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La factura N° 001-012-067054341 corresponde a ERAZO TORRES HENRY MARCELO, con un consumo de agua de 0 m3 en el periodo del 24-12-2025 al 23-01-2026. El total a pagar es de 4.24 USD, incluyendo un saldo atrasado y un interés. La fecha de emisión es el 23-01-2026 y el pago es inmediato.

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La factura N° 001-012-067054341 corresponde a ERAZO TORRES HENRY MARCELO, con un consumo de agua de 0 m3 en el periodo del 24-12-2025 al 23-01-2026. El total a pagar es de 4.24 USD, incluyendo un saldo atrasado y un interés. La fecha de emisión es el 23-01-2026 y el pago es inmediato.

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EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ: Av. Mariana de Jesús S/N y Alemania


CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución No. 281 del 23 de Enero de 1997
[Link] - Atención al cliente: 1800-242424

FACTURA N°: 001-012-067054341 RUC: 1768154260001


AUTORIZACIÓN: 2301202601176815426000120010120670543412767613819
FECHA Y HORA AUT: 2026-01-23T17:39:40-05:00
AMBIENTE: Producción EMISIÓN: Normal CLAVE DE ACCESO:

2301202601176815426000120010120670543412767613819
CUENTA N°: 99970014045 CEDULA: 0401558622
Razón Social: ERAZO TORRES HENRY MARCELO Teléfono: 3504078
Dirección: CA E8 IQUIQUE N15-51 2155 LC A Cód. Postal: 170403
Clave Catastral: L015-008-004-006-01370-00-02 Instalación: 50116467
Periodo Consumo: 24-12-2025 / 23-01-2026 Tarifa: No Residencial

MEDIDOR DIAMETRO LECT. ANT. LECT. ACTUAL M. CALCULO CONSUMO (m3)


2515032847 1/2" 0 0 Real 0

HISTÓRICO DE CONSUMO MENSUAL m3


0 0 0 0 0 0

Su consumo promedio es: m3

AGO/25 SEP/25 OCT/25 NOV/25 DIC/25 ENE/26


CONSUMO DOMÉSTICO ÓPTIMO OMS: 15 m3

DETALLE DE VALORES A PAGAR


FACTURACIÓN DEL MES (A)
CP CA DESCRIPCIÓN P.U. DESC. TOTAL
AM01 1 Administración 2.10 0.00 2.10

SUBTOTAL 15% 0.00


SUBTOTAL 0% 2.10
SUBTOTAL sin impuestos 2.10
IVA 15% 0.00

VALOR TOTAL FACTURA (USD) 2.10


OTROS VALORES POR PAGAR EPMAPS (B)
CA DESCRIPCIÓN TOTAL
1 Saldo atrasado 2.10
1 Intereses 0.04

SUBTOTAL OTROS VALORES EPMAPS 2.14

RECAUDACIÓN DE TERCEROS (C)


CA DESCRIPCIÓN TOTAL

SUBTOTAL RECAUDACIÓN DE TERCEROS 0.00


CRÉDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)
CA DESCRIPCIÓN TOTAL

SUBTOTAL CRÉDITO 0.00

MESES DE MORA 0 TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C) - (D) : 4.24

FECHA EMISIÓN: 23-01-2026 EL VALOR A PAGAR YA INCLUYE


UN SUBSIDIO DE USD: 0.00
FECHA VENCIMIENTO: INMEDIATO
Forma de Pago Monto
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 2.10

Agua de Quito tiene certificación de


cumplimiento de la norma INEN 1108.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.24 99970014045

TOTAL PAGAR (USD)


4.24

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