MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
INFORME ANUAL DEL
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL
2024
ÍNDICE
Presentación……………………………………………………………………3
Metodología utilizada…………………………………………………………4
Estructura del Plan Estratégico Municipal 2024…………………………6
Eficacia en la ejecución del Plan Estratégico Municipal 2024…...……7
Recomendaciones y conclusiones…………………………………..……14
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PRESENTACIÓN
La Municipalidad del Cantón de Alajuela ha definido la transparencia y la rendición de cuentas como
principios rectores de su desempeño gubernamental. Con esto, busca posicionarse como líder en estas
materias. Tal aspiración es particularmente relevante, entre otros motivos, por cuanto el manejo de los
recursos públicos ocupa cada vez mayor atención y preocupación entre la sociedad.
Para esta administración la relevancia y pertinencia de la rendición de cuentas, se justifica en varios
sentidos. Más allá de que rendir cuentas es una obligación del gobierno local y que incumplir conlleva
sanciones legales y políticas establecidas, esta tarea implica beneficios tangibles y vitales para la
administración y la ciudadanía en su conjunto.
Sin duda, uno de los principales beneficios que el gobierno local obtiene al rendir cuentas efectiva y
oportunamente, es incrementar o refrendar su legitimidad, credibilidad y confianza ante la ciudadanía.
Aunque estos conceptos son diferentes a la rendición de cuentas, éste es un aspecto de la legitimidad de
un gobierno democrático.
Así, al rendir cuentas, el gobierno local no sólo pretende cumplir con su responsabilidad básica, sino que
intenta tener la oportunidad de ganar o aumentar la confianza ciudadana con acciones concretas y visibles.
En el marco de esta responsabilidad el seguimiento al “Plan Estratégico Municipal 2024-2029” se torna en
un ejercicio fundamental que permite determinar el avance de los objetivos y planes de acción
establecidos, con el objeto de conocer en detalle el nivel de cumplimiento alcanzado en un tiempo definido.
En el caso particular de este informe, las cifras y la gestión presentadas corresponden a acciones llevadas
a cabo durante el año 2024.
Este informe de evaluación de gestión pasa entonces a ser el conjunto ordenado de conceptos técnicos y
acciones encaminadas a verificar el cumplimiento de los objetivos de la administración local que permitirá
adoptar las medidas correctivas pertinentes cuando las acciones se aparten de dichos objetivos.
El documento que se presenta a continuación está construido de acuerdo con la estructura del Plan
Estratégico Municipal, es decir, con base en el análisis de las perspectivas áreas estratégicas que hacen
parte de la propuesta para la gestión municipal.
El análisis que se presenta fue consolidado con la información registrada por cada una de las
dependencias de la Administración Municipal y es un reflejo fiel de lo acontecido.
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METODOLOGÍA UTILIZADA
El informe de evaluación del accionar estratégico de la Municipalidad de Alajuela se sustenta en una
metodología mediante la cual el Proceso de Planificación realiza el seguimiento al cumplimiento de los
indicadores propuestos para cada uno de los objetivos articulados en el PEM, así como el nivel de
cumplimento de los Planes de Acción concertados.
El mismo permite recopilar la información directamente de las unidades responsables de cada acción
específica, en sus respectivas áreas de competencia, para posteriormente consolidar una base de datos
centralizada donde se analizan los resultados, con base en el nivel de despliegue implementado en la
metodología “Balance Score Card Internacional” (BSC), herramienta que proporciona mecanismos para
orientar a la institución hacia la estrategia y permite que la alta dirección se encuentre informada acerca
del avance en las metas propuestas.
Para ello se utiliza la herramienta de software Delphos, ya que el mismo se adapta a las condiciones de
facilidad y universalidad en el manejo para el seguimiento y evaluación del Tablero de Control. Además,
permite establecer y fijar parámetros (intervalos) de medición estándar, relacionando cada uno de ellos
con un respectivo parámetro de color (semáforo) que ayudan a visualizar de manera rápida en cuál acción
específica se requiere aplicar correctivos y/o ajustes, en acciones críticas, para lograr su efectividad en el
tiempo y el logro de los objetivos inicialmente propuestos.
La evaluación del PEM gira en torno al cumplimiento de la eficacia y para su medición se siguió el siguiente
procedimiento:
• Se incluyó en la herramienta toda la nueva información relacionada con el nuevo Plan Estratégico que
rige hasta el 2029, incluyendo los objetivos estratégicos, metas, indicadores y responsables.
• Si el indicador no está disponible, el cumplimiento es cero (0).
• Si el indicador presenta un dato “raro” se asume un cumplimiento de cero (0).
• Si el nivel de cumplimiento supera el 100% se ajusta al 100%.
• Si el nivel de cumplimiento es menor que 0% se ajusta a 0%.
La evaluación de los resultados mediante el Tablero de Control se muestra como un semáforo, indicando
por medio de colores el estado y avance de los indicadores considerados en la estructura del PEM así:
1. Se estableció un rango porcentual en el grado de avance del cumplimiento de las acciones: Las
unidades evaluadas reportaron al Proceso de Planificación, mediante qué actividades han alcanzado
los objetivos propuestos; para calcular los porcentajes de cumplimiento se tuvieron varias
consideraciones metodológicas, en primer término, cada una de las unidades ejecutoras y
administrativas evaluadas reportaron el porcentaje de ejecución que tienen en cada una de las
acciones bajo su responsabilidad.
2. El porcentaje de ejecución de cada una de las perspectivas y las gestiones estratégicas se obtuvo
de promediar el cumplimiento de los indicadores asociados a objetivos y políticas que la estructuran.
3. A cada rango y estado de cumplimiento se le asigna una calificación o puntaje, en un rango que va
de 0 hasta 100, según sea el porcentaje de ejecución acumulada de cada acción específica.
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4. De acuerdo a esta calificación se le asigna un color en el cuadro de mando integral, indicando alertas
tempranas respecto al estado de cumplimiento de cada acción, tal y como se muestra a continuación
en la tabla del BSC.
Tabla 1. Escala del BSC
ESTADO DE
SEMÁFORO CLASE DE NIVEL INTERPRETACIÓN
AVANCE (%)
Definitivamente se
ha avanzado muy
Nivel en el cual no poco o nada en este
Menor a 70% se acepta el indicador, y se
indicador requiere tomar
medidas correctivas
urgentes
Es necesario
agilizar la gestión y
Nivel aceptable del buscar las causas
Menor a 90%
indicador de ese estado para
impulsar su
terminación
La acción se
encuentra en un
buen nivel de
Nivel del indicador
cumplimiento, se
Mayor igual a 90% que cumple las
requiere gestión
expectativas
institucional y
monitoreo
permanente
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ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL
Para una mejor comprensión de la evaluación del PEM 2024-2029, es preciso recordar que el mismo se
estructuró a partir de siete áreas estratégicas, a saber:
1. DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA:
Cuya política es: Desarrollar una gestión eficaz de planificación, ordenamiento, control y
crecimiento urbano-territorial, incluyendo la gestión del riesgo y el fomento a programas de
movilidad ciudadana y ordenamiento vial.
2. DESARROLLO ECONÓMICO:
Generar una política de desarrollo económico enmarcada en un proceso permanente de
potencialización de las capacidades y realizaciones humanas. De esta manera se logra un
verdadero crecimiento generador de bienestar.
3. DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO
Priorizar programas y proyectos que respondan a las necesidades sociales, educativas y
recreativas de la población, alineados al cumplimiento de objetivos y metas que contribuyan al
mejoramiento y el bienestar de los habitantes del Cantón Central de Alajuela.
4. SERVICIOS PÚBLICOS:
Incorporar como eje transversal de todas las actividades de la Municipalidad la filosofía sobre el
uso racional de los recursos, así como la mejora continua en la prestación de los servicios públicos
que se brindan.
5. GESTIÓN AMBIENTAL:
Incorporar como eje transversal de todas las actividades de la Municipalidad la responsabilidad y
ética con el ambiente para buscar un desarrollo sostenible a largo plazo, y un disfrute a las futuras
generaciones.
6. SEGURIDAD HUMANA:
Ofrecer espacios públicos que garanticen los derechos, comodidad, seguridad y tranquilidad para
la población, generando espacios de sana convivencia, fácil acceso y disfrute de todos los
habitantes del Cantón Central de Alajuela.
7. DESARROLLO INSTITUCIONAL:
Crear una política gestión por resultados mediante la utilización de herramientas administrativas y
tecnológicas que mejoren la planeación, coordinación, ejecución y seguimiento de acciones
institucionales.
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EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL PEM para el AÑO 2024
De las Perspectivas del BSC y la eficacia del PEM
El Cuadro de Mando Integral o BSC en la Municipalidad de Alajuela, como se indicó en párrafos anteriores,
consta de siete áreas estratégicas:
1. Desarrollo Urbano e infraestructura
2. Desarrollo Económico
3. Desarrollo Social, Cultural y Deportivo
4. Servicios Públicos
5. Gestión Ambiental
6. Seguridad Humana
7. Desarrollo Institucional
A partir del nuevo PEM se está iniciando también una nueva forma de evaluar y de distribuir los contenidos
de las áreas estratégicas, por lo que cada área cuenta ahora con una forma más eficiente para determinar
el cumplimiento de sus metas y tareas anualmente.
A través de éstas, la institución despliega su estrategia materializándola en objetivos y medidas que nos
describen la trayectoria hacia la consecución de la misión y visión institucional.
El análisis de estas áreas y sus calificaciones en el presente año nos muestra los resultados logrados:
Para el año 2024 obtuvimos una calificación global del 77.64% en donde se ve que el área de mejores
resultados es Gestión Ambiental, seguido de Desarrollo Institucional con un 89.18%. El área con puntaje
menor es Seguridad Humana con un 33.33%.
Se debe seguir trabajando en poder conciliar la parte programática con la ejecución presupuestaria. Ya
que existe una brecha importante entre las tareas definidas como estratégicas y la ejecución de recursos
atenientes a dichas tareas.
Es por esto, por lo que el plan muestra buenos resultados con respecto a tareas e indicadores de las
diferentes actividades ordinarias con respecto a la ejecución de recursos, que sigue siendo el gran reto de
la administración.
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A continuación, se muestra un análisis de los objetivos que conforman cada una de las 7 áreas estratégicas
del PEM donde vemos a profundidad qué objetivos evalúa cada una de esas áreas:
Desarrollo Urbano e Infraestructura:
Esta área obtuvo una nota de un 84.03%, en donde la mayoría de los objetivos estratégicos planteados
han obtenido un 100% de avance para este periodo de evaluación. Los objetivos que no lograron un
porcentaje mayor justifican su calificación debido a que algunos de los contratos de mejoras viales se
encuentran en proceso, y a que los instrumentos de medición para conocer la opinión de los usuarios sobre
los servicios prestados, aún se encuentran en redacción para ser aplicados en el 2025.
Desarrollo Económico:
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Esta área obtuvo una nota de un 78.15%, en donde más de la mitad de los objetivos estratégicos
planteados han obtenido un 100% de avance para este periodo de evaluación. Los objetivos que no
lograron un porcentaje mayor justifican su calificación debido a que algunos documentos diagnósticos se
encuentran en elaboración, algunos procesos de contratación están para iniciarse en el 2025.
Desarrollo Social, Cultural y Deportivo:
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Esta área obtuvo una nota de un 84.09%, en donde casi todos los objetivos estratégicos planteados han
obtenido un 100% de avance para este periodo de evaluación. Los objetivos que no lograron un porcentaje
mayor, o el no avance del todo, justifican su calificación debido a que la Política de prevención de la
violencia en la mujer se encuentra elaborada pero pendiente de aprobación, en la Comisión de la Mujer.
Servicios Públicos:
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Esta área obtuvo una nota de un 80.05%, en donde la mayoría de los objetivos estratégicos planteados
han obtenido un 100% de avance para este periodo de evaluación. Los objetivos que no lograron un
porcentaje mayor, o el no avance del todo, justifican su calificación debido a que en el área de Acueductos
los procesos de contratación se encuentran en trámite, así como las actualizaciones de documentos
administrativos. También la contratación de un software para digitalizar los expedientes y demás
documentos se pretende realizar en el año 2025. En el área de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, se
requiere de la actualización de tarifas, mismas que está pendiente ser autorizada por el órgano
administrativo respectivo. En el caso específico del Alcantarillado Pluvial, existen tareas que se ejecutarán
en época de verano a partir del I semestre del 2025.
Gestión Ambiental:
Esta área obtuvo una nota de un 95.83%, obteniendo en casi el 100% de los objetivos estratégicos
planteados la nota máxima de ejecución.
Seguridad Humana:
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Esta área obtuvo una nota de un 33.33%, en donde la mayoría de los objetivos estratégicos planteados
han obtenido un 0% de avance para este periodo de evaluación. Específicamente dos de los objetivos que
corresponden al área de Seguridad Municipal si han cumplido al 100% con las metas planteadas, y el que
no se logró ha justificado la no contratación de más oficiales de seguridad debido a una situación del
concurso propiamente; los objetivos del área de Atención de Emergencias Cantonales ha sido la única que
no fue evaluada por el coordinador de la unidad, lo que refleja en un muy bajo porcentaje de ejecución que
definitivamente afecta la calificación para la Municipalidad en una de las áreas que más relevancia tiene
para la ciudadanía y que fue manifestada en los resultados del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local.
Desarrollo Institucional:
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Esta área obtuvo una nota de un 89.18%, en donde la mayoría de los objetivos estratégicos planteados
han obtenido un 100% de avance para este periodo de evaluación. Los objetivos que no lograron un
porcentaje mayor, o el no avance del todo, justifican su calificación debida en el área de Recursos
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Humanos algunos documentos administrativos ( manuales) que se deben actualizar, se encuentran en
revisiones finales y aprobaciones para poder ser publicados; el área de Comunicación Institucional indica
que el Plan de Comunicación se elaborará a partir del 2025; en el área de Desarrollo Organizacional, el
Plan de acción está planteado para ejecutarse a partir del próximo año, así como que su personal se
encuentra en capacitaciones para implementar el sistema de mediciones de tiempos de respuesta entre
otros. En relación con la Plaza de Ganado, los objetivos aparecen en 0%, debido a que ésta se encuentra
aún fuera de funcionamiento.
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES
• Es imperativo que se continúe avanzando sobre todo en aquellos indicadores que muestran niveles
de cumplimiento menores a 70% y verificando con los procesos y subprocesos las causas que llevaron
a obtener esos porcentajes de eficacia y a su vez tomar medidas correctivas urgentes.
• Aquellos indicadores que presentan un logró superior a 70% y 90% deben seguir siendo monitoreados
por los gerentes institucionales con el propósito de mantenerlos o mejorarlos, y de igual forma crear
espacios de diálogo entre jefaturas que permitan el intercambio de experiencias, para motivar las
buenas prácticas que los llevaron a éxito en la consecución de sus metas.
• En las diferentes dependencias, es notable el esfuerzo por avanzar en el cumplimiento de las metas
del Plan Estratégico Municipal, mediante buenas prácticas que no necesariamente compromete
recursos provenientes del presupuesto municipal. No obstante, la administración superior debe revisar
sus prioridades puesto que para alcanzar mayores niveles cumplimiento, es necesario invertir más
recursos en capacitación y desarrollo.
• Se recomienda a la Administración apertura y apoyo para reducir brechas en el área operativa, para
que la comunicación fluya entre las jefaturas y colaboradores para que mejore la gestión institucional.
• Se recomienda tomar las medidas correctivas que considere la administración para evitar que los
coordinadores evadan su responsabilidad y no realicen las evaluaciones que por ley debe presentar
la Administración a la Contraloría General de la República, para que no ocurra nuevamente la
afectación en la calificación general de la Municipalidad, como sucedió en esta ocasión con el
coordinador de Atención de Emergencias Cantonales.
Elaborador por:
Proceso de Planificación, enero 2025.
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