Guide fonctionnel SAP MM par Mickaël QUESNOT ©
Flux d’achats (Approvisionnement 1) - Création de la FIA
Module MM - Achats de production
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SOMMAIRE
1. Chemin d'accès
2. Écran initial
3. Données générales
4. Données organisation achat
5. Données organisation achat 2
6. Conditions supplémentaires
7. Barèmes
8. Informations complémentaires
9. Sauvegarde
10. Accès aux conditions de prix
11. Création d ’une condition de prix
12. Saisie des informations
13. Sauvegarde
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• Chemin d'accès
Pour créer une FIA,
Vous sélectionnez Logistique Gestion des articles Achats Données de base Fiche
infos-achats Créer
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Code transaction : Vous renseignez le code transaction ME11 dans la zone de
commande puis vous cliquez sur entrée.
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• Écran initial
Vous saisissez le code fournisseur, le code article, l ’organisation achats,la division (Exemple
CES1 pour le CESI MT ST AIGNAN).
Vous choisissez le type de FIA (Exemple standard ou sous-traitance).
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•Données générales
Les relances sont des données reprises de la fiche article (Vue Achats).
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Vous indiquez la référence du code chez le fournisseur.
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•Données organisation achat
Vous entrez le Délai d ’approvisionnement qui sera pris en compte par le MRP.
vous saisissez le prix d ’achat.
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Facultatif : Vous entrez le Régime import/export (Exemple Régime 11 si le
fournisseur appartient à l ’UE), la quantité minimum, …
Vous validez en cliquant sur « Entrée ».
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•Données organisation achat 2
Demande de cotation - Actuellement non géré avec SAP dans le cadre du projet MS CESI
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•Conditions supplémentaires
Vous affichez la période de validité, Vous accédez à l’écran « Barèmes » (écran suivant),
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Vous saisissez des conditions du fournisseur.
Exemple : majoration en cas de commande inférieure à la quantité standard
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•Barèmes
Vous saisissez les prix par quantité.
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•Informations complémentaires
Notice info (Texte facultatif). Ces informations pourront être utilisées en interne. Elles ne
figureront pas sur la commande.
Texte de commandes (Texte facultatif). Ces informations seront reprises sur le bordereau de
commande (informations utiles au fournisseur).
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•Sauvegarde
SAP vous confirme l’enregistrement.
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Point spécifique - Conditions de prix
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•Accès aux conditions de prix
Vous sélectionnez Logistique Gestion des articles Achats Données de base
Conditions Autres Créer
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Code transaction : Vous renseignez le code transaction MEK1 dans la zone de
commande puis vous cliquez sur entrée.
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•Création d’une condition de prix
Vous entrez le type de condition (Exemple ZPB0) puis vous validez.
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Vous choisissez le type d ’affichage puis vous Validez.
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•Saisie des informations
Vous saisissez les informations puis vous validez.
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•Sauvegarde
Vous sauvegardez.
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