Date : 21 Février 2023

BON DE
COMMANDE
Commande N° 27066

REFERENCE A RAPPELER

Adresse de livraison : Fournisseur :

SMART Tanjombato ABC CONSTRUCTION

SMART Tanjombato ENCEINTE LA CITY IVANDRY
Antananarivo-101 ANTANANARIVO-101

A l'attention de Valisoa
Tél : 020 22 499 00
Portable : 034 44 669 94
Email : pro2@[Link]

CODE NIF : 1000022111

CODE STAT : 24101112000010023

Adresse de facturation : Acheteur :

SGEM ANDRIATSILAVINA Lalaniaina
Imm Kube D - 4e étage - Zone Galaxy Andraharo Tél : +261 20 22 368 6
ANTANANARIVO-101 Email : [Link]@[Link]

Informations de facturation
NIF. 4000681452 STAT. 68101 112003 0 10262

SI : 2R0000-R19 Riviera Tanjombato - Villas N°19

CDC : SGEM-ZZZ-401 ATTENTE-ATTENTE-ATTENTE
Objet de la commande : Riviera _Villa 19 _ Installation Cuve + Surpresseur_FEV 23
Référence Fournisseur : Devis N° ABC-DVS22081753
Instruction fournisseur :
Riviera _Villa 19 _ Installation Cuve + Surpresseur_FEV 23_A REFAC FIMMO

CODE
Item DESIGNATION QTE / UNITE P. UNIT. H.T. PRIX TOTAL DELAI
ARTICLE

001 6965 PRESTATION DE SERVICES 1 UN 990 000.00 990 000.00 20/02/2023

EXTERNE
Fourniture Citerne verticale alimentaire 1000l
Long 106 x haut 132 SMTP bleu

002 3387 TUYAU 1 UN 15 795.839 15 795.84 20/02/2023

Tuyau PPR 25*3 PN20 4m

003 3387 TUYAU 11 UN 26 916.6695 296 083.36 20/02/2023

Tuyau PPR 32*3,6 PN20 4 m

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Société de Gestion et d'Exploitation de Madag

Immeuble Kube D - Zone Galaxy Andraharo - ANTANANARIVO-101 - MADAGASCAR
Tél : + 261 20 22 368 68 - E-mail : sgem@[Link] NIF : 4000681452 - RCS : 2003 B1087 - Stat : 68101 11 2003 0 10262
 Commande N° 27066
CODE
Item DESIGNATION QTE / UNITE P. UNIT. H.T. PRIX TOTAL DELAI
ARTICLE

004 3490 REDUCTION 4 UN 637.50 2 550.00 20/02/2023

Reduction PPR FF 32x25

005 3351 EMBOUT TARAUDE 2 UN 6 800.00 13 600.00 20/02/2023

Embout taraude PPR D110*4

006 3389 MANCHON 9 UN 637.50 5 737.50 20/02/2023

Manchon PPR D32

007 3350 EMBOUT FILETE 2 UN 8 211.00 16 422.00 20/02/2023

Embout filete PPR D25 3/4

008 3497 FLOTTEUR 1 UN 60 279.1695 60 279.17 20/02/2023

Flotteur Électrique L: 5 à 6 m

009 4310 CONTACTEUR MODULAIRE 1 UN 147 262.50 147 262.50 20/02/2023

STANDARD
Contacteur modulaire auto 25 A 400V 4F/230V 2 MOD Bornes Vis 4131 Legrand

010 3950 CABLE INDUSTRIEL RIGIDE 15 UN 6 375.00 95 625.00 20/02/2023

Cable industriel rigide U1000 R2V 3G2,5mm 2ml

011 6965 PRESTATION DE SERVICES 1 UN 31 804.1695 31 804.17 20/02/2023

EXTERNE
Fourniture de gaine D.20 COUR 10M + tire fil

012 3762 TABLEAU ELECTRIQUE 1 UN 41 437.50 41 437.50 20/02/2023

Tableau électrique saillie Coffret 1 rangée 8 MOD IP03 IK05 Ways Andeli HT 8 Ways

013 3720 DISJONCTEUR 1 UN 17 141.6695 17 141.67 20/02/2023

Disjoncteur PH/N 3 KA 20 A ZENITECH

014 3355 COLLIER SIMPLE ATLAS 30 UN 566.6695 17 000.09 20/02/2023

Collier Simple Atlas D32 avec Patte a Vis

015 3723 CHEVILLE NYLON 1 UN 5 950.00 5 950.00 20/02/2023

Cheville plastique 8mm Boite de 100pcs ref 1908 Ingelec

016 3466 VIS 1 UN 19 727.0805 19 727.08 20/02/2023

Vis à bois Bichromate M5*40 - Bte de 500 pièces

017 3723 CHEVILLE NYLON 1 UN 6 587.50 6 587.50 20/02/2023

Cheville plastique 10mm Boite de 50 pcs ref 1910 ingelec

018 4229 POLYANE RECYCLE NOIR 1 UN 9 208.339 9 208.34 20/02/2023

Sachet 60 x 80

019 4364 SURPRESSEUR 1 UN 595 866.10 595 866.10 20/02/2023

Surpresseur 50L 550W HMT 45 M 45L/mn

020 6965 PRESTATION DE SERVICES 1 UN 339 150.00 339 150.00 20/02/2023

EXTERNE
Porte filtre Triplex

021 1689 ELECTROVANNE 1 UN 600 000.00 600 000.00 20/02/2023

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 Commande N° 27066
CODE
Item DESIGNATION QTE / UNITE P. UNIT. H.T. PRIX TOTAL DELAI
ARTICLE

022 6965 PRESTATION DE SERVICES 5 UN 65 000.00 325 000.00 20/02/2023

EXTERNE
Main d'oeuvre

Conditions de paiement : 90 JOURS RECEPTION FACTURE Montant brut HT 3 853 644.59 MGA

Mode de paiement : VIREMENT Remise 201 416.77 MGA

Montant H.T. 3 652 227.82 MGA

Montant TVA 730 445.56 MGA

Montant T.T.C. 4 382 673.38 MGA

« Pour rappel : Nous n’acceptons plus de factures physiques (plus de détails dans le courrier et la checklist en PJ, à lire attentivement). Merci
d’envoyer vos factures et documents y afférents uniquement par mail à l’adresse : phd@[Link]. Merci de votre collaboration »

Suivant la date d'envoi de votre facture, le paiement sera effectué le 15 ou le 30 du mois. Ainsi, merci de l’envoyer au plus tard à J-8 de ces échéances.
Ne pas inclure le service achats dans les envois de factures svp.
Visas :
Rédaction Validation
ANDRIATSILAVINA Lalaniain HARDY Teddy
Gérant
21/02/2023 21/02/2023

Fin de document de 3 pages Hors Pièces Jointes

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Société de Gestion et d'Exploitation de Madag

Immeuble Kube D - Zone Galaxy Andraharo - ANTANANARIVO-101 - MADAGASCAR
Tél : + 261 20 22 368 68 - E-mail : sgem@[Link] NIF : 4000681452 - RCS : 2003 B1087 - Stat : 68101 11 2003 0 10262
 CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
ACHATS LOCAUX
Sauf accord préalable des 2 parties, tout produit réceptionné
Article 1 : ENGAGEMENT DE LA TRANSACTION devra être facturé dans les six (06) mois après la réception ;
La transaction est conclue à partir du moment où le fournisseur passé ce délai, la société se réserve le droit d’exiger un relevé de
signe le contrat ou le bon de commande ou accuse réception du compte à jour, avant d’effectuer le règlement des factures.
bon de commande par mail à la personne dument habilitée au
sein de la société. Article 7 : REGLEMENTS
La signature du contrat ou bon de commande ou le mail d’accusé Les conditions de règlement seront stipulées dans chaque bon de
de réception vaut acceptation expresse par le fournisseur des commande ou contrat.
conditions particulières stipulées dans la commande et des Le règlement via MVOLA sera privilégié par la société, dans la
présentes conditions générales d’achat, qui prévalent sur ses limite de la règlementation en vigueur.
conditions générales de vente.
Toute transaction réalisée sans bon de commande ou contrat ne Le montant à payer tiendra compte des éventuelles pénalités de
sera pas payée. retard décrites dans l’article 3.

Article 2 : LIVRAISON Si le Bon de Commande est émis en devise, et sans convention

Sauf conditions particulières stipulées dans la commande, la particulière entre les deux parties, par défaut, ce sera le taux du
livraison est à la charge et aux frais du fournisseur et les jour (Cours de référence) de la BCM, à la date de la facture qui
marchandises voyagent à ses risques et périls. Les marchandises sera prise en compte pour le règlement.
doivent être livrées au lieu spécifié dans le bon de commande.
Selon le cas, la société se réserve le droit d’exiger un relevé de
Article 3 : PENALITES DE RETARD compte à jour, avant de procéder au règlement des factures.
En cas de retard de la livraison, non imputable à la société ou à
un cas de force majeure, le fournisseur sera redevable de Article 8 : TAXES
pénalités de retard calculées sur le montant total de la commande Les Fournisseurs locaux ou succursales d’établissements
au taux de 0,5% par jour calendaire, sans dépasser les 10%. étrangers, doivent systématiquement fournir, une copie de leur
Au-delà de 10% de pénalité, la société se réserve le droit de : STAT, NIF et CIF à jour, au plus tard à la fin du mois de Juin de
chaque année.
 Réclamer au fournisseur le préjudice effectif, Si éventuellement, des prestations sont effectués par des
 Prononcer à tout moment, unilatéralement et de plein droit, fournisseurs non-immatriculés, une Taxe ISI de 5% doit être
la résiliation de la commande ou la modification des quantités ou déduite du montant à payer, et ce conformément à la décision
consistance de la commande, aux torts du fournisseur, sans que 010/MFB/SG/DGI du 18/12/2014.
le fournisseur puisse prétendre à une indemnité ou dommages
intérêts, l’ampleur du retard devant alors être considérée comme Article 9 : CONFIDENTIALITE - PROPRIETE
une défaillance pure et simple du fournisseur. Les deux parties s’engagent à ne pas divulguer les informations
relatives au contrat.
Article 4 : RECEPTION Les dessins, documents, plans, modèles et échantillons
A la réception, les marchandises doivent être contrôlées du point communiqués au fournisseur demeurent la propriété exclusive de
de vue quantité et qualité, par les représentants des deux parties. la société et ne peuvent être divulgués à une tierce personne,
Le bon de réception signé par les deux parties ou le rapport sans accord préalable écrit délivré par une personne dûment
d’expertise servira de base de réclamation au fournisseur. habilitée par la société.
Les produits resteront propriétés du fournisseur jusqu’à Le fournisseur s’engage à garantir la société contre toute action
l’acceptation et la signature du bon de réception. d’un tiers revendiquant la propriété industrielle ou intellectuelle de
Toutes marchandises non-conformes aux spécifications dans la tout ou partie d’un produit conçu et/ou exécuté par le fournisseur.
commande, ou avariées seront refusées et devront être reprises
par les soins du fournisseur dans un délai de Trente (30) jours. Article 10 : RESILIATION DE LA COMMANDE
Passé ce délai, la société se dégage de toutes responsabilités sur Tout manquement à une quelconque disposition des présentes
ces marchandises. conditions générales d’achat et des termes du contrat et/ou Bon
de commande, pourra sur décision de la société, entraîner
Article 5 : GARANTIE l’annulation de la commande, tous ses droits à dommages et
Le fournisseur est tenu de garantir, pendant la période stipulée intérêts demeurant réservés.
dans le contrat, ou à défaut, au moins douze (12) mois, les Cette résiliation prendra effet le jour de la réception par le
produits vendus. fournisseur, soit par lettre écrite avec accusé de réception, soit
Le fournisseur est responsable non seulement du vice caché, par fax ou courrier électronique, informant le fournisseur de la
mais aussi du vice apparent. décision et de son motif.
Le fournisseur s’engage à garantir la société contre toute action
ayant son origine dans le vice apparent ou caché d’un de ses Article 11 : FORCE MAJEURE
produits. Aucune des parties ne peut être tenue pour responsable en cas
Le remplacement par le fournisseur d’un produit défectueux doit de non-exécution de l’une de ses obligations due à un cas de
se faire à ses frais dans un délai maximum de trente (30) jours. force majeure.
On entend par force majeure tout évènement imprévisible,
Article 6 : FACTURATION insurmontable et extérieur à la partie concernée.
Les factures doivent être déposées au siège de la société En cas de force majeure, la partie concernée doit en aviser l’autre
émettrice du Bon de Commande, suivant l’adresse indiquée sur partie par email ou par tout autre moyen approprié dans les
ce Bon de commande. meilleurs délais, mais une notification officielle par lettre avec
accusé de réception, sous une semaine après déclaration, est
La facture doit faire figurer le NIF/STAT de la société émettrice du requise dans tous les cas.
Bon de Commande, et reproduire le numéro du bon de
commande ou du contrat. La force majeure a pour effet de suspendre les délais impartis
Les coordonnées bancaires et numéro de compte MVOLA du pour l’exécution des obligations, sans que l’autre partie ne puisse
fournisseur doivent aussi figurer sur la facture qui doit être prétendre à des dédommagements.
obligatoirement accompagnée d’une copie du bon de livraison et Les deux parties doivent convenir d’un nouveau planning dans un
du bon de commande pour être payée. délai maximum de 15 jours suivant la déclaration officielle.
Pour les cas des fournisseurs non-immatriculés, l’entête de la
facture doit faire apparaitre son Nom, numéro CIN, adresse et Article 12 : LOI APPLICABLE
numéro de téléphone, et le règlement se fera par MVOLA. Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo sera le seul compétent
en cas de litige ou contestation sur l’interprétation des présentes
conditions ou de l’exécution de la commande.
La loi applicable est la loi Malagasy.
 CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
PRESTATIONS
Article 1 : ENGAGEMENT DE LA TRANSACTION Article 5 : GARANTIE
La transaction est conclue à partir du moment où le Les garanties découlant de l’usage et de la loi s’appliquent.
fournisseur signe le contrat ou l’accusé de réception du bon Le prestataire est tenu de garantir les travaux/prestations
de commande. pendant la période stipulée dans le contrat, ou à défaut au
La signature du contrat ou de l’accusé de réception vaut moins douze (12) mois.
acceptation expresse par le fournisseur des conditions Le prestataire est responsable aussi bien des vices apparents
particulières stipulées dans la commande et des présentes que des vices cachés.
conditions générales d’achat, qui prévalent sur ses conditions Les garanties commencent à courir à compter de la date du
générales de vente. PV de réception provisoire s’il n’y a pas eu de réserve, ou
Toute prestation réalisée sans Bon de Commande ne sera sinon à compter de la date du constat de levée des réserves.
pas payée.
Le Prestataire s’engage à réaliser les prestations
Article 2 : ASSURANCE conformément aux règles de l’art.
Les prestataires de service doivent produire obligatoirement, .
avant la signature de la transaction, une attestation Article 6 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
d’assurance adéquate pour la prestation concernée. Cette Le Prestataire se conformera à la législation et à la
attestation doit indiquer les garanties souscrites et les limites réglementation en vigueur fixant les prescriptions particulières
d’indemnisation. d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués et
D’une manière générale, les prestataires doivent disposer au devra se conformer au règlement intérieur du site de la société
moins, d’une attestation d’assurance RC Exploitation, avec sur lequel la prestation a lieu.
une limite d’indemnisation de 500 Millions MGA/sinistre, et
couvrant les dommages matériels et immatériels. Article 7 : FACTURATION
Les factures doivent être déposées au siège de la société
Article 3 : AVANCEMENT / RECEPTION émettrice du Bon de Commande, suivant l’adresse indiquée
La constatation des avancements périodiques de la prestation sur le Bon de commande, et doivent être obligatoirement
devra faire l’objet d’un PV (Attachement) signé par les deux accompagnées d’une copie du Bon de commande et d’une
parties. copie du PV de Réception signé par les deux parties, pour être
payées.
Une fois la prestation réalisée, le prestataire devra convenir
d’une date de réception provisoire avec La société, qui doit se La facture doit faire figurer le NIF/STAT de la société émettrice
faire dans un délai de 15 jours après l’achèvement des du Bon de Commande, et reproduire le numéro du bon de
prestations. commande ou du contrat.
A la réception de la prestation, celle-ci doit être contrôlée du
point de vue quantité et qualité, par les représentants des Les coordonnées bancaires et numéro de compte MVOLA du
deux parties. prestataire doivent aussi figurer sur la facture qui doit être
Le PV de réception (PAC) signé par les deux parties doit obligatoirement accompagnée d’une copie du PV de réception
obligatoirement inclure, la liste des matériels/équipements signé par les deux parties et du bon de commande.
installés sur le site, avec :
- la désignation des matériels Pour les cas des fournisseurs non-immatriculés, l’entête de la
- La quantité facture doit faire apparaitre son Nom, numéro CIN, adresse et
- La marque et modèle numéro de téléphone ; et le règlement se fera par MVOLA.
- La référence/Code Article auprès du Client
Sauf accord préalable des 2 parties, tout produit réceptionné
Le PV de Réception (PAC), servira de base de règlement et devra être facturé dans les six (06) mois après la réception ;
de réclamation au prestataire. passé ce délai, la société se réserve le droit d’exiger un relevé de
Toutes les prestations non-conformes aux spécifications des compte à jour, avant d’effectuer le règlement des factures.
cahiers des charges (CDC) seront refusées et devront être
reprises par les soins du prestataire dans un délai de Trente Article 8 : REGLEMENTS
(30) jours. Les conditions de règlement seront stipulées dans chaque
bon de commande ou contrat.
La réception définitive (FAC) doit avoir lieu, douze (12) mois Le règlement via MVOLA sera privilégié pour les prestataires
après la réception provisoire (PAC). locaux, dans la limite de la règlementation en vigueur.

Article 4 : PENALITES DE RETARD A défaut, les conditions de règlement standard

En cas de retard de la réalisation, non-imputable à la société suivantes s’appliqueront:
ou à un cas de force majeure, le prestataire sera redevable de
pénalités de retard calculées sur le montant total de la - 20% Acompte à la commande
commande au taux de 0,2% par jour calendaire, sans - 40% réception + 30j
dépasser les 10%. - 30% réception + 60j
Les deux parties conviennent de la date effective de - 10% Retenue de Garantie
démarrage du projet et du calendrier y afférant.
Au-delà de 10% de pénalité, la société se réserve le droit de : Le montant à payer tiendra compte des éventuelles pénalités
de retard décrites dans l’article 4.
 Réclamer au fournisseur le préjudice effectif,
 Prononcer à tout moment, unilatéralement et de plein droit, Tout paiement d’acompte supérieur à 20.000 Euros devra
la résiliation de la commande ou la modification des quantités ou faire l’objet d’une caution de garantie d’un montant équivalent.
consistance de la commande, aux torts du fournisseur, sans que
le fournisseur puisse prétendre à une indemnité ou dommages La retenue de garantie sera restituée au prestataire après la
intérêts, l’ampleur du retard devant alors être considérée comme réception définitive (FAC).
une défaillance pure et simple du fournisseur.
 Faire sous-traiter la prestation, à la charge du Article 9 : TAXES
prestataire défaillant, et conformément au cahier des Pour toutes prestations de services effectuées par une société
charges initiales non-résidente à Madagascar, une taxe de retenue à la source
de 10% sera déduite de ses règlements et payer à l’Etat Article 11 : FORCE MAJEURE
Malagasy. Aucune des parties ne peut être tenue pour responsable en
Sous certaines conditions (valeur ou nature des services), il cas de non-exécution de l’une de ses obligations due à un cas
sera demandé au fournisseur prévoyant de délivrer des de force majeure.
services à la société sur le territoire Malgache, pour une durée
supérieure à six (06) mois continus, de constituer un On entend par force majeure tout évènement imprévisible,
établissement stable (succursale) à Madagascar, ses insurmontable et extérieur à la partie concernée.
prestations seront soumises à TVA. En cas de force majeure, la partie concernée doit en aviser
l’autre partie par email ou par tout autre moyen approprié dans
Les Fournisseurs locaux ou succursales d’établissements les meilleurs délais, mais une notification officielle par lettre
étrangers, doivent systématiquement fournir, une copie de avec accusé de réception, sous une semaine après
leurs STAT, NIF et CIF à jour, au plus tard à la fin du mois de déclaration, est requise dans tous les cas.
Juin de chaque année.
La force majeure a pour effet de suspendre les délais impartis
Si éventuellement, des prestations sont effectuées par des pour l’exécution des obligations, sans que l’autre partie ne
fournisseurs non-immatriculés, une Taxe IRI de 5% doit être puisse prétendre à des dédommagements.
déduite du montant à payer, et ce conformément à la décision Les deux parties doivent convenir d’un nouveau planning
010/MFB/SG/DGI du 18/12/2014. dans un délai maximum de 15 jours suivant la déclaration
officielle.
Article 10 : CONFIDENTIALITE - PROPRIETE
Les deux parties s’engagent à ne pas divulguer les Article 12 : LOI APPLICABLE
informations relatives au contrat. Le Tribunal de Commerce d’Antananarivo sera le seul
compétent en cas de litige ou contestation sur l’interprétation
Les dessins, documents, plans, modèles et échantillons des présentes conditions ou de l’exécution de la prestation.
communiqués au fournisseur demeurent la propriété La loi applicable est la loi Malagasy.
exclusive de la société et ne peuvent être divulgués à une
tierce personne, sans accord préalable écrit délivré par une
personne dûment habilitée par la société.

Le fournisseur s’engage à garantir la société contre toute

action d’un tiers revendiquant la propriété industrielle ou
intellectuelle de tout ou partie d’un produit conçu et/ou
exécuté par le fournisseur.
 CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
IMPORT
Article 1 : ENGAGEMENT DE LA TRANSACTION Le remplacement par le fournisseur d’un produit défectueux doit
La transaction est conclue à partir du moment où le fournisseur se faire à ses frais dans un délai maximum de soixante (60) jours.
signe le contrat ou le bon de commande ou accuse réception du
bon de commande par mail à la personne dument habilitée au Article 6 : FACTURATION
sein de la société. La facture commerciale doit être adressée au siège de la société
La signature du contrat ou bon de commande ou le mail d’accusé émettrice du Bon de Commande, suivant l’adresse indiquée sur
de réception vaut acceptation expresse par le fournisseur des le Bon de commande, et doit être obligatoirement accompagnée
conditions particulières stipulées dans la commande et des d’une copie des documents d’expéditions, listés en Article.2
présentes conditions générales d’achat, qui prévalent sur ses
conditions générales de vente. La facture doit faire apparaitre :
Toute transaction réalisée sans bon de commande ou contrat ne
sera pas payée.  Le nom et le NIF/STAT de la société émettrice du Bon
de Commande,
Article 2 : OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR  Le numéro du bon de commande ou du contrat.
Les obligations et Responsabilités du fournisseur, en termes de  L’Incoterms
transport, assurance et transfert de risques sont définies par  Les termes de paiement
l’incoterm du contrat (Incoterms 2010)  Les coordonnées bancaires

Dans tous les cas, le fournisseur s’engage à : Sauf accord préalable des 2 parties, tout produit réceptionné
devra être facturé dans les six (06) mois après la réception ;
 Livrer les marchandises conformes, en quantité et en passé ce délai, la société se réserve le droit d’exiger un relevé de
qualité, au lieu convenu. compte à jour, avant d’effectuer le règlement des factures.
 Respecter les délais de livraison convenus
 Mettre à disposition, dans les délais convenus, et avant Article 7 : REGLEMENTS
l’arrivée des colis à destination, tous les documents Les conditions de règlement négociées, seront stipulées dans
d’expédition, dont : chaque bon de commande ou contrat.
o Facture d’expédition Le montant à payer tiendra compte des éventuelles pénalités de
o BL ou LTA (selon incoterms) retard décrites dans l’article 3.
o Packing List
o Certificat d’assurance (selon incoterms) Article 8 : TAXES
o Certificat d’origine Chacune des parties s’engage à payer les taxes leur incombant
o le BSC (inscription et création sur dans leur pays respectif.
[Link] ) La société n’est pas tenue au règlement d’une quelconque taxe
qui ne lui est pas applicable sur le territoire de Madagascar.
Article 3 : PENALITES DE RETARD
Sauf clauses particulières dans le contrat, en cas de retard de la Article 9 : CONFIDENTIALITE - PROPRIETE
livraison, non-imputable à la société ou à un cas de force majeure, Les deux parties s’engagent à ne pas divulguer les informations
le fournisseur sera redevable de pénalités de retard calculées sur relatives au contrat.
le montant total de la commande au taux de 0,5% par jour
calendaire, sans dépasser les 10%. Les dessins, documents, plans, modèles et échantillons
communiqués au fournisseur demeurent notre propriété exclusive
Au-delà de 10% de pénalité, la société se réserve le droit de : et ne peuvent être divulgués à une tierce personne, sans accord
préalable écrit délivré par une personne dûment habilitée par la
 Réclamer au fournisseur le préjudice effectif, société.
 Prononcer à tout moment, unilatéralement et de plein droit,
la résiliation de la commande ou la modification des Le fournisseur s’engage à garantir la société contre toute action
quantités ou consistance de la commande, aux torts du d’un tiers revendiquant la propriété industrielle ou intellectuelle de
fournisseur, sans que le fournisseur puisse prétendre à une tout ou partie d’un produit conçu et/ou exécuté par le fournisseur.
indemnité ou dommages intérêts, l’ampleur du retard devant
alors être considérée comme une défaillance pure et simple Article 10 : FORCE MAJEURE
du fournisseur. Aucune des parties ne peut être tenue pour responsable en cas
de non-exécution de l’une de ses obligations due à un cas de
Article 4 : RECEPTION force majeure.
A la réception, les marchandises doivent être contrôlées du point On entend par force majeure tout évènement imprévisible,
de vue quantité et qualité par le réceptionnaire. insurmontable et extérieur à la partie concernée.
Toute anomalie et/ou non-conformité doit faire l’objet d’une
constatation par un cabinet d’expertise agréé par les compagnies En cas de force majeure, la partie concernée doit en aviser l’autre
d’assurance. partie par email ou par tout autre moyen approprié dans les
Le Fournisseur en sera avisé au plus tard dans un délai de quinze meilleurs délais, mais une notification officielle par lettre avec
(15) jours suivant la réception. Dans ce cas, le fournisseur accusé de réception, sous une semaine après déclaration, est
s’engage à procéder au remplacement, à ses frais, dans un délai requise dans tous les cas
maximum de soixante (60) jours.
Toutefois, la société conserve le droit de demander des La force majeure a pour effet de suspendre les délais impartis
dommages-intérêts pour tout préjudice causé par le défaut de pour l’exécution des obligations, sans que l’autre partie ne puisse
conformité. prétendre à des dédommagements.
Les deux parties doivent convenir d’un nouveau planning, dans
Article 5 : GARANTIE un délai maximum de 15 jours suivant la déclaration officielle.
Le fournisseur est tenu de respecter les clauses contractuelles de
garantie et de service après-vente (SLA). Article 11 : LOI APPLICABLE
A défaut, les marchandises seront garanties pour une période de Le Fournisseur consent se soumettre aux dispositions de la
douze (12) mois. Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de
Le fournisseur est responsable non seulement du vice caché, marchandises.
mais aussi du vice apparent et il s’engage à garantir la société
contre toute action ayant son origine dans le vice apparent ou A défaut d’accord amiable, les parties conviennent de soumettre
caché d’un de ses produits. le litige à l’arbitrage de La Cour Internationale d’Arbitrage de la
Chambre de Commerce Internationale.
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Magasin Antananarivo Magasin Toamasina

Enceinte La City Ivandry Boulevard Augagneur - Toamasina
Tél : 020 22 499 00 Mobile : 0320502829 - 0340202829
Mobile : 0321143881 - 0332315060 - 0340245688

Mail : contact@[Link]

CIF : 0113418 /DGI-J du 15/06/2022 - Stat : 24101 11 2000 0 10023 du 17/01/2000 - NIF : 10 000 22 111 du 17/01/2000 - RCS : 2000 B 00152 du 24/03/2000

BNI 00005 00001 13422840100 70 *** BMOI 00004 00004 01521400166 32 *** BOA 00009 07000 18921100002 40 *** BGFI 00012 01200 41000168011 09 *** BGFI TAVE
00012 01250 41000168013 29 *** BFV 00008 00005 02001000131 87 *** BMOI TAVE 00004 00010 01546300133 32 *** MVola 034 47 396 30

Devis N° ABC-DVS22081753 CLIENT N°

SGEM , Société de Gestion et d-Exploitation de
Madagascar
Immeuble Kube D 4ème étage Galaxy Andraharo

ANTANANARIVO
NIF.: 4000681452
Stat.: 74359 11 2003 010 262
CIF.: 0033733/DGI-B
RCS.: 2003B01087

Votre référence Date Commercial Délai de Règlement

14/11/2022 Commercial Pro Tana 90 jours

Désignation Quantité Prix Remise Montant HT

unitaire
[313404] CITERNE VERTICALE ALIMENTAIRE 1000L LONG.106XHAUT:132CM SMTP 1,00 Unité 990 000,00 (N) 990 000,00 Ar
BLEU
[313260] TUYAU PPR 25*3.5 PN20 4METRES 1,00 Unité 18 583,34 15,00 15 795,84 Ar
[313261] TUYAU PPR 32*3.6 PN20 4METRES 11,00 31 666,67 15,00 296 083,36 Ar
Unité
[313190] REDUCTION PPR FF 32X25 4,00 Unité 750,00 15,00 2 550,00 Ar
[313134] EMBOUT TARAUDE PPR D110 *4 2,00 Unité 8 000,00 15,00 13 600,00 Ar

[313160] MANCHON PPR D32 9,00 Unité 750,00 15,00 5 737,50 Ar

[313137] EMBOUT FILETE PPR D25 3/4 2,00 Unité 9 660,00 15,00 16 422,00 Ar
[40518] FLOTTEUR ELECTRIQUE L: 5 A 6M 1,00 Unité 70 916,67 15,00 60 279,17 Ar

[32064] CONTACTEUR MODULAIRE AUTO 25A 400V 4F/230V 2MOD BORNES VIS 1,00 Unité 173 250,00 15,00 147 262,50 Ar
4131 LEGRAND
[34510] Cable industriel rigide U1000 R2V 3G2,5mm2 ml 15,00 7 500,00 15,00 95 625,00 Ar
mètre
[33097] GAINE D.20 COUR. 10M +TIRE-FIL 1,00 Unité 37 416,67 15,00 31 804,17 Ar

[31940] TABLEAU ELECTRIQUE SAILLIE COFFRET 1 RANGEE 8 MOD IP03 IK05 WAYS 1,00 Unité 48 750,00 15,00 41 437,50 Ar
ANDELI HT8WAYS

[32408] DISJONCTEUR PH/N 3KA 20A ZENITECH 1,00 Unité 20 166,67 15,00 17 141,67 Ar

Conditions générales de vente

l'accepte sans réserve à toute application de ses éventuelles Conditions Générales d'Achat. tout règlement de nos factures doit être effectué par vos soins à la Caisse de notre site. Seul le reçu qui vous sera remis en actera le paiement effectif. Le fait de payer une facture à son échéance,
rend le paiement de cette facture exigible, même si elles ont donné lieu à des traites déjà émises en circulation. Au-delà de l'échéance contractuelle prévue, il sera perçu, sans mise en demeure, des intérêts de retard de 2% par mois. Nous déclinons toutes responsabilités pour les
marchandises sorties de nos magasins. Tous nos envois voyagent aux risques et périls des destinataires aui, en cas d'avaries, retard, perte partielle ou totale, devront exercer eux-même leurs recours contre les transporteurs et ne pourront s'autoriser à retarder le paiement après que
nous aurions fourni les pièces justificatives de l'expédition. Nos ventes sont fermes: ni echange, ni retour. Les marchandises demeurent la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral du prix. L'exécution des obligations contractuelles du vendeur sera suspendue en cas de force
majeure. Pour toutes contestations relatives à nos ventes et à toutes autres opérations avec notre maison, seules les juridictions du tribunal d'Antananarivo seront compétentes.
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Magasin Antananarivo Magasin Toamasina

Enceinte La City Ivandry Boulevard Augagneur - Toamasina
Tél : 020 22 499 00 Mobile : 0320502829 - 0340202829
Mobile : 0321143881 - 0332315060 - 0340245688

[319250] COLLIER SIMPLE ATLAS D32 AVEC PATTE A VIS 30,00 666,67 15,00 17 000,09 Ar
Unité

[318659] CHEVILLE PLASTIQUE 8MM BOITE DE 100PCS REF 1908 INGELEC 1,00 Boite 7 000,00 15,00 5 950,00 Ar

[322344] VIS A BOIS BICHROMATE M5*40 - BTE DE 500PCS 1,00 Boite 23 208,33 15,00 19 727,08 Ar
[318660] CHEVILLE PLASTIQUE 10MM BOITE DE 50PCS REF 1910 INGELEC 1,00 Boite 7 750,00 15,00 6 587,50 Ar

[321597] SACHET 60X80 1,00 10 833,34 15,00 9 208,34 Ar

Piece

[40593] SURPRESSEUR 50L 550W HMT 45 M 45 L/MN 1,00 Unité 704 500,00 (P) 595 866,10 Ar
[41787] PORTE FILTRE TRIPLEX 1,00 Unité 399 000,00 15,00 339 150,00 Ar

[30267] MAIN D OEUVRE 5,00 Unité 65 000,00 0,00 325 000,00 Ar

[30268] Electrovanne 1,00 Unité 600 000,00 0,00 600 000,00 Ar

Arrêtée la présente facture proforma à la somme de: TOTAL HT 3 652 227,82 Ar

Quatre Million Trois Cent Quatre-Vingt-Deux TVA 20% 730 445,56 Ar
Mille Six Cent Soixante-Treize Ariary et
TOTAL TTC 4 382 673,38 Ar
Trente-Huit .

Delai de livraison / Enlevement : 48 Heures

Nos prix sont indicatifs et suspensifs, ils ont été établis suivant les données économiques de ce jour.

Bon pour accord d'achat pour SGEM , Société de Gestion et d-Exploitation de Madagascar

(Signature/Cachet)

Conditions générales de vente

l'accepte sans réserve à toute application de ses éventuelles Conditions Générales d'Achat. tout règlement de nos factures doit être effectué par vos soins à la Caisse de notre site. Seul le reçu qui vous sera remis en actera le paiement effectif. Le fait de payer une facture à son échéance,
rend le paiement de cette facture exigible, même si elles ont donné lieu à des traites déjà émises en circulation. Au-delà de l'échéance contractuelle prévue, il sera perçu, sans mise en demeure, des intérêts de retard de 2% par mois. Nous déclinons toutes responsabilités pour les
marchandises sorties de nos magasins. Tous nos envois voyagent aux risques et périls des destinataires aui, en cas d'avaries, retard, perte partielle ou totale, devront exercer eux-même leurs recours contre les transporteurs et ne pourront s'autoriser à retarder le paiement après que
nous aurions fourni les pièces justificatives de l'expédition. Nos ventes sont fermes: ni echange, ni retour. Les marchandises demeurent la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral du prix. L'exécution des obligations contractuelles du vendeur sera suspendue en cas de force
majeure. Pour toutes contestations relatives à nos ventes et à toutes autres opérations avec notre maison, seules les juridictions du tribunal d'Antananarivo seront compétentes.