EOAF
ETABLISSEMENT OUEDRAOGO ACHILLE ET FRERES
Commerce Général-Vente de Matériaux de Construction-d ’Electricité-Groupe Electrogène et Divers/Ziniaré
Secteur N°03
Tel :25-45-20-17/70-49-47-62/78-87-41-04/76-50-92-96
OUEDRAOGO ACHILLE
................................................................
N°R.C BF ZNR 2008A014
N°IFU : 00025419u Ziniaré / /2021
Compte ECOBANK N°221708782001
Division fiscal Oubritenga N°RIB59
FACTURE PRO – FORMA N001/2021
Doit : Direction Régionale du Budget du Plateau Central
Objet : Entretien et maintenance de photocopieurs au Profit de la
Direction Régionale du Budget du plateau Central
N0 d’ordre Désignation Quantité Prix Prix total
unitaire
O1 Kit de patin de prise 01 170 000 170 000
papier chargeur Sharp
série des SF
O2 Tambour Canon NP 01 180 000 180 000
série des 6000
03 Four Sharp SF 01 150 000 150 000
04 Entretien et 01 8 000 8 000
maintenance préventif
(entretien général,
nettoyage soufflage,
graissage…)
Photocopieuse
Montant Total 508 000
Arrêté la présente facture Pro – Forma à la somme de : cinq cent – huit mille (508 000) francs CFA
HTVA
Le Responsable
OUEDRAOGO Achille
EOAF
ETABLISSEMENT OUEDRAOGO ACHILLE ET FRERES
Commerce Général-Vente de Matériaux de Construction-d ’Electricité-Groupe Electrogène et Divers/Ziniaré
Secteur N°03
Tel :25-45-20-17/70-49-47-62/78-87-41-04/76-50-92-96
OUEDRAOGO ACHILLE
................................................................
N°R.C BF ZNR 2008A014
N°IFU : 00025419u Ziniaré / /2021
Compte ECOBANK N°221708782001
Division fiscal Oubritenga N°RIB59
Facture Pro forma n°16/2021
Doit : Direction Régionale du Budget du Plateau Central
Objet : Acquisition de fourniture de bureau pour l’atelier de rédaction des rapports de
synthèse de la revue à mi-parcours du budget de l’état, exercice 2021 dans la Région du
Plateau Central
N0 d’ordre Désignation Quantité Prix unitaire Prix total
O1 Encre pour imprimante 02 50 000 100 000
O2 Encre pour copieur 01 40 000 40 000
03 Paquet de stylos 01 5 000 5 000
04 Clé USB 8 go 02 5 000 10 000
05 Papier rame (carton de 02 17 500 35 000
5)
06 Boite archive 10 800 8 000
07 Paquet de chemises 01 7 500 7 500
(250)
08 Paquet de sous - 01 7 500 7 500
chemises (250)
09 Agrafeuse 01 5 000 5 000
10 Anti – virus Kaspersky 01 19 500 19 500
(format pour 3pc)
11 Agrafes 24/6 (paquet) 02 1 000 2 000
Montant Total 239 500
Arrêté la présente facture définitive à la somme de : deux cent trente-neuf mille cinq cent (239 500) francs CFA.
Le Responsable
OUEDRAOGO Achille