01 47 850 47 850
Montant HT 47 850
TVA 19,25% + 9 211
Montant TTC 57 061
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQUANTE SEPT MILLE SOIXANTE
UN FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 02 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0293/2023
KALFRELEC SARL
V/BC N°: Par Mail Service des achats
BP 17356 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P.U PRIX TOTAL
REF. DESIGNATION QTE
HT HT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAINS 12 26 500 318 000
TORK MINI REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK 12 2 363 28 356
MINI REFLEX
DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE A 12 30 000 360 000
RESERVOIR JVD (1)
BIDON DE 5L SAVON LIQUIDE SAVTEX 02 7 725 15 450
Montant HT 721 806
TVA 19,25% + 138 948
Montant TTC 860 754
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: HUIT CENT SOIXANTE MILLE SEPT
CENT CINQUANTE QUATRE FRANCS CFA. /.
Délais de livraison : (1) 4 à 5 semaines après réception du Bon de Commande
LA DIRECTION
Douala, 06 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0294/2023
SOCIETE GENERALE
CAMEROUN
SERVICE DES ACHATS
V/BC N°: Par Mail
N/BL N°: Fourniture recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 72 3 875 279 000
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 72 4 950 356 400
Montant HT 635 400
TVA 19,25% + 122 315
Montant TTC 757 715
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SEPT CENT CINQUANTE SEPT
MILLE SEPT CENT QUINZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION.
Douala, 05 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0295/2023
HOTEL IBIS
V/BC N° : verbal DIRECTION GENERALE
BP: 12086
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 06 5 495 32 970
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK 06 7 950 47 700
ENMOTION
Montant HT 80 670
TVA 19,25% +15 529
Montant TTC 96 199
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT SEIZE MILLE CENT
QUATRE VINGT DIX NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0296/2023
V/BC N° : Par Mail
CAMI
DIRECTION GENERALE
BP 4080 DOUALA CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture recharge.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN
17 6 500 1 200 5 300 90 100
TORK REFLEX
Montant HT 90 100
TVA 19,25% + 17 344
Montant TTC 107 444
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT SEPT MILLE QUATRE CENT
QUARANTE QUATRE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0297/2023
SGS CAMEROUN S.A
DIRECTION GENERALE
BP : 176 DOUALA
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK
57 30 500 9 500 21 500 1 225 500
SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
180 4 450 500 3 950 711 000
SMARTONE
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK
08 19 500 7 800 11 700 93 600
MINI SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK MINI
12 2 450 55 2 395 28 740
SMARTONE
Montant HT 2 058 840
TVA 19,25% + 396 327
Montant TTC 2 455 167
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : DEUX MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE
CINQ MILLE CENT SOIXANTE SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0298/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 300 6 695 2 008 500
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 360 3 985 1 434 600
Montant HT 3 443 100
TVA 19,25% + 662 797
Montant TTC 4 105 897
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE MILLIONS CENT CINQ MILLE
HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 08 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0299/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
BOUILLOIRE ELECTRIQUE (voir image) 01 42 750 42 750
SEAUX PLASTIQUE AVEC COUVERCLE DE 20 LITRES 02 2 750 5 500
POUBELLE A PEDALE DE 30 LITRES 01 31 500 31 500
Montant HT 79 750
TVA 19,25% + 15 352
Montant TTC 95 102
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT QUINZE MILLE CENT
DEUX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0300/2023
V/BC N° : Par mail LOXEA
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 4853 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK 1L 06 6 595 39 570
Montant HT 39 570
TVA 19,25% + 7 617
Montant TTC 47 187
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : QUARANTE SEPT MILLE CENT
QUATRE VINGT SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0301/2023
BANQUE ATLANTIQUE
V/BC N° : Par Mail.
DIRECTION GENERALE
BP: 2933
N/BL N° : Fourniture Recharges.
Douala-Cameroun
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 60 4 845 290 700
Montant HT 290 700
TVA 19,25% + 55 960
Montant TTC 346 660
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS CENT QUARANTE SIX MILLE
SIX CENT SOIXANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 08 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°
0302/2023
ADDAX PETROLEUM CAMEROON
COMPANY S.A.
Service des Achats
V/BC N° : Par mail
N/BL N°: Fourniture recharges
PRIX
Item DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGES PARFUMEUR D’AMBIANCE 250 ML
24 7 520 180 480
(COLISSAGE, 01 RECH)
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK MATIC 300 7 250 2 175 000
ROULEAUX ESSUIE MAINS TORK REFLEX 10 4 895 48 950
RECHARGES SAVON MOUSSE DOUX 800 ML (2000
30 6 155 184 650
DOSES) (COLISSAGE, 01 RECH)
ROULEAUX DRAP D’EXAMEN LOTUS 01 5 665 5 665
PAPIER TOILETTE SMARTONE 1150 FORMAT
BLANCS, 200M (COLISSAGE, 06 RLX), FORMAT, 22 X 300 3 950 1 185 000
13,4
NET A PAYER HT 3 779 745
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: TROIS MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE
DIX NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 08 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0303/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture seaux poubelles.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SEAUX POUBELLES DE 50 LITRES 08 24 950 199 600
SEAUX POUBELLES DE 100 LITRES 12 54 500 654 000
SEAUX POUBELLES DE 240 LITRES 50 99 975 4 998 750
Montant HT 5 852 350
TVA 19,25% + 1 126 577
Montant TTC 6 978 927
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE
DIX HUIT MILLE NEUF CENT VINGT SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 08 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0304/2023
V/BC N° : Par Mail
ORANGE CAMEROUN SA
N/BL N° : Régularisation complément SERVICE DES ACHATS
Consommables trimestre 4.
BP 1864 AKWA - DOUALA
P.U HT P. TOTAL HT
DESIGNATION QTE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 422 3 850 1 624 700
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAIN TORK REFLEX 356 5 450 1 940 200
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 59 6 345 374 355
Montant HT 3 939 255
TVA 19,25% + 758 307
Montant TTC 4 697 562
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : QUATRE MILLIONS SIX CENT
QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 09 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0305/2023
SMALTO SARL
V/BC N° : Par Mail.
DIRECTION GENERALE
BP: 7219
N/BL N° : Fourniture Recharges.
Douala-Cameroun
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 06 7 195 43 170
Montant HT 43 170
TVA 19,25% + 8 310
Montant TTC 51 480
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CINQUANTE UN MILLE QUATRE
CENT QUATRE VINGT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 12 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0306/2023
SGMC
SOCIETE LE GRAND MOULIN DU CAMEROUN
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE TOUT 06 8 500 51 000
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 36 3 760 135 360
Montant HT 186 360
TVA 19,25% + 35 874
Montant TTC 222 234
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT VINGT DEUX MILLE DEUX
CENT TRENTE QUATRE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 12 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0307/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
USINE BAFOUSSAM
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Camping gaz.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CARTOUCHES CAMPING-GAZ (voir image) 100 1 650 165 000
Montant HT 165 000
TVA 19,25% + 31 763
Montant TTC 196 763
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE
SEPT CENT SOIXANTE TROIS FRANCS CFA./.
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur
Bafoussam, bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs
LA DIRECTION
Douala, 13 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0308/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture tableau blanc.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
TABLEAU BLANC MAGNETIQUE AVEC SUPPORT ET 01 99 750 99 750
ROULETTE
Montant HT 99 750
TVA 19,25% + 19 202
Montant TTC 118 952
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT DIX HUIT MILLE NEUF CENT
CINQUANTE DEUX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 13 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0309/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Scotch.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SCOTCH 3M 23 POUR ELECTRICITE 20 3 995 79 900
Montant HT 79 900
TVA 19,25% + 15 381
Montant TTC 95 281
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT QUINZE MILLE DEUX
CENT QUATRE VINGT UN FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 13 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0310/2023
V/BC N° : Par mail FERMENCAM
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 13234 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
RECHARGES SAVON LIQUDE TORK 1L S1 30 6 695 200 850
Montant HT 200 850
TVA 19,25% + 38 664
Montant TTC 239 514
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT TRENTE NEUF MILLE
CINQ CENT QUATORZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 13 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0311/2023
MIT CHIMIE
V/BC N° :Verbal DIRECTION GENERALE
B.P: 8722 DOUALA -CAMEROUN
N/BL N° : Fournitures dispositifs d’hygiène.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK
01 32 180 2 680 29 500 29 500
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
06 4 265 290 3 975 23 850
SMARTONE
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE MINI
01 19 500 2 500 17 000 17 000
TORK SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE MINI
03 2 450 150 2 300 6 900
TORK SMARTONE
Montant HT 77 250
TVA 19,25% + 14 871
Montant TTC 92 121
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : QUATRE VINGT DOUZE MILLE CENT
VINGT UN FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 14 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0313/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail USINE BAFOUSSAM
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE GEL GRIS 850ML
30 57 225 1 716 750
JVD
SAVON LIQUIDE SAVTEX 5L 150 8 235 1 235 250
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 200 7 250 1 450 000
Montant HT 4 402 000
TVA 19,25% + 847 385
Montant TTC 5 249 385
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE
NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ FRANCS CFA./.
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur
Bafoussam, bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs
LA DIRECTION
Douala, 14 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0314/2023
TBPD
V/BC N° : Par mail SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture Recharges.
BP : 1344 DOUALA
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L
08 7 310 810 6 500 52 000
S4
Montant HT 52 000
TVA 19,25% + 10 010
Montant TTC 62 010
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE DEUX MILLE DIX FRANCS
CFA. /.
Délais de paiement : 30 jours date dépôt facture.
LA DIRECTION
Douala, 15 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0315/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Par mail
BP: 2933
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 06 6 385 38 310
Montant H T 38 310
TVA 19,25% + 7 375
Montant TTC 45 685
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : QUARANTE CINQ MILLE SIX CENT
QUATRE VINGT CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 20 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0316/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : BOISSONS CHAUDES MOIS DE JUILLET 2023 BP 1225 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6BT) 200 2 095 419 000
PALETTE D’EAU TANGUI 1L (PACK DE 6 BT) 110 1 775 195 250
PALETTE D’EAU TANGUI 0.5L (PACK DE 6 BT) 76 1 375 104 500
OVALTINE BOITE DE 800G 06 8 195 49 170
DEJEUNER MATINAL BOITE DE 800G 03 4 985 14 955
CAFE MOULU ARABICA 1 KG 57 10 500 598 500
CAFE SOLUBLE DECAFEINE BOITE DE 200G 04 10 990 43 960
NESCAFE STICK 02G 18 7 475 134 550
TOLE TEA 25 INFUSETTES 16 1 125 18 000
LIPTON YELLOW 100 INFUSETTES 19 5 650 107 350
THE FRUIT ROUGE 21 3 995 83 895
THE VERT 12 4 950 59 400
THE CITRON YELLOW 36 4 195 151 020
LAIT EN POUDRE 800G NIDO (1) 103 7 295 751 385
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1 KG) 110 1 295 142 450
ESSUIE TOUT ORAN 65 1 685 109 525
THE VERT DETOX LIPTON 25 INFUSETTES 03 4 295 12 885
THE ELEPHANT DETOX BIO CLEPPERS 04 4 295 17 180
THE VERT ZESTE DARGUM LIPTON 04 4 295 17 180
THE VERT MENTHE LIPTON 25 INFUSETTES 10 4 950 49 500
NET A PAYER HT 3 079 655
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: TROIS MILLIONS SOIXANTE DIX NEUF
MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ FRANCS CFA. /.
Prix Total : 3 079 655Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
N.B : (1) Le lait en poudre Nido 900grs n’étant plus disponible à ce conditionnement, nous vous
avons proposé le 800grs.
LA DIRECTION
Douala, 20 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0317/2023
V/BC N° : Par mail GUINNESS CAMEROON
BP 1213 DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture recharges SUPPLY M016700000284M
(Juillet, Août, Septembre 2023)
RC: 1968/B/03082
TEL: 233 40 13 19
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
TOTAL HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
SMARTONE 180 3 825 688 500
ROULEAUX ESSUIE MAINS TORK REFLEX 270 4 985 1 345 950
RECHARGES PARFUM TOILETTE 15 5 675 85 125
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800 90 6 150 553 500
ML
Montant HT 2 673 075
TVA 19,25% + 514 567
Montant TTC 3 187 642
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS MILLIONS CENT QUATRE VINGT
SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 20 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0318/2023
V/BC N° : Par mail
GUINNESS CAMEROON
N/BL N° : Fourniture recharges DEMAND BP 1213 DOUALA-CAMEROUN
(Juillet, Août, Septembre 2023) M016700000284M
RC: 1968/B/03082
TEL: 233 40 13 19
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
TOTAL HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
SMARTONE 180 3 825 688 500
ROULEAUX ESSUIE MAINS TORK REFLEX 270 4 985 1 345 950
RECHARGES PARFUM TOILETTE 15 5 675 85 125
RECHARGES PARFUMS BUREAU DG 06 6 950 41 700
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800 90 6 150 553 500
ML
Montant HT 2 714 775
TVA 19,25% + 522 594
Montant TTC 3 237 369
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS MILLIONS DEUX CENT TRENTE
SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE NEUF FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 21 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0319/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail USINE BAFOUSSAM
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Distributeurs.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE GEL JVD 30 57 225 1 716 750
Montant HT 1 716 750
TVA 19,25% + 330 474
Montant TTC 2 047 224
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIONS QUARANTE SEPT MILLE
DEUX CENT VINGT QUATRE FRANCS CFA./.
Délai de livraison : stock disponible, livraison immédiate dès réception du Bon de Commande
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur
Bafoussam, bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs
LA DIRECTION
Douala, 21 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0320/2023
BTC
V/BC N° : Par mail
BP 13262 Douala
N/BL N° : Fournitures Recharges
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
RECHARGE PROFESSIONNELLE MISTRAL 04 7 750 31 000
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 04 6 200 24 800
NET A PAYER HT 55 800
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQUANTE CINQ MILLE HUIT CENT
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 23 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0321/2023
V/BC N°: Par mail
GAZ DU CAMEROUN
Service des Achats
B.P. 12874
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DOUALA
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
HT TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK 58 7 575 439 350
ENMOTION
NET A PAYER 439 350
Arrêtée la présente Facture proformaà la somme de: QUATRE CENT TRENTE NEUF MILLE
TROIS CENT CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 23 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0322/2023
SOLEVO CAMEROUN S.A.U
Service des achats
V/BC N° : Par mail.
BP : 2368 DOUALA
N/BL N° : Fourniture recharges.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 35 6 385 223 475
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 90 4 895 440 550
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 50 3 760 188 000
Montant HT 852 025
TVA 19,25% + 164 015
Montant TTC 1 016 040
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : UN MILLION SEIZE MILLE QUARANTE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 26 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0323/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SOUDOGAZ POUR CARTOUCHE DE GAZ (voir image) 10 25 700 257 000
ROULEAUX DE PAPIER ALUMINIUM 50M 200 2 275 455 000
Montant HT 712 000
TVA 19,25% + 137 060
Montant TTC 849 060
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT CENT QUARANTE NEUF MILLE
SOIXANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 26 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0324/2023
V/BC N° : Par mail LOXEA
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 4853 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 15 7 900 118 500
Montant HT 118 500
TVA 19,25% + 22 811
Montant TTC 141 311
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT QUARANTE UN MILLE TROIS
CENT ONZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 26 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0325/2023
JULESS SARL
Service des achats
V/BC N° : Verbal.
DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILLETE TORK
07 31 100 217 700
SMARTONE BLANC
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 07 3 950 27 650
Montant HT 245 350
TVA 19,25% + 47 230
Montant TTC 292 580
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE
MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 27 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0326/2023
MAERSK LOGISTICS CAMEROON
SERVICE DES ACHATS
N/BC N°: Par Mail
BP 4897 Douala – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. PRIX
DESIGNATION QTE P.U HT
TOTAL HT
Rouleaux papier toilette Tork smartone (1) 47 3 950 185 650
Rouleaux papier essuie mains Tork matic (1) 45 7 375 331 875
Recharges savon mousse Tork 800ml (1) 15 6 335 95 025
Recharge parfum airwick 12 5 665 67 980
Montant HT 680 530
TVA 19,25% + 131 002
Montant TTC 811 532
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT CENT ONZE MILLE CINQ CENT
TRENTE DEUX FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : (1)3 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 27 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0327/2023
MAERSKLINE AGENCY
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail
BP 12414 DOUALA CAMEROUN
N/BL N°: Fourniture Recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
Rouleaux papier essuie mains Tork Matic (1) 47 7 375 346 625
Rouleaux papier toilette Tork Smartone (1) 45 3 950 177 750
Recharges savon mousse Tork 800 ml (1) 15 6 335 95 025
Bidon gel hydroalcoolique Desinfectis 5L 02 56 650 113 300
Recharge parfum airwick 12 5 665 67 980
Montant HT 800 680
TVA 19,25% + 154 131
Montant TTC 954 811
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : NEUF CENT CINQUANTE QUATRE
MILLE HUIT CENT ONZE FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : (1)3 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 29 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0328/2023
NOVIA INDUSTRIE
V/BC N° : VERBAL SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture Recharges.
BP : 7351 DOUALA
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAU ESSUIE MAIN TORK
100 4 200 300 3 900 390 000
PEAKSERVE
Montant HT 390 000
TVA 19,25% + 75 075
Montant TTC 465 075
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT SOIXANTE CINQ
MILLE SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 29 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0329/2023
MIT CHIMIE
V/BC N° :Verbal DIRECTION GENERALE
B.P: 8722 DOUALA -CAMEROUN
N/BL N° : Fournitures dispositifs d’hygiène.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN
01 35 175 3 675 31 500 31 500
TORK REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
03 5 895 795 5 100 15 300
REFLEX
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN
01 30 975 9 975 21 000 21 000
MINI TORK REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN MINI
09 2 995 295 2 700 24 300
TORK REFLEX
Montant HT 92 100
TVA 19,25% + 17 729
Montant TTC 109 829
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT NEUF MILLE HUIT CENT VINGT
NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 29 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N°0330/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX (1) 150 4 895 734 250
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE (1) 240 3 985 956 400
Montant HT 1 690 650
TVA 19,25% + 325 450
Montant TTC 2 016 100
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIONS SEIZE MILLE CENT
FRANCS CFA.
Disponibilité de Stock : (1)3 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 30 Juin 2023
FACTURE PROFORMA N° 0332/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture savon liquide
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
SAVON LIQUIDE SAVTEX (bidon de 5 litres) 50 8 235 411 750
Montant HT 411 750
TVA 19,25% + 79 262
Montant TTC 491 012
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE
MILLE DOUZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 03 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA
N°0331/2023
Kribi Conteneurs Terminal
V/BC N° : Par mail
Kribi – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges SERVICE DES ACHATS
BP 132 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 15 6 440 96 600
(1)
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 23 4 115 94 645
(1)
Montant HT 191 245
TVA 19,25% + 36 815
Montant TTC 228 060
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT VINGT HUIT MILLE
SOIXANTE FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : (1)3 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 03 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0333/2023
SIC CACAOS
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Divers.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
RACLETTE POUR SOL AVEC MONTURE EN
PLASTIQUE + MANCHE PDT ENT 55CM (voir 10 8 495 84 950
image)
DESORISANTS FLEURS BLANCHES 750 ML (voir
20 2 395 47 900
image)
Montant HT 132 850
TVA 19,25% + 25 574
Montant TTC 158 424
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CENT CINQUANTE HUIT MILLE
QUATRE CENT VINGT QUATRE FRANCS CFA./.
N.B : Stock disponible, Livraison immédiate dès réception du Bon de Commande.
Condition de paiement : 45 jours date dépôt facture.
LA DIRECTION
Douala, 03 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0334/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Divers
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
BOUILLOIRE ELECTRIQUE (voir image) 01 42 750 42 750
CAFETIERE MOULINEX 02 47 850 95 700
Montant HT 138 450
TVA 19,25% + 26 652
Montant TTC 165 102
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CENT SOIXANTE CINQ MILLE CENT
DEUX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 04 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0335/2023
GEMAT SARL
BP 15019 Douala
V/BC N° : Verbal
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
QT PRIX
REF. DESIGNATION P.U
E TOTAL
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1L S4 86 100
04 21 525
BLANC
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L S4 04 6 695 26 780
SECHES MAINS AUTOMATIQUE ZEPHIR 2 02 160 000 320 000
Montant HT 432 880
TVA 19,25% + 83 329
Montant TTC 516 209
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CINQ CENT SEIZE MILLE DEUX CENT
NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0336/2023
ORANGE CAMEROUN SA
V/BC N° : Par Mail
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture Recharges. BP 1864 AKWA - DOUALA
Mois d’Août et Septembre 2023
P.U HT P. TOTAL HT
DESIGNATION QTE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 656 3 850 2 525 600
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAIN TORK REFLEX 644 5 450 3 509 800
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAINS TORK MATIC 06 7 250 43 500
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 108 6 345 685 260
Montant HT 6 764 160
TVA 19,25% + 1 302 101
Montant TTC 8 066 261
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : HUIT MILLIONS SOIXANTE SIX MILLE
DEUX CENT SOIXANTE UN FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0337/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
TASSES A CAFE AVEC SOUS TASSE 12 1 450 17 400
CUILLERES A CAFE 12 370 4 440
Montant HT 21 840
TVA 19,25% + 4 204
Montant TTC 26 044
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : VINGT SIX MILLE QUARANTE
QUATRE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0338/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture lave-vaisselle.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
LAVE-VAISSELLE ARISTON (voir fiche technique) 01 725 750 725 750
Montant HT 725 750
TVA 19,25% + 139 707
Montant TTC 865 457
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT CENT SOIXANTE CINQ MILLE
QUATRE CENT CINQUANTE SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0339/2023
SCR MAYA & CIE
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Verbal
BP 2851 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
PRIX
REF. DESIGNATION QTES P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
120 3 975 477 000
SMARTONE
Montant HT 477 000
TVA 19,25% + 91 823
MONTANT TTC 568 823
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de :CINQ CENT SOIXANTE HUIT MILLE
HUIT CENT VINGT TROIS FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : 3 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 05 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0340/2023
CHIMI HOTEL
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par mail
BP : 2706 Douala
N/BL N° : Fourniture Rack bagage.
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT PRIX TOTAL
RACK BAGAGE METAL CHROME 01 32 100 1 600 30 500 30 500
RACK BAGAGE METAL CUIVRE 01 58 245 2 895 55 350 55 350
Montant HT 85 850
TVA 19,25% + 16 526
Montant TTC 102 376
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT DEUX MILLE TROIS CENT
SOIXANTE SEIZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA
N°0343/2023
SAE
V/BC N° : Par mail Service des achats
BP 1781 DOUALA
N/BL N° : Fourniture produit d’entretien.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
BALAI COCO 50 1 975 98 750
BALAI BROSSE 08 1 975 15 800
SERPILLERES 50 1 100 55 000
RACLETTES GM 34CM 60 7 850 471 000
RACLETTES LAVE VITRE 10 7 885 78 850
PELLES A ORDURES 15 1 995 29 925
ROULEAUX TUYEAUX D’ARROSSAGE (50m) 02 22 950 45 900
SEAUX MACON 15 1 995 29 925
BROSSE A LINGE 15 725 10 875
GRATTOIRS METALIQUES 10 1 985 19 850
BROSSES METALIQUES 10 2 650 26 500
GANTS DE NETTOYAGE PVC 15 2 475 37 125
EPONGE METALLIQUE EN PAQUET 06 1 400 8 400
EPONGE DE MENAGE DOUBLE FACE 25 1 995 49 875
PAILLASSON ESSUIE PIED 06 11 750 70 500
SAVON LIQUIDE CIPOL EN LITRE (soit 160 bidons de
800 1 075 860 000
5L)
BARRE DE FER DE 6CM 01 2 150 2 150
SAVON DE MENAGE AZUR 400G 03 485 1 455
CIRE MEUBLES 300ML 08 2 855 22 840
FILTRE A EAU AVEC FICELLE 20 5 500 110 000
HERBICIDE ROUNDOOP EN LITRE 02 6 775 13 550
POUBELLE DE BUREAUX 10L 06 19 500 117 000
CRESYL 1L 08 3 795 30 360
CANARD WC 750CL 08 5 200 41 600
EAU DE JAVEL EN POUDRE LA CROIX 5L 03 5 295 15 885
DESODORISANT WC 5L 06 5 875 35 250
INSECTICIDE ORO 750ML 06 3 995 23 970
ROULEAUX PAPIERS TOILETTE TORK SMARTONE 36 3 750 135 000
PARFUMS DE BUREAUX BELLE FRANCE 08 2 375 19 000
BROSSE WC 06 2 495 14 970
EAU DE JAVEL LA CROIX 800ML 100 1 175 117 500
AJAX LAVE VITRE 750ML 04 3 975 15 900
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 48 6 695 321 360
DETARTRANT CONCENTRE 5L 02 7 885 15 770
Montant HT 2 961 835
TVA 19,25% + 570 153
Montant TTC 3 531 988
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : TROIS MILLIONS CINQ CENT
TRENTE UN MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0344/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION YAOUNDE
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE
10 32 500 13 000 19 500 195 000
TORK SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
10 4 350 365 3 985 39 850
SMARTONE
Montant HT 234 850
TVA 19,25% + 45 209
Montant TTC 280 059
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE
CINQUANTE NEUF FRANCS CFA.
N.B : Livraison dans un de vos sites de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 06 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0341/2023
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
AUTOCOLLANT DE COULEUR BLANC 500 x 1000 /
15 15 975 239 625
AUTOCOLLANT DE COULEUR BLANC 210 X 297MM (1)
BRACELETS CAOUTCHOUC 90 G / BRACELETS
05 1 495 7 475
CAOUTCHOUC 100G 200 X 10MM (1)
PORTES CLES D’IDENTIFICATION PQT DE 50 30 5 395 161 850
MARQUEUR STAEDTLER A ENCRE EFFACABLE 30 1 375 41 250
Montant HT 450 200
TVA 19,25% + 86 664
Montant TTC 536 864
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT TRENTE SIX MILLE HUIT CENT
SOIXANTE QUATRE FRANCS CFA./.
(1) les références demandées n’étant pas sur le marché, nous vous avons proposé celle disponible.
N.B : Livraison dans un de vos sites de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 06 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0342/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
SEMC - TANGUI
BP 4036 Douala
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SAVON LIQUIDE DE VAISELLE LP 1L 30 2 385 71 550
EPONGE A RECURER UNE FACE PQT DE 03 30 2 265 67 950
DEGRIPANT WD-40 BOITE DE 400ML 30 9 275 278 250
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 12 4 895 58 740
SAVON LIQUIDE PAIX CITRON / SAVON LIQUIDE LP 1L 1L 30 2 385 71 550
GLYCERINE PHARMACEUTIQUE 1L 02 4 690 9 380
GEL HYDROALCOOLIQUE DESINFECTIS 5L (voir fiche
20 49 800 996 000
technique)
AJAX VITRE FLACON DE 750ML 06 3 950 23 700
BOMBE DESODORISANTE D’INTERIEUR BRISE 15 3 750 56 250
SAVON LIQUIDE SAVONYL BIDON DE 5 LITRES 30 4 595 137 850
Montant HT 1 771 220
TVA 19,25% + 340 960
Montant TTC 2 112 180
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIONS CENT DOUZE MILLE
CENT QUATRE VINGT CFA./.
N.B : Livraison dans un de vos sites de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 06 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0345/2023
CANAL+ CAMEROUN
Direction des Achats
AKWA - CAMEROUN
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 18 3 900 70 200
Montant HT 70 200
TVA 19,25% + 13 514
Montant TTC 83 714
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT TROIS MILLE SEPT CENT
QUATORZE FRANCS CFA. /.
Disponibilité de Stock : 3 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 07 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0346/2023
V/BC N° : par mail
BOISSONS DU CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture recharges. DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 90 6 695 602 550
Montant HT 602 550
TVA 19,25% + 115 991
Montant TTC 718 541
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SEPT CENT DIX HUIT MILLE CINQ CENT
QUARANTE UN FRANCS CFA.
Disponibilité de Stock : 3 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 07 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0347/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail USINE BAFOUSSAM
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SAVON LIQUIDE SAVTEX 5L 200 8 235 1 647 000
Montant HT 1 647 000
TVA 19,25% + 317 048
Montant TTC 1 964 048
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION NEUF CENT SOIXANTE
QUATRE MILLE QUARANTE HUIT FRANCS CFA./.
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur
Bafoussam, bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs
LA DIRECTION
Douala, 07 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0348/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Par Mail.
BP: 2933
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 96 4 845 465 120
Montant HT 465 120
TVA 19,25% + 89 536
Montant TTC 554 656
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CINQ CENT CINQUANTE QUATRE
MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : 3 semaines dès réception du Bon de Commande
LA DIRECTION
Douala, 07 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0350/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
N/BL N° : Fourniture recharges.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 500 3 995 1 997 500
NET A PAYER HT 1 997 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT
DIX SEPT MILLE CINQ CENT FRANCS CFA./.
Prix Total : 1 997 500 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Disponibilité de Stock : 2 à3 semaines dès réception du Bon de Commande
LA DIRECTION
Douala, 11 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0356/2023
V/BC N° : Par Mail CAMI
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fourniture recharge.
BP 4080 DOUALA CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN
17 6 500 1 200 5 300 90 100
TORK REFLEX
Montant HT 90 100
TVA 19,25% + 17 344
Montant TTC 107 444
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT SEPT MILLE QUATRE CENT
QUARANTE QUATRE FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : 3 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 11 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0348/2023
BANQUE ATLANTIQUE
V/BC N° : Par Mail.
DIRECTION GENERALE
BP: 2933
N/BL N° : Fourniture Recharges.
Douala-Cameroun
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 150 4 845 726 750
Montant HT 726 750
TVA 19,25% + 139 899
Montant TTC 866 649
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : HUIT CENT SOIXANTE SIX MILLE
SIX CENT QUARANTE NEUF FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : 3 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 11 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0357/2023
BTC
V/BC N° : Par mail
BP 13262 Douala
N/BL N° : Fournitures Recharges
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 12 4 245 50 940
NET A PAYER HT 50 940
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQUANTE MILLE NEUF CENT
QUARANTE FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : 3 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 11 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0358/2023
V/BC N° : Verbal
SOGETRAM ENVIRONNEMENT
N/BL N° : Fourniture recharge.
CAMEROUN
SERVICE DES ACHATS
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK MATIC 12 6 595 79 140
Montant HT 79 140
TVA 19,25% +15 234
Montant TTC 94 374
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT QUATORZE MILLE TROIS
CENT SOIXANTE QUATORZE FRANCS CFA.
Disponibilité de Stock : 3 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 11 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0359/2023
SOCIETE GENERALE
V/BC N°: Par Mail CAMEROUN
SERVICE DES ACHATS
BP 4042 DOUALA - CAMEROUN
N/BL N°: Fourniture recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 900 3 719 3 347 100
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 36 6 346 228 456
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 900 4 655 4 189 500
Montant HT 7 765 056
TVA 19,25% + 1 494 773
Montant TTC 9 259 829
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : NEUF MILLIONS DEUX CENT
CINQUANTE NEUF MILLE HUIT CENT VINGT NEUF FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : 12 à 15 jours dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION.
Douala, 11 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0360/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CUILLERES A CAFE 30 370 11 100
TASSES A CAFE (voir image) 24 985 23 640
Montant HT 34 740
TVA 19,25% + 6 687
Montant TTC 41 427
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE UN MILLE QUATRE CENT
VINGT SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 12 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0361/2023
RTC
(REGIE DU TERMINAL A CONTENEURS)
V/BC N° : Par mail
Service des achats
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharge
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAIN TORK REFLEX (2) 150 4 995 749 250
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE (2) 310 3 995 1 238 450
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML (2) 80 6 675 534 000
MOUCHOIRS DE TABLE ORAN 1 PLIS (1) 750 975 731 250
ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE SITA (1) 2 300 385 885 500
Montant HT 4 138 450
TVA 19,25% + 796 652
Montant TTC 4 935 102
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : QUATRE MILLIONS NEUF CENT
TRENTE CINQ MILLE CENT DEUX FRANCS CFA./.
Disponibilité de stock : (1) Livraison immédiate après réception du Bon de Commande.
(2)12 à 15 jours dès réception du Bon de Commande.
Condition de paiement : 30 jours par chèque ou virement, date dépôt facture.
LA DIRECTION
Douala, 12 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0362/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Bouilloire.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
BOUILLOIRE ELECTRIQUE MOULINEX EN INOX 01 47 950 47 950
(voir image)
Montant HT 47 950
TVA 19,25% + 9 230
Montant TTC 57 180
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CINQUANTE SEPT MILLE CENT
QUATRE VINGT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 13 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0363/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : EK0723_004 BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
CARTONS D’EMBALLAGE L : 20CM l : 20CM H : 20CM 3 000 425 1 275 000
CARTON D’EMBALLAGE L : 30CM l : 20CM H : 20CM 2 000 497 994 000
CARTONS D’EMBALLAGE L : 40CM l : 30CM H : 30CM (1) 2 000 999 1 998 000
NET A PAYER HT 4 267 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE
SEPT MILLE FRANCS CFA./.
N.B : (1) Nous avons tenu compte du minimum de production qui est de 2000 unités.
Disponibilité de Stock : 3 à4 semaines dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 13 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0364/2023
V/BC N° : Verbal OPTISOLUSIONS
SERVICES ACHATS
N/BL N° : Fourniture recharge.
DOUALA -CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE
310 4 295 245 4 050 1 255 500
TORK SMARTONE
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN
150 5 895 395 5 500 825 000
TORK REFLEX
RECHARGES SAVON MOUSSE
80 7 310 315 6 995 559 600
TORK 800ML
Montant HT 2 640 100
TVA 19,25% + 508 219
Montant TTC 3 148 319
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS MILLIONS CENT QUARANTE
HUIT MILLE TROIS CENT DIX NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 13 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0365/2023
V/BC N° : Verbal TOTALENERGIES
MARKETING CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharges DIRECTION GENERALE
(Juillet-Août-Septembre 2023) BP 4048 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 540 3 950 2 133 000
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAINS TORK REFLEX 702 4 815 3 380 130
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 156 6 130 956 280
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1L S4 54 6 130 331 020
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAINS TORK ENMOTION 90 7 600 684 000
RECHARGES SAVON LIQUIDE TORK CORPS ET 24 2 370 56 880
CHEVEUX 475ML
Montant HT 7 541 310
TVA 19,25% + 1 451 702
Montant TTC 8 993 012
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: HUIT MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT
TREIZE MILLE DOUZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 14 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0366/2023
KALFRELEC SARL
Service des achats
V/BC N°: Par Mail
BP 17356 DOUALA
N/BL N° : Fourniture recharge.
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
HT TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 20 3 800 76 000
SMARTONE 1150 FORMAT (1)
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAINS TORK 20 4 725 94 500
REFLEX (1)
Montant H T 170 500
TVA 19,25% + 32 821
Montant TTC 203 321
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: DEUX CENT TROIS MILLE TROIS
CENT VINGT UN FRANCS CFA. /.
Disponibilité de Stock : 14 jours dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 14 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0368/2022
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : OS0723-21 SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
PAPIER TOILETTE TORK REFLEX (paquet de 6) 04 45 000 180 000
PAPIER ESSUIE MAINS TORK MATIC (paquet de 6) 10 51 000 510 000
NET A PAYER HT 690 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS
CFA./.
Prix Total : 690 000 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison immédiate dès réception de Bon Commande ;
LA DIRECTION
Douala, 17 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0369/2023
PANZANI
BP 848 DOUALA - CAMEROUN
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL SAPHIR 02 62 350 124 700
1100ML JVD
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1L S4 02 21 500 43 000
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK
05 26 775 133 875
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 70 4 950 346 500
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 60 3 750 225 000
Montant HT 873 075
TVA 19,25% + 168 067
Montant TTC 1 041 142
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : UN MILLION QUARANTE UN
MILLE CENT QUARANTE DEUX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 14 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0370/2023
V/BC N° : Verbal SOFITOUL SA
SERVICES ACHATS
N/BL N° : Fourniture recharge.
DOUALA -CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
SECHE MAIN AUTOMATIQUE JVD
04 170 625 10 238 160 387 641 548
ZEPHYR 2
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
04 32 180 4 225 27 955 111 820
TORK SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE
TORK SMARTONE (1150 formats 04 4 250 325 3 925 15 700
prédécoupés)
Montant HT 769 068
TVA 19,25% + 148 046
Montant TTC 917 114
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : NEUF CENT DIX SEPT MILLE CENT
QUATORZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 15 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA
N°0371/2023
SAE
V/BC N° : Par mail Service des achats
BP 1781 DOUALA
N/BL N° : Fourniture produit d’entretien.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
AJAX LAVE VITRE 1L EVERYDAY 10 1 995 19 950
BALAI BROSSE 20 1 895 37 900
BALAI CANTONNIER 10 2 995 29 950
BALAI COCO 50 1 350 67 500
BALAI PAILLE DE RIZ 10 7 950 79 500
BROSSE A LINGE 30 795 23 850
BROSSE WC 06 1 650 9 900
CANARD WC 750CL 10 4 250 42 500
DESODORISANT AIR FRESCHNER 05 1 795 8 975
DESODORISANT WC LIQUIDE CONCENTRE 5L 05 5 875 29 375
DETARTRANT CONCENTRE 5L 03 8 695 26 085
EAU DE JAVEL LA CROIX (soit 48 bidons de 5L) 240 1 100 264 000
EAU DE JAVEL EN POUDRE EN KG 15 3 675 55 125
EPONGE DE MENAGE DOUBLE FACE 30 1 150 34 500
EPONGE METALLIQUE EN PAQUET 05 195 975
FILTRE A EAU 10 5 500 55 000
GANTS DE NETTOYAGE PVC 20 1 295 25 900
HERBICIDE ROUNDOOP EN LITRE 02 8 195 16 390
INSECTICIDE TIMOR 600ML 05 3 695 18 475
PAILLASSON ESSUIE PIED 05 7 450 37 250
PELLES A ORDURES 10 1 495 14 950
RACLETTES GM 34CM 20 1 595 31 900
RACLETTES VITRE PM 05 1 650 8 250
SAVON LIQUIDE CIPOL EN LITRE (soit 160 bidons de
800 895 716 000
5L)
SAVON DE MENAGE AZUR 400G 240 495 118 800
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 48 6 450 309 600
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1L S4 48 6 695 321 360
SAVON DEOCAP NUTT 200 EN LITRE 50 / /
SEAUX MACON 30 1 195 35 850
SERPILLERE 30 995 29 850
Montant HT 769 068
TVA 19,25% + 148 046
Montant TTC 917 114
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : DEUX MILLIONS QUATRE CENT
SOIXANTE NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 15 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0372/2023
V/BC N° : Par mail
LA PASTA S.A
Service des achats
BP 1887 DOUALA
N/BL N° : Fourniture produits d’entretien.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
BALAYEUSE INDUSTRIELLE 01 / /
BROUETTE 02 37 500 75 000
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL SAPHIR 05 62 350
1100ML JVD 311 750
DISTRIBUTEUR D’EAU (froide et chaude) 02 129 800 259 600
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 10 4 950 49 500
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 20 3 750 75 000
DISTRIBUEUR PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 02 37 000 74 000
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 05 26 675 133 375
BALAI CANTONNIER 20 2 995 59 900
BALAI COCO 20 1 485 29 700
BALAI VILLAGEOIS 10 450 4 500
BROSSE DE MENAGE 10 695 6 950
BROSSE LAVE PONT 05 1 950 9 750
BROSSE WC AVEC SOCLE 06 1 950 11 700
CORBEILLE DE BUREAU EN PLASTIQUE 10 1 995 19 950
EPONGE DOUBLE FACE 10 880 8 800
EPONGE METALLIQUE EN PAQUET DE 10 10 1 595 15 950
EPONGE MOUSSE 10 495 4 950
EPONGE TAMPON EN PAQUET DE 12 10 1 625 16 250
ESSUIE PIED 45 X 75 WELCOME 05 7 985 39 925
GRATTOIR DE PEINTURE 05 1 975 9 875
PELE BECHE 05 3 195 15 975
PELE RONDE 05 3 195 15 975
PELETTE + BALAYETTE 10 1 695 16 950
POUBELLE A PEDALE AVEC ROUE 70L 04 55 900 223 600
POUBELLE A PEDALE AVEC ROUE 120L 08 66 875 535 000
POUSSE POUSSE 01 / /
PULVERISATEUR MATABI 01 23 975 23 975
RACLETTE 44 CM 20 1 495 29 900
RATEAU 02 1 575 3 150
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1L S4 03 21 500 64 500
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1L S4 06 6 695 40 170
SEAUX DE RESERVE NOIR AVEC COUVERCLE 50L 05 5 950 29 750
SEAUX MACON 10 995 9 950
SERPILLERE DE BUREAU 20 1 095 21 900
SERPIELLERE DOUBLE 20 995 19 900
TETE DE LOUP ISINE (MANCHE COURTE) 10 7 895 78 950
TETE DE LOUP ISINE (MANCHE LONGUE) 10 8 495 84 950
TRIDENT / / /
Montant HT 2 431 020
TVA 19,25% + 467971
Montant TTC 2 898 991
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : DEUX MILLIONS HUIT CENT
QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 17 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0373/2023
KALFRELEC SARL
V/BC N°: Par Mail Service des achats
N/BL N° : Fourniture Dispositif. BP 17356 DOUALA
P.U PRIX TOTAL
REF. DESIGNATION QTE
HT HT
SECHES MAIN AUTOMATIQUE ZEPHIR 02 145 000 290 000
BLANC
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK 02 22 850 45 700
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 02 3 800 7 600
SMARTONE 1150 FORMAT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAINS 02 31 200 62 400
TORK REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK 02 4 725 9 450
REFLEX
Montant HT 415 150
TVA 19,25% + 79 916
Montant TTC 495 066
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: QUATRE CENT QUATRE VINGT
QUINZE MILLE SOIXANTE SIX FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 17 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0374/2023
NEW FOODS
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail BP 5422 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
PRIX
REF. DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 30 3 800 114 000
RECHARGES SAVON LIQUIDE TORK S1 1L 40 6 650 266 000
ROULEAUX PAPIER ESSUIE TOUT 60 6 995 419 700
Montant HT 799 700
TVA 19,25% + 153 942
Montant TTC 953 642
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : NEUF CENT CINQUANTE TROIS MILLE
SIX CENT QUARANTE DEUX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 17 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0385/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : BOISSONS CHAUDES MOIS D’AOÛT 2023 BP 1225 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6BT) 200 2 095 419 000
PALETTE D’EAU TANGUI 1L (PACK DE 6 BT) 109 1 775 193 475
PALETTE D’EAU TANGUI 0.5L (PACK DE 6 BT) 55 1 375 75 625
OVALTINE BOITE DE 800G 06 8 195 49 170
DEJEUNER MATINAL BOITE DE 800G 03 4 985 14 955
CAFE MOULU ARABICA 1 KG 57 10 500 598 500
CAFE SOLUBLE DECAFEINE BOITE DE 200G 04 10 990 43 960
NESCAFE STICK 02G 18 7 475 134 550
TOLE TEA 25 INFUSETTES 16 1 125 18 000
LIPTON YELLOW 100 INFUSETTES 18 5 650 101 700
THE FRUIT ROUGE 15 3 995 59 925
THE VERT 05 4 950 24 750
THE CITRON YELLOW 15 4 195 62 925
LAIT EN POUDRE 800G NIDO (1) 103 7 295 751 385
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1 KG) 110 1 295 142 450
ESSUIE TOUT ORAN 50 1 685 84 250
THE VERT DETOX LIPTON 25 INFUSETTES 03 4 295 12 885
THE ELEPHANT DETOX BIO CLEPPERS 04 4 985 19 940
THE VERT ZESTE DARGUM LIPTON 04 4 295 17 180
THE VERT MENTHE LIPTON 25 INFUSETTES 08 4 950 39 600
NET A PAYER HT 2 864 225
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: DEUX MILLIONS HUIT CENT
SOIXANTE QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ FRANCS CFA. /.
Prix Total : 2 864 225Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
N.B : (1) Le lait en poudre Nido 900grs n’étant plus disponible à ce conditionnement, nous vous
avons proposé le 800grs.
LA DIRECTION
Douala, 20 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0376/2023
SIC CACAOS
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Eau bleue.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
BLOC WC BELLE FRANCE EN PAQUET DE 03
100 2 350 235 000
(voir image)
Montant HT 235 000
TVA 19,25% + 45 238
Montant TTC 280 238
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE
DEUX CENT TRENTE HUIT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 17 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0377/2023
SIC CACAOS
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Eau bleue.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
EAU BLEUE CANARD (voir image) 100 7 195 719 500
Montant HT 719 500
TVA 19,25% + 138 504
Montant TTC 858 004
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : HUIT CENT CINQUANTE HUIT MILLE
QUATRE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0378/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 300 6 695 2 008 500
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 300 4 895 1 468 500
Montant HT 3 477 000
TVA 19,25% + 669 323
Montant TTC 4 146 323
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE MILLIONS CENT QUARANTE SIX
MILLE TROIS CENT VINGT TROIS FRANCS CFA.
N.B : Stock disponible dans 10 jours.
LA DIRECTION
Douala, 18 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0379/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 240 6 695 1 606 800
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 600 3 985 2 391 000
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 300 4 895 1 468 500
Montant HT 5 466 300
TVA 19,25% + 1 052 263
Montant TTC 6 518 563
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX MILLIONS CINQ CENT DIX HUIT
MILLE CINQ CENT SOIXANTE TROIS FRANCS CFA.
N.B : stock disponible dans 10 jours.
LA DIRECTION
Douala, 18 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0380/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Piles.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
PILE AU LITHIUM (Cr 2016) 20 47 850 47 850
NET A PAYER 47 850
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0381/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail USINE BAFOUSSAM
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 200 7 250 1 450 000
Montant HT 1 450 000
TVA 19,25% + 279 125
Montant TTC 1 729 125
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION SEPT CENT VINGT NEUF MILLE
CENT VINGT CINQ FRANCS CFA./.
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur
Bafoussam, bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs.
Stock disponible dans 10 jours.
LA DIRECTION
Douala, 18 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0383/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Divers.
BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
AJAX POUDRE JAVELISANT BOITE 750G 20 3 895 77 900
EAU DE JAVEL LA CROIX 800ML 50 1 175 58 750
BALAI COCO 100 1 980 198 000
PELLE COL DE CYGNE OU RONDE 15 3 375 50 625
SACHET POUBELLE DE 100 LITRES PAQUET DE 10 20 2 595 51 900
SACHET POUBELLE DE 50 LITRES PAQUET DE 10 30 1 985 59 550
RECHARGE BOMBE DE DIFFUSEUR ELECTRIQUE 10 2 795 27 950
GLYCERINE PHARMACEUTIQUE 1L 10 4 690 46 900
Montant HT 571 575
TVA 19,25% + 110 028
Montant TTC 681 603
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX CENT QUATRE VINGT UN MILLE
SIX CENT TROIS FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0384/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Divers.
BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SACHET POUBELLE DE 50 LITRES PAQUET DE 10 30 1 985 59 550
RECHARGE BOMBE DE DIFFUSEUR ELECTRIQUE 10 2 795 27 950
GLYCERINE PHARMACEUTIQUE 1L 10 4 690 46 900
Montant HT 134 400
TVA 19,25% + 25 872
Montant TTC 160 272
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT SOIXANTE MILLE DEUX CENT
SOIXANTE DOUZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0385/2023
CHIMI HOTEL
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Verbal
BP : 2706 Douala
N/BL N° : Fourniture Rack bagage.
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT PRIX TOTAL
RACK BAGAGE METAL CHROME 20 32 100 4 350 27 750 555 000
Montant HT 555 000
TVA 19,25% + 106 838
Montant TTC 661 838
Acompte 25% -165 460
Reste à payer 496 378
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT QUATRE VINGT
SEIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 19 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0382/2023
LES BRASSERIES DU CAMEROUN
USINE BAFOUSSAM
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Piles.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
PILES RONDE GM 1.5 ALKALINE TAILLE D LR 20 en pack
150 3 995 599 250
de 02 soit 300 piles MARQUE ENERGIZER
PILES RONDE PM 1.5 V AA paquet de 04 soit 600 piles 150 2 785 417 750
MARQUE ENERGIZER
Montant HT 1 017 000
TVA 19,25% + 195 773
Montant TTC 1 212 773
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION DEUX CENT DOUZE MILLE
SEPT CENT SOIXANTE TREIZE FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 19 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0380/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Piles.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
PILES AU LITHIUM 1.5V AG13 20 4 685 93 700
Montant HT 93 700
TVA 19,25% + 18 037
Montant TTC 111 737
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT ONZE MILLE SEPT CENT TRENTE
SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 19 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0386/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Pistolet.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
PISTOLET DE LAVAGE DEBIT NORMAL AVEC EMBOUT 20 12 895 257 900
19MM
Montant HT 257 900
TVA 19,25% + 49 646
Montant TTC 307 546
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT SEPT MILLE CINQ CENT
QUARANTE SIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 20 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA
N°0387/2023
Kribi Conteneurs Terminal
V/BC N° : Par mail
Kribi – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges SERVICE DES ACHATS
BP 132 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 06 5 450 32 700
Montant HT 32 700
TVA 19,25% + 6 295
Montant TTC 38 995
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TRENTE HUIT MILLE NEUF CENT
QUATRE VINGT QUINZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 21 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0389/2023
V/BC N° : Par mail LOXEA
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 4853 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 12 5 300 63 600
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 06 7 900 47 400
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK 1L 06 6 595 39 570
Montant HT 150 570
TVA 19,25% + 28 985
Montant TTC 179 555
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE
CINQ CENT CINQUANTE CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 22 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0390/2023
SGMC
V/BC N° : Par Mail SOCIETE LE GRAND MOULIN DU CAMEROUN
SERVICE COMPTABILITE
N/BL N° : Fourniture recharges.
BP 3509 DOUALA
N° Cont. : M 11850001872 A
R.C N° 02330
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE (1) 36 3 760 135 360
ROULEAUX PAPIER ESSUIE TOUT 06 8 500 51 000
Montant HT 186 360
TVA 19,25% + 35 874
Montant TTC 222 234
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT VINGT DEUX MILLE DEUX
CENT TRENTE QUATRE FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : (1) 07 jours dès réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 22 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0391/2023
GROUPE ARNO
V/BC N° : Par mail
Service des Achats
N/BL N° : Fourniture dispositif BP : 664 DOUALA
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK
03 32 000 5 750 26 250 78 750
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
03 3 950 150 3 800 11 850
SMARTONE
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAINS
03 35 200 6 850 28 350 85 050
TORK REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK
03 5 700 900 4 800 14 400
REFLEX
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE TORK S1
02 26 250 4 750 21 500 43 000
1L
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK S1 1L 02 7 300 600 6 700 13 400
Montant HT 246 450
TVA 19,25% + 47 442
Montant TTC 293 892
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE HUIT
CENT QUATRE VINGT DOUZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 24 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0389/2023
V/BC N° : Par mail LOXEA
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 4853 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE CLASSIQUE BALLOT
02 16 800 33 600
DE 48
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK ENMOTION 06 8 300 49 800
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK 1L 06 6 595 39 570
Montant HT 122 970
TVA 19,25% + 23 672
Montant TTC 146 642
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT QUARANTE SIX MILLE SIX
CENT QUARANTE DEUX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 25 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0392/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
USINE NDOKOTI
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE TORK S1
04 20 950 5 235 15 715 62 860
1L
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK S1 1L 24 7 300 605 6 695 160 680
Montant HT 223 540
TVA 19,25% + 43 031
Montant TTC 266 571
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLE CINQ
CENT SOIXANTE ONZE FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 26 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0393/2023
I H S CAMEROUN SA
Service des Achats
BP 15115 DOUALA
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture Recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK S1 1L
18 6 795 122 310
(Cartons de 06)
Montant HT 122 310
TVA 19,25% + 23 545
Montant TTC 145 855
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT QUARANTE CINQ MILLE HUIT
CENT CINQUANTE CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 27 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0394/2023
TBPD
V/BC N° : Par mail SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture Recharges. BP : 1344 DOUALA
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX
TOTAL HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 120 3 895 467 400
Montant HT 467 400
TVA 19,25% + 89 975
Montant TTC 557 375
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT CINQUANTE SEPT MILLE
TROIS CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA. /.
Délais de paiement : 30 jours date dépôt facture.
LA DIRECTION
Douala, 27 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N° 0395/2023
V/BC N° : Verbal K HOTEL BONANJO
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Divers.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS SAVON MANUEL A
02 17 500 1 500 16 000 32 000
RESERVOIR 600ML
SCEAUX POUBELLE A PEDALE 30L 02 31 900 3 000 28 900 57 800
Montant HT 89 800
TVA 19,25% + 17 287
Montant TTC 107 087
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT SEPT MILLE QUATRE VINGT
SEPT FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 31 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0396/2023
V/BC N° : Par mail
LA PASTA S.A
Service des achats
BP 1887 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL SAPHIR 05 62 350
1100ML JVD 311 750
DISTRIBUTEUR D’EAU (froide et chaude) 02 129 800 259 600
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 10 4 950 49 500
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 20 3 750 75 000
DISTRIBUEUR PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 02 28 500 57 000
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 05 26 675 133 375
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1L S4 03 21 500 64 500
Montant HT 950 725
TVA 19,25% + 183 015
Montant TTC 1 133 740
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : UN MILLION CENT TRENTE
TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0397/2023
ETS LA GRACE
V/BC N° : Par mail
Service des Achats
N/BL N° : Fourniture dispositif YAOUNDE-CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK
04 32 180 4 680 27 500 110 000
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
04 4 295 345 3 950 15 800
SMARTONE
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAINS
03 35 175 6 675 28 500 85 500
TORK REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK
03 5 895 895 5 000 15 000
REFLEX
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK S4
02 23 625 2 125 21 500 43 000
1L
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK S4 1L 02 7 310 310 7 000 14 000
Montant HT 283 300
TVA 19,25% + 54 535
Montant TTC 337 835
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT TRENTE SEPT MILLE HUIT CENT
TRENTE CINQ FRANCS CFA. /.
N.B : ces prix tiennent compte des frais d’expédition sur Yaoundé.
LA DIRECTION
Douala, 01 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0398/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
USINE KOUMASSI
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE TORK S1
10 20 950 5 235 15 715 157 150
1L
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK S1 1L 24 7 300 605 6 695 160 680
Montant HT 317 830
TVA 19,25% + 61 182
Montant TTC 379 012
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF MILLE
DOUZE FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 02 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0401/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : Fourniture recharges. SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 500 3 995 1 997 500
Montant HT 1 997 500
TVA 19,25% + 384 519
Montant TTC 2 382 019
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIONS TROIS CENT QUATRE
VINGT DEUX MILLE DIX NEUF FRANCS CFA./.
Prix Total : 2 382 019 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison immédiate dès réception du Bon Commande ;
LA DIRECTION
Douala, 03 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0408/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture recharges
RE DESIGNATION QTE P.U PRIX
F. TOTAL
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK H5 PEAKSERVE 120 3 975 477 000
Montant H T 477 000
TVA 19,25% + 91 823
Montant TTC 568 823
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CINQ CENT SOIXANTE HUIT MILLE
HUIT CENT VINGT TROIS FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0400/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : EK0823_012 SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
CARTONS DE 06 SAVONS MOUSSE TORK 1000ML 10 43 770 437 700
Montant HT 437 700
TVA 19,25% + 84 257
Montant TTC 521 957
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT VINGT UN MILLE NEUF CENT
CINQUANTE SEPT FRANCS CFA./.
Prix Total : 521 957 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison immédiate dès réception du Bon Commande ;
N.B : Le modèle de recharges Savon mousse Tork 800ML demandé a été remplacé par la recharge
Savon mousse Tork 1000ML.
LA DIRECTION
Douala, 05 août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0403/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : Fourniture recharges SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1000ML 100 7 295 729 500
Montant HT 729 500
TVA 19,25% + 140 429
Montant TTC 869 929
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT CENT SOIXANTE NEUF MILLE NEUF
CENT VINGT NEUF FRANCS CFA./.
Prix Total : 869 929 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison immédiate dès réception du Bon Commande ;
N.B : Le modèle de recharges Savon mousse Tork 800ML demandé a été remplacé par la recharge
Savon mousse Tork 1000ML.
LA DIRECTION
Douala, 05 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0409/2023
V/BC N° : Verbal K HOTEL BONANJO
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Divers.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS SAVON MANUEL A
02 17 500 1 500 16 000 32 000
RESERVOIR 600ML
DISTRIBUTEUR SAVON MANUEL A
02 14 500 1 500 13 000 26 000
RESERVOIR 360ML
SCEAUX POUBELLE A PEDALE 30L 02 31 900 3 000 28 900 57 800
Montant HT 115 800
TVA 19,25% + 22 292
Montant TTC 138 092
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT TRENTE HUIT MILLE QUATRE
VINGT DOUZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 05 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0397/2023
MR EYEBE DIEUDONNE
V/BC N° : Par mail
Service des Achats
N/BL N° : Fourniture dispositif YAOUNDE-CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK
04 32 180 4 680 27 500 110 000
SMARTONE
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAINS
03 35 175 6 675 28 500 85 500
TORK REFLEX
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK S4
02 23 625 2 125 21 500 43 000
1L
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK S4 1L 02 7 310 310 7 000 14 000
MONTANT NET A PAYER 252 500
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE CINQ
CENT FRANCS CFA. /.
N.B : ces prix tiennent compte des frais d’expédition sur Yaoundé.
LA DIRECTION
Douala, 07 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0411/2023
SOCIETE GENERALE
V/BC N°: Par Mail CAMEROUN
SERVICE DES ACHATS
N/BL N°: Fourniture recharges
BP 4042 DOUALA - CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 72 3 875 279 000
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX
(1) 72 4 950 356 400
PAPIER ESSUIE TOUT SOPALIN ORAN 36 1 550 55 800
Montant HT 691 200
TVA 19,25% + 133 056
Montant TTC 824 256
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : HUIT CENT VINGT QUATRE MILLE
DEUX CENT CINQUANTE SIX FRANCS CFA./.
Disponibilité de stock : (1)14 Jours après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION.
Douala, 07 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0404/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
USINE GAROUA
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1000ML 54 6 695 361 530
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX (1) 54 4 895 264 330
SAVON LIQUIDE SAVONYL BIDON DE 5 LITRES 05 4 595 22 975
Montant HT 648 835
TVA 19,25% +124 901
Montant TTC 773 736
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SEPT CENT SOIXANTE TREIZE MILLE
SEPT CENT TRENTE SIX FRANCS CFA.
Disponibilité de stock : (1)14 Jours après réception du Bon de Commande.
N.B : Le modèle de recharges Savon mousse Tork 800ML demandé a été remplacé par la recharge
Savon mousse Tork 1000ML.
Livraison dans l’un de vos sites de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 08 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0412/2023
SOCAVER
V/BC N° : par mail Service des Approvisionnements
B.P. 1456
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DOUALA
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE 480 350 168 000
ROULEAUX PAPIER ESSUYAGE M-TORK 96 8 350 801 600
Montant HT 969 600
TVA 19,25% +186 648
Montant TTC 1 156 248
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION CENT CINQUANTE SIX
MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 08 Août 2023
FACTURE PROFORMA
N°0413/2023
Kribi Conteneurs Terminal
V/BC N° : Par mail
Kribi – Cameroun
N/BL N° : Fourniture dispositif SERVICE DES ACHATS
BP 132 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U P. TOTAL HT
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK 1000ML 05 6 440 96 600
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1000ML 05 6 695 361 530
Montant HT 191 245
TVA 19,25% + 36 815
Montant TTC 228 060
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT VINGT HUIT MILLE
SOIXANTE FRANCS CFA./.
N.B : Le modèle de recharges Savon mousse Tork 800ML demandé a été remplacé par la recharge
Savon mousse Tork 1000ML.
LA DIRECTION
Douala, 08 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0414/2023
Kribi Conteneurs Terminal
V/BC N° : Par mail
Kribi– Cameroun
N/BL N° : Fourniture Dispositif SERVICE DES ACHATS
BP 132 DOUALA
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS MANUEL DE SAVON A 05 36 225 181 125
RESERVOIR ABS JVD
FORFAIT DE DEPLACEMENT POUR POSE / / 15 000
Montant H T 196 125
TVA 19,25% + 37 754
Montant TTC 233 879
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT TRENTE TROIS MILLE HUIT
CENT SOIXANTE DIX NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 11 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0416/2023
V/BC N° : Par mail LOXEA
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 4853 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK ENMOTION 06 8 300 49 800
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK 1L 06 6 595 39 570
Montant HT 89 370
TVA 19,25% + 17 204
Montant TTC 106 574
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT SIX MILLE CINQ CENT
SOIXANTE QUATORZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 14 Août 2023
FACTURE PROFORMA
N°0417/2023
Kribi Conteneurs Terminal
V/BC N° : Par mail
Kribi – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges SERVICE DES ACHATS
BP 132 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 65 4 115 267 475
Montant HT 267 475
TVA 19,25% + 51 489
Montant TTC 318 964
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS CENT DIX HUIT MILLE NEUF
CENT SOIXANTE QUATRE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 14 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0418/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION REGIONALE NORD
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK 1000ML 02 22 000 44 000
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1000ML 54 6 695 361 530
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX (1) 54 4 895 264 330
SAVON LIQUIDE SAVONYL BIDON DE 5 LITRES 05 4 595 22 975
Montant HT 692 835
TVA 19,25% +133 371
Montant TTC 826 206
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT CENT VINGT SIX MILLE DEUX CENT
SIX FRANCS CFA.
Disponibilité de stock : (1)14 Jours après réception du Bon de Commande.
N.B : Le modèle de dispositif Savon mousse Tork 800ML demandé a été remplacé par le dispositif
Savon mousse Tork 1000ML.
Livraison dans l’un de vos sites de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 14 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0419/2023
ORANGE CAMEROUN SA
V/BC N° : Par Mail
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture Distributeurs. BP 1864 AKWA - DOUALA
P.U HT P. TOTAL HT
DESIGNATION QTE
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 10 26 500 265 000
Montant HT 265 000
TVA 19,25% + 51 013
Montant TTC 316 013
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS CENT SEIZE MILLE TREIZE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 16 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0420/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Par Mail.
BP: 2933
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 24 4 845 116 280
(1)
Montant HT 116 280
TVA 19,25% + 22 384
Montant TTC 138 664
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT TRENTE HUIT MILLE SIX
CENT SOIXANTE QUATRE FRANCS CFA./.
N.B : (1)stock disponible dans 10 jours.
LA DIRECTION
Douala, 16 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0421/2023
FME GAZ
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : VERBAL.
BP: 13 108 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK MINI 10 2 750 27 500
REFLEX
Montant HT 27 500
TVA 19,25% + 5 294
Montant TTC 32 794
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT
QUATRE VINGT QUATORZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0422/2023
PLATINUM COCOTIERS
HOTEL
V/BC N° : Verbal.
SERVICE ACHATS
Bonanjo-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN 01 77 175 5 425 71 750 71 750
AUTOMATIQUE TORK MATIC
RECHARGES PAPIER ESSUIE MAIN 01 7 900 705 7 195 7 195
TORK MATIC
Montant HT 78 945
TVA 19,25% + 15 197
Montant TTC 94 142
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT QUATORZE MILLE
CENT QUARANTE DEUX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 21 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0398/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
USINE SIAC
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE TORK S1
10 20 950 5 235 15 715 157 150
1L
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK S1 1L 15 7 300 605 6 695 100 425
Montant HT 257 575
TVA 19,25% + 49 583
Montant TTC 307 158
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT SEPT MILLE CENT
CINQUANTE HUIT FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala, 21 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0419/2023
ORANGE CAMEROUN SA
V/BC N° : Par Mail
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture Distributeurs. BP 1864 AKWA - DOUALA
P.U HT P. TOTAL HT
DESIGNATION QTE
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 10 24 500 245 000
Montant HT 245 000
TVA 19,25% + 47 163
Montant TTC 292 163
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE
MILLE CENT SOIXANTE TROIS FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 21 août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0426/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : Fourniture Station totem. SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
STATION TOTEM YALISS JVD (voir fiche technique) 02 219 000 438 000
Montant HT 438 000
TVA 19,25% + 84 315
Montant TTC 522 315
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT VINGT DEUX MILLE TROIS
CENT QUINZE FRANCS CFA./.
Prix Total : 522 315 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison immédiate dès réception du Bon Commande ;
LA DIRECTION
Douala, 21 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0427/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : BOISSONS CHAUDES MOIS SEPTEMBRE 2023 BP 1225 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6BT) 206 2 095 431 570
PALETTE D’EAU TANGUI 0.5L (PACK DE 6 BT) 76 1 375 104 500
PALETTE D’EAU TANGUI 1L (PACK DE 6 BT) 117 1 775 207 675
OVALTINE BOITE DE 800G 06 8 195 49 170
DEJEUNER MATINAL BOITE DE 800G 03 4 985 14 955
CAFE MOULU ARABICA 1 KG 63 10 500 661 500
CAFE SOLUBLE DECAFEINE BOITE DE 200G 04 10 990 43 960
NESCAFE STICK 02G 17 7 475 127 075
TOLE TEA 25 INFUSETTES 16 1 125 18 000
THE LIPTON YELLOW 100 INFUSETTES 22 5 650 124 300
THE 5 FRUIT ROUGE 20 3 995 79 900
THE VERT 13 4 950 64 350
THE CITRON LIPTON 39 4 195 163 605
LAIT EN POUDRE 800G NIDO (1) 105 7 295 765 975
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1 KG) 113 1 295 146 335
ESSUIE TOUT ORAN 68 1 685 114 580
FILTRE A CAFE 10 1 550 15 500
THE VERT DETOX LIPTON 03 4 295 12 885
THE ELEPHANT DETOX BIO CLEPPERS 02 4 985 9 970
THE VERT MENTHE LIPTON 08 4 950 39 600
Montant HT 3 195 405
TVA 19,25% + 615 115
Montant TTC 3 810 520
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: TROIS MILLIONS HUIT CENT DIX
MILLE CINQ CENT VINGT FRANCS CFA. /.
Prix Total : 3 810 520Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
N.B : (1) Le lait en poudre Nido 900grs n’étant plus disponible à ce conditionnement, nous vous
avons proposé le 800grs.
LA DIRECTION
Douala, 23 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0428/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
SEMC - TANGUI
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
TOLLE EMERI N 50 TR 413 02 / /
PINCEAUX A PIPE DE 40 05 2 495 12 475
DISTRIBUTEURS DE SAVON MANUEL A RESERVOIR JVD
10 36 225 362 250
(voir fiche technique)
SERRURE A CANON LAPERCHE AVEC POIGNEES 05 23 850 119 250
TUBE D COLLE LOCTITE 495(assemblage hydraulique) 20 123 495 2 469 900
NETTOYANT VITRE NETO FLACON DE 750ML 05 2 495 12 475
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE GEL SAPHIR 1100ML
10 57 225 572 250
JVD (voir fiche technique)
DILUANT SYNTHETIQUE 1L 60 4 950 297 000
BOMBE DE NETTOYAGE MEUBLE EN BOIS 750ML 05 4 875 24 375
ROBINETS INOX COMPACT A DETECTEUR INFRAROUGE
05 85 850 429 250
(voir fiche technique)
PISSETTES SOUPLE EN PLASTIQUE POUR ETHANOL DE
20 / /
500ML
Montant HT 4 299 225
TVA 19,25% + 827 601
Montant TTC 5 126 826
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ MILLIONS CENT VINGT SIX
MILLE HUIT CENT VINGT SIX CFA./.
N.B : Livraison dans un de vos sites de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 22 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0429/2023
SGMC
SOCIETE LE GRAND MOULIN DU CAMEROUN
SERVICE COMPTABILITE
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 36 3 760 135 360
ROULEAUX PAPIER ESSUIE TOUT 06 8 500 51 000
Montant HT 186 360
TVA 19,25% + 35 874
Montant TTC 222 234
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT VINGT DEUX MILLE DEUX
CENT TRENTE QUATRE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala le 23 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0430/2023
PERENCO CAMEROON SA
V/BC N° : Par Mail SERVICE DES ACHATS
BP 1227 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Rouleaux attrape mouche.
Item DESIGNATION QTE P.U PRIX
TOTAL
ROULEAUX LARGE ATTRAPE MOUCHE 10M
50 3 795 189 750
/ROULEAUX ATTRAPE MOUCHE ECOLOGIQUE GLU
Montant HT 189 750
TVA 19,25% + 36 527
Montant TTC 226 277
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT VINGT SIX MILLE DEUX
CENT SOIXANTE DIX SEPT FRANCS CFA./.
Prix Total : 226 277 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Immédiat dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 24 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0432/2023
V/BC N° : Verbal TOTALENERGIES
MARKETING CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fourniture Distributeur
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN TORK 01 27 500 27 500
REFLEX
Montant HT 27 500
TVA 19,25% + 5 294
Montant TTC 32 794
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE
VINGT QUATORZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 28 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0433/2023
UBA
UNITED BANK FOR AFRICA CAMEROON PLC
SERVICE DES ACHATS
BP 2088 DOUALA
V/BC N° : Verbal
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
P.U HT
DESIGNATION QTE HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 306 3 860 1 181 160
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 204 4 635 945 540
Montant HT 2 126 700
TVA 19,25% + 409 390
Montant TTC 2 536 090
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : DEUX MILLIONS CINQ CENT TRENTE
SIX MILLE QUATRE VINGT DIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 28 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0434/2023
HOTEL BANO PALACE
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture Mini bar.
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT PRIX TOTAL
MINI BAR 30L PORTE VITREE 02 223 180 4 800 218 380 436 760
Montant HT 436 760
TVA 19,25% + 84 076
Montant TTC 520 836
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT VINGT MILLE HUIT
CENT TRENTE SIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 28 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0432/2023
V/BC N° : Par Mail CAMI
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fourniture recharge.
BP 4080 DOUALA CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN
18 6 500 1 200 5 300 95 400
TORK REFLEX
Montant HT 95 400
TVA 19,25% + 18 365
Montant TTC 113 765
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT TREIZE MILLE SEPT CENT
SOIXANTE CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 29 Août 2023
FACTURE PROFORMA N° 0436/2023
ORANGE CAMEROUN SA
V/BC N° : Par Mail
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture Recharges. BP 1864 AKWA - DOUALA
Mois d’Octobre et Novembre 2023
P.U HT P. TOTAL HT
DESIGNATION QTE
ROULEAUX PAPIER ESSUIE-MAIN TORK REFLEX 804 5 450 4 381 800
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 816 3 850 3 141 600
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML 108 6 345 685 260
Montant HT 8 208 660
TVA 19,25% + 1 580 167
Montant TTC 9 788 827
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : NEUF MILLIONS SEPT CENT QUATRE
VINGT HUIT MILLE HUIT CENT VINGT SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 30 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0437/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Divers.
BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
BALAI CANTONIER 50 2 995 149 750
RACLETTE D’EAU (300 OU 400MM) 100 1 995 199 500
EPONGE A RECURER DOUBLE FACE 500 840 420 000
BROSSE LAVE PONT 100 1 775 177 500
SERPILLERES 100 1 150 115 000
Montant HT 1 061 750
TVA 19,25% + 204 387
Montant TTC 1 266 137
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE
SIX MILLE CENT TRENTE SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 31 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0438/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail USINE BAFOUSSAM
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Distributeurs.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE GEL JVD 20 57 225 1 144 500
Montant HT 1 144 500
TVA 19,25% + 220 316
Montant TTC 1 364 816
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MLLION TROIS CENT SOIXANTE
QUATRE MILLE HUIT CENT SEIZE FRANCS CFA./.
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur
Bafoussam, bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs
LA DIRECTION
Douala, 31 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0439/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail USINE BAFOUSSAM
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 200 7 250 1 450 000
Montant HT 1 450 000
TVA 19,25% + 279 125
Montant TTC 1 729 125
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION SEPT CENT VINGT NEUF MILLE
CENT VINGT CINQ FRANCS CFA./.
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur
Bafoussam, bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs.
LA DIRECTION
Douala, 31 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0440/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
USINE BAFOUSSAM
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Piles.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
PILES RONDE PM 1.5 V AA paquet de 04 soit 600 piles 200 2 785 557 000
MARQUE ENERGIZER
PILES RONDE GM 1.5 ALKALINE TAILLE D LR 20 en pack
150 3 995 599 250
de 02 soit 300 piles MARQUE ENERGIZER
Montant HT 1 156 250
TVA 19,25% + 222 578
Montant TTC 1 378 828
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE DIX
HUIT MILLE HUIT CENT VINGT HUIT FRANCS CFA.
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur
Bafoussam, bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs.
LA DIRECTION
Douala, 28 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0431/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION YAOUNDE
N/BL N° : Fourniture cutter.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
COUTEAUX A LAME RETRACTABLE 07 49 950 349 650
LAMES POUR COUTEAUX A LAME RETRACTABLE 10 2 875 28 750
Montant HT 189 750
TVA 19,25% + 36 527
Montant TTC 226 277
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE
QUATRE CENT FRANCS CFA.
NB : ces prix inclus les livraisons dans la ville de Douala.
Délai de livraison : 4 à 6 semaines après réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 31 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0432/2023
V/BC N° : Par Mail KEMBOH JACQUES
(AFRIKEDGE)
N/BL N° : Fourniture dispositif.
DOUALA CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE
03 30 975 4 025 26 950 80 850
MAIN TORK MINI REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE
06 2 995 445 2 550 15 300
MAIN TORK MINI REFLEX
NET A PAYER HT 96 150
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : QUATRE VINGT SEIZE MILLE CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0441/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CAFETIERE MOULINEX 01 47 850 47 850
CUILLERES A CAFE 06 370 2 220
TASSES A CAFE AVEC SOUS TASSE 06 1 450 8 700
Montant HT 58 770
TVA 19,25% + 11 313
Montant TTC 70 083
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE DIX MILLE QUATRE VINGT
TROIS FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0442/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture chiffon industriel.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CHIFFON INDUSTRIEL (ballot de 50kg) 10 58 500 585 000
Montant HT 585 000
TVA 19,25% + 112 613
Montant TTC 697 613
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE
SIX CENT TREIZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0443/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
VENTOUSE DE DOUCHE 10 2 695 26 950
CADENAS VACHETTE 50MM GP 10 18 950 189 500
AGRAFEUSE CLOUEUSE MS 500 GP 01 62 975 62 975
Montant HT 279 425
TVA 19,25% + 53 789
Montant TTC 333 214
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT TRENTE TROIS MILLE
DEUX CENT QUATORZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0444/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
MARQUEUR DE LABORATOIRE POINTE EXTRA FINE 20 1 475 29 500
(NOIRE)
COUVERTURE CARTONNÉE 250G A3 ASSORTIES 400 / /
BRIQUET À GAZ POUR UTILISATION DOMESTIQUE 20 175 3 500
CHEMISES VOLTIPLAST 200 VUES/CHEMISES LAUREA
03 7 700 23 100
200 VUES (1)
CHEMISES VOLTIPLAST 120 VUES/ CHEMISES LAUREA
02 3 985 7 970
120 VUES (1)
CHEMISES VOLTIPLAST 100 VUES/ CHEMISES LAUREA
02 3 985 7 970
100 VUES (1)
SURLIGNEUR ASSORTIMENT BLEU-ROUGE-JAUNE-
05 875 4 375
VERT
SERVIETTE DE TABLE EN COTON 45CM X45CM 20 1 985 39 700
Montant HT 116 115
TVA 19,25% + 22 352
Montant TTC 138 467
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT TRENTE HUIT MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE SEPT FRANCS CFA./.
N.B : (1) Ce modèle n’étant pas disponible sur le marché, nous vous proposons les Chemises LAUREA.
LA DIRECTION
Douala, 04 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0445/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : EK0923_008 BP 1225 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAU POLYANE 6 M X 20 M 64 MICRONS Réf : ZIP011
04 180 500 722 000
FABRICANT : GROUPE SETIN
Montant HT 722 000
TVA 19,25% + 138 985
Montant TTC 860 985
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: HUIT CENT SOIXANTE MILLE NEUF
CENT QUATRE VINGT CINQ FRANCS CFA. /.
Prix Total : 860 985Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande
LA DIRECTION
Douala, 04 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0446/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
USINE SIAC
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Désinsectiseurs.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DESINSECTISEURS JVD INOX STANDARD
02 130 000 5 645 124 355 248 710
30W TAE
Montant HT 248 710
TVA 19,25% + 47 877
Montant TTC 296 587
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE
CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala ,04 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0447/2023
BEAC CAMEROUN
SERVICE DES MOYENS GENERAUX
V/BC N° : VERBAL
DOUALA/CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK
01 32 180 8 045 24 135 24 135
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
01 4 295 320 3 975 3 975
SMARTONE
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN
01 35 175 8 795 26 380 26 380
TORK REFLEX
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
01 5 895 795 4 975 5 100
REFLEX
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN
01 37 564 9 389 28 175 28 175
TORK MATIC
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
01 7 900 750 7 100 7 100
MATIC
Montant HT 94 865
TVA 19,25% + 18 262
Montant TTC 113 127
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT TREIZE MILLE CENT VINGT SEPT
FRANCS CFA./.
N.B : Ces prix incluent l’installation et la mise en marche dans vos locaux de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 04 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0448/2023
MAERSK LOGISTICS CAMEROON
SERVICE DES ACHATS
N/BC N°: Par Mail
BP 4897 Douala – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. PRIX
DESIGNATION QTE P.U HT
TOTAL HT
Rouleaux papier toilette Tork smartone 25 3 950 98 750
Rouleaux papier essuie mains Tork matic 30 7 375 221 250
Recharges savon mousse Tork 800ml 15 6 335 95 025
Recharge parfum airwick 12 5 665 67 980
Montant HT 483 005
TVA 19,25% + 92 978
Montant TTC 575 983
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT SOIXANTE QUINZE MILLE
NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 04 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0449/2023
MAERSKLINE AGENCY
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail
BP 12414 DOUALA CAMEROUN
N/BL N°: Fourniture Recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
Rouleaux papier essuie mains Tork Matic 15 7 375 110 625
Rouleaux papier toilette Tork Smartone 25 3 950 98 750
Recharges savon mousse Tork 800 ml 15 6 335 95 025
Bidon gel hydroalcoolique Desinfectis 5L 02 56 650 113 300
Recharge parfum airwick 12 5 665 67 980
Montant HT 485 680
TVA 19,25% + 93 493
Montant TTC 579 173
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CINQ CENT SOIXANTE DIX NEUF
MILLE CENT SOIXANTE TREIZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0450/2023
V/BC N° : Par mail
GUINNESS CAMEROON
N/BL N° : Fourniture recharges DEMAND BP 1213 DOUALA-CAMEROUN
(Octobre, Novembre, Décembre 2023) M016700000284M
RC: 1968/B/03082
TEL: 233 40 13 19
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
TOTAL HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
SMARTONE 225 3 825 860 625
ROULEAUX ESSUIE MAINS TORK REFLEX 270 4 985 1 345 950
RECHARGES PARFUM TOILETTE 15 5 675 85 125
RECHARGES PARFUMS BUREAU DG 06 6 950 41 700
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800 90 6 150 553 500
ML
Montant HT 2 886 900
TVA 19,25% + 555 728
Montant TTC 3 442 628
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS MILLIONS QUATRE CENT
QUARANTE DEUX MILLE SIX CENT VINGT HUIT FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 05 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0451/2023
V/BC N° : Par mail GUINNESS CAMEROON
BP 1213 DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture recharges SUPPLY M016700000284M
(Octobre, Novembre, Décembre 2023)
RC: 1968/B/03082
TEL: 233 40 13 19
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
TOTAL HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
SMARTONE 225 3 825 860 625
ROULEAUX ESSUIE MAINS TORK REFLEX 270 4 985 1 345 950
RECHARGES PARFUM TOILETTE 15 5 675 85 125
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800 90 6 150 553 500
ML
Montant HT 2 845 200
TVA 19,25% +547 701
Montant TTC 3 392 901
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE
VINGT DOUZE MILLE NEUF CENT UN FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala ,05 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0452/2023
HOTEL LABAIEDESLOGIS KRIBI
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : VERBAL KRIBI-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
MINI BAR VITRE 40L 20 239 500 28 740 210 760 4 215 200
SECHE CHEVEUX BRITTONY BLANC
20 57 895 6 947 50 948 1 018 960
SUPPORT DE BASE ON/OFF
DISTRIBUTEUR SAVON MINI CORPS ET
19 16 975 2 037 14 938 283 822
CHEVEUX 475ML
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN
02 38 500 4 620 33 880 67 760
TORK MATIC MANUEL
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK
06 24 500 2 940 21 560 129 360
1L S4
RECHARGE SAVON LIQUIDE CORPS ET
19 2 975 149 2 826 53 694
CHEVEUX 475ML
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
02 8 495 425 8 070 16 140
MATIC
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1L S4 06 7 695 385 7 310 43 860
Montant HT 5 828 796
TVA 19,25% + 1 122 043
Montant TTC 6 950 839
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE MILLE
HUIT CENT TRENTE NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0453/2023
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : FOURNITURE BOISSONS
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
Champagne Tattinger Brut & Nocturne
48 57 700 2 769 600
(08 caisses de 06 soit 48 bouteilles)
Montant HT 2 769 600
TVA 19,25% + 533 148
Montant TTC 3 302 748
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: TROIS MILLIONS TROIS CENT DEUX
MILLE SEPT CENT QUARANTE HUIT FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 06 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0454/2023
BTC
V/BC N° : Par mail
BP 13262 Douala
N/BL N° : Fournitures Recharges
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
RECHARGE PROFESSIONNELLE MISTRAL 04 7 750 31 000
Montant HT 31 000
TVA 19,25% + 5 968
Montant TTC 36 968
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TRENTE SIX MILLE NEUF CENT
SOIXANTE HUIT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0455/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture Soudogaz
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SOUDOGAZ POUR CARTOUCHE DE GAZ (voir image) 06 25 700 257 000
Montant HT 712 000
TVA 19,25% + 137 060
Montant TTC 849 060
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT CENT QUARANTE NEUF MILLE
SOIXANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 07 Septembre 2023
RECAPITULATIF DES DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE 800ML INSTALLES A
GUINNESS CAMEROUN SA
SITES BESOINS
Hommes : 02 distributeurs
TOILETTE SUPPLY SERVICE
Femmes : 02 distributeurs
SALLE : 02 Distributeurs
CONTINUS TOILETTE H/F : 02 Distributeurs
SALLE SQUASH : 01 Distributeur
TOILETTE RH : 02 Distributeurs
TOILETTE SALLE REUNION : 02 Distributeurs
Toilette Marketing : 02 Distributeurs
DIRECTION GENERALE
Toilette Finance : 02 distributeurs
Toilette DG : 01 distributeur
Cuisine : 01 distributeur
MAIN GATE Toilette guérite : 01 distributeur
WAKA 04 Distributeurs
CLINIQUE 02 Distributeurs
LCC 02 Distributeurs
28 DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE 800ML A
TOTAL
CHANGER
DIRECTION
Douala, 07 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0456/2023
CANAL+ CAMEROUN
V/BC N° : Par Mail Direction des Achats
AKWA - CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 18 3 900 70 200
Montant HT 70 200
TVA 19,25% + 13 514
Montant TTC 83 714
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT TROIS MILLE SEPT CENT
QUATORZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 08 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0455/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Soudogaz
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SOUDOGAZ POUR CARTOUCHE DE GAZ (voir image) 06 27 850 167 100
Montant HT 167 100
TVA 19,25% + 32 167
Montant TTC 199 267
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 08 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0457/2023
LYCEE FRANÇAIS DOMINIQUE SAVIO
Service des Achats
V/BC N° : Par mail
BP 1007 Douala
N/BL N° : Fourniture dispositif.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
DISTRIBUUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN TORK
02 27 900 55 800
REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 400 4 875 1 950 000
DISTRIBUETEURS PAPIER TOILETTE TORK
02 22 950 45 900
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 450 3 850 1 732 500
DISTRIBUTEURS SAVON MANUEL A RESERVOIR
02 35 900 71 800
JVD
Montant HT 3 856 000
TVA 19,25% + 742 280
Montant TTC 4 598 280
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : QUATRE MILLIONS CINQ CENT
QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT FRANCS CFA./.
Disponibilité de stock: Livraison immédiate 24h à 48h après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 11 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0458/2023
SGS CAMEROUN S.A
DIRECTION GENERALE
BP : 176 DOUALA
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK MATIC 72 7 200 518 400
Montant HT 518 400
TVA 19,25% + 99 792
Montant TTC 618 192
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : SIX CENT DIX HUIT MILLE CENT QUATRE
VINGT DOUZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala ,11 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0459/2023
BEAC CAMEROUN
SERVICE DES MOYENS GENERAUX
V/BC N° : VERBAL
DOUALA/CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharge.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN
01 35 175 8 795 26 380 26 380
TORK REFLEX
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
01 5 895 920 4 975 4 975
REFLEX
Montant HT 31 355
TVA 19,25% + 6 036
Montant TTC 37 391
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE
VINGT ONZE FRANCS CFA./.
N.B : Ces prix incluent l’installation et la mise en marche dans vos locaux de Douala.
LA DIRECTION
Douala, 11 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0460/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N°:Par Mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Divers
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
CAFETIERE MOULINEX (Voir image) 01 47 850 47 850
BOUILLOIRE ELECTRIQUE (voir image) 01 42 750 42 750
Montant HT 90 600
TVA 19,25% + 17 441
Montant TTC 108 041
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CENT HUIT MILLE QUARANTE UN
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 11 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0461/2023
V/BC N° : Verbal TOTALENERGIES
MARKETING CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
BP 4048 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Distributeur
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK 02 21 000 42 000
SMARTONE
Montant HT 42 000
TVA 19,25% + 8 085
Montant TTC 50 085
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: CINQUANTE MILLE QUATRE VINGT CINQ
FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 11 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0462/2022
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SCOTCH 3M 23 POUR ELECTRICITE 100 3 995 399 500
ROULEAUX BALISE DE SECURITE BLANC/ROUGE 50 2 985 149 250
Montant HT 548 750
TVA 19,25% + 105 634
Montant TTC 654 384
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX CENT CINQUANTE QUATRE
MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 11 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0463/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N°:Par Mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Bouilloire
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
BOUILLOIRE ELECTRIQUE (voir image) 01 42 750 42 750
Montant HT 42 750
TVA 19,25% + 8 229
Montant TTC 50 979
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CINQUANTE MILLE NEUF CENT
SOIXANTE DIX NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 11 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0464/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N°:Par Mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Porte clé d’identification
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
PORTES CLES D’IDENTIFICATION 500 109 54 500
Montant HT 54 500
TVA 19,25% + 10 491
Montant TTC 64 991
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : SOIXANTE QUATRE MILLE NEUF CENT
QUATRE VINGT ONZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 12 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0466/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Par mail
BP: 2933
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT VINGT HUIT MILLE
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 800ML 12 6 385 76 620
RECHARGE SAVON MOUSSE TORK 1000ML 18 6 385 114 930
Montant H T 191 550
TVA 19,25% + 36 873
Montant TTC 228 423
QUATRE CENT VINGT TROIS FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 12 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0467/2023
SOLEVO CAMEROUN S.A.U
Service des achats
V/BC N° : Par mail.
BP : 2368 DOUALA
N/BL N° : Fourniture recharges.
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : UN MILLION TROIS CENT QUATRE
VINGT HUIT FRANCS CFA./.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGES SAVON LIQUIDE TORK 1L S1 30 6 385 191 550
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX 90 4 895 440 550
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 55 3 760 206 800
Montant HT 838 900
TVA 19,25% + 161 488
Montant TTC 1 000 388
LA DIRECTION
Douala, 13 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0468/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : EK0923_032 BP 1225 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
LAIT EN POUDRE 800G NIDO (1) 06 7 295 43 770
NESCAFE STICK 02G 06 7 475 44 850
THE CITRON LIPTON 10 4 195 41 950
THE 5 FRUIT ROUGE 10 3 995 39 950
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1 KG) 06 1 295 7 770
Montant HT 178 290
TVA 19,25% + 34 321
Montant TTC 212 611
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: DEUX CENT DOUZE MILLE SIX CENT
ONZE FRANCS CFA. /.
Prix Total : 212 611Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
N.B : (1) Le lait en poudre Nido 900grs n’étant plus disponible à ce conditionnement, nous vous
avons proposé le 800grs.
LA DIRECTION
Douala, 13 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0469/2023
V/BC N° : Par mail LOXEA
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 4853 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK ENMOTION 06 8 300 49 800
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 15 7 900 118 500
Montant HT 168 300
TVA 19,25% + 32 398
Montant TTC 200 698
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT MILLE SIX CENT
QUATRE VINGT DIX HUIT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 13 Juillet 2023
FACTURE PROFORMA N°0469/2023
V/BC N° : Par Mail CAMI
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fourniture recharge.
BP 4080 DOUALA CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN
60 6 500 1 200 5 300 318 000
TORK REFLEX
Montant HT 318 000
TVA 19,25% + 61 215
Montant TTC 379 215
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF
MILLE DEUX CENT QUINZE FRANCS CFA./.
N.B : stock disponible d’ici 2 à 3 semaines.
LA DIRECTION
Douala, 14 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0470/2023
HOTEL ZINGANA
BP 101 BAFOUSSAM
V/BC N° : VERBAL
M011612485118W
BFM/2016/B/51
N/BL N°:Fournitures recharges. Tél. : 233 44 50 52
P.U PRIX
REF. DESIGNATION QTE
HT TOTAL HT
ROULEAUX PAPIERS TOILETTE CLASSIQUE 3 1 500 395 592 500
PLIS COULEUR BLANCHE
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK 24 7 985 191 640
ENMOTION
Montant HT 784 140
TVA 19,25% + 150 947
Montant TTC 935 087
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : NEUF CENT TRENTE CINQ MILLE
QUATRE VINGT SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 14 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0471/2023
SOCAVER
V/BC N° : par mail Service des Approvisionnements
B.P. 1456
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DOUALA
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER HYGIENIQUE COLLECTIF TORK
300 3 900 1 170 000
SMARTONE
Montant HT 1 170 000
TVA 19,25% + 225 225
Montant TTC 1 395 225
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION TROIS CENT QUATRE
VINGT QUINZE MILLE DEUX CENT VINGT CINQ FRANCS CFA./.
NB : stock disponible, livraison immédiate dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 14 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0472/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : FOURNITURE DISTRIBUTEURS. BP 1225 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK 1L S4 15 24 100 361 500
Montant HT 361 500
TVA 19,25% + 69 589
Montant TTC 431 089
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: QUATRE CENT TRENTE UN MILLE
QUATRE VINGT NEUF FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 14 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0473/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
USINE SIAC
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture de gel hydro alcoolique.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
GEL HYDRO ALCOOLIQUE “DESINFECTIS’’
EN CONDITIONNEMENT DE 5L 40 49 800 9 960 39 840 1 593 600
(VOIR FICHE TECHNIQUE)
Montant HT 1 593 600
TVA 19,25% + 306 768
Montant TTC 1 900 368
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION NEUF CENT MILLE TROIS
CENT SOIXANTE HUIT FRANCS CFA.
NB : stock disponible, livraison immédiate dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 15 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0474/2023
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : VERBAL
BP 1225 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Capsules nespresso
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
CAPSULES NESPRESSO 150 7 450 1 117 500
Montant HT 1 117 500
TVA 19,25% + 215 119
Montant TTC 1 332 619
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION TROIS CENT TRENTE
DEUX MILLE SIX CENT DIX NEUF FRANCS CFA
LA DIRECTION
Douala, 15 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0475/2023
TSMC
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : VERBAL
BP 897 DOUALA
N/BL N° : Fourniture recharges.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 12 7 350 88 200
Montant HT 88 200
TVA 19,25% + 16 979
Montant TTC 105 179
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT CINQ MILLE CENT SOIXANTE DIX
NEUF FRANCS CFA
LA DIRECTION
Douala, 15 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0476/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail USINE KOUMASSI
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Cafetière.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CAFETIERE MOULINEX (voir image) 01 47 850 47 850
Montant HT 47 850
TVA 19,25% + 9 211
Montant TTC 57 061
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQUANTE SEPT MILLE SOIXANTE UN
FRANCS CFA./.
NB : stock disponible, livraison immédiate dès réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 18 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0477/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
BOUILLOIRE ELECTRIQUE (voir image) 01 42 750 42 750
CAFETIERE MOULINEX (voir image) 01 47 850 47 850
FOURCHETTES 12 550 6 600
CUILLERES A SOUPE 12 550 6 600
COUTEAUX DE TABLE 12 575 6 900
CUILLERES A CAFE 12 370 4 440
PLATS EN PAIENCE 12 2 395 28 740
PLATEAUX ORDINAIRE POUR SERVICE CAFE 12 2 750 33 000
GAMELLES TRANSPARENTE EN PVC 02 7 950 15 900
Montant HT 192 780
TVA 19,25% + 37 110
Montant TTC 229 890
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT VINGT NEUF MILLE HUIT
CENT QUATRE VINGT DIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA
N°0478/2023
Kribi Conteneurs Terminal
V/BC N° : Par mail
Kribi – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges SERVICE DES ACHATS
BP 132 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 64 6 440 412 160
Montant HT 412 160
TVA 19,25% + 79 341
Montant TTC 491 501
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE
MILLE CINQ CENT UN FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 19 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0480/2023
KALFRELEC SARL
V/BC N°: Par Mail Service des achats
N/BL N° : Fourniture Dispositif. BP 17356 DOUALA
P.U PRIX TOTAL
REF. DESIGNATION QTE
HT HT
SECHE MAIN AUTOMATIQUE ZEPHIR 2 01 145 000 145 000
BLANC
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK 01 22 850 22 850
SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK 01 3 800 3 800
SMARTONE 1150 FORMAT
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAINS TORK 01 26 500 26 500
MINI REFLEX
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAINS TORK MINI 01 2 363 2 363
REFLEX
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE SAVON 01 54 500 54 500
SAPHIR JVD
BIDON DE 5L SAVON LIQUIDE SAVTEX 01 7 725 7 725
POUBELLE INOX 6L 01 13 500 13 500
Montant HT 276 238
TVA 19,25% + 53 176
Montant TTC 329 414
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: TROIS CENT VINGT NEUF MILLE
QUATRE CENT QUATORZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 19 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0483/2023
NEW FOODS
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail BP 5422 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
PRIX
REF. DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 30 3 800 114 000
Montant HT 114 000
TVA 19,25% + 21 945
Montant TTC 135 945
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT
QUARANTE CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 20 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0486/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
N/BL N° : BOISSONS CHAUDES MOIS D’OCTOBRE 2023 BP 1225 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6BT) 206 2 095 431 570
PALETTE D’EAU TANGUI 0.5L (PACK DE 6 BT) 76 1 375 104 500
PALETTE D’EAU TANGUI 1L (PACK DE 6 BT) 117 1 775 207 675
OVALTINE BOITE DE 800G 06 8 195 49 170
DEJEUNER MATINAL BOITE DE 800G 04 4 985 19 940
CAFE MOULU ARABICA 1 KG 63 10 500 661 500
CAFE SOLUBLE DECAFEINE BOITE DE 200G 04 10 990 43 960
NESCAFE STICK 02G 17 7 475 127 075
TOLE TEA 25 INFUSETTES 16 1 125 18 000
THE LIPTON YELLOW 100 INFUSETTES 22 5 650 124 300
THE 5 FRUIT ROUGE 20 3 995 79 900
THE VERT 13 4 950 64 350
THE CITRON LIPTON 39 4 195 163 605
LAIT EN POUDRE 800G NIDO (1) 105 7 295 765 975
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1 KG) 115 1 295 148 925
ESSUIE TOUT ORAN 68 1 685 114 580
FILTRE A CAFE 10 1 550 15 500
THE VERT DETOX LIPTON 04 4 295 17 180
THE ELEPHANT DETOX BIO CLEPPERS 02 4 985 9 970
NESCAFE 3 EN 1 (PACK DE 32 STICK) 03 7 795 23 385
THE VERT MENTHE LIPTON 08 4 950 39 600
Montant HT 3 230 660
TVA 19,25% + 621 902
Montant TTC 3 852 562
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: TROIS MILLIONS HUIT CENT
CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX FRANCS CFA. /.
Prix Total : 3 852 562Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
N.B : (1) Le lait en poudre Nido 900grs n’étant plus disponible à ce conditionnement, nous vous
avons proposé le 800grs.
LA DIRECTION
Douala, 21 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0485/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CADENAS VACHETTE 30MM (voir image) 20 15 975 319 500
PINCEAUX PLAT DE 20 REF : TR 413 10 450 4 500
PINCEAUX PLAT DE 40 REF : TR 413 20 825 16 500
CORDES NYLON D= 20MM ROULEAUX DE 100M (voir
01 69 985 69 985
image)
CORDES NYLON D=10MM ROULEAUX DE 100M (voir
01 21 850 21 850
image)
CADENAS VACHETTE 45MM (voir image) 10 23 500 235 000
Montant HT 667 335
TVA 19,25% + 128 462
Montant TTC 795 797
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE
MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 21 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0488/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Cafetière.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
CAFETIERE AVEC BOL INOX (voir image) 01 76 950 76 950
Montant HT 76 950
TVA 19,25% + 14 813
Montant TTC 91 763
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : QUATRE VINGT ONZE MILLE SEPT
CENT SOIXANTE TROIS FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 21 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0489/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N°:Par Mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Divers.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
COCOTTE MINUTE 20 LITRES/10 LITRES (1) 01 179 950 179 950
SEAUX DECALINOX 10 LITRES 02 / /
BOUILLOIRE ELECTRIQUE (voir image) 01 42 750 42 750
Montant HT 222 700
TVA 19,25% + 42 870
Montant TTC 265 570
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLLE
CINQ CENT SOIXANTE DIX FRANCS CFA./.
N.B : (1) Ce volume n’étant pas disponible sur le marché, nous vous proposons la cocotte-minute 10
litres.
LA DIRECTION
Douala ,21 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0490/2023
MONSIEUR CLAUDE MASSING
KRIBI-CAMEROUN
V/BC N° : VERBAL
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK
25 17 250 1 750 15 500 387 500
T3 BLANC
RECHARGES PAPIER TOILETTE TORK T3 25 1 265 140 1 125 28 125
DISTRIBUTEURS SAVON MANUEL A
50 32 500 2 500 30 000 1 500 000
RESERVOIR JVD
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE GEL
10 66 000 6 500 59 500 595 000
SAPHIR JVD
NET A PAYER HT 2 510 625
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIONS CINQ CENT DIX MILLE SIX
CENT VINGT CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 22 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0491/2023
NEW FOODS
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail BP 5422 DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
PRIX
REF. DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RECHARGES SAVON LIQUIDE TORK S1 1L 30 6 650 199 500
Montant HT 199 500
TVA 19,25% + 38 404
Montant TTC 237 904
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT TRENTE SEPT MILLE NEUF
CENT QUATRE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala ,23 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0492/2023
RESTAURANT
TCH0’O SPACE
V/BC N° : VERBAL BONAMOUSSADI-DOUALA
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK
03 32 180 6 180 26 000 78 000
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
03 4 295 345 3 950 11 850
SMARTONE
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN TORK
03 35 175 6 675 28 500 85 500
REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX 03 5 895 920 4 975 14 925
NET A PAYER HT 190 275
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT DIX MILLE DEUX CENT
SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 25 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0493/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION YAOUNDE
N/BL N° : Fourniture cutter.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
COUTEAUX A LAME RETRACTABLE 07 52 995 370 965
LAMES POUR COUTEAUX A LAME RETRACTABLE GM 10 3 975 39 750
Montant HT 410 715
Remise Exceptionnelle : 5% - 20 536
Montant HT après Remise 390 179
TVA 19,25% + 75 109
Montant TTC 465 288
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT SOIXANTE CINQ MILLE
DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT FRANCS CFA.
Délai de livraison : 4 à 6 semaines après réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 25 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0495/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N°:Par Mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Verres
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
VERRES ORDINAIRE A WHISKY (voir image) 12
Montant HT 42 750
TVA 19,25% + 8 229
Montant TTC 50 979
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CINQUANTE MILLE NEUF CENT
SOIXANTE DIX NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 25 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0496/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N°:Par Mail USINE BAFOUSSAM
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Distributeurs.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE PAPIER 10 69 195 691 950
ESSUIE MAINS TORK MATIC
Montant HT 691 950
TVA 19,25% + 133 200
Montant TTC 825 150
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : HUIT CENT VINGT CINQ MILLE CENT
CINQUANTE FRANCS CFA./.
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur Bafoussam,
bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs.
LA DIRECTION
Douala, 31 Août 2023
FACTURE PROFORMA N°0497/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail USINE BAFOUSSAM
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
POUBELLE A PEDALE AVEC ROUE 50L 25
Montant HT 1 450 000
TVA 19,25% + 279 125
Montant TTC 1 729 125
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION SEPT CENT VINGT NEUF MILLE
CENT VINGT CINQ FRANCS CFA./.
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur
Bafoussam, bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs.
LA DIRECTION
Douala, 25 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0498/2023
KALFRELEC SARL
V/BC N°: Verbal Service des achats
N/BL N° : Fourniture Barre d’appui. BP 17356 DOUALA
P.U
PRIX TOTAL
REF. DESIGNATION QTE
HT
HT
BARRE D’APPUIE COUDEE JVD 01 48 500 48 500
Montant HT 48 500
TVA 19,25% + 9 336
Montant TTC 57 836
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: CINQUANTE SEPT MILLE HUIT CENT
TRENTE SIX FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 25 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0484/2023
V/BC N° : Verbal BERNABE CAMEROUN
SERVICES DES ACHATS
N/BL N° : Fourniture Recharges.
BP 529 DOUALA - CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
10 4 295 420 3 875 38 750
SMARTONE 1150 Formats
NET A PAYER HT 38 750
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT
CINQUANTE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 25 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0499/2023
E.G.C.S
V/BC N°: Verbal Service des achats
N/BL N° : Fourniture Séches main. BP 2511 DOUALA
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
SECHES MAINS AUTOMATIQUE MASTER
04 188 895 9 395 179 500 718 000
2
Montant HT 718 000
TVA 19,25% + 138 215
Montant TTC 856 215
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: HUIT CENT CINQUANTE SIX MILLE
DEUX CENT QUINZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 26 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0502/2023
CANAL+ CAMEROUN
V/BC N° : Par Mail Direction des Achats
AKWA - CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 24 3 900 93 600
Montant HT 93 600
TVA 19,25% + 18 018
Montant TTC 111 618
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT ONZE MILLE SIX CENT DIX HUIT
FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 26 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0494/2023
V/BC N°: Par Mail SOCIETE GENERALE
CAMEROUN
N/BL N°: Fourniture recharges
SERVICE DES ACHATS
BP 4042 DOUALA - CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE
(1) 794 3 719 2 952 886
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 800ML (1) 196 6 346 1 243 816
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX
(2) 782 4 655 3 640 210
Montant HT 7 836 912
TVA 19,25% + 1 508 606
Montant TTC 9 345 518
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : NEUF MILLIONS TROIS CENT
QUARANTE CINQ MILLE CINQ CENT DIX HUIT FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : (1) Livraison immédiate dès réception du Bon de Commande.
(2) 2 à 3 semaines après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION.
Douala, 26 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0487/2023
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture produits d’entretien. LA PASTA S.A
Service des achats
BP 1887 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
RACLETTE 44 CM AVEC MANCHE 60 1 995 119 700
GRATTOIR DE PEINTURE 150MM 24 2 150 51 600
Montant HT 171 300
TVA 19,25% + 32 975
Montant TTC 204 275
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : DEUX CENT QUATRE MILLE
DEUX CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 26 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0504/2023
PANZANI
BP 848 DOUALA - CAMEROUN
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture Recharges.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK REFLEX (1) 60 4 950 297 000
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 30 3 750 112 500
Montant HT 409 500
TVA 19,25% + 78 829
Montant TTC 488 329
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : QUATRE CENT QUATRE VINGT
HUIT MILLE TROIS CENT VINGT NEUF FRANCS CFA./.
Disponibilité de Stock : (1)3 à 4 semaines après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 26 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0505/2023
V/BC N° : Par mail LOXEA
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 4853 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
RECHARGES PARFUM PROFESSIONNELS 12 7 500 90 000
Montant HT 90 000
TVA 19,25% + 17 325
Montant TTC 107 325
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT SEPT MILLE TROIS CENT
VINGT CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 27 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0503/2023
SGMC
V/BC N° : Par Mail SOCIETE LE GRAND MOULIN DU CAMEROUN
SERVICE COMPTABILITE
N/BL N° : Fourniture recharges.
BP 3509 DOUALA
N° Cont. : M 11850001872 A
R.C N° 02330
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 36 3 760 135 360
ROULEAUX PAPIER ESSUIE TOUT 06 8 500 51 000
Montant HT 186 360
TVA 19,25% + 35 874
Montant TTC 222 234
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT VINGT DEUX MILLE DEUX
CENT TRENTE QUATRE FRANCS CFA./.
N.B : Stock disponible, Livraison immédiate après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 27 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0506/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 300 3 985 1 195 500
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1000ML 100 6 695 669 500
Montant HT 1 865 000
TVA 19,25% +359 013
Montant TTC 2 224 013
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX MILLIONS DEUX CENT VINGT
QUATRE MILLE TREIZE FRANCS CFA.
N.B : Stock disponible, Livraison immédiate dès réception du Bon de Commande
LA DIRECTION
Douala, 27 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0507/2023
MIDNYIE-CLUB
V/BC N° : Par mail Service des Achats
Bonanjo-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture dispositif
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK
01 32 180 6 680 25 500 25 500
SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK
01 4 295 345 3 950 3 950
SMARTONE
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE TORK S1
01 20 950 1 950 19 000 19 000
1L
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK S1 1L 01 5 665 215 5 450 5 450
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN 01 4 895 695 4 200 4 200
Montant HT 58 100
TVA 19,25% +11 184
Montant TTC 69 284
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE NEUF MILLE DEUX CENT
QUATRE VINGT QUATRE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 27 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0508/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION YAOUNDE
N/BL N° : Fourniture cutter.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
COUTEAUX A LAME RETRACTABLE 10 52 995 529 950
LAMES INOX POUR COUTEAUX A LAME RETRACTABLE 15 3 975 59 625
Montant HT 589 575
Remise Exceptionnelle : 5% - 29 479
Montant HT après Remise 560 096
TVA 19,25% + 107 818
Montant TTC 667 914
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SIX CENT SOIXANTE SEPT MILLE NEUF
CENT QUATORZE FRANCS CFA.
Délai de livraison : 4 à 6 semaines après réception du bon de commande.
LA DIRECTION
Douala, 28 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0509/2023
KALFRELEC SARL
V/BC N°: Par Mail Service des achats
N/BL N° : Fourniture Dispositif. BP 17356 DOUALA
P.U PRIX TOTAL
REF. DESIGNATION QTE
HT HT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAINS 05 31 200 156 000
TORK REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK 05 4 725 23 625
REFLEX
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK 10 22 850 228 500
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK 10 3 800 38 000
SMARTONE 1150 FORMAT
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE TORK 1L S1 05 18 900 94 500
REHARGES SAVON LIQUIDE TORK 1L S1 05 6 060 30 300
PORTE BALAYETTE A FIXATION MURALE 10 23 890 238 900
Montant HT 809 825
TVA 19,25% + 155 891
Montant TTC 965 716
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: NEUF CENT SOIXANTE CINQ MILLE
SEPT CENT SEIZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 28 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0510/2023
APAVE CAMEROUN
V/BC N° : Par mail. DOUALA
N/BL N° : Fourniture dispositif papier toilette.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK
11 32 180 5 180 27 000 297 000
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
11 4 295 395 3 900 42 900
SMARTONE
Montant HT 339 900
TVA 19,25% + 65 431
Montant TTC 405 331
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT CINQ MILLE TROIS
CENT TRENTE UN FRANCS CFA./.
N.B : Règlement comptant en espèce ou chèque à la livraison.
LA DIRECTION
Douala, 28 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0511/2023
APAVE CAMEROUN
V/BC N° : Par mail. DOUALA
N/BL N° : Fourniture dispositif papier essuie
Main.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN
08 35 175 5 675 29 500 236 000
TORK REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
08 5 895 945 4 950 39 600
REFLEX
DISTRIBUTEURS MANUEL DE GEL A
02 38 325 4 325 34 000 68 000
RESERVOIR JVD
Montant HT 343 600
TVA 19,25% + 66 143
Montant TTC 409 743
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT NEUF MILLE SEPT CENT
QUARANTE TROIS FRANCS CFA./.
N.B : Règlement comptant en espèce ou chèque à la livraison.
LA DIRECTION
Douala ,28 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0512/2023
HOTEL VALLEE DES PRINCES
B.P : 6934-DOUALA
V/BC N° : VERBAL
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE GEL
05 69 500 7 000 62 500 312 500
SAPHIR JVD
BIDON DE GEL HYDROALCOOLIQUE
01 53 900 13 900 40 000 40 000
DESINFECTIS 5L
Montant HT 352 500
TVA 19,25% + 67 856
Montant TTC 420 356
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT VINGT MILLE TROIS CENT
CINQUANTE SIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala ,28 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0513/2023
HOTEL VALLEE DES PRINCES
B.P : 6934-DOUALA
V/BC N° : VERBAL
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS MANUEL DE GEL A
05 38 325 3 325 35 000 175 000
RESERVOIR JVD
BIDON DE GEL HYDROALCOOLIQUE
01 53 900 13 900 40 000 40 000
DESINFECTIS 5L
Montant HT 215 000
TVA 19,25% + 41 388
Montant TTC 256 388
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT CINQUANTE SIX MILLE TROIS
CENT QUATRE VINGT HUIT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 28 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0514/2023
SGS CAMEROUN S.A
DIRECTION GENERALE
BP : 176 DOUALA
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK MATIC 10 7 200 72 000
Montant HT 72 000
TVA 19,25% + 13 860
Montant TTC 85 860
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT
SOIXANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 29 Septembre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0515/2023
SIC CACAOS
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Désodorisant.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
DESODORISANTS FLEURS BLANCHES 300 ML
20 2 795 55 900
(voir image)
Montant HT 55 900
TVA 19,25% + 10 761
Montant TTC 66 661
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT
SOIXANTE UN FRANCS CFA./.
N.B : Stock disponible, Livraison immédiate dès réception du Bon de Commande.
Le 750ml n’existe pas sur le marché.
Condition de paiement : 45 jours date dépôt facture.
LA DIRECTION
Douala, 02 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0516/2023
MAERSK LOGISTICS CAMEROON
SERVICE DES ACHATS
N/BC N°: Par Mail
BP 4897 Douala – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
REF. PRIX
DESIGNATION QTE P.U HT
TOTAL HT
Rouleaux papier essuie mains Tork matic 20 7 375 147 500
Rouleaux papier toilette Tork smartone 15 3 950 59 250
Recharges savon mousse Tork 800ml 10 6 335 63 350
Recharge parfum airwick 05 5 665 28 325
Distributeur papier toilette Tork smartone 01 24 500 24 500
Diffuseurs Parfum Airwick 03 20 000 60 000
Montant HT 382 925
TVA 19,25% + 73 713
Montant TTC 456 638
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT CINQUANTE SIX MILLE
SIX CENT TRENTE HUIT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 02 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0517/2023
MAERSKLINE AGENCY
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail
BP 12414 DOUALA CAMEROUN
N/BL N°: Fourniture Recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
Rouleaux papier essuie mains Tork Matic 40 7 375 295 000
Rouleaux papier toilette Tork Smartone 35 3 950 138 250
Recharges savon mousse Tork 800 ml 20 6 335 126 700
Bidon gel hydroalcoolique Desinfectis 5L 02 56 650 113 300
Recharge parfum airwick 20 5 665 113 300
Montant HT 786 550
TVA 19,25% + 151 411
Montant TTC 937 961
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : NEUF CENT TRENTE SEPT MILLE
NEUF CENT SOIXANTE UN FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 02 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0518/2023
V/BC N° : par mail
BOISSONS DU CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Divers. DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
BALAI COCO LONG (voir image) 10 1 985 19 850
BALAI COCO COURT (voir image) 05 1 695 8 475
SERPILLERES 10 1 125 11 250
RACLETTES 06 1 985 11 910
TUYAUX DE 100M (02 Rlx de 50M) 02 151 200 302 400
SEAUX DE NETTOYAGE 20L 10 1 995 19 950
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 50 3 985 199 250
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1000ML 01 22 000 22 000
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1000ML 30 6 695 200 850
SAVON LIQUIDE PAX 800ML 20 2 375 47 500
BALAI TETE DE LOUP 05 2 895 14 475
INSECTICIDES ORO 15 3 750 56 250
DIFFUSEURS PARFUM AIRWICK 08 19 900 159 200
BROSSES WC POUR TOILETTES 02 2 395 4 790
DEODORANTS POUR TOILETTES 15 1 995 29 925
GROS KANFA POUR URINOIR SACHET DE 06 05 995 4 975
BALAI BROSSE 06 1 985 11 910
EAU DE JAVEL (carton de 12 btlles 800ML) 01 15 900 15 900
SACS POUBELLES DE 200L/SACS POUBELLES 240L (1) 10 5 400 54 000
BLOC WC EN PAQUET 10 2 435 24 350
RUBAN DE BALISAGE 10 3 195 31 950
Montant HT 1 251 160
TVA 19,25% + 240 848
Montant TTC 1 492 008
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION QUATRE CENT QUATRE
VINGT DOUZE MILLE HUIT FRANCS CFA./.
N.B : (1) Cette contenance n’étant pas disponible sur le marché, nous vous proposons les sacs poubelles
de 240L
LA DIRECTION
Douala ,02 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0519/2023
[Link]
B.P : 2684-DOUALA
V/BC N° : VERBAL
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN
03 30 975 5 475 25 500 76 500
TORK MINI REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
03 2 995 195 2 800 8 400
MINI REFLEX
Montant HT 84 900
TVA 19,25% + 16 343
Montant TTC 101 243
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT UN MILLE DEUX CENT QUARANTE TROIS
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala ,02 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0520/2023
PAINTCAM INDUSTRIES SA
ZI BONABERI DOUALA
V/BC N° : VERBAL B.P : 1769-DOUALA
N/BL N° : Fourniture Recharges.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
36 4 295 300 3 995 143 820
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
36 5 895 1000 4 895 176 220
REFLEX
Montant HT 320 040
TVA 19,25% + 61 608
Montant TTC 381 648
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT QUATRE VINGT UN MILLE SIX
CENT QUARANTE HUIT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 04 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0521/2023
V/BC N° : Par Mail TRACTAFRIC Equipement
Cameroun
N/BL N° : Fourniture Dispositif. SERVICE DES ACHATS
BP 2850 DOUALA
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE 01 77 175 8 675 68 500 68 500
PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC (voir
fiche technique jointe)
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK 01 7 900 500 7 400 7 400
MATIC
Montant HT 75 900
TVA 19,25% + 14 611
Montant TTC 90 511
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT DIX MILLE CINQ CENT
ONZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 04 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0522/2023
BANQUE ATLANTIQUE
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : Par Mail.
BP: 2933
Douala-Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK 144 4 845 697 680
REFLEX (24 ballots de 06 rouleaux)
Montant HT 697 680
TVA 19,25% + 134 303
Montant TTC 831 983
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : HUIT CENT TRENTE UN MILLE NEUF
CENT QUATRE VINGT TROIS FRANCS CFA./.
N.B : stock disponible dans 2 à 3 semaines.
LA DIRECTION
Douala, 04 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0523/2023
MIT CHIMIE
V/BC N° :Verbal DIRECTION GENERALE
B.P: 8722 DOUALA -CAMEROUN
N/BL N° : Fournitures recharges d’hygiène.
DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TL 06 4 300 25 800
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN MINI TORK
09 2 700 24 300
REFLEX
Montant HT 50 100
TVA 19,25% + 9 644
Montant TTC 59 744
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CINQUANTE NEUF MILLE SEPT CENT
QUARANTE QUATRE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 05 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0524/2023
PANZANI
BP 848 DOUALA - CAMEROUN
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture Divers.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
UNE BOITE DE CUBE URINOIR (1) 01 14 500 14 500
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 26 3 750 97 500
Montant HT 112 000
TVA 19,25% + 21 560
Montant TTC 133 560
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : CENT TRENTE TROIS MILLE
CINQ CENT SOIXANTE FRANCS CFA./.
N.B : (1) Stock disponible dans 3 à 4 semaines
LA DIRECTION
Douala, 06 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0526/2023
MAERSK LOGISTICS CAMEROON
SERVICE DES ACHATS
N/BC N°: Par Mail
BP 4897 Douala – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Distributeur.
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE DIX SEPT MILLE CENT
SOIXANTE TREIZE FRANCS CFA./.
REF. DESIGNATION QTE P.U HT PRIX
TOTAL HT
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PAPIER 01 64 715 64 715
ESSUIE MAIN TORK MATIC
Montant HT 64 715
TVA 19,25% + 12 458
Montant TTC 77 173
LA DIRECTION
Douala, 06 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0527/2023
PANZANI
BP 848 DOUALA - CAMEROUN
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture Recharges
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 48 3 750 180 000
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1000ML 48 6 645 318 960
Montant HT 498 960
TVA 19,25% + 96 050
Montant TTC 595 010
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : CINQ CENT QUATRE VINGT
QUINZE MILLE DIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 06 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0528/2023
LE MERMO
V/BC N° : Par mail. DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT NEUF MILLE NEUF CENT
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK
07 32 180 8 180 24 000 168 000
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
07 4 295 395 3 900 27 300
SMARTONE
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK
02 23 625 2 625 21 000 42 000
1L S4
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1L S4 02 7 310 860 6 450 12 900
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN
02 35 175 10 175 25 000 50 000
TORK REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
02 5 795 945 4 850 9 700
REFLEX
NET A PAYER HT 309 900
FRANCS CFA
LA DIRECTION
Douala, 07 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0529/2023
PANZANI
BP 848 DOUALA - CAMEROUN
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUE DE GEL SAPHIR 09 62 350 561 150
1100ML JVD
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK
07 26 775 187 425
SMARTONE
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN TORK 03 28 500 85 500
REFLEX
Montant HT 834 075
TVA 19,25% + 160 560
Montant TTC 994 634
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : NEUF CENT QUATRE VINGT
QUATORZE MILLE SIX CENT TRENTE QUATRE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 11 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0531/2023
LEDILA
DOUALA-CAMEROUN
V/BC N° : Verbal.
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE TORK
01 16 500 1 400 15 100 15 100
MINI SMARTONE
ROULEAU PAPIER TOILETTE TORK MINI
01 2 450 125 2 325 2 325
SMARTONE
DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE TORK
01 14 175 3 75 13 800 13 800
475ML
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK 475ML 01 2 525 125 2 400 2 400
DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAIN
01 30 975 6 975 24 000 24 000
TORK MINI REFLEX
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN TORK
01 2 995 195 2 800 2 800
REFLEX
Montant HT 60 425
TVA 19,25% + 11 632
Montant TTC 72 057
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SOIXANTE DOUZE MILLE CINQUANTE
SEPT FRANCS CFA
LA DIRECTION
Douala, 11 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0534/2023
MARBELLA BUSINESS
SUITES SARL
V/BC N° : Verbal.
N/BL N° : Fourniture Diffuseurs.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DIFFUSEURS PARFUM AIRWICK + PREMIERE
06 25 000 4 000 21 000 126 000
RECHARGE
DIFFUSEURS PARFUM D’AMBIANCE
04 49 695 9 795 39 900 159 600
PROFESSIONNELS AW-AIR
RECHARGES PARFUMS PROFESSIONNELS
04 8 190 440 7 750 31 000
AW-AIR
NET A PAYER HT 316 600
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT SEIZE MILLE SIX CENT
FRANCS CFA
LA DIRECTION
Douala, 11 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0535/2023
MARBELLA BUSINESS
SUITES SARL
V/BC N° : Verbal.
DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Station totem.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
STATIONS TOTEM DE DESINFECTION
02 152 250 10 750 141 500 283 000
YALISS JVD (voir fiche technique)
NET A PAYER HT 283 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS
MILLE FRANCS CFA
LA DIRECTION
Douala, 11 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0536/2023
RTC
(REGIE DU TERMINAL A CONTENEURS)
Service des achats
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture Savons
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
MORCEAUX DE SAVON MAYOR 400G 2 640 420 1 108 800
SAVONS EN POUDRE OLA 900G 360 1 525 549 000
Montant HT 1 657 800
TVA 19,25% + 319 127
Montant TTC 1 976 927
Arrêtée la présente FACTURE PROFORMA à la somme de : UN MILLION NEUF CENT
SOIXANTE SEIZE MILLE NEUF CENT VINGT SEPT FRANCS CFA./.
Disponibilité de stock : Livraison immédiate après réception du Bon de Commande.
Condition de paiement : 30 jours par chèque ou virement, date dépôt facture.
LA DIRECTION
Douala, 11 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0537/2023
V/BC N° : Par mail LOXEA
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fournitures Recharges.
BP 4853 DOUALA CAMEROUN
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 06 7 900 47 400
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK 1L 06 6 595 39 570
Montant HT 86 970
TVA 19,25% + 16 742
Montant TTC 103 712
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT TROIS MILLE SEPT CENT
DOUZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 13 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0538/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N°:Par Mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1000ML 180 6 695 1 205 100
Montant HT 1 205 100
TVA 19,25% + 231 982
Montant TTC 1 437 082
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : UN MILLION QUATRE CENT TRENTE
SEPT MILLE QUATRE VINGT DEUX FRANCS CFA./.
N.B : Stock disponible, livraison immédiate après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 13 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0539/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : Fourniture recharges SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
CARTONS DE 06 SAVONS MOUSSE TORK 1000ML 10 43 770 437 700
Montant HT 437 700
TVA 19,25% + 84 257
Montant TTC 521 957
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT VINGT UN MILLE NEUF CENT
CINQUANTE SEPT FRANCS CFA./.
Prix Total : 521 957 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison immédiate dès réception du Bon Commande ;
LA DIRECTION
Douala, 13 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0540/2023
V/BC N° : par mail
BOISSONS DU CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture divers. DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
BOUILLOIRE ELECTRIQUE (voir image) 01 42 750 42 750
CAFETIERE MOULINEX (voir image) 01 47 850 47 850
TASSES A THE AVEC SOUS TASSE (voir image) 06 3 395 20 370
Montant HT 110 970
TVA 19,25% + 21 362
Montant TTC 132 332
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT TRENTE DEUX MILLE TROIS
CENT TRENTE DEUX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 13 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0541/2022
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
DIFFUSEURS PARFUM AIRWICK 10 19 900 199 000
RECHARGES PARFUM AIRWICK 20 5 950 119 000
CHAISES VISTEUR (voir image) 01 127 500 127 500
Montant HT 445 500
TVA 19,25% + 85 759
Montant TTC 531 259
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT TRENTE UN MILLE DEUX
CENT CINQUANTE NEUF FRANCS CFA.
LA DIRECTION
Douala ,16 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0545/2023
MONSIEUR SERGES DIWOUTA
DOUALA-CAMEROUN
V/BC N° : VERBAL
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SECHE MAIN AUTOMATIQUE ZEPHIR BLANC 01 155 000 155 000
DISTRIBUTEUR DE SAVON MANUEL A RESERVOIR JVD 01 34 000 34 000
DISTRIBUTEUR ESSUIE MAIN TORK MINI PEAKSERVE 01 21 000 21 000
NET A PAYER HT 210 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT DIX MILLE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 16 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0546/2023
V/BC N° : Par mail
PERENCO RDR
SERVICE DES ACHATS
BP 1225 DOUALA
N/BL N° : BOISSONS CHAUDES MOIS NOVEMBRE 2023
DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
PALETTE D’EAU TANGUI 1.5L (PACK DE 6BT) 206 2 095 431 570
PALETTE D’EAU TANGUI 0.5L (PACK DE 6 BT) 76 1 375 104 500
PALETTE D’EAU TANGUI 1L (PACK DE 6 BT) 117 1 775 207 675
OVALTINE BOITE DE 800G 06 8 195 49 170
DEJEUNER MATINAL BOITE DE 800G 04 4 985 19 940
CAFE MOULU ARABICA 1 KG 63 10 500 661 500
CAFE SOLUBLE DECAFEINE BOITE DE 200G 04 10 990 43 960
NESCAFE STICK 02G 17 7 475 127 075
TOLE TEA 25 INFUSETTES 16 1 125 18 000
THE LIPTON YELLOW 100 INFUSETTES 22 5 650 124 300
THE 5 FRUIT ROUGE 20 3 995 79 900
THE VERT 13 4 950 64 350
THE CITRON LIPTON 39 4 195 163 605
LAIT EN POUDRE 800G NIDO (1) 105 7 295 765 975
SUCRE EN MORCEAUX (PAQUET DE 1 KG) 115 1 295 148 925
ESSUIE TOUT ORAN 68 1 685 114 580
FILTRE A CAFE 10 1 550 15 500
THE VERT DETOX LIPTON 04 4 295 17 180
THE ELEPHANT DETOX BIO CLEPPERS 02 4 985 9 970
NESCAFE 3 EN 1 (PACK DE 32 STICK) 03 7 795 23 385
THE VERT MENTHE LIPTON 08 4 950 39 600
NET A PAYER HT 3 230 660
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: TROIS MILLIONS DEUX CENT TRENTE
MILLE SIX CENT SOIXANTE FRANCS CFA. /.
Prix Total : 3 230 660Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
N.B : (1) Le lait en poudre Nido 900grs n’étant plus disponible à ce conditionnement, nous vous
avons proposé le 800grs.
LA DIRECTION
Douala, 17 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0547/2023
QUEEN’S PLACE
V/BC N° : VERBAL. DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK
07 32 180 8 680 23 500 164 500
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
07 4 295 345 3 950 27 650
SMARTONE
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK
04 23 625 2 125 21 500 86 000
1L S4
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1L S4 04 7 310 835 6 475 25 900
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN
04 35 175 8 675 26 500 106 000
TORK REFLEX
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
04 5 795 1 045 4 750 19 000
REFLEX
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL
01 69 500 9 600 59 900 59 900
SAPHIR 1100ML JVD GEL
NET A PAYER HT 488 950
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT QUATRE VINGT HUIT
MILLE NEUF CENT CINQUANTE FRANCS CFA
LA DIRECTION
Douala, 17 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0548/2023
SOHLI HOTEL SAWA
Direction Générale
V/BC N° : Verbal
BP : 2345 DOUALA
N/BL N° : Fourniture dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE
02 23 625 2 125 21 500 43 000
TORK 1L S4
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1L
06 7 310 585 6 725 40 350
S4
Montant HT 83 350
TVA 19,25% + 16 045
Montant TTC 99 395
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE TROIS
CENT QUATRE VINGT QUINZE FRANCS CFA. /.
LA DIRECTION
Douala, 18 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0544/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : Fourniture consommable entretien. SERVICE DES ACHATS
BP 1225 DOUALA
DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
DEPOUSSIRANT MEUBLE ACTIF POLO 300ML 10 2 195 21 950
DESODORISANT AIR WICK FRESHMATIC ULTRA
15 4 995 74 925
AEROSOL
DESODORISANT BF VANILLE 300ML 30 2 295 68 850
DESODORISANT MECHE APTA 20 2 595 51 900
DETERGENT MAIN MILA 03 4 695 14 085
EAU DE JAVEL LA CROIX 5 LITRES 10 4 995 49 950
E-NET VAPO-PULVERISATEURS 250ML 20 / /
ENSEMBLE LAVE SOLS COMPLET 06 10 950 65 700
FRANGES LAVE SOLS 10 6 495 64 950
GEL HYDROALCOOLIQUE DESINFECTIS 500ML 15 3 950 59 250
GOBELETS EN CARTON X 1000 05 15 759 78 795
LIQUIDE VAISSELLE CITRON BF 750ML 20 2 295 45 900
MANCHE BALAI BOIS BRUT DOUILLE ACCROCHE 05 395 1 975
ROULEAUX CLASSIQUE SITA EN BALLOT 48 50 18 960 948 000
CARTONS DE 26 SACS POUBELLE 100L X10 PEM NOIR 02 97 500 195 000
CARTONS DE 20 SACS POUBELLE 130L X 10 PEM NOIR 02 93 900 187 800
CARTONS DE 14 SACS POUBELLE 240L X 10 PEM NOIR 10 83 930 839 300
SAVON DE TOILETTE PROTEX 20 1 200 24 000
SERPILLERES GAUFREE 45 X 100 CM LP 05 1 495 7 475
SERVIETTES DE DOUCHE 20 8 995 179 900
ROULEAUX ESSUIE TOUT BLANC APTA MOYEN/
210 1 685 353 850
ROULEAUX ESUIE TOUT BLANC ORAN (SOPALIN) (1)
ROULEUX ESSUIE TOUT BLANC APTA GRAND /
210 5 995 1 258 950
ROULEAUX ESSUIE TOUT BLANC LILAS (1)
Montant HT 4 592 505
TVA 19,25% + 884 057
Montant TTC 5 476 562
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de: CINQ MILLIONS QUATRE CENT
SOIXANTE SEIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX FRANCS CFA. /.
Prix Total : 5 476 562Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : Stock disponible, livraison à l’immédiat dès réception du bon de commande.
N.B : (1) Les rouleaux essuie tout Blanc apta moyen et grand n’étant pas disponible sur le marché,
nous vous proposons les rouleaux essuie tout Oran (Sopalin) et Lilas.
LA DIRECTION
Douala, 18 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0549/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N° : par mail B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture cafetière
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
CAFETIERE MOULINEX 01 47 850 47 850
Montant HT 47 850
TVA 19,25% + 9 211
Montant TTC 57 061
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQUANTE SEPT MILLE SOIXANTE
UN FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 18 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0550/2023
V/BC N°: VERBAL SOCIETE AFRICAINE
D’HOTELLERIE
N/BL N° : Fourniture Station de désinfection. Service des Achats
B.P. 5602
DOUALA
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
STATION DE DESINFECTION DES MAIN
02 244 265 24 465 219 800 439 600
JVD SAPHIR
Montant HT 439 600
TVA 19,25% + 84 623
Montant TTC 524 223
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de: CINQ CENT VINGT QUATRE MILLE
DEUX CENT VINGT TROIS FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 19 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0552/2023
SIC CACAOS
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail DOUALA-CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture Poubelles à pédale.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
POUBELLES A PEDALE CURVER 40L (voir image) 04 82 750 331 000
Montant 331 000
Remise Exceptionnelle 4% - 13 240
Montant HT 317 760
TVA 19,25% + 61 169
Montant TTC 378 929
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT
MILLE NEUF CENT VINGT NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 19 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0554/2023
SGS CAMEROUN S.A
DIRECTION GENERALE
BP : 176 DOUALA
V/BC N° : Par Mail
N/BL N° : Fourniture Distributeur.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR DE PAPIER ESSUIE MAIN INTUITION 01 69 500 69 500
TORK MATIC
Montant HT 69 500
TVA 19,25% + 13 379
Montant TTC 82 879
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : QUATRE VINGT DEUX MILLE HUIT CENT
SOIXANTE DIX NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 20 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0555/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Soudogaz
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
SOUDOGAZ POUR CARTOUCHE DE GAZ (voir image) 04 25 700 102 800
Montant HT 102 800
TVA 19,25% + 19 789
Montant TTC 122 589
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CENT VINGT DEUX MILLE CINQ CENT
QUATRE VINGT NEUF FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 23 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0558/2023
V/BC N° : Par mail PERENCO RDR
N/BL N° : Fourniture recharges. SERVICE DES ACHATS
BP 2214 DOUALA
PRIX
DESIGNATION QTE P.U
TOTAL
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAINS TORK REFLEX
60 7 500 450 000
REF 473472
NET A PAYER HT 450 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : QUATRE CENT CINQUANTE MILLE
FRANCS CFA./.
Prix Total : 450 000 Frs CFA
Couts d’emballage + Livraison: 0 Frs
Délai de livraison : 02 à 03 semaines après réception du Bon de Commande.
LA DIRECTION
Douala, 23 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0557/2023
MR EMMANUEL TADIE
DOUALA-CAMEROUN
V/BC N° : Verbal
N/BL N° : Fourniture dispositif.
QTE PRIX
REF. DESIGNATION P.U
S TOTAL
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL SAPHIR
03 59 000 177 000
1100ML JVD
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK
04 29 400 117 600
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
04 3 815 15 260
SMARTONE
NET A PAYE HT 309 860
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : TROIS CENT NEUF MILLE HUIT CENT
SOIXANTE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 23 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0559/2023
MAERSK LOGISTICS CAMEROON
SERVICE DES ACHATS
N/BC N°: Par Mail
BP 4897 Douala – Cameroun
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
REF. PRIX
DESIGNATION QTE P.U HT
TOTAL HT
Rouleaux papier essuie mains Tork matic 30 7 375 221 250
Rouleaux papier toilette Tork smartone 45 3 950 177 750
Recharges savon mousse Tork 800ml 20 6 335 126 700
Recharge parfum airwick 12 5 665 67 980
Montant HT 593 680
TVA 19,25% + 114 283
Montant TTC 707 963
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : SEPT CENT SEPT MILLE NEUF CENT
SOIXANTE TROIS FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 23 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0560/2023
MAERSKLINE AGENCY
SERVICE DES ACHATS
V/BC N° : Par Mail
BP 12414 DOUALA CAMEROUN
N/BL N°: Fourniture Recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
Rouleaux papier essuie mains Tork Matic 30 7 375 221 250
Rouleaux papier toilette Tork Smartone 45 3 950 177 750
Recharges savon mousse Tork 800 ml 20 6 335 126 700
Recharge parfum airwick 12 5 665 67 980
Montant HT 593 680
TVA 19,25% + 114 283
Montant TTC 707 963
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : SEPT CENT SEPT MILLE NEUF CENT
SOIXANTE TROIS FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 24 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0561/2023
I H S CAMEROUN SA
Service des Achats
BP 15115 DOUALA
V/BC N° : Par mail
N/BL N° : Fourniture Recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
RECHARGE SAVON LIQUIDE TORK S1 1L
18 6 795 122 310
(Cartons de 06)
Montant HT 122 310
TVA 19,25% + 23 545
Montant TTC 145 855
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT QUARANTE CINQ MILLE HUIT
CENT CINQUANTE CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 24 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0562/2023
SOCAVER
Service des Approvisionnements
V/BC N°:Par Mail
B.P. 1456
DOUALA
N/BL N° : Fourniture Bouilloire.
REF. DESIGNATION QTE P.U PRIX TOTAL
BOUILLOIRE ELECTRIQUE MOULINEX (voir 01 47 950 47 950
image)
Montant HT 47 950
TVA 19,25% + 9 230
Montant TTC 57 180
Arrêtée la présente Facture proforma à la somme de : CINQUANTE SEPT MILLE CENT
QUATRE VINGT FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 25 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0564/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
DIRECTION GENERALE
BP 4036 Douala
V/BC N° : par mail
N/BL N° : Fourniture Divers.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
BALAI COCO LONG (voir image) 10 1 985 19 850
BALAI COCO COURT (voir image) 05 1 695 8 475
SERPILLERES 10 1 125 11 250
RACLETTES 06 1 985 11 910
TUYAUX DE 100M (02 Rlx de 50M) 02 151 200 302 400
SEAUX DE NETTOYAGE 20L 10 1 995 19 950
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK SMARTONE 50 3 985 199 250
DISTRIBUTEUR SAVON MOUSSE TORK 1000ML 01 22 000 22 000
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1000ML 30 6 695 200 850
SAVON LIQUIDE PAX 800ML 20 2 375 47 500
BALAI TETE DE LOUP 05 2 895 14 475
INSECTICIDES ORO 15 3 750 56 250
DIFFUSEURS PARFUM AIRWICK 08 19 900 159 200
BROSSES WC POUR TOILETTES 02 2 395 4 790
DEODORANTS POUR TOILETTES 15 1 995 29 925
GROS KANFA POUR URINOIR SACHET DE 06 05 995 4 975
BALAI BROSSE 06 1 985 11 910
EAU DE JAVEL (carton de 12 btlles 800ML) 01 15 900 15 900
SACS POUBELLES DE 200L/SACS POUBELLES 240L (1) 10 5 400 54 000
BLOC WC EN PAQUET 10 2 435 24 350
RUBAN DE BALISAGE 10 3 195 31 950
Montant HT 1 251 160
TVA 19,25% + 240 848
Montant TTC 1 492 008
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION QUATRE CENT QUATRE
VINGT DOUZE MILLE HUIT FRANCS CFA./.
N.B : (1) Cette contenance n’étant pas disponible sur le marché, nous vous proposons les sacs poubelles
de 240L
LA DIRECTION
Douala, 25 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0565/2023
OPIOM GOLD
V/BC N° : VERBAL. BONAMOUSSADI-DOUALA
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK
07 32 180 6 680 25 500 178 500
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
07 4 295 345 3 950 27 650
SMARTONE
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK
02 23 625 2 625 21 000 42 000
1L S4
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1L S4 02 7 310 910 6 400 12 800
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN
02 33 075 3 575 29 500 59 000
TORK MATIC MANUEL
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
02 7 900 850 7 050 14 100
MATIC
NET A PAYER HT 334 050
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT TRENTE QUATRE MILLE
CINQUANTE FRANCS CFA
LA DIRECTION
Douala, 25 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0566/2023
OPIOM GOLD
V/BC N° : VERBAL. BONAMOUSSADI-DOUALA
N/BL N° : Fourniture Dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK
07 69 900 7 400 62 500 437 500
SMARTONE EN INOX
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
07 4 295 345 3 950 27 650
SMARTONE
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE TORK
02 36 225 3 725 32 500 65 000
EN INOX 1L S4
RECHARGES SAVON MOUSSE TORK 1L S4 02 7 310 910 6 400 12 800
DISTRIBUTEURS PAPIER ESSUIE MAIN
02 145 950 15 950 130 000 260 000
TORK MATIC INTUITION
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK
02 7 900 850 7 050 14 100
MATIC
NET A PAYER HT 817 050
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : HUIT CENT DIX SEPT MILLE
CINQUANTE FRANCS CFA
LA DIRECTION
Douala, 25 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0567/2023
V/BC N° : Par Mail TRACTAFRIC Equipement
Cameroun
N/BL N° : Fourniture Recharges. SERVICE DES ACHATS
BP 2850 DOUALA
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK 60 7 900 500 7 400 444 000
MATIC
Montant HT 444 000
TVA 19,25% + 85 470
Montant TTC 529 470
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : CINQ CENT VINGT NEUF MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE DIX FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 30 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N° 0568/2023
MR MBAPPE ADOLPHE
DOUALA-CAMEROUN
V/BC N° : Verbal
N/BL N° : Fourniture dispositif.
P. TOTAL
DESIGNATION QTE PU Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GEL
03 72 500 3 500 69 000 207 000
SAPHIR 1100ML JVD
DISTRIBUTEURS PAPIER TOILETTE TORK
04 34 500 2 565 31 935 127 740
SMARTONE
ROULEAUX PAPIER TOILETTE TORK
04 4 200 385 3 815 15 260
SMARTONE
NET A PAYER HT 350 000
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : TROIS CENT CINQUANTE MILLE FRANCS
CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 31 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0569/2023
V/BC N° : Par Mail CAMI
DIRECTION GENERALE
N/BL N° : Fourniture recharge.
BP 4080 DOUALA CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
ROULEAU PAPIER ESSUIE MAIN
18 6 500 1 200 5 300 95 400
TORK REFLEX
Montant HT 95 400
TVA 19,25% + 18 365
Montant TTC 113 765
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : CENT TREIZE MILLE SEPT CENT
SOIXANTE CINQ FRANCS CFA./.
N.B : Stock disponible dans 10 Jours.
LA DIRECTION
Douala, 31 Octobre 2023
FACTURE PROFORMA N°0570/2023
AXA ASSURANCES
Service des Achats
BP 4068 DOUALA
V/BC N° : Verbal
N/BL N° : Fourniture Recharges
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL HT
ROULEAUX PAPIER TOILETTE MINI JUMBO 12 2 450 29 400
Montant HT 29 400
TVA 19,25% + 5 660
Montant TTC 35 060
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : TRENTE CINQ MILLE SOIXANTE
FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Novembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0571/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
V/BC N° : par mail USINE BAFOUSSAM
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Recharges.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
ROULEAUX PAPIER ESSUIE MAIN TORK MATIC 150 7 250 1 087 500
Montant HT 1 087 500
TVA 19,25% + 209 344
Montant TTC 1 296 844
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : UN MILLION DEUX CENT QUATRE VINGT
SEIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE FRANCS CFA./.
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur
Bafoussam, bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs.
LA DIRECTION
Douala, 01 Novembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0572/2023
BOISSONS DU CAMEROUN
USINE BAFOUSSAM
V/BC N° : par mail
BP 4036 Douala
N/BL N° : Fourniture Piles.
DESIGNATION QTE P.U HT P. TOTAL
HT
PILES RONDE PM 1.5 V AA (paquet de 04 soit 368 piles) 92 2 675 246 100
Montant HT 246 100
TVA 19,25% + 47 374
Montant TTC 293 474
Arrêtée la présente Facture Proforma à la somme de : DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE FRANCS CFA.
N.B : cette offre tient compte d’une livraison dans l’un de vos sites sur Douala ; Si livraison sur
Bafoussam, bien vouloir prévoir le forfait de déplacement supplémentaire de 50 000Frs.
LA DIRECTION
Douala, 01 Novembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0573/2023
V/BC N° : Par Mail CONSEIL NATIONAL DES
CHARGEURS DU CAMEROUN
N/BL N° : Fourniture dispositif parfum Airwick Service Achats
KRIBI- CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
PACK DIFUSSEUR PARFUM
01 23 500 1 500 22 000 22 000
AIRWICK + PREMIERE RECHARGE
Montant HT 22 000
TVA 19,25% + 4 235
Montant TTC 26 235
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : VINGT SIX MILLE DEUX CENT
TRENTE CINQ FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
Douala, 01 Novembre 2023
FACTURE PROFORMA N°0574/2023
V/BC N° : Par Mail INSTITUT UNIVERSITAIRE
DES LEADERS
N/BL N° : Fourniture Dispositif. Service Achats
KRIBI- CAMEROUN
P. TOTAL
DESIGNATION QTE P.U Remise P.U HT
HT
DISTRIBUTEURS SAVON MOUSSE
07 24 950 1 950 23 000 161 000
TORK 1L S4
RECHARGES SAVON MOUSSE
07 7 495 295 7 200 50 400
TORK 1L S4
Montant HT 211 400
TVA 19,25% + 40 695
Montant TTC 252 095
Arrêtée la présente Facture PROFORMA à la somme de : DEUX CENT CINQUANTE DEUX
MILLE QUATRE VINGT QUINZE FRANCS CFA./.
LA DIRECTION
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