BAS Company Steering

BAS CS – Versión 4.6.0

Modificaciones entregadas mediante FXs

Índice
1 BASCS FM- 0017 (19/01/22) ....................................................................................................... 3
2 ICR FX-0016 (19/01/22) ............................................................................................................... 3
3 BASCS FX- 024 (19/01/22) .......................................................................................................... 3
3.1. BASCS (letra r) ........................................................................................................................... 3
3.2. ICR ............................................................................................................................................... 7
3.3. BAS CS WebApi ......................................................................................................................... 7
4 ICR FX-0015 (29/11/21) – No disponible ................................................................................... 7
5 BASCS FX- 023 (29/11/21) .......................................................................................................... 8
5.1. BASCS (letra q)........................................................................................................................... 8
6 BAS CS WebAPI FX- 006 (09/11/21) .......................................................................................... 8
7 ICR FX-0014 (09/11/21) – (No disponible) ............................................................................... 14
8 BASCS FX- 022 (09/11/21) ........................................................................................................ 14
8.1. BASCS (letra q)......................................................................................................................... 14
8.2. BAS CS WebApi ....................................................................................................................... 24
9 BASCS FM- 0016 (09/11/21) – No disponible.......................................................................... 25
10 BASCS FM- 0015 (01/10/21) ..................................................................................................... 26
11 BASCS FM- 012 (30/09/21) – (No disponible) ......................................................................... 26
12 BASCS WebApi FX-0005 (16/09/21) ........................................................................................ 26
13 ICR FX-0013 (16/09/21) – (No disponible) ............................................................................... 27
14 BASCS FX- 021 (16/09/21) ........................................................................................................ 28
14.1. BASCS (letra p)......................................................................................................................... 28
14.2. BASCS WebApi ........................................................................................................................ 36
15 BASCS FM- 0014 (16/09/21) – (No disponible) ....................................................................... 37
16 ICR FX-0012 (06/08/21) – (No disponible) ............................................................................... 37
17 ICR FX-0011 (15/07/21) – (No disponible) ............................................................................... 37
18 BASCS FX- 020 (15/07/21) ........................................................................................................ 37
18.1. BASCS (letra o)......................................................................................................................... 37
19 ICR FX-0010 (30/06/21) – (No disponible) ............................................................................... 38
20 BASCS FX- 019 (29/06/21) ........................................................................................................ 38
20.1. BASCS (letra o)......................................................................................................................... 38
21 BASCS FM- 013 (29/06/21) – (No disponible) ......................................................................... 39
22 ICR FX-0009 (29/06/21) – (No disponible) ............................................................................... 39
23 BAS CS WebAPI FX-0004 (29/06/21) ....................................................................................... 39
24 BASCS FX- 018 (29/06/21) ........................................................................................................ 41
24.1. BAS CS WebApi ....................................................................................................................... 41
25 BASCS FX- 017 (01/06/21) ........................................................................................................ 42
26 ICR FX-0008 (20/05/21) – (No disponible) ............................................................................... 42
27 BASCS FX- 016 (20/05/21) ........................................................................................................ 43
27.1. BASCS (letra n)......................................................................................................................... 43
27.2. BAS CS WebApi ....................................................................................................................... 44
28 BASCS FX- 015 (03/05/21) ........................................................................................................ 45
28.1. BASCS (letra m)........................................................................................................................ 45
28.2. BAS CS WebApi ....................................................................................................................... 46
28.3. ICR ............................................................................................................................................. 46
29 BASCS FX- 0014 (15/04/21) ...................................................................................................... 46
29.1. BASCS ....................................................................................................................................... 46
30 BASCS FM- 011 (31/03/21) – (No disponible) ......................................................................... 47
31 ICR FX-0007 (25/03/21) – (No disponible) ............................................................................... 47
32 BAS CS WebAPI FX-0003 (25/3/21) ......................................................................................... 47
33 BASCS FX- 013 (25/03/21)........................................................................................................ 48
33.1. BASCS (letra l) .......................................................................................................................... 48
33.2. BAS CS WebApi ....................................................................................................................... 49
34 ICR FX-0006 (01/03/21) – (No disponible) ............................................................................... 49
35 BASCS FM- 0010 (24/02/21) – (No disponible) ....................................................................... 49

Vigencia 14/05/21 1
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36 BASCS FM- 0009 (17/02/21) - (No disponible) ........................................................................ 50

37 BASCS FX- 012 (17/02/21) ........................................................................................................ 50
37.1. BASCS ....................................................................................................................................... 50
38 BASCS FX- 011 (19/01/21) ........................................................................................................ 50
38.1. BASCS (letra k) ......................................................................................................................... 50
39 BASCS FM- 0008 (14/01/21) – (No disponible) ....................................................................... 52
40 ICR FX-0005 (14/01/21) – (No disponible) ............................................................................... 52
41 BASCS FX- 010 (14/01/21) ........................................................................................................ 52
41.1. BASCS (letra j) .......................................................................................................................... 52
42 BASCS FX- 009 (07/01/21) ........................................................................................................ 53
42.1. BASCS (letra i) .......................................................................................................................... 53
42.2. BAS CS WebApi ....................................................................................................................... 54
43 BAS CS WebAPI FX-0002 (28/12/20) ...................................................................................... 54
44 BASCS FX- 008 (28/12/20) ........................................................................................................ 55
44.1. BASCS (letra h)......................................................................................................................... 55
44.2. BAS CS WebApi ....................................................................................................................... 56
45 BASCS FM- 0007 (14/01/21) - (No disponible) ........................................................................ 57
46 BAS CS WebAPI FX-0001 (26/11/20) ....................................................................................... 57
47 ICR FX-0004 (26/11/20) – (No disponible) ............................................................................... 57
48 BASCS FM- 0006 (26/11/20) – (No disponible) ....................................................................... 58
49 BASCS FX- 007 (26/11/20) ........................................................................................................ 58
49.1. BASCS (letra g)......................................................................................................................... 58
49.2. BAS CS WebApi ....................................................................................................................... 62
50 ICR FX-0003 (14/10/20) – (No disponible) ............................................................................... 62
51 BASCS FX- 006 (05/10/20) ........................................................................................................ 62
51.1. BASCS (letra f).......................................................................................................................... 62
51.2. BAS CS WebApi ....................................................................................................................... 67
51.3. ICR ............................................................................................................................................. 68
52 BASCS FM- 0005 (06/10/20) ..................................................................................................... 68
53 BASCS FM- 0004 (06/10/20) (No disponible) .......................................................................... 68
54 BASCS FM- 0003 (11/01/21) - (No disponible) ........................................................................ 68
55 ICR FX-0002 (26/08/20) (No disponible) .................................................................................. 68
56 BASCS FM- 0002 (24/08/20) (No disponible) .......................................................................... 69
57 BASCS FX- 005 (22/07/20) ........................................................................................................ 70
57.1. BASCS (letra e) ......................................................................................................................... 70
58 BASCS FX- 004 (25/06/20) ........................................................................................................ 74
58.1. BASCS (letra d)......................................................................................................................... 74
59 BASCS FX- 003 (20/05/20) ........................................................................................................ 77
59.1. BASCS (letra c) ......................................................................................................................... 77
60 BASCS FM- 0001 (23/04/20) - (No disponible) ........................................................................ 78
61 BASCS FX- 0002 (23/04/20) ...................................................................................................... 78
61.1. BASCS (letra b)......................................................................................................................... 78
61.2. ICR ............................................................................................................................................. 80
62 BASCS FX- 0001 - ICR FX-0001 (10/03/20) .............................................................................. 80
62.1. BASCS (letra a) ......................................................................................................................... 80
62.2. ICR – (No disponible) ............................................................................................................... 83
62.3. IXR – (No disponible) ............................................................................................................... 83

Vigencia 14/05/21 2
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1 BASCS FM- 0017 (19/01/22)

Este FM sustituye el FM016.

Fiscalización electrónica de Argentina

Se corrige el error que provocaba que a veces no quedaran numerados comprobantes preimpresos fiscalizados,
debido a que se producía un deadlock en la base al intentar su numeración.

2 ICR FX-0016 (19/01/22)

Remitos de ingreso y egreso desde QPRouter
Se modifican tablas de base de datos ICR para permitir remitos de ingreso y egreso con sección BULTOS que
llegan en mensajes generados por QPRouter.

Modificación Clientes
Se modifica aplicación ICR para que al importar una modificación de cliente en cuyo mensaje no se indica valor
en el campo convenio multilateral (columna 35), no modifique la información relacionada con el convenio
multilateral del cliente.

Eliminación de comprobantes
Se modifica aplicación para formatear o no el prefijo recibido en el mensaje en función al tipo de comprobante, y
proceder a la eliminación.

IXR Solicitud Aprobación Eliminación Comprobantes (SEC)

Se modifica aplicación IXR para que, ante una solicitud de comprobantes (SCM), encuentre comprobantes cuyo
prefijo informado sea alfanumérico. La misma modificación se hace en Solicitud Aprobación Eliminación
Comprobantes (SEC).

IXR Novedades de configuración para sucursales con Agente

Se modifica aplicación para que se generen correctamente novedades para sucursales con Agente cuando no
está configurada en BASCSQP la fecha (Generar comprobantes A para monotributistas).

ICR Tabla SALIDA

Se modifica aplicación para actualizar la tabla SALIDA de tal forma de reconocer sucursales franquiciadas con
consignación, las cuales deben identificarse para que se pueda publicar la respuesta de importaciones
efectuadas.
Por tal motivo se modifican los siguientes ejecutables:
 [Link] (3.33.16)
 [Link](3.33.08)
Se envía el script [Link]

3 BASCS FX- 024 (19/01/22)

3.1. BASCS (letra r)
Cambio de versión a 4.60
Se corrige el error que se provocaba en algunas ocasiones, al querer convertir una base a la versión 4.60 cuando
había inconsistencias en las tablas de valuación de versiones anteriores, y las cantidades según el método de
valuación no eran iguales, y además para algún método, estaban en cero.
Se corrige también el error de clave duplicada que se provocaba en el cambio de versión a BASCS 4.60 en la
adecuación de costos cuando había asientos resumen de cierres de materiales de diferentes subdiarios, siendo
uno el código de subdiario que se indica para materiales en el cambio de versión, y si los cierres eran a una misma
fecha y con sucursales diferentes en ambos cierres.

Talonarios - Vigencias
Se incluye el código del talonario, al informar errores relacionados con las vigencias de talonarios. Por ejemplo, si
antes decía "Existe otro rango definido para el talonario que incluye al rango (26/10/2020-31/10/2017).", ahora va

Vigencia 14/05/21 3
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a decir "Existe otro rango definido para el talonario ddd que incluye al rango (26/10/2020-31/10/2017).", donde ddd
es el código del talonario.

Parámetros de cuentas corrientes

A partir de ahora es posible utilizar la importación de padrones de ingresos brutos mediante la nueva api
"BasPadrones".
Para habilitar dicho mecanismo en BASCS se debe indicar el nuevo check "Obtener porcentajes mediante
BasPadrones", y si se indica esa opción, se debe indicar el URL base correspondiente.
Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones a estos nuevos datos, el usuario debe pertenecer
al role SYSADMIN, y además para poder utilizar BasPadrones, se debe utilizar Sql Server 2016 o posterior.

Generación de listas de precios

Se corrige el error de clave duplicada que se producía al generar una nueva lista de precios cuando en la vigencia
anterior de dicha lista existían los componentes de un conjunto que debe ingresarse como nuevo ítem en la lista a
generar.

Sinónimos para códigos de padrones

Si se indica en los parámetros de cuentas corrientes que se obtienen porcentajes de padrones de ingresos brutos
mediante BasPadrones, en este nuevo punto del menú de Clientes y Proveedores, se pueden indicar sinónimos
de padrones para esa importación.
Los porcentajes en BasPadrones se importan de Agencias, entonces aquí se debe indicar la relación entre los
padrones utilizados y esas agencias, indicando para cada padrón de qué agencia obtiene los porcentajes.
También se puede indicar que se utilizan los códigos de padrones como códigos de agencias, en cuyo caso la
tabla con el detalle de sinónimos se blanquea, ya que no se indican sinónimos en ese caso porque los códigos de
agencias coinciden con los códigos de padrón.
Al comenzar a definir sinónimos, o durante la carga de los mismos, mediante el hipervínculo "Obtener agencias"
se obtienen los códigos de las agencias importadas en BasPadrones y dichos códigos a partir de ese momento
pueden utilizarse como sinónimos de padrones.
Si una agencia con sinónimos indicados deja de existir en BasPadrones, la próxima vez que se indique "Obtener
agencias", esa agencia dejará de ser válida en BASCS y deberá indicarse otra agencia como sinónimo, si se desea.
No es obligatorio indicar todos los padrones, los padrones que no tengan agencia asociada, continuarán utilizando
los porcentajes de ingresos brutos obtenidos mediante la importación de padrones de BASCS utilizada hasta ahora,
y podrán seguir importándose de esa manera.
Si no se utiliza BasPadrones para obtener porcentajes de ingresos brutos, los campos de esta pantalla se muestran
deshabilitados.

Egresos de mercadería:
En algunos casos, al ingresar un egreso de mercadería referenciando una factura de un ítem que maneja partidas
y doble unidad de medida, y que además utiliza la segunda unidad como unidad para ventas y unidad para
cantidades pendientes de venta, estaba trayendo mal las cantidades pendientes de remitir de esa factura y no
estaba trayendo correctamente las partidas pendientes. Esto no pasaba si se encontraba stock suficiente en una
sola partida, el error ocurría cuando era necesario desdoblar la cantidad pendiente en distintas partidas.

Comprobantes de venta
Se corrige el error que se producía al ingresar en un comprobante de venta B un texto de tipo porcentaje o
importe con un importe en negativo, cuando el mismo está definido contablemente para afectar a imputaciones
contables diferentes a la imputación de venta de los ítems, si se había indicado anteriormente una línea de un
bien tal que al afectar dicho descuento a esa línea el importe gravado de dicha línea y por tanto el importe de IVA
quedaban en cero, que decía Division by zero.

Ingreso de armado de transferencias - Pasaje a Mesa de saldos

Al indicar un código de ítem en las líneas de detalle, aparecía erróneamente un cartel mostrando la descripción
larga del ítem, y al intentar continuar se blanqueaba el código del ítem no permitiendo continuar con la carga de la
línea.
Este error aparece desde la instalación del FX022, antes de eso funcionaba correctamente.

Cálculo de percepciones y retenciones de ingresos brutos

En todos los lugares donde se calculan percepciones y/o retenciones de ingresos brutos, si se utiliza BasPadrones,
se utilizarán los porcentajes indicados allí.
En el momento de realizar un cálculo, se obtiene de BasPadrones el porcentaje de percepción o retención, para el
CUIT y fecha en la que se realiza el cálculo. Si en ese momento no se encuentra un valor de porcentaje, se utiliza

Vigencia 14/05/21 4
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el porcentaje ya existente en BASCS, si lo hay, que puede haber sido obtenido en un cálculo anterior, o en la
importación de padrones de BASCS que también puede seguir utilizándose como hasta ahora.
Si ocurre un error en la obtención de los porcentajes a través de BasPadrones, se informará el error y no se podrá
continuar con el ingreso o registración del comprobante.

Adjuntos
Se corrige el error “Halt Aplication” que se provocaba al ingresar a dicha ventana y oprimir el botón de salir.

Asientos de ajuste
Cuando se intentaba grabar un asiento de ajuste, para un talonario con numeración final, aparecía erróneamente
un aviso que indicaba que se debía ingresar el número del asiento.

Cancelación de órdenes de producción

Si se ingresaba un parte de producción, sin planta, con tareas con insumos y recursos, luego se hacía un parte
parcial desde el programa de ingreso de partes (no desde el control de órdenes de producción), y luego se
cancelaba la orden desde el programa de cancelaciones de órdenes de producción; el sistema no estaba cerrando
automáticamente las tareas de esa orden.

Partes de producción
Si en un parte de producción se cargaban líneas de productos e insumos, luego se cambiaba el depósito del
encabezado, y luego se continuaban ingresando más líneas, al grabar el comprobante, los productos cargados
antes de modificar el depósito del encabezado quedaban grabados, erróneamente, con el primer depósito indicado
en el parte.

Cierre del subdiario de materiales

Después de un cambio de versión a 4.60 cuando se intentaba hacer un cierre del subdiario de materiales, valuando
servicios, y con comprobantes ingresados en el sistema con fecha posterior al último cierre disponible del subdiario
de materiales al momento de la conversión; si dichos servicios tenían indicado antes del cambio de versión una
posición contable con una imputación contable para servicios prestados o gozados, con subcuentas del tipo centros
de apropiación, aparecía el error “Debe ingresar el centro de apropiación para la cuenta xxx” (siendo xxx la cuenta
de inventario), lo que impedía la realización de este nuevo cierre del subdiario de materiales.

Fiscalización electrónica con impresión automática

Se corrige el error que se producía al imprimir automáticamente desde la fiscalización electrónica, cuando se
producía un error en la impresión de un rango de comprobantes, por ejemplo porque no se podían mandar por mail
por falta de destinatarios. Este error dejaba no operativo el programa de impresión y se suspendían las colas de
impresión.

Recuperación de comprobantes en preparación

Se modifica la recuperación de comprobantes en preparación (tecla F9) correspondiente a comprobantes de
ventas, compras, bienes de uso y producción dado que para aquellos ítems que manejan doble unidad de medida,
la relación que determina el cociente entre la cantidad en la primera unidad de medida y la segunda unidad de
medida estaba considerando más dígitos de los permitidos para ese valor.
Cuando se daba esta situación la recuperación del comprobante no finalizaba.

Comprobantes en preparación
A partir de ahora, se dispone de un número que identifica a los comprobantes que se graban como comprobantes
en preparación.
Este número se podrá incluir en las búsquedas asociadas a comprobantes en preparación.
En la vista preliminar (tecla F2), cuando se usen formatos personalizados, se podrá visualizar a través de la variable
nNroprep cuando el comprobante ya fue grabado en preparación, caso contrario no tendrá valor.
Cabe aclarar que esta nueva variable sólo está disponible para los comprobantes que pueden ser guardados en
preparación, y que en la emisión de comprobantes no será posible visualizar este valor ya que se considera que
esos no son comprobantes en preparación.
Se agrega en todos los formatos asociados a comprobantes en preparación y se documenta en Variables para
[Link].

Impresión de comprobantes
Cuando el talonario del comprobante tenía indicado emisión por PDF y envío a la impresora, si la impresora
indicada no estaba en el equipo, no se estaba imprimiendo el comprobante. A partir de ahora, si la impresora no
existe se manda a la predeterminada.

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Emisión y vista preliminar de comprobantes

A partir de ahora, en la vista preliminar y emisiones personalizadas de egresos e ingresos de mercadería, facturas
de compra y venta, órdenes y partes de producción, cuando corresponda, se podrán detallar las observaciones de
las series asociadas a la línea concatenadas y separadas por el separador de datos complementarios.
Por este motivo, en los formatos correspondientes a esos comprobantes ([Link], [Link], [Link],
[Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link],
[Link] y [Link]) se agrega la variable strObsSeries que se detalla en Variables para
[Link].

Importación de padrón de ingresos brutos

Al trabajar con Sql Server 2019, y realizar la importación con padrones que impliquen procesar más de un lote,
daba el error "Can not continue the execution because the session is in the kill state.".

Listado de rendición de gastos

El listado de rendición de gastos, cuando la cuenta asociada a la rendición de gastos tenía asociado un índice
como tabla de ajuste por valor corriente, indicaba importe cero y no presentaba símbolo (S/Sim.).

Listado de pedidos pendientes

A partir de ahora, en la variable strTranspCodigo se detallará el transportista del pedido y, de no existir, el que
se detallaba hasta ahora, es decir, el transportista del domicilio principal del cliente.
Se ajusta el contenido de esta variable y de algunas de las variables correspondientes a sus datos en Variables
para [Link].

Listado de órdenes de compra pendientes

A partir de ahora, las emisiones tipo tabla y Excel detallarán la cantidad recibida y su importe.
Hasta ahora, se detallaban las cantidades ordenadas, pendientes y canceladas y sus importes independientemente
de las columnas que se seleccionaran.

Rentabilidad bruta por cantidades facturadas

Se soluciona el inconveniente que provocaba diferencias entre el informe de rentabilidad bruta por cantidades
facturadas y la estadística de ventas con las mismas opciones, en moneda de contabilización adicional, porque se
estaba reexpresando en la rentabilidad el importe de comprobantes en moneda de contabilización adicional, según
el cambio del día en vez de tomar los importes del comprobante directamente.
Además se agrega en la carátula la información de la opción para cantidades remitidas de incluir remitos de pedidos
no facturados.
También se acelera el informe cuando se pide para todos los clientes y todos los ítems en un rango de fechas.
Y se corrige el error que se producía cuando se pedía la rentabilidad bruta por cantidades facturadas que mostraba
el valor de las notas de crédito con signo positivo cuando el comprobante se había cargado en una moneda igual
a la moneda de contabilización adicional.

Listado de Estado de órdenes de Compra

Nuevo listado que se ubica en el submenú Administración de compras del menú Informes.
Se puede establecer un período a considerar e indicar si se incluyen órdenes de compra expiradas, como así
también filtros por proveedor, comprador, prefijo, número de orden de compra y empresas/sucursales a considerar.
También se puede seleccionar ordenar por Proveedor u Orden de compra.
El listado muestra para cada orden de compra, los diferentes comprobantes de compra o cancelación de orden de
compra que referencian a la misma, con sus importes, calculando el saldo que va quedando pendiente en la orden
a medida que se detallan los comprobantes. El saldo se muestra en la moneda de la orden de compra.
Cabe aclarar que si la orden de compra presenta saldo pendiente pero se encuentra cumplida (no está pendiente
de entrega) y todos los remitos de ingresos referenciados a la misma se encuentran facturados, entonces se
muestra una línea con la observación que indica 'Orden de compra cumplida y facturada / cancelada'. De esta
forma la orden de compra queda con saldo cero ya que no se consideran las entregas que no se encuentran
facturadas.
Al final del listado se informan los totales de saldos de órdenes de compra discriminados por moneda. Si el
ordenamiento elegido es por proveedor, se observan además los totales de saldos por dicho corte de control.
El formato estándar que corresponde al listado es [Link] y se detalla en Variables para [Link].

Consulta de Items Ventas e Items Compras

Ya sea accediendo a dichas consultas desde el punto del menú o con F5 sobre el código de ítem desde cualquier
aplicación, no se estaba mostrando el ícono de la consulta abierta, en la barra de tareas.

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Consulta de comprobantes
Se acelera la consulta de comprobantes que estaba demorando en el proceso de generación de la traza de dichos
comprobantes.

Búsqueda
Se corrige el error que se producía al ordenar una columna de tipo numérico con decimales, cuando se cambiaba
el orden de alguna columna, que provocaba que se perdiera en el formato el separador de miles.

BASCSQP - Puntos de Venta

En la tabla de prefijos, al intentar ir al browse en la columna "Prefijos admitidos" aparecía el siguiente mensaje de
error: " El nombre de la columna 'FINAL' no es válido."
También daba el mismo error al intentar cargar un punto de venta existente.

Utilitario BCS3685
A partir de ahora, en los registros de cabecera de los archivos generados según el libro de IVA Digital de Compras
e Importación de Bienes se asignará como crédito fiscal computable el IVA determinado por la generación de datos.
Cabe aclarar que no se cambia el valor que se asignaba como operación en estos registros.

3.2. ICR
Partes de producción
Al intentar ingresar, vía ICR, un parte de producción sin líneas de insumos ni recursos, y referenciando en una
tarea una orden de producción con plantas, mostraba incorrectamente el mensaje de error: "La planta del parte no
coincide con la planta de la tarea de la orden", en lugar de mostrar "'El parte de producción debe tener insumos
y/o recursos.'.

3.3. BAS CS WebApi

Talonarios
Al intentar dar de baja un talonario aparecía, erróneamente, el siguiente mensaje de error: "Debe definir alguna
vigencia para el talonario".

Importación de Pedidos de venta

Al intentar importar un pedido de devolución donde primero se ingresa una línea con un ítem de tipo texto y luego
un ítem que referencia a la factura indicada en el encabezado, aparecía erróneamente el siguiente mensaje de
error: "No existe la línea de la factura indicada para el ítem iii.", donde iii es el código del ítem en cuestión.

Importación de comprobantes de cuenta corriente

En la importación de recibos, órdenes de pago, y comprobantes de compras y ventas en cuenta corriente, no se
estaba controlando si en las líneas de vencimientos se indicaba una fecha de vencimiento anterior a la fecha del
comprobante.

Importación de egresos de mercadería

En la importación de egresos de mercadería no numerados, en caso que la sucursal del comprobante tenga
indicado un talonario para egresos en la solapa Ventas del ABM de Sucursales, se utilizará ese talonario antes de
intentar localizar otro, para dicho comprobante.

Consulta de grupo de información de listas de precios de bienes y servicios

No se estaba pudiendo filtrar la vigencia de la lista ya que hasta ahora solo se estaba listando los precios de cada
lista con mayor vigencia.

4 ICR FX-0015 (29/11/21) – No disponible

Reprocesamiento automático de errores (Remitos de ingreso y egreso)
Se modifica aplicación ICR agregando un mecanismo de reprocesamiento automático de errores.
Aplica a remitos de ingreso y egreso que llegan con valor S en posición 7 del encabezado del mensaje.
QPRouter lo envía cuando genera conjuntamente remitos de ingreso y de egreso automáticos por transferencia y
de distintas sucursales, tal es el caso de remitos generados por franquicias con stock en consignación.

Vigencia 14/05/21 7
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Un caso de uso es cuando se genera conjuntamente un remito de ingreso en una sucursal que necesita la
existencia del remito de egreso correspondiente de otra sucursal; el ICR procesa por número secuencial de
sucursal, y en el ejemplo mencionado puede llegar a procesar el ingreso antes del egreso, lo cual genera un error;
en estos casos, el mecanismo hace que al dar error, en lugar de enviar a cola de errores, lo deja en tabla entrada
al menos por un par de ciclos para intentar el reproceso y evitar el error.

Remitos de egreso
En Remitos de egreso que referencian comprobantes de venta, se agrega que filtre por cliente y concepto.

Remitos de ingreso asociados a remitos de egreso

Se soluciona aplicación ICR para que importe correctamente remitos de ingreso asociados a remitos de egreso
por transferencia.
Por tal motivo se modifican los siguientes ejecutables:
 [Link] (3.33.14)
 [Link](3.33.07)
Y se modifica el documento de Formato de Mensajes ICR 3.51.

5 BASCS FX- 023 (29/11/21)

5.1. BASCS (letra q)
Aviso de remito de egreso pendiente de entrega
Se corrige el error que provocaba que se generara un mensaje de remito de egreso pendiente de entrega, en una
sucursal que correspondía a un franquiciado con stock en consignación, cuando se enviaba desde otro local propio
del franquiciante que ya operaba con QPRouter.

6 BAS CS WebAPI FX- 006 (09/11/21)

BAS CS WebAPI - nueva versión 1.3.0
El FX006 trae aparejado un cambio tecnológico, cambiando de .Net Core 2.2 a .Net5.
Se necesita reinstalar la solución, para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:
 BAS CS WebAPI 1.3.0 no funciona con versiones anteriores a BASCS 4.6.0.
 Para cambiar a versión BAS CS WebAPI 1.3.0 (incluida en FX006_WA), es indispensable instalar el
FX022 de BASCS 4.6.0.
 Se puede continuar utilizando BAS CS WebAPI 1.2.1 luego de instalar el FX022 de BASCS 4.6.0, ya
que se mantiene la compatibilidad.
A continuación los temas a tener en cuenta para migrar a la nueva versión con su detalle correspondiente:
 Requerimientos / Indicaciones
 Cambio de tecnología
o Descripción general
o Reinstalación de solución
 Aplicaciones Cliente
o Aplicación cliente desarrollo propio
o Aplicación cliente para Test
 Consultas Masivas y Unitarias
 Documentación
o SAC
o Protocolos: versionado
REQUERIMIENTOS / INDICACIONES
A continuación, se detallan una serie requerimientos e indicaciones para el cambio de versión:

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BAS Company Steering

 Para la instalación del server y puesta en marcha dentro del ambiente LAN, no se necesita instalar
previamente ningún producto, ya que el paquete contiene todo lo necesario para su ejecución.
 Para acceder a las APIs desde afuera de la LAN, se puede utilizar Internet Information Service (IIS) o similar.
 No se necesita borrar la carpeta donde se instaló la versión 1.2.1 ya que la nueva versión 1.3.0 se copia en
una nueva carpeta.
 Dentro de la LAN no se requieren certificados para usar la solución. En caso de necesitar una conexión
segura, se debe configurar IIS tal como lo indica la documentación.
 Se deberá modificar la aplicación cliente que consume las web Apis, para los siguientes cambios:
o Cambio en el componente utilizado para autenticación y autorización, lo cual implica modificar
la solicitud del token (en ‘Aplicaciones Cliente’ de este documento se explican detalladamente
los cambios).
o Cambios relacionados con consultas:
 Hay un cambio en 2 parámetros relacionados con la paginación de las consultas (en
‘Paginación’ en ‘Consultas Masivas y Unitarias’ de este documento se explican
detalladamente los cambios).
 Hay un cambio en la forma de recibir las respuestas de las consultas (en ‘Formato de
respuesta’ en ‘Consultas Masivas y Unitarias’ de este documento se explican
detalladamente los cambios).
 Hay un cambio relacionado con las llamadas consultas unitarias (en ‘Consultas
unitarias’ en ‘Consultas Masivas y Unitarias’ de este documento se explican
detalladamente los cambios).
o Cambio relacionado con consultas masivas: Se deja de utilizar la opción de envío de
parámetros en web Api CONSULTAGRAL.
CAMBIO DE TECNOLOGIA
Descripción General
La tecnología de desarrollo es .Net 5
La versión 1.3.0 se basa en un estándar para la descripción de Apis llamado Open API, utilizando herramientas
Swagger para asistir a la documentación de las mismas.
Utiliza OAuth (Open Authorization), como protocolo para la autorización segura de acceso a los datos de las
APIs.
Utiliza autenticación mediante protocolo JSON Web Token (JWT Bearer Authorize) para la creación de tokens de
acceso mediante los cuales se administra la identificación del usuario y sus permisos.
Se puede autenticar mediante:
 Windows: usuarios en la máquina y/o dominio donde se ejecuta BAS CS WebAPI (dominio/username y
contraseña)
 Base de Datos: valida en un SQL Server si el "nombre de usuario" y "contraseña" es un inicio de sesión válido
en dicho servidor.

La solución se ejecuta dentro de la zona segura de la red (intranet).

Se puede acceder:
 Desde la propia LAN donde sólo se necesita HTTP.
 Desde el exterior, en cuyo caso se configura un servidor (por ejemplo, Internet Information Server) para que
administre la comunicación segura (HTTPS) y routee las peticiones al servidor donde opera BAS CS WebAPI;
en caso de utilizar certificados, los mismos se configuran en IIS.

Reinstalación de solución
Para la reinstalación (cambio de versión de 1.2.1 a 1.3.0) se deberá instalar y configurar nuevo server de la
siguiente forma:
 Instalación nuevo server BAS CS WebAPI 1.3.0: Descomprimir FX006_WA en una nueva carpeta (ejemplo
BAS CS WebAPI 130).
 La estructura de la nueva versión contiene 2 carpetas (Documentación, Server).
 En subcarpeta Server renombrar archivo [Link] como [Link].
 Editar [Link] y modificar datos de conexión a la base de datos (reemplazar valores marcados en

Vigencia 14/05/21 9
BAS Company Steering

rojo).

 Editar [Link] y modificar datos de LicenseServiceParameters (reemplazar valores marcados en

rojo); si tiene instalado y configurado BASCore para control de licencias y posee una licencia del BAS CS
WebAPI, debe reemplazar los valores; si no usa BASCore (no posee licencia) deberá blanquear los valores;
deberá quedar vacío o con información, tal como se muestra en la imagen.

 Para acceder al server desde afuera de la LAN, se debe utilizar Internet Information Service (o similar); se
debe configurar en base a un documento preparado para tal fin.
 Para ejecutar el server como servicio, ver en SAC (Requerimientos y Aspectos técnicos / Instalación como
servicio).
 También se puede ejecutar el server desde línea de comandos; ejemplo:
C:\Program Files\BASCSWEBAPI130\BASCSWEBAPI --urls [Link]
 En esta instancia se puede eliminar el servicio de la versión 1.2.1 e iniciar el de la versión 1.3.0.
APLICACIONES CLIENTE

El cambio de versión implica hacer algunos cambios en la aplicación cliente que consume las web Apis:

o Cambios en solicitud y refresh del token: El endpoint para consumir esta api es

[Link]

Se debe informar:

 grant_type valor fijo password

 client_id valor fijo api
 client_secret valor fijo secret
 username usuariocorrespondiente
 password contraseñacorrespondiente

Ejemplo de CURL

o Cambios en formato de respuesta de CONSULTAS: ver próximo ítem de este documento

(CONSULTAS MASIVAS Y UNITARIAS…..)

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BAS Company Steering

Aplicación Cliente para Test (Swagger)

Para hacer testeos de las web Apis se debe indicar una url en el navegador; ejemplo:
[Link]

La documentación de la versión 1.3.0 explica detalladamente el uso de la aplicación cliente Swagger.

CONSULTAS MASIVAS Y UNITARIAS

Web API CONSULTAGRAL (Esquema Consulta General) y Web APIs de entidades maestras (GET)

Paginación
La paginación en la versión 1.2.1 se hace informando el tag LoteMaximoDeRegistros y RegistroInicial.
El tag NumeroProceso lo utilizan exclusivamente las listas de precios.

La paginación en la nueva versión 1.3.0 se hace informando el tag pageSize y pageNumber que reemplazan a
LoteMaximoDeRegistros y RegistroInicial.
La paginación ahora se efectúa por cantidad de páginas y no por cantidad de registros. El pageNumber si no se
indica tiene default 1.
El pageSize si no se indica toma el default configurado en archivo [Link] que se encuentra en carpeta
Server.
NumeroProceso se deja de usar.

La respuesta, cuando no existen más páginas, tiene el siguiente formato:

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BAS Company Steering

Es decir, el fin de una consulta se determina cuando se recibe la entidad a la que se hacer referencia con valor
null.

Formato de respuesta
El formato de respuesta en la versión 1.2.1 se forma de un JSon contenedor de varios tags, entre otros, un tag
llamado ‘cuerpo’ donde llega la información de respuesta a la consulta efectuada por el usuario.

El formato de respuesta en la versión 1.3.0 deja de utilizar el JSon contenedor, pasando a recibir directamente la
información de respuesta a la consulta efectuada por el usuario.

Consultas Unitarias, ahora denominada Consultas simples para entidades maestras (operación
GET)
Las entidades maestras disponen de la operación GET para efectuar consultas simples.
El cambio de nombre en este tipo de consultas básicas, se debe a que la versión 1.2.1 traía un registro, y en 1.3.0
la respuesta puede contener múltiples registros.
La particularidad es que en lugar de informar un JSon, la consulta se hace en la misma URL.
A continuación un ejemplo de GET para consultar código de cliente 1001 con el CURL correspondiente:

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BAS Company Steering

curl -X 'GET' \
'[Link] \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.

Consultas Masivas (opción por parámetros en url)

La nueva versión no contempla el envío de parámetros en la web Api CONSULTAGRAL, tal como se indicaba en
el protocolo Esquema de CONSULTAS WEB [Link]

DOCUMENTACION
SAC
En el SAC se encuentra disponible la documentación de la versión BAS CS WebAPI 1.3.0.
Protocolos
Los protocolos de cada web Api (formato Excel) en versión 1.2.1, tenían como parte de su nombre, la versión, tal
como muestra la figura:

En BAS CS WebAPI 1.3.0 la versión del documento no forma parte del nombre; la misma se encuentra en el interior
del archivo, tal como se muestra en la siguiente imagen:

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 BAS Company Steering

7 ICR FX-0014 (09/11/21) – (No disponible)

Facturas de compra y Órdenes de compra
Se modifica aplicación para importar correctamente facturas de compra y órdenes de compra que contienen en el
detalle, ítems de tipo texto, los cuales provocaban el error "Invalid use of NuLL". El motivo era que para los ítems
tipo texto, estaba intentando buscar la cuenta contable asociada.

Comprobantes de venta
Se modifica aplicación para importar correctamente comprobantes de venta que incluyan información de bultos.

Remitos de egreso
Se modifica aplicación para que se verifique la existencia del talonario en caso que un remito de egreso no tenga
informado entre sus datos al prefijo.
Se modifica el comportamiento en el ingreso de egresos de mercadería no numerados, para obtener el número
considerando el talonario definido en la solapa de Ventas del programa de Sucursales, en caso de estar definido,
antes de intentar localizar un talonario cualquiera para el ingreso de dicho comprobante.

Solicitud configuración talonarios (SCG)

Se modifica aplicación IXR para que la respuesta de talonarios se genere con los campos INICIAL y FINAL en
lugar de DESDE y HASTA
La respuesta relacionada con Depósitos, deja de enviar a QPRouter los depósitos de sucursales que sean
franquicias con stock en consignación; además se modifica que no viajen las plantas.

ICR 3.33.12
IXR 3.33.07
Formato de Mensajes ICR [Link]

8 BASCS FX- 022 (09/11/21)

8.1. BASCS (letra q)
Cambio de versión
Se corrige el error que provocaba que quedara el costo en negativo de los egresos, en el informe de rentabilidad
bruta cuando se solicitaba el mismo considerando remitos anteriores al cambio de versión a la 4.60.

Componentes de presupuestos de compra

Se amplía de 200 a 500 la cantidad de valores de atributo posibles de indicar para cada componente de un
presupuesto de compra.

Cuentas bancarias
Cuando se intentaba dar de alta una cuenta bancaria que no tenía asociadas chequeras, erróneamente daba el
mensaje ‘Debe ingresar la chequera default’.

Empresas
A partir de ahora, el campo Usuario de Parámetros para el envío de e-mail, podrá tener hasta 50 caracteres, en
lugar de los 32 que se permitían hasta ahora.

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BAS Company Steering

Sucursales
A partir de ahora, en la solapa Ventas se agrega la posibilidad de indicar un talonario de egresos de mercadería
que se usará en el ICR en la importación de egresos de mercadería cuando éstos no estén numerados. De no
existir, el mecanismo de numeración seguirá siendo el mismo que hasta ahora realiza el ICR.
Cabe aclarar que este talonario no debe tener método de numeración asociado.

Talonarios
Al marcar en la solapa Workflow, el check "Pedidos / orden de compra" - "De otras sucursales", si no estaba
marcado el check "Requiere", al grabar se estaba destildando erróneamente ese campo.
Si un talonario no tenía vigencias definidas y todos los comprobantes de ese talonario estaban eliminados y/o
anulados, y se tenía un master de BASCS con fecha anterior al 30/09/2021, al actualizar la versión con el FX021,
quedaba en la solapa Vigencias una línea con una fecha desde igual a la fecha del día, en lugar de tener la mínima
fecha de los comprobantes del talonario.
A partir de ahora al modificar o agregar una vigencia de un talonario, se omite la verificación que hacía el sistema
para los comprobantes que se ingresaron para una vigencia dada, pero cuyo rango de numeración está
actualmente fuera del rango definido para dicha vigencia en el talonario, y que por tanto quedan fuera de secuencia.
Ante esta eventualidad antes se producía un error.

Índices y cotizaciones
Se modifica el ingreso de índices y cotizaciones, para que cuando se modifique o ingrese una cotización, el usuario
no tenga que borrar los valores cero en la segunda y tercera columna y, que en esos casos, no salga el aviso que
indica que el valor debe ser mayor a cero.

Parámetros - Datos generales

Cuando en los parámetros generales se trataba de modificar el tratamiento impositivo correspondiente a los
proveedores ocasionales, a veces, podía indicar que no existía el tratamiento impositivo provincial en la empresa
del usuario. Esto se debía a que erróneamente controlaba el tratamiento impositivo del proveedor como tratamiento
impositivo provincial del cliente.
Es decir, el mensaje se generaba a partir del control del tratamiento impositivo provincial y no del tratamiento
impositivo.
En la solapa Comprob. se agregó el grupo "Ver descripción larga de ítems en el ingreso" con los checks "En
comprobantes de venta", "En comprobantes de compra" y "En remitos". Si está marcado alguno de estos checks,
se muestra la descripción larga en la columna "Descripción" en las tablas de ítems de esos comprobantes, si el
ítem no tiene descripción larga se muestra la descripción corta. En el tooltip de la columna Descripción de esos
comprobantes siempre se muestra la descripción larga, independientemente de si está tildado el nuevo parámetro
o no.

Parámetros de fiscalización electrónica

Se agrega en la solapa de fiscalización argentina la opción de indicar Habilitar fiscalización en excepción, que
estará habilitado siempre que estén habilitadas algunas de las opciones de fiscalización argentina.

Plantillas de e-mail
Se agrega la posibilidad de indicar en el cuerpo del mail los campos correspondientes a “Nuestro código de
proveedor” para clientes, y “Nuestro código de cliente” para proveedores.
Esto se puede realizar seleccionando, mediante la tecla F3, el código “Nuestro cliente/proveedor” que aparece
entre las palabras claves posibles.

Ingreso de comprobantes de compras

Se agregan los siguientes tipos de comprobantes de compras:
Ticket-Factura A
Ticket-Factura B
Ticket-Factura C
Ticket-Factura M
Ticket-Nota crédito A
Ticket-Nota crédito B
Ticket-Nota crédito C
Ticket-Nota crédito M
Ticket-Nota débito A
Ticket-Nota débito B

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BAS Company Steering

Ticket-Nota débito C
Ticket-Nota débito M
Para el cálculo de impuestos los comprobantes ticket xxx son totalmente equivalentes a los correspondientes xxx
por ejemplo, un Ticket-Factura A es equivalente a una Factura A. La única particularidad de estos comprobantes
es que han sido hechos en controladores fiscales de tickets, pero son iguales a los comprobantes generados en
controladores fiscales de carro ancho, o fiscalizados electrónicamente.
Además, se corrige que cuando se grababa un comprobante de compras, se controlaba que las fechas de los
vencimientos ingresados no sean anteriores a la fecha contable del comprobante, cuando en realidad el control
debía hacerse contra la fecha externa del comprobante.

Facturas que referencian a pedidos

Cuando desde el ingreso de facturas de venta se llama a un pedido que tiene ítems que manejan despachos y/o
partidas y el mismo ítem está en más de una línea, estaba ofreciendo distintos despachos/partidas para las distintas
líneas.

Revalúos de mercadería
A partir de ahora se controla que la fecha del revalúo de mercadería sea igual o posterior al ingreso de mercadería
o parte de producción que revalúa.
A partir de ahora se considerarán para el costo de las líneas de un remito a revaluar, todos los comprobantes de
compras y revalúos existentes, no importa que no esté cerrado el subdiario de materiales a la fecha de dichos
comprobantes, para hacer el revalúo proporcional en función del importe indicado en el encabezado.

Ingreso de Pedidos, Órdenes de compra, Remitos, Comprobantes de compra,

Comprobantes de venta, y Control de remitos
Si en parámetros generales está marcado el check de mostrar la descripción larga de ítems en alguno/s de estos
comprobantes, al ingresar ítems en dichos comprobantes, se muestra la descripción larga para los ítems que la
tienen, y si no tienen se muestra la descripción corta.
En el tooltip correspondiente siempre se muestra la descripción larga, independientemente del parámetro general.

Comprobantes de venta
Se agrega una nueva solapa de fiscalización en excepción. La misma se habilitará cuando esté habilitada la
fiscalización en excepción en el sistema, el talonario requiera fiscalización electrónica argentina, y se trate de una
nota de débito, débito autónoma, o nota de crédito que no sea diferencia de cambio.
En dicha solapa se permite indicar un rango de fechas o un comprobante de origen asociado a la fiscalización del
comprobante a ingresar. Dichos datos serán usados en la fiscalización siempre que no se indique un comprobante
de origen en la solapa Más, o el comprobante a ingresar ya esté aplicado a otro comprobante de ventas, en cuyo
caso esos son los datos que se usarán para su posterior fiscalización.
En caso de indicar un período hay que indicar la fecha desde-hasta. En caso de indicar un comprobante de origen,
hay que indicar los datos del tipo, fecha, prefijo y número y dicho comprobante puede no existir en el sistema.
En caso de no indicarse ninguno de los datos anteriormente mencionados, o los nuevos datos de la solapa, el
sistema emitirá un aviso recordando que no se indicó ni un período ni un comprobante asociado para la
fiscalización, y preguntando al usuario si quiere continuar con la grabación del comprobante.
La fecha hasta del período indicado no puede ser posterior a la fecha de emisión del comprobante, así como la
fecha del comprobante asociado indicado tampoco puede ser posterior a la fecha de emisión del comprobante.
Los datos ingresados serán resguardados cuando se genera un comprobante en preparación y recuperados al
seleccionar el mismo.

Comprobantes de venta y comprobantes de compra

Si daba un error al intentar grabar un comprobante de ventas o compras con entrega, habiendo ingresado
algunas líneas con ítems de tipo porcentaje, y luego se intentaba modificar la cantidad de algún ítem a partir de
la segunda fila, no se recalculaba el importe de los ítems de tipo porcentaje.

Egresos de mercadería y control de egresos de mercadería

A partir de ahora al ingresar un egreso de mercadería con destino a un depósito que está configurado como
depósito de terceros, cuyo titular es un cliente que tiene configurado en BASCSQP, un valor del atributo para
franquicias de stock en consignación, se generará el mensaje correspondiente para la sucursal de QuickPos. Lo
mismo ocurre al confirmar un egreso controlado.

Ingresos de mercadería
Se agrega a la búsqueda de remitos de egreso por transferencia pendientes la columna Observación del
comprobante.

Vigencia 14/05/21 16
BAS Company Steering

Necesidad de abastecimiento por comprobante

A veces, en el ingreso de pedidos internos, requerimientos y órdenes de compra, la selección de ítems en la
búsqueda de la necesidad de abastecimiento por comprobante, podía dar la impresión que quedaba en un proceso
interminable cuando entre los ítems seleccionados existían ítems que manejaban doble unidad de medida, y cuyo
tipo de relación y cantidades determinaban que las conversiones de las cantidades presentasen un gran número
de decimales que no se controlaba, y que provocaba el siguiente error 'Attempt to fetch non-numeric data into
numeric column' que a veces no quedaba visible.
Por otro lado, en el caso de pedidos internos, si en los filtros de la necesidad de abastecimiento por comprobante
se indicaba heredar observaciones daba 'Incorrect syntax near [Link]'.

Retenciones de Ingresos Brutos:

En todos los comprobantes que calculan retenciones de Ingresos Brutos, al mostrar el detalle de provincias y tablas
de retenciones en la solapa de retenciones de Ingresos Brutos, se agrega un tooltip que muestra la descripción de
la provincia, al posicionar el cursor sobre el código de cada provincia.

Consulta de constancia de CUIT

Hasta ahora solo se ejecutaba la verificación y consulta de CUIT en comprobantes A, a partir de ahora se habilita
también el botón de constancia de CUIT si el comprobante que se ingresa tiene una letra distinta de A.
En comprobantes que no son A se habilita el botón para dar posibilidad de consultarlo, pero no se ejecuta la
verificación en forma automática. La verificación de CUIT automática se sigue haciendo como hasta ahora en los
comprobantes A, si está habilitada en parámetros de cuentas corrientes la verificación de constancia de CUIT, y si
se ingresa un comprobante para un cliente con un documento con método de validación 1.
Cuando un monotributista era exento para IVA, la consulta de la constancia de CUIT indicaba que no correspondía
hacerle comprobantes A.

Generación de notas y liquidaciones por diferencias de cambio

Al indicar el código de ítem con el que se van a generar las notas o liquidaciones, no se permitirá indicar un ítem
de tipo base imponible. Hasta ahora eso se permitía, pero al intentar generar daba el error "El total gravado del
comprobante no coincide con la suma de los totales gravados de las líneas".

Notas de crédito de devolución generadas desde el cierre de guía

Al intentar cerrar una guía habiendo indicado en algún comprobante una devolución (cantidad no entregada) de un
ítem de tipo base imponible, daba el error "El total gravado del comprobante no coincide con la suma de los totales
gravados de las líneas".

Cancelación automática de saldos:

Al indicar el código de ítem con el que se genera la nota crédito y/o débito por cancelación de saldos, no se permitirá
indicar un ítem de tipo base imponible. Hasta ahora eso se permitía, y al intentar generar daba el error "El total
gravado del comprobante no coincide con la suma de los totales gravados de las líneas".

Distribución de carga
A partir de ahora, en la grilla de comprobantes, se podrá seleccionar el ordenamiento a realizar.
Se podrá indicar ordenar por destino, fecha, tipo, número y/o depósito.

Prorrateo de recargos o descuentos en compras y ventas

Cuando en el ingreso de comprobantes de compras o ventas se indicaba un ítem de tipo texto con un descuento,
y se prorrateaba el importe de ese ítem en líneas anteriores, en caso de haber líneas neteadas con ingreso y
egreso de una misma cantidad y precio, los importes luego del prorrateo podían ocasionar importes de IVA
negativos porque no quedaban neteados los importes gravados y de IVA de esas líneas, al prorratearles un
descuento cargado posteriormente.
Por ese motivo, se cambió el cálculo que se hacía al prorratear líneas de textos con recargos o descuentos.
Además, al calcular totales del comprobante a partir de ahora se avisa si hay algún descuento de tipo texto con
importe mayor al de las líneas a las que afecta ese descuento.

Refinanciación de vencimientos a pagar

Cuando se refinanciaban vencimientos de un comprobante a pagar, se controlaba que las fechas de los
vencimientos no sean anteriores a la fecha contable del comprobante, cuando en realidad el control debía hacerse
con la fecha externa del comprobante.

Conciliación bancaria
A partir de ahora, el saldo del extracto actual permitirá la visualización de cantidades del tipo -[Link],99.

Vigencia 14/05/21 17
BAS Company Steering

Importación de padrón de Ingresos Brutos

Si se hacía una importación con dos archivos, uno de percepciones y otro de retenciones, para una fecha de
publicación que ya tuviera información importada y un número de CUIT no estaba en alguno de los dos archivos,
se importaba ese porcentaje en nulo sobre-escribiendo lo que tuviera ya indicado el padrón para esa fecha y CUIT.
A partir de ahora no se sobre-escribirá un porcentaje de percepción o retención ya existente en el padrón, si no
hay un nuevo valor que se haya importado.
Además, si se importaba un CUIT con alguno de los dos porcentajes en nulo y el otro porcentaje con un valor
distinto de nulo, en una provincia que tenía un porcentaje de cálculo directo para los inexistentes en el padrón, ese
CUIT utilizará el % de inexistentes en el padrón. Hasta ahora no se usaba porque se consideraba que si un CUIT
tenía alguno de los dos porcentajes no nulos, no era inexistente en el padrón.
Por ejemplo, si un CUIT tiene en el padrón un % de percepción con un valor y un porcentaje de retención nulo,
será considerado inexistente en el padrón para el cálculo de retenciones en la provincia. Hasta ahora en este
mismo caso, se habría aplicado un % de retención 0.
Resumiendo, si un CUIT por ejemplo, tiene un porcentaje de percepción nulo y un porcentaje de retención no nulo,
será considerado inexistente en el padrón para el cálculo de percepciones. Y si tiene un porcentaje de percepción
con un valor y un porcentaje de retención nulo, será considerado inexistente en el padrón para el cálculo de
retenciones.
Se soluciona también el "Error al leer el archivo de percepciones" que aparecía al intentar importar un archivo de
percepciones vacío.
Debido a la necesidad de algunos usuarios de importar un solo archivo de padrones en un proceso, o sea,
percepciones o retenciones, a partir de ahora se permitirá eso, sin tener que indicar un archivo vacío para los
porcentajes que no se desear importar. Por lo tanto, el check de percepciones a partir de ahora se muestra
habilitado y puede tildarse para importar un archivo de sólo percepciones, o un archivo con percepciones y
retenciones tildando además el check de retenciones de la parte superior de la pantalla.
En caso de querer importar sólo retenciones, se debe destildar el check de Percepciones, y tildar Retenciones en
la parte inferior de la pantalla para indicar allí los datos del archivo de retenciones a importar, y ya no es necesario
indicar un archivo de percepciones vacío en este caso.

Valorización
Se corrige el proceso de valorización ya que a veces cuando valuaba varios meses juntos, y no había ningún cierre
de materiales realizado en el sistema, daba el error "cannot insert the value NULL into column valor".
Además, se corrige el error que provocaba que no se valorizaran los movimientos cuando no había ningún cierre
de materiales realizado, y el primer movimiento de materiales del sistema ocurría el último día del mes, y era la
primera vez que se valuaba en el sistema.

Cierre del subdiario de materiales

Se corrige el error que se producía en el primer cierre de materiales hecho con la versión 4.60 después de una
conversión desde una versión anterior, cuando había en ese período revalúos que referenciaban a remitos
anteriores al último cierre de materiales hecho en la versión anterior, que provocaba que la cuenta de revalúos
entre períodos del asiento de ajuste no tuviera contrapartida, y por tanto se usara la cuenta de diferencias en el
asiento de materiales. En realidad ese asiento no debería generarse porque solo se generan ajustes para ingresos
en el sistema, posteriores al último cierre de materiales hecho en la versión anterior.
Se corrige el error que se provocaba al intentar cerrar un subdiario de materiales, cuando se ejecuta la valuación,
que decía que no se podía insertar una clave duplicada en la tabla mvscostosajuval.
Dicho error se provocaba cuando se tenían que generar para un ítem, varios ajustes para meses anteriores al mes
de cierre, cuando uno de los comprobantes a ajustar tenía fecha de inicio de mes.

Reapertura del subdiario de materiales

Se acelera la reapertura del subdiario de materiales que en algunas bases demoraba.

Reversión de asientos
Al intentar hacer la reversión de un asiento indicando para el nuevo asiento a generar, un talonario con numeración
final, aparecía erróneamente el mensaje “Debe ingresar el ´número de asiento a generar”.

Cierre del lote de facturación automática

Se agrega en la opción de notas de crédito la posibilidad de indicar un período en la fiscalización por excepción.
Dicha opción estará habilitada según lo indicado anteriormente, cuando se indiquen talonarios para la generación
de las notas de crédito A y/o B que requieran fiscalización electrónica argentina.
En este caso la única opción disponible es indicar un período asociado. Los controles sobre las fechas son iguales
a los indicados anteriormente.

Borrado de movimientos de una base

Vigencia 14/05/21 18
BAS Company Steering

Se modifica la stored procedure disponible en el sistema para borrar los movimientos de una empresa o los
movimientos de una base de datos, para considerar el borrado de los nuevos datos para la fiscalización.

Generación archivo de egresos

A partir de ahora al seleccionar un egreso con destino a un depósito que está configurado como depósito de
terceros, cuyo titular es un cliente que cumple con el valor del atributo para franquicias de stock en consignación,
se habilitará el botón que permite generar el mensaje correspondiente para la sucursal de QuickPos.

Pasaje a cuenta corriente

Se corrige el error que se provocaba al pasar a cuenta corriente un comprobante de venta de pago diferido, que
provocaba que luego no se pueda aplicar dicho comprobante por ejemplo, a un recibo.

Emisión de comprobantes de retención de ingresos brutos

Si en la emisión de comprobantes de retención de ingresos brutos se indicaba una provincia y el rango de
comprobantes involucraba retenciones de ingresos brutos para varias provincias, a veces, consideraba el
formato de emisión, cantidad de copias, impresora, etc. asociados a alguna de las otras provincias para las que
el rango de comprobantes presentaba retenciones, en lugar de los que correspondían a la provincia para la que
se emitían dichos comprobantes de retención de ingresos brutos.

Exportación de informes a planilla de cálculo

Se corrige el error que se producía al querer exportar datos de informes a planillas de cálculo, cuando en algún
campo de tipo carácter, el texto contenía caracteres extraños entre la posición ASCCI 00 y 1F.
Al exportar a planilla de cálculo (.xlsx) algunos informes estaban mostrando el mensaje "Error al ejecutar el
programa SQL2xlsx" ya que faltaba un seteo de SQL.

Informes de requerimientos y requerimientos por ítems

Se agrega la posibilidad de listar la descripción larga de los ítems.
Por tal motivo, en los formatos estándares ([Link] y [Link]) se agrega la variable strDescripcionLarga,
que se detalla en Variables para [Link].

Listado de auditoría de compras

A partir de ahora, se consideran los tickets-factura, tickets-notas de crédito y débito.

Listado de ingresos de mercadería

A partir de ahora, se consideran los tickets-factura, tickets-notas de crédito y débito.

Listado posición impositiva

El detalle de comprobantes, en las emisiones por pantalla e impresora, mostraba el tipo de comprobante truncado
para algunos tipos de comprobantes. Por ejemplo, mostraba truncados los tipos de comprobantes FAC M, NBA M,
NDB C, NDB M, NCR A, NCR B, NCR M, etc.
Se modifica el formato estándar [Link] para solucionarlo.
A partir de ahora, cuando para ventas se consoliden facturas B y/o notas de crédito B, las facturas y/o notas de
crédito B anuladas, cuando corresponda, se consolidarán con las restantes facturas y/o notas de crédito B.

Informe de stock físico

En el informe por número de serie, a partir de ahora podrá verse el detalle de dichos números de serie con sus
observaciones.
Cuando el nivel de detalle del informe es por "Nro de serie", se puede marcar el check "Incluir observaciones", si
no se marca, para los ítems que tienen series unitarias, el informe muestra los números de serie uno al lado del
otro. Si está marcado el check, se muestra a partir de ahora, un número de serie por línea y al lado de dicho campo
las observaciones correspondientes.
Por tal motivo, en los formatos estándares del listado ([Link], [Link], [Link] y [Link]) se
agrega la variable nObsSerie, que se detalla en Variables para [Link].
Se corrige el error ‘Incorrect syntax near…’. que daba al emitir el listado tipo tabla, con nivel de detalle por despacho
o partida, detallando colores y/o medidas, y ordenando por despacho/partida.

Listado de comprobantes de bienes de uso

Se corrige el error que ocurría en la emisión valorizada, cuando el sistema no manejaba series, daba 'All queries
combined using a UNION, INTERSECT or EXCEPT operator must have an equal number of expressions...'.

Listado de comprobantes de producción

A partir de ahora, cuando el listado se emita para partes de producción, se detallarán los revalúos asociados a

Vigencia 14/05/21 19
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cada parte, si los hubiere.

Por tal motivo se agrega una sección denominada Revalúos donde se detallarán la fecha, prefijo y número de
cada revalúo asociado al parte.
Estos valores presentarán valor 7 en Tipo.
Se agregan, en los formatos estándares correspondientes a la emisión del listado para partes de producción
(spbcmpp2qrp y [Link]), las variables dtFechaRev, strPrefijoRev y nNumeroRev que se detallan en
Variables para [Link].

Listado del mayor

A partir de ahora, en las emisiones personalizadas del mayor, se podrán detallar el código de empresa y el código
de sucursal asociados al comprobante.
Por tal motivo, en el formato estándar correspondiente a este listado ([Link]), se agregan las variables
nCodemp y nCodsuc que se detallan en Variables para [Link].
Además, cuando se emitía con combinación de centros, para aquellas cuentas que manejaban dos centros de
apropiación, no detallaba el centro A.

Listado de movimientos de materiales

A partir de ahora, cuando el listado se detalle ordenado por partidas, se podrá indicar una partida.
Cabe aclarar que en ese caso, las existencias detalladas sólo involucrarán a esa partida.
Por otro lado, cuando se incluyan ítems sin movimientos en el período, no se podrá seleccionar una partida y
viceversa.
Por tal motivo, se agrega en los formatos estándares correspondientes al listado (spbmovi1qrp y [Link]), la
variable nPartida1 que se detalla en Variables para [Link].

Listado de necesidad de abastecimiento

A partir de ahora, se podrá indicar que se emita considerando sólo los comprobantes autorizados.
Cabe aclarar que en caso de indicar que sólo se consideren los comprobantes autorizados, se considerarán los
comprobantes que requieren autorización y fueron autorizados, y los que no requieren autorización. Y no se
considerarán comprobantes del lote.

Listado de series
A partir de ahora, se podrá filtrar por rubro, proveedor asociado, y atributos y valores de atributos de ítems.
Debido a estas modificaciones cambia el aspecto de la pantalla de pedido del listado que ahora presenta dos
solapas en las que se distribuyen estos filtros y los ya existentes.

Listados de saldos a cobrar/pagar

A partir de ahora, en las emisiones personalizadas de los listados de saldos a cobrar y pagar, consolidadas, no
ordenadas por imputación contable, detalladas y detalladas por comprobante, en las que no se consolida
información en el administrador, en el caso en que el cliente/proveedor sea una sucursal, se podrán detallar el
código, razón social y nombre de fantasía del cliente/proveedor que lo administra.
Por tal motivo, se agregan en los formatos estándares correspondientes a la emisión de estos listados
([Link], [Link], [Link], [Link], [Link] y [Link]), las variables
strAdmCodctate, strAdmNombre y strAdmFantasia que se detallan en Variables para [Link].

Listados de análisis y resumen de cuentas a cobrar/pagar

A partir de ahora, en las emisiones personalizadas de los listados de análisis y de resumen de cuentas a cobrar y
pagar, en el caso en que el cliente/proveedor sea una sucursal, se podrán detallar el código, razón social y nombre
de fantasía del cliente/proveedor que lo administra.
Por tal motivo, se agregan en los formatos estándares correspondientes a la emisión de estos listados
([Link], [Link], [Link] y [Link]), las variables strAdmCodctate, strAdmNombre y
strAdmFantasia que se detallan en Variables para [Link].

Informe de rentabilidad bruta

Se corrige el error que se provocaba al emitir el informe de rentabilidad bruta según cantidades entregadas, cuando
para un ítem en dicho período la suma de facturas y notas de crédito referenciando a dichos movimientos de
materiales, daba un importe diferente de cero, pero la suma de cantidades era igual a cero.
Además, se realizan las siguientes modificaciones al informe:
A partir de ahora cuando se solicita para cantidades facturadas el costo de cada cantidad facturada se obtendrá a
partir del costo de los remitos asociados a dichos movimientos. Las cantidades facturadas para las cuales no se
dispone de un remito asociado, se valuarán al costo según el último cierre del subdiario de materiales registrado
en el sistema.

Vigencia 14/05/21 20
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A partir de ahora cuando se solicita para cantidades remitidas el valor de venta de dichos remitos se obtendrá a
partir de los comprobantes de venta asociados. No se considerarán las cantidades remitidas que no tienen
comprobantes de venta asociados.
Se agrega la opción de incluir remitos de pedidos no facturados, esta opción incluirá las cantidades de los remitos
que no tienen comprobantes de venta asociados, pero referencian a un pedido de venta o de devolución según se
trate de un remito de egreso o de ingreso.
Por el lado del costo de dichos remitos solo se considerará la parte del costo asociado a las cantidades facturadas.

Consulta de ítems de ventas y compras

En la solapa Generales de estas consultas, se agrega al lado de la imagen del producto, un botón para poder ver
esa imagen ampliada. El botón en esta situación, muestra un dibujo de dos flechas hacia la derecha (>>).
Al hacer click en él, se expande el formulario y se puede observar la imagen más grande.
La imagen puede permanecer ampliada y visible mientras se accede a las diferentes solapas que se encuentran
en la consulta de ítems. Lo mismo al pasar de un ítem a otro si hay varios ítems seleccionados para consultar, o
al indicar un nuevo código.
Si se desea cerrar la imagen ampliada se utiliza el mismo botón empleado anteriormente que en este caso muestra
un dibujo de dos flechas hacia la izquierda (<<).
Además, en la consulta de ítems de compras se realizan cambios para incluir en la consulta de precios los nuevos
comprobantes de compra: Ticket-Factura A (compra), Ticket-Factura B (compra), Ticket-Factura C (compra),
Ticket-Factura M (compra).

Consulta de comprobantes
Se soluciona el error ''Cannot use de rollback statement...'' que se producía en algunas circunstancias al tipear el
número de prefijo cuando el formato del prefijo no coincidía con el dato ingresado.

Consulta de comprobantes de venta

Se agrega una nueva solapa titulada Fiscaliz. en excep. la cual se hace visible si el comprobante requiere
fiscalización electrónica, y se habilita si el talonario del comprobante requiere fiscalización electrónica y hay
información ingresada.
En dicha solapa se observan los datos ingresados para la fiscalización en excepción, ya sea el detalle del
comprobante de origen (comprobante, fecha y número) o el rango de fechas si es fiscalización por período.

Consultas de clientes, proveedores e ítems

Se agrega una nueva solapa con el título Emp-Suc donde se permite indicar las empresas y sucursales a tener en
cuenta como filtro para las siguientes consultas:
 Clientes: Estadística de ventas, Últimos Movimientos, Productos vendidos y Pendientes.
 Proveedores: Estadística de compras, Últimos Movimientos, Productos comprados y Pendientes.
 Ítems de compra y venta: Últimos Movimientos y Pendientes.
Por defecto se muestra la lista con todas las empresas y sucursales habilitadas para el usuario que está efectuando
la consulta, y en esta lista se ofrecen todas ellas como seleccionadas.
Tanto para la selección de empresas como para la de sucursales, se dispone de botones que permiten agilizar la
selección. También se puede realizar la selección marcándolo desde la grilla.
Dentro de cada solapa de consulta se observa una etiqueta con la selección de empresas y sucursales. De estar
todas seleccionadas se indica 'Todas'.
Cabe aclarar que en la consulta de clientes se reacomodan las solapas.

Consulta Estado de autorizaciones

Se realizan cambios para incluir los nuevos comprobantes de compra que son autorizables: Ticket-Factura A
(compra), Ticket-Factura B (compra), Ticket-Factura C (compra), Ticket-Factura M (compra), Ticket-Nota débito A
(compra), Ticket-Nota débito B (compra), Ticket-Nota débito C (compra), Ticket-Nota débito M (compra).

Consulta de Proveedores
Se realizan cambios para incluir en la consulta de últimos movimientos los nuevos comprobantes de compra dentro
del grupo de selección Facturas y Notas.
Dentro de Facturas se agregan: Ticket-Factura A (compra), Ticket-Factura B (compra), Ticket-Factura C (compra),
Ticket-Factura M (compra) y en Notas se agregan: Ticket-Nota crédito A (compra), Ticket-Nota crédito B (compra),
Ticket-Nota crédito C (compra), Ticket-Nota crédito M (compra), Ticket-Nota débito A (compra), Ticket-Nota débito
B (compra), Ticket-Nota débito C (compra), Ticket-Nota débito M (compra).
Además, se modifica la consulta de pendientes al seleccionar la opción de remitos sin facturar y la consulta de la
solapa Ítems al incluir los precios de los ítems que el proveedor provee, mostrando a partir de ahora también los

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Tickets-Factura de compras.

Consulta del mayor

La consulta del mayor, para aquellas cuentas que manejaban dos centros de apropiación, no detallaba el centro
A.

Utilitario BCS1361
A partir de ahora, la generación de datos de compras considerará tickets-factura, tickets-nota de crédito y débito.
Se le asignan los mismos códigos que a las facturas, notas de crédito y débito A, B, C y M, es decir:
01 tickets-factura A
02 tickets-notas de débito A
03 tickets-notas de crédito A
06 tickets-factura B
07 tickets-notas de débito B
08 tickets-notas de crédito B
11 tickets-factura C
12 tickets-notas de débito C
13 tickets-notas de crédito C
51 tickets-factura M
52 tickets-notas de débito M
53 tickets-notas de crédito M

Utilitario BCS1547
A partir de ahora, este utilitario que permite generar salidas conforme al formato establecido por la resolución
general 1547, considera para compras los tickets-factura, tickets-notas de crédito y tickets-notas de débito.
Se le asignan los mismos códigos que a las facturas, notas de crédito y débito A y B, es decir:
01 tickets-factura A
02 tickets-notas de débito A
03 tickets-notas de crédito A
06 tickets-factura B
07 tickets-notas de débito B
08 tickets-notas de crédito B
92 restantes tickets-factura, tickets-nota de débito y crédito

Utilitario BCS3685
A partir de ahora, la generación de datos de compras considerará tickets-factura, tickets-nota de crédito y tickets-
nota de débito.
A estos comprobantes se les asignarán los siguientes códigos de comprobantes:
081 tickets-factura A
082 tickets-factura B
111 tickets-factura C
118 tickets-factura M
112 tickets-notas de crédito A
113 tickets-notas de crédito B
114 tickets-notas de crédito C
119 tickets-notas de crédito M
115 tickets-notas de débito A
116 tickets-notas de débito B
117 tickets-notas de débito C
120 tickets-notas de débito M
La modificación de datos de compras ahora permite indicar códigos de 3 caracteres.
En la configuración se podrá seguir indicando que, mediante valores de atributos, se consideren comprobantes

Vigencia 14/05/21 22
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como tickets-factura comprobantes que no lo son.

Utilitario BCSCITI
A partir de ahora, este utilitario que permite generar las salidas compatibles conforme al formato de importación
establecido por el C.I.T.I. considera los tickets-factura y tickets-notas de débito A y M.
La asignación se realiza del siguiente modo:
02 tickets-notas de débito A
51 tickets-factura M
52 tickets-notas de débito M
81 tickets-factura A
Se modifica el código correspondiente a tickets (compra), a partir de ahora se le asignará código 83 en
lugar de 81.

Utilitario BCSCITIP
A partir de ahora, este utilitario que permite generar las salidas compatibles conforme al formato de importación
establecido por el por el C.I.T.I. Promovidas (CITI Promovidas), considera los tickets-factura y tickets-notas de
débito A, B y M.
La asignación se realiza del siguiente modo:
002 tickets-notas de débito A
007 tickets-notas de débito B
051 tickets-factura M
052 tickets-notas de débito M
081 tickets-factura A
082 tickets-factura B
Se modifica el código correspondiente a tickets (compra), a partir de ahora se le asignará código 083
en lugar de 081.

Utilitario BCSIB
A partir de ahora, este utilitario que permite generar salidas compatibles conforme a los formatos de importación
establecidos por el importador de ingresos brutos mensual o bimestral de la Provincia de Buenos Aires, considera
para las percepciones los tickets-factura y tickets-notas de crédito y débito A, B y C.
Se le asignan los mismos códigos que a las facturas, notas de crédito y débito A, B y C, es decir:
F tickets-factura A, B y C
D tickets-notas de débito A, B y C
C tickets-notas de crédito A, B y C

Utilitario BCSSICORE
A partir de ahora, este utilitario que permite generar salidas compatibles conforme al formato de importación
establecido por el sistema de control de retenciones SICORE y S.I.R.E., en las retenciones de órdenes de pago
aplicadas a comprobantes M también se consideran los tickets-factura, y tickets-notas de crédito y débito M.

Utilitario BCSSIFERE
A partir de ahora, este utilitario que permite generar salidas compatibles conforme a los formatos de importación
establecidos por el aplicativo [Link]., considera para las percepciones los tickets-factura, tickets-notas de crédito
y tickets-notas de débito.
Se le asignan los mismos códigos que a las facturas, notas de crédito y débito A, B, C y M, es decir:
F tickets-factura A, B, C y M
D tickets-notas de débito A, B, C y M
C tickets-notas de crédito A, B, C y M

Utilitario BCSSIRCAR
A partir de ahora, este utilitario que permite generar salidas compatibles conforme a los formatos de importación
establecidos por el importador de ingresos brutos mensual o bimestral de la Provincia de Buenos Aires, considera
para las percepciones sufridas (nominativas) los tickets-factura, y tickets-notas de crédito y débito A, B y C.
Se le asignan los mismos códigos que a las facturas, notas de crédito y débito A, B y C, es decir:
001 tickets-factura A, B y C

Vigencia 14/05/21 23
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002 tickets-notas de débito A, B y C

102 tickets-notas de crédito A, B y C|

Utilitario BCSSVINC
A partir de ahora, este utilitario que permite generar las salidas compatibles conforme al formato de importación
establecido por el Régimen informativo de operaciones en el mercado interno – Sujetos vinculados, considera para
compras los tickets-factura, y tickets-notas de crédito y débito A, B y M.
Para tickets-notas de crédito y débito A, B y M se le asignan los mismos códigos que a las notas de crédito y débito
A, B y M, es decir:
002 tickets-notas de débito A
003 tickets-notas de crédito A
007 tickets-notas de débito B
008 tickets-notas de crédito B
051 tickets-factura M
052 tickets-notas de débito M
053 tickets-notas de crédito M
Y a los tickets-factura A y B se asignan los siguientes códigos:
081 tickets-factura A
082 tickets-factura B

BCSLCV - Libros de compras y ventas IVA (BOLIVIA)

Se agregan los nuevos comprobantes de compra en la generación del archivo de compras.

Utilitario BCSIBRea
A partir de ahora, a fin de poder completar los datos que requieren las salidas de percepciones de San Luis, en los
formatos de retenciones y percepciones de este utilitario se pueden indicar los códigos Domicilio, Localidad,
Provincia y [Link].

Utilitario BCSARCiBA
El utilitario BCSARCiBA ya no está disponible, se debe utilizar el utilitario BCSIBRea para generar las salidas
correspondientes al ARCiBA.
A través del punto Usuarios el cliente debe indicar en el punto del menú correspondiente al [Link] ARCIBA al
utilitario [Link].

BASCSQP - Empresas
Se modifica el programa de configuración de empresas en la solapa de Clientes. El grupo de envío de remitos que
había actualmente se renombra como Franquicias, así como el valor del atributo de clientes que había actualmente
que se renombra como Stock propio. Se agrega otro valor del atributo para las franquicias con stock en
consignación. Ambos valores no pueden ser iguales.

Envío de novedades de talonarios a QP

A partir de ahora no se generarán novedades de talonarios para QP cuando se actualice el próximo número de un
talonario, si el talonario requiere fiscalización electrónica.

8.2. BAS CS WebApi

Talonarios
Cuando ingresa, via BAS CS WebAPI un talonario, no se estaba controlando que podía tener marcado el check
"De otras sucursales" sin tener "Descarga pedido / orden de compra automáticamente".

Parámetros generales
Se agregaron los tags LargaVentas, LargaCompras y LargaRemitos, para indicar si se quiere mostrar la descripción
larga de los ítems que la tengan, en los ingresos de los comprobantes de compras, ventas y/o remitos.

Clientes
Se soluciona el inconveniente por el cuál en el alta de clientes no se estaban grabando los domicilios indicados en
el mensaje (json).

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Consultas
Se corrige el error que se producía algunas veces al intentar ejecutar una consulta cuando la base tenía un collation
diferente del servidor.
Se agrega la posibilidad de definir que un campo de tipo fecha pueda ser consulta con formato de fecha y hora.
Se modifica el esquema de consulta unitaria de entidades para permitir la consulta de más de un registro de dicha
entidad, según los filtros indicados, con la posibilidad de indicar también una paginación de dicha consulta. El
ordenamiento de dicha consulta se establece según el campo código clave de dicha entidad.
Se modifica también el esquema de consultas masivas, para los casos donde según los filtros indicados no se
produce ningún resultado para dicha consulta, o en los casos donde se indica una página dentro del mecanismo
de paginación posterior al número de páginas que genera dicha consulta, para que en ambos casos devuelva un
XML vacío, y no el valor nulo como hasta ahora.

Importación de comprobante de venta

 Al importar el cobro del comprobante, si la imputación contable indicada en el medio de pago es en moneda
local, no se tendrá en cuenta lo indicado en el tag Cantidad evitando el mensaje "El medio de pago xxxx es
en moneda local y se indicó el importe en moneda extranjera", pudiendo así continuar con la importación.
 En el caso de no encontrar el talonario para el prefijo, la empresa y la sucursal indicada en el json, la
importación arrojaba un mensaje de error poco claro: "Cannot insert the value NULL into column 'PREFIJO',
table '[Link]'; column does not allow nulls. INSERT fails.()".
 A partir de ahora si no se encuentra el talonario, se informa el error en forma más clara incluyendo en el
mensaje el dato de la empresa y la sucursal: "El prefijo del comprobante a ingresar no coincide con ninguno
de los asignados en Bas CS para la empresa xxx sucursal yyyy”.

Importación de partes de producción

Si se informa el número de transacción de una orden de producción (tag TransaccionOrden), a partir de ahora se
prioriza la búsqueda de la orden, por dicho campo, aún estando indicados los datos de Prefijo (tag PrefijoOrden)
y Número (tag NumeroOrden) correspondientes a la orden de producción.
Si no se informa dicho número de transacción, entonces se utilizan los datos de Prefijo y Número, y si es necesario
también la Fecha (tag FechaOrden) para buscar dicha orden.

Importación de comprobantes de compras

Se realizan los cambios necesarios para permitir la importación de los nuevos comprobantes de compra: Ticket-
Factura A (compra), Ticket-Factura B (compra), Ticket-Factura C (compra), Ticket-Factura M (compra), Ticket-Nota
crédito A (compra), Ticket-Nota crédito B (compra), Ticket-Nota crédito C (compra), Ticket-Nota crédito M (compra),
Ticket-Nota débito A (compra), Ticket-Nota débito B (compra), Ticket-Nota débito C (compra), Ticket-Nota débito
M (compra).

Importación de remito de ingreso

Al querer importar un ingreso de tipo transferencia a una planta propia desde un depósito (origen) y en el json
dentro del grupo Items no se informaba el tag ComprobanteReferenciadoNrotrans, daba erróneamente el
mensaje "El item xxxxx no se encuentra pendiente" (SP_ICR_COMPROB_INGRESO_ITEMS)".
Igualmente, es importante aclarar que para las transferencias entre depósitos o plantas propias es necesario
informar el tag ComprobanteReferenciadoNrotrans ya que al no hacerlo se avisa que "Los ingresos de
mercadería por transferencias entre depósitos deben referenciar al egreso de mercadería correspondiente.
(SP_GENEROASI)".
Los tags ComprobanteReferenciadoPrefijo y ComprobanteReferenciadoNumero solo se informan para
remitos de ingreso de una planta de terceros y corresponden a una Orden de Producción.

Importación de refinanciaciones de vencimientos

Si se importaba una refinanciación de vencimientos de un comprobante de un proveedor, podía ocurrir que
aparezca erróneamente el mensaje "El comprobante no tiene o tiene más de un prefijo asignado en Bas CS para
la empresa". El error ocurría porque se estaba validando el prefijo del comprobante a refinanciar como si fuera un
prefijo interno, cuando en realidad en el caso de proveedores lo que se indica es un prefijo y número externo de
comprobante.

Importación de visitas
Al intentar modificar una visita aparecía el siguiente mensaje de error: 'Invalid column name FechaPedido'.

9 BASCS FM- 0016 (09/11/21) – No disponible

Este FM sustituye el FM014.

Vigencia 14/05/21 25
 BAS Company Steering

Fiscalización electrónica de Argentina

Se modifica el fiscalizador para considerar los datos de fiscalización en excepción de ser necesario, en la
fiscalización de notas de débito, notas de débito autónomas y notas de crédito.
Se corrige el error que provocaba que a veces no se pudiera eliminar un comprobante de exportación ingresado
en el sistema, cuando al intentar su fiscalización se producía un error que no permitía su fiscalización, y que solo
podía solucionarse eliminando y volviendo a ingresar el comprobante, como por ejemplo precios para bienes en
cero.

10 BASCS FM- 0015 (01/10/21)

Este FM sustituye el FM012.

Fiscalizador de comprobantes de Uruguay

Se modifica el fiscalizador para que en el caso de la fiscalización de comprobantes que corresponden a un
talonario con numeración preimpresa, la numeración después de la fiscalización de comprobante, tenga en
cuenta el esquema de vigencias de dicho talonario y utilice el próximo número de talonario según la vigencia del
talonario correspondiente a la fecha del comprobante.

11 BASCS FM- 012 (30/09/21) – (No disponible)

Este FM sustituye el FM008.

Fiscalización electrónica de Uruguay

A partir de ahora en la fiscalización uruguaya de comprobantes, que tengan como destino un cliente, proveedor o
agente, el fiscalizador indicará en el campo EmailEnvioPdfReceptor de las tablas de Uruware el dato del email
asociado a dicha cuenta corriente.

12 BASCS WebApi FX-0005 (16/09/21)

Vigencia talonarios
Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, en las importaciones donde se hace referencia
a otros comprobantes, es posible que para una misma numeración indicada puedan encontrarse distintos
comprobantes, con diferentes fechas.
Por lo tanto se agrega el dato de la fecha de esos comprobantes para importarla también y poder identificar
unívocamente al comprobante que se quiere referenciar. La fecha no es un dato obligatorio.
Los protocolos modificados son los siguientes:
 OrdenCompra - Items: Se agrega ComprobanteReferenciadoFecha
 OrdenProduccion - Productos - Pedidos: Se agrega Fecha
 PedidoBasico: Se agrega FechaFacturaDevolucion
 PedidoVenta: Se agrega FechaFacturaDevolucion
 Revaluo: Se agrega FechaComprobanteExterno
 CancelacionPedido - Items: Se agrega Fecha
 OrdenPago: Se agrega FechaRendicionGastos
 Recibo: Se agrega FechaRendicionGastos
 ParteProduccion: Se agrega FechaOrden y FechaMesaSaldos
 RefinanciacionVencimientos - ComprobanteDeRefinanciacion - ComprobanteArefinanciar: Se agrega Fecha
 RecibVisita - AgendaVisita: Se agrega FechaPedido
 RemitoEgreso: Se agrega FechaOrdenProduccion
 RemitoEgreso - Items: Se agrega ComprobanteReferenciadoFecha
 RemitoIngreso - Items: Se agrega ComprobanteReferenciadoFecha
 ComprobanteVenta: Se agrega ComprobanteOrigenFecha
 ComprobanteVenta - DiferenciaCambio: Se agrega FechaComprobanteaAplicarDiferenciaCambio

Vigencia 14/05/21 26
 BAS Company Steering

 ComprobanteVenta - CuponesPromo: Se agrega OrigenCuponFecha

 ComprobanteVenta - Items: Se agrega ComprobanteReferenciadoFecha
 ComprobanteVenta - ComprobantesAplicados: Se agrega Fecha
 ComprobanteCompra: Se agrega FechaRendicionGastos
 ComprobanteCompra: - DiferenciaCambio: Se agrega FechaComprobanteaAplicarDiferenciaCambio
 ComprobanteCompra: - Items: Se agrega ComprobanteReferenciadoFecha
 ComprobanteCompra: - ComprobantesAplicados: Se agrega Fecha
 IniciarTarea: Se agrega Fecha
 TerminarTarea: Se agrega Fecha
 AplicacionComprobante - ComprobantesAplicados: Se agrega Fecha
 AplicacionComprobante - ComprobantesAplicados: Se agrega Fecha
 Talonario: Se agrega VencimientoDias
 Talonario - Rangos: Se agrega Serie y Proximo
 Talonario se saca: Inicial, Proximo, Final, VencimientosFecha y VencimientosDesde
 TipoComprobante: Se modifica la respuesta en sección TipoComprobante - Talonarios
Donde se agregan los datos de vigencia desde-hasta, numeración desde-hasta y se realizan los cambios para
observar el próximo número según la vigencia del talonario.
Los nuevos tags son: VigenciaDesde, VigenciaHasta, NumeroInicial y NumeroFinal.

13 ICR FX-0013 (16/09/21) – (No disponible)

Vigencia talonarios
Se modifica Formato de Mensajes ICR [Link] agregando los siguientes campos en distintos mensajes de
importación:
 Remitos Ingreso: Detalle Ítems(FechaRef)
 Remitos Egreso: Encabezado(FechaOrden), Detalle Ítems(FechaRef)
 Cmp de venta: Encabezado(FechaCMPDifCambio,Fecharef,FechaCupon), Detalle Ítems(FechaRef),
Aplicaciones(Fecha)
 Recibos: Encabezado(FechaRendicion), Aplicaciones(Fecha)
 Cmp de compra: Encabezado(FechaCMPDifCambio,FechaRendicion), Detalle Ítems(FechaRemito),
Aplicaciones(Fecha)
 Orden Pago: Encabezado(FechaRendicion), Aplicaciones(Fecha)
 AplicacionesCtaCte: Aplicaciones(Fecha)
 Partes: Encabezado(FechaOrden)
 Revaluo: Encabezado(Fecha)
 Inicio Tareas OP: Encabezado(Fecha)
 Terminación Tareas OP: Encabezado(Fecha)
 Visitas: Detalle(Fecha)
 Refinanciación: Encabezado(Fecha)
Para su correcto funcionamiento se debe instalar FX-0013_ICR (ICR versión 3.33.11, IXR versión 3.33.06) para
bascs460 con FX021 o superior de BASCS.

Vigencia 14/05/21 27
 BAS Company Steering

14 BASCS FX- 021 (16/09/21)

14.1. BASCS (letra p)
Ejecución FX021 de BASCS 4.60
La ejecución del FX021 de BASCS 4.60 procederá a la generación de la vigencia o vigencias de los talonarios
definidos en el sistema, adecuando los datos del rango de fechas de vigencia y rango de números así como el
próximo número para dichas vigencias generadas.
Al terminar de ejecutar el FX en la instalación de BASCS, en la carpeta Utils, se encontrará el archivo
[Link], que podrá ser ejecutado desde el programa Ejecución de comandos Sql del utilitario el
BASCSUT, indicando la opción de archivo OEM.
Dicho script hace un control de los talonarios existentes en el sistema, verificando que no quedaron talonarios sin
vigencias definidas, o comprobantes que no tienen definida una vigencia en el talonario correspondiente o
talonarios con vigencias donde se encuentran ingresados comprobantes repetidos. Cualquier de estas
circunstancias detectadas indica que hay talonarios con potenciales problemas que deberán ser verificados y
corregidos. El sistema avisa de cualquiera de estos inconvenientes y lista los comprobantes o talonarios
involucrados.
En caso que no haya inconvenientes la ejecución del script indicará que no se detectaron inconvenientes en los
talonarios.
Se recomienda encarecidamente correr dicho script después de ejecutar el FX021 en las bases de datos
involucradas para detectar posibles inconvenientes en los talonarios.
En el caso de que los clientes tengan desarrollos propios relacionados con la numeración de los talonarios o
comprobantes, deberán leer atentamente la documentación de este FX para entender los cambios
implementados y modificar sus desarrollos según las nuevas características de los talonarios.
Se actualizan también en la carpeta Programs los archivos [Link] y [Link].

Parámetros especiales
A partir de ahora, se podrá indicar en la nueva solapa Informes, si se debe calcular o no el stock vendido no
entregado en los listados de rotación de inventario, stock disponible, stock físico y stock valorizado. Si se indica
en este punto “No calcular stock vendido no entregado”, se verá deshabilitada en esos informes la opción de
calcular dicho stock.

Talonarios
Se modifica el nombre de la solapa "Rangos" que ahora pasa a llamarse "Vigencias", y se ubica como la
segunda solapa del programa.
En dicha solapa será posible definir a partir de ahora las vigencias de los talonarios. La vigencia de un talonario
nos permite definir desde-hasta que fecha está vigente el mismo, para un rango de números. La fecha desde de
vigencia es obligatoria, así como el rango desde-hasta de números. No es obligatoria la fecha hasta, por lo tanto
un talonario está vigente hasta la próxima fecha desde de vigencia de un talonario de existir la misma, o sin
fecha hasta si no hay una vigencia posterior definida.
Los rangos de fechas de vigencia definidos no pueden solaparse, pero si los rangos de numeración que incluso
pueden repetirse. También a partir de ahora el campo próximo podrá observarse para cada vigencia definida.
Se agrega también el campo serie de la vigencia.
Los datos de número inicial, final y próximo que existían antes en la solapa "Comprobantes" desaparecen ya que
los mismos se sustituyen por los campos de rango de numeración y próximo de la solapa de vigencias, para
cada vigencia definida del talonario.
El cambio de versión o la instalación del FX que incluye estas modificaciones realizarán la modificación de los
datos anteriores del talonario para llevarlos al nuevo esquema de vigencias.
En el caso de modificarse o eliminarse fechas de vigencia el sistema controlará que no haya comprobantes
ingresados o anulados en el sistema que no queden incluidos en ninguna vigencia del talonario definida, y
también que no existan comprobantes repetidos en una misma vigencia.
En el caso que se modifiquen o eliminen las vigencia de un talonario y el mismo tenga talonarios asociados con
numeración asociada, el sistema procederá a avisar que hay que revisar la vigencia de dichos talonarios, cuando
no existe una vigencia similar a la existente para el talonario principal en los asociados o el rango de numeración
no sea igual.
El campo número de autorización (CAI) no es obligatorio a partir de ahora.
Todos los talonarios deben de tener como mínimo una vigencia definida.
La opción de garantizar correlatividad por fecha se aplica dentro de cada vigencia definida.

Vigencia 14/05/21 28
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En la solapa "Alertas" desaparece el campo "Avisa a partir de", donde antes se indicaba una fecha para la alerta
por vencimiento del talonario, a partir de ahora se indica cantidad de días anteriores al vencimiento a partir de los
cuales el sistema aviso del pronto vencimiento de dicho talonario.
El cambio de versión o la instalación del FX que incluye estas modificaciones calcularán el nuevo dato en función
de lo ingresado anteriormente.
Si un talonario indicaba emisión por controlador fiscal y entre los comprobantes admitidos existía alguno que no
se podía emitir por ese medio, a veces el aviso indicaba un comprobante válido en lugar de uno inválido.
Por otro lado, si entre los comprobantes admitidos se había indicado una nota de débito B, aunque todos los
comprobantes fueran válidos para ese tipo de emisión, salía un aviso de ese tipo.

Tipos de comprobantes
Se modifica el programa para acomodarse a las vigencias de los talonarios. Se agregan columnas para indicar el
rango de vigencias del talonario y el rango de numeración. Por defecto el programa muestra para cada tipo de
comprobante los talonarios que permiten su ingreso pero solo para la vigencia actual. Igualmente se dispone de
una opción para indicar ver todas las vigencias de los talonarios detallados.

Ingreso de comprobantes
A partir de ahora al indicar un prefijo interno en el ingreso de comprobantes, el sistema controlará que a la fecha
interna del comprobante exista una vigencia del talonario correspondiente al prefijo indicado. El mismo control se
realizará si por algún motivo se modifica la fecha del comprobante después de haber indicado el prefijo
correspondiente.
De igual forma al indicar un prefijo interno en el ingreso de comprobantes, cuando el método de numeración del
talonario asociado sea Automático, inicial, no numera o asociado, al indicar el número del mismo el sistema
validará, que no exista un comprobante ya ingresado en el sistema con dicho número, para la vigencia del
talonario donde se quiere ingresar el nuevo comprobante únicamente, por lo que se permiten comprobantes con
números repetidos siempre que correspondan a vigencias diferentes de dicho talonario.
Al grabar comprobantes el sistema validará lo dicho anteriormente, pero controlando también los casos en que
haya un rango de números de ingreso para talonarios que no numeran, respecto de lo ingresado previamente
para dicha vigencia del talonario, ya sea como comprobantes con un solo número o un rango de números.

Referencia a comprobantes
Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, en los lugares donde se puede digitar un
prefijo y número para referenciar al comprobante, es posible que para la misma numeración indicada haya
repetidos con diferente fecha.
Por lo tanto, si hay más de un comprobante que responda a esos datos se abre una búsqueda genérica para
poder seleccionarlo mostrando como datos principales la fecha, el prefijo y el número.
Este mecanismo no se presenta si entre los datos de filtro se puede indicar la fecha o si el comprobante fue
seleccionado a través de la búsqueda correspondiente.

Distribución de carga, edición de carga y cierre de guía

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, en estos programas se agrega la columna
fecha (fecha del comprobante) en la tabla de comprobantes.

Carpeta de importación
Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, en las tablas que se encuentran en las solapas
de ítems y gastos, se concatena la fecha del comprobante al número. Lo mismo sucede en la grilla donde se
accede a través del link Factor de precosteo (solapa ítems) como así también en la grilla del detalle de gastos
discrecionales y distribución de gastos (solapa gastos).

Comprobantes de ventas y compras

A partir de ahora se controla que la fecha de vencimiento no sea anterior a la fecha del comprobante.
Se corrige el error que se producía al intentar grabar un comprobante de ventas o compras con entrega, cuando
al grabar daba un error y se intentaba modificar la cantidad de algún ítem a partir de la segunda fila, si había
ítems de tipo porcentaje en la grilla, que hacía que no se recalculara el importe de dichos ítems.

Comprobantes de ventas
Cuando en una factura se referencia a un egreso de mercadería que referencia a un solo pedido, hay ítems con
despachos y partidas y el pedido tiene un ítem de tipo porcentaje como último ítem del pedido, no se estaban
trayendo todas las líneas pendientes del egreso de mercadería.
Se agrega la posibilidad de seleccionar como comprobante de origen las liquidaciones de venta A y B, cuando se
ingresan notas de débito autónomas fiscalizables.

Vigencia 14/05/21 29
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Facturas de compra, Ordenes de pago y Recibos

En la solapa donde se solicita el número de rendición de gastos, a partir de ahora se observa la fecha de dicha
rendición.

Validación del ítem en el ingreso de comprobantes

Al escanear o indicar en un grilla de ítems un código que contiene el carácter "%" para un ítem que maneja
colores y medidas, si en dicha base está definido un código de sustitución en PARAMETROSCOD con el nombre
del parámetro CAMBIOCODALTER, dicho carácter "%" será reemplazado por el indicado en parámetros. Con
dicho carácter reemplazado el sistema procederá a verificar si dicho código existe como alternativo de alguna
combinación de color y medida habilitada para el ítem, o como ítem armado con color y medida.
Esta problemática está sucediendo en clientes que tienen sus ítems etiquetados con códigos que usan el
carácter "%" y escanean dichas etiquetas en BASCS, usando dichos códigos como alternativos de color y
medida o como separador de color y medida.

Exportación a la colectora de datos

Al intentar exportar aparecía el siguiente mensaje de error: "Invalid column name Domicilio".

Alertas - Control de secuencialidad de talonarios

A partir de ahora, se considerarán las vigencias de las numeraciones de los talonarios por lo que, para cada
talonario, la información se detallará por vigencia.

Numeración de comprobantes generados automáticamente

Dado que los talonarios pueden presentar ahora diferentes vigencias con diferentes rangos de números, al
generar comprobantes automáticamente se obtendrá el número de comprobante a generar utilizando la vigencia
que corresponda a la fecha del comprobante.
Los procesos que se modificaron para obtener los números de comprobantes según las vigencias de los
talonarios son: Ajuste de inventario, Efectivización de órdenes de pago, Efectivización de cheques diferidos,
Efectivización de mesa de saldos, Generación de comprobantes de amortización de bienes de uso, Generación
de notas y liquidaciones por diferencia de cambio, Generación de notas por cancelación de saldos, Generación
de notas por pronto pago, Depuración de datos históricos, Cancelación de comprobantes, Cierre de facturación
automática, Cierre de guía.

Cálculo de retenciones de Ingresos Brutos a monotributistas

Si en retenciones provinciales de una provincia se indicaba el check "Incluye IVA en la base imponible en
monotributistas", se consideraban solamente monotributistas de tratamiento impositivo IVA sin discriminar.
A partir de ahora no se tendrá en cuenta el tratamiento impositivo para considerar esta forma de cálculo de la
base imponible, sino que se hará cuando la categoría fiscal de proveedor sea M Monotributista.
Cabe recordar además, que solamente se considera el check de la provincia, en caso que las retenciones se
calculen en las provincias de los comprobantes aplicados, y eso ocurre cuando el proveedor tiene convenio
multilateral en dichas provincias.

Importación de padrón de Ingresos Brutos

A partir de ahora el procesamiento por lotes no será optativo, siempre se hará por lotes ya que los archivos de
padrones son muy grandes y el procesamiento es más óptimo de esa forma. Lo que habrá que indicar es la
cantidad de registros a procesar en cada lote. Por default, se ofrece procesar de a 10000 registros.
Además se agrega una barra color azul en la parte inferior de la pantalla, que muestra el porcentaje de avance
del proceso.

Listado de control de secuencia de comprobantes

A partir de ahora, se considerarán las vigencias de las numeraciones de los talonarios por lo que, para cada
talonario, la información se detallará por vigencia.
Por tal motivo, en el formato estándar correspondiente al listado ([Link]), se agrega el input ítem Vigencia
que se detalle en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir este listado, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar el
input ítem indicado, dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Listado de auditoría de impresión de comprobantes

A partir de ahora, cuando se ordene por usuario (considerando fechas externas o de registración o de
registración de impresión), fecha de registración, fecha de registración de impresión o talonario, dentro de estos
ordenamientos los comprobantes con igual prefijo y número se subordenarán por fecha.

Vigencia 14/05/21 30
BAS Company Steering

Listado de auditoría de ingreso de comprobantes

A partir de ahora, cuando se ordene por usuario (considerando fechas externas o de registración), fecha de
registración o talonario, dentro de estos ordenamientos los comprobantes con igual prefijo y número se
subordenarán por fecha.
Se modifica el contenido del input ítem CmpAsoc para que incluya la fecha además del tipo de comprobante,
prefijo y número, este cambio se detalla en Variables para [Link].

Listado de auditoría de precios y bonificaciones digitadas

A partir de ahora, cuando se ordene por usuario (considerando fechas de registración) o por ítem (considerando
fechas de registración), fecha de registración o talonario, dentro de estos ordenamientos los comprobantes con
igual prefijo y número se subordenarán por fecha.

Listado de calendario de recursos

A partir de ahora, dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, cuando se detalle un número
de una orden de producción también se detallará su fecha.
Por este motivo, en el formato estándar del listado ([Link]) se agrega la variable dtFecha, se la detalla en
Variables para [Link].

Listado de cobros y pagos por banco

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, a partir de ahora se detalla la fecha del
comprobante.
Por este motivo, en el formato estándar correspondiente a este listado ([Link]), se agrega la variable
dtFechaCmp que se detalla en Variables para [Link].

Listado de comisiones por ventas

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica el formato estándar
([Link]) correspondiente a las emisiones detalladas considerando ventas cobradas para que detalle la
fecha del comprobante interno de cuenta corriente que refinancia al comprobante junto con el prefijo y número
del mismo.
Cabe observar que este dato ya estaba disponible mediante el input ítem FechaCICC.

Listado de comprobantes de bienes de uso

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica para que la información separe
correctamente comprobantes de un mismo talonario, prefijo y número.
Por tal motivo se modifica el formato estándar correspondiente al mismo ([Link]).
Cabe observar que antes de emitir este listado, si se usan formatos personalizados, para que el listado funcione
correctamente el usuario debe agregar el corte de control Fecha.

Listado de comprobantes internos de cuenta corriente a cobrar/pagar

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica para que la información separe
correctamente comprobantes de un mismo talonario, prefijo y número.
Por tal motivo se modifica el formato estándar correspondiente al mismo ([Link]).
Cabe observar que antes de emitir este listado, si se usan formatos personalizados, para que el listado funcione
correctamente el usuario debe agregar un corte de control por Nrotrans entre los cortes de control Talonario y
Prefijo.

Listado de comprobantes de producción

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, para la emisión de órdenes de producción se
modifica el contenido de la variable strPedidos para que incluya la fecha de los pedidos, este cambio se detalla
en Variables para [Link].
Por este mismo motivo, para la emisión de partes de producción se agrega, en los casos en que se detalla una
orden de producción, la fecha de la misma.
Se agrega en los formatos estándares correspondientes a partes de producción ([Link] y [Link])
la variable dtFechaRef que se detalla en Variables para [Link].

Listado de egresos de mercadería

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, en las emisiones ordenadas por comprobante
o destino, se agrega la posibilidad de detallar la fecha del comprobante referenciado.
En particular, en la emisión correspondiente a estos ordenamientos no valorizada, se agrega su detalle junto al
tipo, prefijo y número del comprobante referenciado.

Vigencia 14/05/21 31
BAS Company Steering

Por este motivo, en los formatos estándares correspondientes a estas emisiones ([Link] y [Link]),
se agrega la variable dtFechaC que se detalla en Variables para [Link].

Listado de etiquetas de clientes/proveedores

A partir de ahora, para todas las formas de emisión (Pantalla, Impresora y Word), se incorpora la posibilidad de
detallar la fecha del comprobante.
Por tal motivo, se agrega la variable strFecha en el formato estándar correspondiente a las emisiones por
pantalla e impresora ([Link]) y queda disponible fecha para las emisiones Word. Ambos valores se
detallan en Variables para [Link].

Listado de ingresos de mercadería

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se agrega la posibilidad de detallar la fecha del
comprobante referenciado.
En particular, en la emisión correspondiente ordenadas por comprobante u origen, se agrega su detalle junto al
tipo, prefijo y número del comprobante referenciado.
Por este motivo, en los formatos estándares ([Link], [Link], [Link] y [Link]), se
agrega la variable dtFechaC que se detalla en Variables para [Link].

Listado de órdenes de compra

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica para que el total de I.V.A. de
comprobantes con igual talonario, prefijo y número se acumule correctamente en los totales generales del
listado.

Listado de pedidos pendientes

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica para que la información separe
correctamente comprobantes de un mismo talonario, prefijo y número.
Se modifican el contenido de las variables strOrdenes y strOrdenesTarea para que incluyan la fecha de las
órdenes de producción, este cambio se detalla en Variables para [Link].
Por tal motivo se modifican los formatos estándares correspondientes a las emisiones ordenadas o
subordenadas por destino ([Link], [Link] y [Link]).
Cabe observar que antes de emitir este listado ordenado o subordenado por destino, si se usan formatos
personalizados, para que el listado funcione correctamente el usuario debe modificar estos formatos
reemplazando el corte de control NroCmp por Trans en el que se debe detallar la información que presentaba el
corte eliminado.

Listado de permisos de importación

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, a partir de ahora se detalla la fecha del
comprobante mediante el input ítem Fecha.
Cabe aclarar que este input ítem ya existía pero no se detallaba su valor.
El formato estándar correspondiente a este listado ([Link]) pasa a ser apaisado.

Listado de productividad de recursos

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica el formato estándar ([Link])
para que detalle la fecha del comprobante referenciado junto con el prefijo y número del mismo.
Cabe observar que este dato ya estaba disponible mediante el input ítem Fecha y ya se detallaba en las líneas
correspondientes a partes de producción pero no en las correspondientes a recursos.

Listado de productos en proceso

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica el contenido de la variable
strPedidos para que incluya la fecha de los pedidos, este cambio se detalla en Variables para [Link].

Listado de valores egresados

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, a partir de ahora en las emisiones en las que
no se tilda Sólo Totales, se detallan las fechas del comprobante origen y del comprobante destino en los casos
en que se detallan estos comprobantes.
Por este motivo, se agregan en los formatos estándares correspondientes a esas emisiones ([Link],
[Link], [Link], [Link], [Link], [Link] y [Link]) las variables dtFechaD y
dtFechaO que se detallan en Variables para [Link].

Listado de emisión de Diario general

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica el contenido de la variable

Vigencia 14/05/21 32
BAS Company Steering

strDatosCICC para que incluya la fecha de los comprobantes referenciados por comprobantes internos de
cuenta corriente, además de su tipo de comprobante, prefijo y número. Este cambio se detalla en Variables para
[Link].

Listado de diferencias de cambio

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica para agregar la fecha de los
comprobantes referenciados por comprobantes internos de cuenta corriente, para que se muestre también la
fecha de esos comprobantes además del tipo de comprobante, prefijo y número.
Por tal motivo, en el formato estándar correspondiente al listado ([Link]), se agrega el input ítem
FechaFac2 que se detalla en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir este listado, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar el
input ítem indicado, dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Listado de Saldos a cobrar/pagar

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica el contenido del input ítem
DatosCICC para que incluya la fecha de los comprobantes referenciados por comprobantes internos de cuenta
corriente, además de su tipo de comprobante, prefijo y número.

Listado de resumen de cuenta a cobrar/pagar

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se agrega la fecha de los comprobantes
internos de cuenta corriente que se detallan, para que dicha fecha pueda mostrarse junto con los demás datos
de dichos comprobantes.
Se agrega en los formatos estándares correspondientes al listado ([Link] y [Link]), la variable
dtFechaCICC que se detalla en Variables para [Link].

Listado de vencimientos a cobrar/pagar

Se agrega en las emisiones detalladas, la fecha de los comprobantes internos de cuenta corriente en los que se
originan los comprobantes cuyos vencimientos se detallan, para que se muestre junto a los demás datos de esos
comprobantes.
Por tal motivo, en los formatos estándar correspondientes al listado ([Link], [Link], [Link] y
[Link]), se agrega el input ítem FechaCICC que se detalla en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir este listado, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar el
input ítem indicado, dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Listado de comprobantes bancarios

Al seleccionar listar liquidaciones de tarjetas, en el formato estándar correspondiente al listado, se mostrará la
fecha de las presentaciones de tarjetas asociadas. El dato ya estaba disponible, pero a partir de ahora se
mostrará junto a los demás datos de las presentaciones.
Además, si se seleccionaba listar presentaciones de tarjetas, podían aparecer líneas de cupones duplicadas. Los
totales se mostraban correctamente pero el detalle se veía duplicado.

Listado de análisis de cuentas a cobrar/pagar

Se agrega en las emisiones detalladas por vencimiento, la fecha de los comprobantes internos de cuenta
corriente en los que se originan los comprobantes que se detallan, para que se muestre junto a los demás datos
de esos comprobantes.
Por tal motivo, en los formatos estándar correspondientes al listado ([Link] y [Link]), se agrega el
input ítem FechaCICC que se detalla en Variables para [Link].
En el informe de cuentas a pagar, si se selecciona listar rendiciones de gastos, se muestra en este mismo dato
las fechas de las rendiciones de gastos asociadas a los comprobantes que se detallan. Dicha fecha se muestra
junto a los demás datos de los comprobantes de rendición de gastos.
Cabe observar que antes de emitir este listado, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar el
input ítem indicado, dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Listado de análisis de ajustes

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica el contenido del input ítem
DatosCICC para que incluya la fecha de los comprobantes referenciados por comprobantes internos de cuenta
corriente, además de su tipo de comprobante, prefijo y número.

Vigencia 14/05/21 33
BAS Company Steering

Listado de comprobantes por lote/carga/guía

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica el informe para agregar la fecha de
los comprobantes referenciados por comprobantes que se detallan, para que se muestre dicha fecha junto al tipo
de comprobante, prefijo y número de esos comprobantes referenciados.
Por tal motivo, en los formatos estándar correspondientes al listado ([Link], [Link], [Link]
y [Link]), se agrega el input ítem FechaRem. Además, en los formatos correspondientes al informe
detallado ([Link], [Link] y [Link]), se agrega el input ítem FechaRef. Ambos datos se
detalla en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir este listado, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar los
inputs ítems indicados, dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Listado de Carpetas de importación

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, se modifica el contenido del input ítem
CmpProrrateo para que incluya la fecha de la orden de compra, además de su prefijo y número.

Listados de rotación de inventario, stock disponible, stock físico y stock valorizado

Se modifican estos listados para que cuando, en los parámetros especiales, esté tildado 'No calcular stock
vendido no entregado' no se calcule el stock vendido no entregado, caso contrario se calcule.
Se acelera el cálculo del stock vendido no entregado. Además se corrigen los siguientes errores en dicho cálculo:
estaba considerando notas de débito de ajuste, no consideraba los componentes de los conjuntos, no
consideraba cantidades en negativo de los comprobantes y no consideraba cantidades ya entregadas si la
entrega se realizaba en un depósito diferente al indicado en el comprobante de ventas.

Listados de stock físico

Cuando se indicaba no detallar depósitos ni medidas en forma tabular y el nivel de detalle no era por ítem, si se
intentaba imprimir a partir de una emisión por pantalla, no generada mediante Acrobat Reader, daba 'Cantidad1
was specified multiple times'.

Listado de órdenes de compra pendientes

Se corrige el error que mostraba en la columna recibido sumando la cantidad cancelada.

Listado de estadística de ventas:

La emisión ranking de este listado, indicando como columna del ranking una columna para la que se había
indicado contenido importe, de acuerdo a los valores que integraban el importe podía dar 'Incorrect syntax near
the keyword DESC'.
Se adecua el listado de estadística de compras para evitar ese tipo de inconveniente.

Emisión de comprobantes
Se agrega a los programas de impresión de pedidos, comprobantes de ventas, facturas de crédito, guías,
pedidos internos, requerimientos, órdenes de compra, comprobantes de compra, ingresos y egresos de
mercadería, movimientos en el depósito, órdenes de pago, retenciones de IVA, ingresos brutos, ganancias,
SUSS, otras retenciones, recibos, comprobantes internos de caja, transferencias entre cajas, depósitos
bancarios, asientos de diario, órdenes y partes de producción y comprobantes internos de cuenta corriente la
posibilidad de indicar un rango de fechas a considerar para la impresión de un rango de comprobantes. No es
obligatorio el ingreso de dicho dato.
El sistema al momento de imprimir verificará si para el rango de números indicado hay comprobantes repetidos
en más de una vigencia, avisando al usuario de tal eventualidad sugiriendo indicar un rango de fechas para evitar
las repeticiones. Además se consulta al usuario si desea seguir con la impresión o no.
En caso de continuar con la impresión el sistema imprimirá todos los comprobantes en el rango indicado
teniendo en cuenta el rango de fechas indicado aunque haya repetidos, por lo que un mismo número de
comprobante podría imprimirse más de una vez para diferentes vigencias de fechas.
En el caso de que se indique la impresión predefinida y la misma esté definida en el talonario por pdf o se
seleccione la opción de impresión por pdf, si el talonario asociado tiene definido más de una vigencia, el nombre
del pdf generado incluirá al final separado por un guión la fecha del comprobante, excepto para comprobantes de
compra, remitos de ingreso de mercadería, presentaciones de tarjeta y depósitos bancarios, dado que los
mismos usan la numeración externa del comprobante para darle nombre al pdf generado.

Emisión de comprobantes de compras y ventas

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, para egresos e ingresos de mercadería,
facturas de compra, facturas de venta, pedidos y órdenes de compra, en la emisión y vista preliminar se agrega
la fecha del comprobante referenciado mediante la variable dtFechaRef.

Vigencia 14/05/21 34
BAS Company Steering

Por otro lado, también para estos comprobantes, se modifica el contenido de las variables strReferenciados,
strReferenciadosConCmps y strReferenciadosPrefNum para que incluyan la fecha de junto con los datos de
cada comprobante que se detalla.
En particular, para las facturas de ventas, también se modifica el contenido de las variables strReferenciados2,
strReferenciadosConCmps2 y strReferenciadosPrefNum2 del mismo modo.
Cabe observar que, para egresos e ingresos de mercadería, pedidos y órdenes de compra, se homogeniza el
tipo de contenido de strReferenciados, strReferenciadosConCmps y strReferenciadosPrefNum, es decir,
presentarán el mismo tipo de contenido tanto si las medidas se pueden detallar en forma tabular como si no se
pueden detallar de ese modo.
Estos cambios y la nueva variable agregada se detallan en Variables para [Link].
Se agrega la nueva variable a los formatos relacionados con estos comprobantes ([Link], [Link],
[Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link],
[Link], [Link], [Link], [Link], [Link] y [Link]).

Emisión de órdenes de pago y recibos

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, en la emisión y vista preliminar de órdenes de
pago y recibos, cuando una aplicación corresponda a un comprobante interno de cuenta corriente (CICC) se
podrá detallar su fecha.
Por tal motivo, en los formatos relacionados con estos comprobantes ([Link], [Link], [Link],
[Link], [Link], [Link], [Link] y [Link]) se agrega la variable dtAplFechaCICC
que se detalla en Variables para [Link].
En particular para órdenes de pago se agrega detallar la fecha interna del comprobante aplicado.
Por esta razón, en los formatos relacionados con este comprobante ([Link], [Link], [Link] y
[Link]) se agrega la variable dtAplFechaInt que se detalla en Variables para [Link].

Emisión de pedidos de venta

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, en la emisión y vista preliminar de pedidos se
podrá detallar la fecha de la factura referenciada.
Por tal motivo, en los formatos relacionados con este comprobante ([Link], [Link] y [Link])
se agrega la variable dtFactuFecha que se detalla en Variables para [Link].

Emisión de comprobantes de retención

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, en la emisión de comprobantes de retención,
se podrá detallar la fecha del comprobante a través de la variable dtFechaT.
Se agrega esta variable a los formatos relacionados con estos comprobantes ([Link], [Link]
[Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link] [Link], [Link],
[Link] y [Link]).
En particular, para los comprobantes de retenciones de I.V.A., ganancias y S.U.S.S., se podrá detallar la fecha
del comprobante aplicado a través de la variable dtFechaF.
Se agrega variables a los formatos relacionados con estos comprobantes ([Link] [Link], spbfrs01.
[Link] [Link], y [Link]).
Estas variables se detallan en Variables para [Link].

Emisión de comprobantes internos de cuenta corriente

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, en la emisión y vista preliminar de
comprobantes internos de cuenta corriente en las aplicaciones destino se podrá detallar, cuando el comprobante
que se está aplicando ya fue refinanciado en otro CICC, la fecha del CICC.
Por tal motivo, en el formato correspondiente a este comprobante ([Link]) se agrega la variable
dtAplFechaCICC que se detalla en Variables para [Link].

Emisión de transferencias de valores

Si para la emisión o vista preliminar de transferencia de valores se utilizaba el formato estándar ([Link]) en
las líneas de pago por banco no se detallaba la descripción del banco. Para solucionarlo se modifica dicho
formato.

Emisión de Retenciones del S.U.S.S

Se corrige que a partir del momento en que los prefijos dejaron de ser numéricos las variables strPrefijoARet1
…strPrefijoARet10 no presentaban valor.

Vigencia 14/05/21 35
 BAS Company Steering

Utilitarios BCS1361 y BCS3685

Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, en la generación de archivos correspondiente
a duplicado electrónico, si en lugar de seleccionar (mediante tecla F3) se digita un prefijo y número y hay más de
un comprobante que responde a esos datos se abre una búsqueda genérica que permite seleccionar uno
mostrando como datos principales la fecha, el prefijo y el número.

Utilitario Afip
Este utilitario para la modificación de talonarios queda en desuso.

Exportación de saldos pendientes

Se modifica el utilitario para generar los comprobantes según los nuevos cambios por las vigencias de los
talonarios asociados.

Exportación de stock
Se modifica el utilitario para generar los comprobantes según los nuevos cambios por las vigencias de los
talonarios asociados.

Fiscalizador de remitos cárnicos

Para su funcionamiento es necesario haber instalado el FM005.
Se modifica el fiscalizador para que en el caso de la fiscalización de comprobantes que corresponden a un
talonario con numeración preimpresa, la numeración después de la fiscalización de comprobante, tenga en
cuenta el esquema de vigencias de dicho talonario y utilice el próximo número de talonario según la vigencia del
talonario correspondiente a la fecha del comprobante.

Consulta de comprobantes
Se agrega poder visualizar el nombre de los centros de apropiación a continuación del código en la grilla de
detalle de ítems.
Estos datos se observan en la consulta de orden de compra, comprobantes de venta y compra, pedidos,
requerimientos, orden de producción, partes de producción, ingreso y egreso de mercadería, débito y crédito
bancario y revalúo de materiales siempre y cuando en el ingreso del comprobante se hayan solicitado.

14.2. BASCS WebApi

Importación de comprobantes
Dado que los talonarios pueden presentar ahora varias vigencias, en las importaciones donde se hace referencia
a otros comprobantes, es posible que para una misma numeración indicada puedan encontrarse distintos
comprobantes, con diferentes fechas.
Por lo tanto, se agrega el dato de la fecha de esos comprobantes para importarla también y poder identificar
unívocamente al comprobante que se quiere referenciar. La fecha no es un dato obligatorio.
Las importaciones que sufrieron cambios son: aplicaciones, cancelación de pedidos, inicio y fin de tarea, orden
de compra, orden de pago, recibos, revalúos, orden de producción, parte de producción, pedido básico, pedido
de venta, refinanciación vencimientos, visitas, comprobantes de compra, comprobantes de venta, remito de
egreso y remito de ingreso.

Consulta de tipos de comprobantes

Dentro del grupo de información de talonarios que sólo se visualiza en la consulta, se agregan los datos de
vigencia desde-hasta, numeración desde-hasta y se realizan los cambios para observar el próximo número
según la vigencia del talonario.
Los nuevos tags son: VigenciaDesde, VigenciaHasta, NumeroInicial y NumeroFinal.

Importación de talonarios
Se agrega el dato de Dias a partir de los que avisa el vencimiento del talonario en el tag VencimientoDias en
Talonario.
Además se agrega dentro del grupo Rangos los datos de serie y próximo en los tags Serie y Proximo
respectivamente.
Se eliminan los tags Proximo, Inicial, Final, Avisadesde y Vencimiento de Talonario.

Vigencia 14/05/21 36
 BAS Company Steering

15 BASCS FM- 0014 (16/09/21) – (No disponible)

Este FM sustituye el FM013.

Fiscalizador de comprobantes de Argentina

Se modifica el fiscalizador para que en el caso de la fiscalización de comprobantes que corresponden a un
talonario con numeración preimpresa, la numeración después de la fiscalización de comprobante, tenga en
cuenta el esquema de vigencias de dicho talonario y utilice el próximo número de talonario según la vigencia del
talonario correspondiente a la fecha del comprobante.

16 ICR FX-0012 (06/08/21) – (No disponible)

Novedades automáticas (IXR)
Mensajería IXR: Se modifica aplicación para que funcione correctamente cuando existen sucursales
configuradas en BASCSQP pero que permanecen en estado No Administradas por un tiempo.
IXR 3.33.06

17 ICR FX-0011 (15/07/21) – (No disponible)

Envío nuevo parámetro general (SCG)
Mensajería IXR: Se agrega envío nuevo parámetro general FECINIAMONO utilizado para indicar una fecha a
partir de la cual se generan comprobantes A para monotributistas.
IXR 3.33.05

18 BASCS FX- 020 (15/07/21)

18.1. BASCS (letra o)
Utilitario BCSARBA
Cuando se generaban archivos de percepciones no se asignaba correctamente el tipo de comprobante de
comprobantes cuyo talonario presentaba tildado facturas de crédito por lo que a partir de ahora, cuando el talonario
sea de ese tipo, los comprobantes a los que previamente se les asignaba tipo F (factura), D (nota de débito) y C
(nota de crédito) se les asignará E (factura de crédito electrónica), I (nota de débito electrónica) y H (nota de crédito
electrónica) respectivamente.

Utilitario BCSSICORE
A partir de ahora, en el proceso de exportación, se podrán indicar archivos de preproceso .awk.

Utilitario BASCSUT - Cambio de códigos de cuenta corriente

Al indicar un código de proveedor o cliente o agente ya sea en forma manual o utilizando la búsqueda, aparecía
siempre el aviso de Registro inexistente.

BASCSQP - Parámetros generales

Se agrega un nuevo programa en el menú de Configuración que permite indicar una fecha a partir de la cual se
generan comprobantes A para monotributistas.

Mayor y consulta de detalle de comprobantes de asiento de materiales

Se acelera el mayor cuando se indica que se detallen comprobantes resumidos, para los asientos resúmenes
correspondientes a subdiarios de materiales y la consulta del detalle de asientos de un asiento de materiales
cuando se consultan los importes de las cuentas o el detalle de comprobantes.

Cierre del diario general

A partir de ahora el control que se hacía en un cierre del diario general que controlaba, que no existan
comprobantes de un subdiario con fecha anterior al cierre del diario general, pero resumidos en una fecha posterior
a dicho cierre solo se hace para comprobantes que generaron algún asiento en su fecha de ingreso.

Vigencia 14/05/21 37
 BAS Company Steering

Fiscalización electrónica argentina

A partir de ahora al fiscalizar notas de débito y crédito de ventas, si las mismas están aplicadas a un comprobante
interno de cuenta corriente que refinancia un comprobante de ventas, los datos del mismo serán enviados como
comprobante asociado a dicha nota, para su fiscalización.

Valuación
Se corrige el error que se generaba al cerrar un subdiario de materiales al momento de valuar los movimientos,
cuando había ajustes que realizar de meses anteriores para movimientos que eran ingresos sin costo, cuando el
stock a esa fecha estaba en cero para los métodos fifo y lifo.

Parámetros generales
Se corrige el error que se producía al intentar ingresar un rango de valores del atributo de clientes o proveedores
en las solapas de ventas y compras, que decía que dicho rango no existía.

19 ICR FX-0010 (30/06/21) – (No disponible)

Novedades automáticas en IXR y Novedades de facturas pendientes de entrega (SIP)
Se modifica Script de actualización base de datos ICR para evitar un error de ejecución.

20 BASCS FX- 019 (29/06/21)

20.1. BASCS (letra o)
Cálculo de percepciones de Ingresos Brutos a monotributistas:
Si una provincia en percepciones provinciales tenía indicado el check "Incluye IVA en la base imponible en
monotributistas", se aplicaba el check en el cálculo solamente en clientes monotributistas de tratamiento impositivo
IVA sin discriminar.
A partir de ahora no se tendrá en cuenta el tratamiento impositivo para considerar esta forma de cálculo de la base
imponible, sino que se hará cuando la categoría fiscal de cliente sea M “Monotributista”.

Cálculo de percepciones de IVA y Ganancias a monotributistas:

En algunos casos al intentar grabar una factura de venta a un cliente monotributista con tratamiento IVA sin
discriminar, categoría de percepción de IVA y/o Ganancias, y con ítems con tabla de percepción de IVA y/o
Ganancias, podía dar el mensaje de error "Cannot insert the value null into column ImporteSuj".

Detalle de asiento de materiales en mayor y consulta de estado de cierres

A partir de ahora será posible consultar el detalle de comprobantes del asiento de materiales, de cierres de dicho
subdiario, anteriores al cambio de versión a 4.60.
Cabe destacar que la información se mostrará de igual forma y operatoria que los asientos correspondientes a
cierres ya realizados con la versión 4.60, excepto para las cuentas de inventario o planta, correspondientes a
bienes con método de valuación lista de precios en el momento del cierre en una versión anterior, que en la versión
4.60 no se visualizan por comprobante por la metodología de valuación de dicha versión, pero si se ven detallados
por comprobante, si corresponden a cierres realizados con versiones anteriores, donde la valuación si se
contabilizaba comprobante por comprobante.

Consulta de Estado de cierres

Si la consulta de la lista de comprobantes que conforman el asiento del diario del subdiario de materiales tardaba
mucho, cancelaba dando un mensaje de error de time out.
Se soluciona el inconveniente aumentando el tiempo de espera y además se avisa cuando se cumple dicho tiempo
ofreciendo al usuario esperar hasta que termine la consulta.

Comprobantes de venta
A partir de ahora cuando se permitirá generar un comprobante clase A a un monotributista para un prefijo de un
talonario que imprime por controlador fiscal.
En la impresión por controlador fiscal aparecerá en la segunda línea del domicilio la leyenda: Receptor del
comprobante - Responsable Monotributo.

Vigencia 14/05/21 38
 BAS Company Steering

Impresión de comprobantes de venta

Se agrega la posibilidad de detallar la categoría para controlador fiscal, asociada a la descripción de iva del
tratamiento impositivo del cliente.
Por tal motivo, en los formatos correspondientes a estos comprobantes ([Link] y [Link]) se agrega el
input item Catfiscal que se detalla en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir este listado, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar los
input ítems indicados, dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak

21 BASCS FM- 013 (29/06/21) – (No disponible)

Este FM sustituye el FM011.

Fiscalización electrónica de Argentina

Se modifica el fiscalizador para mostrar correctamente el error que devuelve la AFIP al consultar el próximo número
de comprobante fiscalizado.

22 ICR FX-0009 (29/06/21) – (No disponible)

Afectaciones y Desafectaciones Bienes de Uso
Se modifica aplicación agregando al formato de importación de afectaciones y desafectaciones dos campos
denominados valor amortizaciones previas y valor amortizaciones previas 2.
Los campos agregados se reflejan a partir del Formato de mensajes ICR [Link]

23 BAS CS WebAPI FX-0004 (29/06/21)

Para su correcto funcionamiento se debe instalar FX004 de BAS CS WebAPI conjuntamente con FX018 de
BASCS460.-

Consultas Web APIs

Se agrega al protocolo Esquema de Consultas un nuevo grupo de información <Listas de precios para servicios>
correspondiente a los servicios de tipo cantidad.

Aplicación Cliente
Permite generar archivos JSon para consultas masivas para todas las entidades maestras y grupos de información.

Afectaciones y desafectaciones bienes de uso

Se agrega al formato de importación de afectaciones y desafectaciones dos campos denominados valor
amortizaciones previas y valor amortizaciones previas 2 (ValorAmortPreviasLocal y
ValorAmortPreviasContabilizacion).

Protocolo Comprobantes de Venta – Respuesta del server

La respuesta que llega del server contiene la siguiente información y formato:
{
"InformacionRespuesta":{
"Fecha":"dd/mm/aaaa",
"Comprobante":"xx",
"Prefijo":"xxxx",
"Numero":"xxxxxxxx",
"NroTrans":"xxxxxxxx"
}
}

Protocolo Comprobantes de Venta – Respuesta del server

Se modifica URL en consulta masiva de Listas de precios, tanto para bienes como para servicios. Las nuevas
URLs que reemplazan las anteriores son:

Vigencia 14/05/21 39
BAS Company Steering

[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
[Link]
El nombre de tag para estos grupos de información de listas de precios será:
ListaNormal
ListaDinamica
ListaPrecio

Parámetros Control Pedidos

Se modifica server BAS CS WebAPI para que reconozca el campo ExternoFechaReserva al importar Parámetros
Control Pedidos.-

Protocolo Comprobantes de Venta y Empresas

Se agrega nuevo campo SistemaDepositoFacturaCredito en protocolo para importación de comprobantes de venta
para permitir el tratamiento del sistema de depósito para facturas de crédito.
Se agrega el tag SistemaDepositoFacturaCredito

Control de rangos numèricos

Se agrega control de rangos numéricos a los siguientes protocolos:
 Parametros Control Pedidos_v102
 ParametrosCuentaCorriente_v102
 Parametros Generales_v102
 Parametros Items_v102
 ComprobanteVenta_v103
 Cliente_v104
 PedidoVenta_v103
 ItemBien_v104.xlsx
 ItemServicio_v104.xlsx
 Asiento_v103.xlsx
 Deposito_v104.xlsx
 Planta_v102.xlsx
 Proveedor_v104.xlsx
 Agente_v104.xlsx
 CondicionCompraVenta_v104.xlsx

Consultas Masivas (esquema de consultas) – Agregado nuevas entidades

Se agrega en protocolo Esquema de CONSULTAS WEB APIs_v104 solapa URLs entidades (DP y DS) las URLs
correspondientes a las nuevas entidades.-
Las consultas masivas que a partir de este FX se pueden consultar son las siguientes: Parámetros Generales,
Parámetros de ítems, Parámetros de Cuentas Corrientes, Parámetros Control Pedidos,
Empresas, Talonarios, Hojas de Ruta, Lista de Precios, Visitas, Impuestos, Índices, Índices y cotizaciones,
Tratamientos impositivos, Tratamientos impositivos provinciales, Imputaciones contables, Depósitos, Plantas,
Provincias, Percepciones provinciales, Retenciones provinciales, Novedades, Despachos, Negocios, Tipos de
comprobantes, Conceptos, Posiciones contables, Condiciones de compra y venta, Partidas, Centros de
apropiación, Tablas de percepción y Tablas de retención.

Consultas Masivas (esquema de consultas) – Filtros adicionales

Se modifica esquema de consultas masivas para permitir filtros adicionales de datos secundarios; la información
la traerá si cumple todas las condiciones (AND). No aplica a grupo domicilios e imágenes.
Hasta ahora, los filtros adicionales solo aplicaban a datos primarios.

Vigencia 14/05/21 40
 BAS Company Steering

Consultas Masivas (esquema de consultas) – Filtros en campos de tipo fecha

Actualmente, los FILTROS en las consultas debían ser informados en formato yyyymmdd.
Se modifica aplicación Server para que ante una consulta masiva donde llega un filtro adicional o filtro por código
cuyo valor es una fecha con formato dd/mm/yyyy lo convierta en yyyymmdd. Esta mejora hace que la aplicación
cliente pueda enviar fechas en un formato usual como es dd/mm/yyyy.
Se modifica protocolo Esquema de Consultas Web Api indicando el formato de fechas en ambos filtros.

Consultas Masivas (esquema de consultas) – Filtros en campos de tipo fecha

El campo PorDefecto de algunos protocolos, permitía con valor S o N; ahora permite también valor 0 o 1.
Los protocolos involucrados son:
 Proveedores, en la sección ItemsProvistos
 Ítems Bien e Ítem Servicio, en la sección Clientes Proveedores
Importante: Como respuesta a una consulta, el valor recibido para los protocolos mencionados será 0 o 1.

Modificaciones varias
Se modifica server para resolver:
Parámetros Pedidos - Se controla que los porcentajes tengan un valor de 1 a 100 y que se importen correctamente
los valores InternoAtributo y ExternoAtributo.
Se valida que DiasReserva y DiasControl sean mayor a 0 y menor o igual a 99999.

Parámetros Generales - Se controla que ClientesHabilitados sólo pueda recibir valor P o A

Se modifica protocolo Talonarios agregando la Empresa.

Se agrega en el protocolo ItemsBien el tag HojaDeRutaPorDefecto que solo puede ser usado en una modificación
de la entidad y además se agrega el grupo HojasRuta (producción), lista que solo puede llegar como respuesta a
consultas.

Se agrega en el protocolo TipoComprobante varios datos y además el grupo Talonarios.

24 BASCS FX- 018 (29/06/21)

24.1. BAS CS WebApi
Importación de comprobantes de venta
 A partir de ahora al importar un comprobante de venta en cuenta corriente, si el cliente no tiene la imputación
contable que está definida en la sucursal, se toma la cuenta contable que está marcada por default si es que
coincide con la moneda del comprobante. De no coincidir, toma la primera cuenta disponible en la moneda
del comprobante.
 Se modifica importación de comprobantes de venta para que la respuesta que llega contenga la siguiente
información y formato:
 {"InformacionRespuesta":{"Fecha":"dd/mm/aaaa", "Comprobante":"xx", "Prefijo":"xxxx",
 "Numero":"xxxxxxxx", "NroTrans":"xxxxxxxx"}}
 Se agrega el tag SistemaDepositoFacturaCredito en el protocolo para permitir el tratamiento del sistema de
depósito para facturas de crédito.

Consulta de servicios
Se agrega un nuevo grupo de información <Listas de precios para servicios> correspondiente a los servicios de
tipo cantidad.

Consultas masivas
Se agregan las consultas masivas de las siguientes entidades:
Parámetros Generales
Parámetros de ítems
Parámetros de Cuentas Corrientes

Vigencia 14/05/21 41
 BAS Company Steering

Parámetros Control Pedidos

Empresas
Talonarios
Hojas de Ruta
Lista de Precios
Visitas
Impuestos
Indices
Indices y cotizaciones
Tratamientos impositivos
Tratamientos impositivos provinciales
Imputaciones contables
Depósitos
Plantas
Provincias
Percepciones provinciales
Retenciones provinciales
Novedades
Despachos
Negocios
Tipos de comprobantes
Conceptos,
Posiciones contables
Condiciones de compra y venta
Partidas
Centros de apropiación
Tablas de percepción
Tablas de retención.

Se agrega en protocolo Esquema de CONSULTAS WEB APIs_v104 solapa URLs entidades (DP y DS) las URLs
correspondientes a las nuevas entidades.-

25 BASCS FX- 017 (01/06/21)

Cambio de versión de 4.50, 4.51 a 4.60
Se corrige el error que se producía al intentar convertir una base de 4.50 o 4.51 a 4.60 con el FX0016 de BASCS
4.60 que decía que no se encontraba el archivo [Link].

26 ICR FX-0008 (20/05/21) – (No disponible)

Novedades automáticas en IXR y Novedades de facturas pendientes de entrega (SIP)
Se modifica IXR para que al procesar novedades automáticas, primero procese clientes y luego ítems pendientes
de entrega.
Envío a QuickPos de facturas pendientes de remitir
A partir de ahora no viajarán las facturas que no estén fiscalizadas. Es decir, si el talonario de la factura requiere
fiscalización, la factura deberá estar fiscalizada. Si el talonario no requiere fiscalización entonces viajarán como
hasta ahora.
En el caso de novedades automáticas para reducir el tiempo de procesamiento, hay que insertar en la tabla
parametroscod el parámetro SIP_MesesControl indicando en el campo paramint una cantidad de meses. De esta
forma se tomarán los movimientos pendientes de esos últimos meses.

Vigencia 14/05/21 42
 BAS Company Steering

Fiscalización - Nota de crédito - Factura MIPYME

Comprobantes de venta
A partir de ahora solo se podrá indicar como comprobante asociado a una nota de crédito o débito fiscalizable
electrónicamente por los servicios de fiscalización argentinos, comprobantes de venta que tengan indicada la
misma opción en cuánto a factura de crédito, o sea las notas de crédito y débito fiscalizables que estén indicadas
como facturas de crédito solo podrán ser relacionadas con comprobantes de venta que cumplan la misma
característica y viceversa.

27 BASCS FX- 016 (20/05/21)

27.1. BASCS (letra n)
Cambio de versión de 4.50 y 4.51 a 4.60
A partir del FX016 será posible realizar la conversión, de bases de datos secundarias, que estén en versión 4.50
y 4.51 en puestos que ya tengan instalada la versión 4.60 hasta dicho FX o posterior.
En particular la conversión inicial (base de datos principal) de 4.51 a 4.60 solo podrá realizarse con el FX000,
aplicando con posterioridad todos los FXs disponibles hasta la fecha. A partir de dicha conversión, conversiones
de bases de datos secundarias, se realizarán directamente desde un puesto de BASCS.

Condiciones de compra y venta

A partir de ahora, se controlará que no se indiquen valores negativos en los porcentajes de descuento y desvíos
permitidos que se pueden indicar en la solapa Descuentos por pronto pago como tampoco en los porcentajes de
recargo y desvíos permitidos que se pueden indicar en la solapa Recargos por mora.
También se controlará que, mediante importación, haya consistencia entre el tipo de descuento y los porcentajes
indicados como también entre el tipo de recargo y los porcentajes indicados. Por ejemplo, si se indica tipo de
descuento por día se considerarán los valores indicados para descuentos diarios y no se asignará valor a los
descuentos por período.

Utilitario BCS3685
La generación de archivos de comprobantes de compras y alícuotas de compras, cuando al comprobante de
compras se le haya indicado como soporte Comprobante electrónico de crédito, si asignaba como sinónimo de tipo
de comprobante
 01 asignará 201
 02 asignará 202
 03 asignará 203
 06 asignará 206
 07 asignará 207 y
 08 asignará 208.
Cabe observar que en la modificación de datos de compras no se observará el cambio efectuado ya que esta
asignación se realizará en el proceso de generación de archivos.
En la modificación de datos de compras todos los comprobantes con dicho soporte presentarán una E en la
columna Fiscal, sin embargo, se debe tener en cuenta que de acuerdo a lo indicado en los parámetros generales
para los tipos de comprobantes a algunos de éstos les puede corresponder un sinónimo de tipo de comprobante
distinto a los indicados previamente.

Envío a QuickPos de facturas pendientes de remitir

A partir de ahora no viajarán las facturas que no estén fiscalizadas. Es decir, si el talonario de la factura requiere
fiscalización, la factura deberá estar fiscalizada. Si el talonario no requiere fiscalización entonces viajarán como
hasta ahora.
En el caso de novedades automáticas para reducir el tiempo de procesamiento, hay que insertar en la tabla
parametroscod el parámetro SIP_MesesControl indicando en el campo paramint una cantidad de meses. De esta
forma se tomarán los movimientos pendientes de esos últimos meses.

Consulta de proveedores
Se agrega a la grilla que se encuentra en la solapa de Ultimos movimientos, la columna titulada ‘Fecha int.’ para
visualizar la fecha interna de los comprobantes.

Vigencia 14/05/21 43
 BAS Company Steering

Comprobantes de compras
Se modifica el ingreso de comprobantes de compra para que si se indica un proveedor, que no exige ingreso de
CAI y fecha de vencimiento en comprobantes de compras pero que con anterioridad exigía, el sistema no indique
el último CAI y fecha de vencimiento ingresado para el proveedor.

Ingreso de comprobantes
Se realizan modificaciones para que cuando se ingresan facturas de compra, facturas de venta, órdenes de
compra, pedidos, pedidos internos o se realiza una modificación del lote de facturas automáticas, si la sucursal no
presenta depósito, se complete adecuadamente el depósito asociado a cada línea del comprobante.
Cabe aclarar que las sucursales siempre deben tener indicado un depósito.

Comprobantes de venta
A partir de ahora se permitirá en el ingreso de notas de débito autónomas que se fiscalizan según la fiscalización
electrónica Argentina, que no son diferencias de cambio, la posibilidad de indicar en la solapa Más... como
comprobante asociado un comprobante de ventas del tipo factura de venta.
A partir de ahora solo se podrá indicar como comprobante asociado a una nota de crédito o débito fiscalizable
electrónicamente por los servicios de fiscalización argentinos, comprobantes de venta que tengan indicada la
misma opción en cuánto a factura de crédito, o sea las notas de crédito y débito fiscalizables que estén indicadas
como facturas de crédito solo podrán ser relacionadas con comprobantes de venta que cumplan la misma
característica y viceversa.
Esto aplica también para comprobantes ingresados por ICR.

Ingreso de comprobantes - Aplicación a otros comprobantes

Se modifica en todos los ingresos de comprobantes que permiten la aplicación de dicho comprobante a otro
comprobante, indicar en la ventana de aplicación que se desean incluir comprobantes saldados e indicar un rango
de fechas de vencimientos a considerar para dichos vencimientos saldados.
La información ingresada puede ser guardada como un modelo de dicha ventana.
En caso de no incluirse comprobantes saldos (valor por defecto) se mostrarán para aplicar solamente
comprobantes aplicables con saldo pendiente.
Cabe destacar que al indicar la opción de comprobantes saldados solo se incluirán comprobantes o vencimientos
de comprobantes saldados, de tal forma que dicho comprobante al aplicarse al comprobante a ingresar, ve
trasladado el saldo de dicho comprobante a su vencimiento y por tanto incrementa su saldo, dado que no se pueden
aplicar comprobantes que provoquen que el saldo de alguno de sus comprobantes quede en negativo.
Este permitirá por ejemplo que se pueda ingresar una nota de débito y aplicar la misma en su ingreso a un
vencimiento de una factura de venta que tiene saldo cero, dado que dicha aplicación salda la nota de débito pero
traslada su saldo a la factura aplicada incrementándolo.

Alertas por saldos vencidos, órdenes de compra demoradas, órdenes de producción

demoradas, pedidos demorados, stock bajo mínimo
Se corrige el error que se provocaba cuando al ejecutar la alerta si no había nada para alertar con las
parametrizaciones actuales no borraba las alertas pasadas.

Medios de pago
Cuando para un medio de pago, la cuenta asociada a una caja y empresa no estaba habilitada para todas las
empresas se observaban líneas repetidas, correspondientes a dicha cuenta, en la grilla asociada a las cajas.
Cabe observar que esto no determinaba otro inconveniente, sólo se visualizaba mal.

Informe de diferencias de cambio

Se modifican los totales del listado para poder utilizarlos al verificar el mayor ajustado de la cuenta corriente a la
cual se le listan las diferencias de cambio.
Los totales en algunos casos podrán no reflejar la suma de los importes de cada diferencia de cambio, ya que
mostrarán el total de débitos menos el total de créditos tal como serán observados en el mayor luego de generar
dichas notas.

27.2. BAS CS WebApi

Consulta extendida de agentes
No se estaban mostrando las secciones de ComisionesPorVenta, ComisionesPorVentasCobrada y
ComisionesPorCobranzas en la consulta.

Vigencia 14/05/21 44
 BAS Company Steering

28 BASCS FX- 015 (03/05/21)

28.1. BASCS (letra m)
Ingresos de mercadería
A partir de ahora, cuando se genere un ingreso de mercadería para consumo, la observación general que se
indique en el ingreso de mercadería también se indicará en el egreso de mercadería que se genere.

Listado del mayor

A partir de ahora, en las emisiones que detallen asientos resumidos, se detallarán el código y nombre del
cliente/proveedor/agente y las observaciones de los comprobantes que conforman el detalle de los asientos del
subdiario de materiales.
Esto se hará mediante los input ítems ya existentes Codctacte, Nombre y Observaciones. Se ajusta la
descripción de estos inputs ítems en Variables para [Link].

Informes
 Al exportar un informe a planilla de cálculo (.xlsx) aparecía el error "No es posible ejecutar el programa
SQL2xlsx para emitir el informe" y luego, "Se ha producido un error durante la inicialización del Excel.". A
partir de ahora, no se muestra más el último mensaje de error.
 No se estaba ofreciendo el nombre del archivo para exportar a Excel o planilla de cálculo guardado en el
modelo.

Facturas referenciando a pedidos

Cuando desde una factura se llama a más de un pedido que tiene ítems que manejan partidas, en algunos casos
estaba cargando la partida incorrecta

Generación automática de notas por pronto pago

En las notas de crédito por pronto pago que se generan automáticamente en las aplicaciones que se efectúan
desde el ingreso de recibos, había un error en la tabla VENCIMIENTOSREG quedando incorrecto en esa tabla, el
signo del importe de las notas de crédito generadas.

Cancelación automática de saldos de proveedores:

Al generar notas de cancelación de saldos para proveedores, a partir de ahora no se podrá indicar un ítem con
una posición contable que tenga una imputación contable de subcuentas centros de apropiación, para el concepto
de compras.

Utilitario BCS2181
Este nuevo utilitario permite generar salidas conforme al formulario 2181 de Uruguay.
A través de éste, se podrá exportar información sobre importes de I.V.A. de comprobantes de compras y ventas e
importes exentos de compras para un período y empresa dados.
Se deberá indicar un conjunto de tasas y códigos que determinará los importes de los comprobantes a considerar.
Cabe aclarar que sólo se considerarán los comprobantes que, para el período y empresa indicados, presenten
alguna de dichas tasas.
También se podrá indicar si se incluyen las ventas a consumidores finales o no.
En caso de indicarse mínimos, el archivo sólo contendrá información de registros que presenten importes mayores
que el mínimo indicado para el tipo de registro.
Todos los importes se expresarán en moneda local.

Carpetas de importación
Si en Distribución de gastos se tildaba Con detalle de gastos y el detalle involucraba más de 200 líneas no se
visualizaba el detalle y el proceso sacaba al usuario del sistema.

Cierre operativo del subdiario de materiales

A partir de ahora se podrá realizar el cierre operativo del subdiario de materiales con errores de valorización si el
subdiario no realiza asiento en el cierre. Si posteriormente se modifica dicha característica, el sistema controlará
en subsiguientes cierres, para permitir dicho cierre, que no haya errores de valuación en el período comprendido
entre el último cierre que no genero asiento y el cierre actual.

Vigencia 14/05/21 45
 BAS Company Steering

28.2. BAS CS WebApi

Importación de Remito de ingreso
Al importar un remito de ingreso desde una planta de terceros daba error indicando que el cursor linea no existía.

Ordenes de producción
Cuando se ingresa, via BAS CS WebAPI, una orden de producción, indicando un responsable del comprobante, el
sistema igual estaba poniendo el de la hoja o el de la planta. Además, no se estaba validando que el/los usuarios
sean válidos.
Tampoco se estaba validando el responsable de las tareas.

Empresas
 Se agrega el tag SistemaDepositoFacturaCredito
 En la modificación de empresas, permitía modificar la cuenta bancaria de liquidación sin presentación, a pesar
de que la empresa no permite liquidacion sin presentacion.
 Se modifica la grabación de la tabla PARAMETROSCOD. Además, la consulta no estaba mostrando los datos
que se graban en esa tabla (PrimerRetPermiteRepetir, RetGanPermiteRepetir, RetIVAPermiteRepetir,
RetSUSSPermiteRepetir, SegundaRetPermiteRepetir)

Parámetros generales
Se modifica la grabación de la tabla PARAMETROSCOD. Además, la consulta no estaba mostrando los datos que
se graban en esa tabla (ColaEntrada, ColaErrores, ImportacionBase, ImportacionServidor, ImportacionUsuario,
RespetarCambio)

Parámetros de control de pedidos

Se modifica la grabación de la tabla PARAMETROSCOD. Además, la consulta no estaba mostrando los datos que
se graban en esa tabla (ConsiderarControlStockDeposito, CtaCteCreditos, CtaCteDeudaAdvierte,
CtaCteDeudaAdvierteDias, CtaCteDeudaAdvierteMnimo, CtaCteDeudaNoControla, CtaCteDeudaProhibe,
CtaCteDeudaProhibeDias, CtaCteDeudaProhibeMnimo, CtaCteInformar, CtaCteRechazos,
ExternoAtributo, ExternoConsiderarStock, ExternoReservarPendAut, ExternoVerStock, InternoAtributo,
InternosPendientesAut, InternosVerStock, ToleranciaAtributo)

Ingreso de cheques de terceros:

A partir de ahora al importar comprobantes de caja en el que se ingresen cheques con un número impositivo de
una cuenta corriente, si el método de validación de ese número impositivo es 1, (es decir el campo
"NumeroImpositivoTipo" tiene un tipo de documento cuyo método de validación es 1 , se quitarán los guiones del
número impositivo indicado si este los tuviera indicados.

Información extendida en consultas

En las consultas de entidades, además de ver la información completa de la entidad que se está consultando, es
posible ver la información de entidades relacionadas con ella.
Por ejemplo, al consultar un cliente, es posible ampliar la información agregando la información de su tratamiento
impositivo, o de la provincia del convenio multilateral del cliente. La forma en la que se ve esta información adicional
es con el formato tal como si estuviéramos ejecutando una consulta de esa entidad, o sea, en este caso una
consulta de tratamientos impositivos o de provincias.

28.3. ICR
Egresos de mercadería
Al importar, vía ICR, un egreso de mercadería con un ítem que no maneja despachos, pero sí partidas, con doble
unidad de medida. En algunos casos daba, erróneamente, que no hay stock suficiente para el ítem.

29 BASCS FX- 0014 (15/04/21)

29.1. BASCS
Fiscalización electrónica de Argentina

Vigencia 14/05/21 46
 BAS Company Steering

Se corrige el error que se producía al intentar fiscalizar una factura de venta del tipo factura de crédito, al enviar
los datos del sistema de depósito.

30 BASCS FM- 011 (31/03/21) – (No disponible)

Este FM sustituye el FM010.

Fiscalización electrónica de Argentina

Se modifica el fiscalizador para mostrar correctamente el error que devuelve la AFIP al consultar el próximo número
de comprobante fiscalizado.

31 ICR FX-0007 (25/03/21) – (No disponible)

Factura de crédito MiPymes: método de cobranza
Se agrega nuevo campo SistemaDepFactCred en Formato de mensajes 3.49 para importación de comprobantes
de venta a los efectos de permitir el tratamiento del sistema de depósito para facturas de crédito.
Para su correcto funcionamiento se necesita ICR 3.33.08 con BASCS 451 a partir de FX001 o BASCS 460 a partir
de FX013.

Débito/Crédito bancario a cuenta bancaria moneda en dólares

Se modifica aplicación para importar correctamente débito y crédito bancario por ICR a una cuenta bancaria que
es moneda en dólares.

32 BAS CS WebAPI FX-0003 (25/3/21)

Para su correcto funcionamiento se debe instalar FX003 de BAS CS WebAPI conjuntamente con FX013 de
BASCS460.-

Nuevas importaciones disponibles

Aplica a versiones BASCS460 o superior:
Parámetros Generales
Parámetros de ítems
Parámetros de Cuentas Corrientes
Parámetros de Control de pedidos
Índices
Tipos de Comprobante
Empresas
Talonarios
Índices y cotizaciones
Depósitos
Plantas
Conceptos
Imputaciones Contables
Percepciones provinciales Tablas de impuestos
Tablas de percepción
Tablas de retención
Posiciones Contables
Tratamientos impositivos
Tratamientos impositivos prov.
Condiciones Compra y Venta
Retenciones provinciales
Provincias

Vigencia 14/05/21 47
 BAS Company Steering

33 BASCS FX- 013 (25/03/21)

33.1. BASCS (letra l)
Agenda
Cuando la cantidad de registros en la agenda asociados al usuario era mayor o igual a 200 el proceso quedaba
colgado.

Facturas de venta
Cuando se ingresa un ítem que maneja medidas, colores y despachos, indicando el código de color y medida en
el campo del ítem, luego de ingresar la cantidad, el sistema la ponía en cero.

Utilitario BCS3685
A partir de ahora, cuando se generen archivos de registros de cabecera y de alícuotas de compras según el Libro
de IVA digital, no se incluirán los registros correspondientes a sinónimos de tipo de comprobante 19 a menos que
la operación asociada a los mismos sea 'Z' (importación de zona franca).

Listado del mayor

Cuando se indicaba un rango de fechas que determinara que se detallaran movimientos posteriores al desde fecha
indicaba saldo anterior cero a pesar que no fuese así.

Control de pedidos
A partir de ahora, en las solapas Stock interno y Stock externo, en las columnas 'No reservar stock si fecha de
entrega > a (días)' y 'No controlar stock si fecha de entrega > a (días)' de las grillas relacionadas con el control por
atributo no se podrán indicar más de 5 dígitos.

Rentabilidad bruta
Se corrige el error que se producía al emitir la rentabilidad bruta por cantidades facturadas para una lista de precios
ocasional, para ítems de tipo conjunto cuando no existía una vigencia de dicha lista de precios que incluyera a las
componentes.

Consulta de comprobantes de venta

En la solapa Más..., se agrega la posibilidad de visualizar el Sistema de depósito de FCE.

Consulta de comprobantes de compra

En la solapa Más..., se agrega la posibilidad de visualizar el Tipo de operación.

Empresas
Se agrega en la solapa de Fiscalización electrónica en la información asociada a factura de crédito, la posibilidad
de indicar el sistema de depósito por defecto para facturas de venta.
El sistema me estaba dejando eliminar empresas que tienen sucursales.

Comprobantes de ventas
Se agrega en la solapa Más... la posibilidad de indicar el sistema de depósito por defecto para facturas de venta,
cuyo talonario fiscaliza electrónicamente según fiscalización argentina o importa CAE y son facturas de crédito
MiPymes. Por defecto el método seleccionado será el indicado en el programa de empresas para la empresa de
ingreso del comprobante.
Para el resto de comprobantes no será necesario indicar el dato.

Cierre del lote de facturación automática

Si se indica en el cierre del lote de facturación automática un talonario para facturas de venta que fiscaliza
electrónicamente según fiscalización argentina o importa cae, que además es factura de crédito el sistema
procederá a asignar como sistema de depósito el indicado para la empresa en la solapa de fiscalización electrónica.

Fiscalización electrónica de Argentina

Se agrega el envío junto con los datos de fiscalización del sistema de depósito para facturas de venta definidas
como facturas de crédito.
En caso de no querer que se envíe dicho dato hay que ingresar en parametroscod el parámetro FECSINCAMBIO
con el campo paramint en 1. Para enviar dicho dato hay que borrar el parámetro anterior de parametroscod.

Vigencia 14/05/21 48
 BAS Company Steering

Generación automática de notas por cancelación de saldos

Este proceso al generar notas de crédito provocaba un error en la tabla VENCIMIENTOSREG quedando incorrecto
en esa tabla, el importe de las notas de crédito generadas. Esto podía ocasionar errores en la generación de notas
por diferencias de cambio, en caso en que ese proceso tuviera que generar diferencias de cambio sobre esas
notas de crédito.

33.2. BAS CS WebApi

Consulta de bienes
A partir de ahora en la consulta de bienes se podrá observar el detalle de las hojas de ruta en donde el bien
participa ya sea como producto terminado o como insumo.

ABM de entidades maestras

En algunas de las entidades maestras que pueden importarse a partir de ahora vía BAS CS WebApi, se equiparan
los controles en la base de datos para que realicen exactamente las mismas verificaciones que se hacen cuando
se ingresan dichas entidades desde el programa de BASCS. Estas entidades son:
Depósitos
Plantas
Conceptos
Imputaciones Contables
Percepciones provinciales
Tablas de percepción
Tablas de retención
Posiciones Contables
Condiciones Compra y Venta
Retenciones provinciales
Impuestos
Índices y cotizaciones
Tratamientos impositivos

Visitas
Se modifica la importación de visitas, para no usar tablas auxiliares

Novedades
Se modifica la importación de novedades, para no usar tablas auxiliares

Hojas de ruta
Cuando se da de alta una hoja de ruta no se estaba validando que el/los responsables están en la tabla de usuarios.
Se modifica el protocolo de importación de hojas de rutas para que funcione correctamente cuando hay una tabla
dentro de otra.

34 ICR FX-0006 (01/03/21) – (No disponible)

ICR: imputación contable de cuenta corriente
Se modifica aplicación para importar ICR - Comprobantes cuenta corriente cuya cuenta contable tenga valor
numérico mayor a 32767.

ICR - Egreso de mercadería - Prefijo - Truncamiento

Se modifica aplicación para que los egresos de central a sucursal se generen correctamente tanto para prefijos de
Argentina como extranjero.

35 BASCS FM- 0010 (24/02/21) – (No disponible)

Este FM sustituye el FM009.

Vigencia 14/05/21 49
 BAS Company Steering

Fiscalización electrónica de Argentina

Se corrige el error que se producía al generar el código QR asociado a la fiscalización cuando el comprobante
estaba en moneda diferente a pesos (PES) y dólares (DOL).

36 BASCS FM- 0009 (17/02/21) - (No disponible)

Este FM sustituye el FM007.

Fiscalización electrónica de Argentina

Se agrega la generación del código QR asociado a la fiscalización exitosa de comprobantes electrónicos
argentinos, para su posterior impresión.
Dicho código podrá ser incorporado a la impresión de los comprobantes mediante el uso de la variable
objImagenqrCae.
Se agrega también en la instalación el bmp [Link] para poder incorporarlo a los qrp's propios.

37 BASCS FX- 012 (17/02/21)

37.1. BASCS
Fiscalización electrónica de Argentina
Se agrega la generación del código QR asociado a la fiscalización exitosa de comprobantes electrónicos
argentinos, para su posterior impresión.
Dicho código podrá ser incorporado a la impresión de los comprobantes mediante el uso de la variable
objImagenqrCae.
Se agrega también en la instalación el bmp [Link] para poder incorporarlo a los qrp's propios.

38 BASCS FX- 011 (19/01/21)

38.1. BASCS (letra k)
Utilitario BCS3685
A partir de ahora, cuando se generen los archivos de registros de cabecera de compras según el Libro de IVA
digital, en el archivo correspondiente a despachos los registros de cabecera se ordenarán por despacho y, dentro
de cada despacho, como hasta ahora.
Cabe aclarar, que no se modifica el ordenamiento de los registros correspondientes a alícuotas de despachos.

Grupos de bienes de uso

Se agrega la posibilidad de indicar una imputación contable para las amortizaciones previas a la afectación, cuando
el bien de uso ya tiene vida útil transcurrida. La imputación contable a indicar no puede ser presupuestaria y tiene
que tener subcuentas de tipo nada o centros de apropiación.

Afectación de bienes de uso

Se agrega la posibilidad de indicar cuando un bien de uso tiene vida útil transcurrida, el importe de las
amortizaciones previas a la afectación, en moneda local y moneda de contabilización adicional. El monto indicado
no puede ser mayor al valor de origen indicado en cada moneda.
Este valor tiene que corresponder al valor ajustado de dichas amortizaciones previas, a fin del mes de la fecha de
la afectación si la amortización es mensual, o a fin del mes de cierre si la amortización es anual, si la cuenta
indicada para amortizaciones previas a la afectación, en el grupo de bienes de uso, se ajusta por valor corriente
y/o inflación en moneda local o por moneda de contabilización adicional, dado que el sistema generará un asiento
por dichas amortizaciones previas la primera vez que se cierre el subdiario de bienes de uso desde el momento
de la afectación. Dicho asiento imputará la cuenta de amortización acumulada usando como contrapartida la cuenta
para amortizaciones previas a la afectación.
El valor de origen indicado en caso de indicar el importe de las amortizaciones previas a la afectación, también
tiene que corresponder al importe del inventario ajustado a fin del mes de la fecha de la afectación, para que se
haga correctamente el asiento correspondiente en el cierre del subdiario de materiales y se muestre correctamente
en el anexo de bienes de uso. Dicho valor debe ser el utilizado para realizar la compra del bien que luego se

Vigencia 14/05/21 50
BAS Company Steering

afectará a bienes de uso, o sea el valor de origen tiene que coincidir con el costo de la compra de dicho bien.
Hasta ahora como no se podía indicar en el sistema el valor de las amortizaciones anteriores lo que se hacía era
indicar el valor de origen real del bien e indicar un valor de compra correspondiente al valor restante de dicho bien
de uso al momento de la afectación en el sistema. Además era necesario ingresar un asiento de diario imputando
la cuenta de amortizaciones acumuladas por el valor de las amortizaciones previas a la afectación e imputando la
cuenta de bienes de uso por el valor de dichas amortizaciones también, que luego debía revertirse al momento de
la desafectación.
Con el nuevo mecanismo el sistema al afectar el bien de uso y cerrar el subdiario de materiales ya imputa
correctamente el importe del bien de uso a la cuenta de bienes de uso (valor de compra) y genera el asiento por
las amortizaciones acumuladas previas a la afectación, por tanto no es necesario ingresar un asiento
complementario y por tanto al desafectar el bien las cuentas de bienes de uso y amortizaciones acumuladas son
revertidas correctamente hasta el valor restante del bien de uso.
Los valores indicados para las amortizaciones previas a la afectación son guardados por el sistema al grabar el
comprobante en preparación y recuperados cuando se decide continuar con el ingreso del mismo.

Modificación y Desafectación de bienes de uso

A partir de ahora es posible visualizar en la solapa de amortización el valor de las amortizaciones previas a la
afectación indicadas. Este valor no puede ser modificado.

Ajuste de bienes de uso

A partir de ahora si al momento de afectar un bien de uso con vida útil transcurrida, se indica el valor de las
amortizaciones previas a la afectación, y la cuenta de amortización acumulada se ajusta por valor corriente y/o
inflación en moneda local o en moneda de contabilización adicional, el sistema generará los ajustes
correspondientes en los meses subsiguientes a la afectación de ser necesario para dichos valores y los mismos
aparecerán contabilizados en el anexo de bienes de uso correspondiente.
Hasta ahora como dichos valores se ingresaban por un asiento aparte, se podían ajustar por el proceso de asientos
de ajuste pero no se veían reflejados dichos ajustes en el anexo de bienes de uso, si en los informes contables.

Anexo de bienes de uso

Si se emite el anexo correspondiente al período en que se hizo la afectación, el valor de la afectación aparece en
la zona “Valor de incorporación” en la columna “Al inicio”, y el valor indicado para las amortizaciones previas a la
afectación en la zona “Amortización”, en la columna “Al inicio”.

Informe de comprobantes de bienes de uso

Se agrega el nuevo dato para mostrar el importe ingresado como valor de las amortizaciones previas a la
afectación.
Por tal motivo, en el formato que corresponde al informe ([Link]), se agrega el input ítem Amortizacion que
se detalla en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir este listado, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar los
input ítems indicados, dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Proceso de cálculo de diferencias de cambio

Se corrige el error que se provocaba cuando una nota de crédito calculaba diferencias de cambio por saldo en un
mes y el mes posterior se saldaba completamente con una factura, que no revertía las diferencias de cambio por
saldo calculadas anteriormente.
Se corrige el error que provocaba que no se generaran bien las diferencias de cambio de proveedores cuando
había comprobantes como notas de crédito y débito aplicadas como origen y cancelación de deuda con diferencias
de cambio generadas en meses anteriores.

Consulta de Afectación de bienes de uso

Se agregan dos nuevas columnas a la grilla ubicada en la solapa Items para visualizar el importe de las
amortizaciones previas a la afectación, en moneda local y moneda de contabilización adicional.

Consulta de Modificación y Desafectación de bienes de uso

A partir de ahora es posible visualizar en la solapa Amortización el valor de las amortizaciones previas en moneda
local y moneda de contabilización adicional.

Cierre del subdiario de bienes de uso

A partir de ahora el subdiario de bienes de uso podrá cerrarse siempre mensualmente, aunque se hagan
amortizaciones anuales. Si el cierre coincide con el mes de cierre de las amortizaciones anuales el sistema
generará las amortizaciones necesarias. Si el cierre no coincide con el mes de cierre de las amortizaciones anuales

Vigencia 14/05/21 51
 BAS Company Steering

el sistema sólo generará las amortizaciones previas de los inventarios afectados, que aún no las hayan generado,
por lo que se recomienda hacer el cierre mensual del subdiario de bienes de uso.

Informes
En las exportaciones a Excel o "Planilla de cálculo" se agregó un check para indicar si se quiere "Visualizar el
archivo" al terminar de generarlo. En la exportación a Excel está siempre habilitado, ya que si pudo seleccionar
esta opción es porque el usuario tiene el programa instalado y el default es tildado. Si está exportando a planilla
de cálculo, si el usuario tiene un programa instalado para abrir .xlsx es igual que el Excel, en caso contrario se
muestra deshabilitado.

Búsqueda
Se agrega a la búsqueda la posibilidad de exportación a planilla de cálculo, además de la que ya existía a Excel.
Al indicar alguna de estas dos opciones se solicita al usuario el nombre del archivo a generar y si se desea visualizar
el mismo al terminar la emisión. El comportamiento de esta ventana es igual a la que se ofrece en la emisión de
informes.
En caso de emitir a planilla de cálculo a diferencia de la emisión a Excel no se mostrará el nombre de la búsqueda
o la fecha de emisión del archivo en la planilla de cálculo.

Consulta de Listas de comprobantes y Producción en proceso

Se agrega a estas consultas la posibilidad de exportación a planilla de cálculo, además de la que ya existía a Excel.
Al indicar alguna de estas dos opciones se solicita al usuario el nombre del archivo a generar y si se desea visualizar
el mismo al terminar la emisión. El comportamiento de esta ventana es igual a la que se ofrece en la emisión de
informes.
Cabe aclarar que en el caso de la consulta de Producción en proceso en su exportación a Excel, se observan como
últimas columnas el código de ítem de producto terminado o insumo y su descripción. Columnas que no se visualiza
en la grilla de dicha consulta.

39 BASCS FM- 0008 (14/01/21) – (No disponible)

Fiscalización de Uruguay
Se corrige el error que se provocaba al intentar actualizar el número de comprobante de los comprobantes
asociados al comprobante fiscalizado cuando su talonario tenía numeración asociada, que decía que se había
producido un error al intentar numerar el comprobante con el número nnn del talonario nnn.
Este FM sustituye al FM003.

40 ICR FX-0005 (14/01/21) – (No disponible)

ICR: imputación contable de cuenta corriente
Se modifica aplicacion ICR para importar comprobantes de venta de cuenta corriente, donde el cliente no tiene la
imputaciòn contable definida en la sucursal, tomando la cuenta contable que esta marcada por default si es que
coincide con la moneda del comprobante. De no coincidir, toma la primer cuenta disponible en la moneda del
comprobante.

ICR: Control de guiones en comprobantes de venta con medio de pago cheques

Se modifica aplicación para que los comprobantes de venta con medio de pago cheques de tercero donde viene
informado un numero de documento, si el mismo tiene guiones, el ICR se los elimina teniendo en cuenta la
configuración de validación del código de documento.

41 BASCS FX- 010 (14/01/21)

41.1. BASCS (letra j)
Tipos de comprobantes
Se agrega la posibilidad de ordenamiento en la grilla de talonarios, por las columnas disponibles. Además,
posicionando el cursor en una línea de la grilla en la columna de Talonario y oprimiendo F4 es posible acceder
rápidamente al programa de Talonarios precargando el talonario de la línea en cuestión.

Ingreso de facturas de venta a consumidores finales

Vigencia 14/05/21 52
 BAS Company Steering

El proceso que se realiza al grabar un comprobante, que en algunos casos dependiendo de los importes y
redondeos, puede llegar a tener que prorratear una diferencia en el importe de IVA de la solapa Totales, entre las
líneas del comprobante, podía dejar un importe de IVA en negativo en alguna de las líneas, lo que ocasionaba que
el comprobante no pueda grabarse.

Informes
En la exportación a Excel cuando se indica el nombre del archivo, el botón de examinar mostraba, por defecto, los
archivos con extensión xls, ahora también se agrega la extensión xlsx
Dentro de las opciones de exportar se agrega "Planilla de cálculo (.xlsx) esta opción genera una planilla sin usar
el Excel, llama al programa SQL2xlsx.

42 BASCS FX- 009 (07/01/21)

42.1. BASCS (letra i)
Utilitario BCS3685
A partir de ahora, cuando se generen los archivos de registros de cabecera de compras según el Libro de IVA
digital, los registros de cabecera correspondientes a comprobantes aduaneros con despachos se incluirán en otro
archivo, es decir, ya no se incluirán en el archivo de registros de cabecera de compras.
Este nuevo archivo se denominará
LIBRO_IVA_DIGITAL_IMPORTACION_BIENES_CBTE_AAAAMM.txt
donde AAAAMM corresponde al año y mes del período considerado.
Cabe aclarar que los restantes archivos no sufren modificaciones como tampoco los archivos que no se generan
según el Libro de IVA digital.
Por otro lado, cuando se generen archivos de compras o ventas según el Libro de IVA digital, los registros que
presenten igual fecha, sinónimo de tipo de comprobante, prefijo y número que correspondan a distintos
comprobantes se subordenarán considerando el CUIT de los mismos.

Listado de auditoría de compras

A veces, cuando se indicaba controlar cantidades y comprobantes sin orden de compra, las emisiones tipo tabla y
Excel del listado, indicaban diferencias de cantidades en comprobantes que no tenían orden de compra.
Si se controlaban comprobantes sin orden de compra considerando remitos y facturas, las emisiones tipo tabla y
Excel del listado, para los remitos indicaba una leyenda correspondiente a importes que sólo correspondía para
facturas cuyo importe superaba el importe mínimo y para las facturas, a veces, no indicaba que no presentaban
orden de compra.
Por otro lado, si se controlaban comprobantes sin orden de compra y solamente remitos, las emisiones tipo tabla
y Excel daban ’Incorrect syntax near the keyword END'.
Ninguno de estos errores ocurría en los otros tipos de emisiones.

Impresión de comprobantes
Se corrige el error que provocaba que algunas veces al imprimir en formato PDF, el contenido del PDF no se
correspondiera con el comprobante a imprimir. Esto podía ocurrir por ejemplo en la vista preliminar de
comprobantes, en la impresión automática desde el servicio de fiscalización de argentina o cuando el comprobante
a imprimir tenía comprobantes asociados como remitos de ingreso/egreso, recibos/órdenes de pago o retenciones.

Impresión de órdenes de compra y pedidos

Se corrige el error que provocaba que al imprimir un comprobante desde su ingreso o desde la vista preliminar del
mismo en la consulta de dicho comprobante, no se mostraran los datos del usuario autorizante del mismo.

Egresos e ingresos de mercadería, facturas de compra y venta

Cuando en un egreso de mercadería, que se cargaba para un proveedor, se indicaba un ítem y se accionaba la
búsqueda de comprobantes (tecla F3), la búsqueda podía detallar comprobantes que correspondían a un cliente
con igual código que el proveedor.
En forma análoga, si en lugar de cargarse para un proveedor se cargaba para un cliente, podía detallar
comprobantes que correspondían a un proveedor con igual código que el cliente.
La modificación involucra egresos de mercadería, ingresos de mercadería, facturas de compra y venta.

Listado de ingresos de mercadería:

Vigencia 14/05/21 53
 BAS Company Steering

Cuando se emitía indicando consolidar ítems daba 'La columna [Link] de la lista de selección no es
válida'.

Talonarios
Se corrige el error que provocaba que no se vieran las opciones de emisión por PDF cuando se accedía a dicho
programa haciendo F4 desde el programa de administración de comprobantes electrónicos, habiendo indicado un
talonario que imprimía por PDF. Lo mismo ocurría si se indicaba un talonario que imprimía por impresora y después
con las fechas de avanza o retroceso se intentaba acceder a un talonario que imprimía por PDF.

42.2. BAS CS WebApi

Aplicación de comprobantes
Se soluciona el error que se producía al tener un prefijo del tipo '00-000'. Aparecía el mensaje de error Conversion
failed when converting the varchar value '00-000' to data type int() al importar la aplicación.

43 BAS CS WebAPI FX-0002 (28/12/20)

Remito cárnico
 Comprobante de egreso de mercadería
Se agrega la posibilidad de importar los datos transportista, camión, distancia, descripción de entrega en,
número de orden de entrega en.-
 Comprobante de venta y pedido de venta
Se agrega la posibilidad de importar los datos descripción de entrega en, número de orden de entrega
en.-
 Clientes, Proveedores y Agentes
Se agrega la posibilidad de importar el dato número de orden de la AFIP de un domicilio.
Para su correcto funcionamiento se debe instalar FX002 de BAS CS WebAPI conjuntamente con FX008 de
BASCS460.-

Cambio nombre de TAG en protocolos

Se modifica el tag 'ImporteRetencion' por 'ImportePercepcion' en la sección 'CoparticipacionesIngresosBrutos' para
protocolos: comprobantes de venta, comprobantes de compra y débitos bancarios.
Para su correcto funcionamiento se debe instalar FX002 de BAS CS WebAPI conjuntamente con FX008 de
BASCS460 y FX057 de BASCS450.-

Compatibilidad entre BASCS WebAPI con la base de datos BASCS

Se modifica server para controlar que la base de datos BASCS utilizada se encuentre actualizada con determinado
FX, caso contrario no permite el acceso emitiendo un mensaje 'La base de datos de BASCS no se encuentra
actualizada'.
El control es exclusivo para quienes utilizan base de datos en versión 460 o superior.
Para su correcto funcionamiento se debe instalar FX002 de BAS CS WebAPI conjuntamente con FX008 de
BASCS460.

Controlador para trabajar con cliente ZOHO

Se modifica aplicación server para resolver consultas efectuadas desde una aplicación cliente ZOHO mediante
método POST.
Solo afecta a clientes cuya aplicación cliente sea ZOHO.

Mejora interna en protocolos

Se modifica una palabra en solapa Notas de los protocolos que no afecta en nada a los clientes.

Mejora interna en server

Se modifica server para permitir informar en campos de entidades un atributo que valide rangos numéricos.
El FX contiene novedades en carpetas:
 Documentos/Protocolos.
 Server.

Vigencia 14/05/21 54
 BAS Company Steering

44 BASCS FX- 008 (28/12/20)

44.1. BASCS (letra h)
Anulación de cheques
Si en la anulación de cheques se accedía a la búsqueda (tecla F3) en la cuenta bancaria daba 'The multi-part
identifier "[Link]" could not be bound'.

Listado de auditoría de compras

Cuando se emita ordenado por fecha, dentro de casa orden de compra, se ordenará por ítem y, si corresponde,
secuencias de color y medida.

Listado de emisión de listas de precios

A partir de ahora, para cada lista de precios que se emita, se podrá indicar que se agreguen los impuestos internos
o no.
Esto se podrá hacer mediante los check boxes denominados 'Agrega impuestos internos'.
Cabe aclarar que si en el ABM del ítem figura un impuesto interno fijo, cuando se indique reexpresar la lista en otra
moneda, este valor no se reexpresará tal cual ocurre en la carga de comprobantes.

Partes de producción
Se corrige el error que se producía al intentar ingresar un parte de producción, donde un producto terminado
figuraba en otro parte como insumo y un insumo figuraba en el otro parte como producto terminado, u otros casos
donde se generaba una cadena de recursividad entre insumos y productos terminados.

Listado de stock disponible

A partir de ahora, el stock físico se detallará incluyendo lo vendido no entregado ya que a partir de la última
modificación no lo incluía y se distorsionaba el stock disponible proyectado porque también estaba incluido en lo a
entregar pendiente de reserva.

Fiscalización de notas de débito y crédito

Se corrige el error que se producía en la fiscalización de notas de débito y crédito por diferencias de cambio cuando
el comprobante sobre el que se calcula la diferencia era un comprobante interno de cuenta corriente.

Comprobantes de compra
Se corrige el error que se provocaba al ingresar un comprobante de compra, indicando inicialmente que el método
de pago es contado cuando se trataba de indicar el proveedor, que aparecía un mensaje de error sin texto.
Cabe destacar que con la corrección de este error, no es necesario definir en el maestro de proveedores una
imputación contable asociada al proveedor, si no se le van a hacer comprobantes de cuenta corriente.

Utilitario BCSSICORE
A partir de ahora, se podrán generar los archivos correspondientes a sujetos y/o comprobantes considerando
retenciones y/o percepciones de I.V.A. y/o ganancias.
Esta modificación no altera los formatos existentes.

Importación de exenciones impositivas

Hasta ahora los registros en los que el campo tipo era G, I, B, S correspondían a retenciones (de Ganancias, IVA,
Ingresos Brutos y SUSS respectivamente), y los registros en los que el campo tipo era N, V o R correspondían a
percepciones (de Ganancias, IVA e Ingresos Brutos respectivamente).
A partir de ahora se podrá indicar que un mismo registro se ingrese como exención de percepciones y de
retenciones al mismo tiempo. Esto es útil en los casos en que el mismo CUIT se asocia a un cliente y a un proveedor
y se quiere ingresar para ambos un mismo porcentaje de exención.
Por esto se agregan los siguientes valores al campo TIPO:
A Para indicar que el registro se ingresa como exención de percepción y de retención de Ingresos
Brutos.
C Para indicar que el registro se ingresa como exención de percepción y de retención de Ganancias.
Y Para indicar que el registro se ingresa como exención de percepción y de retención de IVA.
Si se indica alguno de estos valores pero el CUIT no se repite en clientes y proveedores, se ingresará como
exención de percepción si el CUIT existe en clientes, y como la exención de retención que corresponda, si el CUIT
existe en proveedores.

Vigencia 14/05/21 55
 BAS Company Steering

Importación de padrones de Ingresos Brutos:

A partir de ahora será obligatorio informar que se eliminen coeficientes anteriores para evitar resguardar
innecesariamente la información de los padrones de Ingresos Brutos que generalmente tienen un tamaño
considerable y pueden ocasionar un crecimiento de la base de datos.
El valor default será de 3 meses permitiendo modificarlo. Si se informa resguardar una cantidad mayor de meses
se advertirá tal situación, permitiendo continuar igualmente con la importación.

Comprobantes de venta y compra con entrega

Se corrige el error que permitía ingresar comprobantes de venta y compra con entrega, solo con servicios de tipo
cantidad, sin indicar el depósito de las líneas o el depósito del encabezado, o que los mismos fueran diferentes
para alguna línea.

Rentabilidad bruta de conjuntos

Se corrige el error que se provocaba al emitir la rentabilidad bruta para bienes de tipo conjunto, por el método de
valuación Ocasional, que provocaba que por cantidades entregadas el costo saliera siempre en cero y por
cantidades facturadas salían valores duplicados o triplicados según la cantidad de componentes del conjunto.

Informe del Mayor

A partir de ahora cuando se tilde la opción de detallar asientos resumidos, si lo que se lista es una línea de un
asiento de materiales se agregó el detalle de los comprobantes que conforman el importe. Es decir, se sigue
observando la línea del asiento y lo que se agrega es la información del detalle de los comprobantes (fecha, tipo
de comprobante, prefijo y número) o el texto Sin detalle de comprobante, el importe del debe y haber.
El detalle es el mismo que se muestra desde la vista del asiento.
Por tal motivo, en el formato que corresponde al informe ([Link]), se agrega el input ítem IdAsiento y la
variable nEncabezado que se detallan en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir este listado, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar los
input ítems indicados, dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak
Es importante aclarar que en la consulta del mayor a pesar de indicar detallar asientos resumidos, el detalle del
asiento de materiales no se observará.

Proceso de valuación
Se corrige el error de conexión a la base de datos que se producía al intentar correr el proceso de valuación a una
fecha, para determinadas contraseñas de usuario.
Se corrige el error que se provocaba al intentar valuar una base que no tenía definida una lista para valuación de
productos terminados, porque no usa el circuito de producción, que decía que no se podía insertar el valor null en
la columna codlis de la tabla #VIGENCIAS.
Se soluciona el error que se producía en la valuación de ítems con método de valuación fifo o lifo cuando había
partidas anteriores al período a valuar con ingresos sin costo.

Cuentas bancarias
Si para una cuenta bancaria se trataban de eliminar todas las chequeras de un tipo, según el tipo, indicaba 'Debe
ingresar la chequera default.' o 'Debe ingresar la chequera default para cheques de pago diferido.' en lugar de
permitir eliminarlas.
Cabe observar que, si se eliminan todas las chequeras de un tipo se debe sacar la indicaba por defecto para ese
tipo.

Administrador de fiscalización electrónica

Se corrige el error que provocaba que, ante un problema con la fiscalización de un comprobante de exportación,
no se viera en la solapa de seguimiento, habiendo indicado el talonario, el detalle del seguimiento de dicha
fiscalización.
Además, se corrige el error que provocaba que en la búsqueda del campo talonario no se mostrara correctamente
el servicio remito cárnico para los talonarios que lo requieren.

44.2. BAS CS WebApi

Comprobante de egreso de mercadería
Se agrega la posibilidad de importar los datos: transportista, camión, distancia, descripción de entrega en, número
de orden de entrega en.

Comprobante de venta y pedido de venta

Vigencia 14/05/21 56
 BAS Company Steering

Se agrega la posibilidad de importar los datos: descripción de entrega en, número de orden de entrega en.

Clientes, Proveedores y Agentes

Se agrega la posibilidad de importar el dato número de orden de la AFIP de un domicilio.

Comprobantes de venta, de compra y débitos bancarios

Se modifica el tag 'ImporteRetencion' por 'ImportePercepcion' en la sección 'CoparticipacionesIngresosBrutos' para
la importación de comprobantes de venta, comprobantes de compra y débitos bancarios.

Clientes y Proveedores
Se soluciona la importación de clientes y proveedores para que se importen correctamente las condiciones de
venta y de compra.

Base de datos
Se agrega parametrización para que desde el BAS CS WebApi se pueda controlar la compatibilidad entre los
sistemas.

45 BASCS FM- 0007 (14/01/21) - (No disponible)

Este FM sustituye el FM006.

Fiscalización electrónica Argentina

Se modifica el comportamiento del servicio de fiscalización electrónica argentino para el caso de talonarios con
numeración preimpresa, para que en el caso de un error con un comprobante en su fiscalización, no se intenten
fiscalizar comprobante sin numerar posteriores, hasta que el que tuvo problemas no se fiscalice. Así se repone el
servicio de los errores inesperados en la fiscalización que está provocando la AFIP y que provocaban que se
corriera la numeración del punto de venta porque fiscalizaba sin avisar comprobantes posteriores.

46 BAS CS WebAPI FX-0001 (26/11/20)

Importación de imágenes
Se modifica aplicación server para importar imágenes en alta, baja, modificación de ítems, clientes y proveedores,
como también que las mismas lleguen en el resultado de consultas.
Aplica solo para versión BASCS460 o superior.
Para su correcto funcionamiento se debe instalar conjuntamente con FX007 de BASCS460.-
Algunas consideraciones: Para la baja no hace falta indicar la imagen con indicar operación='B' es suficiente; como
se permite solo una imagen, si se indica solo alta primero borra y luego inserta la imagen indicada; entonces para
modificar la imagen no sería necesario indicar baja y alta, se puede hacer pero si se indica solo una imagen primero
borra la existente y luego incorpora la nueva.

Instalaciones con certificados homologados

Se modifica aplicación server para resolver un error de control de certificados en instalaciones configuradas con
certificado homologado.
Contiene: Carpetas Server con versión BAS CS [Link] ([Link]) y Documentos con protocolos modificados;
el resto de carpetas sin novedades.

47 ICR FX-0004 (26/11/20) – (No disponible)

Envió formatos de prefijos en solicitud de configuración general (IXR)
Se agregan los Formatos de prefijos a la solicitud SCG.
Se modifica mensajería IXR para enviar por solicitud y novedades automáticas los formatos de prefijos.
Se requiere FX007 de BasCS e IXR con FX004_ICR para correcto funcionamiento de la mensajeria.

Envió información para fiscalización (IXR)

Se modifica aplicación para enviar información detallada de sinónimos para fiscalización.

Envió nombre de retenciones (IXR)

Se modifica aplicación para enviar nombre de primer y segunda retención.

Vigencia 14/05/21 57
 BAS Company Steering

Prefijo con 8 posiciones alfanuméricas en envió de remitos de egreso (ICR)

Se modifica aplicación para enviar el prefijo en formato alfanumérico de 8 posiciones luego de las observaciones,
cuando se envía remitos por archivo o mensaje.

Datos en remitos de egreso para remito cárnico (ICR)

Se modifica aplicación para importar remitos de ingreso en los cuales se informe en el encabezado los datos
transportista, camión, distancia, descripción de entrega en, número de orden de entrega en.

Mensajes importados mediante Message Queue (ICR)

Se modifica aplicación para importar correctamente mensajes existentes en cola de entrada.

Formato de mensajes
Se modifica documento para permitir código de los talonarios de longitud 5 hasta un valor de 32000 (campo
Talonario para pedidos en importación de Agentes).
Formato de Mensajes [Link] Formato de Solicitudes [Link]
Contiene carpeta PROGRAMS con los ejecutables [Link](3.33.05), [Link](3.33.03),
[Link](3.33.00) , [Link](3.33.00) , [Link](3.33.00) los cuales deben copiarse en el
directorio del ‘ICR‘.
Contiene carpeta SCRIPTS con archivo sql para ser ejecutado en base de datos ICR ([Link]).-
Contiene carpeta PROGRAMS ICRBPP con ejecutable [Link] Versión 1.0.01 L y [Link].
Ambos archivos se deben copiar en aquellas instalaciones que han implementado el módulo Importación ICR por
Lotes.

48 BASCS FM- 0006 (26/11/20) – (No disponible)

Este FM sustituye el FM004.

Fiscalización electrónica Argentina

Se agrega al servicio de fiscalización la posibilidad de procesar solicitudes de consulta de comprobantes
fiscalizados en la AFIP.

49 BASCS FX- 007 (26/11/20)

49.1. BASCS (letra g)
Adjuntos en comprobantes
Se corrige el error que provocaba que se perdieran los documentos adjuntos a los comprobantes, cuando los
mismos se guardaban en preparación.

Facturas de venta
Se pasa el vendedor de la solapa Mas al encabezado del comprobante.
Si se ingresaba una factura de venta contado y sin salir de la ventana se ingresaba una nota de devolución contado,
según la secuencia en que se ingresaran los datos, podía ocurrir que quede incorrecto el asiento de caja
correspondiente a esa nota de crédito contado, o sea la cuenta contado podía quedar al Haber cuando debería
estar al Debe. También podía aparecer erróneamente al grabar, el mensaje “El total del comprobante no coincide
con la suma de las líneas de caja”.

Códigos de talonarios
Se amplían a cinco dígitos los códigos de los talonarios, permitiéndose indicar hasta un valor máximo de 32000
para dicho código.
Este cambio se refleja en todos los lugares del sistema donde es posible ingresar un talonario o mostrarlo.

Impresión y vista preliminar de comprobantes de venta

Se agrega la posibilidad de detallar el prefijo y el número del comprobante origen en la impresión y vista preliminar
de los comprobantes de venta.
Por tal motivo, en los formatos correspondientes a estos comprobantes ([Link] y [Link]) se agregan
las variables strPrefijoOrigen y nNumeroOrigen que se detallan en Variables para [Link].

Vigencia 14/05/21 58
BAS Company Steering

Listados de resumen de cuentas, saldos y vencimientos a cobrar/pagar

A partir de ahora, en las emisiones personalizadas que detallan comprobantes de los listados resumen de cuentas,
saldos y vencimientos a cobrar/pagar, se agrega la posibilidad de detallar el código de la empresa y su nombre.
Por tal motivo, en los formatos estándares correspondientes a estos tipos de emisiones ([Link], [Link],
[Link], [Link], [Link], [Link] y [Link]) se agregan las variables nCodemp y
strEmpresaT que se describen en Variables para [Link].
En estos listados, estos valores se detallan en todas las emisiones tipo tabla y Excel que detallan comprobantes.

Listado de saldos a cobrar

La emisión Excel, si se detallaba por comprobante, detallaba el crédito global del cliente sin formato.

Listado de rentabilidad bruta

Si el listado de rentabilidad bruta se emitía indicando algún filtro de ítems y/o clientes podía ocurrir que el detalle
incluyera ítems y/o clientes que no cumplían con dichos filtros.

Aplicaciones de cuentas corrientes

Si se seleccionaba un modelo que establecía la opción Proveedores y luego a través de otro modelos se establecía
la opción Clientes, cuando se accedía a la búsqueda (tecla F3), a veces mostraba la búsqueda de proveedores en
lugar de la de clientes

Consulta de comprobantes de venta

En la solapa Más.., se agrega la posibilidad de visualizar el prefijo y el número del comprobante de origen, pudiendo
acceder a la consulta del mismo a través del hipervínculo.

Plantillas de email
Se agrega el mail del vendedor del comprobante en los campos Para, CC y CCO

Ingresos de mercadería
A partir de ahora, cuando se ingrese un remito de ingreso a un cliente, se podrán referenciar pedidos de devolución.
Los pedidos de devolución tienen que referenciar todos a la misma factura de venta. Estos ingresos solo podrán
ser referenciados por cancelaciones de ingresos y por notas de crédito de devolución de ventas.

Comprobantes de ventas
A partir de ahora al ingresar notas de crédito de devolución solo se podrán referenciar ingresos que referencien a
pedidos de devolución. Los pedidos tienen que tener la misma moneda que la de la nota de crédito que se quiere
ingresar, además la letra de la nota de crédito tiene que coincidir con la de la factura que referencia el pedido del
ingreso.
Además todos los ingresos tienen que referenciar a pedidos de la misma factura.
No se podrán referenciar ingresos que no referencien a un pedido. Dichos ingresos si se podrán referenciar desde
las notas de crédito comunes.
Si la nota de crédito es de cuenta corriente solo se podrán referenciar ingresos que referencien a pedidos de
facturas con el mismo método de pago.

Emisión de comprobantes
A partir de ahora, cuando se emitan rangos de comprobantes mediante emisión predefinida (F10) y esta emisión
sea PDF e involucre envío de mails, los errores relacionados con el envío de mails se visualizarán en un sólo aviso
al finalizar la emisión de todos los comprobantes involucrados.
Los avisos relacionados con cualquier otro tipo de emisión o error saldrán como hasta ahora.
Cabe aclarar que consideramos como rango de comprobantes, independientemente que el rango no involucre más
de uno, a los lotes o los rangos donde el número desde es distinto del número hasta o cuando tanto el número
desde como el número hasta son cero.

Informe de comisiones por ventas - Comprobantes eliminados

A partir de ahora no se mostrarán con la letra E los comprobantes de ventas eliminados o anulados fuera del
período que se haya solicitado listar, ya que se considera que el informe siempre será emitido cuando el subdiario
de ventas esté cerrado, y nada puede eliminarse una vez cerrado el subdiario. Por lo tanto, no aparecerán más los
comprobantes de ventas eliminados o anulados, sin importar la fecha en que se haya realizado esa eliminación.
De la misma manera, a partir de ahora no aparecerán restando las eliminaciones o anulaciones que se encuentren
en el período a listar y que correspondan a comprobantes ingresados fuera del período que se lista.

Administrador de comprobantes electrónicos

Vigencia 14/05/21 59
BAS Company Steering

Se agrega al administrador de comprobantes electrónicos, un botón en la parte inferior derecha, que permite
consultar un comprobante fiscalizado en la AFIP. Para eso es necesario que la base tenga configurado alguno de
los servicios de fiscalización argentina de fiscalización, fiscalización detallada, exportación o bienes de capital.
Al oprimir el botón de Consulta se habilita una pantalla donde es posible indicar un talonario que fiscalice según
los métodos anteriormente comentados (se precarga automáticamente el prefijo de dicho talonario), un tipo de
comprobante y un número a consultar entre los comprobantes fiscalizados en la AFIP. Si no se indica el número
la solicitud responde con el último comprobante fiscalizado en la AFIP para los datos indicados de talonario y tipo
de comprobante.
Eventualmente puede aparecer una ventana que avisa que se está procesando la solicitud de consulta, indicando
el estado del servicio y las solicitudes pendientes de procesar, pudiendo cancelar la espera del resultado de dicha
consulta.
Cuando se termina de procesar la consulta el sistema mostrará una ventana con los datos del comprobante
consultado, que serían la fecha, tipo de comprobante, prefijo, número, CUIT de la cuenta corriente del
comprobante, total del comprobante, número de CAE y vencimiento del CAE, en caso que los datos indicados
existan entre los comprobantes que obran en poder de la AFIP, en caso de consultar un comprobante inexistente
se mostrará un texto que avisa de dicha eventualidad.
La ventana de resultados de la consulta dispone también de un botón de Archivo que al oprimirse abre un Notepad
con la respuesta en formato XML de la AFIP a dicha consulta. Este archivo puede ser luego persistido para su
posterior envio.
Las solicitudes de consulta son procesadas por el servicio de fiscalización, y los resultados de dicho proceso
pueden observarse en la solapa de seguimiento del administrador de comprobantes electrónicos. Así mismo el
servicio de fiscalización eliminará automáticamente las solicitudes de consultas que tengan más de un mes de
vigencia.
Además se dispone en el administrador de comprobantes electrónicos de una nueva solapa de historial de
consultas que muestra ordenado por fecha de solicitud desde la más nueva a la más vieja todas las consultas
realizadas para la empresa actual en el sistema. Para ello se dispone de un botón de precarga. Oprimido dicho
botón el sistema muestra la lista de solicitudes existentes, mostrando los datos del talonario, comprobante,
resultado de la consulta, fecha y usuario que la realizó.
Se dispone de un tooltip en la columna de Resultado que permite ver los resultados de la consulta de dicho
comprobante mencionados anteriormente. Haciendo click en una fila de dicha columna de Resultados, aparecerá
a la derecha de dicha columna un botón con puntos suspensivos, que permite acceder a la ventana de resultados
de la consulta, que a su vez permite generar el archivo con la respuesta XML de la AFIP.
Para el correcto funcionamiento de lo dicho anteriormente es necesario que el servicio de fiscalización se
corresponda con el FM006 o posterior.

Informe del mayor

Se agrega la columna saldo por cada transacción en la salida a Excel de dicho informe.

Utilitario BCSModifQrp
Este nuevo utilitario permite modificar, en formatos personalizados correspondientes a la emisión de
comprobantes, el tipo de dato de input ítems y variables correspondientes a prefijos numéricos como también las
fórmulas en las que figuran.
Los formatos personalizados deben corresponder a BASCS 4.5.0 y se modifican, mediante el utilitario, para poder
ser utilizados en BASCS 4.6.0.
Es requisito esencial no haber emitido, en la versión de BAS C/S 4.6.0, ningún comprobante con estos formatos
personalizados.
No se debe utilizar, si es que tiene un formato personalizado, para el que corresponde al menú de facturas de
crédito (no vigentes) ya que en este caso el prefijo sigue siendo numérico.
Tampoco se debe utilizar para modificar formatos personalizados que no correspondan a la emisión de
comprobantes.
Cada uno de los formatos personalizados se debe revisar y luego se deben copiar en cada una de las máquinas
en las que se los usa y están copiados.
El proceso de revisión recorre los input ítems y variables del formato indicado y convierte los que corresponden a
prefijos numéricos a alfanuméricos, además reemplaza las fórmulas en las que éstos aparecen adicionándoles el
texto '_nueva' al nombre, por ejemplo, si la fórmula se denomina PrefijoNumero se reemplaza por
PrefijoNumero_nueva.
Antes de pasar el formato, por si fuese necesario recuperarlo, genera un .bak y luego lo procesa.
Sin embargo, si el formato sólo estuviese habilitado para lectura avisa que no se puede grabar y genera un archivo
temporal indicando su nombre y que luego debe ser renombrado, en este caso no se genera el .bak debido a que
el formato es sólo de lectura.

Utilitario BASQAFIP
La consulta de la constancia AFIP de un C.U.I.T. daba 'No se pudo obtener un canal seguro para SSL/TLS con la
autoridad '[Link]'.

Listados de análisis de cobranzas y análisis de pagos

Vigencia 14/05/21 60
BAS Company Steering

Las emisiones tipo tabla y Excel de estos listados, cuando no detallaban totales, detallaban los recibos/órdenes de
pago a pesar que se indicaba no detallarlos.

Ingreso de cheques propios diferidos

Se corrige el error que provocaba que no se numeraran correctamente los cheques al indicar en comprobantes de
caja dos líneas de valores del tipo cheque emitido diferido, para la misma cuenta bancaria y chequera.

Autorización de pedidos
Se modifica la solapa de advertidos de la definición de autorizaciones de pedidos externos, agregar para cada una
de las causas, una tabla de autorización diferente.
De esta manera se podrá derivar a diferentes autorizadores los pedidos advertidos por crédito excedido de los
advertidos por deuda vencida y de los advertidos por valores rechazados.

Cierre del subdiario de materiales

Se corrige el error que se producía al intentar cerrar el subdiario de materiales, en una base que no tiene indicada
contabilización adicional y tiene ingresados partes de producción con recursos de terceros.
Se corrige el error que se producía al querer cerrar un subdiario de materiales, cuando la base no tenía habilitada
la contabilidad adicional y había ingresados revaluos de materiales por ajuste a considerar en dicho cierre.
Se corrige el error que provocaba que quedara mal el número de transacción del asiento resumen de algunos
comprobantes, cuando en un cierre del subdiario de materiales se generaban comprobantes de ajuste de períodos
anteriores.
Además se corrige también el error que provocaba que en la valuación de comprobantes que incluían servicios de
tipo cantidad, ingresados en una sucursal que no fuera la sucursal de casa central, se generara en el asiento por
sucursal importes para la cuenta de diferencias en el asiento de materiales, porque se estaban generando también
importe para la cuenta compensadora entre sucursales. A partir de ahora no se generan importes para la cuenta
compensadora entre sucursales y por tanto tampoco para la cuenta por diferencias en el asiento de materiales.

Consulta del asiento del subdiario de materiales

Se modifica en la consulta de asientos generados en el cierre del subdiario de materiales, el hipervínculo disponible
en la ventana de 'Ver lista de comprobantes'. A partir de ahora para los asientos de materiales, se mostrará una
nueva ventana de detalle de comprobantes, diferente a la del resto de subdiarios que resumen que no sean de tipo
materiales.
En dicha nueva ventana se mostrarán los datos de la empresa, número del subdiario, fecha de cierre en el
encabezado, lista de las imputaciones contables afectadas por el asiento, que pueden seleccionarse y campos
para indicar los centros de apropiación A y B. Además, se dispone de un botón de actualizar en caso de modificar
alguno de los campos anteriormente mencionados.
En la grilla inferior se mostrará según los campos seleccionados anteriormente, un detalle del asiento lo más
completo que se pueda, incluyendo datos del comprobante, imputación contable, subcuentas, debe y haber en la
moneda del asiento que se esté visualizando. Desde la grilla se puede acceder a la consulta del comprobante.
Al ingresar a dicha ventana desde el hipervínculo de 'Ver lista de comprobantes' del asiento de materiales la lista
de imputaciones contables mostrará el texto Todas, permitiendo seleccionar alguna de las imputaciones afectadas
por el asiento. En caso que dicha imputación maneje centros de apropiación, de no indicarse se mostrará el detalle
para todos los centros afectados en el asiento, sino se podrá filtrar dichos centros para restringir dicha información
a los centros indicados.
Cada vez que haya un cambio en los filtros de pantalla se deberá presionar el botón 'Actualizar' para refrescar los
datos.
También se puede acceder a la nueva ventana desde los valores del debe y haber de las líneas del asiento en la
consulta de dicho asiento. En este caso los campos de cuenta y centros de apropiación tendrán la información de
la línea del asiento seleccionada.
Cabe destacar que la información se mostrará detallada a nivel de comprobante siempre que sea posible, como
por ejemplo para los importes del asiento asociados a los bienes con método de valuación cpp al cierre, fifo, lifo o
precio de compra al momento de dicho cierre. Los bienes con método de valuación lista de precios o costo última
compra no pueden detallar los importes del asiento por comprobante porque por defecto son métodos de valuación
que no se contabilizan por comprobante.
Así como tampoco podrán detallarse por comprobante los valores asociados a las imputaciones contables de
diferencias en el asiento de materiales o diferencias por ganancia/pérdida por tenencia.
En el caso de importes asociados a servicios de tipo cantidad los valores se verán detallados siempre por
comprobante en todos los casos.
En el caso de movimientos de materiales con centros grupales, el comprobante se verá detalla según los centros
individuales que componen dicho centro grupal, de igual forma que ocurre con el asiento.
En el caso de haberse producido un cambio del método de valuación entre cierres es posible que aparezca un
importe para las cuentas de inventario o planta sin detalle de comprobante correspondiente a los importes del
asiento generados por dicho cambio de método.

Vigencia 14/05/21 61
 BAS Company Steering

49.2. BAS CS WebApi

Consulta masiva de clientes/proveedores/agentes
Se agregan los datos del domicilio de dichas entidades.

Clientes, proveedores e ítems

Se modifica aplicación para importar imágenes en alta, baja, modificación de ítems, clientes y proveedores, como
también que las mismas lleguen como resultado de consultas.

50 ICR FX-0003 (14/10/20) – (No disponible)

Comprobantes de venta
Se modifica aplicación para importar correctamente comprobantes de venta que contienen líneas de detalle de tipo
PORCENTAJE.

Recibos
Se modifica aplicación para que se efectúe el control que da error solo cuando llega una retención de ingresos
brutos.

51 BASCS FX- 006 (05/10/20)

51.1. BASCS (letra f)
Listado de stock físico
Stock físico: Cuando se emitía indicando nivel de detalle por número de serie, si el sistema no manejaba colores y
medidas daba 'The selected list for the INSERT statement contains fewer items than the insert list.'.
Por otro lado, si el sistema no manejaba colores y medidas, una vez que se emitía con nivel de detalle por número
de serie la opción quedaba deshabilitada a menos que se saliera y volviera a entrar al listado.

Generación automática
La generación automática de facturas a partir de egresos, en la que se genera un comprobante por comprobante
origen, consideraba la lista de precios asociada a la condición de venta por defecto del cliente en lugar de
considerar, si correspondía, la condición de venta del pedido asociado al egreso.
Esto podía provocar, en el caso de egresos asociados a pedidos, que el proceso de generación de las facturas
indicase que algún ítem no existía en la lista de precios.

Utilitario BCS3685
A partir de ahora, cuando se generen archivos según el Libro de IVA digital, en los archivos de ventas y compras
correspondientes a registros de cabecera se completarán con espacio las operaciones que se completaban con
'0'.
Cabe aclarar que este cambio no se visualizará en la modificación de datos ya que el cambio se realizó en la
generación de archivos y la generación de datos no sufrió modificación.
Por otro lado, cuando se generen archivos según el Libro de IVA digital, los registros correspondientes a los
archivos de alícuotas se ordenarán como los archivos de cabecera.

Diferencias de cambio por saldo pendiente:

Tanto en la generación como en los informes de diferencias de cambio si se indica generar para saldos pendientes,
se tendrán en cuenta para su evaluación todos los comprobantes aunque sean de fecha anterior al desde fecha
que se haya indicado, si dichos comprobantes tienen saldo o no tienen saldo pendiente pero tuvieron aplicaciones
o desaplicaciones posteriores a la fecha hasta solicitada, a fin de calcular si hay que hacer diferencias de cambio
pendientes.
De esta forma, se corrige el error que se generaba cuando un comprobante con diferencias de cambio por saldo
de meses anteriores al período solicitado, se saldaba completamente, ya que dicho proceso consideraba la
diferencia de cambio por la aplicación pero no las diferencias de cambio por saldo generadas anteriormente.
Si no se generan diferencias para saldos pendientes, el proceso se modifica para considerar todas las diferencias
de cambio de los comprobantes a evaluar (los comprobantes con aplicaciones en el período indicado), sin importar
que sean anteriores al desde fecha indicado. Con esto se corrige el error que provocaba en algunos casos que se
repitieran diferencias de cambio ya generadas.

Vigencia 14/05/21 62
BAS Company Steering

Igualmente se debe tener en cuenta que para lograr que todas las imputaciones contables de cuentas corrientes
queden perfectamente ajustadas, las diferencias de cambio se deben realizar siempre por saldo pendiente,
evitando dejar huecos o períodos de tiempo entre generaciones, siempre tienen que generarse de forma
consecutiva, no importa que se hagan mensuales, bimestral o con la periodicidad establecida.
Si quedan huecos, es decir, días en los cuales no se generan diferencias y las mismas existen, en esos períodos
las cuentas contables en moneda extranjera podrían quedar sin ajustarse correctamente generando diferencias en
el Mayor.
En la generación de notas y liquidaciones en la solapa Prefijos no podían indicarse prefijos para una sucursal
mayor a 99, ya que el ingreso de ese código permitía sólo 2 dígitos.

Listado de órdenes de compra pendientes

A partir de ahora, cuando se ordene por ítem, dentro de cada ítem, color y medida, se ordenará por fecha, prefijo
y número de comprobante.
Además, cuando se ordene por proveedor, para aquellos ítems que manejan colores y medidas, se ordenarán los
colores y medidas según la secuencia de ingreso de los mismos.

Listado de Clientes:
Se agrega en el informe el nuevo dato "Número de orden" que se indica en los domicilios de clientes.
Por tal motivo, en los formatos estándares que corresponden al mismo ([Link], y [Link]), se agregan
los input ítems NroDom y NroDomSuc que se detallan en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir este listado, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar los
input ítems indicados, dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Listado de Proveedores:
Se agrega en el informe el nuevo dato "Número de orden" que se indica en los domicilios de proveedores.
Por tal motivo, en el formato estándar que corresponde al mismo ([Link]), se agrega el input ítem NroDom
que se detalla en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir este listado, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar el
input ítem indicado, dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Ingreso de cheques
En las pantallas de ingresos de cheques, en las que se puede indicar Endosable y/o Directo, se cambian los
shortcuts de Electrónico e Identificador para no necesitar usar el mouse para tildarlos o destildarlos.

Remitos de ajuste de inventario

Este proceso cuando el peso total o el volumen total o la cantidad total en primera o, si correspondía, en segunda
unidad de medida del comprobante eran muy grandes podía dar ‘Arithmetic overflow ocurred’.
Por este motivo, a partir de ahora, los datos del peso, volumen y cantidades totales del comprobante no se calculan
para remitos de ingreso y egreso que sean ajustes de inventario.

Registro de inventario
Si en el registro de inventario no se hacía una precarga y se indicaba ajustar el stock a cero en ítems no informados,
al pulsar Grabar (F10) daba 'Invalid object name #INVENTLIN'.
Cabe aclarar que esto no pasaba si previamente se había cargado la grilla y se había pulsado Cancelar (Esc).

Utilitario BCS3685
A partir de ahora, debido a que las salidas correspondientes al IVA digital requieren los importes en la moneda del
comprobante, cuando se generen datos, tildando Importes en la moneda del comprobante, o no, los importes se
calcularán en la moneda del comprobante o en moneda local.
La generación actual de datos corresponde a calcular los importes en moneda local.
Cabe aclarar que cuando se consoliden comprobantes que presenten totales menores a un importe dado,
cualquiera sea la moneda del comprobante, el análisis del total se realizará en moneda local.
Por otro lado, el usuario debe tener presente que si genera los datos en la moneda del comprobante y las salidas
requieren los importes en la moneda local, éstas presentarán los datos en la moneda del comprobante. En forma
análoga, si los datos se generan en moneda local y las salidas requieren los importes en la moneda del
comprobante, éstas presentarán los datos en la moneda local.

Posiciones contables
Si en la búsqueda de posiciones contables (tecla F3) se intentaba agregar las columnas ‘Imp. contable planta
tercero’ o ’Nombre Imp. planta terc’ daba ’Invalid column name codcueplantaterc...’.

Vigencia 14/05/21 63
BAS Company Steering

Como en las posiciones contables no se indica más la imputación contable En planta de terceros se modifica la
búsqueda para que estos códigos no se puedan seleccionar.

Novedades
Se da de alta una novedad, por atributo o por cliente, con un ítem con contenedores. Al volver a ingresar a la
pantalla aparecía el siguiente mensaje de error: "Unrecoverable Error: The referenced variable does not belong to
the window handle"

Utilitario BCSSICORE
Si se indica Sólo retenciones I.V.A. y se usa el formato no estándar 988 (S.I.R.E. - Retenciones de I.V.A.), la
importación de estos archivos dará error a menos que en el dato que inicia en la posición 291 (código Texto) se
indiquen 11 ceros, el separador decimal indicado para el formato y 3 ceros más (00000000000,000) en lugar de
15 ceros (000000000000000).
Cabe aclarar que se indica longitud 15 porque los primeros 14 caracteres corresponden a Certificado original
importe y el último corresponde a Motivo de la anulación.
El usuario para resolver este inconveniente, si usa el formato que le proveemos, tiene que modificar el texto que
inicia en la posición 291 del modo indicado previamente.

Listado detalle de movimientos valorizados

Debido a una modificación interna, este listado debía haberse incluido en el FX-005 pero por error no se incluyó y
debido a esto si se emitía indicando valores en pesos los valores se detallaban en dólares.

Ingresos de mercadería
Cuando en un ingreso de mercadería, en el que no se indicaba depósito, se invocaba una factura que contenía
ítems con centros de apropiación y el depósito se completaba luego de dicha carga el cierre del subdiario de
materiales daba 'Debe ingresar el centro de apropiación de la cuenta...'.
Se hacen modificaciones para solucionarlo y se establecen controles de modo que, una vez que se carguen ítems
en la grilla, no se pueda indicar una planta si previamente se indicó un depósito y viceversa.
Además, cuando no se indique depósito/planta y se carguen ítems en la grilla, luego no se podrá indicar una planta.

Importación de comprobantes de venta

Se corrige el error que provocaba que no se pudiera realizar la importación de un comprobante de ventas en el
ICR, cuando incluía una línea de un servicio de tipo importe con tasa de iva en su definición, pero con un importe
gravado tal que no generaba importe de iva, que provocaba que el total de iva por tasa o el importe gravado del
comprobante quedara en negativo.

Adjuntos
Se corrige el error que se producía al intentar ingresar en la solapa de adjuntos de un comprobante un archivo con
un nombre con más de 60 caracteres, que truncaba el nombre y no lo mostraba correctamente al oprimir el
hivervínculo.
A partir de ahora se pueden indicar nombre de archivo con hasta 200 caracteres.

Utilitario BCSIBRea
Cuando se generaban archivos de notas de crédito según el E-ARCiBA y no existía registro en la tabla
PARAMETROSCOD con el CODPARAM = 'IBREA_IMPLOCAL' o existía con PARAMINT=0, la alícuota de los
comprobantes en moneda no local quedaba en cero.

Listado de cotizaciones por comprobante

A partir de ahora, para aquellos ítems que manejan colores y medidas, los colores y medidas se ordenarán según
la secuencia de ingreso de los mismos.
La emisión Excel no detallaba la cantidad correspondiente a la segunda unidad de medida.

Impresión de comprobantes que permiten CAI

Se agrega la posibilidad de detallar datos del CAI en la impresión de comprobantes que corresponden a talonarios
que permiten CAI.
Los valores disponibles son el número y vencimiento del CAI mediante las variables strNroCai y dtVtoCai que se
documentan en Variables para [Link].
Se agregan estas variables en los formatos correspondientes a facturas de venta y egresos de mercadería
([Link], [Link], [Link], [Link] y [Link]).

Parámetros de fiscalización electrónica

Se agrega una nueva solapa en el programa de parámetros de fiscalización electrónica, que solo estará visible
para BasCs XE. La nueva solapa permite indicar que el sistema realiza fiscalización de remito cárnico. Una vez
indicada la opción hay que indicar la IP o nombre del servidor de fiscalización, para ello se disponen de botones

Vigencia 14/05/21 64
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para entorno de red o para indicar mi PC. En ese de usar mi PC se recomienda indicar LocalHost. Además es
necesario indicar el puerto TCP/IP para la comunicación con el servidor de fiscalización.

Depósitos/Plantas
Se agrega al programa de depósitos/plantas la posibilidad de indicar que un depósito es propio o de terceros.
Cuando se indica que es de terceros hay que indicar el titular del mismo que puede ser un cliente o proveedor.
Cabe recordar que para plantas de terceros el titular solo puede ser un proveedor. No se puede cambiar un depósito
de propio a terceros o viceversa si el sistema ya tiene ingresados comprobantes para dicho depósito.

Domicilios
Se agrega en la definición de domicilios la posibilidad de indicar el número de orden del domicilio comercial en la
AFIP. El número de orden tiene que ser un número entre 0 y 255, siendo 0 el número de orden del domicilio fiscal.
Esto aplica a cualquier programa que permita definir un domicilio asociado a un entidad como empresas,
sucursales, clientes, proveedores, agentes, depósitos, plantas, etc….No es obligatorio ingresar el dato, pero es
necesario para la fiscalización de remitos cárnico.

Clientes y proveedores
A partir de ahora se controla que solo pueda haber un domicilio registrado para un cliente o proveedor dado con
número de orden 0, o domicilio fiscal.

Talonarios
Una vez se habilita la fiscalización de remitos cárnicos, es posible indicar que un Talonario requiere fiscalización
electrónica con el servicio de remito cárnico. Dicha fiscalización solo admite comprobantes del tipo egreso de
mercadería. El tipo de numeración del talonario tiene que ser siempre preimpreso. No permite indicar factura de
crédito o importación de CAE. Tampoco es obligatorio que se garantice la correlatividad por fecha. El resto de
características para otros tipos de comprobantes que se fiscalizan electrónicamente aplican también a este servicio
de fiscalización, como por ejemplo que no se pueden impirmir los comprobantes que no estén debidamente
fiscalizados o que no se pueden eliminar comprobantes impresos o que no pueden requerir control.

Egresos de mercadería
Se agrega al programa de ingreso de egresos de mercadería la posibilidad de indicar un talonario que requiere
fiscalización de remito cárnico. En este caso las opciones permitidas son transferencias entre depósitos (propios o
de terceros) o egresos con destino a un cliente o proveedor. El resto de opciones de destino de egresos de
mercadería no están permitidos para un talonarios que requiere fiscalización de remito cárnico. Además es
obligatorio el ingreso de algún ítem del tipo bien. Cabe aclarar que solo se fiscalizan los bienes ingresados en el
remito de egreso, aunque se permite el ingreso de servicios de tipo cantidad.
Además es obligatorio el ingreso de un domicilio de entrega para destino cliente o proveedor con un número de
orden indicado, solo se permite en este caso seleccionar domicilios en la búsqueda que tengan indicado un número
de orden. En el caso de transferencias es obligatorio que si el destino es un depósito de terceros, el mismo tenga
indicado el número de orden en el domicilio asociado.
También es obligatorio que el receptor de la mercadería tenga un CUIT válido indicado ya sea un depósito de
terceros o un cliente o proveedor.
En el caso de transferencias entre depósitos si el origen es un depósito de terceros también es obligatorio que el
titular del mismo tenga indicado un CUIT válido.
En el caso de indicar un transportista el mismo también tiene que tener indicado un CUIT válido.
En el caso de indicar un camión el mismo tiene que tener la patente indicada y un conductor asociado con un CUIT
válido.
Se agrega al programa la posibilidad de indicar en todos los casos una distancia de entrega en km como un número
positivo con dos decimales. Dicho dato se guarda también en los comprobantes en preparación.

Administrador de comprobantes electrónicos

Se permite indicar en dicho programa un talonario que requiere fiscalización por el servicio de remito cárnico,
mostrando en el estado del servicio si el mismo está o no operativo y el último comprobante procesado.
El resto de solapas funcionan como para cualquier otro programa que requiera fiscalización electrónica.

Consulta de Egresos de mercadería

Se agrega en la solapa Entrega poder visualizar el dato de Distancia del viaje y en la solapa de Fiscalización
electrónica el dato Cód. remito.

Consulta del Domicilio

Se agrega poder visualizar el dato Número de orden.

Consulta de Depósitos/Plantas

Vigencia 14/05/21 65
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En la solapa Generales se agrega la posibilidad de visualizar si el depósito es propio o de terceros, y para los de
terceros, observar el cliente o proveedor que es titular del mismo.
Además en la solapa de Talonarios estaba quedando habilitando el campo Mov. Internos para los depósitos cuando
sólo debe quedar habilitado si el depósito administra múltiples ubicaciones.

BcsCot – Exportación y fiscalización de remitos

Se modifica el nombre del programa por Exportación y fiscalización de remitos.
Sinónimos de productos
Se agrega un nuevo programa en el menú de Configuración/Sinónimos, para indicar los sinónimos de los bienes
que se van a fiscalizar por el servicio de remito cárnico y otros datos necesarios. Se precisa indicar el código de la
unidad de medida que identifica los kilógramos en los bienes a fiscalizar o las unidades.
Para indicar los sinónimos para la AFIP de los bienes es preciso indicar un atributo de ítems, y para cada valor de
dicho atributo hay que indicar el código del sinónimo para la AFIP. Se dispone de una búsqueda con los códigos
disponibles para la AFIP.
Fiscalización de remitos
Nuevo programa para realizar la fiscalización de remitos que se ubica en el ménu de Operación. Se precisa indicar
la empresa sobre la que se va a realizar la fiscalización y la lista de remitos a fiscalizar.
La lista de remitos se puede confeccionar a partir de una lista de comprobantes, un lote de egresos automáticos o
una carga de un lote.
También es obligatorio indicar la fecha del viaje que tiene que ser posterior o igual a la fecha actual.
También es posible indicar los datos del transportista y camión por defecto y la distancia en km del viaje, que se
usará para la fiscalización de los remitos que no tengan dichos datos indicados. Es obligatorio el ingreso de dichos
datos si hay remitos que no los tengan ingresados. Los transportistas, camión y distancia tienen que cumplir con
lo indicado en parráfos anteriores.
Al oprimir el botón de generar el sistema procederá a la fiscalización de la lista de remitos indicada. El sistema
mostrará el avance de dicha fiscalización con una barra de proceso visible al oprimir el botón, en la parte inferior
de la ventana.
Al finalizar la fiscalización el sistema mostrará una ventana con los resultados del proceso de fiscalización. Dichos
resultados incluirán la cantidad de remitos emitidos, la cantidad de remitos que no pudieron fiscalizarse por errores
y la cantidad de remitos generados, pero no emitidos en espera de su autorización, con un detalle de los mismos
que puede ser exportado a un archivo de texto.
En el caso que el origen de los egresos sea un depósito propio, al fiscalizar los egresos serán generados y emitidos
en el mismo proceso para la AFIP y se obtiene el número de autorización CAE de los mismos. Cuando el depósito
de origen es un depósito de terceros (lo que se considera que el origen es un depositario), al fiscalizar inicialmente
los comprobantes se generan y la AFIP les asigna un código de remito único, que permite identificarlos en dicha
entidad. Estos egresos generados quedan pendientes de autorización por el depositario. Cuando el depositario lo
autoriza, es necesario volver a fiscalizar dichos remitos generados, para que los mismos puedan ser emitidos para
la AFIP y se genere el número de autorizacion CAE correspondiente.
Esta última parte del proceso puede realizarse desde la ventana de resultados iniciales del proceso de fiscalización
en caso que el mismo haya generado remitos con origen depositarios que quedaron pendientes de autorizar, de
forma tal que si los mismos son autorizados se dispone de un botón que permite emitirlos en el mismo proceso.
Es importante observar que por el momento es estrictamente necesario que no haya dos personas fiscalizando
desde dos puestos diferentes la misma lista de remitos.

Consulta de autorizaciones
A partir de ahora en la consulta de autorizaciones en la columna total se mostrará el total del comprobante según
la parametrización de evaluar en función de, de los parámetros de autorización del comprobante, en la moneda
del comprobante.

Ingreso de órdenes de pago

Cuando en la autorización manual de órdenes de pago se establecía un atributo y valores de atributo de proveedor,
para autorizar proveedores determinados, al intentar grabar una orden de pago daba 'Cannot find either column
dbo or the user-defined function or aggregate fn_tabautctactes or de name is ambiguous...'.
Por otro lado, cuando en la autorización manual de órdenes de pago se establecía un atributo y valores de atributo
de cliente para autorizar clientes determinados, al intentar grabar una orden de pago daba 'Conversion failed when
converting the varchar de value ....to data type tinyint....'.

Utilitarios BCS1361 y BCS3685

En los utilitarios BCS1361 y BCS3685 deja de estar disponible el ABM Rangos por talonario que estaba ubicado
en el menú Configuración de cada uno de ellos. A partir de ahora, para cada talonario y empresa esa información
se podrá establecer en la solapa Rangos del ABM Talonarios de BASCS cuando éstos permitan CAI.
En la generación de datos de ambos utilitarios los datos que se completaban con los valores establecidos en esos
ABM ahora se completarán con lo indicado para cada talonario y empresa en BASCS.

Autorización de listas de precios

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Se corrige el error que se generaba ante una modificación en una lista de precios, que provocaba que dicha lista
quedara pendiente de autorizar, que no aparecía la tarea en la agenda del usuario o usuarios que debían
autorizarla.

Fiscalización electrónica
Se soluciona el error que se producía al intentar fiscalizar una nota de débito o crédito de ventas que no era factura
de crédito, que decía que había que indicar los datos de los comprobantes asociados.

Autorización de órdenes de compra

Se corrige el error que se producía al ingresar una orden de compra que se autoriza por criterio de proveedores
determinados, que no dejaba el comprobante pendiente de autorizar por dicho criterio cuando se cumplia.

Ordenes de producción
Si se ingresaba una orden de producción con una sola tarea y varias líneas de productos terminados que
referencian a pedidos pendientes, al grabar el comprobante aparecía el siguiente mensaje de error: "The INSERT
statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint 'FK_MVSTAREASPEDIDOS_MVSTAREAS'"

Inicios de tareas de órdenes de producción

Cuando se iniciaba, vía ICR, una tarea de una orden de producción con una fecha posterior a la estimada, estaban
quedando mal la fecha estimada probable de inicio de las tareas dependientes

Terminación de tarea de órdenes de producción

Cuando se terminaba, via ICR, una tarea de una orden de producción que tiene que generar una cancelación de
productos o insumos. El comprobante de la cancelación quedaba con la hora de la terminación de la tarea. Todos
los comprobantes de BASCS se graban con la hora 00:00

Negocios
Se equiparan los controles en la base de datos para que realicen exactamente las mismas verificaciones que se
hacen cuando se ingresa un negocio desde el programa de BASCS.

Listado de stock físico

A partir de ahora, se podrá emitir indicando si se consideran depósitos propios y/o de terceros.

51.2. BAS CS WebApi

Factura de compra
Al intentar importar una factura de compra referenciando a un requerimiento de compra aparecía un mensaje de
error indicando que el Reftrans informado era inexistente.

Nuevas importaciones
A partir de ahora se puede importar, via BAS CS WebAPI, las siguientes tablas: Visitas, Hojas de ruta, Novedades
de facturación, y Negocios.
Y los siguientes comprobantes: Ordenes de producción, Partes de producción, Cancelación de Pedidos, Revalúos
de materiales, Afectaciones y Desafectaciones de bienes de uso.
Además los procesos de Registro de inventario, Cierre y Reapertura de Jornada, Cierre y Reapertura de Caja,
Cierre y Reapertura de Ventas. Inico y terminación de tareas de órdenes de producción.
Se modifica la Stored procedure SP_ICR_ItemCodigoMadre, que se usa para desarmar el ítem, cuando se pasa
el item+color+medida en el campo del código del item. Se llama desde la importación, vía BAS CS WebAPI de los
siguientes comprobantes: Cotizaciones, Órdenes de compra, Pedidos básicos, Pedidos internos, Pedidos de venta,
Requerimientos

Ordenes de Compra:
Cuando se ingresa, vía BAS CS WebAPI una orden de compra con un ítem cuya imputación contable tiene centros
de apropiación, aparecía el siguiente mensaje de error: "Debe ingresar el centro de apropiación B en la línea del
ítem ANcc.(SP_GENEROASI)", a pesar de indicar el centro de apropiación en el mensaje.

Consultas
Las CONSULTAS Web APIs permite obtener información de:
 Entidad - Datos primarios: características principales de la entidad.
 Entidad - Datos secundarios: secciones asociadas a la entidad definidas en cada protocolo.
 Grupos de información: que cada entidad puede tener asociado (ejemplo stock y precios para bienes,

Vigencia 14/05/21 67
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comprobantes asociados a clientes y proveedores, etc).

Las CONSULTAS Web APIs pueden acceder al server por:

 Mensaje: enviando al server un mensaje (body) con filtros, selección de campos, orden, etc.
 Parámetros: enviando al server algunos filtros en la URL, sin necesidad de generar un mensaje; los filtros para
pasar en URL pueden ser:
Uno o varios códigos de la entidad a consultar.
Uno o varios pares de atributo/valor de la entidad a consultar.
La referencia a un comprobante asociado a un cliente o proveedor.
CONSULTA Web API permite paginación: es decir, ante una consulta cuya respuesta es voluminosas, el server
tiene la capacidad de particionar la respuesta en lotes; así el cliente pueda consultar y recibir n cantidad de
registros (lote) y luego continuar con el resto de lotes hasta completar el total.

51.3. ICR
Ingreso de comprobantes de compras, ventas, pedidos y órdenes de compra
Se modifica, para que no bloquee, el control de importes de bienes y servicios al importar comprobantes de
compras, ventas, pedidos y órdenes de compra cuando en la base se debe realizar este control.

Ingreso comprobante en preparación

Se corrige el error que se provocaba al intentar ingresar por ICR un comprobante en preparación, que decía que
el talonario nulo no permitía guardar comprobantes en preparación, dado un prefijo que no cumplía con el formato
indicado en la empresa para prefijos internos.

52 BASCS FM- 0005 (06/10/20)

Fiscalizador de remitos cárnicos
Para realizar la fiscalización según el servicio de remito cárnico hay que instalar en un servidor dicho servicio. Este
FM incluye el instalador para dicho programa. El nombre de dicho servicio es BasFiscalizador. La documentación
asociada con este nuevo fiscalizador, su funcionamiento e isntalación es la misma que se utiliza para el fiscalizador
de comprobantes de venta que se usan en QuickPos.

53 BASCS FM- 0004 (06/10/20) (No disponible)

Este FM sustituye el FM002.

Fiscalización. Impresión automática

Se corrige el error que se producía con algunas contraseñas al intentar imprimir automáticamente desde la
fiscalización electrónica, que producía un error de inicio de sesión del usuario.

54 BASCS FM- 0003 (11/01/21) - (No disponible)

Fiscalización de Uruguay
Se corrige el error que provocaba a veces que ante el error en la grabación de un comprobante al intentar generar
por ejemplo una aplicación, el comprobante igualmente intentaba su fiscalización.

55 ICR FX-0002 (26/08/20) (No disponible)

Modificación de clientes
Se modifica aplicacion para modificar clientes y controlar la empresa de alta en forma correcta.

Control de sinónimos en cuentas contables para clientes y comprobantes de venta

Se modifica aplicación para aplicar sinónimos a las cuentas contables al importar clientes y comprobantes de venta.

Remitos de ingreso

Vigencia 14/05/21 68
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Se modifica aplicación para no permitir ítems de tipo conjunto al importar remitos de ingreso".

Agregado de posición arancelaria en Items

Se modifica aplicación para permitir en importación de ITEMS de tipo bien importar el dato Posición Arancelaria.
El Formato de mensajes ICR [Link] contiene la documentación de este nuevo campo.

Ordenes de pago
Se modifica aplicación para que las órdenes de pago con cheque de tercero, se busque el cheque con el cliente
indicado; en caso que no se informe cliente, se busca con cliente default, y en caso que no lo encuentre, lo busca
sin cliente y con código de pago e importe para flexibilizar dicha búsqueda.
Formato de Mensajes [Link] Formato de Solicitudes [Link]
Contiene carpeta PROGRAMS con los ejecutables [Link](3.33.03) , [Link](3.33.01),
[Link](3.33.00) , [Link](3.33.00) , [Link](3.33.00) los cuales deben copiarse en el
directorio del ‘ICR‘, [Link].- Contiene carpeta PROGRAMS ICRBPP con ejecutable [Link] Versión
1.0.01 L y [Link]. Ambos archivos se deben copiar en aquellas instalaciones que han implementado el
módulo Importación ICR por Lotes.

56 BASCS FM- 0002 (24/08/20) (No disponible)

Utilitarios
Este FM sustituye el FM001.

Fiscalización electrónica de Argentina (Versión [Link])

Si el talonario de fiscalización tiene indicado impresión automática, el servicio a partir de ahora ante la correcta
fiscalización de un nuevo comprobante procederá a la impresión de los comprobantes pendientes de imprimir de
dicho talonario, siempre que estén fiscalizados y autorizados.
Si hubiera más de un talonario con comprobantes pendientes de imprimir fiscalizados, con las características
mencionadas anteriormente, de la misma empresa, se procederá a la impresión de dichos talonarios en paralelo.
Para poder ejecutar la impresión correctamente es preciso definir en la opción de Configuración del servicio la ruta
de acceso a la instalación de BASCS, que generalmente se ubica en el directorio de programas de Windows en la
carpeta BASCS y dentro de dicha carpeta en la carpeta Programs.
Además es necesario en la instalación del servicio indicar una cuenta para el inicio de sesión del servicio, indicando
un usuario y contraseña que estén habilitados para el ingreso en BASCS.
Si el servicio de fiscalización ya estuviera instalado en la máquina hay que proceder a su desinstalación para poder
volver a instalarlo indicando el usuario y contraseña en caso de imprimir automáticamente. Si no se desea imprimir
automáticamente estos datos pueden quedar en blanco cuando se solicitan. En ese caso la cuenta de inicio de
sesión del servicio es LocalSystem.
Se modifica el mecanismo de logueo vía variable de entorno de sistema. Hasta ahora se podría definir una variable
de entorno de sistema con el nombre SERVCAEDBG para indicar el nombre del archivo de logueo sin extensión
ni ruta de acceso. En este caso el servicio generaba un archivo de logueo con el formato nombre indicado en la
variable de entorno, más la fecha del día con extensión .log de la conversación entre el servicio y la AFIP. Ahora
si hay impresión automática se registra también información del talonario a imprimir, la empresa a la que pertenece
el mismo, el rango de números de dicho talonario a imprimir, el programa de impresión a ejecutar y el nombre del
archivo de intercambio con el mismo.
Antes era necesario indicar después del nombre del archivo punto y coma seguido del número 2, ahora esto ya no
es más necesario y se reserva esa opción, solo para el caso de problemas con la impresión automática.
En ese caso si se indica el nombre del archivo en la variable de entorno seguido de punto y como seguido del
número 2 el sistema guardará en la carpeta de instalación del servicio los archivos de error de la impresión del
talonario con problemas, con extensión .log más el archivo con extensión .tmp de intercambio con el programa de
impresión. Si no hay errores en la impresión no se guarda ningún archivo. Solo se recomienda activar dicha opción
ante problemas con la impresión automática.
Igualmente los errores en la impresión se pueden visualizar también en la solapa de seguimiento del programa
Administrador de comprobantes electrónicos.
Se corrige el inconveniente que hacía que a veces ante un error en la impresión el fiscalizador dejara de imprimir
automáticamente, aunque seguía fiscalizando.

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57 BASCS FX- 005 (22/07/20)

57.1. BASCS (letra e)
Listado de posición impositiva
Cuando se emitía Excel para compras daba 'Error code at invocation of Add: 80010001'.

Utilitarios BASCSQP, BASCSUT, BCSSTOCK y BCSTARJE

A partir de ahora, los utilitarios BASCS/Quick Pos (motivos de cobranza), bascsut (verificador de saldos de cuenta
corriente), bcsstock (exportación de stock) y bcstarje (exportación tarjetas) detallan 60 caracteres, en lugar de 25,
donde detallan el nombre de una imputación contable.
Se modifica la UT_VISTAS para que considere 60 caracteres donde detalla el nombre de la imputación contable.

Listados – Nombre de la imputación contable

Se modifican las pantallas de pedido de los siguientes listados para que consideren 60 caracteres, en lugar de 25,
donde detallan el nombre de una imputación contable:
Análisis de ajustes, análisis de cobranzas, análisis de cuentas a cobrar/pagar, análisis de pagos, cancelación de
saldos a cobrar/pagar, comprobantes de cajas, comprobantes de revalúo, diferencias de cambio a cobrar/pagar,
movimientos por centro de apropiación, comprobantes internos de cuenta corriente a cobrar/pagar, mayor,
rendición de gastos, plan de cuentas, resumen de cuentas a cobrar/pagar, saldos de cuentas a cobrar/pagar,
vencimientos a cobrar/pagar.

Consulta del Mayor y Balance

Se adaptan estas consultas al cambio de longitud del nombre de las imputaciones contables de 25 a 60 caracteres.
Cabe aclarar que en todos los lugares donde se muestra el nombre de la cuenta, ya sea en una columna de una
grilla o no y no se llegue a ver en su totalidad, se puede observar en el tooltip el nombre completo situando el
mouse sobre el dato o ampliando la columna.

Pantallas de comprobantes, procesos y tablas

Se agranda de 25 a 60 caracteres el nombre de la imputación contable en todas las pantallas donde se muestra
este dato.

Informes
Se agranda de 25 a 60 caracteres el nombre de la imputación contable en los siguientes informes: Balance, Balance
comparativo, Emisión de cuadros definibles, Movimientos por centros de apropiación, Flujo de fondos, Flujo de
fondos presupuestado, Origen y aplicacion de fondos, Mayor, Ejecución de presupuestos.

Ingreso de liquidaciones de tarjetas, débitos y créditos bancarios

Se agrega un control para no permitir ingresar desde ICR o desde BAS CS WebApi ítems que no sean válidos
para estos comprobantes. En los ingresos desde BASCS estos controles ya los efectuaba el programa.

Agentes
Se modifican los controles para el alta, baja y modificación de agentes teniendo en cuenta la posibilidad de un
ingreso masivo de los mismos.
Es decir, se equiparán los controles en la base de datos para que realicen exactamente las mismas verificaciones
que se hacen cuando se ingresa un agente desde el programa de BASCS.

Despachos
Se equiparan los controles en la base de datos para que realicen exactamente las mismas verificaciones que se
hacen cuando se ingresa un despacho desde el programa de BASCS.

Centros de apropiación
Se modifican los controles para el alta, baja y modificación de centros de costo teniendo en cuenta la posibilidad
de un ingreso masivo de los mismos.
Es decir, se equiparan los controles en la base de datos para que realicen exactamente las mismas verificaciones
que se hacen cuando se ingresa un centro de costo desde el programa de BASCS.

Base de datos
Se modifican componentes de la base de datos BASCS para operar con la nueva arquitectura denominada BAS
CS WebAPI (versión 1.2.0), la cual permite importar a BASCS comprobantes y entidades, haciéndolo a través de

Vigencia 14/05/21 70
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Internet.

Comprobantes de ventas y compras

Si se indicó método de pago directo (contado), se controla que el comprobante tenga líneas de pago. En el caso
de comprobantes de venta no debe ser de pago diferido.

Listado carpetas de importación

Las emisiones tipo tabla y Excel que incluían comprobantes asociados daban "Incorrect syntax near ') AND
ISNULL([Link],' ".
Las emisiones tipo tabla que no incluían comprobante asociados e incluían eventos y/o gastos daban "Incorrect
syntax near ','".

Cuentas bancarias
Se agrega la posibilidad de indicar que una chequera es electrónica. Se agrega una solapa con nombre "Impresión"
y se reacomodan los campos referentes a la impresión de cheques en dicha solapa. Se mueva el campo imputación
contable provisoria debajo del campo imputación contable.

Talonarios
Se agrega en el programa de Talonarios en la solapa de Parámetros impresión, la posibilidad de indicar si el
talonario detalla los multicheques electrónicos. Su valor por defecto es que no se detallen.

Consulta de cheques
Se agregan datos relacionados con el mecanismo de cheques recibidos electrónicos y de cheques propios con
chequeras electrónicas.
Estos datos son: el Identificador, si es Multicheque y Partes que hace referencia a la posibilidad de abrir un cheque
electrónico en partes iguales.
Para el caso de los cheques recibidos se observa si el mismo es electrónico o no y para los emitidos al lado de la
chequera aparece el texto Electrónica en caso que lo sea.

Listado de inventario de valores y valores egresados

En el pedido de los informes se agrega la posibilidad de fitrar por cheques electrónicos y/o no electrónicos y se
agregan los inputs ítems Electronico e Identificador en los QRPs. que se detallan en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir estos listados, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar el
input ítem indicado dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Listado de Análisis de cuentas a cobrar y pagar, Conciliación, Conciliación por

archivo y Operaciones tildadas
A partir de ahora se podrán detallar en estos informes la marca que indica si el cheque es electrónico o no y el
identificador de dicho cheque.
Por tal motivo, en los formato estándares correspondientes a estos listados se agregan los input ítems Electronico
e Identificador que se detallan en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir estos listados, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar el
input ítem indicado dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Listado de comprobantes de cajas

A partir de ahora se podrán detallar en los informes de Recibos, Ordenes de Pago, Comprobantes internos de caja
y Transferencias de Valores, la marca que indica si un cheque es electrónico o no, y el identificador de dicho
cheque.
Por tal motivo, en los formatos estándares correspondientes a estos listados se agregan los input ítems
Electronico e Identificador que se detallan en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir estos listados, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar el
input ítem indicado dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Listado de comprobantes de bancos

A partir de ahora se podrán detallar en los informes de Depósitos bancarios, Rechazos de Cheques y Efectivización
de cheques diferidos, la marca que indica si un cheque es electrónico o no, y el identificador de dicho cheque.
Por tal motivo, en los formatos estándares correspondientes a estos listados se agregan los input ítems
Electronico e Identificador que se detallan en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir estos listados, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar el
input ítem indicado dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Vigencia 14/05/21 71
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Listado de resumen de cuenta bancaria

A partir de ahora se podrán mostrar en el informe la marca que indica si un cheque es electrónico o no, y el
identificador de dicho cheque.
Por tal motivo, en los formatos estándares correspondientes a estos listados se agregan los input ítems
Electronico e Identificador que se detallan en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir estos listados, si se usan formatos personalizados, el usuario debe agregar el
input ítem indicado dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato está
desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Impresión y vista preliminar de comprobantes internos de caja, depósitos bancarios,

órdenes de pago, recibos y transferencias de valores
A partir de ahora, en la impresión y vista preliminar (tecla F2) de comprobantes internos de caja, depósitos
bancarios, órdenes de pago, recibos y transferencias de valores, se podrá detallar si un cheque es electrónico o
no y el identificador de dicho cheque.
Por tal motivo, en los formatos correspondientes a estos comprobantes ([Link], [Link], [Link],
[Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link], [Link],
[Link], [Link] y [Link]) se agregan los input ítems Electronico e Identificador que se detallan
en Variables para [Link].
Cabe observar que antes de emitir estos comprobantes, si se usan formatos personalizados, el usuario debe
agregar los input ítems indicados dado que si no lo hace la emisión va a exhibir un cartel indicando que el formato
está desactualizado y que intentará actualizarlo y guardar el original con extensión .bak.

Impresión y vista preliminar de facturas de compra y venta contado

A partir de ahora, en la impresión y vista preliminar (tecla F2) de facturas de compra y venta contado se podrá
detallar para los 3 primeros medios de pago, cuando correspondan a cheques, si el cheque es electrónico o no y
el identificador de dicho cheque.
Por tal motivo, en los formatos correspondientes a estos comprobantes ([Link], [Link], [Link] y
[Link]) se agregan las variables nPagElectronico1, nPagElectronico2, nPagElectronico3,
strPagIdentificador1, strPagIdentificador2 y strPagIdentificador3 que se detallan en Variables para
[Link].

Comprobantes internos de caja, depósitos bancarios, facturas de compra y venta

contado, órdenes de pago, recibos y transferencias de valores
Cuando el talonario indique que se detallen multicheques electrónicos para cada multicheque, en la impresión de
estos comprobantes, se detallarán todos los cheques que lo componen caso contrario se detallarán como hasta
ahora.
En la carga la vista preliminar (tecla F2) funcionará como hasta ahora, es decir, a pesar que el talonario indique
que se detallen multicheques electrónicos éstos se detallarán como hasta ahora.

Impresión de remitos de ingreso

Al imprimir remitos ingresados con un talonario que tuviera en los parámetros de impresión consolidación de ítems,
o consolidación de medidas o colores, o impresión de medidas en forma tabular, daba un Sql_Error "The multi-part
identifier m.cantidad1 could not be found".

Ordenes de compra, órdenes de pago y pedidos

En la carga de órdenes de compra, órdenes de pago y pedidos la vista preliminar (tecla F2) indicaba que el formato
estaba desactualizado, lo renombraba como .bak y agregaba el input ítem Autorizado que ya no estaba disponible
para estos comprobantes.

Pedidos internos
En la carga de pedidos internos la vista preliminar (tecla F2) ya no tiene disponible la variable nAutorizado.

Programa de autorización de comprobantes

Se agrega al programa de autorización de comprobantes del tipo pedidos de venta, pedidos de devolución, órdenes
de compra, notas de crédito de ventas y facturas de compra, la posibilidad de visualizar el total gravado del
comprobante al acceder a la ventana de Modificar de los respectivos programas de autorización.

Parámetros de autorización
Se agrega al programa de parámetros para la autorización de pedidos de venta, de devolución, órdenes de compra,
facturas de compra y notas de crédito de ventas, la posibilidad de indicar si se evaluación en función del total o del
total gravado del comprobante.

Circuito de autorización de comprobantes

Vigencia 14/05/21 72
BAS Company Steering

A partir de ahora el sistema considerará en función de que total del comprobante hay que evaluar el mismo, en las
tablas de autorización correspondientes, para pedidos de venta, de devolución, órdenes de compra, facturas de
compra y notas de crédito de devolución. Esto afecta al proceso propiamente de autorización, a las notificaciones
de la agenda, a las alertas por comprobantes no autorizados y a la consulta de autorizaciones.

Ingreso de comprobantes de ventas, compras, pedidos y órdenes de compra

A partir de ahora el sistema controlará en el ingreso de comprobantes de ventas, compras, pedidos y órdenes de
compra importados a BASCS, la consistencia de los datos de importe, importe gravado e iva de las líneas
importadas para bienes y servicios.
Dicho control en caso de ser necesario puede ser deshabilitado ingresado en parametroscod el valor 1 para el
código NOCONTROLIMP.

Aplicación de comprobantes
Se soluciona el error que se provocaba al desaplicar un comprobante, desde el programa de Aplicaciones, cuando
había más de 1000 comprobantes pendientes de aplicar en la tabla de comprobantes aplicables, que provocaba
que el programa se cerrara inesperadamente.

Impresión de comprobantes
Se acelera la impresión de comprobantes de ventas, compras y depósitos bancarios con detalle de medios de
pago.

Efectivización de órdenes de pago

Se corrige el error que se provocaba a veces al querer efectivizar una orden de pago que incluía medios de pago
en moneda extranjera, que provocaba que los valores quedaran eliminados y los totales en cero.

Tratamientos impositivos
Se comenta en la tabla de la base de datos el campo Desciva que ya no se usa más en el sistema.

Validación de formato de prefijo en ICR

Se corrige el error que se producía al intentar validar un prefijo de comprobante incorrecto que no mostraba el error
real de dicha validación.

Solicitud de ítems de QP
Se corrige el error que provocaba que no se enviarán correctamente las novedades en la solicitud de ítems de QP
cuando el bien no manejaba colores y medidas.

Ingreso de cheques propios o propios diferidos

Se agrega debajo del campo Fecha la posibilidad de indicar en el caso de chequeras electrónicas, que se trata de
un multicheque y las partes que lo componen que tiene que ser un número entre 2 y 10. Además se agrega al lado
del campo Importe la posibilidad de indicar el Identificador de los cheques electrónicos.
Los multicheques electrónicos ofrecen la posibilidad de partir un cheque en hasta 10 partes, todas con el mismo
importe y misma fecha de cobro. Por ejemplo, un cheque de 10.000 $ lo puedo partir en 5 de 2.000. Cada una de
las partes con posterioridad al ingreso se comportará como un cheque autónomo pero tendrán el mismo
identificador indicado.
El importe del cheque y la cantidad en caso de ser un medio de pago en moneda extranjera, deben ser divisible
por la cantidad de partes indicada (no puedo separar un cheque de 100 $ en 3 partes).
Esto aplica en todos los comprobantes del sistema que permiten el alta de un cheque propio.

Ingreso de cheques de terceros o de terceros diferidos

Se agrega debajo del campo importe la posibilidad de indicar que el cheque de terceros es electrónico. También
se podrá indicar en ese caso el identificador de dicho cheque y si se trata de un multicheque y las partes que lo
componen.
Los controles respecto del importe y la cantidad y de las partes el multicheque son los mismos que los explicados
anteriormente para cheques propios.
Esto aplica en todos los comprobantes del sistema que permiten el ingreso de un cheque de terceros.

Recepción de cheques propios o cambio de cheques de terceros

En las búsquedas de cheques propios o de terceros para recepción o cambio, se agregan los datos para identificar
si el cheque es electrónico, su identificador, si se trata de un multicheque y las partes que lo componen. Los
cheques seleccionados en dichas búsquedas se comportarán como cheques individuales por más que hayan
formado parte de un multicheque en su ingreso.

Impresión de cheques
Solo se permitirá el ingreso de chequeras que no sean electrónicas.

Vigencia 14/05/21 73
 BAS Company Steering

Multicheques
Cuando se ingrese un cheque propio o de terceros electrónico del tipo multicheque, el sistema mostrará en la grilla
de pagos en la columna Número el rango de números de cheque involucrado. Por ejemplo una chequera
electrónica con prefijo A y numeración entre 01 y 10, si indico en el alta de un cheque de dicha chequera que es
un multicheque con número A02 y partes 3, se consumirán los cheques A02, A03 y A04 de dicha chequera, y la
columna número mostrará como rango de números A02-4. Lo mismo para los cheques de terceros.

Comprobantes con modelo

Se soluciona el error que se provocaba al tener un modelo predeterminado para el ingreso de comprobantes, con
un prefijo indicado para un talonario que admite vista previa y guardar en preparación, que hacía que no se
habilitaran los botones correspondientes.

58 BASCS FX- 004 (25/06/20)

58.1. BASCS (letra d)
Administración de documentos
Se corrige el error que se producía al querer deshabilitar la administración de documentos, en una base de datos,
cuando se habían definido previamente adjuntos para ítems o clientes o proveedores o agentes.

Fiscalización electrónica de exportación

Se corrige el error que se producía en la fiscalización de comprobantes de exportación, cuando el domicilio del
cliente incluía caracteres no alfanuméricos.

Consulta del Mayor

En algunos casos estaba quedando mal el saldo calculado (columna Saldo) del primer movimiento de la cuenta
contable, dentro del período indicado.
Esto ocurría independientemente que hubiere o no un saldo inicial o anterior a la fecha desde.

Listado de control de secuencia de comprobantes

A veces, el proceso indicaba que faltaba un rango inicial de comprobantes cuando el comprobante inmediato
anterior al primer comprobante del período ocupaba varios números (multihoja).
Esto determinaba que, para el talonario, se indicase al inicio del detalle que faltaban comprobantes que no faltaban.

Cierre del subdiario de materiales

Se corrige el error que se producía al intentar cerrar un subdiario de materiales cuando había cierres de órdenes
de producción en el período a cerrar.

Impresión de asientos
Se agregó la variable strRefExt que contiene la referencia externa de la cuenta contable.

Impresión de comprobantes autorizables

Se agrega a la impresión de todos los comprobantes que pueden ser autorizables las variables strAutUsuario0-9,
strAutNombre0-9, strAutSuceso0-9 y dtAutFechaReg0-9.
Estas nuevas variables permiten ver el detalle de los usuarios involucrados en la autorización de un comprobante.
Los datos se corresponden con el usuario, el nombre de dicho usuario, la acción o suceso que realizó en el proceso
de autorización (R rechazar A autorizar) y la fecha en que se ejecutó dicha acción o suceso. La información aparece
ordenada por la fecha de ejecución.
El sistema permitirá hasta 10 líneas de detalle.
En el caso que un usuario en particular haya rechazado pero posteriormente autorizado el comprobante, solo se
detalla el suceso de la autorización.
Si un usuario generó varios rechazos en el proceso de la autorización de un comprobante, solo se mostrará en el
detalle el último de sus rechazos.
En el caso que un comprobante no participe en el circuito de autorizaciones, como por ejemplo un ingreso con
origen un agente, estas nuevas variables estarán en blanco.
Además se unifica el dato para indicar si un comprobante está autorizado o no, en la variable nAutorizado,
disponible a partir de ahora en todos los comprobantes que son autorizables.
El input item Autorizado existente en la impresión de órdenes de pago, órdenes de compra y pedidos de venta se

Vigencia 14/05/21 74
BAS Company Steering

discontinua.
Se agrega la variable nAutorizado a la impresión de comprobantes de venta, comprobantes de compra y órdenes
de producción.
Se agregan las variables strUsuAutorizante y strUsuAutorizNombre a la impresión de órdenes de producción.
Todas las variables podrán ser incluidas en los formatos personalizados de emisión de comprobantes que se
autorizan, y se detallan en el documento Variables para [Link] en la sección de Variables comunes a
todos los comprobantes que se autorizan.

Emisión de vista previa de remitos de ingreso:

Se agregan las siguientes variables a fin de poder observar en el remito previo, el estado de órdenes de compra
que le dieron origen:
nCantUsadaOC: Para indicar la cantidad consumida de una orden de compra referenciada en una determinada
línea del remito previo que se está imprimiendo. Si el ítem no vino de una orden de compra esta variable estará en
0. Esta cantidad no incluye la cantidad consumida por la línea del remito que se está imprimiendo. Se expresa en
la unidad de medida para comprobantes pendientes del ítem.
nCantPendiOC: Indica la cantidad pendiente de una orden de compra referenciada en la línea del remito previo
que se está imprimiendo, Si el ítem no vino de una orden de compra este valor estará en 0. Dicha cantidad se
mostrará también en 0, si el ítem pertenece a un grupo de compras con un porcentaje de defecto en la entrega
que hace que no se considere pendiente la orden de compra. Se expresa en la unidad de medida para
comprobantes pendientes del ítem.
Estas variables ya habían sido agregadas en la emisión de remitos de ingreso, y ahora se incluyen también en la
emisión de la vista preliminar.

Egresos de mercadería
Se agrega la posibilidad de indicar para egresos de mercadería por consumo, con destino a un cliente o agente,
con bienes que no administran stock o servicio de tipo cantidad, con método de valuación precio de compra al
momento del ingreso, los datos del ingreso de compra que consumen.
Para ello se habilita una columna al final del ingreso de las líneas de ítems, donde mediante una búsqueda se
podrán seleccionar ingresos de mercadería de proveedores para dicho ítem, color y medida indicados.
Cabe destacar que si el bien maneja colores y medidas y se indica la línea con explosión de cantidades no se
podrá seleccionar el ingreso y por tanto no se podrá ingresar el comprobante dado que el dato es obligatorio. En
estos casos se recomiendo el ingreso de los bienes indicando en la grilla una fila por cada combinación de color y
medida.
Este datos es obligatorio en las circunstancias inicialmente descriptas, impidiendo la carga del comprobante si no
se detalla.
Al momento de ingresar el comprobante el sistema validará también que exista suficiente cantidad pendiente para
consumir en el ingreso considerando las cantidades ingresadas en el egreso y egresos por consumo anteriores
relacionados con el mismo ingreso.
Este control se realiza considerando la unidad de ventas del bien.
Estos bienes serán costeados considerando el costo del ingreso relacionado indicado, dado su método de
valuación por precio de compra.

Eliminación de ingresos
A partir de ahora no se podrán eliminar ingresos de mercadería que estén relacionados con egresos de mercadería
por consumo ingresados en el sistema.

Facturación automática de egresos

No se podrá generar una facturación automática de egresos con bienes que no administren stock o servicios de
tipo cantidad con método de valuación precio de compra.

Consulta de egresos de mercadería

Se agrega una columna al final de la grilla de ítems para visualizar los datos del ingreso que le da costo a los
bienes que no administran stock y servicios de tipo cantidad que tienen método de valuación precio de compra y
el usuario lo carga en el momento del egreso.
Desde dicha columna se puede acceder al comprobante de ingreso a través del hipervínculo. Si no se dan las
condiciones antes descriptas, la columna no se encuentra visible.

Consulta de ingresos de mercadería

Se agrega en la información de la solapa de la traza del comprobante los egresos por consumo relacionados con
el ingreso.

Vigencia 14/05/21 75
BAS Company Steering

Informe de Detalle de movimientos valorizados

A partir de ahora cuando se pide el informe por método de valuación precio de compra o método contable, para
los bienes que no administran stock y servicios de tipo cantidad que tienen método de valuación precio de compra,
se agrega el detalle del ingreso que le da costo.

Eliminación de partes de producción

Cuando se está eliminando un parte de producción que no es de la última tarea, el sistema siempre obligaba a
eliminar antes los partes de la última tarea, independientemente de si se está utilizando la cantidad producida en
el parte que se está eliminando.

Listado de rotación de inventario

A partir de ahora, tildando o no No incluir stock vendido no entregado, se podrá indicar que no se incluya o se
incluya el stock vendido no entregado.
Su valor por defecto es incluir el stock vendido no entregado y corresponde a la emisión habitual, caso contrario
se resta el valor vendido no entregado de la existencia actual.
En emisiones personalizadas, se podrá detallar el stock vendido no entregado a través de la variable nVendidoNE
que se describe en Variables para [Link].
Por otro lado, se hace un cambio que sólo es de denominación, Sólo ítems con cantidad vendida pasa a
denominarse Sólo ítems vendidos.

Listado de stock disponible

A partir de ahora, el stock físico no contendrá el stock vendido no entregado.
Cabe aclarar que, el stock vendido no entregado se detalla en todas las emisiones tipo tabla y Excel a través de la
columna VendidoNE, sin embargo, para las emisiones por pantalla e impresora sólo está disponible en las
emisiones personalizadas que no detallan ni medidas ni depósitos en forma tabular a través de la variable
nVendidoNE que se describe en Variables para [Link].

Listado de stock físico

A partir de ahora, en las emisiones en las que el nivel de detalle sea por ítem y que no detallan ni medidas ni
depósitos en forma tabular, tildando o no No incluir stock vendido no entregado, se podrá indicar que no se incluya
o se incluya el stock vendido no entregado.
Su valor por defecto es incluir el stock vendido no entregado y corresponde a la emisión habitual, caso contrario
se resta el valor vendido no entregado de la existencia actual.
En emisiones personalizadas, se podrá detallar el stock vendido no entregado a través de las variables
nVendidoNE y nVendidoNE2 que se describen en Variables para [Link].
Cabe aclarar que, si no considera la existencia cero y el usuario indica en el detalle alguna de estas variables en
los formatos que utiliza, deberá ajustar las líneas de los formatos que utilice para que detalle los colores y/o
medidas que tienen existencia cero pero presentan cantidad vendida no entregada.

Listado de stock valorizado

A partir de ahora, en las emisiones que no detallan depósitos en forma tabular, tildando o no No incluir stock
vendido no entregado, se podrá indicar que no se incluya o se incluya el stock vendido no entregado.
Su valor por defecto es incluir el stock vendido no entregado y corresponde a la emisión habitual, caso contrario
se resta el valor vendido no entregado de la existencia actual.
En emisiones personalizadas que no detallan depósitos en forma tabular, se podrá detallar el stock vendido no
entregado a través de la variable nVendidoNE que se describe en Variables para [Link].
Cabe aclarar que cuando no se incluya existencia cero y no se incluya el stock vendido no entregado se listarán
los ítems que aunque tengan existencia cero tengan stock vendido no entregado.
Por otro lado, en las emisiones que consolidan colores y/o medidas, el valor total puede variar debido a las
consolidaciones.

Facturación de pedidos y egresos

A partir de ahora si el sistema controla crédito de clientes y está habilitada en los parámetros para autorización de
pedidos, la opción de advertidos por crédito excedido, al ingresar comprobantes de venta, no se controlará el
crédito de los mismos si el comprobante de venta a ingresar, referencia solo pedidos autorizados y/o egresos que
a su vez referencian pedidos autorizados.
Si existen líneas de ítems en dicho comprobante que no referencien a los comprobantes anteriormente detallados
y que no sea textos varios, el sistema procederá a realizar el control de crédito como habitualmente.
Lo dicho anteriormente aplica también al momento de la generación del lote de comprobantes de venta automáticos
o al cerrar dicho lote.
En cualquier otra circunstancia el control de crédito se realizará como habitualmente.

Servicios, bienes y textos varios

Vigencia 14/05/21 76
 BAS Company Steering

Se controla correctamente en el sistema que la descripción asociada a dichas entidades tenga caracteres
significativos y no sea solo una sucesión de blancos.

59 BASCS FX- 003 (20/05/20)

59.1. BASCS (letra c)
Novedades por cliente y por atributo
Cuando se indicaba un ítem, con observaciones por defecto, éstas podían quedar truncadas.

Formatos externos
En la ventana que trae los formatos externos no estaba mostrando la opción S/F – Sin formato.

Débitos bancarios
En la grilla los importes asociados a los impuestos presentaban 2 decimales aunque los parámetros generales
indicasen 4.
Esto podía provocar que al intentar grabar el comprobante pudiese dar "El total gravado del comprobante no
coincide con la suma de los totales gravados de las líneas".

Comprobantes de compra en preparación

Se corrige el error que provocaba que no se viera en la grilla de ítems, al recuperar un comprobante de compras
en preparación, que referenciara a otro comprobante, el número de dicho comprobante.
Cabe destacar que dicho número puede ser interno o externo si la referencia es a comprobantes del tipo ingreso
de mercadería (para el resto siempre es el número interno), dependiendo del valor indicado para el parámetro de
ordenamiento de ítems cuando se referencian ingresos en un comprobante de compras.

Comprobantes de ventas
Se corrige el error que se provocaba al ingresar un comprobante de ventas o compras a un cliente/proveedor de
tipo consumidor final o no responsable, con bienes con tablas de colores y medidas explotadas, con una tabla de
impuestos que calcula IVA, cuando al final se ingresaba un ítem de tipo texto porcentaje o importe que se proratea
en las líneas anteriores, que decía que existían líneas de ítem con signo diferente.

Emisión de remitos de ingreso:

Se agregan las siguientes variables a fin de poder observar en el remito el estado de órdenes de compra que le
dieron origen:
 nCantUsadaOC: Para indicar la cantidad consumida de una orden de compra referenciada en una
determinada línea del remito que se está imprimiendo. Si el ítem no vino de una orden de compra esta
variable estará en 0. Esta cantidad no incluye la cantidad consumida por la línea del remito que se está
imprimiendo. Se expresa en la unidad de medida para comprobantes pendientes del ítem.
 nCantPendiOC: Indica la cantidad pendiente de una orden de compra referenciada en la línea del remito
que se está imprimiendo, Si el ítem no vino de una orden de compra este valor estará en 0. Dicha cantidad
se mostrará también en 0, si el ítem pertenece a un grupo de compras con un porcentaje de defecto en
la entrega que hace que no se considere pendiente la orden de compra. Se expresa en la unidad de
medida para comprobantes pendientes del ítem.
Dichas variables podrán ser incluidas en los formatos personalizados de emisión de remitos de ingreso y se detallan
en el documento "Variables para comprobantes".

Listado de análisis de ajustes

Se agregan a la emisión Excel algunas columnas que faltaban, por ejemplo, se agrega Fecval en las emisiones en
que este valor está disponible.

Autorización de ingresos de mercadería

Se agrega a los criterios de autorización de ingresos de mercadería la autorización por centros determinados.
Una vez indicado la autorización por centros determinados hay que indicar en la grilla correspondiente el tipo de
centro, el código del centro y la tabla de autorización asociada para los centros que requieran autorización.
Cabe destacar que para la evaluación del ingreso respecto este nuevo criterio, se considerarán los centros
ingresados en la carga del comprobante y los centros existentes en el egreso por consumo asociado, en caso de
existir, quedando el ingreso pendiente de autorizar si alguno de los centros indicados en el egreso por consumo
existen en la tabla de centros que requieren autorización.

Vigencia 14/05/21 77
 BAS Company Steering

60 BASCS FM- 0001 (23/04/20) - (No disponible)

Utilitarios
Fiscalización de Recibos A, B y C
Para poder instalar este FM es necesario si o si tener instalado el FX002 de BASCS 4.60.
A partir de ahora será posible fiscalizar según el servicio de Fiscalización electrónica, los comprobantes de venta
del tipo Facturas A, B y C de BASCS como Recibos A, B y C de la AFIP.
Para ello es preciso indicar que talonarios modifican su comportamiento a la hora de informar el código de
comprobante para su fiscalización, insertando manualmente, por el momento, los datos de dichos talonarios en la
tabla TALONARIOSCMPSINAFIP.
Los datos a ingresar son el código de la empresa, el código del talonario, el código del comprobante para la AFIP
que se venía fiscalizando actualmente para el código del comprobante de BASCS y el sinónimo por el que hay que
modificar dicho código para la fiscalización de dicho comprobante ante la AFIP.
Por el momento solo se permitirá indicar como código de comprobante para la AFIP 1, 6 y 11 que corresponden a
Facturas A, B y C y como sinónimo para dichos código 4, 9 y 15 que corresponden a Recibos A, B y C. Cualquier
otra opción indicada en los dos campos de códigos de comprobantes generará un error al usuario.
Esto solo está habilitado para la Fiscalización RG 2485.

61 BASCS FX- 0002 (23/04/20)

61.1. BASCS (letra b)
Ingresos de mercadería
Se agrega al programa de ingresos de mercadería la posibilidad de generar un remito de egreso para consumo.
Esto solo se podrá indicar si el origen del ingreso es un proveedor y el talonario no requiere control.
Si se genera un remito de egreso para consumo se precisan indicar los datos asociados al mismo del agente
destino de la mercadería, el concepto asociado al movimiento, que tiene que estar habilitado para agentes y el
prefijo y número del egreso en caso de numeración del tipo No Numera. El talonario del egreso no debe requerir
control.
Al momento de grabar el comprobante se validará que se hayan indicado dichos datos.
Además en el caso de indicar que se genera un remito de egreso para consumo solo se permitirá indicar en el
ingreso servicios de tipo cantidad y bienes que no administren stock.
Será obligatorio el ingreso de los centros de apropiación o negocio asociados, en el caso que la imputación contable
asociada al concepto del ingreso o del consumo así lo requiera.
Al grabar el ingreso de mercadería cuando el mismo haya sido generado exitosamente se procederá a la
generación del remito de egreso por consumo. En caso de que se produzca algún error no se generará ninguno
de los comprobantes.
Al finalizar la grabación el sistema informará del número de egreso generado. Además se imprimirá el egreso en
caso de que así esté parametrizado en el talonario.
Los datos para consumo ingresados se grabarán y recuperarán si se guarda el ingreso en preparación.

Consulta de ingresos y egresos de mercadería

Se agrega a la traza de dichos comprobantes los datos del egreso por consumo en el caso de los ingresos y del
ingreso del consumo en el caso de los egresos de mercadería.

Precios de ítems con colores y medidas en listas con precios a consumidores finales:
Al ingresar un comprobante de ventas con un ítem de colores y medidas para un cliente consumidor final con una
lista de precios con precios a consumidores finales, estaba agregando erróneamente el importe de IVA al precio
de la lista. Esto era erróneo porque justamente el precio en la lista ya tenía el impuesto incluido.
Esto no pasaba si el ítem se ingresaba indicando la medida y el color en la linea al ingresar el código del ítem, y
tampoco pasaba si la categoría fiscal del cliente era monotributista.

Bienes, servicios y textos varios

Se modifican los controles para el alta, baja y modificación de bienes, servicios y textos varios teniendo en cuenta
la posibilidad de un ingreso masivo de los mismos.
Es decir, se equiparan los controles en la base de datos para que realicen exactamente las mismas verificaciones

Vigencia 14/05/21 78
BAS Company Steering

que se hacen cuando se ingresa un bien o servicio o textos varios desde el programa de BASCS.

Proveedores
Se modifican los controles para el alta, baja y modificación de proveedores teniendo en cuenta la posibilidad de un
ingreso masivo de los mismos.
Es decir, se equiparan los controles en la base de datos para que realicen exactamente las mismas verificaciones
que se hacen cuando se ingresa un bien o servicio o textos varios desde el programa de BASCS.

Utilitario BcsUT: Ejecución de scripts

Cuando el script a ejecutar era muy largo y estaba grabado como OEM al levantarlo quedaban mal los acentos.

Listado de auditoría de compras

A veces, las emisiones tipo tabla y Excel, que controlaban si los comprobantes tenían asociada una orden de
compra, podían incluir menos registros de los que correspondían.

Listado de comprobantes de compras

Se agrega la posibilidad de indicar un código de selección de ítems.
A partir de ahora, en el detalle de los comprobantes, los ítems se listarán en el orden en que fueron ingresados en
los comprobantes.

Listado de órdenes de compras pendientes

Se agrega la posibilidad de indicar un código de selección de ítems.

Utilitario BCSIBRea
Cuando se generaban salidas para el E-ARCiBA, es decir, cuando se incluían los registros de percepciones en el
archivo de retenciones, los registros correspondientes a percepciones de liquidaciones A, que debían presentar
importe de I.V.A. y no lo presentaban, daban el siguiente error al importarlos: "El monto sujeto a
percepción/retención no es válido...".

Consulta de ítems (ventas-compras)

Se modifica la forma de obtener el dato del Método de valuación contable que se observa en la solapa Contable.

Depuración de datos históricos - Verificación:

La verificación que se realiza antes de comenzar la depuración controlará que no haya ingresos de mercadería
con fecha anterior a la fecha de cierre, que se encuentren pendientes de autorización.

Parámetros de ítems
Se agrega en la solapa de valuación la posibilidad de indicar un nuevo método de valuación habilitado con nombre
precio de compra, que a su vez podrá ser elegido para método de valuación contable por defecto.

Bienes
Se agrega en la solapa Contable para el método de valuación contable la posibilidad de indicar el nuevo método
de valuación precio de compra si está habilitado. Este método solo se podrá indicar para los bienes que no
administran stock, o sea dicho tipo de bienes a partir de ahora podrá tener definido un método de valuación costo
última compra, lista de precios o precio de compra.

Servicios
Se agrega en la solapa Contable el método de valuación contable de los servicios. Este campo solo tiene sentido
para los servicios que se valúan que son los servicios que tienen un tipo de valor Cantidad. Para el resto de
servicios siempre se mostrará en blanco.
Los métodos de valuación permitidos para los servicios de tipo de valor cantidad son lista de precios y precio de
compra, siempre que estén habilitados en los parámetros de ítems.

Generación de listas de precios

A partir de ahora se podrá generar la lista de precios tomando como precio base el nuevo método de valuación
precio de compra. También se podrá utilizar al indicar como precio base estimación de costos como método de
valuación de dicha estimación.

Autorización de listas de precios

Se mostrará correctamente el precio base y el método de valuación, si el precio base es estimación de costos, de
las listas de precios pendientes de autorización. Esto se muestra en la primera solapa de la ventana de modificación
del programa de autorización de listas de precios.

Vigencia 14/05/21 79
 BAS Company Steering

Informes que valúan

A partir de ahora se podrán pedir los siguientes informes que valúan: detalle de movimientos valorizados, stock
valorizado, rentabilidad bruta, rotación de inventario, control de inventario, estimación de costos, comprobantes de
egreso, comprobantes de ingreso y comprobantes de producción, por el nuevo método de valuación precio de
compra, siempre que dicho método esté habilitado en el sistema. Esta información se verá reflejada en la carátula
y en todas las variables del informe que hagan referencia al tipo de costeo del ítem.

Proceso de valuación
A partir de ahora el proceso de valuación incluye la valuación de los movimientos de materiales según el nuevo
método de valuación precio de compra, si el mismo está habilitado en el sistema.
Cabe indicar que dicha valuación solo se realizará para los bienes que no administran stock o servicios de tipo
cantidad, que lo tengan indicado como método de valuación contable. Para el resto de bienes o servicios que no
lo tengan indicado como método de valuación contable el valor del costeo siempre será cero.
La diferencia de este método de valuación respecto de los otros se basa en la valuación de los egresos de
mercadería. Los mismos ya no se valúan al costo hasta el momento o al costo de las partidas FIFO o LIFO o según
la última compra o una lista de precios, sino según el valor de la compra asociada.
Por ejemplo, los egresos por consumo se valúan siempre al valor del ingreso que les dio origen. El resto de egresos
que aún no tengan habilitada la forma de indicar que ingreso o compra les dio origen tendrán un costo de cero
según este nuevo método.
Los posibles ajustes del ingreso o compra que se relaciona con un egreso por consumo también repercuten sobre
dicho egreso por consumo.

Consulta de ítems
Se modifica la consulta para mostrar el método de valuación contable de los bienes y servicios de tipo cantidad
adecuadamente, considerando el nuevo método de valuación.

61.2. ICR
Comprobantes de venta B
A partir de ahora se deja de validar la existencia del documento del cliente, en función del importe del comprobante,
si así está parametrizado en el sistema en los parámetros de Datos Generales en la solapa de Ventas, para
comprobantes importados por ICR.

Importación de comprobantes
Se modifican componentes de la base de datos BASCS para contemplar los distintos contenidos del campo que
indica la fuente de la importación.

62 BASCS FX- 0001 - ICR FX-0001 (10/03/20)

62.1. BASCS (letra a)
Estadística de compras
Si en una columna, en la que se consideraban créditos bancarios, como Contenido se indicaba Importe no
consideraba el importe de éstos.

Parámetros para autorización de ingresos de mercadería

Este nuevo programa del menú de autorizaciones de compras, permite definir los parámetros para la autorización
de ingresos de mercadería. Las opciones son: indicar una tabla de autorización para todos los ingresos o una para
ítems determinados en función de valores de un atributo de ítems, o una para proveedores determinados en función
de valores de un atributo de proveedores o una por diferencias en fechas de entrega y cantidades respecto una
orden de compra o la ausencia de orden de compra o factura.
Esta definición se evaluará cuando se generen en el sistema ingresos de mercadería con origen de un proveedor,
desde el programa de ingresos de mercadería, no cuando dicho ingreso se genere como comprobante asociado
de otro. No se considerarán para el resto de orígenes del comprobantes, o sea cliente, depósito o planta.
Las diferencias respecto de la orden de compra se evaluarán para las líneas del remito de ingreso de bienes o
servicios de tipo cantidad, que referencien directamente a una orden de compra.
Para la evaluación de la opción sin orden de compra o factura se revisará la existencia de líneas del remito que
sean bienes o servicios de tipo cantidad, que no referencien a una orden de compra, comprobante de compra o
egreso de mercadería.

Vigencia 14/05/21 80
BAS Company Steering

En la versión SE solo será posible indicar una tabla de autorización directamente para el tipo de comprobante.

Parámetros para autorización de facturas de compra

Se agrega un nuevo criterio de autorización por recepción pendiente o pendiente de autorizar. Este criterio se
sumará a los ya existentes al momento de determinar si una factura requiere autorización.
Para la evaluación de la opción se revisará la existencia de líneas de la factura que sean bienes o servicios de tipo
cantidad, sin entrega, que no referencien a un ingreso de mercadería o que dicho ingrese no esté autorizado.
Si la factura de compra está pendiente de autorizar por este nuevo criterio y en algún momento se ingresan todos
los remitos de ingreso, para todas las líneas pendientes de entrega, y los mismos están todos autorizados, o se
autorizan todos los remitos asociados por el proceso de autorización, se dará por autorizada la factura de compra
por este criterio, quedando pendiente de autorizar si hay algún otro criterio definido que aún no está autorizado.
No se revierte la autorización de una factura de compra en el caso de eliminarse alguno de los ingresos que
provocaron su autorización.

Autorización de ingresos de mercadería

Este nuevo programa se ubica en el menú de comprobantes/movimientos de materiales/ingresos.
El funcionamiento de este programa es similar al de otros programas de autorización de comprobantes. Al ingresar
se muestra la lista de comprobantes pendientes de autorizar por el usuario que se logueo al sistema. Se dispone
de opción para autorizar, rechazar o modificar el mismo para indicar una observación a la acción a realizar. El
proceso de autorización también es similar al de otros comprobantes.
Agenda
Se incorporan los ingresos pendientes de autorizar por el usuario a nivel de tareas y de alertas.

Alerta de autorizaciones pendientes

Se incorporan los ingresos pendientes de autorizar al mail que se envía a los usuarios parametrizados para aviso,
en las tablas de autorizaciones involucradas.
Se corrige un error en dicho proceso dado que se estaba en alguna circunstancia enviando mail a los usuarios con
el archivo de texto adjunto de la lista de comprobantes vacío, porque en realidad no había para el usuario nada
pendiente para autorizar.

Cancelación de ingresos de mercadería

Al cancelar completamente un ingreso de mercadería el sistema procederá a dar dicho ingreso como autorizado si
está pendiente de autorización y se eliminan las alertas y tareas pendientes de la agenda. Esto se aplica al resto
de comprobantes también dado que se estaban eliminando las alertas y tareas, pero no autorizando el
comprobante.
La eliminación de la cancelación revierte dicha autorización.

Ingresos de mercadería pendientes de autorizar

Siempre se pueden referenciar en el ingreso de egresos de mercadería, comprobantes de compra o cancelaciones
de ingresos.
También pueden ser impresos.

Carpetas de importación
No se permitirá el cierre de una carpeta de importación cuando haya remitos de ingreso de mercadería pendientes
de autorizar asociados a dicha carpeta.

Informe de ingresos de mercadería

En la solapa de opciones se agregan los checks "Sólo ingresos con autorización pendiente" y "Sólo ingresos
autorizados". En la emisión del informe se agrega la letra "A", a la izquierda del comprobante si el comprobante
está pendiente de autorización.

Depuración de datos históricos

Al realizar el cierre histórico de materiales, si no se trabajaba con contabilidad en moneda alternativa, aparecía el
mensaje de error: “Cannot insert the value null into column VALORI2, table MVSCOSTOSVAL”.

Importación de comprobante de origen en comprobantes de venta

Se corrige el error que se provocaba al intentar indicar un comprobante de origen, en la importación de
comprobantes de ventas, cuando dicho comprobante tenía un prefijo alfanumérico.

Impresión de ingresos de mercadería

Se agregan las siguientes variables:

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BAS Company Steering

 nAutorizado: Indica si el comprobante está autorizado (1) o no (0)

 strUsuAutorizante: Usuario autorizante del comprobante
 strUsuAutorizNombre: Nombre del usuario autorizante del comprobante

ABM de cuentas y ABM de vistas

Se agranda de 25 a 60 caracteres el nombre de la imputación contable.

Impresión de comprobantes
Se mandan los 60 caracteres para el nombre de le imputación contable, en lugar de 25.

Informes
Se muestran los 60 caracteres del nombre de la imputación contable en los siguientes informes:
 Análisis de cuentas a cobrar/pagar
 Diario,
 Comprobantes de caja,
 Posición impositiva,
 Comprobantes internos de cuenta corriente
 Comprobantes de compras
 Comprobantes de ventas
 Rendición de gastos
 Impuestos
 Plan de cuentas
 Posiciones contables
 Componentes de presupuestos
 Resumen de cuentas a cobrar/pagar
 Revalúo de materiales
 Saldos a cobrar
 Saldos a pagar

Utilitarios - Fecha impositiva

A partir de ahora, en los utilitarios BCS1361, BCS3685, BCSCITI, BCSCITIP, BCSIB, BCSIVAGAN, BCSSIFERE,
BCSSIRCAR y BCSSVINC, para los comprobantes de compras se considerará la fecha impositiva en los filtros de
fechas.
Cabe aclarar que este cambio no involucra modificación alguna respecto a las fechas que se detallan en los
registros.
En los utilitarios BCS1361 y BCS3685, si el usuario cambió la fecha impositiva de algún comprobante de compras
y, previo a esta modificación, generó los datos para el período correspondiente a la fecha del mismo deberá eliminar
los datos de ese período si éste, por su fecha impositiva, ahora se incluirá en otro período. Si para ese período no
se eliminan los datos generados la generación de datos dará error por clave duplicada.

BASCSQP
Configuración - Sucursales: En la solapa Ventas(3), dentrol del grupo "Tickets de cambio" en el combo "Emitir por",
se agrega la opción "Dispositivo conectado".

BCSSICORE
A partir de ahora, este utilitario permite generar salidas compatibles con el formulario 2005 (certificado de
retenciones/percepciones del impuesto al valor agregado) del S.I.R.E.
Para emitir estas salidas, en exportación de retenciones y percepciones se debe tildar Sólo retenciones I.V.A. e
indicar un formato como el que requieren las mismas.
Cabe aclarar que el script SIRE_RetencionesIVA.sql permite generar el formato no estándar 988 (S.I.R.E. -
Retenciones de I.V.A.) para estas salidas.

Consulta de estado de autorizaciones

A partir de ahora se agrega el ingreso de mercadería a la lista de comprobantes posibles de consultar.

Consulta de Ingresos de mercadería

A partir de ahora, si el sistema maneja el circuito de autorizaciones, aparecerá una imagen entre el número del

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 BAS Company Steering

comprobante y la fecha indicando el estado respecto a la autorización. Al situar el puntero del Mouse sobre la
imagen se mostrará un tooltip en forma de globo indicando el estado respecto a la autorización. Si el comprobante
se encuentra autorizado no se visualizará ningún indicador.
Para distinguir el ejecutable del anterior, en el título de la ventana dice “BASCS 4.6.0 a”.

62.2. ICR – (No disponible)

Prefijos de comprobantes
Se modifica aplicación para importar correctamente comprobantes con origen en Quick POS cuyo prefijo llega de
4 dígitos numérico, a los efectos que se traduzcan correctamente al formato de prefijo definido en BASCS, tanto si
utiliza o no sinónimos definidos en el sistema.

62.3. IXR – (No disponible)

Definición de listas de precios
Se envía junto a la mensajería de listas de precios y lista de precios futura que viaja a las sucursales, un parámetro
existente en la definición de listas de precios de BASCS, denominado 'Precios a Consumidores Finales' el cual es
utilizado para validar Alta de clientes.

Tickets de cambio
En BASCSQP, Configuración – Sucursales - solapa Ventas(3), dentro del grupo "Tickets de cambio" en el combo
"Emitir por", se agrega la opción "Dispositivo conectado". Se envía junto a la mensajería de configuración de
sucursales que viaja en IXR, la opción "Dispositivo conectado" del grupo "Tickets de cambio".

Prefijos de comprobantes
Se modifica aplicación para que las solicitudes y respuestas que contienen prefijo, respeten que Quick POS utiliza
4 dígitos numéricos y BASCS utiliza un formato de prefijo definido a los efectos de poder interrelacionarse de forma
adecuada.
Formato de Mensajes [Link] Formato de Solicitudes [Link]
Contiene carpeta PROGRAMS con los ejecutables [Link](3.33.01) , [Link](3.33.01),
[Link](3.33.00) , [Link](3.33.00) , [Link](3.33.00) los cuales deben copiarse en el
directorio del ‘ICR‘, [Link].- Contiene carpeta PROGRAMS ICRBPP con ejecutable [Link] Versión
1.0.01 L y [Link]. Ambos archivos se deben copiar en aquellas instalaciones que han implementado el
módulo Importación ICR por Lotes.

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