PLANIFICATION

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Date de l’audit :

Date du rapport :

§ ISO Titre Exigences Check list initiale Documents Audité Check list audité Enregistrements
pertinents
6.1 9001 Action à mettre Déterminer les risques Les risques et les Processus QHSE Comment vous identifiez Enregistrements relatifs aux
en œuvre face et les opportunités opportunités ont-ils été d’identification des les risques et les processus planification
aux risques et déterminés ? risques et opportunités ?
aux opportunités
14001 opportunités Déterminer les aspects Les aspects et impacts Processus Comment vous identifiez
et impacts environnementaux d’identification des les aspects et impacts
environnementaux significatifs ont-ils été aspects et impacts environnementaux
significatifs déterminés ? environnementaux significatifs ?
significatifs
45001 Etablir un processus Les risques et les Processus Comment vous identifiez
d’identification des opportunités ont-ils été d’identification des les dangers SST ?
dangers déterminés ? dangers SST
Info doc sur les risques
et les actions pour
déterminer et traiter
les risques
14001 Documenter les Les risques SST t-ils été Evaluation des Comment évaluez-vous
critères utilisés pour la évalués ? aspects les aspects
détermination des environnementaux environnementaux ?
risques
45001 Evaluer les risques Les risquent ont-ils été Processus Comment vous évaluez les
résultant des dangers évalué ? risques qui résultent des
identifiés. Grille d’évaluation dangers identifiés ?
Evaluer les autres des risques SST
risques liés à
l’établissement
Evaluer les Les opportunités sont-elles Processus Quelles sont les
opportunités liées à la identifiées ? évaluées ? opportunités SST
SST Grille d’évaluation identifiés ? et comment
des opportunités SST vous les évaluez ?
14001 Déterminer les Les obligations de Exigences légales et Comment vous gérez les Tableau de veille réglementaire
45001
obligations de conformité sont-elles réglementaires, obligations de
conformité déterminées ? processus « maitriser conformité ?
les documents
externes
La manière dont ces Processus
 obligations de conformité
s’appliquent a-t-elle ?
14001 Conserver les info doc Les obligations de Liste des textes
45001
sur les obligations de conformité sont-elles
conformité documentées
9001 Planifier les actions à Les actions faces aux risques Plan d’action Quelles sont les actions Fiches de risques / Fiches
14001
45001 mettre en œuvre face et opportunités sont-elles entreprises ? d’opportunités
aux risques et planifiées ?
45001 opportunités La hiérarchie des mesures a-
t-elle été respectée (SST) ?

6.2 9001 Objectifs et Etablir des objectifs Les objectifs sont-ils Objectifs Quels sont les objectifs objectifs et indicateurs de
14001
45001 planification des SMI qualités aux établis ? SMI ? mesure, plan d’action
actions pour les fonctions, niveau et Les actions pour les Plan d’action Quelles sont le actions
atteindre processus. atteindre sont-elles que vous avez planifiés
planifiées ? pour les atteindre ?
Conserver des Les objectifs sont-ils Tableau des objectifs Comment vous
informations doc sur documentés ? documentez vos
les objectifs objectifs ?
6.3 9001 Planification des Planifier les Les modifications du SMQ Plan d’action Comment planifiez-vous
modifications modifications du SMQ sont-elles planifiées ? toute modification du
SMQ ?