Utilisation des ERP
ESPRIT – AVRIL 2016
Enseignant:
Sifi Nacef
Séance n°3&n°4: Module MM
- Introduction à la gestion des achats sur SAP
- Structure organisationnelle du module MM
- Les données de base (Articles, Fournisseurs,...)
- Material Requirement Planning
- Processus d’achats sur SAP
Introduction à la gestion
des achats sur SAP
Introduction à la gestion des achats sur SAP
La chaîne logistique globale ou « supply chain » recouvre
l’ensemble des mécanismes permettant de fournir des produits ou
des services au bon moment, avec les bonnes quantités et au bon
endroit :
– Elle traite de l’ensemble des infrastructures, de l’organisation, des processus
physiques et de l’information nécessaires à la mise à disposition de ces produits-
services, depuis la matière première jusqu’au client final ;
– Elle inclut les processus d’achats-approvisionnements, de production et de
distribution, et doit opérer de façon entièrement intégrée avec les ventes, le
marketing et le développement de produits nouveaux.
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Introduction à la gestion des achats sur SAP
Flux Physiques
Flux d’informations
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Introduction à la gestion des achats sur SAP
L'achat est l'acquisition d’un bien ou d'un service en contrepartie
d'une contribution monétaire.
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Introduction à la gestion des achats sur SAP
Stocks
d’articles
Sur SAP, la gestion des
achats est assurer à travers
MM
Factures
Fournisse Achats
le module MM: urs
Gestion des articles ou
Material Management. Besoins
en
matières
premières
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La structure organisationnelle
du module MM
La structure organisationnelle du module MM
Société Société: Entité juridique dressant son
X
propre bilan (niveau de gestion
Organisation comptable)
d’Achat
Organisation d’achat: Entité logique de
Division Division gestion des achats reliée aux sociétés et
Division 3 Division n
Production Distribution
aux divisions.
Division: Site Logistique au sein d’une
Magasin MP Magasin PF
société
Magasin: Lieu de stockage logique au
Magasin PF
sein d ’une division
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La structure organisationnelle du module MM
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Les données de base du module MM
Les données de base du module MM
Une fiche article regroupe toutes les
informations nécessaires à la gestion d’un
article, triées selon différents critères. Article
La base de données fournisseurs contient des
informations sur les fournisseurs qui
approvisionnent une entreprise. Ces
informations sont enregistrées dans des fiches
Données
fournisseur. de base
Une fiche infos-achats est une source Fournis
MM Fiche
d'informations pour le système Achats. La seur
infos-
fiche infos-achats contient des informations sur achat
un article spécifique et son fournisseur. 12
Les données de base du module MM
La base de données des fiches article
(qui comprend toutes les « fiches
article » enregistrées dans le système)
contient les désignations de tous les
articles qu'une entreprise achète,
produit et gère en stock. Il s'agit du
référentiel central d'informations sur
les articles (tels que les niveaux de
stock) pour l'entreprise.
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Les données de base du module MM
MM01: Créer article
MM02: Modifer article
MM03: Afficher article
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Les données de base du module MM
Branche: le secteur industriel, à laquelle
l'article peut être affecté.
Type d’article: Clé permettant d'affecter
l'article à un groupe d'articles, comme
par exemple les matières premières, les
produits consommables, les produits
commercialisables, etc.
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Les données de base du module MM
Description de l’article
Unité de quantité de base
Groupe marchandise (opt): permet de
regrouper des articles présentant les mêmes
caractéristiques, et de les affecter à un groupe
de marchandises donné.
Les données du poids (opt)
Unité de poids (opt)
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Les données de base du module MM
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Les données de base du module MM
Groupe d’acheteurs: Responsable(s) de certains
activités d’achats.
Unité d’achat (si diff de l’unité de base)
Cocher/décocher gestion par lots
Clé valeurs achats(opt): permet de définir pour les
Achats les jours de relance et les marges de tolérance ainsi
que les instructions d'expédition et la confirmation
obligatoire des ordres relatifs à cet article.
Temps de réception: nombre de jours ouvrés requis
pour le contrôle et l'entrée en stock des articles réceptionnés.
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Les données de base du module MM
Type de planification: Cette clé vous indique si,
et comment, est planifié un article, à savoir :
- Planification manuelle sur la base du point de
commande
- Planification automatique sur la base du point de
commande
- Planification stochastique
- Planification déterministe avec prévisions de la
consommation non planifiée.
- Programme directeur de production (PDP)
Gestionnaire: Numéro du gestionnaire ou du
groupe de gestionnaires responsable de la planification
de cet article.
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Les données de base du module MM
Code de lotissement: permet de définir selon
quelle procédure de calcul des lots le système calcule
la quantité à acheter ou à fabriquer dans le cadre du
calcul des besoins.
Taille de lot minimale: Quantité qui doit
toujours être atteinte lors de l'approvisionnement.
Valeur arrondie: Le système arrondit la quantité
d'approvisionnement au multiple de cette valeur.
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Les données de base du module MM
Type d’approvisionnement: permettant de
déterminer comment l'article est approvisionné. Les
types d'approvisionnement suivants sont autorisés:
- L'article est fabriqué en interne.
- L'article est acheté auprès d'un fournisseur.
- L'article peut être soit fabriqué en interne, soit acheté à
un fournisseur
Temps de réception: Il s'agit du nombre de jours
ouvrés requis pour le contrôle et l'entrée en stock des
articles réceptionnés.
Délai pré[Link]: Nombre de jours calendrier
nécessaires à l'approvisionnement externe de l'article ou
de la prestation de services.
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Les données de base du module MM
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Les données de base du module MM
Devise
Classe de valorisation: La classe de valorisation
permet, avec d'autres facteurs, de définir les comptes
généraux mis à jour lors d'une opération de valorisation
(par exemple, lors d'un mouvement de marchandises).
Code prix: Indicateur du code prix utilisé pour la
valorisation du stock d'un article (Prix standard ou Prix
moyen pondéré)
Prix moyen pondéré
Prix standard
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Les données de base du module MM
Fiche fournisseur
• Nom • Tax • Devise
Données comptabilité
Données Générales
Données d’achats
• Adresse • Banque • Incoterms
• Fax • Méthode • Délai de
• Email de livraison
payement • Partenaires
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Les données de base du module MM
XK01: Créer fournisseur
XK02: Modifer fournisseur
XK03: Afficher fournisseur
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Les données de base du module MM
Société
Organisation d’achats
Groupe de comptes: c’est une
caractéristique permettant d'effectuer une
classification au sein des fiches
fournisseurs.
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Les données de base du module MM
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Les données de base du module MM
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Les données de base du module MM
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Les données de base du module MM
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Les données de base du module MM
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Les données de base du module MM
Devise
Condition de paiement: permet de
définir les conditions de paiement sous la forme
de taux d'escompte et de délais de paiement.
Incoterms: Les incoterms définissent des
règles précises reconnues au niveau
international que le vendeur et l'acheteur
doivent respecter pour l'expédition de
marchandises.
Valeur min commande
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Les données de base du module MM
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Les données de base du module MM
Fiche infos-achats
Standard
Une fiche infos-achats standard contient des informations sur les commandes standard. Les fiches infos-achats
peuvent être créées pour des articles et services avec et sans fiche article.
Sous-traitance
Une fiche infos-achats de sous-traitance contient des informations sur les commandes de sous-traitance. Par
exemple, si vous sous-traitez le sous-ensemble d'un composant, la fiche infos-achats de sous-traitance inclut le prix
demandé par le fournisseur (sous-traitant) pour assembler le composant.
Pipeline
Une fiche infos-achats d'article pipeline contient des informations sur une marchandise fournie via un pipeline (par
exemple, du pétrole) ou un moyen similaire (par exemple, l'électricité qui arrive par les câbles d'alimentation).
Consignation
Une fiche infos-achats de consignation contient des informations sur un article que les fournisseurs laissent à
disposition à leurs propres frais dans les locaux de l'auteur de la commande.
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Les données de base du module MM
Fiche infos-achats
ME11: Créer fiche infos-achats
ME12: Modifer fiche infos-achats
ME13: Afficher fiche infos-achats
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Les données de base du module MM
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Les données de base du module MM
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Material Requirement Planning
Material Requirement Planning
Le material requirement planning (MRP) ou en français, la planification des besoins en composants,
peut être considéré comme une méthode de réapprovisionnement du stock. Elle permet de prévoir le
calendrier d’utilisation des produits du stock à partir de données techniques et commerciales.
Dans la terminologie de la méthode MRP, tout produit du stock peut être considéré comme :
- Besoin indépendant : qui s’exprime de façon externe et aléatoire à l’entreprise, tel que les produits
finis.
- Besoin dépendant : c’est un besoin qui peut être calculé d’une façon déterministe à partir des besoins
indépendants, tel que les matières premières etc...
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Material Requirement Planning
Pour effectuer le calcul des besoins, on a besoin de deux types de données :
- Les données techniques :
- Nomenclature liée à la décomposition du produit fini en différents composants avec les
quantités
- Délais d’obtention de chacun des composants
- Renseignements sur le stock
- Les données commerciales : correspondent aux demandes des produits finis avec leur échéances
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Material Requirement Planning
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Material Requirement Planning
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Material Requirement Planning
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Processus d’achats sur SAP
Processus d’achats sur SAP
Créer une demande Créer une Demande d’achat
d’achat manuellement Commande d’achat automatique
(ME51N) (ME21N) (résultat MRP)
Entrée de
marchandises
(MIGO)
Créer facture
fournisseur
(MIRO)
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Processus d’achats sur SAP
Étape 1: Créer une demande d’achat
- Manuellement avec la transaction ME51N
- Automatiquement, résultat MRP
Étape 2: Créer une commande d’achat (à partir de la demande d’achat)
-Transaction ME21N
Étape 3: Entrée de marchandises
- Transaction MIGO
Étape 4: Créer une facture fournisseur
-Transaction MIRO
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Processus d’achats sur SAP
Demande d'achat
Une demande d'achat est un ordre ou une instruction invitant la fonction Achats à acquérir une
certaine quantité d'un article ou un service pour une date donnée.
Les demandes d'achat peuvent être créées directement ou indirectement.
« Directement » signifie qu’une personne du service demandeur saisit manuellement une demande
d'achat. Elle définit le produit et la quantité à commander, ainsi que la date de livraison.
« Indirectement » signifie que la demande d'achat est créée par une autre composante SAP telle que
la planification des besoins.
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Processus d’achats sur SAP
Demande d'achat
ME51N: Créer demande d’achat
ME52N: Modifer demande d’achat
ME53N: Afficher demande d’achat
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Processus d’achats sur SAP
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Processus d’achats sur SAP
Commande d'achat
Une commande d’achat est un ordre ou instruction officiellement émis par une organisation d'achats
demandant à un fournisseur ou une division de livrer une certaine quantité de marchandises ou de
services à une date donnée.
Une commande d’achat peut être créée directement en saisissant les données nécessaires telle que le
fournisseur, article(s), quantité, date de livraison,... Ou bien à partir d’une demande d’achat.
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Processus d’achats sur SAP
Commande d'achat
ME21N: Créer commande d’achat
ME22N: Modifer commande d’achat
ME23N: Afficher commande d’achat
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Processus d’achats sur SAP
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Processus d’achats sur SAP
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Processus d’achats sur SAP
1- Saisir les données de selection (les
filtres) pour avoir le(s) demande(s)
d’achat souhaité(s)
2- Exécuter pour avoir la liste
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Processus d’achats sur SAP
1- Choisir le type d’ordre
2- Sélectionner la demande d’achat
et la faire glisser vers la zone
adéquate (icône chariot)
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Processus d’achats sur SAP
Les données nécessaires sont déterminées automatiquement à partir de la demande
d’achat. Il reste à renseigner quelques données.
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Processus d’achats sur SAP
La commande d’achat est imprimée automatiquement.
Il y d’autres fonctionnalités comme l’envoi par mail, par EDI,...
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Processus d’achats sur SAP
Réception / Entrée de marchandises
Après la création de la commande d’achat, elle sera
envoyé au fournisseur. Lorsque le fournisseur livre
les marchandises commandées, on doit les
enregistrer sur le système: c’est la réception ou
l’entrée de marchandises. Cette action est effectuée
avec la transaction MIGO.
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Processus d’achats sur SAP
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Processus d’achats sur SAP
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Processus d’achats sur SAP
Réception / Entrée de marchandises
Après l’entrée de marchandises, on pourra visualiser l’état de stock pour un article à travers la
transaction MMBE.
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Processus d’achats sur SAP
Facture fournisseur
Une facture fournisseur est un document émis par
l’auteur de la facture et contenant les paiements à
effectuer sur la base des transactions effectuées
dans les achats et la gestion des stocks. Une
facture fournisseur peut être une facture ou un
avoir.
Une facture fournisseur est crée en utilisant la
transaction MIRO.
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Processus d’achats sur SAP
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Processus d’achats sur SAP
Facture fournisseur
La facture fournisseur est imprimée automatiquement.
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Des questions?