PRÀCTICA
PRODUCTOS
FERRETEROS Y
RAZÓN SOCIAL: MAQUINARIAS
FACTURA: [Link] DEL
GATO NRO. 200 INT.
1303 CND. PARQUE
1. ELABORAR UNA FACTURA CON LOS SIGUIENTES DATOS: CENTRAL TORRE N
EMPRESA PROVEEDORA: VP SUPPLY S.A.C. (FTE. ESTADIO LOLO
RUC: 20601142288 FERNANDEZ) LIMA -
RUBRO: PRODUCTOS FERRETEROS Y DE MAQUINARIAS LIMA - LIMA R.U.C. 20601142288
DIRECCIÓN:
FACTURA: 002-0001234
CLIENTE RUC: 20600655443 TELEFONO: FACTURA
PRODUCTO: 2 CAJAS DE HERRAMIENTAS A UN PRECIO DE S/ 95 C/U Y 10 SACOS DE ARENA
A UN PRECIO DE S/8.00
002-0001234
BIZTORMING LOGISTICS
Señor(es) S.A.C
R.U.C. N° 20600655443 FECHA: 02/10/2019
AV. DE LOS
PRECURSORES NRO. 1192
INT. 201 URB. LUIS GERMAN
ASTETE LIMA - LIMA - SAN
Dirección: MIGUEL Guía de Remisión N°
ITEMs DESCRIPCIÓN Valor Unitario Importe
2 cajas de herramientas S/.95.00 S/.190.00
10 sacos de arena S/. 8.00 S/.80.00
DOCIENTOS SETENTA CON
SON: Sub Total S/.228.81
00/100 SOLES
NOTA: 18% I.G.V. S/.41.19
Total S/. 270.00
JOSE DAVID VILLALOBOS MENDOZA
R.U.C. 1044049280 Lima ----02-------de------OCTUBRE------del-----2019----
CANCELADO
CONFECCION
ES DE
FACTURA: PRENDAS DE
VESTIR
RAZÓN SOCIAL:
JR. MIGUEL ZAMORA
NRO. 156 INT. 14
2. ELABORAR UNA FACTURA CON LOS SIGUIENTES DATOS: ASOC C
EMPRESA PROVEEDORA: CONFECCIONES ESTHER'S E.I.R.L. ([Link] 1ER
RUC: 20493130391 R.U.C.
RUBRO: CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR PISO) LIMA - LIMA -
FACTURA: 001-005299 DIRECCIÓN: LIMA 20493130391
CLIENTE RUC: 20600655443 TELEFONO: FACTURA
PRODUCTO: 10 POLOS PIQUE A S/19.00 C/U Y 10 CASACAS A S/
35.00 PRECIOS NO INCLUYEN IGV
001- 005299
BIZTORMING LOGISTICS
Señor(es) S.A.C.
R.U.C. N° 20600655443 FECHA: 02/10/2019
AV. DE LOS
PRECURSORES NRO. 1192
INT. 201 URB. LUIS
GERMAN ASTETE LIMA -
Dirección: LIMA - SAN MIGUEL Guía de Remisión N°
ITEMs DESCRIPCIÓN Valor Unitario Importe
10 polos pique S/.19.00 S/. 190.00
10 CASACAS S/.35.00 S/. 350.00
SEISIENTOS TREINTA Y
SON: Sub Total S/. 540.00
SIETE CON 20/100 SOLES
NOTA: 18% I.G.V. S/.97.20
Total S/. 637.20
JOSE DAVID VILLALOBOS
MENDOZA R.U.C. 1044049280 Lima -----02------de-----OCTUBRE-------del----2019-----
CANCELADO
CONFECCIONES RUC:20493130391
ESTHER'S E.I.R.L BOLETA DE VENTA
JR. MIGUEL ZAMORA NRO. 156 INT. 14 ASOC C
Nº002-005299
BOLETA DE VENTA: ([Link] 1ER PISO) LIMA - LIMA - LIMA
3. ELABORAR UNA BOLETA DE VENTA CON LOS Señor(es): MOSCOL YOVERA KARINA YANET DNI: 43952124
SIGUIENTES DATOS: Dirección:
EMPRESA PROVEEDORA: CONFECCIONES ESTHER'S E.I.R.L. Fecha: 02 DE OCTUBRE DEL 2019
RUC: 20493130391
CANTIDAD ARTICULO [Link] [Link]
RUBRO: CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR
BOLETA: 002-005299 2 POLOS PIQUE S/.35.00 S/.70.00
CLIENTE DNI: 43952124 1 CHOMPA DE S/. 65.00 S/.65.00
PRODUCTO: 2 POLOS PIQUE A UN PRECIO DE S/35.00 C/U Y 1 VESTIR
CHOMPA DE VESTIR A UN PRECIO DE S/ 65.00
TOTAL
S/.135.00
CANCELADO
BOLETA DE VENTA: RUC: 20601285712
PROTESAFE S.A.C.
[Link] HORIZONTES MZA. I-1 LOTE. 1 URB. BOLETA DE VENTA
HUERTOS DE VILLA LIMA - LIMA - CHORRILLOS
Nº002-0112359
4. ELABORAR UNA BOLETA DE VENTA CON LOS SIGUIENTES DATOS: Señor(es): VALERO ROBLES JHON KEVIN DNI: 71469082
EMPRESA PROVEEDORA: PROTESAFE S.A.C. Dirección: Fecha: 02/10/2019
RUC: 20601285712
RUBRO: VENTAS DE PRODUCTOS AL POR MENOR CANTIDAD ARTICULO [Link] [Link]
BOLETA: 002-0112359 2 SACOS DE ARROZ S/. 95.00 S/. 190.00
CLIENTE DNI: 71469082 1 SACO DE AZUCAR S/. 42.00 S/.42.00
PRODUCTO: 2 SACOS DE ARROZ DE 20KG A UN PRECIO DE S/95.00
C/U Y 1 SACO DE AZÚCAR DE 20KG A UN PRECIO DE S/ 42.00
TOTAL S/.232.00
CANCELADO
Tiendas de departamentos
RIPLEY S.A.
TICKETS: RUC N° 20337564373
N° de serie FT055-0003521
5. ELABORAR UN TICKET FACTURA CON LOS SIGUIENTES DATOS: 02 / 10 /2019 10:08 am.
EMPRESA PROVEEDORA: TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
RUC: 20337564373 Señores: M. ELECTRO S.A.
RUBRO: TIENDA POR DEPARTAMENTOS
TICKET FACTURA: FT055-0003521 RUC.: 20100054001
CLIENTE RUC: 20100054001
PRODUCTO: 10 JUEGOS DE COMEDOR MARCA BIANCA A UN PRECIO DE 2499 Dirección: [Link] REYNEL NRO. 797 URB.
C/U CONDE DE LAS TORRES LIMA - LIMA – LIMA
CANT DESCRIPCIÓN TOTAL
10 juegos de comedor marca BIANCA S/. 21,177.97
Sub total: S/. 21,177.97
IGV 18% : S/.3,812.03
TOTAL: S/. 24,990.00
GRACIAS POR SU COMPRA
VP SUPPLY
RAZÓN SOCIAL: S.A.C.
[Link] DEL
GATO NRO. 200 INT.
1303 CND. PARQUE
FACTURA: CENTRAL TORRE N
(FTE. ESTADIO LOLO
FERNANDEZ) LIMA - R.U.C.
DIRECCIÓN: LIMA - LIMA 20601142288
TELEFONO: FACTURA
6. ELABORAR UNA FACTURA CON LOS SIGUIENTES DATOS:
EMPRESA PROVEEDORA: VP SUPPLY S.A.C.
RUC: 20601142288 002-0001235
RUBRO: PRODUCTOS FERRETEROS Y DE MAQUINARIAS
PRODUCTOS
FACTURA: 002-0001235
CLIENTE RUC: 20602550398 FERRETEROS Y DE
PRODUCTO: 1 MAQUINA SERIE BT8321 A US$ 149,000.00 Y 2 MAQUINARIA Señor(es) MAQUINARIAS
DE PRENSA SERIE MN22351 A 45,000.00 C/U R.U.C. N° 20602550398 FECHA: 02/10/2019
AV. ARGENTINA NRO. 327
INT. 5-H1 (PASAJE
SECUNDARIO 17 C.C. LA
BELLOTA) LIMA - LIMA -
Dirección: LIMA Guía de Remisión N°
ITEMs DESCRIPCIÓN Valor Unitario Importe
US$149,0
1 Maquina Serie BT8321 US$ 149,000.00
00.00
US$
2 Maquinaria de prensa serie MN22351 US$ 45,000.00
90,000.00
DOCIENTOS OCHENTA Y
US$202,54
SON: DOS CON 20/100 Sub Total
2.37
DOLARES
US$36,457
NOTA: 18% I.G.V.
.63
US$239,0
Total
0.00
JOSE DAVID VILLALOBOS
MENDOZA R.U.C. 1044049280 Lima -----02------de-----OCTUBRE-------del-----2019----
CANCELADO
RECIBO POR HONORARIOS
7. CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE SOLICITA ELABORAR UN RECIBO POR HONORARIO:
EMPRESA: CAIRSA E.I.R.L
RUC: 20513841729
MONTO: S/. 5,000.
31 DE AGOSTO DEL 2019
CONTADOR: BARRANTES CALLATA ELOY
RUC: 10020475841
DIRECCIÓN: AV. LOS ÁLAMOS 341, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA
RECIBO: E001-45
SERVICIO: POR ASESORÍA Y CONSULTORÍA CONTABLE POR EL PERIODO AGOSTO 2019
BARRANTES CALLATA ELOY RUC: 20513841729
RUC Nº10020475841
C Álamos 341, Santiago de Surco, Lima, Lima
Dirección: Av. Los RECIBO POR HONORARIOS
Recibo: E001-45 001-
Fecha: 31 de Agosto del 2019
Recibí de :CAIRSA E.I.R.L RUC Nº 10020475841
El Importe de : S/. 5,000.00 Nuevos soles.
Honorarios por concepto de :Por asesoría y
consultoría contable por el periodo Agosto 2019
CANCELADO
Total Bruto S/.5,000
Huamán Arias Luis RUC No 10235214657 ( 8 ) % Retención Impuesto a la Renta S/.400
SERIE 001- Del 2501 AL 3000 Autorización Total Neto S/.4,600
SUNAT N° 831212458-854 F.I. 25 NOV 2013
Usuario
Emisor
SUNAT
Razón Social: INDUSTRIA PLASTICEAL S.A.C. R.U.C. N°: 20502822102
JR. ANCASH NRO. 777 INT. 141 (GALERIA EXITOS) LIMA - LIMA - GUIA DE REMISIÓN REMITENTE
Dirección: LIMA
001-0057829
FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 30/09/2019
GUIA DE REMISIÒN: PUNTO DE PARTIDA: Jr. ancash nro. 777 int.
141 (galería éxitos) lima - lima – lima PUNTO DE LLEGADA: Av. La Marina 596 San Miguel, Lima
Domicilio:
8. ELABORAR LA SIGUIENTE GUÍA DE REMISIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: Un. de transp. Sr. Manuel Campos
RUC: 20502822102 Conductor Rojas EMPRESA DE TRANSPORTE
NUMERO: 001-0057829
BGT-932 NISSAN
EMPRESA: INDUSTRIA PLASTICEAL S.A.C. Marca y N° de Placa NAVARA Razón Social:
PUNTO DE PARTIDA: JR. ANCASH NRO. 777 INT. 141 (GALERÍA ÉXITOS) LIMA - LIMA – LIMA
TELÉFONO: 439-9591
N° Licencia de Conducir Q05637822 R.U.C. N°:
FECHA EMISIÓN: 30 DE AGOSTO DEL 2019
PUNTO DE LLEGADA: AV. LA MARINA 596 SAN MIGUEL, LIMA COD. DESCRIPCIÓN CANT. UN. DE MEC. PESO TOTAL
DESTINATARIA: SR. JOSÉ RÍOS VEGA DNI 09235735
TRANSPORTISTA: SR. MANUEL CAMPOS ROJAS LICENCIA DE COND: Q05637822 tela empaquetado en bolsas
PLACA: BGT-932 NISSAN NAVARA
EL TRASLADO ES PARA ENTREGA DE PEDIDO DE ARTÍCULOS de 5 kg
DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS: 500 KILOS DE TELA EMPAQUETADO EN BOLSAS DE 5 KG 0554582 100 1 505 KG
TIPO Y N° DE COMPROBANTE FACTURA N°: XXXX
MOTIVO DE TRASLADO
VENTA X DEVOLUCION
Venta sujeta a confirmación Importación
COMPRA EXPORTACION