Processus Gestion de la production Date de mise à j
Enjeu Exigence partie intéressée Objectif Etape du processus
Calcul du plan
directeur de
production + calcul
des charges
Réduire la rupture de stock
des produits finis
TUV (Respect des
exigences normatives
ISO9001-V2015)
Gérer une gamme de
produite diversifée
Date de mise à jour 4/8/2019
Risque Réf. Causes probables Conséquences
Calcul du plan
directeur de
Commande client au dernier production et du plan
Prévision erronée ou en retard R-01 moment charges erroné
Rupture de stock des produits finis R-02 Retard d'approvisionnement Insatisfaction du client
Non-conformité au cours de l'audit de Non respect des exigences de la
certification R-03 part de certains collaborateurs Retard de certification
Diversité de la gamme des Retard de livraison et
Avoir des difficultés de planification R-04 produits insatisfaction du client
Risque résiduel Risque résiduel
Risque brut actuel projeté
Evaluation Evaluation Evaluation
P G M C Action de maîtrise existantes P G M C Actions de maîtrise planifiées P G
Mise à jour la de prévision et
recalcul du plan directeur de
4 2 5 40 production et charge 4 1 3 12
Augmenter le niveau de stock
minimum
Déblocage de fonds financiers
auprès du holding
Acquisition d'un logiciel ERP
(GPAO) qui permet de quantifier
avec exactitude le niveau
nécessaire de stock minimal et
5 4 5 100 Stock minimum défini 4 4 3 48 celui du stock de sécurité 3 4
4 2 5 40 Les audits internes 3 2 3 18
Production sur commande et
sur stock pour les faible
4 3 5 60 prévisions 3 3 3 27
Risque résiduel
projeté
Evaluation
M C
2 24
Probabilité Note Descriptio
1 L'incident ne s'est jamais produit dans des enteprises du secteur mais s'est produit
2 L'incident ne s'est jamais produit chez nous mais s'est produit chez d'autres entrep
3 L'incident s'est produit une seule fois depuis la création de l'entreprise
4 L'incident s'est déjà produit plusieurs fois depuis la création de l'entreprise
5 L'incident s'est déjà produit plusieurs fois pendant les 12 derniers mois
Gravité Description / dom
Note Domaine financier
1 Degats < 800 DT
2 Degats entre 800 DT et 10 000 DT
3 Dégats entre 10 000 DT et 100 000 DT
4 Dégats entre 100 000 DT et 1 000 000 DT
5 Dégats > 1 000 000 DT
Maîtrise Note Description
1 Combinaison de verrous techniques et organisationnels
2 Moyens techniques fiables pour maîtriser le risque
3 Actions d'ordre organisationnel, humain, procédural, …
4 Actions de sensibilisation, affichage
5 Aucune disposition prévue pour réduire le risque
NB :
Si maîtrise de type "action de prévention"
Si maîtrise de type "action de protection"
Description
uit dans des enteprises du secteur mais s'est produit dans d'autres secteurs
uit chez nous mais s'est produit chez d'autres entreprises du secteur
ule fois depuis la création de l'entreprise
usieurs fois depuis la création de l'entreprise
usieurs fois pendant les 12 derniers mois
Description / domaine
Continuité de l'activité Image de la société
Arrêt de quelques heures Réclamation d'un seul client
Arrêt entre une journée entière et une semaine Réclamations de plusieurs clients
Arrêt entre une semaine et un mois Détérioration de l'image publique à l'échelle locale
Arrêt non définitif mais supérieur à 1 mois Détérioration de l'image publique à l'échelle nationale
Détérioration de l'image à l'échelle internationale
Arrtêt définitif de l'activité Procédure pénale médiatisée par exple
Description
de verrous techniques et organisationnels
chniques fiables pour maîtriser le risque
dre organisationnel, humain, procédural, …
tions de sensibilisation, affichage
isposition prévue pour réduire le risque
P (Risque résiduel) = P (risque brut) - 1
G (Risque résiduel) = G (risque brut) - 1
M=1 M=2 M=3 M=4
G 5 5 10 15 20 25 G 5 10 20 30 40 50 G 5 15 30 45 60 75 G 5 20 40 60
4 4 8 12 16 20 4 8 16 24 32 40 4 12 24 36 48 60 4 16 32 48
3 3 6 9 12 15 3 6 12 18 24 30 3 9 18 27 36 45 3 12 24 36
2 2 4 6 8 10 2 4 8 12 16 20 2 6 12 18 24 30 2 8 16 24
1 1 2 3 4 5 1 2 4 6 8 10 1 3 6 9 12 15 1 4 8 12
1 2 3 4 5P 1 2 3 4 5P 1 2 3 4 5P 1 2 3
< 30 aucune action supplémentaire n'est requise
Entre 30 et 60 Action à planifier dans l'année
> 60 Action à planifier au plus tôt
M=4 M=5
80 100 G 5 25 50 75 100 125
64 80 4 20 40 60 80 100
48 60 3 15 30 45 60 75
32 40 2 10 20 30 40 50
16 20 1 5 10 15 20 25
4 5P 1 2 3 4 5P