MULTISERVICES CLEAN HERE TORIBIO S.A.C.

RUC: 20608170309
---------- MZA. -- ANX. SERPENTÍN PASAMAYO 2500, ANCÓN
15123 (C.C KM 14.5 COLEGIO SEÑOR DE LOS MILAGRO)
FACTURA ELECTRÓNICA
ANCON - LIMA - LIMA
Nro. FVYZ-00015655

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

12 UND CINCEL BOSCH PALA SDS MAX MPP 115 X 350 MM 283.813 0.00 3405.76

12 UND CINCEL BOSCH PALA SDS MAX 50 X 350MM 152.458 0.00 1829.50

12 UND CINCEL MAX PLANO C.10U 600MM BOSCH 41.82 0.00 501.84

12 UND CINCEL MAX PLANO C.X 400MM ECO BOSCH 32.80 0.00 393.60

12 UND CINCEL BOSCH 28MM HEXAGONAL 520MM 131.118 0.00 1573.42

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,704.11

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,704.11

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,386.74

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,090.85

SON: NUEVE MIL NOVENTA Y 85/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 MULTISERVICES CLEAN HERE TORIBIO S.A.C.
RUC: 20608170309
---------- MZA. -- ANX. SERPENTÍN PASAMAYO 2500, ANCÓN
15123 (C.C KM 14.5 COLEGIO SEÑOR DE LOS MILAGRO)
FACTURA ELECTRÓNICA
ANCON - LIMA - LIMA
Nro. FVYZ-00015656

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

3 UND BOSCH SET 35PZ IMPACT CONTROL BROCAS CYL-9 HEX 199.97 0.00 599.91

3 UND JUEGO DE HERRAMIENTAS 150 PZ. STANLEY 926.518 0.00 2779.55

3 UND JUEGO DE LLAVES MIXTA PLANA 17 PZ. V1 BAHCO 619.10 0.00 1857.30

3 UND JUEGO DE LLAVES MIXTA DE CARRACA 12 PZ. BAHCO 873.792 0.00 2621.38

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,858.14

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,858.14

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,414.47

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,272.61

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Y 61/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 MULTISERVICES CLEAN HERE TORIBIO S.A.C.
RUC: 20608170309
---------- MZA. -- ANX. SERPENTÍN PASAMAYO 2500, ANCÓN
15123 (C.C KM 14.5 COLEGIO SEÑOR DE LOS MILAGRO)
FACTURA ELECTRÓNICA
ANCON - LIMA - LIMA
Nro. FVYZ-00015698

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

8 UND MEDIDOR LASER BOSCH GLM30-23 217.673 0.00 1741.38

8 UND PICO PUNTA Y PALA C/ MANGO 41.653 0.00 333.22

8 UND PALA CUCHARA MANGO DE MADERA 33.881 0.00 271.05

8 UND BROCA SDS MAX QUADRO-X 28X550X670MM BOSCH 408.75 0.00 3270.00

8 UND CINCEL PLANO SDS MAX 25X400MM BOSCH 112.93 0.00 903.44

8 UND CINCEL PLANO SDS MAX 400X25MM KWB 104.59 0.00 836.72

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,355.82

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,355.82

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,324.05

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,679.86

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 86/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 MULTISERVICES CLEAN HERE TORIBIO S.A.C.
RUC: 20608170309
---------- MZA. -- ANX. SERPENTÍN PASAMAYO 2500, ANCÓN
15123 (C.C KM 14.5 COLEGIO SEÑOR DE LOS MILAGRO)
FACTURA ELECTRÓNICA
ANCON - LIMA - LIMA
Nro. FVYZ-00015699

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

15 UND BOSCH SET 35PZ IMPACT CONTROL BROCAS CYL-9 HEX 199.97 0.00 2999.55

15 UND BOSCH SET 103PZ PARA TALADRAR 141.86 0.00 2127.90

15 UND KIT DE PUNTAS Y DADOS PARA ATORNILLAR 36PZ BOSCH 105.34 0.00 1580.10

15 UND BROCA SDS PLUS 5X - 3/4" X 8" X 10" 89.98 0.00 1349.70

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 8,057.25

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 8,057.25

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,450.30

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,507.56

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE Y 56/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 MULTISERVICES CLEAN HERE TORIBIO S.A.C.
RUC: 20608170309
---------- MZA. -- ANX. SERPENTÍN PASAMAYO 2500, ANCÓN
15123 (C.C KM 14.5 COLEGIO SEÑOR DE LOS MILAGRO)
FACTURA ELECTRÓNICA
ANCON - LIMA - LIMA
Nro. FVYZ-00015700

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

12 UND JUEGO DE BROCAS SDS MAX PARA MINA 227.034 0.00 2724.41

12 UND LLAVE FRANCESA 15" 99.718 0.00 1196.62

12 UND VARILLA DE PERFORACION CONICA MARCA PANDA 199.153 0.00 2389.84

12 UND PICO PUNTA Y PALA C/ MANGO 41.653 0.00 499.84

12 UND PALA CUCHARA MANGO DE MADERA 33.881 0.00 406.57

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,217.27

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,217.27

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,299.11

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,516.38

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS Y 38/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 GARCIA SANDOVAL EUTENIO
RUC: 10157314802
JR. BELAUNDE NRO. 600 (SUM.120471-LADO DE IGLESIA
CATOLICA)
FACTURA ELECTRÓNICA
LA MOLINA - LIMA - LIMA
Nro. FDOG-00001313

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

12 UND BROCA HELICOIDAL HSS 5X86MM HILTI 119.90 0.00 1438.80

12 UND BROCA HELICOIDAL HSS 5,5X93MM HILTI 129.90 0.00 1558.80

12 UND BROCA HELICOIDAL HSS 6.5X101MM HILTI 149.90 0.00 1798.80

12 UND BROCA HELICOIDAL HSS CO.11X142MM HILTI 249.90 0.00 2998.80

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,795.20

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,795.20

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,403.14

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,198.34

SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO Y 34/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 QUINTO GUERRA JORGE ANTONIO
RUC: 10405328220
JR. LORETO NRO. 1010

FACTURA ELECTRÓNICA
BARRANCO - LIMA - LIMA
Nro. F7X1-00000960

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 13MM 18V + 2 BATERIAS
1 UND 1523.314 0.00 1523.31
BOSCH
1 UND TALADRO ATORNILLADOR MAKITA XGT 40V MAX 140-68NM BL XPT 2083.898 0.00 2083.90

1 UND MARTILLO DEMOLEDOR MAKITA MAX 1300 W 1949.068 0.00 1949.07

1 UND MARTILLO DEMOLEDOR MAKITA SDS MAX 26MM 1100W 1694.831 0.00 1694.83

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,251.11

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,251.11

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,305.20

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,556.31

SON: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 31/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 QUINTO GUERRA JORGE ANTONIO
RUC: 10405328220
JR. LORETO NRO. 1010

FACTURA ELECTRÓNICA
BARRANCO - LIMA - LIMA
Nro. F7X1-00000964

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

2 UND AMOLADORA ANGULAR DEWALT 9" 2700W DWE4579 987.99 0.00 1975.98
MARTILLO DEMOLEDOR 2000W GSH 27VC + CARRO DE TRANSPORTE
1 UND 5227.49 0.00 5227.49
BOSCH
1 UND ROTOMARTILLO SDS PLUS 80W + 5 CINCELES SHR263K STANLEY 388.983 0.00 388.98

1 UND ESMERIL MAKITA 9557HPG 211.856 0.00 211.86

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,804.31

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,804.31

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,404.78

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,209.08

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE Y 08/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 QUINTO GUERRA JORGE ANTONIO
RUC: 10405328220
JR. LORETO NRO. 1010

FACTURA ELECTRÓNICA
BARRANCO - LIMA - LIMA
Nro. F7X1-00000966

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

1 UND MARTILLO DEMOLEDOR MAKITA MAX 1300 W 1949.068 0.00 1949.07

1 UND MARTILLO DEMOLEDOR MAKITA SDS MAX 26MM 1100W 1694.831 0.00 1694.83

1 UND TALADRO PERCUTOR DWALT 1/3" 20V INALAMBRICO 1641.50 0.00 1641.50

1 UND MARTILLO PERFORADOR BOSCH GBH 12-52D 2342.398 0.00 2342.40

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,627.80

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,627.80

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,373.00

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,000.80

SON: NUEVE MIL Y 80/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 QUINTO GUERRA JORGE ANTONIO
RUC: 10405328220
JR. LORETO NRO. 1010

FACTURA ELECTRÓNICA
BARRANCO - LIMA - LIMA
Nro. F7X1-00000965

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

9 UND BROCA BOSCH SDS MAX-4 20 X 520 MM 252.99 0.00 2276.91

9 UND BROCA BOSCH SDS MAX-4 18 X 540 MM 249.98 0.00 2249.82

9 UND BROCA BOSCH SDS MAX-4 16 X 540 MM 209.98 0.00 1889.82

9 UND BROCA BOSCH SDS MAX-4 12 X 540 MM 139.99 0.00 1259.91

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,676.46

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,676.46

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,381.76

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,058.22

SON: NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO Y 22/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 QUINTO GUERRA JORGE ANTONIO
RUC: 10405328220
JR. LORETO NRO. 1010

FACTURA ELECTRÓNICA
BARRANCO - LIMA - LIMA
Nro. F7X1-00000967

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

SIERRA CALADORA INALAMBRICA BOSCH 18V GST 185-LI C/ BATERIA
8 UND 661.017 0.00 5288.14

8 UND HOJA DE SIERRA BOSCH T367XHM 62.627 0.00 501.02

8 UND HOJA DE SIERRA BOSCH T118AHM 55.848 0.00 446.78

8 UND HOJA DE SIERRA BOSCH T144DHM 49.068 0.00 392.54

8 UND HOJA DE SIERRA BOSCH T308BFP 40.593 0.00 324.74

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 6,953.22

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 6,953.22

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,251.58

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,204.80

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO Y 80/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 RUBINA ALVARADO MALAQUIAS
RUC: 10409441641
CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 496 PUERTO
ANGEL
FACTURA ELECTRÓNICA
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
Nro. F445-00015893

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

4 UND BROCA BOSCH SDS MAX 8X 12 X 400 X 540 MM 299.068 0.00 1196.27

4 UND BROCA BOSCH SDS MAX 8X 16 X 200 X 340 MM 349.916 0.00 1399.66

4 UND BROCA BOSCH SDS MAX 7 SPEED X 19 X 200 X 320 MM 392.289 0.00 1569.16

4 UND BROCA BOSCH SDS MAX 28 X 550 / 670 MM 220.255 0.00 881.02

4 UND BROCA BOSCH SDS MAX 8X 16 X 400 X 540 MM 392.29 0.00 1569.16

4 UND BROCA BOSCH SDS MAX 8X 22 X 200 X 340 MM 402.46 0.00 1609.84

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 8,225.11

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 8,225.11

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,480.52

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,705.63

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO Y 63/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 RUBINA ALVARADO MALAQUIAS
RUC: 10409441641
CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 496 PUERTO
ANGEL
FACTURA ELECTRÓNICA
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
Nro. F445-00015894

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

2 UND BARRENO MUESTRA DE SUELO 75.669 0.00 151.34

2 UND BROCA CONICA SANDVIK JUMBO 48MM 1920.059 0.00 3840.12

2 UND BOTON CONICO 80.508 0.00 161.02

2 UND JUEGO DE BROCAS MINERAS DW01052 + DW01054 DEWALT 1694.068 0.00 3388.14

1 UND JUEGO DE BROCAS MINERAS TRUPER 473.246 0.00 473.25

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 8,013.85

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 8,013.85

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,442.49

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,456.35

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 35/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 RUBINA ALVARADO MALAQUIAS
RUC: 10409441641
CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 496 PUERTO
ANGEL
FACTURA ELECTRÓNICA
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
Nro. F445-00015994

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

7 UND BROCA MAKITA SDS MAX 32 X 450 X 570 MM 462.63 0.00 3238.41

7 UND BROCA IRWIN HSS COBALTO 1/2" X 6" X 6 UNID. 269.41 0.00 1885.87

7 UND BROCA TRUPER SDS MAX 1 1/2" X 21" 251.695 0.00 1761.87

7 UND BROCA IRWIN SDS PLUS 18" X 3/4" X 5 UNID. 205.847 0.00 1440.93

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 8,327.07

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 8,327.07

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,498.87

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,825.95

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO Y 95/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

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Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 RUBINA ALVARADO MALAQUIAS
RUC: 10409441641
CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 496 PUERTO
ANGEL
FACTURA ELECTRÓNICA
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
Nro. F445-00015995

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

8 UND BROCA HELICOIDAL HSS 5X86MM HILTI 119.90 0.00 959.20

8 UND BROCA HELICOIDAL HSS 5,5X93MM HILTI 129.90 0.00 1039.20

8 UND BROCA HELICOIDAL HSS 6.5X101MM HILTI 149.90 0.00 1199.20

8 UND BROCA HELICOIDAL HSS CO.11X142MM HILTI 249.90 0.00 1999.20

8 UND BROCA HELICOIDAL HSS CO.2X49MM HILTI 89.90 0.00 719.20

8 UND BROCA HELICOIDAL HSS CO.3X61MM HILTI 119.90 0.00 959.20

8 UND BROCA HELICOIDAL HSS CO.3.5X70MM HILTI 129.90 0.00 1039.20

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,914.40

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,914.40

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,424.59

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,338.99

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 99/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 RUBINA ALVARADO MALAQUIAS
RUC: 10409441641
CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 496 PUERTO
ANGEL
FACTURA ELECTRÓNICA
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
Nro. F445-00015996

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

7 UND BROCA HELICOIDAL HSS 5X86MM HILTI 119.90 0.00 839.30

7 UND BROCA HELICOIDAL HSS 5,5X93MM HILTI 129.90 0.00 909.30

7 UND BROCA HELICOIDAL HSS 6.5X101MM HILTI 149.90 0.00 1049.30

7 UND BROCA TRUPER SDS MAX 1 3/8" X 21" 200.847 0.00 1405.93

7 UND BROCA TRUPER SDS MAX 1 1/4" X 36" 237.288 0.00 1661.02

7 UND BROCA TRUPER SDS MAX 1 1/4" X 21" 166.95 0.00 1168.65

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,033.49

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,033.49

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,266.03

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,299.52

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 52/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 RUBINA ALVARADO MALAQUIAS
RUC: 10409441641
CAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY KM. 496 PUERTO
ANGEL
FACTURA ELECTRÓNICA
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
Nro. F445-00015997

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

1 UND BROCA CONICA SANDVIK JUMBO 48MM 1920.059 0.00 1920.06

1 UND BROCA CONICA SANDVIK JUMBO 36MM 1459.579 0.00 1459.58

2 UND JUEGO DE BROCAS MINERAS TRUPER 473.246 0.00 946.49

2 UND BROCA SDS MAX MINERA 28X690MM DEWALT DW01060 499.91 0.00 999.82

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 5,325.95

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 5,325.95

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 958.67

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 6,284.62

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 62/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 CISNEROS BAUTISTA PERCY VIDAL
RUC: 10422672112
JR. 24 DE JUNIO NRO. 443

FACTURA ELECTRÓNICA
BARRANCO - LIMA - LIMA
Nro. FUJ0-00002195

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

1 UND LLAVE DE IMPACTO BOSCH GDS 18V-400 1142.186 0.00 1142.19

1 UND MARTILLO PERFORADOR BOSCH GBH 12-52D 2342.398 0.00 2342.40

1 UND MARTILLO DEMOLEDOR MAKITA 1510W 3220.254 0.00 3220.25

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 6,704.84

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 6,704.84

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,206.87

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 7,911.71

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE Y 71/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 CISNEROS BAUTISTA PERCY VIDAL
RUC: 10422672112
JR. 24 DE JUNIO NRO. 443

FACTURA ELECTRÓNICA
BARRANCO - LIMA - LIMA
Nro. FUJ0-00002196

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

1 UND MARTILLO DEMOLEDOR DEWALT 1800W D25966-K1 3643.983 0.00 3643.98

1 UND MARTILLO PERFORADOR BOSCH GBH 12-52D 2342.398 0.00 2342.40

1 UND SIERRA INGLETEADORA GCM 254 - 1750W 1128.37 0.00 1128.37

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,114.75

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,114.75

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,280.66

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,395.41

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 41/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 CISNEROS BAUTISTA PERCY VIDAL
RUC: 10422672112
JR. 24 DE JUNIO NRO. 443

FACTURA ELECTRÓNICA
BARRANCO - LIMA - LIMA
Nro. FUJ0-00002199

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

1 UND MARTILLO DEMOLEDOR BOSCH GSH 14C 1750W 2067.653 0.00 2067.65

1 UND SIERRA ELECTRICA CIRCULAR BOSCH 9" 2100W 996.22 0.00 996.22

1 UND ESMERIL MAKITA 9557HPG 211.856 0.00 211.86

2 UND MARTILLO PERFORADOR BOSCH GBH 12-52D 2342.398 0.00 4684.80

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,960.53

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,960.53

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,432.89

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,393.42

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 42/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 CISNEROS BAUTISTA PERCY VIDAL
RUC: 10422672112
JR. 24 DE JUNIO NRO. 443

FACTURA ELECTRÓNICA
BARRANCO - LIMA - LIMA
Nro. FUJ0-00002197

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

3 UND ROTOMARTILLO SDS PLUS 80W + 5 CINCELES SHR263K STANLEY 388.983 0.00 1166.95

3 UND ESMERIL MAKITA 9557HPG 211.856 0.00 635.57

3 UND SIERRA ELECTRICA CIRCULAR BOSCH 9" 2100W 996.22 0.00 2988.66

2 UND TALADRO PERCUTOR DWALT 1/3" 20V INALAMBRICO 1641.50 0.00 3283.00

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 8,074.18

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 8,074.18

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,453.35

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,527.53

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Y 53/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 CISNEROS BAUTISTA PERCY VIDAL
RUC: 10422672112
JR. 24 DE JUNIO NRO. 443

FACTURA ELECTRÓNICA
BARRANCO - LIMA - LIMA
Nro. FUJ0-00002198

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

5 UND BROCA HILTI TE-YX 1 3/8" - 23" 674.91 0.00 3374.55

6 UND BROCA HILTI TE-YX 1 1/4" - 20" 584.96 0.00 3509.76

6 UND BROCA HILTI TE-Y 5/8" X 13" 139.90 0.00 839.40

6 UND BROCA HILTI TC-C 3/8" X 6" 75.97 0.00 455.82

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 8,179.53

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 8,179.53

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,472.32

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,651.85

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 85/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 HUALPA LLAQUE CESAR AUGUSTO
RUC: 10437904214
AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. 135 PUERTO
PIZANA
FACTURA ELECTRÓNICA
CHACLACAYO - LIMA - LIMA
Nro. FI6O-00012932

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

7 UND BROCA IRWIN HSS COBALTO 31/64" X 3 UNID. 199.153 0.00 1394.07

7 UND BROCA IRWIN HSS COBALTO 25/64" X 5 UNID. 196.61 0.00 1376.27

7 UND BROCA IRWIN HSS 9/16" X 173MM X 3 UNID. 194.915 0.00 1364.41

7 UND BROCA IRWIN HSS 14.5 MM X 169 MM X 3 UNID. 191.441 0.00 1340.09

7 UND BROCA IRWIN HSS 11/16" X 200 MM X 2 UNID. 188.136 0.00 1316.95

7 UND BROCA IRWIN HSS COBALTO 29/64" X 3 UNID. 176.271 0.00 1233.90

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 8,025.68

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 8,025.68

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,444.62

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,470.30

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 30/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 HUALPA LLAQUE CESAR AUGUSTO
RUC: 10437904214
AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. 135 PUERTO
PIZANA
FACTURA ELECTRÓNICA
CHACLACAYO - LIMA - LIMA
Nro. FI6O-00012996

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

10 UND BROCA IRWIN HSS 5/8" X 186 MM X 2 UNID. 157.542 0.00 1575.42

10 UND BROCA TRUPER SDS MAX 1 3/8" X 21" 200.847 0.00 2008.47

10 UND BROCA TRUPER SDS MAX 1 1/4" X 36" 237.288 0.00 2372.88

10 UND BROCA TRUPER SDS MAX 1 1/4" X 21" 166.95 0.00 1669.50

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,626.27

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,626.27

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,372.73

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,999.00

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 HUALPA LLAQUE CESAR AUGUSTO
RUC: 10437904214
AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. 135 PUERTO
PIZANA
FACTURA ELECTRÓNICA
CHACLACAYO - LIMA - LIMA
Nro. FI6O-00012995

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

9 UND JUEGO DE BROCAS MINERAS TRUPER CW 272.712 0.00 2454.41

9 UND VARILLA DE PERFORACION CONICA MARCA PANDA 199.153 0.00 1792.38

9 UND BROCA SDS MAX 32X100MM INGCO - DEMOLEDOR MINERIA 141.483 0.00 1273.35

9 UND BOTON CONICO 80.508 0.00 724.57

9 UND BROCA 1/2 COBALTO ALPEN 74.576 0.00 671.18

9 UND BROCA 3/4 COBALTO ALPEN 93.278 0.00 839.50

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,755.39

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,755.39

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,395.97

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,151.36

SON: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO Y 36/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 HUALPA LLAQUE CESAR AUGUSTO
RUC: 10437904214
AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. 135 PUERTO
PIZANA
FACTURA ELECTRÓNICA
CHACLACAYO - LIMA - LIMA
Nro. FI6O-00012997

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

15 UND BROCA BOSCH SDS-PLUS 5X 1" X 16" X 18" 199.98 0.00 2999.70

15 UND BROCA BOSCH SDS-PLUS 5X 5/8" X 16" X 18" 134.99 0.00 2024.85

15 UND BROCA BOSCH SDS-PLUS 5X 3/4" X 16" X 18" 114.99 0.00 1724.85

15 UND BROCA BOSCH SDS-PLUS 5X 3/4" X 10" X 12" 93.99 0.00 1409.85

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 8,159.25

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 8,159.25

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,468.66

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,627.92

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE Y 92/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 HIDRAULICA NEUMATICA INDUSTRIAL SA
RUC: 20143235115
PQ. INDUSTRIAL EL ASESOR NRO. MZ X INT. LT04

FACTURA ELECTRÓNICA
ATE - LIMA - LIMA
Nro. FY11-00012646

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

5 UND CARRETILLA REDLINE 10KG 159.97 0.00 799.85

5 UND MTS CADENA N120 REFORZADA 512.238 0.00 2561.19

5 UND MTS CADENA N100 403.076 0.00 2015.38

CADENA 1/2" GRADO 80 X 06 METROS CON 02 GANCHOS EN LOS
5 UND 177.466 0.00 887.33
EXTREMOS
5 UND CAJA X 100 UNID. HOJA DE SIERRA SANFLEX 12X18 DTS 272.907 0.00 1364.54

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,628.29

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,628.29

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,373.09

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,001.38

SON: NUEVE MIL UNO Y 38/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 HUALPA LLAQUE CESAR AUGUSTO
RUC: 10437904214
AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. 135 PUERTO
PIZANA
FACTURA ELECTRÓNICA
CHACLACAYO - LIMA - LIMA
Nro. FI6O-00012998

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

10 UND BROCA SDS MAX QUADRO-X 28X550X670MM BOSCH 408.75 0.00 4087.50

10 UND BROCA BOSCH SDS-PLUS 5X 3/4" X 16" X 18" 114.99 0.00 1149.90

10 UND BROCA BOSCH SDS-PLUS 5X 3/4" X 10" X 12" 93.99 0.00 939.90

10 UND BROCA HILTI TE-CX MP32 1/4 180.42 0.00 1804.20

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,981.50

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,981.50

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,436.67

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,418.17

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO Y 17/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 HUALPA LLAQUE CESAR AUGUSTO
RUC: 10437904214
AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY NRO. 135 PUERTO
PIZANA
FACTURA ELECTRÓNICA
CHACLACAYO - LIMA - LIMA
Nro. FI6O-00012999

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

6 UND BROCA HILTI TE-YX 1 1/8" - 21" 499.90 0.00 2999.40

6 UND BROCA SDS MAX 32X100MM INGCO - DEMOLEDOR MINERIA 141.483 0.00 848.90

6 UND LLAVE FRANCESA 15" 99.718 0.00 598.31

6 UND BROCA SDS PLUS 5/8" X 6" X 8" 65.39 0.00 392.34

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 4,838.95

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 4,838.95

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 871.01

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 5,709.96

SON: CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE Y 96/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 HIDRAULICA NEUMATICA INDUSTRIAL SA
RUC: 20143235115
PQ. INDUSTRIAL EL ASESOR NRO. MZ X INT. LT04

FACTURA ELECTRÓNICA
ATE - LIMA - LIMA
Nro. FY11-00012693

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

2 UND MANGUERA DE JEBE 1/2 ALTA PRESION 300PSI ROLLO 100M OILFLEX 649.97 0.00 1299.94

2 UND MANGUERA POLIETILENO 3" 90MM ROLLO 100 MT HDPE PN8 845.256 0.00 1690.51

2 UND BALDE DE JEBE REFORZADO DE 100KG 710.25 0.00 1420.50

2 UND BALDE DE JEBE REFORZADO DE 200KG 778.87 0.00 1557.74

2 UND BALDE DE JEBE REFORZADO DE 300KG 1078.99 0.00 2157.98

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 8,126.67

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 8,126.67

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,462.80

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,589.47

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 47/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 A & P CORPORACION ARIAS S.A.C.
RUC: 20609706270
[Link] KM. 15 APV. GARDENIAS DE GLORIA ALTA
1RA ETAPA
FACTURA ELECTRÓNICA
ATE - LIMA - LIMA
Nro. F6G1-00153373

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

CABLE VULCANIZADO FLEXIBLE BIPOLAR 14AWG 2X14 CELAPSA
4 UND 589.415 0.00 2357.66
ROLLO
CABLE VULCANIZADO FLEXIBLE BIPOLAR 14AWG 3X14 CELAPSA
4 UND 598.703 0.00 2394.81
ROLLO
CABLE VULCANIZADO FLEXIBLE BIPOLAR 14AWG 4X14 CELAPSA
4 UND 641.788 0.00 2567.15
ROLLO

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,319.62

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,319.62

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,317.53

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,637.16

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 16/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 HIDRAULICA NEUMATICA INDUSTRIAL SA
RUC: 20143235115
PQ. INDUSTRIAL EL ASESOR NRO. MZ X INT. LT04

FACTURA ELECTRÓNICA
ATE - LIMA - LIMA
Nro. FY11-00012694

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

1 UND CARRITO MINERO 1TN REFORZADA 5508.475 0.00 5508.48

2 UND MTS CADENA N120 REFORZADA 512.238 0.00 1024.48

3 UND MTS CADENA N100 403.076 0.00 1209.23

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,742.18

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,742.18

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,393.59

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,135.77

SON: NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO Y 77/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 A & P CORPORACION ARIAS S.A.C.
RUC: 20609706270
[Link] KM. 15 APV. GARDENIAS DE GLORIA ALTA
1RA ETAPA
FACTURA ELECTRÓNICA
ATE - LIMA - LIMA
Nro. F6G1-00153374

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

1 UND WINCHE 12V MODELO WC-8000LBS AMERICAN BULL 1718.55 0.00 1718.55

2 UND WINCHE ELECTRICO 0.3T MODELO WPS0.3 AMERICAN BULL 1808.98 0.00 3617.96

2 UND TECLE CON RACHET TRUPER 3TN 524.718 0.00 1049.44

2 UND TECLE CON CADENA TRUPER 1 1/2TN 409.918 0.00 819.84

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,205.78

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,205.78

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,297.04

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,502.82

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOS Y 82/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 A & P CORPORACION ARIAS S.A.C.
RUC: 20609706270
[Link] KM. 15 APV. GARDENIAS DE GLORIA ALTA
1RA ETAPA
FACTURA ELECTRÓNICA
ATE - LIMA - LIMA
Nro. F6G1-00153375

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

MALLA RASCHEL POLIETILENO VERDE 80% WERKEN MODELO 0.8 DE
8 UND 493.87 0.00 3950.96
4.2X100
8 UND GRASA PENETRANTE PB 14OZ BLASTER 89.95 0.00 719.60

8 UND MALLA PLASTICA NARANJA DE SEGURIDAD 47.98 0.00 383.84

8 UND BROCHE BOTON PARA MALLA RASCHEL X 25 UNID. 19.95 0.00 159.60

8 UND CORDEL PARA MALLA ALTA TENACIDAD NEGRO 1KG GRM 14.90 0.00 119.20

8 UND CONECTOR AGUJA PARA MALLA X 25 UNID. 9.98 0.00 79.84

8 UND MALLA GALVANIZADA #12 2MT X 20MT 296.61 0.00 2372.88

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,785.92

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,785.92

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,401.47

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 9,187.39

SON: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE Y 39/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 A & P CORPORACION ARIAS S.A.C.
RUC: 20609706270
[Link] KM. 15 APV. GARDENIAS DE GLORIA ALTA
1RA ETAPA
FACTURA ELECTRÓNICA
ATE - LIMA - LIMA
Nro. F6G1-00153376

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

8 UND MALLA GALVANIZADA #10 2MT X 20MT 466.102 0.00 3728.82

8 UND MALLA GALVANIZADA #12 2MT X 20MT 296.61 0.00 2372.88

8 UND CONO DE SEGURIDAD 90CM NARANJA 28.636 0.00 229.09

8 UND MALLA PLASTICA NARANJA DE SEGURIDAD 47.98 0.00 383.84

8 UND BROCHE BOTON PARA MALLA RASCHEL X 25 UNID. 19.95 0.00 159.60

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 6,874.22

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 6,874.22

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,237.36

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,111.58

SON: OCHO MIL CIENTO ONCE Y 58/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 A & P CORPORACION ARIAS S.A.C.
RUC: 20609706270
[Link] KM. 15 APV. GARDENIAS DE GLORIA ALTA
1RA ETAPA
FACTURA ELECTRÓNICA
ATE - LIMA - LIMA
Nro. F6G1-00153472

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

12 UND CHALECOS DELTAPLUS M5SGI BE T. S - XL 106.695 0.00 1280.34

12 UND PANTALON DELTAPLUS M5PA T. S - XL 133.814 0.00 1605.77

12 UND LENTES 3M SOLUS1000 29.636 0.00 355.63

12 UND RESPIRADOR DE CARA COMPLETA 3M 6800 191.949 0.00 2303.39

12 UND CARTUCHO 3M 60923 71.958 0.00 863.50

12 UND OREJERAS ADAPTABLES A CASCO HPE MARCA MSA 82.288 0.00 987.46

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,396.08

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,396.08

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,331.29

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,727.37

SON: OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE Y 37/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 A & P CORPORACION ARIAS S.A.C.
RUC: 20609706270
[Link] KM. 15 APV. GARDENIAS DE GLORIA ALTA
1RA ETAPA
FACTURA ELECTRÓNICA
ATE - LIMA - LIMA
Nro. F6G1-00153471

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

7 UND CABLE AWG 12 INDECO 168.602 0.00 1180.21

7 UND REFLECTOR CON PANEL SOLAR DE 1200W 300.97 0.00 2106.79

7 UND LUZ DE TRABAJO LED 50W LUZ FRIA HALUX 74.95 0.00 524.65

7 UND CABLE THW-90 PLUS 12 AWG INDECO 450/750V NEGRO 100MT 255.90 0.00 1791.30

7 UND CABLE THW-90 PLUS 12 AWG INDECO 450/750V ROJO 100MT 255.90 0.00 1791.30

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,394.25

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,394.25

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,330.97

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,725.22

SON: OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO Y 22/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 REATEGUI FASABI JOSE
RUC: 10010127527
JR. JORGE GERMANY NRO. S/N (CUADRA 02)

FACTURA ELECTRÓNICA
SAN BARTOLO - LIMA - LIMA
Nro. FKWQ-00001704

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

1 UND TALADRO PERCUTOR DWALT 1/3" 20V INALAMBRICO 1641.50 0.00 1641.50

1 UND ROTOMARTILLO MAKITA 18VX2 MAX 40MM BL AVT XPT 2542.288 0.00 2542.29

1 UND MARTILLO PERFORADOR PLUS MAKITA 850W 32MM 2118.559 0.00 2118.56

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 6,302.35

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 6,302.35

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,134.42

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 7,436.77

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 77/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 A & P CORPORACION ARIAS S.A.C.
RUC: 20609706270
[Link] KM. 15 APV. GARDENIAS DE GLORIA ALTA
1RA ETAPA
FACTURA ELECTRÓNICA
ATE - LIMA - LIMA
Nro. F6G1-00153473

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
31-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

25 UND LINTERNA PELICAN 2720 90.958 0.00 2273.95

25 UND LINTERNA DE MANO LED 69.407 0.00 1735.18

25 UND LINTERNA FRONTAL OPALUX 3W 29.407 0.00 735.18

25 UND LAMPARA MINERA GLORIA 63.788 0.00 1594.70

25 UND LAMPARAS LED REFLECTOR 50 WATTS 20.50 0.00 512.50

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 6,851.50

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 6,851.50

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,233.27

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,084.77

SON: OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO Y 77/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 REATEGUI FASABI JOSE
RUC: 10010127527
JR. JORGE GERMANY NRO. S/N (CUADRA 02)

FACTURA ELECTRÓNICA
SAN BARTOLO - LIMA - LIMA
Nro. FKWQ-00001707

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
30-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

SIERRA CIRCULAR FLEXVOLT DEWALT 60V MAX 7 1/4" 1500W 5800
2 UND 2118.56 0.00 4237.12
RPM
1 UND SIERRA INGLEATEADORA BOSCH GCM 254 D PROFESIONAL 1779.58 0.00 1779.58
DISCO DE SIERRA CIRCULAR 305 OR. 30MM ESP. 2MM DIENTES 80
2 UND 254.153 0.00 508.31
BOSCH
DISCO DE SIERRA CIRCULAR MULTIMATERIAL 10" DIENTES 100
2 UND 169.407 0.00 338.81
BOSCH

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 6,863.82

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 6,863.82

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,235.49

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,099.31

SON: OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE Y 31/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1
 GARCIA SANDOVAL EUTENIO
RUC: 10157314802
JR. BELAUNDE NRO. 600 (SUM.120471-LADO DE IGLESIA
CATOLICA)
FACTURA ELECTRÓNICA
LA MOLINA - LIMA - LIMA
Nro. FDOG-00001308

Cliente: INVERSIONES YARENDIELV E.I.R.L. Moneda: SOLES IGV: 18.00 %

RUC: 20611560886
Dirección: CAL. SANTA CATALINA NRO. 115A

Ciudad: AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
29-ene-2026 Contado

CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNIT. DSCTO. V. VENTA

4 UND VARILLA DE PERFORACION CONICA MARCA PANDA 199.153 0.00 796.61

4 UND BROCA SDS-MAX MINERA 32 X 800MM DEWALT 557.60 0.00 2230.40

4 UND BROCA SDS MAX MINERA FRANCESA 32X620MM DEWALT DW01053 491.99 0.00 1967.96

4 UND BROCA BOSCH SDS MAX 8X 16 X 200 X 340 MM 349.916 0.00 1399.66

4 UND BROCA BOSCH SDS MAX 8X 12 X 200 X 340 MM 249.068 0.00 996.27

OBSERVACIONES
OP. GRAVADAS S/ 7,390.91

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. EXPORTACION S/ 0.00

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

DSCTOS. TOTALES S/ 0.00

ANTICIPOS S/ 0.00

SUB TOTAL S/ 7,390.91

ICBPER S/ 0.00

ISC S/ 0.00

IGV S/ 1,330.36

OTROS CARGOS S/ 0.00

TOTAL S/ 8,721.27

SON: OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO Y 27/100 SOLES

Operador de Servicios Electrónicos

según Resolución N° 034-005-0008776

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en [Link]

Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

1 de 1