EXEMPLE DE PROCEDURE OPERATIONNELLE
Description d’une procédure d’achat de matières dangereuses. Quelque
commentaires pour la première des tâches mentionnées :
• Le processus d’achat est démarré pour une série de matières, dans l’exemple sur
base de l’offre acceptée d’un fournisseur,
• Responsabilité : C’est le chef du projet concerné qui est responsable de la mise
en route et de l’implication d’autres fonctions au cours de la procédure,
• Source d’information et assistance : Le chef de projet n’a pas besoin d’assistance
pour cette tâche mais doit informer d’autres personnes
Etape Achat de matières dangereuses pour Document Source Assistance Responsabilité
l’environnement d’information
1 Choix des matériaux Offre Département CP
commercial *
2 Examiner les besoins en matériaux à Liste Achats *
l’aide d’une liste standardisée des standardisée des
achats achats
• Si le matériaux se trouve dans la
liste standardisée, continuer étape
7
• Si le matériau ne se trouve pas
dans la liste standardisée,
continuer étape 3
3 Demande de la fiche de sécurité du RE Achats *
produit
4 Evaluer la fiche sécurité du matériau Fiche sécurité du
matériau
5 • Acceptation du matériau,
continuer étape 7
• Matériau non accepté, continuer
étape 6
6 Recherche du substitut et continuer
étape 3
7 Choix du fournisseur Procédure Achats *
opérationnelle
Evaluation de
fournisseurs
8 Ordre d’achat Achats *
9 Vérification à la réception des Bon de livraison Achat *
marchandises
10 Entreposage en fonction de la classe Procédure CP
de danger opérationnelle
entreposage et
fiche information
sécurité
CP = Chef de projet RE = Responsable environnement
* Commentaires : Cet exemple est basé sur un cas réel. Le service achats et le département interne vente sont
de la responsabilité de la même personne. Pour des raisons de clarté, nous avons séparé les deux fonctions
dans cet exemple, même si de fait, il s’agit de la même personne.