INFORME DE EVALUACION DE

LA GESTION MUNICIPAL
PAO 2016

Elaborado por: Licda. Lilliana

Alfaro Jiménez
 1

INDICE

página

INTRODUCCION 2

Análisis de cumplimiento físico y financiero por Programas 2

Análisis de cumplimiento físico y financiero por Áreas de 17

Desarrollo

Análisis de cumplimiento físico y financiero de los planes de 36

acción por Gerentes Institucionales

Análisis del Grupo 1 39

Análisis del Grupo 2 44

Análisis del Grupo 3 48

Análisis del Grupo 4 52

Análisis del Grupo 5 57

Principales observaciones sobre el comportamiento de los 63

ingresos y los gastos a diciembre del 2016

Anexo Único: Resumen Análisis Evaluación Plan Anual 70

Operativo 2016
 2

INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION

MUNICIPAL
PERIODO 2016

INTRODUCCION
En cumplimiento de nuestras funciones y en acato a lo establecido por la
Contraloría General de la República y a la directriz dada por el Concejo
Municipal, se presenta el informe de la gestión física y financiera
correspondiente al periodo 2016.

A través de este instrumento se da el seguimiento a la ejecución física de los

planes de acción, efectuando una evaluación del indicador de proceso que
mide el nivel de cumplimiento de las actividades y tareas propuestas en
dichos planes; así mismo se presenta el resultado de ejecución financiera de
los presupuestos asociados y que fueron asignados en los documentos
presupuestarios aprobados. Todo ello con el fin de encaminar y retroalimentar
el proceso de planificación y presupuesto a efecto de adoptar las medidas
correctivas necesarias que nos permitan obtener los mejores rendimientos
tanto en eficacia como en eficiencia de la gestión institucional programada para
el año siguiente.

El periodo evaluado comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del año

2016, y el análisis del cumplimiento de los Planes de Acción propuestos en el
Plan Anual Operativo, así como de los principales indicadores financieros
expuestos en el presupuesto ordinario, se realiza con base en la información
que suministran los Coordinadores/as de Procesos, Subprocesos y Actividades,
así como de funcionarios responsables de la ejecución de las metas
establecidas en dicho Plan Anual Operativo a través del sistema de gestión de
planificación y presupuesto denominado Delphos Net.

Análisis de cumplimiento físico y financiero por Programas

El cumplimiento según los cuatro programas del presupuesto institucional, nos

muestra que el Programa I Dirección y Administración General es el que
muestra un mayor nivel de cumplimiento en cuanto al avance en los Planes de
Acción, registrando un porcentaje promedio de eficacia de un 89.44%, seguido
del Programa II Servicios Comunitarios con un 86.36%, y Programa III
Inversiones con un 65.25% de cumplimiento. Resultando el Programa IV
Partidas Específicas con el menor nivel promedio de cumplimiento ya que el
mismo alcanzó un 33.33%.

A nivel de todos los programas el porcentaje promedio de eficacia logrado es

de un 70.76%, tal como de seguido mostramos en el siguiente cuadro:
 3

Ejecución Física de los Planes de Acción por Programas

%
Cumplimiento
Programa
Planes de
Acción
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y
89.44
ADMINISTRACIÓN GENERAL Total
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
86.36
Total
PROGRAMA III INVERSIONES Total 65.25

PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECIFICAS Total 33.33

TOTAL GENERAL 70.76

En el Programa I se incluyeron 9 Planes de Acción de los cuales ocho muestran

un nivel aceptable de cumplimiento, mientras que uno reporta niveles de
ejecución insatisfactorios tal y como se muestra en el siguiente cuadro.

Cumplimiento
Programa Plan de Acción
Plan

Actividad Ordinaria Programa I Administración de

100
Inversiones Propias
Actividad Ordinaria Programa I Gastos de
100
Administración
Actividad Ordinaria Programa I Registro de Deudas
100
Fondos y Transferencias

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y Auditoría Externa 100

ADMINISTRACIÓN GENERAL Plan de sostenibilidad fiscal y financiera 100
Recuperación de Cuentas por Cobrar 100
Sistema de Control Interno 100
Plan Anual de Auditoría Interna 95,59
Recepción de declaraciones de valor y avalúos de
67,86
inmuebles no declarados
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Total 89.44

Por su parte en el Programa II se incluyeron 47 Planes de Acción de los cuales

44 muestran un nivel de cumplimiento satisfactorio y 3 reportan niveles de
ejecución insatisfactorios tal y como se muestra en el siguiente cuadro.

Cumplimiento
Programa Plan de Acción
Plan

Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a una

100
vida saludable
Actividad Ordinaria Acueductos 100
Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial 100
PROGRAMA II: SERVICIOS
COMUNITARIOS Actividad Ordinaria Alcantarillados Sanitarios 100

Actividad Ordinaria Aseo de Vías 100

100
Actividad Ordinaria de Terminales
 4

Cumplimiento
Programa Plan de Acción
Plan

Actividad Ordinaria del Mercado Municipal 100

Actividad Ordinaria Educativos, Culturales y
100
Deportivos
Actividad Ordinaria Parques y Obras de Ornato 100
Actividad Ordinaria Plaza de Ganado 100
Actividad Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de
100
los Propietarios de Bienes Inmuebles
Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente 100

Actividad Ordinaria Recolección de Basura 100

Actividad Ordinaria Reparaciones Menores de

100
Maquinaria y Equipo
Actividad Ordinaria Servicios Sociales
100
Complementarios
Agenda de Niñez y Adolescencia del Cantón de
100
Alajuela
Alajuela Empleable 100

Alajuela Somos Jóvenes 100

Bibliotecas Virtuales 100

GRAMA II: SERVICIOS Concurso Académico Prometeo 100

COMUNITARIOS Creación de una Red Cantonal de Personas Adultas
100
Mayores del Cantón Central de Alajuela
Domingos recreativos en el cantón 100
Fan Fest Alajuela apoya a la Sele 100
Feria de Microempresas 100

Festival de Cuentacuentos 100

Festival Estudiantil de Expresión Artística 100

Festivales Corales en el Cantón 100

Fortalecimiento del desarrollo integral de las mujeres
100
desde una perspectiva de género en el ámbito local
Iluminación festiva de fin de año del casco urbano 100
Lideresas Formadoras del Cambio 100
Ludoteca Parque Infantil Estercita Castro 100
Plan Municipal para la Igualdad y la Equidad de
100
Género
Programa Conmemorativo de promoción de derechos
100
de las mujeres y de la igualdad de género
Programa de Capacitación para el Desarrollo de la
100
Empleabilidad
Programa de Formación Continua en 100
Empresariedad
 5

Cumplimiento
Programa Plan de Acción
Plan
Promoción del Grupo Folklórico del Adulto Mayor
100
Santa Lucía
Suministro de Instrumentos musicales Banda Instituto
100
de Alajuela

Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos 98,31

Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la

98
Comunidad

La Juventud Respira 96

Desarrollo Integral de la Familia y la no violencia 95

PROGRAMA II: SERVICIOS
Funcionamiento de los Centros de Cuido y Desarrollo
COMUNITARIOS 95
Infantil del Cantón de Alajuela
Actividad Ordinaria Atención de Emergencias
83,33
Cantonales

Funcionamiento del Teatro Municipal 83,33

Agenda sobre la Política de Discapacidad 67

Festival Navideño en el Distrito de Río Segundo 0

Programa de Terapias para el adulto Mayor en

0
Montserrat
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS Total 86.36

En lo que respecta al Programa III se incluyeron 122 Planes de Acción de los

cuales 76 muestran un nivel de cumplimiento satisfactorio y 46 reportan niveles
de ejecución insatisfactorios tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Programa Plan de Acción Cumplimiento Plan

Actividad Ordinaria Catastro Multifinalitario 100,00

Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de Infraestructura 100,00
Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e Inversiones Cuentas
100,00
Especiales
Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial 100,00
Asfaltado y mejoras pluviales en calle La Reforma 100,00
Cambio Red de Distribución Desamparados, Calle Limón-La Garita y
100,00
Tacacorí
Construcción Salón Multiusos sector este, San Rafael 100,00
Construcción Calle Pinares 100,00
PROGRAMA III INVERSIONES
Construcción de Boulevard costado sur cancha de futbol de San Rafael 100,00
Construcción de muro en Urbanización La Guaria 100,00

Construcción de pantalla anclada en Calle El Cerro de Sabanilla 100,00

Construcción paso y puente peatonal hacia el City Mall 100,00

Construcción Rampas de Acceso y señalización vial Puente Casa Phillips 100,00

Construcción Rampas de Acceso y señalización vial puentes Carbonal y
100,00
Tenería
Construcción sistema pluvial Calle las Veraneras, Guácima 100,00
 6

Programa Plan de Acción Cumplimiento Plan

Construcción Tanque Almacenamiento en Desamparados 100,00

Construcción Tanque Almacenamiento La Pradera 100,00

Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil
100,00
del Cantón de Alajuela
Cortes Pluviales del Este 100,00

Cuneteado Nuestro Amo - Planta Ventanas 100,00

Equipamiento de Salón Multiusos Urbanización La Melisa 100,00

Equipamiento Escuela Ermida Blanco 100,00

Equipamiento Oficinas Dirección Regional de Educación de Alajuela 100,00

Equipamiento parque infantil Urbanización La Perla 100,00

Equipamiento Urbano en Barrio la California 100,00

Instalación de juegos infantiles Barrio Los Ángeles de San Rafael 100,00

Instalación de Paradas en el Distrito de San Rafael 100,00

Mantenimiento periódico calle primaria Pasito distrito Río Segundo 100,00

Mantenimiento periódico conector Rosales - COOTAXA, El niño con
100,00
cariño
Mantenimiento periódico del conector principal entre Sabanilla y Tambor 100,00

Mantenimiento periódico en el conector vial entre San Isidro y Carrizal 100,00

Mantenimiento Tanque Guadalupe 100,00

PROGRAMA III INVERSIONES
Mejoras al sistema pluvial Calle El Bajo La Candela 100,00

Mejoras calles La Providencia 100,00

Mejoras de Infraestructura y ampliación del EBAIS de La Guácima 100,00

Mejoras en el Parque Central de Alajuela 100,00

Mejoras infraestructura Escuela Aeropuerto Cacique, Distrito Río
100,00
Segundo
Mejoras infraestructura vial en Calle El Carmen distrito de Río Segundo 100,00

Mejoras Parque Urb. Las Azucenas, Canoas, Guadalupe, Alajuela 100,00

Mejoras sistema pluvial Calle El Bajo en La Guácima 100,00

Mejoras sistema pluvial Calle La Unión 100,00

Mejoras sistema pluvial Calle Pedregal 100,00

Mejoras sistema pluvial conector peatonal calle Rodríguez 100,00

Mejoras sistema pluvial Cristo de Piedra Pileta 100,00

Mejoras sistema pluvial Desamparados-Río Segundo 100,00

Mejoras Sistema Pluvial en El Cerro de Sabanilla 100,00

Mejoras sistema pluvial La Julieta 100,00

Mejoras y equipamiento Parque Urb. La Amistad La Guácima Arriba 100,00

Opt. Sostenible gestión de aguas residuales p-los ciud. medio ambiente 100,00
 7

Programa Plan de Acción Cumplimiento Plan

Plan de Mercadeo Turístico de Alajuela 100,00

Plan Estratégico Informático 100,00

Plan Municipal de Gestión de Residuos 100,00

Plan Municipal de Gestión de Residuos. 100,00

Proyectos Culturales 100,00

Proyectos de Beneficencia Social 100,00

Puente Peatonal en San Rafael de Alajuela 100,00

100,00
Recarpeteo Calle Sibaja en Desamparados

Recarpeteo Cuadrantes de la Urbanización La Trinidad 100,00

Recarpeteo de calles de Urb. Montenegro 100,00

Recarpeteo de calles urbanización Punta del Este 100,00

Rehabilitación Pozos Dulce Nombre, El Bosque y El Rey 100,00

Diseño hidráulico sistema disposición aguas pluviales sector noreste de
95,00
la ciudad
Mejoras en la Infraestructura del Centro Cívico Municipal de Alajuela 95,00

Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas 95,00

Proyectos de mejoras en Salones Comunales 95,00

Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos 94,44

Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales 90,00

Proyectos de mejoras en Mantenimiento Periódico de la Red Vial 87,10

Proyectos de mejoras en Parques y Áreas Verdes 86,96

PROGRAMA III INVERSIONES Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial 86,67

Bacheo en Vías Públicas del Cantón de Alajuela 83,83

Perforación de Pozo en Río Segundo 80,00

Proyectos de mejoras en Centros de Salud 77,78

Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza 75,68

Mejoras sistema alcantarillado sanitario Barrio Los Ángeles Río Segundo 75,00
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villa
75,00
Bonita
Proyectos de mejoras en Acueducto Potable 66,67

Sistema de Macromedición 60,00

Cloración Tanque Canoas 50,00

Cambio Red Distribución la División y Los Mangos 46,73

Rehabilitación y Perforación de Pozo en Urbanización La Giralda 40,00

Plan Maestro y Estudio de Factibilidad Terminal Multimodal Distrital de
25,00
Alajuela
Revisión y Actualización del Reglamento Plan Regulador Urbano del
0,90
Cantón Central de Alajuela
Alajuela Ciudad Segura 0,00

Asfaltado Calle El Llano 0,00

Asfaltado y Mejoramiento Pluvial de urbanización Las Palmas 0,00

Chinea tu Parque 0,00

Construcción Centro Agrícola Cantonal de Alajuela 0,00

Construcción de bastiones en el puente San Fernando de Sarapiquí 0,00

Construcción de cordón, caño y colocación de adoquín CENCINAI San
0,00
Rafael
Construcción de Rampas Peatonales 0,00
 8

Programa Plan de Acción Cumplimiento Plan

Construcción Paso Elevado Conducción Naciente María Ester 0,00

Construcción puente en Santa Rita 0,00

Construcción salón comunal Villa Elia 0,00

Construcción salón multiuso urbanización La Paz 0,00

Construcción Sistema de Conducción: Setillal – Desamparados 0,00

Construcción Tanque Almacenamiento en Río Segundo 0,00

Construcción Tanque Almacenamiento Los Llanos 0,00

Energización Pozos en Urbanización La Giralda, Río Segundo y Los
0,00
Llanos
Equipamiento recreativo del distrito de La Guácima 0,00

Instalación Parada de autobús en Río Segundo 0,00

Mejora áreas recreativas Urbanización Silvia Eugenia 0,00

Mejora en la infraestructura del polideportivo de Monserrat 0,00

Mejoramiento pluvial San Rafael 0,00

Mejoras parque recreativo de la Urbanización Peniel 0,00

Mejoras Conducción Desamparados de la naciente La Peluda hasta el
0,00
tanque Quiebra gradiente Cabezas
Mejoras en el EBAIS de Río Segundo 0,00
PROGRAMA III INVERSIONES
Mejoras en el Parque Verde y Construcción de rampas skate 0,00
Mejoras en el salón multiuso De la Urbanización Los Portones Distrito de
0,00
San Rafael
Mejoras infraestructura áreas de parque y parque infantil Urbanización
0,00
Babilonia
Mejoras infraestructura parque en Urbanización El Bosque en La Garita 0,00

Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización Sacramento 0,00

Mejoras Parque Saborío 0,00

Mejoras Plaza de Deportes de Desamparados 0,00

Mejoras sistema pluvial calle la Clínica 0,00

Mejoras sistema pluvial Cementerio-Hogar Comunitario 0,00

Mejoras sistema pluvial Pacto del Jocote 0,00

Perforación de Pozo en La Garita 0,00

Recarpeteo de Calle El Bajo de La Guácima 0,00

Reforestación y Educación Ambiental 0,00

Remodelación del Mercado Municipal 0,00

Terminal de autobuses de FECOSA 0,00

PROGRAMA III INVERSIONES Total 65,25

 9

Por último el programa IV registra seis Planes de Acción donde dos muestran
niveles de cumplimiento satisfactorio y cuatro reportan niveles de ejecución
insatisfactorios tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Cumplimiento
Programa Plan de Acción
Plan

Construcción de puentes peatonales en el cantón de

100
Alajuela
Equipamiento de la Escuela Manuela Santamaría de
100
Desamparados
Construcción de Camerinos y Baños en la Plaza de
0
Deportes de Ciruelas
PROGRAMA IV INVERSIONES
Construcción del Salón Multiusos COODEPLAN 0

Mejora infraestructura Escuela Silvia Montero 0

Mejoramiento de la red vial distrital de San Miguel 0

PROGRAMA IV INVERSIONES Total 33,33

En cuanto al análisis de ejecución presupuestaria por Programas se muestra un

nivel de ejecución de gasto real de 31.70 % y considerando los compromisos,
que en principio corresponden a recursos en proceso de ser girados o
comprometidos en contrataciones administrativas, el nivel de cumplimiento
logrado es de un 73.18%, tal y como se detalla en el siguiente cuadro.

% % Ejec
Programa Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
[Link].73 [Link].81 53% [Link] 85% [Link].87
ADMINISTRACIÓN
GENERAL Total
PROGRAMA II:
SERVICIOS
[Link].15 [Link].49 50% [Link].31 80% [Link].35
COMUNITARIOS
Total
PROGRAMA III
[Link].13 [Link].60 24% [Link].29 63% [Link].22
INVERSIONES Total
PROGRAMA IV
[Link] [Link] 17% [Link] 78% [Link]
INVERSIONES Total
TOTAL GENERAL [Link].52 [Link].62 32% [Link].40 73% [Link].48

En un análisis más detallado de los niveles de ejecución presupuestaria por

programas, podemos observar que el Programa I Dirección y Administración
General logra el más alto nivel de ejecución con un 53% de gasto real y un 85%
incluyendo compromisos, seguido del Programa II Servicios Comunitarios con
un 50% de cumplimiento en gasto real y un 80% incluyendo compromisos.
Siendo el Programa III Inversiones y el Programa IV Partidas Específicas, los
que muestran el nivel de cumplimiento más bajo con un 24% de gasto real y un
63 % incluyendo compromisos para el Programa III y un 17% de gasto Real y
un 78% con compromisos del Programa IV.
En el Programa I, los presupuestos asociados a Planes de Acción, nos
muestran que los nueve reportan niveles de ejecución aceptables tomando en
consideración los compromisos tal y como se muestra en el siguiente cuadro.
 10

% % Ejec
Programa Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Plan de sostenibilidad
5.000.000,00 5.000.000,00 100% 0,00 100% 0,00
fiscal y financiera

Recuperación de
29.171.329,00 308.962,04 1% 25.814.150,00 90% 3.048.216,96
Cuentas por Cobrar
Actividad Ordinaria
Programa I Gastos de [Link],75 [Link],87 82% 364.665.448,61 88% 704.278.787,27
Administración
Recepción de
declaraciones de valor y
62.740.000,00 4.000.000,00 6% 49.625.000,00 85% 9.115.000,00
avalúos de inmuebles
PROGRAMA I: no declarados
DIRECCIÓN Y Plan Anual de Auditoría
ADMINISTRAC 280.037.141,44 233.401.547,72 83% 4.060.512,63 85% 42.575.081,09
Interna
IÓN GENERAL
Sistema de Control
5.000.000,00 1.124.487,25 22% 3.005.940,00 83% 869.572,75
Interno
Actividad Ordinaria
Programa I
245.363.518,93 69.830.934,68 28% 119.496.077,81 77% 56.036.506,44
Administración de
Inversiones Propias
Actividad Ordinaria
Programa I Registro de
[Link],61 [Link],25 77% 0,00 77% 606.029.890,36
Deudas Fondos y
Transferencias
Auditoría Externa 10.800.000,00 8.280.000,00 77% 0,00 77% 2.520.000,00
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y
[Link],73 [Link],81 53% 566.667.129,05 85% [Link],87
ADMINISTRACIÓN GENERAL Total

Por su parte en el Programa II, los presupuestos asociados a Planes de Acción,

nos muestran que 31 reportan niveles de ejecución aceptables tomando en
consideración los compromisos, mientras que 16 refleja tanto a nivel de gasto
real como incluyendo compromisos resultados insatisfactorios tal y como se
muestra en el siguiente cuadro.

% % Ejec
Programa Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Festival de
35.000.000,00 35.000.000,00 100% 0,00 100,00 0,00
Cuentacuentos
Festivales Corales en
28.000.000,00 28.000.000,00 100% 0,00 100,00 0,00
el Cantón
Iluminación festiva de
fin de año del casco 65.000.000,00 30.000.000,00 46% 35.000.000,00 100,00 0,00
urbano
Plan Municipal para la
Igualdad y la Equidad 5.000.000,00 1.666.667,00 33% 3.333.333,00 100,00 0,00
de Género
Creación de una Red
Cantonal de Personas
Adultas Mayores del 30.000.000,00 18.681.000,00 62% 11.220.000,00 99,67 99.000,00
Cantón Central de
Alajuela

PROGRAMA II: La Juventud Respira 35.502.000,00 29.995.138,00 84% 5.000.000,00 98,57 506.862,00
SERVICIOS
COMUNITARIO
Feria de
14.000.000,00 13.800.000,00 99% 0,00 99% 200.000,00
Microempresas
Programa
Conmemorativo de
promoción de
5.000.000,00 4.900.000,00 98% 0,00 98% 100.000,00
derechos de las
mujeres y de la
igualdad de género
Programa de
Formación Continua 8.640.000,00 5.460.000,00 63% 2.950.000,00 97% 230.000,00
en Empresariedad
Fortalecimiento del
desarrollo integral de
las mujeres desde
20.124.000,00 13.784.000,00 69% 4.924.000,00 93% 1.416.000,00
una perspectiva de
género en el ámbito
local
 11

% % Ejec
Programa Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Lideresas Formadoras
5.000.000,00 3.265.000,00 65% 1.292.385,00 91% 442.615,00
del Cambio

Actividad Ordinaria [Link],4

[Link],94 89% 60.503.326,91 91% 254.360.041,63
Recolección de 0
Basura
Agenda sobre la
Política de 15.000.000,00 6.927.776,64 46% 6.545.784,13 90% 1.526.439,23
Discapacidad
Alajuela Somos
17.893.347,60 0,00 0,00% 15.993.786,00 89% 1.899.561,60
Jóvenes
Actividad Ordinaria
535.682.202,22 429.061.334,46 80% 36.561.207,44 87% 70.059.660,32
Aseo de Vías
Acciones
Comunitarias en
6.158.700,00 4.170.000,00 68% 1.158.700,00 87% 830.000,00
Salud: Por el derecho
a una vida saludable
Actividad Ordinaria
Educativos, Culturales 146.004.976,30 109.945.530,32 75% 15.965.813,96 86% 20.093.632,02
y Deportivos
Actividad Ordinaria
Seguridad y Vigilancia 649.769.398,16 465.274.963,08 72% 90.875.717,45 86% 93.618.717,63
en la Comunidad
Desarrollo Integral de
la Familia y la no 50.000.000,00 21.475.338,00 43% 20.961.662,00 85% 7.563.000,00
violencia
Fan Fest Alajuela
12.000.000,00 10.135.000,00 84% 0,00 84% 1.865.000,00
apoya a la Sele
Ludoteca Parque
Infantil Estercita 63.312.637,27 14.118.036,66 22% 38.516.505,57 83% 10.678.095,04
Castro
Actividad Ordinaria
Alcantarillados 824.282.620,85 568.192.784,12 69% 102.001.699,89 81% 154.088.136,84
Sanitarios
Actividad Ordinaria
Reparaciones
40.590.936,33 32.594.554,62 80% 0,00 80% 7.996.381,71
PROGRAMA II: Menores de
SERVICIOS Maquinaria y Equipo
COMUNITARIO Promoción del Grupo
Folklórico del Adulto 2.000.000,00 0,00 0,00% 1.600.000,00 80% 400.000,00
Mayor Santa Lucía
Actividad Ordinaria [Link],9
[Link],12 61% 519.773.132,67 79% 593.343.347,49
Acueductos 6
Funcionamiento de
los Centros de Cuido
y Desarrollo Infantil 148.108.713,00 49.763.250,00 34% 65.159.875,00 78% 33.185.588,00
del Cantón de
Alajuela
Actividad Ordinaria
Por Incumplimiento
de Deberes de los 130.857.510,74 83.399.910,62 64% 16.313.107,34 76% 31.144.492,78
Propietarios de Bienes
Inmuebles
Actividad Ordinaria
[Link],96 625.347.789,44 56% 191.098.528,97 73% 298.000.532,55
Alcantarillado Pluvial
Actividad Ordinaria
Servicios Sociales 320.996.339,40 222.663.855,54 69% 7.588.510,02 72% 90.743.973,84
Complementarios
Actividad Ordinaria
Protección del Medio 156.788.166,60 111.460.804,38 71% 52.800,00 71% 45.274.562,22
Ambiente
Actividad Ordinaria
295.870.005,00 188.065.318,23 64% 20.812.424,39 71% 86.992.262,38
del Mercado Municipal
Suministro de
Instrumentos
5.000.000,00 0,00 0,00% 3.448.892,44 69% 1.551.107,56
musicales Banda
Instituto de Alajuela
Concurso Académico
7.000.000,00 4.693.085,60 67% 0,00 67% 2.306.914,40
Prometeo
Funcionamiento del
112.500.914,75 23.668.435,85 21% 48.475.812,86 64% 40.356.666,04
Teatro Municipal
Actividad Ordinaria
Estacionamientos 239.666.793,53 150.509.759,10 63% 1.235.465,00 63% 87.921.569,43
Públicos
 12

% Ejec
%
Programa Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Compr Disponible
Ejecutado
omiso

Festival Estudiantil de
15.000.000,00 9.328.750,00 62% 0,00 62% 5.671.250,00
Expresión Artística

Alajuela Empleable 21.038.300,00 9.450.000,00 45% 3.470.000,00 61% 8.118.300,00

Programa de
Capacitación para el
38.013.941,78 13.499.274,99 36% 6.924.785,07 54% 17.589.881,72
Desarrollo de la
Empleabilidad
Actividad Ordinaria
Parques y Obras de 350.566.896,74 105.424.941,48 30% 70.131.921,20 50% 175.010.034,06
Ornato
Actividad Ordinaria
24.966.274,00 7.314.466,00 29% 4.813.339,00 49% 12.838.469,00
Plaza de Ganado

PROGRAMA Domingos recreativos

25.000.000,00 0,00 0,00% 8.162.000,00 33% 16.838.000,00
II: en el cantón
SERVICIOS
COMUNITARI Bibliotecas Virtuales 45.093.259,88 2.634.430,00 6% 7.920.000,00 23% 34.538.829,88
O
Actividad Ordinaria
Atención de
31.467.209,98 4.430.000,00 14% 0,00 14% 27.037.209,98
Emergencias
Cantonales
Agenda de Niñez y
Adolescencia del 20.246.925,00 0,00 0,00% 1.791.325,00 9% 18.455.600,00
Cantón de Alajuela
Actividad Ordinaria de
44.205.000,00 0,00 0,00% 87.275,00 0,20% 44.117.725,00
Terminales
Festival Navideño en el
Distrito de Río 8.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.000.000,00
Segundo
Programa de Terapias
para el adulto Mayor 3.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.000.000,00
en Montserrat
PROGRAMA II: SERVICIOS
[Link],15 [Link],49 50% [Link],31 80% [Link],35
COMUNITARIOS Total

Por su parte en el Programa III, los presupuestos asociados a Planes de

Acción, nos muestran que 83 reportan niveles de ejecución aceptables tomando
en consideración los compromisos, mientras que 40 reflejan tanto a nivel de
gasto real como incluyendo compromisos resultados insatisfactorios tal y como
se muestra en el siguiente cuadro

% % Ejec
Programa Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Asfaltado y mejoras
pluviales en calle La 95.000.000,00 0,00 0,00% 95.000.000,00 100% 0,00
Reforma
Bacheo en Vías Públicas
1.194.516,00 0,00 0,00% 1.194.516,00 100% 0,00
del Cantón de Alajuela
Cambio Red de
Distribución
Desamparados, Calle 80.000.000,00 6.450.000,00 8% 73.550.000,00 100% 0,00
Limón-La Garita y
Tacacorí
Cloración Tanque
80.000.000,00 0,00 0,00% 80.000.000,00 100% 0,00
Canoas
PROGRAMA III Construcción Calle
INVERSIONES 80.000.000,00 0,00 0,00% 80.000.000,00 100% 0,00
Pinares
Construcción de
3.116.666,80 0,00 0,00% 3.116.666,80 100% 0,00
Rampas Peatonales
Construcción Paso
Elevado Conducción 40.000.000,00 0,00 0,00% 40.000.000,00 100% 0,00
Naciente María Ester
Construcción paso y
puente peatonal hacia 25.000.000,00 0,00 0,00% 25.000.000,00 100% 0,00
el City Mall
Cortes Pluviales del Este 14.020.211,48 0,00 0,00% 14.020.211,48 100% 0,00
Cuneteado Nuestro
29.400.000,00 20.580.000,00 70% 8.820.000,00 100% 0,00
Amo - Planta Ventanas
 13

% % Ejec
Programa Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Equipamiento parque
infantil Urbanización La 5.000.000,00 0,00 0,00% 5.000.000,00 100% 0,00
Perla
Instalación de juegos
infantiles Barrio Los 5.000.000,00 0,00 0,00% 5.000.000,00 100% 0,00
Ángeles de San Rafael
Mantenimiento
periódico del conector
21.120.474,51 0,00 0,00% 21.120.474,51 100% 0,00
principal entre Sabanilla
y Tambor
Mantenimiento
periódico en el conector
168.207.752,97 0,00 0,00% 168.207.752,97 100% 0,00
vial entre San Isidro y
Carrizal
Mantenimiento Tanque
11.600.000,00 9.325.000,00 80% 2.275.000,00 100% 0,00
Guadalupe
Mejoras al sistema
pluvial Calle El Bajo La 6.500.000,00 0,00 0,00% 6.500.000,00 100% 0,00
Candela
Mejoras Conducción
Desamparados de la
naciente La Peluda 85.000.000,00 80.000.000,00 94% 5.000.000,00 100% 0,00
hasta el tanque Quiebra
gradiente Cabezas
Mejoras en el Parque
18.000.000,00 0,00 0,00% 18.000.000,00 100% 0,00
Central de Alajuela
Mejoras en el salón
multiuso De la
Urbanización Los 10.000.000,00 0,00 0,00% 10.000.000,00 100% 0,00
Portones Distrito de San
Rafael
Mejoras en la
Infraestructura del
9.591.270,42 0,00 0,00% 9.591.270,42 100% 0,00
Centro Cívico Municipal
de Alajuela
Mejoras infraestructura
áreas de parque y
15.000.000,00 0,00 0,00% 15.000.000,00 100% 0,00
parque infantil
Urbanización Babilonia
Mejoras infraestructura
PROGRAMA III parque en Urbanización 7.000.000,00 0,00 0,00% 7.000.000,00 100% 0,00
INVERSIONES El Bosque en La Garita
Mejoras infraestructura
vial en Calle El Carmen 19.997.949,59 19.997.949,59 100% 0,00 100% 0,00
distrito de Río Segundo
Mejoras Parque Urb.
Las Azucenas, Canoas, 30.000.000,00 0,00 0,00% 30.000.000,00 100% 0,00
Guadalupe, Alajuela
Mejoras sistema pluvial
Calle El Bajo en La 143.245.830,12 0,00 0,00% 143.245.830,12 100% 0,00
Guácima
Mejoras sistema pluvial
9.418.298,50 0,00 0,00% 9.418.298,50 100% 0,00
calle la Clínica

Mejoras sistema pluvial

2.137.500,00 0,00 0,00% 2.137.500,00 100% 0,00
Calle La Unión
Mejoras sistema pluvial
Cementerio-Hogar 37.340.000,00 0,00 0,00% 37.340.000,00 100% 0,00
Comunitario
Mejoras sistema pluvial
Desamparados-Río 19.600.000,00 19.600.000,00 100% 0,00 100% 0,00
Segundo
Mejoras Sistema Pluvial
40.000.000,00 0,00 0,00% 40.000.000,00 100% 0,00
en El Cerro de Sabanilla
Mejoras sistema pluvial
13.477.500,38 0,00 0,00% 13.477.500,38 100% 0,00
Pacto del Jocote
Mejoras y equipamiento
Parque Urb. La Amistad 8.000.000,00 0,00 0,00% 8.000.000,00 100% 0,00
La Guácima Arriba
Mercado Minorista de
7.015.222,02 0,00 0,00% 7.015.222,02 100% 0,00
Alajuela
Perforación de Pozo en
99.169.290,00 51.079.000,00 52% 48.090.290,00 100% 0,00
La Garita
Perforación de Pozo en
241.167.000,00 212.202.200,00 88% 28.964.800,00 100% 0,00
Río Segundo

Proyectos Culturales 112.500.000,00 112.500.000,00 100% 0,00 100% 0,00

Proyectos de
212.712.637,05 212.712.637,05 100% 0,00 100% 0,00
Beneficencia Social
Puente Peatonal en San
12.325.720,13 4.522.080,90 37% 7.803.639,23 100% 0,00
Rafael de Alajuela
 14

% % Ejec
Programa Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Recarpeteo Calle Sibaja

15.997.966,90 0,00 0,00% 15.997.966,90 100% 0,00
en Desamparados
Revisión y Actualización
del Reglamento Plan
Regulador Urbano del 13.000.000,00 0,00 0,00% 13.000.000,00 100% 0,00
Cantón Central de
Alajuela
Remodelación del
184.242.477,04 0,00 0,00% 184.208.784,57 100% 33.692,46
Mercado Municipal
Rehabilitación y
Perforación de Pozo en 66.000.000,00 0,00 0,00% 65.940.095,00 100% 59.905,00
Urbanización La Giralda
Construcción Tanque
Almacenamiento en 183.927.118,65 100.927.118,65 55% 82.826.439,04 100% 173.560,95
Desamparados
Mantenimiento
periódico conector
131.787.840,53 131.025.600,00 9% 0,00 99% 762.240,53
Rosales - COOTAXA, El
niño con cariño
Construcción de
Boulevard costado sur
10.000.000,00 9.902.330,00 99% 0,00 99% 97.670,00
cancha de futbol de San
Rafael
Rehabilitación de la
Planta de Tratamiento
[Link],00 39.000.000,00 3% [Link],00 99% 12.650.000,00
de Aguas Residuales
Villa Bonita
Equipamiento Escuela
3.444.390,00 3.405.970,00 99% 0,00 99% 38.420,00
Ermida Blanco
Proyectos de mejoras
347.965.989,96 342.465.989,96 98% 0,00 98% 5.500.000,00
en Salones Comunales
Cambio Red
Distribución la División 81.500.000,00 0,00 0,00% 80.000.000,00 98% 1.500.000,00
y Los Mangos
Mejoras sistema
alcantarillado sanitario
26.000.000,00 0,00 0,00% 25.500.000,00 98% 500.000,00
Barrio Los Ángeles Río
Segundo
Mejoras infraestructura
Escuela Aeropuerto
Programa 7.899.408,39 5.399.800,00 68% 2.314.200,00 98% 185.408,39
Cacique, Distrito Río
III Segundo
Inversiones Rehabilitación Pozos
Dulce Nombre, El 11.000.000,00 0,00 0,00% 10.725.000,00 98% 275.000,00
Bosque y El Rey
Mejoras sistema pluvial
12.500.000,00 0,00 0,00% 12.000.000,00 96% 500.000,00
Calle Pedregal
Mejoras sistema pluvial
23.000.000,00 0,00 0,00% 22.000.000,00 96% 1.000.000,00
La Julieta
Proyectos de mejoras
en Centros Deportivos o 510.848.164,63 481.321.134,63 94% 0,00 94% 29.527.030,00
Recreativos
Construcción Salón
Multiusos sector este, 82.972.000,00 54.541.060,00 66% 23.374.740,00 94% 5.056.200,00
San Rafael
Proyectos de mejoras
316.522.737,23 297.037.521,23 94% 0,00 94% 19.485.216,00
en Alcantarillado Pluvial
Proyectos de mejoras
[Link],
en Mantenimiento [Link],15 91% 0,00 91% 123.145.210,60
55
Periódico de la Red Vial
Actividad Ordinaria
848.017.685,08 483.794.053,49 57% 281.646.097,46 90% 82.577.534,13
Unidad de Gestión Vial
Proyectos de mejoras
en Otras
383.271.136,03 343.271.136,03 90% 0,00 90% 40.000.000,00
Infraestructuras
Públicas
Construcción de muro
en Urbanización La 5.000.000,00 0,00 0,00% 4.442.500,00 89% 557.500,00
Guaria
Mejoras sistema pluvial
conector peatonal calle 12.500.000,00 0,00 0,00% 11.076.285,43 89% 1.423.714,57
Rodríguez
Mantenimiento
periódico calle primaria
282.478.179,80 0,00 0,00% 250.162.326,80 89% 32.315.853,00
Pasito distrito Río
Segundo
Mejoras calles La
30.000.000,00 0,00 0,00% 26.539.245,00 88% 3.460.755,00
Providencia
Equipamiento Urbano
5.000.000,00 4.410.147,98 88% 0,00 88% 589.852,02
en Barrio la California
Recarpeteo Cuadrantes
de la Urbanización La 60.614.871,13 52.217.318,00 86% 0,00 86% 8.397.553,13
Trinidad
 15

% % Ejec
Programa Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Equipamiento Oficinas
Dirección Regional de 6.000.000,00 5.138.634,68 86% 0,00 86% 861.365,32
Educación de Alajuela
Mejoras de
Infraestructura y
17.000.000,00 0,00 0,00% 14.554.000,00 86% 2.446.000,00
ampliación del EBAIS de
La Guácima
Proyectos de mejoras
en Equipamientos 185.148.314,60 157.910.721,66 85% 0,00 85% 27.237.592,94
Comunales
Recarpeteo de calles
urbanización Punta del 24.991.142,10 21.104.049,00 84% 0,00 84% 3.887.093,10
Este
Construcción de
pantalla anclada en
500.000.000,00 0,00 0,00% 419.000.000,00 84% 81.000.000,00
Calle El Cerro de
Sabanilla
Actividad Ordinaria
Catastro Multifinalitario 124.627.850,42 102.571.115,13 82% 29.700,00 82% 22.027.035,29

Instalación de Paradas
en el Distrito de San 15.000.000,00 0,00 0,00% 12.300.626,00 82% 2.699.374,00
Rafael
Recarpeteo de calles de
85.000.000,00 69.495.870,00 82% 0,00 82% 15.504.130,00
Urb. Montenegro
Construcción sistema
pluvial Calle las 62.725.000,00 0,00 0,00% 50.500.000,00 80% 12.225.000,00
Veraneras, Guácima
Plan Estratégico
297.324.775,33 4.193.000,00 1% 233.872.625,90 80% 59.259.149,43
Informático
Plan de Mercadeo
Turístico de Alajuela 25.000.000,00 9.992.500,00 40% 9.992.500,00 80% 5.015.000,00

Actividad Ordinaria de
Planeamiento y [Link],
[Link],53 66% 228.190.492,75 80% 317.320.008,77
Construcción de 01
Infraestructura
Equipamiento de Salón
Multiusos Urbanización 5.000.000,00 3.872.437,00 77% 0,00 77% 1.127.563,00
La Melisa
Proyectos de mejoras
Programa en Parques y Áreas 635.255.682,30 485.255.682,30 76% 0,00 76% 150.000.000,00
III Verdes
Inversiones Proyectos de mejoras
en Centros de 569.669.372,76 413.346.287,76 73% 0,00 73% 156.323.085,00
Enseñanza
Construcción Tanque
Almacenamiento Los 111.000.000,00 0,00 0,00% 80.000.000,00 72% 31.000.000,00
Llanos
Construcción y
Equipamiento del
Centro de Cuido y 39.646.046,90 28.095.411,30 71% 0,00 71% 11.550.635,60
Desarrollo Infantil del
Cantón de Alajuela
Mejoras sistema pluvial
51.275.000,00 0,00 0,00% 34.421.156,35 67% 16.853.843,65
Cristo de Piedra Pileta
Mejoras infraestructura
salón multiuso de
34.000.000,00 0,00 0,00% 19.000.000,00 56% 15.000.000,00
Urbanización
Sacramento
Proyectos de mejoras
en Acueducto Potable 67.000.000,00 37.000.000,00 55% 0,00 55% 30.000.000,00

Proyectos de mejoras
203.812.629,20 94.812.629,20 47% 0,00 47% 109.000.000,00
en Centros de Salud
Plan Municipal de
Gestión de Residuos [Link],41 30.897.030,50 2% 276.007.498,66 24% 994.319.984,25

Construcción Sistema
de Conducción: Setillal 60.000.000,00 0,00 0,00% 10.000.000,00 17% 50.000.000,00
– Desamparados
Reforestación y
50.000.000,00 0,00 0,00% 4.720.000,00 9% 45.280.000,00
Educación Ambiental
Construcción puente en
Santa Rita 161.600.000,00 0,00 0,00% 5.600.000,00 3% 156.000.000,00

Mejoras en el EBAIS de
15.475.000,00 0,00 0,00% 475.000,00 3% 15.000.000,00
Río Segundo
Terminal de autobuses
[Link],
de FECOSA [Link],00 0,00 0,00% 10.800.000,00 1%
00
Actividad Ordinaria
Programa III Otros
277.365.596,14 0,00 0,00% 0,00 0,00% 277.365.596,14
Fondos e Inversiones
Cuentas Especiales
 16

%
%
Ejec
Programa Plan Acción Presupuestado Ejecutado Ejecut Comprometido Disponible
Compr
ado
omiso
Alajuela Ciudad
380.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 380.000.000,00
Segura
Asfaltado Calle El
225.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 225.000.000,00
Llano
Asfaltado y Mejoramiento 0,00% 0,00%
Pluvial de urbanización 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00
Las Palmas
0,00% 0,00%
Chinea tu Parque 132.521.698,17 0,00 0,00 132.521.698,17

Construcción Centro 0,00% 0,00%

Agrícola Cantonal de 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00
Alajuela
Construcción de bastiones 0,00% 0,00%
en el puente San 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00
Fernando de Sarapiquí
Construcción de cordón, 0,00% 0,00%
caño y colocación de
adoquín CENCINAI San 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
Rafael
Construcción Rampas de 0,00% 0,00%
Acceso y señalización vial 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00
Puente Casa Phillips
Construcción Rampas de 0,00% 0,00%
Acceso y señalización vial
puentes Carbonal y
60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00
Tenería
Construcción salón 0,00% 0,00%
comunal Villa Elia 3.579.629,00 0,00 0,00 3.579.629,00

Construcción salón 0,00% 0,00%

multiuso urbanización La 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00
Paz
Construcción Tanque 0,00% 0,00%
Almacenamiento en Río 260.142.486,06 0,00 0,00 260.142.486,06
Segundo
Construcción Tanque 0,00% 0,00%
Almacenamiento La 12.560.390,92 0,00 0,00 12.560.390,92
Pradera
Diseño hidráulico sistema 0,00% 0,00%
disposición aguas
pluviales sector noreste
12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00
de la ciudad
PROGRAMA Energización Pozos en 0,00% 0,00%
III Urbanización La Giralda, 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
INVERSIONES Río Segundo y Los Llanos
0,00% 0,00%
Equipamiento recreativo
del distrito de La Guácima
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

0,00% 0,00%
Instalación Parada de
autobús en Río Segundo 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Mejora áreas recreativas 0,00% 0,00%

Urbanización Silvia 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
Eugenia
Mejora en la 0,00% 0,00%
infraestructura del
polideportivo de 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00
Monserrat
Mejoramiento pluvial San 0,00% 0,00%
Rafael
35.130.139,68 0,00 0,00 35.130.139,68

Mejoras parque 0,00% 0,00%

recreativo de la 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
Urbanización Peniel
Mejoras en el Parque 0,00% 0,00%
Verde y Construcción de 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
rampas skate
0,00% 0,00%
Mejoras Parque Saborío 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Mejoras Plaza de 0,00% 0,00%

Deportes de 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00
Desamparados
Opt. Sostenible gestión de 0,00% 0,00%
aguas residuales p-los 60.347.842,12 0,00 0,00 60.347.842,12
ciud. medio ambiente
Plan Maestro y Estudio de 0,00% 0,00%
Factibilidad Terminal
Multimodal Distrital de
20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
Alajuela
Plan Municipal de Gestión 0,00% 0,00%
de Residuos. 345.000.000,00 0,00 0,00 345.000.000,00

Recarpeteo de Calle El 0,00% 0,00%

Bajo de La Guácima
54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00

Sistema de 0,00% 0,00%

Macromedición
514.000.000,00 0,00 0,00 514.000.000,00

PROGRAMA III INVERSIONES Total [Link],13 [Link],60 24% [Link],29 63% [Link],22
 17

Por último en el Programa IV, los presupuestos asociados a Planes de Acción,

nos muestran que los seis reportan niveles de ejecución aceptables tomando en
consideración los compromisos tal y como se muestra en el siguiente cuadro

% % Ejec
Programa Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Construcción de Camerinos
y Baños en la Plaza de 5.000.000,00 0,00 0,00% 5.000.000,00 100% 0,00
Deportes de Ciruelas
Construcción del Salón
2.362.636,81 0,00 0,00% 2.362.636,81 100% 0,00
Multiusos COODEPLAN

Mejora infraestructura
470.190,00 0,00 0,00% 470.190,00 100% 0,00
Escuela Silvia Montero
PROGRAMA IV
INVERSIONES
Mejoramiento de la red vial
32.877.600,00 0,00 0,00% 32.877.600,00 100% 0,00
distrital de San Miguel
Equipamiento de la Escuela
Manuela Santamaría de 3.993.979,00 3.494.561,26 88% 0,00 88% 499.417,74
Desamparados
Construcción de puentes
peatonales en el cantón de 257.099.600,70 40.014.469,46 16% 150.645.883,94 74% 66.439.247,30
Alajuela
PROGRAMA IV INVERSIONES Total 301.804.006,51 43.509.030,72 17% 191.356.310,75 78% 66.938.665,04

Análisis de cumplimiento físico y financiero por Áreas de Desarrollo

La Planificación Operativa de los presupuestos, según la normativa de la

Contraloría General de La República, debe estar alineada con la
planificación de mediano y largo plazo, de ahí que habiéndose
identificado seis áreas del desarrollo en dichos instrumentos de
planificación, de seguido veremos como a nivel del Plan Anual Operativo
éstas fueron atendidas y cuál fue su nivel de cumplimiento, tanto desde el
punto de vista de ejecución de las actividades y tareas de los Planes de
Acción como de los Presupuestos asociados a los mismos.

A nivel de cumplimiento de los Planes de Acción por áreas del desarrollo se nos
muestra el siguiente resultado:

El Área de Desarrollo Institucional es la que nos muestra un mayor nivel de

cumplimiento en cuanto al avance en los Planes de Acción, registrando un
porcentaje promedio de eficacia de un 93%, seguido del Área de Desarrollo
Económico Local con un 90%. Así mismo el Área de Medio Ambiente nos
muestra un avance de 81% y las Áreas de Política Social Local y Ordenamiento
Territorial con un 72% y un 71 % respectivamente. Por su parte el Área de
Infraestructura Equipamiento y Servicios refleja un nivel de insatisfacción de
cumplimiento de 64% sobre la ejecución.

A nivel de todas las Áreas el porcentaje promedio de eficacia logrado es de un

71%, tal como de seguido mostramos en el siguiente cuadro:
 18

Ejecución Física de los Planes de Acción por Áreas del Desarrollo

Cumplimiento
Área
Plan
AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 93%

AREA DE DESARROLLO ECONOMICO 90%

LOCAL
81%
AREA DE MEDIO AMBIENTE
72%
AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL

AREA DE ORDENAMIENTO 71%

TERRITORIAL
AREA DE INFRAESTRUCTURA 64%
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
TOTAL GENERAL 71%

En el Área de Desarrollo Económico Local se incluyeron 13 Planes de Acción

de los cuales once muestran un nivel aceptable de cumplimiento, mientras que
los dos restantes reportan niveles de ejecución insatisfactorios tal y como se
muestra en el siguiente cuadro

Cumplimiento
Área Plan Acción
Plan

Actividad Ordinaria Catastro Multifinalitario 100,00

Actividad Ordinaria Programa I Administración
100,00
de Inversiones Propias
Actividad Ordinaria Programa I Gastos de
100,00
Administración
Actividad Ordinaria Programa I Registro de
100,00
Deudas Fondos y Transferencias
Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e
100,00
Inversiones Cuentas Especiales
Actividad Ordinaria Reparaciones Menores de
AREA DE DESARROLLO Maquinaria y Equipo 100,00
INSTITUCIONAL
Auditoría Externa 100,00
Plan de sostenibilidad fiscal y financiera 100,00
Plan Estratégico Informático 100,00
Plan Anual de Auditoría Interna 96,00
Sistema de Control Interno 95,00
Recepción de declaraciones de valor y avalúos
68,00
de inmuebles no declarados
Recuperación de Cuentas por Cobrar 46,00
AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Total 92,69
 19

En el Área de Desarrollo Económico Local se incluyeron 5 Planes de Acción de

los cuales cuatro muestran un nivel aceptable de cumplimiento, mientras que
uno reporta niveles de ejecución insatisfactorios tal y como se muestra en el
siguiente cuadro

Cumplimiento
Área Plan Acción
Plan

Alajuela Empleable 100,00

Feria de Microempresas 100,00

AREA DE DESARROLLO Programa de Capacitación para el Desarrollo de la 100,00
ECONOMICO LOCAL Empleabilidad
Programa de Formación Continua en Empresariedad 100,00

Plan de Mercadeo Turístico de Alajuela 50,00

AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Total 90,00

En el Área de Medio Ambiente se incluyeron 3 Planes de Acción de los cuales

solo dos muestran un nivel aceptable de cumplimiento, mientras que el uno
reporta niveles de ejecución insatisfactorios tal y como se muestra en el
siguiente cuadro

Cumplimiento
Área Plan Acción
Plan
Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente 100,00
Reforestación y Educación Ambiental
AREA DE MEDIO AMBIENTE 87,00
Opt. Sostenible gestión de aguas residuales p-los
57,00
ciud. medio ambiente
AREA DE MEDIO AMBIENTE Total 81,33

En el Área de Política Social Local se incluyeron 87 Planes de Acción de los

cuales 58 muestran un nivel aceptable de cumplimiento, mientras que el resto
reporta niveles de ejecución insatisfactorios tal y como se muestra en el
siguiente cuadro

Cumplimiento
Área Plan Acción
Plan
Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a
100,00
una vida saludable
Actividad Ordinaria Educativos, Culturales y
100,00
Deportivos
Actividad Ordinaria Servicios Sociales
100,00
AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL Complementarios
Agenda de Niñez y Adolescencia del Cantón de
100,00
Alajuela
Alajuela Somos Jóvenes 100,00
Concurso Académico Prometeo 100,00
 20

Cumplimiento
Área Plan Acción
Plan
Construcción Salón Multiusos sector este, San
100,00
Rafael
Construcción de Boulevard costado sur cancha de
100,00
futbol de San Rafael
Construcción de muro en Urbanización La Guaria 100,00
Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido
100,00
y Desarrollo Infantil del Cantón de Alajuela
Creación de una Red Cantonal de Personas
100,00
Adultas Mayores del Cantón Central de Alajuela
Equipamiento de la Escuela Manuela Santamaría
100,00
de Desamparados
Equipamiento Escuela Ermida Blanco 100,00
Equipamiento Oficinas Dirección Regional de
100,00
Educación de Alajuela
Equipamiento Urbano en Barrio la California 100,00

Fan Fest Alajuela apoya a la Sele 100,00

Festival de Cuentacuentos 100,00
Festival Estudiantil de Expresión Artística 100,00
Festivales Corales en el Cantón 100,00
Fortalecimiento del desarrollo integral de las
mujeres desde una perspectiva de género en el 100,00
ámbito local
Instalación de Paradas en el Distrito de San Rafael 100,00

Lideresas Formadoras del Cambio 100,00

AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL Ludoteca Parque Infantil Estercita Castro 100,00
Mejoras en el Parque Central de Alajuela 100,00
Mejoras en la Infraestructura del Centro Cívico
100,00
Municipal de Alajuela
Mejoras Parque Urb. Las Azucenas, Canoas,
100,00
Guadalupe, Alajuela
Plan Municipal para la Igualdad y la Equidad de
100,00
Género
Programa Conmemorativo de promoción de
derechos de las mujeres y de la igualdad de 100,00
género
Proyectos Culturales 100,00
Proyectos de Beneficencia Social 100,00

Puente Peatonal en San Rafael de Alajuela 100,00

Recarpeteo Cuadrantes de la Urbanización La
100,00
Trinidad
Recarpeteo de calles de Urb. Montenegro 100,00

Recarpeteo de calles urbanización Punta del Este 100,00

Desarrollo Integral de la Familia y la no violencia 99,00
La Juventud Respira 99,00

Funcionamiento del Teatro Municipal 98,00

Suministro de Instrumentos musicales Banda
97,00
Instituto de Alajuela
Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras
95,00
Públicas
 21

Cumplimiento
Área Plan Acción
Plan

Proyectos de mejoras en Salones Comunales 95,00

Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o
94,00
Recreativos
Promoción del Grupo Folklórico del Adulto Mayor
92,00
Santa Lucía
Proyectos de mejoras en Equipamientos
90,00
Comunales
Proyectos de mejoras en Mantenimiento Periódico
88,00
de la Red Vial
Mejoras y equipamiento Parque Urb. La Amistad
87,00
La Guácima Arriba
Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial 87,00
Proyectos de mejoras en Parques y Áreas Verdes 87,00
Construcción paso y puente peatonal hacia el City
83,00
Mall
Mejoras sistema alcantarillado sanitario Barrio Los
83,00
Ángeles Río Segundo
Domingos recreativos en el cantón 80,00
Mejoras infraestructura Escuela Aeropuerto
80,00
Cacique, Distrito Río Segundo
Proyectos de mejoras en Centros de Salud 78,00
Mejoras infraestructura parque en Urbanización El
77,00
Bosque en La Garita
Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza 76,00
Equipamiento de Salón Multiusos Urbanización La
75,00
Melisa
Mejoras sistema pluvial conector peatonal calle
75,00
Rodríguez
Bibliotecas Virtuales 74,00

Construcción Centro Agrícola Cantonal de Alajuela 71,00

Agenda sobre la Política de Discapacidad 67,00

Equipamiento parque infantil Urbanización La
67,00
Perla
Iluminación festiva de fin de año del casco urbano 67,00
Instalación de juegos infantiles Barrio Los Ángeles
67,00
de San Rafael
Mejoras sistema pluvial Calle Pedregal 67,00
Proyectos de mejoras en Acueducto Potable 67,00
Mejoras de Infraestructura y ampliación del EBAIS
60,00
de La Guácima
Equipamiento recreativo del distrito de La
50,00
Guácima
 22

Cumplimiento
Área Plan Acción
Plan
Funcionamiento de los Centros de Cuido y Desarrollo
50,00
Infantil del Cantón de Alajuela
Mejoras infraestructura áreas de parque y parque
50,00
infantil Urbanización Babilonia
Construcción salón multiuso urbanización La Paz 42,00
Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización
38,00
Sacramento
Mejoras en el EBAIS de Río Segundo 36,00
Programa de Terapias para el adulto Mayor en
33,00
Montserrat
Mejoras en el Parque Verde y Construcción de rampas
12,00
skate
Asfaltado y Mejoramiento Pluvial de urbanización Las
0,00
Palmas
Construcción de Camerinos y Baños en la Plaza de
0,00
Deportes de Ciruelas
Construcción de cordón, caño y colocación de adoquín
0,00
CENCINAI San Rafael
Construcción del Salón Multiusos COODEPLAN 0,00
Construcción salón comunal Villa Elia 0,00
Festival Navideño en el Distrito de Río Segundo 0,00
Instalación Parada de autobús en Río Segundo 0,00
Mejora áreas recreativas Urbanización Silvia Eugenia 0,00
Mejora infraestructura Escuela Silvia Montero 0,00
Mejoramiento de la red vial distrital de San Miguel 0,00
Mejoras parque recreativo de la Urbanización Peniel 0,00
Mejoras en el salón multiuso De la Urbanización Los
0,00
Portones Distrito de San Rafael
Mejoras Parque Saborío 0,00
Mejoras Plaza de Deportes de Desamparados 0,00
AREA POLITICA SOCIAL LOCAL Total 71,64

En el Área de Infraestructura Equipamiento y Servicios se incluyeron 75 Planes

de Acción de los cuales 38 muestran un nivel aceptable de cumplimiento,
mientras que el resto reporta niveles de ejecución insatisfactorios tal y como se
muestra en el siguiente cuadro

Cumplimiento
Área Plan Acción
Plan

Actividad Ordinaria Alcantarillados Sanitarios 100,00

Actividad Ordinaria Atención de Emergencias Cantonales 100,00
Actividad Ordinaria Parques y Obras de Ornato 100,00
AREA DE
INFRAESTRUCTURA Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial 100,00
EQUIPAMIENTO Y
Bacheo en Vías Públicas del Cantón de Alajuela 100,00
SERVICIOS
Construcción de puentes peatonales en el cantón de
100,00
Alajuela
Construcción Rampas de Acceso y señalización vial Puente
100,00
Casa Phillips
 23

Cumplimiento
Área Plan Acción
Plan

Construcción Tanque Almacenamiento en 100,00

Desamparados
Cortes Pluviales del Este 100,00
Mantenimiento periódico conector Rosales - COOTAXA,
100,00
El niño con cariño
Mantenimiento periódico del conector principal entre
100,00
Sabanilla y Tambor
Mantenimiento periódico en el conector vial entre San
100,00
Isidro y Carrizal
Mantenimiento Tanque Guadalupe 100,00
Mejoras al sistema pluvial Calle El Bajo La Candela 100,00
Mejoras calles La Providencia 100,00
Mejoras infraestructura vial en Calle El Carmen distrito
100,00
de Río Segundo
Mejoras sistema pluvial Calle La Unión 100,00
Mejoras sistema pluvial Desamparados-Río Segundo 100,00
Actividad Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de
99,00
los Propietarios de Bienes Inmuebles
Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la
98,00
Comunidad
Cambio Red Distribución la División y Los Mangos 98,00
Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos 97,00

AREA DE Perforación de Pozo en Río Segundo 97,00

INFRAESTRUCTURA Diseño hidráulico sistema disposición aguas pluviales
95,00
EQUIPAMIENTO Y sector noreste de la ciudad
SERVICIOS Actividad Ordinaria Acueductos 94,00
Actividad Ordinaria Plaza de Ganado 94,00
Mejoras Conducción Desamparados de la naciente La
90,00
Peluda hasta el tanque Quiebra gradiente Cabezas
Actividad Ordinaria Recolección de Basura 89,00
Cambio Red de Distribución Desamparados, Calle
87,00
Limón-La Garita y Tacacorí
Remodelación del Mercado Municipal 87,00
Cloración Tanque Canoas 83,00
Construcción Rampas de Acceso y señalización vial
83,00
puentes Carbonal y Tenería
Mejoras sistema pluvial Pacto del Jocote 80,00
Perforación de Pozo en La Garita 80,00
Actividad Ordinaria del Mercado Municipal 79,00
Rehabilitación y Perforación de Pozo en Urbanización La
77,00
Giralda
Construcción Paso Elevado Conducción Naciente María
75,00
Ester
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas
72,00
Residuales Villa Bonita
Asfaltado y mejoras pluviales en calle La Reforma 67,00
Chinea tu Parque 67,00
Construcción Calle Pinares 67,00
 24

Cumplimiento
Área Plan Acción
Plan

Mejoras Sistema Pluvial en El Cerro de Sabanilla 67,00

Rehabilitación Pozos Dulce Nombre, El Bosque y El Rey 67,00
Construcción sistema pluvial Calle las Veraneras,
64,00
Guácima
Mejoras sistema pluvial La Julieta 63,00

Plan Municipal de Gestión de Residuos 63,00

Construcción Tanque Almacenamiento en Río Segundo 60,00

Construcción Tanque Almacenamiento Los Llanos 60,00

Sistema de Macromedición 60,00

Mejoras sistema pluvial Calle El Bajo en La Guácima 54,00

Mejoras sistema pluvial Cristo de Piedra Pileta 54,00

Terminal de autobuses de FECOSA 53,00

Construcción de pantalla anclada en Calle El Cerro de
50,00
Sabanilla
Construcción puente en Santa Rita 50,00
Construcción Sistema de Conducción: Setillal –
50,00
Desamparados
Mantenimiento periódico calle primaria Pasito distrito
50,00
Río Segundo
AREA DE Mejoras sistema pluvial calle la Clínica 50,00
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y Actividad Ordinaria de Terminales 49,00
SERVICIOS Construcción de bastiones en el puente San Fernando
40,00
de Sarapiquí
Energización Pozos en Urbanización La Giralda, Río
33,00
Segundo y Los Llanos
Plan Municipal de Gestión de Residuos. 15,00

Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial 4,00

Alajuela Ciudad Segura 3,00

Plan Maestro y Estudio de Factibilidad Terminal
2,00
Multimodal Distrital de Alajuela
Actividad Ordinaria Aseo de Vías 0,00

Asfaltado Calle El Llano 0,00

Construcción de Rampas Peatonales 0,00

Construcción Tanque Almacenamiento La Pradera 0,00

Cuneteado Nuestro Amo - Planta Ventanas 0,00

Mejora en la infraestructura del polideportivo de
0,00
Monserrat
Mejoramiento pluvial San Rafael 0,00
Mejoras sistema pluvial Cementerio-Hogar Comunitario 0,00
Mercado Minorista de Alajuela 0,00
 25

Cumplimiento
Área Plan Acción
Plan

Infraestructura Recarpeteo Calle Sibaja en Desamparados 0,00

Equipamiento y Servicios Recarpeteo de Calle El Bajo de La Guácima 0,00
AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS Total 64,21

En cuanto al análisis de ejecución presupuestaria por Áreas del Desarrollo se

muestra un nivel de ejecución de gasto real de 32% y considerando los
compromisos, que en principio corresponden a recursos en proceso de ser
girados o comprometidos en contrataciones administrativas, el nivel de
cumplimiento logrado es de un 71%, tal y como se detalla en el siguiente cuadro.

% % Ejec +
Área Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

AREA DE DESARROLLO
[Link].95 [Link].56 49% [Link] 82% [Link].44
INSTITUCIONAL Total
AREA DE POLÍTICA SOCIAL
[Link].99 [Link].10 38% [Link] 85% [Link].02
LOCAL Total
AREA DE ORDENAMIENTO
[Link].53 [Link].01 33% [Link] 80% [Link]
TERRITORIAL

AREA DE DESARROLLO
[Link] [Link] 56% [Link] 71% [Link]
ECONOMICO LOCAL Total
AREA DE INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS [Link].55 [Link].58 20% [Link].76 66% [Link].19
Total
AREA DE MEDIO AMBIENTE
[Link] [Link] 24% [Link] 44% [Link]
Total
TOTAL GENERAL [Link].52 [Link].62 32% [Link].40 73% [Link].48

En un análisis más detallado de los niveles de ejecución presupuestaria por

Áreas del Desarrollo, podemos observar que el Área De Desarrollo Institucional
logra el más alto nivel de ejecución con un 82% incluyendo compromisos, no
obstante el gasto real alcanzado es de apenas un 49%. Por su parte las Áreas
de Política Social Local, Áreas de Ordenamiento Territorial y Área de Desarrollo
Económico muestran un nivel de ejecución presupuestaria de un 85%, 80% y
71% respectivamente incluyendo compromisos, y un gasto real ejecutado de
38%, 33% y 56% respectivamente. Así mismo las Áreas de Infraestructura
Equipamiento y Servicios y el Área de Medio Ambiente, son las que muestran el
nivel de ejecución más bajo con un 66% y 44% respectivamente, esto
incluyendo compromisos, y un gasto real de apenas un 20% y 24%
respectivamente.

En el Área de Desarrollo Institucional, los presupuestos asociados a Planes de

Acción, nos muestran que 12 reportan niveles de ejecución aceptables tomando
en consideración los compromisos; mientras que 1 refleja un nivel de gasto
insatisfactorio. No obstante desde el análisis del gasto real solo un presupuesto
reporta un nivel de ejecución satisfactorio, tal y como se muestra en el
siguiente cuadro.
 26

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Plan de
sostenibilidad fiscal 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00
y financiera
Recuperación de
29.171.329,00 308.962,04 1,06 25.814.150,00 89,55 3.048.216,96
Cuentas por Cobrar
Actividad Ordinaria
Programa I Gastos [Link],75 [Link],87 82,14 364.665.448,61 88,23 704.278.787,27
de Administración
Recepción de
declaraciones de
valor y avalúos de 62.740.000,00 4.000.000,00 6,38 49.625.000,00 85,47 9.115.000,00
inmuebles no
declarados
Plan Anual de
280.037.141,44 233.401.547,72 83,35 4.060.512,63 84,80 42.575.081,09
Auditoría Interna
Sistema de Control
5.000.000,00 1.124.487,25 22,49 3.005.940,00 82,61 869.572,75
Interno
Actividad Ordinaria
Catastro 124.627.850,42 102.571.115,13 82,30 29.700,00 82,33 22.027.035,29
Multifinalitario
AREA DE Actividad Ordinaria
DESARROLLO Reparaciones
INSTITUCIONAL Menores de 40.590.936,33 32.594.554,62 80,30 0,00 80,30 7.996.381,71
Maquinaria y
Equipo
Plan Estratégico
297.324.775,33 4.193.000,00 1,41 233.872.625,90 80,07 59.259.149,43
Informático
Actividad Ordinaria
Programa I
245.363.518,93 69.830.934,68 28,46 119.496.077,81 77,16 56.036.506,44
Administración de
Inversiones Propias
Actividad Ordinaria
Programa I
Registro de [Link],61 [Link],25 76,92 0,00 76,92 606.029.890,36
Deudas Fondos y
Transferencias
Auditoría Externa 10.800.000,00 8.280.000,00 76,67 0,00 76,67 2.520.000,00
Actividad Ordinaria
Programa III Otros
Fondos e 277.365.596,14 0,00 0,00 0,00 0,00 277.365.596,14
Inversiones
Cuentas Especiales
AREA DE DESARROLLO
[Link].95 [Link].56 49% [Link] 82% [Link].44
INSTITUCIONAL Total

En el Área de Política Social Local, los presupuestos asociados a Planes de

Acción, nos muestran que 62 reportan niveles de ejecución aceptables tomando
en consideración los compromisos; mientras que 25 reflejan un nivel de gasto
insatisfactorio, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Construcción de
Camerinos y Baños
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00
en la Plaza de
Deportes de Ciruelas
Construcción del
Salón Multiusos 2.362.636,81 0,00 0,00 2.362.636,81 100,00 0,00
COODEPLAN
Construcción paso y
puente peatonal 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 100,00 0,00
AREA DE hacia el City Mall
POLÍTICA
Equipamiento
SOCIAL
parque infantil
LOCAL 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00
Urbanización La
Perla
Festival de
35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Cuentacuentos
Festivales Corales en
28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00
el Cantón
Iluminación festiva
de fin de año del 65.000.000,00 30.000.000,00 46,15 35.000.000,00 100,00 0,00
casco urbano
 27

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Instalación de
juegos infantiles
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00
Barrio Los Ángeles
de San Rafael
Mejora
infraestructura
470.190,00 0,00 0,00 470.190,00 100,00 0,00
Escuela Silvia
Montero
Mejoramiento de la
red vial distrital de 32.877.600,00 0,00 0,00 32.877.600,00 100,00 0,00
San Miguel
Mejoras en el
Parque Central de 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 100,00 0,00
Alajuela
Mejoras en el salón
multiuso De la
Urbanización Los 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100,00 0,00
Portones Distrito de
San Rafael
Mejoras en la
Infraestructura del
Centro Cívico 9.591.270,42 0,00 0,00 9.591.270,42 100,00 0,00
Municipal de
Alajuela
Mejoras
infraestructura áreas
de parque y parque 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00 0,00
infantil Urbanización
Babilonia
Mejoras
infraestructura
parque en 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 100,00 0,00
Urbanización El
Bosque en La Garita
Mejoras Parque Urb.
Las Azucenas,
30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00 0,00
Canoas, Guadalupe,
Alajuela
Mejoras y
equipamiento
Parque Urb. La 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 100,00 0,00
Amistad La Guácima
AREA DE Arriba
POLÍTICA Plan Municipal para
SOCIAL la Igualdad y la 5.000.000,00 1.666.667,00 33,33 3.333.333,00 100,00 0,00
LOCAL Equidad de Género
Proyectos Culturales 112.500.000,00 112.500.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Proyectos de
212.712.637,05 212.712.637,05 100,00 0,00 100,00 0,00
Beneficencia Social
Puente Peatonal en
San Rafael de 12.325.720,13 4.522.080,90 36,69 7.803.639,23 100,00 0,00
Alajuela
Creación de una Red
Cantonal de
Personas Adultas 30.000.000,00 18.681.000,00 62,27 11.220.000,00 99,67 99.000,00
Mayores del Cantón
Central de Alajuela
Construcción de
Boulevard costado
10.000.000,00 9.902.330,00 99,02 0,00 99,02 97.670,00
sur cancha de futbol
de San Rafael
Equipamiento
Escuela Ermida 3.444.390,00 3.405.970,00 98,88 0,00 98,88 38.420,00
Blanco

La Juventud Respira 35.502.000,00 29.995.138,00 84,49 5.000.000,00 98,57 506.862,00

Proyectos de
mejoras en Salones 347.965.989,96 342.465.989,96 98,42 0,00 98,42 5.500.000,00
Comunales
Mejoras sistema
alcantarillado
sanitario Barrio Los 26.000.000,00 0,00 0,00 25.500.000,00 98,08 500.000,00
Ángeles Río
Segundo
Programa
Conmemorativo de
promoción de
5.000.000,00 4.900.000,00 98,00 0,00 98,00 100.000,00
derechos de las
mujeres y de la
igualdad de género
Mejoras
infraestructura
Escuela Aeropuerto 7.899.408,39 5.399.800,00 68,36 2.314.200,00 97,65 185.408,39
Cacique, Distrito Río
Segundo
 28

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Mejoras sistema
pluvial Calle 12.500.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 96,00 500.000,00
Pedregal
Proyectos de
mejoras en Centros
510.848.164,63 481.321.134,63 94,22 0,00 94,22 29.527.030,00
Deportivos o
Recreativos
Construcción Salón
Multiusos sector 82.972.000,00 54.541.060,00 65,73 23.374.740,00 93,91 5.056.200,00
este, San Rafael
Proyectos de
mejoras en 316.522.737,23 297.037.521,23 93,84 0,00 93,84 19.485.216,00
Alcantarillado Pluvial
Fortalecimiento del
desarrollo integral
de las mujeres
desde una 20.124.000,00 13.784.000,00 68,50 4.924.000,00 92,96 1.416.000,00
perspectiva de
género en el ámbito
local
Proyectos de
mejoras en
Mantenimiento [Link],15 [Link],55 91,23 0,00 91,23 123.145.210,60
Periódico de la Red
Vial
Lideresas
Formadoras del 5.000.000,00 3.265.000,00 65,30 1.292.385,00 91,15 442.615,00
Cambio
Agenda sobre la
Política de 15.000.000,00 6.927.776,64 46,19 6.545.784,13 89,82 1.526.439,23
Discapacidad
Proyectos de
mejoras en Otras
383.271.136,03 343.271.136,03 89,56 0,00 89,56 40.000.000,00
Infraestructuras
Públicas
Alajuela Somos
17.893.347,60 0,00 0,00 15.993.786,00 89,38 1.899.561,60
Jóvenes
Construcción de
muro en
5.000.000,00 0,00 0,00 4.442.500,00 88,85 557.500,00
Urbanización La
Guaria
Mejoras sistema
AREA DE pluvial conector
POLÍTICA 12.500.000,00 0,00 0,00 11.076.285,43 88,61 1.423.714,57
peatonal calle
SOCIAL Rodríguez
LOCAL Equipamiento
Urbano en Barrio la 5.000.000,00 4.410.147,98 88,20 0,00 88,20 589.852,02
California
Equipamiento de la
Escuela Manuela
3.993.979,00 3.494.561,26 87,50 0,00 87,50 499.417,74
Santamaría de
Desamparados
Acciones
Comunitarias en
Salud: Por el 6.158.700,00 4.170.000,00 67,71 1.158.700,00 86,52 830.000,00
derecho a una vida
saludable
Actividad Ordinaria
Educativos,
146.004.976,30 109.945.530,32 75,30 15.965.813,96 86,24 20.093.632,02
Culturales y
Deportivos
Recarpeteo
Cuadrantes de la
60.614.871,13 52.217.318,00 86,15 0,00 86,15 8.397.553,13
Urbanización La
Trinidad
Equipamiento
Oficinas Dirección
Regional de 6.000.000,00 5.138.634,68 85,64 0,00 85,64 861.365,32
Educación de
Alajuela
Mejoras de
Infraestructura y
ampliación del 17.000.000,00 0,00 0,00 14.554.000,00 85,61 2.446.000,00
EBAIS de La
Guácima
Proyectos de
mejoras en
185.148.314,60 157.910.721,66 85,29 0,00 85,29 27.237.592,94
Equipamientos
Comunales
Desarrollo Integral
de la Familia y la no 50.000.000,00 21.475.338,00 42,95 20.961.662,00 84,87 7.563.000,00
violencia
Fan Fest Alajuela
12.000.000,00 10.135.000,00 84,46 0,00 84,46 1.865.000,00
apoya a la Sele
Recarpeteo de calles
urbanización Punta 24.991.142,10 21.104.049,00 84,45 0,00 84,45 3.887.093,10
del Este
 29

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Ludoteca Parque
Infantil Estercita 63.312.637,27 14.118.036,66 22,30 38.516.505,57 83,13 10.678.095,04
Castro
Instalación de
Paradas en el
15.000.000,00 0,00 0,00 12.300.626,00 82,00 2.699.374,00
Distrito de San
Rafael
Recarpeteo de calles
85.000.000,00 69.495.870,00 81,76 0,00 81,76 15.504.130,00
de Urb. Montenegro
Promoción del Grupo
Folklórico del Adulto 2.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 80,00 400.000,00
Mayor Santa Lucía
Funcionamiento de
los Centros de Cuido
y Desarrollo Infantil 148.108.713,00 49.763.250,00 33,60 65.159.875,00 77,59 33.185.588,00
del Cantón de
Alajuela
Equipamiento de
Salón Multiusos
5.000.000,00 3.872.437,00 77,45 0,00 77,45 1.127.563,00
Urbanización La
Melisa
Proyectos de
mejoras en Parques 635.255.682,30 485.255.682,30 76,39 0,00 76,39 150.000.000,00
y Áreas Verdes
Proyectos de
mejoras en Centros 569.669.372,76 413.346.287,76 72,56 0,00 72,56 156.323.085,00
de Enseñanza
Actividad Ordinaria
Servicios Sociales 320.996.339,40 222.663.855,54 69,37 7.588.510,02 71,73 90.743.973,84
Complementarios
Construcción y
Equipamiento del
Centro de Cuido y
39.646.046,90 28.095.411,30 70,87 0,00 70,87 11.550.635,60
Desarrollo Infantil
del Cantón de
Alajuela
AREA DE Suministro de
POLÍTICA Instrumentos
5.000.000,00 0,00 0,00 3.448.892,44 68,98 1.551.107,56
SOCIAL musicales Banda
LOCAL Instituto de Alajuela
Concurso Académico
7.000.000,00 4.693.085,60 67,04 0,00 67,04 2.306.914,40
Prometeo
Funcionamiento del
112.500.914,75 23.668.435,85 21,04 48.475.812,86 64,13 40.356.666,04
Teatro Municipal
Festival Estudiantil
de Expresión 15.000.000,00 9.328.750,00 62,19 0,00 62,19 5.671.250,00
Artística
Mejoras
infraestructura salón
multiuso de 34.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 55,88 15.000.000,00
Urbanización
Sacramento
Proyectos de
mejoras en 67.000.000,00 37.000.000,00 55,22 0,00 55,22 30.000.000,00
Acueducto Potable
Proyectos de
mejoras en Centros 203.812.629,20 94.812.629,20 46,52 0,00 46,52 109.000.000,00
de Salud
Domingos
recreativos en el 25.000.000,00 0,00 0,00 8.162.000,00 32,65 16.838.000,00
cantón
Bibliotecas Virtuales 45.093.259,88 2.634.430,00 5,84 7.920.000,00 23,41 34.538.829,88
Agenda de Niñez y
Adolescencia del 20.246.925,00 0,00 0,00 1.791.325,00 8,85 18.455.600,00
Cantón de Alajuela
Mejoras en el EBAIS
15.475.000,00 0,00 0,00 475.000,00 3,07 15.000.000,00
de Río Segundo
Asfaltado y
Mejoramiento Pluvial
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00
de urbanización Las
Palmas
Construcción Centro
Agrícola Cantonal de 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
Alajuela
 30

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Construcción de
cordón, caño y
colocación de 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
adoquín CENCINAI
San Rafael
Construcción salón
3.579.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.579.629,00
comunal Villa Elia
Construcción salón
multiuso 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
urbanización La Paz
Equipamiento
recreativo del
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
distrito de La
Guácima
Festival Navideño en
el Distrito de Río 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
Segundo
Instalación Parada
AREA DE de autobús en Río 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
POLÍTICA Segundo
SOCIAL
Mejora áreas
LOCAL
recreativas
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
Urbanización Silvia
Eugenia
Mejoras parque
recreativo de la 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
Urbanización Peniel
Mejoras en el
Parque Verde y
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
Construcción de
rampas skate
Mejoras Parque
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Saborío
Mejoras Plaza de
Deportes de 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00
Desamparados
Programa de
Terapias para el
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
adulto Mayor en
Montserrat
AREA DE POLÍTICA SOCIAL
[Link].99 [Link].10 38% [Link] 85% [Link].02
LOCAL Total

Por su parte en el Área de Ordenamiento Territorial, tiene dos presupuestos

asociados a Planes de Acción, los cuales muestran niveles de ejecución
aceptables, tanto tomando en consideración el avance en gasto real como
incluyendo los compromisos tal y como se muestra en el siguiente cuadro.

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Revisión y
Actualización del
Reglamento Plan
13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 100,00 0,00
Regulador Urbano
AREA DE
del Cantón Central
ORDENAMIENTO
de Alajuela
TERRITORIAL
Actividad Ordinaria
de Planeamiento y
[Link],53 [Link],01 65,50 228.190.492,75 79,93 317.320.008,77
Construcción de
Infraestructura
AREA DE ORDENAMIENTO
[Link].53 [Link].01 33% [Link] 80% [Link]
TERRITORIAL Total
 31

En el Área de Desarrollo Económico Local, los presupuestos asociados a

Planes de Acción, nos muestran que 3 de los 5 reportan niveles de ejecución
aceptables, tomando en consideración los compromisos, mientras que dos solo
reflejan un nivel de gasto insatisfactorio, incluyendo compromisos, tal y como se
muestra en el siguiente cuadro.

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Feria de Microempresas 14.000.000,00 13.800.000,00 98,57 0,00 98,57 200.000,00

Programa de Formación
Continua en 8.640.000,00 5.460.000,00 63,19 2.950.000,00 97,34 230.000,00
Empresariedad
AREA DE
Plan de Mercadeo Turístico
DESARROLLO 25.000.000,00 9.992.500,00 39,97 9.992.500,00 79,94 5.015.000,00
de Alajuela
ECONOMICO
LOCAL
Alajuela Empleable 21.038.300,00 9.450.000,00 44,92 3.470.000,00 61,41 8.118.300,00

Programa de Capacitación
para el Desarrollo de la 38.013.941,78 13.499.274,99 35,51 6.924.785,07 53,73 17.589.881,72
Empleabilidad
AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
[Link] [Link] 56% [Link] 71% [Link]
Total

En el Área de Infraestructura Equipamiento y Servicios, los presupuestos

asociados a Planes de Acción, nos muestran que 49 reportan niveles de
ejecución aceptables, tomando en consideración los compromisos; mientras
que 26 reflejan un nivel de gasto insatisfactorio, tal y como se muestra en el
siguiente cuadro.

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Asfaltado y
mejoras pluviales
95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 100,00 0,00
en calle La
Reforma
Bacheo en Vías
Públicas del
1.194.516,00 0,00 0,00 1.194.516,00 100,00 0,00
Cantón de
Alajuela
Cambio Red de
Distribución
Desamparados, 80.000.000,00 6.450.000,00 8,06 73.550.000,00 100,00 0,00
Calle Limón-La
Garita y Tacacorí
Cloración
80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00 0,00
Tanque Canoas
Construcción
AREA DE 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00 0,00
Calle Pinares
INFRAESTRUCTURA
Construcción de
EQUIPAMIENTO Y
Rampas 3.116.666,80 0,00 0,00 3.116.666,80 100,00 0,00
SERVICIOS
Peatonales
Construcción
Paso Elevado
Conducción 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00 0,00
Naciente María
Ester
Cortes Pluviales
14.020.211,48 0,00 0,00 14.020.211,48 100,00 0,00
del Este
Cuneteado
Nuestro Amo - 29.400.000,00 20.580.000,00 70,00 8.820.000,00 100,00 0,00
Planta Ventanas
Mantenimiento
periódico del
conector
21.120.474,51 0,00 0,00 21.120.474,51 100,00 0,00
principal entre
Sabanilla y
Tambor
 32

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Mantenimiento
periódico en el
conector vial 168.207.752,97 0,00 0,00 168.207.752,97 100,00 0,00
entre San Isidro
y Carrizal
Mantenimiento
Tanque 11.600.000,00 9.325.000,00 80,39 2.275.000,00 100,00 0,00
Guadalupe
Mejoras al
sistema pluvial
6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 100,00 0,00
Calle El Bajo La
Candela
Mejoras
Conducción
Desamparados
de la naciente La
85.000.000,00 80.000.000,00 94,12 5.000.000,00 100,00 0,00
Peluda hasta el
tanque Quiebra
gradiente
Cabezas
Mejoras
infraestructura
vial en Calle El 19.997.949,59 19.997.949,59 100,00 0,00 100,00 0,00
Carmen distrito
de Río Segundo
Mejoras sistema
pluvial Calle El
143.245.830,12 0,00 0,00 143.245.830,12 100,00 0,00
Bajo en La
Guácima
Mejoras sistema
pluvial calle la 9.418.298,50 0,00 0,00 9.418.298,50 100,00 0,00
Clínica
Mejoras sistema
pluvial Calle La 2.137.500,00 0,00 0,00 2.137.500,00 100,00 0,00
Unión
AREA DE Mejoras sistema
INFRAESTRUCTURA pluvial
EQUIPAMIENTO Y Cementerio- 37.340.000,00 0,00 0,00 37.340.000,00 100,00 0,00
SERVICIOS Hogar
Comunitario
Mejoras sistema
pluvial
19.600.000,00 19.600.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Desamparados-
Río Segundo
Mejoras Sistema
Pluvial en El
40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00 0,00
Cerro de
Sabanilla
Mejoras sistema
pluvial Pacto del 13.477.500,38 0,00 0,00 13.477.500,38 100,00 0,00
Jocote
Mercado
Minorista de 7.015.222,02 0,00 0,00 7.015.222,02 100,00 0,00
Alajuela
Perforación de
Pozo en La 99.169.290,00 51.079.000,00 51,51 48.090.290,00 100,00 0,00
Garita
Perforación de
Pozo en Río 241.167.000,00 212.202.200,00 87,99 28.964.800,00 100,00 0,00
Segundo
Recarpeteo Calle
Sibaja en 15.997.966,90 0,00 0,00 15.997.966,90 100,00 0,00
Desamparados
Remodelación
del Mercado 184.242.477,04 0,00 0,00 184.208.784,57 99,98 33.692,46
Municipal
Rehabilitación y
Perforación de Pozo
66.000.000,00 0,00 0,00 65.940.095,00 99,91 59.905,00
en Urbanización La
Giralda
Construcción
tanque de
183.927.118,65 100.927.118,65 54,87 82.826.439,04 99,91 173.560,95
Almacenamiento
Desamparados
 33

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Mantenimiento
periódico
conector Rosales 131.787.840,53 131.025.600,00 99,42 0,00 99,42 762.240,53
- COOTAXA, El
niño con cariño
Rehabilitación de
la Planta de
Tratamiento de [Link],00 39.000.000,00 3,42 [Link],00 98,89 12.650.000,00
Aguas Residuales
Villa Bonita
Cambio Red
Distribución la
81.500.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 98,16 1.500.000,00
División y Los
Mangos
Rehabilitación
Pozos Dulce
11.000.000,00 0,00 0,00 10.725.000,00 97,50 275.000,00
Nombre, El
Bosque y El Rey
Mejoras sistema
23.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 95,65 1.000.000,00
pluvial La Julieta
Actividad
Ordinaria
[Link],94 [Link],40 88,60 60.503.326,91 90,79 254.360.041,63
Recolección de
Basura
Actividad
Ordinaria Unidad 848.017.685,08 483.794.053,49 57,05 281.646.097,46 90,26 82.577.534,13
de Gestión Vial
Mantenimiento
periódico calle
primaria Pasito 282.478.179,80 0,00 0,00 250.162.326,80 88,56 32.315.853,00
distrito Río
Segundo
Mejoras calles La
30.000.000,00 0,00 0,00 26.539.245,00 88,46 3.460.755,00
Providencia
Actividad
Ordinaria Aseo 535.682.202,22 429.061.334,46 80,10 36.561.207,44 86,92 70.059.660,32
de Vías
Actividad
Ordinaria
Seguridad y 649.769.398,16 465.274.963,08 71,61 90.875.717,45 85,59 93.618.717,63
AREA DE Vigilancia en la
INFRAESTRUCTURA Comunidad
EQUIPAMIENTO Y Construcción de
SERVICIOS pantalla anclada
500.000.000,00 0,00 0,00 419.000.000,00 83,80 81.000.000,00
en Calle El Cerro
de Sabanilla
Actividad
Ordinaria
824.282.620,85 568.192.784,12 68,93 102.001.699,89 81,31 154.088.136,84
Alcantarillados
Sanitarios
Construcción
sistema pluvial
Calle las 62.725.000,00 0,00 0,00 50.500.000,00 80,51 12.225.000,00
Veraneras,
Guácima
Actividad
Ordinaria [Link],12 [Link],96 60,64 519.773.132,67 79,02 593.343.347,49
Acueductos
Actividad
Ordinaria Por
Incumplimiento
de Deberes de 130.857.510,74 83.399.910,62 63,73 16.313.107,34 76,20 31.144.492,78
los Propietarios
de Bienes
Inmuebles
Construcción de
puentes
peatonales en el 257.099.600,70 40.014.469,46 15,56 150.645.883,94 74,16 66.439.247,30
cantón de
Alajuela
Actividad
Ordinaria
[Link],96 625.347.789,44 56,11 191.098.528,97 73,26 298.000.532,55
Alcantarillado
Pluvial
Construcción
Tanque
111.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 72,07 31.000.000,00
Almacenamiento
Los Llanos
Actividad
Ordinaria del
295.870.005,00 188.065.318,23 63,56 20.812.424,39 70,60 86.992.262,38
Mercado
Municipal
Mejoras sistema
pluvial Cristo de 51.275.000,00 0,00 0,00 34.421.156,35 67,13 16.853.843,65
Piedra Pileta
 34

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Actividad
Ordinaria
239.666.793,53 150.509.759,10 62,80 1.235.465,00 63,32 87.921.569,43
Estacionamientos
Públicos
Actividad
Ordinaria
350.566.896,74 105.424.941,48 30,07 70.131.921,20 50,08 175.010.034,06
Parques y Obras
de Ornato
Actividad
Ordinaria Plaza 24.966.274,00 7.314.466,00 29,30 4.813.339,00 48,58 12.838.469,00
de Ganado
Plan Municipal
de Gestión de [Link],41 30.897.030,50 2,37 276.007.498,66 23,59 994.319.984,25
Residuos
Construcción
Sistema de
Conducción: 60.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 16,67 50.000.000,00
Setillal –
Desamparados
Actividad
Ordinaria
Atención de 31.467.209,98 4.430.000,00 14,08 0,00 14,08 27.037.209,98
Emergencias
Cantonales
Construcción
puente en Santa 161.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 3,47 156.000.000,00
Rita
Terminal de
autobuses de [Link],00 0,00 0,00 10.800.000,00 1,07 [Link],00
FECOSA
Actividad
Ordinaria de 44.205.000,00 0,00 0,00 87.275,00 0,20 44.117.725,00
Terminales
Alajuela Ciudad
380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00
Segura
Asfaltado Calle El
225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00
Llano
Chinea tu Parque 132.521.698,17 0,00 0,00 0,00 0,00 132.521.698,17
Construcción de
bastiones en el
AREA DE puente San 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
INFRAESTRUCTURA Fernando de
EQUIPAMIENTO Y Sarapiquí
SERVICIOS Construcción
Rampas de
Acceso y
62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00
señalización vial
Puente Casa
Phillips
Construcción
Rampas de
Acceso y
señalización vial 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
puentes
Carbonal y
Tenería
Construcción
Tanque
260.142.486,06 0,00 0,00 0,00 0,00 260.142.486,06
Almacenamiento
en Río Segundo
Construcción
Tanque
12.560.390,92 0,00 0,00 0,00 0,00 12.560.390,92
Almacenamiento
La Pradera
Diseño hidráulico
sistema
disposición
12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00
aguas pluviales
sector noreste
de la ciudad
Energización
Pozos en
Urbanización La
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
Giralda, Río
Segundo y Los
Llanos
Mejora en la
infraestructura
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
del polideportivo
de Monserrat
Mejoramiento
pluvial San 35.130.139,68 0,00 0,00 0,00 0,00 35.130.139,68
Rafael
Plan Maestro y
Estudio de 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
Factibilidad Terminal
 35

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Plan Municipal
de Gestión de 345.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000.000,00
Residuos.
Recarpeteo de
Calle El Bajo de 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00
La Guácima
Sistema de
514.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.000.000,00
Macromedición
Plan Municipal
de Gestión de [Link],41 30.897.030,50 2,37 276.007.498,66 23,59 994.319.984,25
Residuos
Construcción
Sistema de
AREA DE Conducción: 60.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 16,67 50.000.000,00
INFRAESTRUCTURA Setillal –
EQUIPAMIENTO Y Desamparados
SERVICIOS Actividad
Ordinaria
Atención de 31.467.209,98 4.430.000,00 14,08 0,00 14,08 27.037.209,98
Emergencias
Cantonales
Construcción
puente en Santa 161.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 3,47 156.000.000,00
Rita
Terminal de
autobuses de [Link],00 0,00 0,00 10.800.000,00 1,07 [Link],00
FECOSA
Actividad
Ordinaria de 44.205.000,00 0,00 0,00 87.275,00 0,20 44.117.725,00
Terminales
AREA DE
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO [Link].55 [Link].58 20% [Link].76 66% [Link].19
Y SERVICIOS Total

Por último en el Área de Medio Ambiente, los presupuestos asociados a Planes

de Acción, nos muestran que Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente
es el único que reporta niveles de ejecución satisfactorios tomando en
consideración los compromisos, mientras los otros dos muestran niveles
insatisfactorios aun tomando en consideración los compromisos y el gasto real,
tal y como se muestra en el siguiente cuadro.

% % Ejec +
Área Plan Acción Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Ejecutado Compromiso

Actividad Ordinaria
Protección del Medio 156.788.166,60 111.460.804,38 71,09 52.800,00 71,12 45.274.562,22
Ambiente
AREA DE MEDIO Opt. Sostenible gestión
AMBIENTE de aguas residuales p-los 50.000.000,00 0,00 0,00 4.720.000,00 9,44 45.280.000,00
ciud. medio ambiente
Reforestación y
60.347.842,12 0,00 0,00 0,00 0,00 60.347.842,12
Educación Ambiental

AREA DE MEDIO AMBIENTE Total 267.136.008,72 [Link] 24% [Link] 44% [Link]
 36

Análisis de cumplimiento físico y financiero de los planes de acción

por Gerentes Institucionales

En un análisis macro acerca del nivel de cumplimiento de los Planes de

Acción asignados a los gerentes institucionales, el mismo nos muestra que
de 42 gerentes tan solo 26 muestran un resultado de avance satisfactorio,
con variaciones de atención entre el 100 y 73.58%, de ahí que a nivel
general de todos los gerentes institucionales el promedio de avance es de
un 70.76%, tal y como de seguido mostramos en el siguiente cuadro:

Ejecución Física de los Planes de Acción por Gerentes Institucionales

% Cumplimiento
Responsable
Plan

Arq. Gabriela Bonilla Portilla 100,00

Coordinador de Catastro Multifinalitario 100,00

Coordinador de Gestión Ambiental 100,00
Coordinador Servicios Informáticos 100,00

Coordinadora de Capacitación y Empleabilidad 100,00

Coordinadora de Control Presupuestario 100,00

Coordinadora de Hábitat 100,00
Coordinadora de Incubación de Microempresa 100,00
Coordinadora de Proveeduría 100,00

Director de Hacienda Municipal 100,00

Licda. Paola Miranda Pérez 100,00

Coordinadora de Oficina de la Mujer 99,86

Coordinador Deberes de los Munícipes 99,75

Coordinador Seguridad Municipal y Control Vial 97,50
Coordinadora de Auditoría Interna 96,00
Coordinadora Control Interno 95,00
Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo 94,50

Coordinador de Plaza de Ganado 94,00

Coordinadora de Participación Ciudadana 88,08

Arq. Andrea Zayas Bazán 85,00

Licda. Nancy Calderón 85,00

Ing. Kevin Segura Villalobos 83,50

Coordinadora de Desarrollo Social 78,83

Coordinador de Alcantarillado Sanitario 76,33

Director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura 74,57

Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales 73,58

Coordinador de Bienes Inmuebles 68,00

Arq. Gerald Muñoz 65,55

 37

% Cumplimiento
Responsable
Plan

Coordinador de Gestión Vial 63,81

Coordinador de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes 55,67

Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos 55,67

Coordinador de Alcantarillado Pluvial 51,65

Coordinador de Obras de Inversión Pública 50,00

Coordinadora de Atracción de Inversiones 50,00

Coordinadora de Inserción Social 50,00
Coordinador de Terminales 49,00

Coordinador de Gestión de Cobro 46,00

Coordinador de Mercado Municipal 39,50

Coordinador de Diseño y Gestión de Proyectos 28,50

Coordinador de Planificación Urbana 1,50

Arq. Bersay Quesada 0,00

Coordinador de Aseo de Vías y Ornato 0,00

TOTAL GENERAL 70,76

No obstante todo Plan de Acción cuenta con una serie de elementos por los
cuales deben de ser evaluados, ellos son: el proceso desplegado, que es lo
indicado anteriormente y la entrega del producto, que se mide en función del
cumplimiento del tiempo estimado y la ejecución del gasto, lo cual para
nuestros efectos se evalúa desde el punto de vista de gasto real y éste, más
compromisos.

En aras de lograr un análisis más justo, hemos decidido agrupar los planes y
gerentes institucionales por cantidad de recursos asignados, partiendo de la
premisa que entre más recursos administren los gerentes, mayores niveles de
complejidad y disposición de tiempos y presupuestos debe administrar.

En tal sentido tenemos que en el primer grupo ubicaríamos aquellos gerentes

que administren presupuestos > o = a ¢[Link],00, entre ellos estarían:

% Cumplimiento
Responsable % Meta Presupuestado
Plan

Coordinadora de Proveeduría Total 100,00 100,00 [Link],68

Coordinadora de Participación Ciudadana
88,08 87,94 [Link],91
Total
Coordinadora de Acueductos y
73,58 46,14 [Link],75
Alcantarillados Municipales Total
Coordinadora de Recolección de Desechos
55,67 100,00 [Link],35
Sólidos Total
Coordinador de Gestión Vial Total 63,81 70,66 [Link],61

Coordinadora de Proveeduría Total 100,00 100,00 [Link],68

 38

En el segundo grupo ubicaríamos aquellos gerentes que administren

presupuestos < a ¢[Link],00 y > o = ¢[Link],00, entre ellos
estarían:

% Cumplimiento
Responsable % Meta Presupuestado
Plan
Coordinadora de Control Presupuestario
100,00 100,00 [Link],75
Total
Coordinador de Alcantarillado Sanitario
76,33 91,67 [Link],97
Total
Director de Planeamiento y Construcción de
74,57 70,13 [Link],43
Infraestructura Total
Coordinador de Alcantarillado Pluvial Total 51,65 70,59 [Link],64
Coordinador de Diseño y Gestión de
28,50 14,29 [Link],51
Proyectos Total
En un tercer grupo ubicaríamos aquellos gerentes que administren presupuestos
< a ¢[Link],00 y > o = ¢[Link], entre ellos estarían:

% Cumplimiento
Responsable % Meta Presupuestado
Plan
Coordinador Seguridad Municipal y Control
97,50 98,16 889.436.191,69
Vial Total
Coordinador de Aseo de Vías y Ornato 0,00 100,00 535.682.202,22

Arq. Gerald Muñoz Total 65,55 45,45 517.142.797,87

Coordinadora de Desarrollo Cultural,
94,50 98,61 515.818.528,32
Deportivo y Recreativo Total
Coordinador de Mantenimiento de Parques y
55,67 33,33 503.088.594,91
Zonas Verdes Total
Coordinador de Planificación Urbana Total 1,50 0,00 460.000.000,00

Coordinadora de Desarrollo Social Total 78,83 82,67 457.484.946,88

El cuarto grupo correspondería a aquellos gerentes que administren

presupuestos < a ¢400.000.000,00 y > o = ¢[Link], entre ellos estarían:

% Cumplimiento
Responsable % Meta Presupuestado
Plan

Coordinador de Mercado Municipal Total 39,50 50,00 302.885.227,02

Coordinador Servicios Informáticos 100,00 100,00 297.324.775,33
Coordinadora de Auditoría Interna 96,00 95,59 280.037.141,44

Coordinador Deberes de los Munícipes Total 99,75 100,00 258.829.510,74

Licda. Nancy Calderón Total 85,00 99,00 166.547.082,00

Coordinador de Gestión Ambiental 100,00 100,00 156.788.166,60

Coordinador de Catastro Multifinalitario 100,00 100,00 124.627.850,42

Coordinadora de Oficina de la Mujer Total 99,86 99,29 111.529.625,00

Ing. Kevin Segura Villalobos Total 83,50 100,00 110.000.000,00

 39

El quinto y último grupo correspondería a aquellos gerentes que administren

presupuestos < a ¢100.000.000,00 y > o = ¢1.00, entre ellos estarían:

% Cumplimiento
Responsable % Meta Presupuestado
Plan

Coordinador de Bienes Inmuebles 68,00 67,86 62.740.000,00

Coordinadora de Capacitación y
100,00 100,00 59.052.241,78
Empleabilidad Total
Coordinador de Terminales 49,00 100,00 44.205.000,00
Licda. Paola Miranda Pérez 100,00 100,00 40.590.936,33
Arq. Andrea Zayas Bazán Total 85,00 100,00 39.899.408,39
Coordinadora de Hábitat 100,00 83,33 31.467.209,98

Coordinador de Gestión de Cobro 46,00 100,00 29.171.329,00

Coordinadora de Atracción de Inversiones 50,00 100,00 25.000.000,00

Coordinador de Plaza de Ganado 94,00 100,00 24.966.274,00

Coordinadora de Incubación de
100,00 100,00 22.640.000,00
Microempresa Total
Arq. Gabriela Bonilla Portilla 100,00 100,00 18.000.000,00

Coordinadora de Inserción Social Total 50,00 33,50 18.000.000,00

Director de Hacienda Municipal Total 100,00 100,00 15.800.000,00

Coordinador de Obras de Inversión Pública
50,00 50,00 15.000.000,00
Total
Coordinadora Control Interno 95,00 100,00 5.000.000,00
Arq. Bersay Quesada 0,00 0,00 470.190,00
TOTAL GENERAL 70,76 71,14 [Link].52

Efectuada esta agrupación procedemos a efectuar el análisis de cumplimiento

por responsables según la cantidad de recursos que administren.

Análisis del Grupo 1

El primer grupo cuyos gerentes administran presupuestos > o = a

¢[Link],00, nos muestra que el promedio de cumplimiento en los planes
es de 76.23%, el nivel de ejecución presupuestaria tomando en consideración
solo el gasto real es de 62.48% y con compromisos es de 76.29%.
Adicionalmente ellos administran 57 proyectos o actividades de un total de 185.

No obstante en este grupo administra el 59.96 % del total del presupuesto

asignado al 31 de diciembre del 2016.

De este grupo la Coordinadora de Proveeduría administra la suma de

¢[Link].68 lo cual corresponde a lo que denominamos actividad
ordinaria del Programa I y sobre lo cual su mayor esfuerzo consiste en atender
las demandas que las 31 unidades de gestión municipal le solicitan para la
contratación de bienes y servicios de uso común, por lo que el nivel de
cumplimiento del plan de acción así como de lo correspondiente a ejecución
 40

presupuestaria debería estar en un porcentaje cercano al 75% que contrastado

con el 87.60% de gasto real más compromisos arroja niveles satisfactorios de
cumplimiento; tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

%
Responsabl Plan % % % Ejec +
Cumplimient Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
e Acción Meta Ejecutado Compromiso
o Plan

Actividad
Ordinaria
Programa
I
Administr 100,00 100,00 245.363.518,93 69.830.934,68 28,46 119.496.077,81 77,16 56.036.506,44
ación de
Inversion
Coordinadora
es
de
Propias
Proveeduría
Actividad
Ordinaria
Programa
I Gastos 100,00 100,00 [Link],75 [Link],87 82,14 364.665.448,61 88,23 704.278.787,27
de
Administr
ación
Coordinadora de
100,00 100 [Link].68 [Link],55 55,30% 484.161.526,42 87,80% 760.315.293,71
Proveeduría Total

Efectuada la anterior consideración de seguido analizamos los resultados de los

Coordinadores de Participación Ciudadana Acueductos y Alcantarillados
Municipales, Recolección de Desechos Sólidos y Gestión Vial.

La Coordinadora de Participación Ciudadana administra los proyectos

concertados en los Procesos de Presupuestación Publica Participativa,
mostrando a la fecha un nivel de cumplimiento en cuanto a Planes de Acción de
un 88.08%, manteniendo un nivel de cumplimiento de aceptabilidad
satisfactorios.

El resumen de lo logrado hasta el momento por parte de esta Coordinadora se

muestra de seguido en el siguiente cuadro:

% % % Ejec +
Compro
Responsable Plan Acción Cumplimiento % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Compromis Disponible
metido
Plan do o

Proyectos
Culturales 100,00 100,00 112.500.000,00 112.500.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Proyectos de
Beneficencia 100,00 100,00 212.712.637,05 212.712.637,05 100,00 0,00 100,00 0,00
Social
Proyectos de
mejoras en
67,00 66,67 67.000.000,00 37.000.000,00 55,22 0,00 55,22 30.000.000,00
Acueducto
Potable
Proyectos de
mejoras en
87,00 86,67 316.522.737,23 297.037.521,23 93,84 0,00 93,84 19.485.216,00
Alcantarillado
Pluvial
Proyectos de
mejoras en
76,00 75,68 569.669.372,76 413.346.287,76 72,56 0,00 72,56 156.323.085,00
Centros de
Enseñanza
Proyectos de
Coordinadora mejoras en
de 78,00 77,78 203.812.629,20 94.812.629,20 46,52 0,00 46,52 109.000.000,00
Centros de
Participación Salud
Ciudadana Proyectos de
mejoras en
Centros 94,00 94,44 510.848.164,63 481.321.134,63 94,22 0,00 94,22 29.527.030,00
Deportivos o
Recreativos
Proyectos de
mejoras en
90,00 90,00 185.148.314,60 157.910.721,66 85,29 0,00 85,29 27.237.592,94
Equipamientos
Comunales
Proyectos de
mejoras en
Mantenimiento 88,00 87,10 [Link],15 [Link],55 91,23 0,00 91,23 123.145.210,60
Periódico de la
Red Vial
Proyectos de
mejoras en
Otras 95,00 95,00 383.271.136,03 343.271.136,03 89,56 0,00 89,56 40.000.000,00
Infraestructuras
Públicas
 41

% % Ejec
%
Cumpli +
Responsable Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecu Comprometido Disponible
miento Compro
tado
Plan miso

Proyectos de
mejoras en
87,00 86,96 635.255.682,30 485.255.682,30 76,39 0,00 76,39 150.000.000,00
Coordinadora Parques y
de Áreas Verdes
Participación Proyectos de
Ciudadana mejoras en
95,00 95,00 347.965.989,96 342.465.989,96 98,42 0,00 98,42 5.500.000,00
Salones
Comunales
Coordinadora de
88,08 87,94 [Link],91 [Link],37 83,60 0,00 86,05 690.218.134,54
Participación Ciudadana

La Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales administra 19

proyectos y una actividad ordinaria; el nivel de cumplimiento en cuanto a planes
de acción nos muestra un 73.58% de avance.

De seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de esta gerente:

% % % % Ejec +
Responsable Plan Acción Cumplimien Met Presupuestado Ejecutado Ejecutad Comprometido Compromis Disponible
to Plan a o o

Construcción
Sistema de
Conducción: 50,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0% 10.000.000,00 16.67% 50,000.000.00
Setillal –
Desamparados
Construcción
Paso Elevado
Conducción 75,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0% 40.000.000,00 100% 0,00
Naciente María
Ester
Energización
Pozos en
Urbanización La
33,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0% 0,00 0% 30.000.000,00
Giralda, Río
Segundo y Los
Llanos
Perforación de
80,0
Pozo en Río 97,00 241.167.000,00 212.202.200,00 87.99 28.964.800,00 100% 0,00
0
Segundo
Rehabilitación y
Perforación de
Pozo en 77,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0% 65.940.095,00 99.91% 59.905,00
Urbanización La
Giralda
Cambio Red
Distribución la 46.7
98,00 81.500.000,00 0,00 0% 80.000.000,00 98.16% 1.500.000,00
División y Los 3
Mangos
Mantenimiento
Tanque 100,00 100 11.600.000,00 9.325.000,00 80.39% 2.275.000,00 100% 0,00
Guadalupe
Construcción
Tanque
60,00 0,00 111.000.000,00 0,00 0% 80,000.000.00 0% 31.000.000,00
Almacenamient
Coordinadora
o Los Llanos
de
Actividad
Acueductos y
Ordinaria 94,00 100 [Link].12 [Link].96 60.64% [Link] 79.02% [Link]
Alcantarillados
Acueductos
Municipales
Reforestación y
Educación 87,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0% 4.720,000.00 9.44% [Link]
Ambiental
Cambio Red de
Distribución
Desamparados,
87,00 0,00 80.000.000,00 6,450.000.00 8.06% [Link] 100% 0,00
Calle Limón-La
Garita y
Tacacorí
Construcción
Tanque
Almacenamient 100,00 100 [Link] [Link] 54.87% [Link] 99.91% 173.560.95
o en
Desamparados
Rehabilitación
Pozos Dulce 100,
67,00 11.000.000,00 0,00 0% [Link] 97.50% 275.000.00
Nombre, El 00
Bosque y El Rey
Sistema de
Macro medición 60,00 0,00 514.000.000,00 0,00 0% 0,00 0% 514.000.000,00

Cloración
Tanque Canoas 50,0
83,00 80.000.000,00 0,00 0% 80.000.000,00 100% 0,00
0

Construcción
Tanque
Almacenamient 60,00 0,00 260.142.486,06 0,00 0% 0.00 100% [Link]
o en Río
Segundo
Construcción
Tanque 100.
0.00 [Link] 0.00 0% 0.00 0% [Link]
Almacenamient 00
o La Pradera
 42

% % Ejec
%
Cumpli +
Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecu Comprometido Disponible
miento Compro
tado
Plan miso

Mejoras
Conducción
Desamparados
de la naciente
Coordinadora
La Peluda hasta 90,00 0,00 85.000.000,00 80.000.000,00 94,12 5.000.000,00 100,00 0,00
de
el tanque
Acueductos y
Quiebra
Alcantarillados
gradiente
Municipales
Cabezas
Perforación de
Pozo en La 80,00 0,00 99.169.290,00 51.079.000,00 51,51 48.090.290,00 100,00 0,00
Garita
Coordinadora de Acueductos
y Alcantarillados Municipales 73,58 46,14 [Link],75 [Link],61 23,03 [Link],71 68,25 [Link],42
Total

La Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos administra 2 proyectos y

una actividad ordinaria y sus niveles de cumplimiento en cuanto al Plan de
Acción es de un 55.67 %, a parte de ello el gasto ejecutado tomando en
consideración los compromisos apenas alcanza un 63.84% de ejecución
presupuestaria cuando debería rondar cercano al 75% con lo cual presenta una
desviación de 11.16%, tal y como se muestra de seguido en el siguiente
cuadro:

% %
Responsabl Plan % Ejec +
Cumplimie % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
e Acción Compromiso
nto Plan do

Actividad
Ordinaria
89,00 100,00 [Link],94 [Link],40 88,60 60.503.326,91 90,79 254.360.041,63
Recolección
de Basura
Coordinadora
Plan
de
Municipal de
Recolección 63,00 100,00 [Link],41 30.897.030,50 2,37 276.007.498,66 23,59 994.319.984,25
Gestión de
de Desechos
Residuos
Sólidos
Plan
Municipal de
15,00 100,00 345.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000.000,00
Gestión de
Residuos.
Coordinadora de
Recolección de Desechos 55,67 100,00 [Link],35 [Link],90 30,32 336.510.825,57 63,84 [Link],88
Sólidos Total

El Coordinador de Gestión Vial administra 20 proyectos y una actividad

ordinaria el nivel de cumplimiento en cuanto a planes de acción nos muestra un
63.81% de avance; a parte de ello el gasto ejecutado tomando en consideración
los compromisos alcanzo un 84.45% lo que muestra un nivel satisfactorio.
De seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

%
% % % Ejec +
Responsable Plan Acción Cumplimi Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Meta Ejecutado Compromiso
ento Plan

Actividad Ordinaria
Unidad de Gestión 100,00 100,00 848.017.685,08 483.794.053,49 57,05 281.646.097,46 90,26 82.577.534,13
Vial

Coordinador Asfaltado Calle El

0,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00
de Gestión Llano
Vial Asfaltado y
Mejoramiento
Pluvial de 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00
urbanización Las
Palmas
 43

% % Ejec +
% %
Responsable Plan Acción Cumplimi Presupuestado Ejecutado Comprometido Comprom Disponible
Meta Ejecutado
ento Plan iso

Asfaltado y mejoras
pluviales en calle La 67,00 100,00 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 100,00 0,00
Reforma
Bacheo en Vías
Públicas del Cantón 100,00 83,83 1.194.516,00 0,00 0,00 1.194.516,00 100,00 0,00
de Alajuela
Construcción de
bastiones en el
puente San 40,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
Fernando de
Sarapiquí
Construcción de
pantalla anclada en
50,00 100,00 500.000.000,00 0,00 0,00 419.000.000,00 83,80 81.000.000,00
Calle El Cerro de
Sabanilla
Construcción
puente en Santa 50,00 0,00 161.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 3,47 156.000.000,00
Rita
Construcción
Rampas de Acceso
100,00 100,00 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00
y señalización vial
Puente Casa Phillips
Construcción
Rampas de Acceso
y señalización vial 83,00 100,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
puentes Carbonal y
Tenería
Mantenimiento
periódico calle
50,00 100,00 282.478.179,80 0,00 0,00 250.162.326,80 88,56 32.315.853,00
primaria Pasito
distrito Río Segundo
Mantenimiento
periódico conector
Rosales - 100,00 100,00 131.787.840,53 131.025.600,00 99,42 0,00 99,42 762.240,53
Coordinador COOTAXA, El niño
de Gestión con cariño
Vial Mantenimiento
periódico del
conector principal 100,00 100,00 21.120.474,51 0,00 0,00 21.120.474,51 100,00 0,00
entre Sabanilla y
Tambor
Mantenimiento
periódico en el
100,00 100,00 168.207.752,97 0,00 0,00 168.207.752,97 100,00 0,00
conector vial entre
San Isidro y Carrizal
Mejoramiento de la
red vial distrital de 0,00 0,00 32.877.600,00 0,00 0,00 32.877.600,00 100,00 0,00
San Miguel
Mejoras
infraestructura vial
en Calle El Carmen 100,00 100,00 19.997.949,59 19.997.949,59 100,00 0,00 100,00 0,00
distrito de Río
Segundo
Recarpeteo Calle
Sibaja en 0,00 100,00 15.997.966,90 0,00 0,00 15.997.966,90 100,00 0,00
Desamparados
Recarpeteo
Cuadrantes de la
100,00 100,00 60.614.871,13 52.217.318,00 86,15 0,00 86,15 8.397.553,13
Urbanización La
Trinidad
Recarpeteo de Calle
El Bajo de La 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00
Guácima
Recarpeteo de
calles de Urb. 100,00 100,00 85.000.000,00 69.495.870,00 81,76 0,00 81,76 15.504.130,00
Montenegro
Recarpeteo de
calles urbanización 100,00 100,00 24.991.142,10 21.104.049,00 84,45 0,00 84,45 3.887.093,10
Punta del Este

Coordinador de Gestión Vial Total 63,81 70,66 [Link],61 777.634.840,08 24,23 [Link],64 67,71 986.444.403,89
 44

En resumen, y tomando en cuenta lo antes expuesto la Coordinadora de

Proveeduría es la que mayor nivel de efectividad alcanzo con un 100%,
mientras que la de Gestión Vial fue la de menor resultado con un 64%.

% % % Ejec +
Responsable Cumplimi Presupuestado Ejecutado Ejecutad Comprometido Comprom % de Efectividad
ento Plan o iso
Coordinadora
de
100 [Link].68 [Link],55 55,30% 484.161.526,42 87,80% 87.80
Proveeduría
Total
Coordinadora
de
Participación 88 [Link].91 [Link],37 83,60 0,00 86,05 86.05
Ciudadana
Total
Coordinadora
de Acueductos
y
74 [Link].75 [Link],61 23,03 [Link],71 68,25 68.25
Alcantarillado
s Municipales
Total
Coordinadora
de
Recolección 56 [Link].35 [Link],90 30,32 336.510.825,57 63,84 63.84
de Desechos
Sólidos Total
Coordinador
de Gestión 64 [Link].61 777.634.840,08 24,23 [Link],64 67,71 67.70
Vial Total

Análisis del Grupo 2

El segundo grupo cuyos gerentes administran presupuestos < a

¢[Link],00 y > o = ¢[Link],00, nos muestra que el promedio de
cumplimiento en los planes es de 66.21%, el nivel de ejecución presupuestaria
tomando en consideración solo el gasto real es de 24.37% y con compromisos
es de 68%. Adicionalmente ellos administran 43 proyectos o actividades de un
total de 185.

No obstante en este grupo se administra el 48.74 % de total del presupuesto

asignado al 31 de diciembre del 2016.

De este grupo la coordinadora de Control Presupuestario, quien también

administra recursos por la suma de ¢[Link].75 los cuales corresponden
a actividades ordinarias de los programas I y III y que corresponden a Deudas
Fondos y Transferencias que se ejecutan en función de la recaudación de los
ingresos básicamente y cuando se acumulan recursos sin asignación
presupuestaria. Así el nivel de cumplimiento del plan de acción así como de lo
correspondiente a ejecución presupuestaria está en un porcentaje al 100%, por
lo que tienes niveles de satisfacción aceptables; tal y como se muestra en el
siguiente cuadro:
 45

% %
Plan % Ejec +
Responsable Cumplimie % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
Acción Compromiso
nto Plan do

Actividad
Ordinaria
Programa I
Registro de
100,00 100,00 [Link],61 [Link],25 76,92 0,00 76,92 606.029.890,36
Deudas
Fondos y
Transferenci
Coordinadora
as
de Control
Actividad
Presupuestario
Ordinaria
Programa
III Otros
100,00 100,00 277.365.596,14 0,00 0,00 0,00 0,00 277.365.596,14
Fondos e
Inversiones
Cuentas
Especiales
Coordinadora de Control
100,00 100,00 [Link],75 [Link],25 38,46 0,00 69,57 883.395.486,50
Presupuestario Total

De este grupo el Coordinador de Alcantarillado Sanitario tiene a su cargo 2

proyectos y una actividad ordinaria, contando para ello con ¢[Link].97 y
reporta un nivel de cumplimiento en planes de acción de 76.33%, lo cual es
satisfactorio.

De seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

%
% Ejec
%
Plan Cumpli +
Responsable % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
Acción miento Com
do
Plan prom
iso
Rehabilitació
n de la
Planta de
Tratamiento 72,00 75,00 [Link],00 39.000.000,00 3,42 [Link],00 98,89 12.650.000,00
de Aguas
Residuales
Villa Bonita
Actividad
Coordinador de Ordinaria
100,00 100,00 824.282.620,85 568.192.784,12 68,93 102.001.699,89 81,31 154.088.136,84
Alcantarillado Alcantarillad
Sanitario os Sanitarios
Opt.
Sostenible
gestión de
aguas
57,00 100,00 60.347.842,12 0,00 0,00 0,00 0,00 60.347.842,12
residuales p-
los ciud.
medio
ambiente
Coordinador de
76,33 91,67 [Link],97 607.192.784,12 24,12 [Link],89 88,78 227.085.978,96
Alcantarillado Sanitario Total

El Director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura comporta bajo su

responsabilidad la ejecución de 6 proyectos y una actividad ordinaria.
Administrando con ello la suma de ¢[Link].43. El nivel de cumplimiento
en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 74.57% de avance, lo
cual muestra un nivel satisfactorio
De seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:
 46

%
% Ejec
%
Cumpli +
Responsable Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecut Comprometido Disponible
miento Comp
ado
Plan romis
o

100,0
Cortes Pluviales del Este 100,00 100,00 14.020.211,48 0,00 0,00 14.020.211,48 0,00
0

Mejoras en la
Infraestructura del Centro 100,0
100,00 95,00 9.591.270,42 0,00 0,00 9.591.270,42 0,00
Cívico Municipal de 0
Alajuela
Revisión y Actualización
del Reglamento Plan 100,0
90,00 0,90 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00
Regulador Urbano del 0
Cantón Central de Alajuela
Director de Mejoras sistema
Planeamiento y alcantarillado sanitario
83,00 75,00 26.000.000,00 0,00 0,00 25.500.000,00 98,08 500.000,00
Construcción de Barrio Los Ángeles Río
Infraestructura Segundo
Actividad Ordinaria de
Planeamiento y
52,00 100,00 [Link],53 [Link],01 65,50 228.190.492,75 79,93 317.320.008,77
Construcción de
Infraestructura
Diseño hidráulico sistema
disposición aguas
95,00 95,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00
pluviales sector noreste de
la ciudad
Plan Maestro y Estudio de
Factibilidad Terminal
2,00 25,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
Multimodal Distrital de
Alajuela
Director de Planeamiento y Construcción de
74,57 70,13 [Link],43 [Link],01 9,36 290.301.974,65 79,09 350.620.008,77
Infraestructura Total

En este grupo el Coordinador de Alcantarillado Pluvial administra la suma de

¢[Link].64 correspondiente a 16 proyectos y una actividad ordinaria. El
nivel de cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un
51.65% de avance, lo cual es sumamente insatisfactorio, de seguido
mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

%
% % % Ejec +
Responsable Plan Acción Cumplimiento Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Meta Ejecutado Compromiso
Plan

Cuneteado Nuestro Amo -

0,00 100,00 29.400.000,00 20.580.000,00 70,00 8.820.000,00 100,00 0,00
Planta Ventanas
Mejoras al sistema pluvial
100,00 100,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 100,00 0,00
Calle El Bajo La Candela
Mejoras sistema pluvial
Calle El Bajo en La 54,00 100,00 143.245.830,12 0,00 0,00 143.245.830,12 100,00 0,00
Guácima
Mejoras sistema pluvial
50,00 0,00 9.418.298,50 0,00 0,00 9.418.298,50 100,00 0,00
calle la Clínica
Mejoras sistema pluvial
100,00 100,00 2.137.500,00 0,00 0,00 2.137.500,00 100,00 0,00
Calle La Unión
Mejoras sistema pluvial
Cementerio-Hogar 0,00 0,00 37.340.000,00 0,00 0,00 37.340.000,00 100,00 0,00
Comunitario
Mejoras sistema pluvial
Desamparados-Río 100,00 100,00 19.600.000,00 19.600.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Segundo
Mejoras Sistema Pluvial
67,00 100,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00 0,00
en El Cerro de Sabanilla
Coordinador de
Alcantarillado Mejoras sistema pluvial
80,00 0,00 13.477.500,38 0,00 0,00 13.477.500,38 100,00 0,00
Pluvial Pacto del Jocote
Mejoras sistema pluvial
67,00 100,00 12.500.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 96,00 500.000,00
Calle Pedregal

Mejoras sistema pluvial La

63,00 100,00 23.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 95,65 1.000.000,00
Julieta

Mejoras sistema pluvial

conector peatonal calle 75,00 100,00 12.500.000,00 0,00 0,00 11.076.285,43 88,61 1.423.714,57
Rodríguez
Construcción sistema
pluvial Calle las 64,00 100,00 62.725.000,00 0,00 0,00 50.500.000,00 80,51 12.225.000,00
Veraneras, Guácima
Actividad Ordinaria
4,00 100,00 [Link],96 625.347.789,44 56,11 191.098.528,97 73,26 298.000.532,55
Alcantarillado Pluvial
Mejoras sistema pluvial
54,00 100,00 51.275.000,00 0,00 0,00 34.421.156,35 67,13 16.853.843,65
Cristo de Piedra Pileta
Construcción salón
0,00 0,00 3.579.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.579.629,00
comunal Villa Elia
Mejoramiento pluvial San
0,00 0,00 35.130.139,68 0,00 0,00 0,00 0,00 35.130.139,68
Rafael

Coordinador de Alcantarillado Pluvial Total 51,65 70,59 [Link],64 665.527.789,44 13,30 582.035.099,75 77,19 368.712.859,45
 47

El Coordinador de Diseño y Gestión de Proyectos tiene bajo su responsabilidad

la administración de 14 proyectos, contando para ello con una asignación
presupuestaria de ¢[Link].51. El nivel de cumplimiento de todos los
planes de acción reportan un avance de 28.50%, lo cual es insatisfactorio

De seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% % Ejec
%
Cumpli +
Responsable Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecu Comprometido Disponible
miento Compro
tado
Plan miso

Construcción de
Camerinos y Baños
en la Plaza de 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00
Deportes de
Ciruelas
Construcción de
Rampas 0,00 0,00 3.116.666,80 0,00 0,00 3.116.666,80 100,00 0,00
Peatonales
Construcción del
Salón Multiusos 0,00 0,00 2.362.636,81 0,00 0,00 2.362.636,81 100,00 0,00
COODEPLAN

Construcción paso
y puente peatonal 83,00 100,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 100,00 0,00
hacia el City Mall
Mejoras en el salón
multiuso De la
Urbanización Los 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 100,00 0,00
Portones Distrito
de San Rafael
Construcción y
Equipamiento del
Centro de Cuido y
100,00 100,00 39.646.046,90 28.095.411,30 70,87 0,00 70,87 11.550.635,60
Desarrollo Infantil
del Cantón de
Alajuela
Coordinador de Mejoras
Diseño y Gestión infraestructura
de Proyectos salón multiuso de 38,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 55,88 15.000.000,00
Urbanización
Sacramento
Terminal de
autobuses de 53,00 0,00 [Link],00 0,00 0,00 10.800.000,00 1,07 [Link],00
FECOSA
Construcción
Centro Agrícola
71,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
Cantonal de
Alajuela
Construcción salón
multiuso
42,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
urbanización La
Paz
Mejoras parque
recreativo de la
0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
Urbanización
Peniel
Mejoras en el
Parque Verde y
12,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
Construcción de
rampas skate
Mejoras Parque
0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Saborío
Mejoras Plaza de
Deportes de 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00
Desamparados
Coordinador de Diseño y Gestión
28,50 14,29 [Link],51 28.095.411,30 5,06 75.279.303,61 7,80 [Link],60
de Proyectos Total

En resumen, y tomando en cuenta lo antes expuesto el Coordinador de

Alcantarillado Sanitario es el que mayor nivel de efectividad alcanzo con un
63.22%, mientras que el de Diseños y Gestión de Proyectos fue el de menor
resultado con un 7.80%.
 48

% Porcentaje
% % Ejec +
Responsable Cumplimiento Presupuestado Ejecutado Comprometido de
Ejecutado Compromiso
Plan efectividad

Coordinador de
Alcantarillado Sanitario 76,33 [Link],97 607.192.784,12 24,12 [Link],89 88,78 88.78
Total
Director de Planeamiento
y Construcción de 74,57 [Link],43 [Link],01 9,36 290.301.974,65 79,09 79.08
Infraestructura Total

Coordinador de
Alcantarillado Pluvial 51,65 [Link],64 665.527.789,44 13,30 582.035.099,75 77,19 77.18
Total

Coordinador de Diseño y
Gestión de Proyectos 28,50 [Link],51 28.095.411,30 5,06 75.279.303,61 7,80 7.80
Total

Análisis del Grupo 3

El tercer grupo cuyos gerentes administran presupuestos < a

¢[Link],00 y > o = ¢[Link], nos muestra que el promedio de
cumplimiento en los planes es de 29.60%, el nivel de ejecución presupuestaria
tomando en consideración solo el gasto real es de 24.72% y con compromisos
es de 43.50%. Adicionalmente ellos administran 36 proyectos o actividades de
un total de 185.

No obstante en este grupo se administra el 9.90 % de total del presupuesto

asignado al 31 de diciembre del 2016.

De este grupo el Coordinador de Seguridad Municipal y Control Vial administra

la suma de ¢[Link] correspondiente a 2 actividades ordinarias, cuyo
nivel de cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un
97.50% de avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de
67.20% y con compromisos de 79.59%, lo que implica un nivel satisfactorio de
avance. De seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este
gerente:

% % Ejec
%
Responsa Cumpli +
Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
ble miento Compro
do
Plan miso

Actividad
Ordinaria
Coordinad 97,00 98,31 239.666.793,53 150.509.759,10 62,80 1.235.465,00 63,32 87.921.569,43
Estacionamiento
or
s Públicos
Seguridad
Actividad
Municipal y
Ordinaria
Control
Seguridad y 98,00 98,00 649.769.398,16 465.274.963,08 71,61 90.875.717,45 85,59 93.618.717,63
Vial
Vigilancia en la
Comunidad
Coordinador Seguridad
Municipal y Control Vial 97,50 98,16 889.436.191,69 615.784.722,18 67,20 92.111.182,45 79,59 181.540.287,06
Total
 49

De este grupo el Coordinador de Aseos Vías y Ornatos administra la suma de

¢[Link], correspondiente a 1 actividad ordinaria, cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 0.00% de
avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 100% y con
compromisos de 86.92%, lo que implica un nivel. De seguido mostramos en el
siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% % Ejec
%
Plan Cumpli +
Responsable % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
Acción miento Compro
do
Plan miso

Coordinador Actividad
de Aseo de Ordinaria
0,00 100,00 [Link] 429.061.334,46 80,10 36.561.207,44 86,92 70.059.660,32
Vías y Aseo de
Ornato Vías

De este grupo el Arq. Gerald Muñoz Cubillo, quien pertenece al departamento

de Diseño y Gestión de Proyectos, administra la suma de ¢[Link]
tiene bajo su responsabilidad la administración de 11 proyectos, el nivel de
cumplimiento de todos los planes de acción reportan un avance de 65.55%, lo
cual es insatisfactorio, por lo que lo recomendado es un 75%.

De seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% Ejec
% %
% +
Responsable Plan Acción Cumplimi Presupuestado Ejecutado Ejecu Comprometido Disponible
Meta Compro
ento Plan tado
miso

Construcción de
puentes
100,00 100,00 257.099.600,70 40.014.469,46 15,56 150.645.883,94 74,16 66.439.247,30
peatonales en el
cantón de Alajuela
Equipamiento
parque infantil
67,00 100,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00
Urbanización La
Perla
Equipamiento
recreativo del
50,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
distrito de La
Guácima
Instalación de
juegos infantiles
67,00 100,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 100,00 0,00
Barrio Los Ángeles
de San Rafael
Instalación Parada
de autobús en Río 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Segundo
Mejoras en el
EBAIS de Río 36,00 0,00 15.475.000,00 0,00 0,00 475.000,00 3,07 15.000.000,00
Segundo
Arq. Gerald Mejoras
Muñoz infraestructura
áreas de parque y
50,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00 0,00
parque infantil
Urbanización
Babilonia
Mejoras
infraestructura
parque en
77,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 100,00 0,00
Urbanización El
Bosque en La
Garita
Mejoras y
equipamiento
Parque Urb. La 87,00 100,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 100,00 0,00
Amistad La
Guácima Arriba
Puente Peatonal
en San Rafael de 100,00 100,00 12.325.720,13 4.522.080,90 36,69 7.803.639,23 100,00 0,00
Alajuela

Remodelación del
87,00 0,00 184.242.477,04 0,00 0,00 184.208.784,57 99,98 33.692,46
Mercado Municipal

Arq. Gerald Muñoz Total 65,55 45,45 517.142.797,87 44.536.550,36 4,75 383.133.307,74 82,70 89.472.939,76
 50

De este grupo la Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

administra la suma de ¢[Link] correspondiente a 11 proyectos y una
actividad ordinaria. El nivel de cumplimiento en cuanto a todos los planes de
acción nos muestra un 94.50% de avance, lo cual es satisfactorio. De seguido
mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% Ejec
% %
Respo +
Plan Acción Cumplimie % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
nsable Compro
nto Plan do
miso

Actividad Ordinaria
Educativos, Culturales 100,00 100,00 146.004.976,30 109.945.530,32 75,30 15.965.813,96 86,24 20.093.632,02
y Deportivos
Concurso Académico
100,00 100,00 7.000.000,00 4.693.085,60 67,04 0,00 67,04 2.306.914,40
Prometeo
Domingos recreativos
80,00 100,00 25.000.000,00 0,00 0,00 8.162.000,00 32,65 16.838.000,00
en el cantón
Fan Fest Alajuela
100,00 100,00 12.000.000,00 10.135.000,00 84,46 0,00 84,46 1.865.000,00
apoya a la Sele
Festival de
Coordin 100,00 100,00 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Cuentacuentos
adora
de Festival Estudiantil de
100,00 100,00 15.000.000,00 9.328.750,00 62,19 0,00 62,19 5.671.250,00
Desarro Expresión Artística
llo Festivales Corales en
Cultural 100,00 100,00 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 0,00 100,00 0,00
el Cantón
, Funcionamiento del
Deporti 98,00 83,33 112.500.914,75 23.668.435,85 21,04 48.475.812,86 64,13 40.356.666,04
Teatro Municipal
vo y
Iluminación festiva de
Recreati
fin de año del casco 67,00 100,00 65.000.000,00 30.000.000,00 46,15 35.000.000,00 100,00 0,00
vo
urbano
Ludoteca Parque
Infantil Estercita 100,00 100,00 63.312.637,27 14.118.036,66 22,30 38.516.505,57 83,13 10.678.095,04
Castro
Promoción del Grupo
Folklórico del Adulto 92,00 100,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 80,00 400.000,00
Mayor Santa Lucía
Suministro de
Instrumentos
97,00 100,00 5.000.000,00 0,00 0,00 3.448.892,44 68,98 1.551.107,56
musicales Banda
Instituto de Alajuela
Coordinadora de Desarrollo
Cultural, Deportivo y 94,50 98,61 515.818.528,32 264.888.838,43 48,21 151.169.024,83 80,66 99.760.665,06
Recreativo Total

De este grupo el Coordinador de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

tiene a su cargo 2 proyectos y una actividad ordinaria, contando para ello con
¢[Link] y reporta un nivel de cumplimiento en planes de acción de
55.67%, lo cual es insatisfactorio. De seguido mostramos en el siguiente cuadro
los resultados de este gerente:

% % Ejec
%
Responsa Plan Cumpli +
% Meta Presupuestado Ejecutado Ejecu Comprometido Disponible
ble Acción miento Compro
tado
Plan miso

Actividad
Ordinaria
Parques y 100,00 100,00 350.566.896,74 105.424.941,48 30,07 70.131.921,20 50,08 175.010.034,06
Coordinad Obras de
or de Ornato
Mantenimi Chinea tu
67,00 0,00 132.521.698,17 0,00 0,00 0,00 0,00 132.521.698,17
ento de Parque
Parques y Mejora
Zonas áreas
Verdes recreativas
0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
Urbanización
Silvia
Eugenia
Coordinador de
Mantenimiento de
55,67 33,33 503.088.594,91 105.424.941,48 10,02 70.131.921,20 34,90 327.531.732,23
Parques y Zonas Verdes
Total
 51

De este grupo el coordinador de Planificación Urbana administra la suma de ¢

[Link], correspondientes a dos proyectos. Los cuales tienen un nivel
de cumplimiento en cuanto a los planes de acción nos muestra un 1.50%, lo
cual es totalmente insatisfactorio. De seguido mostramos en el siguiente
cuadro los resultados de este gerente:

% % Ejec
%
Responsa Plan Cumpli +
% Meta Presupuestado Ejecutado Ejecu Comprometido Disponible
ble Acción miento Compro
tado
Plan miso

Alajuela
Ciudad 3,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00
Segura
Coordinad
Mejora en la
or de
infraestructu
Planificació
ra del
n Urbana 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00
polideportiv
o de
Monserrat
Coordinador de
1,50 0,00 460.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000.000,00
Planificación Urbana

Por ultimo de este grupo la Coordinadora de Desarrollo Social administra la

suma de ¢[Link] correspondiente a 5 proyectos y una actividad
ordinaria. El nivel de cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos
muestra un 78.83% de avance, lo cual es satisfactorio, de seguido mostramos
en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

%
% Ejec
%
Respo Cumpli +
Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
nsable miento Com
do
Plan prom
iso
Actividad
Ordinaria
Servicios
100,00 100,00 320.996.339,40 222.663.855,54 69,37 7.588.510,02 71,73 90.743.973,84
Sociales
Complementari
os
Alajuela Somos
100,00 100,00 17.893.347,60 0,00 0,00 15.993.786,00 89,38 1.899.561,60
Jóvenes
Bibliotecas
74,00 100,00 45.093.259,88 2.634.430,00 5,84 7.920.000,00 23,41 34.538.829,88
Coordin Virtuales
adora Creación de
de una Red
Desarro Cantonal de
llo Personas
Social 100,00 100,00 30.000.000,00 18.681.000,00 62,27 11.220.000,00 99,67 99.000,00
Adultas
Mayores del
Cantón Central
de Alajuela
Festival
Navideño en el
0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
Distrito de Río
Segundo
La Juventud
99,00 96,00 35.502.000,00 29.995.138,00 84,49 5.000.000,00 98,57 506.862,00
Respira
Coordinadora de
78,83 82,67 457.484.946,88 273.974.423,54 36,99 47.722.296,02 70,32 135.788.227,32
Desarrollo Social Total
 52

En resumen, y tomando en cuenta lo antes expuesto el Coordinador de

Seguridad Municipal y Control Vial es el que mayor nivel de efectividad alcanzo
con un 97.50%, mientras que la Coordinadora de Desarrollo Social fue el de
menor resultado con un 78.83%.

% Porcentaje
% % Ejec +
Responsable Cumplimiento Presupuestado Ejecutado Comprometido de
Ejecutado Compromiso
Plan efectividad

Coordinador
Seguridad
Municipal y 97,50 889.436.191,69 615.784.722,18 67,20 92.111.182,45 79,59 79.58
Control Vial
Total
Coordinador de
Aseo de Vías y 0,00 535.682.202,22 429.061.334,46 80,10 36.561.207,44 86,92 86.92
Ornato
Arq. Gerald
65,55 517.142.797,87 44.536.550,36 4,75 383.133.307,74 82,70 82.69
Muñoz Total
Coordinadora
de Desarrollo
Cultural,
94,50 515.818.528,32 264.888.838,43 48,21 151.169.024,83 80,66 80.65
Deportivo y
Recreativo
Total
Coordinador de
Mantenimiento
de Parques y 55,67 503.088.594,91 105.424.941,48 10,02 70.131.921,20 34,90 34.89
Zonas Verdes
Total
Coordinador de
Planificación 1,50 460.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Urbana Total
Coordinadora
de Desarrollo 78,83 457.484.946,88 273.974.423,54 36,99 47.722.296,02 70,32 70.31
Social Total

Análisis del Grupo 4

El cuarto grupo correspondería a aquellos gerentes que administren

presupuestos < a ¢400.000.000,00 y > o = ¢[Link], nos muestra que
el promedio de cumplimiento en los planes es de 46.83%, el nivel de ejecución
presupuestaria tomando en consideración solo el gasto real es de 48.06% y con
compromisos es de 80.46%. Adicionalmente ellos administran 24 proyectos o
actividades de un total de 185.

No obstante en este grupo se administra el 4.62 % de total del presupuesto

asignado al 31 de diciembre del 2016.

De este grupo el Coordinador de Mercado Municipal administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 1 actividad ordinaria, cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 39.50%
de avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 31.78% y
con compromisos de 71.28%, lo que implica un nivel insatisfactorio por cuanto
no están cercanos al 75% que es el nivel óptimo de avance. De seguido
mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:
 53

% % Ejec
%
Respo Cumpli +
Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
nsable miento Compro
do
Plan miso

Coordi Actividad
nadora Ordinaria del
79,00 100,00 295.870.005,00 188.065.318,23 63,56 20.812.424,39 70,60 86.992.262,38
del Mercado
Merca Municipal
do Mercado
Munici Minorista de 0,00 0,00 7.015.222,02 0,00 0,00 7.015.222,02 100,00 0,00
pal Alajuela
Coordinadora del
Mercado Municipal 39,50 50,00 302.885.227,02 188.065.318,23 31,78 27.827.646,41 71,28 86.992.262,38
Total

De este grupo el Coordinador de Servicios Informáticos administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 1 actividad ordinaria, cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 100.00%
de avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 1.41% y con
compromisos de 80.07%, lo que implica un nivel. De seguido mostramos en el
siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% Ejec
% %
Plan +
Responsable Cumplimie % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecu Comprometido Disponible
Acción Compro
nto Plan tado
miso

Plan
Coordinador Estratégic
Servicios o 100,00 100,00 297.324.775,33 4.193.000,00 1,41 233.872.625,90 80,07 59.259.149,43
Informáticos Informáti
co

De este grupo la Coordinadora de Auditoria Interna administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 1 actividad ordinaria, cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 96% de
avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 83.35% y con
compromisos de 84.80%, lo que implica un nivel satisfactorio de avance. De
seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

%
Cum % % Ejec +
Respo Plan Comprometid
plimi % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Compromi Disponible
nsable Acción o
ento do so
Plan

Coordi
Plan
nadora
Anual
de
de
Audito 96,00 95,59 280.037.141,44 233.401.547,72 83,35 4.060.512,63 84,80 42.575.081,09
Auditorí
ría
a
Intern
Interna
a

De este grupo el Coordinador de Deberes de los Munícipes administra la suma

de ¢[Link] correspondiente a 3 proyectos y 1 actividad ordinaria, cuyo
nivel de cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un
99.75% de avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de
32.37% y con compromisos de 84.97%, lo que implica un nivel satisfactorio de
avance
 54

De seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% % Ejec
%
Respo Cumpli +
Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
nsable miento Compro
do
Plan miso

Actividad
Ordinaria Por
Incumplimiento
de Deberes de 99,00 100,00 130.857.510,74 83.399.910,62 63,73 16.313.107,34 76,20 31.144.492,78
los Propietarios
de Bienes
Inmuebles
Construcción
Coordin
Salón Multiusos
ador 100,00 100,00 82.972.000,00 54.541.060,00 65,73 23.374.740,00 93,91 5.056.200,00
sector este, San
Debere
Rafael
s de los
Instalación de
Munícip
Paradas en el
es 100,00 100,00 15.000.000,00 0,00 0,00 12.300.626,00 82,00 2.699.374,00
Distrito de San
Rafael
Mejoras Parque
Urb. Las
Azucenas,
100,00 100,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00 0,00
Canoas,
Guadalupe,
Alajuela
Coordinador deberes de
99,75 100,00 258.829.510,74 137.940.970,62 32,37 81.988.473,34 84,97 38.900.066,78
los Munícipes Total

De este grupo la Licenciada Nancy Calderon administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 5 proyectos, cuyo nivel de cumplimiento en
cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 85.00% de avance y un
nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 76.71% y con compromisos
de 78.56%, lo que implica un nivel satisfactorio por cuanto está cercano al 75%
que es el nivel óptimo de avance. De seguido mostramos en el siguiente cuadro
los resultados de este gerente:

% % % Ejec +
Responsa
Plan Acción Cumplimiento % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecu Comprometido Compromi Disponible
ble
Plan tado so

Equipamient
o de la
Escuela
Manuela
100,00 100,00 3.993.979,00 3.494.561,26 87,50 0,00 87,50 499.417,74
Santamaría
de
Desamparad
os
Equipamient
o de Salón
Multiusos 75,00 100,00 5.000.000,00 3.872.437,00 77,45 0,00 77,45 1.127.563,00
Urbanización
La Melisa
Equipamient
Licda o Escuela
100,00 100,00 3.444.390,00 3.405.970,00 98,88 0,00 98,88 38.420,00
Nancy Ermida
Calderón Blanco
Equipamient
o Oficinas
Dirección
100,00 100,00 6.000.000,00 5.138.634,68 85,64 0,00 85,64 861.365,32
Regional de
Educación
de Alajuela
Funcionamie
nto de los
Centros de
Cuido y
50,00 95,00 148.108.713,00 49.763.250,00 33,60 65.159.875,00 77,59 33.185.588,00
Desarrollo
Infantil del
Cantón de
Alajuela
Licda Nancy Calderón
85,00 99,00 166.547.082,00 65.674.852,94 76,61 65.159.875,00 78,56 35.712.354,06
Total

De este grupo el Coordinador de Gestión Ambiental administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 1 actividad ordinaria, cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 100% de
avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 71.09% y con
compromisos de 71.12%, lo que implica un nivel satisfactorio de avance.
 55

De seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% % Ejec
%
Plan Cumpli +
Responsable % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
Acción miento Compro
do
Plan miso

Actividad
Coordinador Ordinaria
de Gestión Protección 100,00 100,00 156.788.166,60 111.460.804,38 71,09 52.800,00 71,12 45.274.562,22
Ambiental del Medio
Ambiente

De este grupo el Coordinador de Catastro Multifinalitario administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 1 actividad ordinaria, cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 100% de
avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 71.09% y con
compromisos de 71.12%, lo que implica un nivel satisfactorio de avance. De
seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% % Ejec
%
Cumpli +
Responsable Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecu Comprometido Disponible
miento Compro
tado
Plan miso

Actividad
Coordinador de
Ordinaria
Catastro 100,00 100,00 124.627.850,42 102.571.115,13 82,30 29.700,00 82,33 22.027.035,29
Catastro
Multifinalitario
Multifinalitario

De este grupo la Coordinadora de la Oficina de La Mujer administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 7 proyectos, cuyo nivel de cumplimiento en
cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 99.86% de avance y un
nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 82.30% y con compromisos
de 82.33%, lo que implica un nivel satisfactorio de avance. De seguido
mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

%
% Ejec
%
Responsa Cumpli +
Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
ble miento Com
do
Plan prom
iso

Acciones Comunitarias en
Salud: Por el derecho a 100,00 100,00 6.158.700,00 4.170.000,00 67,71 1.158.700,00 86,52 830.000,00
una vida saludable
Agenda de Niñez y
Adolescencia del Cantón 100,00 100,00 20.246.925,00 0,00 0,00 1.791.325,00 8,85 18.455.600,00
de Alajuela
Coordina
Desarrollo Integral de la
dora de 99,00 95,00 50.000.000,00 21.475.338,00 42,95 20.961.662,00 84,87 7.563.000,00
Familia y la no violencia
Oficina
de la Fortalecimiento del
Mujer desarrollo integral de las
mujeres desde una 100,00 100,00 20.124.000,00 13.784.000,00 68,50 4.924.000,00 92,96 1.416.000,00
perspectiva de género en
el ámbito local

Lideresas Formadoras del

100,00 100,00 5.000.000,00 3.265.000,00 65,30 1.292.385,00 91,15 442.615,00
Cambio
 56

% % Ejec
%
Responsa Cumpli +
Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
ble miento Compro
do
Plan miso

Plan Municipal para la

Igualdad y la Equidad de 100,00 100,00 5.000.000,00 1.666.667,00 33,33 3.333.333,00 100,00 0,00
Coordina Género
dora de Programa
Oficina de Conmemorativo de
la Mujer promoción de derechos 100,00 100,00 5.000.000,00 4.900.000,00 98,00 0,00 98,00 100.000,00
de las mujeres y de la
igualdad de género
Coordinadora de Oficina de la
99,86 99,29 111.529.625,00 49.261.005,00 53,68 33.461.405,00 74,17 28.807.215,00
Mujer Total

Por último el Ingeniero Kevin Seguro, del departamento de Gestión Vial, tiene a
su cargo 2 proyectos contando para ello con ¢[Link] y reporta un nivel
de cumplimiento en planes de acción de 83.50%, lo cual es satisfactorio, de
seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% % Ejec
%
Responsa Cumpli Ejecu +
Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecuta Comprometido Disponible
ble miento tado Compro
do
Plan miso

Mejoras calles La
Ing. 67,00 100,00 30.000.000,00 0,00 0,00 26.539.245,00 80.46% 3.460.755,00
Providencia
Kevin
Segura Construcción Calle
Villalobos Pinares 100,00 100,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100% 0,00

Ing. Kevin Segura Villalobos

83.50 100,00 110.000.000,00 0,00 0,00 106.539.245,00 96.85% 3.460.755,00
Total

En resumen, y tomando en cuenta lo antes expuesto la Coordinadora de

Gestión Ambiental es el que mayor nivel de efectividad alcanzo con un 44.25%,
mientras que el Coordinador de Servicios Informáticos fue el de menor
resultado con un 0.39%.

%
% Ejec + Porcentaje de
Responsable Cumplimiento Presupuestado Ejecutado % Ejecutado Comprometido
Compromiso Efectividad
Plan

Coordinador de Mercado
39,50 302.885.227,02 188.065.318,23 31,78 27.827.646,41 71,28 71,27
Municipal
Coordinador Servicios
100,00 297.324.775,33 4.193.000,00 1,41 233.872.625,90 80,07 80,06
Informáticos
Coordinadora de Auditoría
96,00 280.037.141,44 233.401.547,72 83,35 4.060.512,63 84,80 84,79
Interna
Coordinador Deberes de los
99,75 258.829.510,74 137.940.970,62 32,37 81.988.473,34 84,97 84,97
Munícipes Total

Licda. Nancy Calderón Total 85,00 166.547.082,00 65.674.852,94 76,61 65.159.875,00 78,56 78,55

Coordinador de Gestión
100,00 156.788.166,60 111.460.804,38 71,09 52.800,00 71,12 71,12
Ambiental
Coordinador de Catastro
100,00 124.627.850,42 102.571.115,13 82,30 29.700,00 82,33 82,32
Multifinalitario
Coordinadora de Oficina de la
99,86 111.529.625,00 49.261.005,00 53,68 33.461.405,00 74,17 74,17
Mujer Total
Ing. Kevin Segura Villalobos
83,50 110.000.000,00 0,00 0,00 106.539.245,00 96,85 96,85
Total
 57

Análisis del Grupo 5

El quinto grupo correspondería a aquellos gerentes que administren

presupuestos < a ¢100.000.000,00 y > o = ¢1.00, nos muestra que el promedio
de cumplimiento en los planes es de 29.50%, el nivel de ejecución
presupuestaria tomando en consideración solo el gasto real es de 31.56% y con
compromisos es de 69.83%. Adicionalmente ellos administran 24 proyectos o
actividades de un total de 185.

No obstante en este grupo se administra el 1.15 % de total del presupuesto

asignado al 31 de diciembre del 2016.

De este grupo el coordinador de Bienes Inmuebles tiene a su cargo 1 proyecto

contando para ello con ¢[Link] y reporta un nivel de cumplimiento en
planes de acción de 68%, lo cual es satisfactorio, de seguido mostramos en el
siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% % Ejec
%
Responsa Cumpli +
Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecu Comprometido Disponible
ble miento Compro
tado
Plan miso

Coordina Recepción de
dor de declaraciones de
Bienes valor y avalúos 68,00 67,86 62.740.000,00 4.000.000,00 6,38 49.625.000,00 85,47 9.115.000,00
Inmueble de inmuebles no
s declarados

De este grupo el Coordinadora de Capacitación y Empleabilidad administra la

suma de ¢[Link] correspondiente a 2 proyectos, cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 100% de
avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 40.21% y con
compromisos de 56.47%, lo que implica un nivel satisfactorio de avance. De
seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% Ejec
% %
Responsa Plan +
Cumplimie % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
ble Acción Compro
nto Plan do
miso

Alajuela
100,00 100,00 21.038.300,00 9.450.000,00 44,92 3.470.000,00 61,41 8.118.300,00
Empleable
Coordina
dora de Programa de
Capacitac Capacitación
ión y para el
Empleabil Desarrollo 100,00 100,00 38.013.941,78 13.499.274,99 35,51 6.924.785,07 53,73 17.589.881,72
idad de la
Empleabilida
d
Coordinadora de
Capacitación y 100,00 100,00 59.052.241,78 22.949.274,99 40,21 10.394.785,07 56,47 25.708.181,72
Empleabilidad Total

De este grupo el Coordinador de Terminales administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 1 actividad ordinaria cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 49% de
avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 0% y con
compromisos de 0.20%, lo que implica un nivel insatisfactorio por cuanto no
están cercanos al 75% que es el nivel óptimo de avance. De seguido
mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:
 58

%
Plan % % % Ejec +
Responsable Cumplimiento Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Acción Meta Ejecutado Compromiso
Plan

Actividad
Coordinador de Ordinaria
49,00 100,00 44.205.000,00 0,00 0,00 87.275,00 0,20 44.117.725,00
Terminales de
Terminales

De este grupo la Licda. Paola Miranda administra la suma de ¢[Link]

correspondiente a 1 actividad ordinaria cuyo nivel de cumplimiento en cuanto a
todos los planes de acción nos muestra un 100% de avance y un nivel de
ejecución presupuestaria de gasto real de 80.30% y con compromisos de
80.30%, lo que implica un nivel satisfactorio de avance. De seguido mostramos
en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

%
%
Responsa Cumpli % Ejec +
Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecut Comprometido Disponible
ble miento Compromiso
ado
Plan

Actividad
Licda. Ordinaria
Paola Reparaciones
100,00 100,00 40.590.936,33 32.594.554,62 80,30 0,00 80,30 7.996.381,71
Miranda Menores de
Pérez Maquinaria y
Equipo

De este grupo la arquitecta Andrea Zayas Bazán administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 4 proyectos, cuyo nivel de cumplimiento en
cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 85% de avance y un nivel
de ejecución presupuestaria de gasto real de 63.90% y con compromisos de
91.68%, lo que implica un nivel satisfactorio de avance. De seguido mostramos
en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% Ejec
% %
Plan +
Responsable Cumplimiento % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
Acción Compro
Plan do
miso

Construcció
n de
Boulevard
costado sur 100,00 100,00 10.000.000,00 9.902.330,00 99,02 0,00 99,02 97.670,00
cancha de
futbol de
San Rafael
Equipamient
o Urbano en
100,00 100,00 5.000.000,00 4.410.147,98 88,20 0,00 88,20 589.852,02
Barrio la
California
Mejoras de
Arq. Andrea
Infraestruct
Zayas Bazán
ura y
ampliación 60,00 100,00 17.000.000,00 0,00 0,00 14.554.000,00 85,61 2.446.000,00
del EBAIS
de La
Guácima
Mejoras
infraestructu
ra Escuela
Aeropuerto 80,00 100,00 7.899.408,39 5.399.800,00 68,36 2.314.200,00 97,65 185.408,39
Cacique,
Distrito Río
Segundo
Arq. Andrea Zayas Bazán
85,00 100,00 39.899.408,39 19.712.277,98 63,90 16.868.200,00 91,68 3.318.930,41
Total

De este grupo la Coordinadora de Hábitat administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 1 actividad ordinaria cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 100% de
avance, lo cual es satisfactorio en cuanto a su gestión. No obstante el nivel de
ejecución presupuestaria de gasto real de 14.08% y con compromisos de
14.08%, es insatisfactorio por cuanto no están cercanos al 75% que es el nivel
 59

óptimo de avance. De seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados

de este gerente:

%
% %
Responsa Ejec +
Plan Acción Cumplimiento % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
ble Compr
Plan do
omiso

Actividad
Coordina Ordinaria
dora de Atención de 100,00 83,33 31.467.209,98 4.430.0000,00 14.08% 0.00 0% [Link]
Hábitat Emergencias
Cantonales

De este grupo el Coordinador Gestión de Cobro administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 1 actividad ordinaria cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 46% de
avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 1.06% y con
compromisos de 89.55%, lo que implica un nivel insatisfactorio por cuanto no
están cercanos al 75% que es el nivel óptimo de avance. De seguido
mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% Ejec
% %
Plan +
Responsable Cumplimie % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Comprometido Disponible
Acción Compro
nto Plan do
miso

Recuperaci
Coordinador
ón de
de Gestión 47,00 100,00 29.171.329,00 308.962.04 1.06% [Link] 89.55% [Link]
Cuentas
de Cobro
por Cobrar

De este grupo la Coordinadora Atracción de Inversiones administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 1 proyecto cuyo nivel de cumplimiento en
cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 50% de avance y un nivel
de ejecución presupuestaria de gasto real de 39.97% y con compromisos de
79.94%, lo que implica un nivel satisfactorio de avance. De seguido mostramos
en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% % Ejec
%
Plan Cumpli Comprometid +
Responsable % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Disponible
Acción miento o Compro
do
Plan miso

Plan de
Coordinadora
Mercadeo
de Atracción 50,00 100,00 25.000.000,00 [Link] 39.97% [Link] 79.94% [Link]
Turístico
de Inversiones
de Alajuela

De este grupo el Coordinador de Plaza Ganado administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 1 actividad ordinaria cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 94% de
avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 29.30% y con
compromisos de 48.58%, lo que implica un nivel satisfactorio. De seguido
mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% Ejec
% %
Comprometid +
Responsable Plan Acción Cumplimie % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecuta Disponible
o Compro
nto Plan do
miso

Coordinador Actividad
de Ordinaria
94,00 100,00 24.966.274,00 7.314.466,00 29,30 4.813.339,00 48,58 12.838.469,00
Plaza Plaza de
de Ganado Ganado
 60

De este grupo la Coordinadora de Incubación de Microempresas administra la

suma de ¢[Link] correspondiente a 2 proyecto cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 100% de
avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 80.88% y con
compromisos de 98.10%, lo que implica un nivel satisfactorio de avance. De
seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

% Ejec
% %
Responsabl +
Plan Acción Cumplimiento % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecu Comprometido Disponible
e Compro
Plan tado
miso

Coordinador Feria de
a 100,00 100,00 14.000.000,00 13.800.000,00 98,57 0,00 98,57 200.000,00
Microempresas
Incubación
de Programa de
Microempre Formación Continua 100,00 100,00 8.640.000,00 5.460.000,00 63,19 2.950.000,00 97,34 230.000,00
sas en Empresariedad
Coordinadora Incubación de
100,00 100,00 22.640.000,00 19.260.000,00 80,88 2.950.000,00 98,10 430.000,00
Microempresas

De este grupo la arquitecta Gabriela Bonilla Portilla administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 1 proyecto, cuyo nivel de cumplimiento en
cuanto a los planes de acción nos muestra un 100% de avance y un nivel de
ejecución presupuestaria de gasto real de 0% y con compromisos de 100%, lo
que implica un nivel satisfactorio de avance.

% %
Responsabl Ejecu % Ejec +
Plan Acción Cumplimiento % Meta Presupuestado Ejecuta Comprometido Disponible
e tado Compromiso
Plan do

Arq. Mejoras en el Parque

Gabriela Central de Alajuela
100,00 100,00 18.000.000,00 0,00 0% 18.000.000,00 100% 0,00
Bonilla
Portilla

Arq. Gabriela Bonilla Portilla Total 100,00 100,00 18.000.000,00 0,00 0% 18.000.000,00 100% 18.000.000,00

De este grupo la Coordinadora Inserción Social administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 2 proyecto cuyo nivel de cumplimiento en
cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 50% de avance y un nivel
de ejecución presupuestaria de gasto real de 23.09% y con compromisos de
74.85%, lo que implica un nivel insatisfactorio por cuanto no están cercanos al
75% que es el nivel óptimo de avance. De seguido mostramos en el siguiente
cuadro los resultados de este gerente:

%
% % % Ejec +
Responsable Plan Acción Cumplimiento Presupuestado Ejecutado Comprometido Disponible
Meta Ejecutado Compromiso
Plan

Agenda sobre la Política

de Discapacidad 67,00 67,00 15.000.000,00 6.927.776,64 46,19 6.545.784,13 89,82 1.526.439,23
Coordinadora
de Inserción Programa de Terapias
Social para el adulto Mayor en 33,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Montserrat

Coordinadora de Inserción Social Total 50,00 33,50 18.000.000,00 6.927.776,64 23,09 6.545.784,13 74,85 4.526.439,23

De este grupo el Coordinador de Hacienda Municipal administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 2 proyecto cuyo nivel de cumplimiento en
cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 100% de avance y un nivel
de ejecución presupuestaria de gasto real de 88.33% y con compromisos de
84.05%, lo que implica un nivel satisfactorio óptimo de avance.
 61

De seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

%
% % Ejec +
Responsa Cumpli
Plan Acción % Meta Presupuestado Ejecutado Ejecu Comprometido Compromi Disponible
ble miento
tado so
Plan

Auditoría
Externa 100,00 100,00 10.800.000,00 8.280.000,00 76,67 0,00 76,67 2.520.000,00
Director
de Plan de
Hacienda sostenibilidad 100,0
Municipal 100,00 100,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 0,00
fiscal y 0
financiera
Director de Hacienda
100,00 100,00 15.800.000,00 13.280.000,00 88,33 0,00 84,05 2.520.000,00
Municipal Total

De este grupo el Coordinador de Obras de Inversión administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 2 proyectos cuyo nivel de cumplimiento en
cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 50% de avance y un nivel
de ejecución presupuestaria de gasto real de 0% y con compromisos de
29.62%, lo que implica un nivel insatisfactorio por cuanto no están cercanos al
75% que es el nivel óptimo de avance. De seguido mostramos en el siguiente
cuadro los resultados de este gerente:

% % % Ejec +
Respo Ejecuta
Plan Acción Cumplimie % Meta Presupuestado Ejecuta Comprometido Compromi Disponible
nsable do
nto Plan do so

Coordi Construcción de
nador cordón, caño y
de colocación de 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
Obras adoquín CENCINAI
de San Rafael
Inversi Construcción de
ón muro en
100,00 100,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4.442.500,00 88,85 557.500,00
Públic Urbanización La
a Guaria
Coordinador de Obras de
50,00 50,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.442.500,00 29,62 10.557.500,00
Inversión Pública Total

De este grupo la Coordinadora de Control Interno administra la suma de

¢[Link] correspondiente a 1 actividad ordinaria cuyo nivel de
cumplimiento en cuanto a todos los planes de acción nos muestra un 95% de
avance y un nivel de ejecución presupuestaria de gasto real de 22.49% y con
compromisos de 82.61%, lo que implica un nivel satisfactorio de avance. De
seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

%
% Ejec +
Responsa Plan Cumpli %
% Meta Presupuestado Ejecutado Comprometido Compromi Disponible
ble Acción miento Ejecutado
so
Plan

Coordina Sistema
dora de
95,00 100,00 5.000.000,00 1.124.487,25 22,49 3.005.940,00 82,61 869.572,75
Control Control
Interno Interno

Por ultimo en este grupo la Arquitecta Bersay Quesada, del departamento de

Gestión y Diseño de Proyectos, administra la suma de ¢470.190.00
correspondiente a 1 proyecto cuyo nivel de cumplimiento en cuanto a todos los
planes de acción nos muestra un 0% de avance y un nivel de ejecución
presupuestaria de gasto real de 0% y con compromisos de 100%, lo que implica
un nivel insatisfactorio de avance.
 62

De seguido mostramos en el siguiente cuadro los resultados de este gerente:

%
% Ejec +
Responsa Plan Cumpli %
% Meta Presupuestado Ejecutado Comprometido Compromi Disponible
ble Acción miento Ejecutado
so
Plan

Mejora
infraestr
Arq.
uctura
Bersay 0,00 0,00 470.190,00 0,00 0,00 470.190,00 100,00 0,00
Escuela
Quesada
Silvia
Montero

En resumen, y tomando en cuenta lo antes expuesto la Arq. Gabriela Bonilla del

departamento de Gestión y Diseño de Proyectos es la que mayor nivel de
efectividad alcanzo con un 100%, mientras que el Coordinador de Terminales
fue el de menor resultado con un 0.19%.

%
% % Ejec + Porcentaje de
Responsable Cumplimiento Presupuestado Ejecutado Comprometido
Ejecutado Compromiso Efectividad
Plan

Arq. Gabriela Bonilla Portilla Total 100,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 100,00 100

Arq. Bersay Quesada 0,00 470.190,00 0,00 0,00 470.190,00 100,00 100

Coordinadora de Incubación de
100,00 22.640.000,00 19.260.000,00 80,88 2.950.000,00 98,10 98,1
Microempresa

Arq. Andrea Zayas Bazán Total 85,00 39.899.408,39 19.712.277,98 63,90 16.868.200,00 91,68 91,68

Coordinador de Gestión de Cobro 46,00 29.171.329,00 308.962,04 1,06 25.814.150,00 89,55 89,55

Director de Hacienda Municipal

100,00 15.800.000,00 13.280.000,00 88,33 0,00 84,05 84,05
Total

Coordinadora Control Interno 95,00 5.000.000,00 1.124.487,25 22,49 3.005.940,00 82,61 82,6

Coordinador de Bienes Inmuebles 68,00 62.740.000,00 4.000.000,00 6,38 49.625.000,00 85,47 82,32

Licda. Paola Miranda Pérez 100,00 40.590.936,33 32.594.554,62 80,30 0,00 80,30 80,3

Coordinadora de Atracción de
50,00 25.000.000,00 9.992.500,00 39,97 9.992.500,00 79,94 79,94
Inversiones

Coordinadora de Inserción Social

50,00 18.000.000,00 6.927.776,64 23,09 6.545.784,13 74,85 74,85
Total

Coordinadora de Capacitación y
100,00 21.038.300,00 9.450.000,00 44,92 3.470.000,00 61,41 61,41
Empleabilidad Total

Coordinador de Plaza de Ganado 94,00 24.966.274,00 7.314.466,00 29,30 4.813.339,00 48,58 48,57

Coordinador de Obras de Inversión

50,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.442.500,00 29,62 29,61
Pública Total

Coordinadora de Hábitat 100,00 31.467.209,98 4.430.000,00 14,08 0,00 14,08 14,07

Coordinador de Terminales 49,00 44.205.000,00 0,00 0,00 87.275,00 0,20 0,19

 63

PRINCIPALES OBSERVACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS

INGRESOS Y LOS GASTOS

DICIEMBRE 2016

Introducción

En el año 2016 hemos continuado mejorando el proceso contable de la

Municipalidad conciliando las cuentas entre contabilidad y control presupuestario
y la emisión de los estados financieros con sus respectivas notas explicativas.

Durante este año se tramitaron tres presupuestos extraordinarios: uno con la

revalidación de saldos del 2014 y la incorporación del superávit libre y específico del
2014, un segundo con la incorporación de los compromisos presupuestarios del 2015 y
recalificación de ingresos del año 2016 y un tercer presupuesto con una transferencia
del ICODER para mejoras en el Polideportivo Monserrat, también se tramitaron diez
modificaciones presupuestarias que es el máximo permitido en el reglamento de
modificaciones presupuestarias publicado en ese año.

De acuerdo con el anexo N°1 de la liquidación presupuestaria, se registraron ingresos

totales incluyendo el superávit por un monto ₡[Link].77 y gastos por
₡[Link].02 incluyendo compromisos presupuestarios según art. N° 107 del
Código Municipal, más notas de crédito, menos notas de débito, para un saldo en
superávit de ₡[Link].58 de los cuales ₡[Link].91 corresponden al
superávit libre y ₡[Link].67 al específico.

Los ingresos totales crecieron un 12.26%, no obstante los ingresos corrientes crecieron
10.66% y los de capital aumentaron en un 42.84% conforme lo presupuestado, estos
últimos debido a las restricciones establecidas por la Tesorería Nacional y una menor
cantidad de transferencias del Gobierno Central. Si la inflación interanual fue de 0.77%,
el crecimiento real fue de alrededor del 11.49%. Este crecimiento sostenido de los
ingresos se genera gracias a la actualización de valores de las propiedades, el impuesto
a las construcciones, los intereses por inversiones financieras y la actualización de
tasas y precios.

Los gastos aumentaron en 40.52% con respecto del 2015; para una ejecución de
¢8.266.10 millones de más que en ese año lo cual incluye compromisos
presupuestarios por la suma de ₡6.868.14 millones; por lo que el gasto real pasado por
caja es de ₡21.799.63 millones algo más de ₡1.400 millones respecto del año anterior.

Ingresos

Con respecto al año 2015 los ingresos corrientes crecieron ¢2.501.75 millones en cifras
absolutas y 10.66% en valores relativos, estos constituyen el 95.1% de los ingresos
totales sin incluir el financiamiento bancario y el superávit; mientras que los ingresos de
capital aumentaron en ¢401.77 millones para un crecimiento porcentual de 42.84%. Los
ingresos ordinarios (corrientes y de capital) mostraron un crecimiento de 11.90 %.
 64

En término de los montos que se presupuestaron; en los ingresos corrientes se logró

una ejecución real del 112.80%, similar al crecimiento logrado en el año 2015, no
obstante aunque en números absolutos el crecimiento fue algo mayor en alrededor de
₡600.00 millones influenciado fuertemente por el servicio de recolección de basura, la
venta de agua potable y el impuesto sobre bienes inmuebles; todos ellos recursos
específicos.

El mayor crecimiento en los ingresos se generó por los ingresos provenientes del
servicio de recolección de basura con un aumento de ₡767.18 millones debido a que no
se varió la tasa del servicio y una mejor identificación de los montos con que se califican
las diferentes categorías a los usuarios del servicio. Se requiere una actualización de la
tasa en este año 2017 con el objeto de determinar si la misma no se encuentra
sobrevalorada

En forma similar al año anterior el impuesto sobre bienes inmuebles creció un 13.12%
para un ingreso de ¢597.48 millones más que en el 2015; este crecimiento sostenido en
muy importante para los ingresos municipales pues constituye hoy la fuente más
importante de ingresos permanentes, lo anterior a pesar del pronunciamiento de la
Procuraduría General sobre la exención total de este impuesto a las empresas que
operan sobre el régimen de zona franca. Este dictamen nos ha llevado a presupuestar
en el año 2017 ₡[Link] con el objeto de hacer frente a las solicitudes de
devolución de las citadas empresas dado que la Procuraduría venía sosteniendo desde
hace muchos años que dichas empresas debían pagar el tributo.

Como se indicó anteriormente los ingresos provenientes de las patentes comerciales y

de licencias de licores muestran un aumento de aproximadamente ₡256.40 millones, no
 65

obstante el cambio en el artículo N° 10 de la Ley será un fuerte detonante en la

disminución de los ingresos provenientes de las licencias de licores que se verá
reflejado en los ingresos del presente año.

Los ingresos por servicios municipales como aseo de vías, venta de agua,
alcantarillados sanitario y pluvial, parquímetros, multas e intereses moratorios,
mantienen tasas de crecimiento positivas. Mención especial merece el aumento en los
ingresos provenientes del servicio de venta de agua potable con aumento en los
ingresos de ₡331 millones, debido a la actualización en el cobro del servicio que
empezó a regir en el segundo semestre del año 2016.

Egresos

La ejecución de gastos incluyendo los compromisos presupuestarios alcanzó un 73.18%

con respecto a los egresos presupuestados; ello implicó un crecimiento del 40.52%
respecto a los egresos del 2015 y una variación absoluta de ¢8.266.10 millones
ejecutados de más en el 2016. Con respecto al monto presupuestado quedaron por
ejecutar la suma de ¢10.504.92 millones.

Las remuneraciones se ejecutaron en casi un 90% representando el 27.58% del gasto

total, lo cual lleva a esta partida a ser la más relevante por cuanto constituye un gasto
fijo y un obstáculo a futuro en el crecimiento de las inversiones en el cantón. Cabe
destacar que el crecimiento anual del gasto fue de 10.25%; el cual no guarda relación
con la inflación que fue de apenas 0.76%.
 66

Si se exceptúan del análisis las partidas de intereses y amortización que por sí mismas
constituyen solamente un parámetro de cálculo sobre una buena o incorrecta
Presupuestación; el gasto en servicios constituye la segunda partida en importancia y la
misma cobra relevancia en el tanto algunos de los servicios comunales como
recolección de basura, asea de vías y sitios públicos, mantenimiento de parques,
actividades artísticas y sociales constituyen el principal gasto en esta partida lo cual
debe verse como inversión en sanidad y social en el cantón.

Cabe destacar el crecimiento logrado en la ejecución de la partida bienes duraderos en

tanto se logró una ejecución del 58.47% con una valor absoluto de ₡6.015.33 millones y
un crecimiento porcentual de 393.93% lo cual debe resaltarse como un éxito de gestión
institucional. En términos comparativos se genera una diferencia de ₡4.797.49 millones
ejecutados de más con respecto al 2015 y representa el 20.98% del gasto total
ejecutado.

En la partida transferencia de capital se ejecutó el 86.05% del monto presupuestado; lo

cual es bastante positivo pues representa casi el 50% del monto presupuestado en
servicios y en bienes duraderos y constituye el 14.85% del gasto total. La ejecución de
gastos en esta partida fue similar al año anterior con una disminución insignificante.

A nivel de programas, la ejecución del gasto en el Programa de Dirección y

Administración General fue de 84.60% con respecto al monto presupuestado, seguido
del programa Servicios Comunales con 79.67% de ejecución, el Programa Partidas
Específicas con 77.61% y finalmente el programa de Inversiones con el 63.29% de
ejecución presupuestaria.

Congruencia entre el resultado de los estados financieros y la liquidación

presupuestaria.

La contabilidad realiza los registros por el método de devengo, mientras que el

presupuesto se realiza con los registros base efectivo. Ello ha venido generando
diferencias de caja en la liquidación presupuestaria. Se realizó una labor de conciliación
logrando determinar diferencias por alrededor de ₡[Link], suma que venía
afectando el saldo en caja de períodos anteriores y que correspondían a inversiones
financieras o cupones de las mismas depositadas en la cuenta corriente durante la
última semana de diciembre que el modelo electrónico no envió al superávit específico
y por error fueron presupuestados; lo cual se corrigió durante los presupuestos del 2016
rebajándose del superávit libre.

A la fecha del 31 de diciembre existe aún un ajuste determinado por las notas de crédito
y débito que debemos corregir durante este período; las cuales a pesar de estar
identificadas es necesario aún establecer en que partida deberá realizarse el ajuste..
 67

Conclusiones y Recomendaciones

1) La institución continúa con el esfuerzo de mejorar los registros de las

transacciones de activos y pasivos; ello se ve reflejado en la composición
de la estructura del balance de situación y demás estados contables; no
obstante la carencia de información por parte de algunos procesos,
subprocesos y actividades no permiten realizar los registros en forma
íntegra.

2) Se superaron las metas de ingresos corrientes en 12.80%; y los de capital

en 1.72%.

3) La ejecución presupuestaria del gasto fue muy superior en el 2016 a la

lograda en el año 2015; quedando pendientes varias obras como la
terminal de autobuses de FECOSA, varios proyectos de alcantarillado
pluvial y el proyecto de Macromedición del acueducto por lo cual deberá
realizarse un esfuerzo de planeamiento y de toma de decisiones con el
propósito de mejorar en dicha ejecución; especialmente en la partida de
bienes duraderos.

4) Debe ponerse atención al gasto en la partida de remuneraciones cuyo

gasto ha venido creciendo en forma acelerada, tanto por nuevas plazas
como por incrementos salariales y cuyo porcentaje alcanza ya el 27.58%
del gasto total ejecutado.

5) Es importante destacar la ejecución alcanzada en las transferencias de

capital a organizaciones del cantón para la construcción de obras y
proyectos; ello deberá revertirse en un mayor control, asistencia técnica y
supervisión de los recursos públicos.

Debe mantenerse y mejorarse la revisión de las tasas que se cobran por servicios
municipales y realizarse estudios en forma anual; lo cual se logró en la mayoría de los
servicios.
 68

ANEXO 1

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
CUADRO DE INGRESOS POR IMPUESTOS Y SERVICIOS
2012-2016

SERVICIOS 2012 2013 2014 2015 2016 VAR ABSOLUTA VAR %

Impuesto sobre los Bienes
Inmuebles ₡[Link],30 ₡[Link],55 ₡[Link],22 ₡[Link],21 ₡[Link],41 ₡597.487.184,20 13,12%
Impuesto sobre las Patentes
Comerciales y de licores ₡[Link],80 ₡[Link],22 ₡[Link],45 ₡[Link],01 ₡[Link],27 ₡256.106.018,26 7,33%
Impuesto sobre las patentes de
licores ₡794.524,26 ₡413.470.159,60 ₡688.268.806,29 ₡0,00 0,00%
Impuesto sobre la explotación de
minas y canteras ₡124.461.420,83 ₡106.585.925,28 ₡138.221.860,00 ₡159.035.216,37 ₡157.307.319,71 -₡1.727.896,66 -1,62%
Impuesto sobre Permisos de
Construcción ₡861.446.476,49 ₡631.833.459,67 ₡[Link],17 ₡[Link],10 ₡[Link],42 ₡212.845.963,32 33,69%
Impuesto sobre los espectáculos
públicos ₡33.178.625,45 ₡287.468.339,06 ₡21.282.274,99 ₡263.534.163,08 ₡235.579.830,16 -₡27.954.332,92 -9,72%
Ingresos por venta de timbres
municipales ₡405.866.798,38 ₡437.977.847,60 ₡577.367.656,97 ₡719.155.487,05 ₡644.549.270,13 -₡74.606.216,92 -17,03%
Venta de Agua Potable ₡[Link],39 ₡[Link],08 ₡[Link],50 ₡[Link],19 ₡[Link],11 ₡331.009.446,92 14,71%
Servicio de alcantarillado sanitario ₡248.434.023,75 ₡486.066.485,49 ₡621.982.074,58 ₡644.117.474,87 ₡646.955.562,83 ₡2.838.087,96 0,58%
Servicio de alcantarillado pluvial ₡312.728.808,33 ₡381.233.964,71 ₡447.049.681,88 ₡449.981.543,52 ₡580.641.885,48 ₡130.660.341,96 34,27%
Servicio de Recolección de Basura ₡[Link],00 ₡[Link],14 ₡[Link],39 ₡[Link],24 ₡[Link],44 ₡767.184.161,20 31,27%
Servicio de aseo de vías y sitios
públicos ₡330.613.580,80 ₡360.462.797,11 ₡383.486.941,39 ₡451.159.709,31 ₡510.987.154,09 ₡59.827.444,78 16,60%
Servicio de parques y obras de
ornato ₡138.183.729,68 ₡156.297.345,75 ₡168.170.640,18 ₡221.744.999,58 ₡285.428.873,81 ₡63.683.874,23 40,75%
Derecho de estacionamientos y
terminales ₡94.459.949,00 ₡79.298.016,00 ₡125.931.359,00 ₡149.489.085,61 ₡140.243.893,19 -₡9.245.192,42 -11,66%
Infracciones de parquímetros ₡178.409.503,00 ₡143.062.570,00 ₡154.881.130,00 ₡245.110.080,00 ₡244.013.349,00 -₡1.096.731,00 -0,77%
Alquiler de mercado ₡192.022.551,39 ₡158.712.508,41 ₡163.607.332,28 ₡282.451.984,92 ₡283.601.250,04 ₡1.149.265,12 0,72%
Derecho de plaza de ganado ₡19.762.800,00 ₡17.264.600,00 ₡16.386.100,00 ₡13.824.200,00 ₡11.575.800,00 -₡2.248.400,00 -13,02%
Intereses s/inversiones financieras ₡376.955.545,66 ₡911.806.774,02 ₡367.089.520,00 ₡[Link],02 ₡[Link],15 -₡114.906.741,87 -12,60%
Ingresos por multas varias ₡146.187.841,54 ₡111.242.483,79 ₡153.521.464,26 ₡137.537.988,67 ₡171.786.876,27 ₡34.248.887,60 30,79%
Ingresos por atraso en la
declaración ₡98.760.756,42 ₡113.095.374,62 ₡250.989.908,87 ₡151.423.213,49 ₡351.142.186,04 ₡199.718.972,55 176,59%
Intereses moratorios ₡402.927.048,87 ₡417.304.756,37 ₡566.173.952,09 ₡692.662.305,96 ₡686.329.477,52 -₡6.332.828,44 -1,52%
 69

ANEXO 2
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
INGRESOS TOTALES POR AÑO
2012-2016

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 VAR ABSOLUTA VAR % COMP. VRT
Ingresos Corrientes ₡[Link],22 ₡[Link],10 ₡[Link],57 ₡[Link],32 ₡[Link],48 ₡[Link],16 10,66% 95,1%
Ingresos de Capital ₡[Link],96 ₡[Link],14 ₡[Link],51 ₡937.808.065,97 ₡[Link],98 ₡401.778.813,01 42,84% 4,9%
Financiamiento Bancario ₡0,00 ₡874.234.179,38 ₡[Link],55 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 #¡DIV/0! 0,0%
Total de Ingresos ₡[Link],18 ₡[Link],62 ₡[Link],63 ₡[Link],29 ₡[Link],46 ₡[Link],17 12,26% 100,0%
Total ingresos corrientes y
de capital ₡[Link],18 ₡[Link],24 ₡[Link],08 ₡[Link],29 ₡[Link],46 ₡[Link],17 11,90% 0,00%
 70

De seguido se presenta un resumen que contempla el análisis de la

evaluación del Plan Anual Operativo 2016, que incluye Plan de Acción,
Presupuesto e Indicadores.

ANEXO UNICO
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

PROGRAMA DESCRIPCION CUMPLIMIENTO

PROGRAMA I: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la 97 %

DIRECCIÓN Y gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de
ADMINISTRACIÓN los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas
GENERAL de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos

Producción relevante: Acciones Administrativas

AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Efectuar un cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los
niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y
su organización institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de sostenibilidad fiscal y financiera

Desarrollar acciones tendientes a aumentar los ingresos a fin de dar sostenibilidad al gasto institucional

META Plan de sostenibilidad fiscal y financiera 49-1-1-2-I-1-1

Aumento de un 10,60% de los ingresos totales durante el año 2016, con respecto de los ingresos totales presupuestados del
año anterior
RESPONSABLE Director de Hacienda Municipal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 10.60% de ingresos totales incrementados I S2016 5.3 5.3 100 %
Plan de
sostenibilidad II S2016 5.3 5.3 100 %
fiscal y
financiera

Pág. 1 / 192
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro mas del 100% de la recaudacion de los ingresos corrientes del año 2016

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan de Aumento de un 6,47 % de los ingresos totales durante el año 04/01/2016 30/12/2016 100 %
sostenibilidad fiscal 2015, con respecto de los ingresos totales presupuestados del
y financiera año anterior
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan de 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 100,00
sostenibilidad
fiscal y
financiera
META Recepción de declaraciones de valor y avalúos de inmuebles no 49-1-1-1-I-1-6
declarados
Lograr la elaboración de 2800 avalúos de propiedades de contribuyentes omisos de la presentación de la declaración del
impuesto sobre bienes inmuebles, producto de la valoración de omisos y actualización en los 14 distritos del Cantón. Con el fin
de aumentar en un 20% las bases imponibles para el cobro del impuesto con relación a las bases del año 2016
RESPONSABLE Coordinador de Bienes Inmuebles

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 2800 avalúos de omisos efectuado A 2016 1900 2800 67.8571
Recepción de
declaraciones
de valor y
avalúos de
inmuebles no
declarados

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Logros

1-Mediante sesión N° 48-2014 del 02 de diciembre del año 2014, el Concejo Municipal adjudica la licitación
abreviada N° 2013-LA-000057, acto de notificación realizado entre el 15 y 16 de diciembre de 2014.

2-En la segunda quince del mes de febrero 2015 se formalizan los contrato de servicios profesionales con
los peritos externos adjudicados.

3-El 26 de marzo de 2015 se emite la aprobación interna (refrendo), mediante resolución N° AI-17-2015.

4-En fecha 24 de abril del año 2015, el Subproceso de Proveeduría emite las órdenes de compra de los
servicios adjudicados.

5-En fecha 04 de mayo del 2015, esta unidad emitió las órdenes de inicio a los referidos profesionales
mediante oficios N° MA-ABI-0336-2015, MA-ABI-0348-2015, MA-ABI-0420-2015,
MA-ABI-0421-2015 y MA-ABI-0422-2015.

6-Se han identificado 2400 fincas a valorar.

7-Se han elaborado de 1900 avalúos y se autorizó el pago 1600 avalúos correspondientes a la suma total
de ¢ 32 020 000.00 de los recursos

Justificación por
Incumplimiento

Justificación por incumplimiento

1-En fecha 04 de mayo del 2015, esta unidad emitió las órdenes de inicio a los referidos profesionales
mediante oficios N° MA-ABI-0336-2015, MA-ABI-0348-2015, MA-ABI-0420-2015,
MA-ABI-0421-2015 y MA-ABI-0422-2015.

2- El [Link] Fernando Escalante Soto decidió no ejecutar el contrato, pese a que se realizó la asignación
de 200 fincas a evaluar, su interés fue resolver el contrato, proceso que se encuentra en trámite ante la
Proveeduría Institucional.

3-El 22 de junio mediante oficio N° MA-ABI-0724-2015 dirigido al Subproceso de Proveeduría se solicitó la

resolución contractual sin responsabilidad para la Municipalidad, respecto al contrato de servicios suscrito
por el Ing. Luis Fernando Escalante Soto.

4-Por razones de orden técnica se debieron realizar ajustes al cronograma propuesto, modificaciones
realizadas mediante oficios MA-ABI-0659-2015 ( 10/06/2015), MA-ABI-0922-2015 ( 29/07/2015),
MA-ABI-1045-2015 ( 21/07/2015) y MA
Medidas 1-En virtud de los retrasos en los plazos de inicio, se afectó las fechas programadas de ejecución dado que
Correctivas los recursos presupuestarios debieron ser revalidados en dos ocasiones mediante la elaboración de
presupuestos extraordinarios, dado que los recursos no se ejecutaron antes del 30 de junio de 2015.

2-Los recursos presupuestarios fueron revalidados mediante la aprobación del presupuesto extraordinario
II-2015, comunicados el 07 de setiembre de 2015 y presupuesto extraordinario 2016, de forma tal que los
recursos no se ejecutaron en su totalidad durante el II semestre de 2016.

3-Por razones de orden técnica se debieron realizar ajustes al cronograma propuesto, modificaciones
realizadas mediante oficios MA-ABI-0659-2015 ( 10/06/2015),
Pág. MA-ABI-0922-2015
3 / 192 ( 29/07/2015),
MA-ABI-1045-2015 ( 21/07/2015) y MA-ABI-1183-2015 (24/09/2015). Estas prórrogas se justifican en razón
de los cambios en los programas facilitados a los profesiones, modificaciones que afectaron el funcionami
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Medidas 1-En virtud de los retrasos en los plazos de inicio, se afectó las fechas programadas de ejecución dado que
Correctivas los recursos presupuestarios debieron ser revalidados en dos ocasiones mediante la elaboración de
presupuestos extraordinarios, dado que los recursos no se ejecutaron antes del 30 de junio de 2015.

2-Los recursos presupuestarios fueron revalidados mediante la aprobación del presupuesto extraordinario
II-2015, comunicados el 07 de setiembre de 2015 y presupuesto extraordinario 2016, de forma tal que los
recursos no se ejecutaron en su totalidad durante el II semestre de 2016.

3-Por razones de orden técnica se debieron realizar ajustes al cronograma propuesto, modificaciones
realizadas mediante oficios MA-ABI-0659-2015 ( 10/06/2015), MA-ABI-0922-2015 ( 29/07/2015),
MA-ABI-1045-2015 ( 21/07/2015) y MA-ABI-1183-2015 (24/09/2015). Estas prórrogas se justifican en razón
de los cambios en los programas facilitados a los profesiones, modificaciones que afectaron el funcionami

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recepción de Lograr la elaboración de 2800 avalúos de propiedades de 08/09/2015 30/06/2017 68 %
declaraciones de contribuyentes omisos de la presentación de la declaración del
valor y avalúos de impuesto sobre bienes inmuebles, producto de la valoración de
inmuebles no omisos y actualización en los 14 distritos del Cantón. Con el fin
declarados de aumentar en un 20% las bases imponibles para el cobro del
impuesto con relación a las bases del año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recepción de 62.740.000,00 0,00 0,00 62.740.000,00 4.000.000,00 49.625.000,00 9.115.000,00 6,38
declaraciones
de valor y
avalúos de
inmuebles no
declarados

OBJETIVO ESPECÍFICO Recuperación de Cuentas por Cobrar

Lograr una mayor efectividad del cobro de cuentas por cobrar

META Recuperación de Cuentas por Cobrar 53-1-1-2-I-1-2

Recuperar al finalizar el año 2016, un 25% del total de 5.861,952.848,82, que corresponden al pendiente de cobro al 30 de junio
del 2015 de los y las contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad y que no estan prescritas, con montos
superiores a 50.000,00
RESPONSABLE Coordinador de Gestión de Cobro

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 25% del pendiente de cobro recuperado
recuperación
de cuentas por
cobrar Pág. 4 / 192
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

de cuentas por I S2016 12.5 12.5 100 %

cobrar
II S2016 12.5 12.5 100 %
Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recuperación de Recuperar al finalizar el año 2015 un 25% del total de 04/01/2016 30/12/2016 46 %
Cuentas por Cobrar ¢[Link],48, que corresponden al pendiente de cobro al
30 de junio de los y las contribuyentes que se encuentran en
estado de morosidad y son cuentas para revisar
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recuperación 29.171.329,00 0,00 0,00 29.171.329,00 308.962,04 25.814.150,00 3.048.216,96 1,06
de Cuentas
por Cobrar

OBJETIVO ESPECÍFICO Sistema Financiero Contable Integrado

Integración de los procesos que ejecutan las diferentes áreas administrativas a efecto de contar con una información confiable,
oportuna, transparente y exacta
META Auditoría Externa 52-1-1-1-I-1-3

Realizar la auditoría externa del año 2015 en el primer semestre, y dejar contratada la auditoría externa del año 2016 en el
segundo semestre
RESPONSABLE Director de Hacienda Municipal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia de la 1 Auditoría Externa realizada y otra contratada I S2016 1 1 100
Auditoría
Externa II S2016 1 1 100

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Logro Se realizo la Auditoria Externa del año 2015 y quedo contratada la del año 2016 con el despacho Carvajal y
colegiados.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Auditoría Externa Realizar la auditoría externa del año 2015 en el primer semestre, 15/02/2016 30/12/2016 100 %
y dejar contratada la auditoría externa del año 2016 en el
segundo semestre
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Auditoría 8.500.000,00 10.800.000,00 8.500.000,00 10.800.000,00 8.280.000,00 0,00 2.520.000,00 76,67
Externa

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Mejora Continua de la Gestión Institucional

Contar con una gestión institucional caracterizada por la implementación de procesos de mejora continua

META Sistema de Control Interno 55-1-1-3-I-1-4

Fortalecer el Sistema de Control Interno y mejorar la transparencia, el control y el seguimiento, con el fin de que se apliquen las
medidas correctivas tanto a nivel de las dependencias así como a nivel institucional, que nos permitirá avanzar a un grado
mayor de Madurez Institucional y gestionar los riesgos relevantes para minimizar los impactos que pudieran materializarse,
incorporando tratamientos y planes de contingencia aplicables a la realidad para el logro de los objetivos institucionales, durnate
el 2016
RESPONSABLE Coordinadora Control Interno

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100% de fortalecimiento en el Sistema de I S2016 100 100 100 %
Sistema de Control Interno
Control Interno II S2016 100 100 100 %

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Logro Se lograron las metas pero se requiere de mayor apoyo en recursos económicos financieros y humanos

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Sistema de Control Fortalecer el Sistema de Control Interno y mejorar la 04/01/2016 15/12/2016 95 %
Interno transparencia, el control y el seguimiento, con el fin de que se
apliquen las medidas correctivas tanto a nivel de las
dependencias así como a nivel institucional, que nos permitirá
avanzar a un grado mayor de Madurez Institucional y gestionar
los riesgos relevantes para minimizar los impactos que pudieran
materializarse, incorporando tratamientos y planes de
contingencia aplicables a la realidad para el logro de los
objetivos institucionales, durnate el 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Sistema de 5.000.000,00 150.000,00 150.000,00 5.000.000,00 1.124.487,25 3.005.940,00 869.572,75 22,49
Control Interno

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de transparencia y rendición de cuentas

Promover la transparencia en la gestión desde una información clara y veraz, un sistema de consultas eficaz y espacios de
encuentro y debate con la ciudadanía para posibilitar su participación y apoyo en la gestión de la vida municipal
META Plan Anual de Auditoría Interna 39-1-1-7-I-2-1

Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual de Auditoría Interna para el 2016

RESPONSABLE Coordinadora de Auditoría Interna

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100% de los cometidos en el Plan Anual I S2016 44 44 100 %
Plan Anual de cumplidos
Auditoría II S2016 51.59 56 92.125 %
Interna

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Logro Se cumplió en un nivel razonable con el plan anual de trabajo para el presente periodo.

Justificación por El incumplimiento con respecto al 100% programado no fue posible en primera instancia por la cantidad de
Incumplimiento denuncias a las que se les debió dar trámite. Además de lo anterior, parte del personal estuvo incapacitado
por periodos significativos.
Medidas Las actividades pendientes se incorporaron para su ejecución en el periodo 2017.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan Anual de Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual 04/01/2016 23/12/2016 96 %
Auditoría Interna de Auditoría Interna para el 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan Anual de 280.037.141,44 159.750,00 159.750,00 280.037.141,44 233.401.547, 4.060.512,63 42.575.081,09 83,35
Auditoría 72
Interna

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de la subejecución presupuestaria

Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria

META Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración 48-1-1-3-I-1-5

Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y actividades,
durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Proveeduría

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 31 gestiones administrativas realizadas en I S2016 31 31 100
Actividad forma eficiente y eficaz
Ordinaria II S2016 31 31 100
Programa I
Gastos de
Administración

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Logro Se logro realizar las 31 gestiones administrativas en forma eficiente y eficaz

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones 01/03/2016 31/10/2016 100 %
Programa I Gastos administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y
de Administración actividades, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad [Link], 376.194.452,84 236.817.195,10 [Link],75 [Link], 364.665.448,61 704.278.787, 82,14
Ordinaria 01 87 27
Programa I
Gastos de
Administración
META Actividad Ordinaria Programa I Registro de Deudas Fondos y 48-1-1-3-I-4-1
Transferencias
Atender el 100% de compromisos por concepto de deudas y transferencias corrientes y de capital, durante el año 2016

RESPONSABLE Coordinadora de Control Presupuestario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de compromisos por deudas y I S2016 50 50 100 %
Actividad transferencias atendidos
Ordinaria II S2016 50 50 100 %
Programa I
Registro de
Deudas
Fondos y
Transferencias

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Logro Se logro el 50% de compromisos por deudas y transferencias atendidos

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Atender el 100% de compromisos por concepto de deudas y 04/01/2016 30/12/2016 100 %
Programa I Registro transferencias corrientes y de capital, durante el año 2016
de Deudas Fondos
y Transferencias
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad [Link], 914.939.472,60 0,00 [Link],61 [Link], 0,00 606.029.890, 76,92
Ordinaria 01 25 36
Programa I
Registro de
Deudas
Fondos y
Transferencias

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Equipamiento Municipal

Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto accionar operativo de la Institución

META Actividad Ordinaria Programa I Administración de Inversiones 62-1-1-1-I-3-1

Propias
Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo, durante el año 2016

RESPONSABLE Coordinadora de Proveeduría

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia de la 100% de requerimientos de maquinaria, I S2016 50 50 100 %
Actividad mobiliario y equipo atendidos
Ordinaria II S2016 50 50 100 %
Programa I
Administración
de Inversiones
Propias

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Logro Se logro tramitar el 50% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo atendidos

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y 01/03/2016 31/10/2016 100 %
Programa I equipo, durante el año 2016
Administración de
Inversiones Propias
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 162.252.457,95 100.417.860,98 17.306.800,00 245.363.518,93 69.830.934,68 119.496.077,81 56.036.506,44 28,46
Ordinaria
Programa I
Administración
de Inversiones
Propias
PROGRAMA DESCRIPCION CUMPLIMIENTO

PROGRAMA II: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus 88 %

SERVICIOS necesidades.
COMUNITARIOS
Producción final: Servicios comunitarios
AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

Desarrollar un conjunto de elementos o servicios necesarios para la creación y funcionamiento de la organización, brindando
soporte físico-espacial para ampliar las actividades urbanas en el territorio, otorgando con ello factibilidad para su ocupación y
habilitación, y englobando los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de la economía local, así como el
mejoramiento de instalaciones y espacios abiertos, dónde la comunidad pueda ejecutar sus actividades básicas y económicas
para el bienestar social

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Limpieza de Vías Públicas bajo criterios de calidad empresarial

Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Limpieza de Vías Públicas a efecto de consolidar una gestión
eco-eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos
META Actividad Ordinaria Aseo de Vias 8-1-1-2-II-1-1

Dar cobertura a 90.531,50 metros lineales de Limpieza de Vías Públicas durante todo el año 2016

RESPONSABLE Coordinador de Aseo de Vías y Ornato

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INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficaica en la 90.531,5 metros lineales de Limpieza de vías I S2016 90531.5 90531.5 100
Actividad atendidos
Ordinaria del II S2016 90531.5 90531.5 100
Servicio
Logro de
Aseo de Vias

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Dar cobertura a 90.531,50 metros lineales de Limpieza de Vías 04/01/2016 23/12/2016 0%
Aseo de Vias Públicas durante todo el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 517.682.202,22 20.360.658,00 2.360.658,00 535.682.202,22 429.061.334, 36.561.207,44 70.059.660,32 80,10
Ordinaria Aseo 46
de Vias

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Manejo de Residuos Ordinarios bajo criterios de calidad empresarial

Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Manejo de Residuos Ordinarios a efecto de consolidar una gestión
eco-eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos
META Actividad Ordinaria Recolección de Basura 18-1-1-2-II-2-1

Manejar adecuadamente un máximo de 78.037,00 toneladas métricas de residuos sólidos ordinarios, aplicando las acciones y
principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos, considerando además las características y necesidades de las
personas que hacen uso del servicio, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia de la Un máximo de 78.037,00 toneladas métricas I S2016 37457.8 37457.8 100
Actividad de residuos solidos ordinarios manejados
Ordinaria del adecuadamente, tomando en consideración las II S2016 40579.2 40579.2 100
Servicio de características y necesidades de las personas
Recolección de usuarias del servicio
Basura

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Manejar adecuadamente un máximo de 78.037,00 toneladas 04/01/2016 30/12/2016 89 %
Recolección de métricas de residuos sólidos ordinarios, aplicando las acciones y
Basura principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos,
considerando además las características y necesidades de las
personas que hacen uso del servicio, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad [Link], 960.158.172,44 956.667.163,50 [Link],94 [Link], 60.503.326,91 254.360.041, 88,60
Ordinaria 00 40 63
Recolección de
Basura

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes bajo criterios de calidad
empresarial
Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes a efecto de consolidar
una gestión eco-eficiente en la prestación del servicio.
META Actividad Ordinaria Parques y Obras de Ornato 20-1-1-2-II-5-1

Dar cobertura a 135,668 metros cuadrados de zonas de parques, con la prestación del servicio de mantenimiento y mejoras en
los parques y zonas verdes ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2016
RESPONSABLE Coordinador de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 135,668 metros cuadrados de áreas de I S2016 135668 135668 100
Actividad parques y zonas verdes atendidos
Ordinaria del II S2016 135668 135668 100
Servicio de
Parques y
Obras de
Ornato

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Dar cobertura a 135,668 metros cuadrados de zonas de 04/01/2016 22/12/2016 100 %
Parques y Obras de parques, con la prestación del servicio de mantenimiento y
Ornato mejoras en los parques y zonas verdes ubicados en el distrito
Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 248.520.465,77 102.603.450,87 557.019,90 350.566.896,74 105.424.941, 70.131.921,20 175.010.034, 30,07
Ordinaria 48 06
Parques y
Obras de
Ornato

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial bajo
criterios de calidad empresarial
Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración
Total de la Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo
Organizacional o Plan Kaisen para la mejora de los servicios municipales
META Actividad Ordinaria Acueductos 16-1-1-1-II-6-1

Brindar un servicio en forma continua con calidad y cantidad, a 31.146 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el
año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 31.146 usuarios con servicio de agua potable I S2016 31146 31146 100
Actividad
Ordinaria del II S2016 31146 31146 100
Servicio de
Acueductos

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Brindar un servicio en forma continua con calidad y cantidad, a 04/01/2016 23/12/2016 94 %
Acueductos 31.146 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el
año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad [Link], 900.777.589,12 238.063.650,00 [Link],12 [Link], 519.773.132,67 593.343.347, 60,64
Ordinaria 00 96 49
Acueductos
META Actividad Ordinaria Alcantarillados Sanitarios 16-1-1-1-II-13-1

Brindar un servicio de calidad a los 8400 usuarios del alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2016

RESPONSABLE Coordinador de Alcantarilaldo Sanitario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 8.400 usuarios con servicio de calidad I S2016 8400 8400 100
ejecución de la
actividad II S2016 8400 8400 100
ordinaria del
servicio de
Alcantarillados
Sanitarios

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Logro Durante el segundo semestre se logró brindar un servicio de calidad a los 8400 usuarios del servicio.

Justificación por No hay incumplimiento.

Incumplimiento
Medidas No hay.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Brindar un servicio de calidad a los 8400 usuarios del 04/01/2016 23/12/2016 100 %
Alcantarillados alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2016
Sanitarios
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 765.000.000,00 94.282.620,85 35.000.000,00 824.282.620,85 568.192.784, 102.001.699,89 154.088.136, 68,93
Ordinaria 12 84
Alcantarillados
Sanitarios
META Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial 16-1-1-1-II-30-1

Conservar, mejorar y brindar mantenimiento a 736.932 metros de sistema pluvial existente en el cantón de Alajuela durante el
año 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 736.932 metros lineales de sistemas pluviales I S2016 368466 368466 100
ejecución de la del cantón atendidos efectivamente
actividad II S2016 368466 368466 100
ordinaria del
servicio de
Alcantarillado
Pluvial

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Logro Se ha dado una atención continua al sistema pluvial existente a través de proyectos y atendiendo las
diferentes denuncias que ponen los usuarios las cuales se han atendido de acuerdo al orden con que estas
llegan

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Conservar, mejorar y brindar mantenimiento a 736.932 metros 04/01/2016 02/01/2017 4%
Alcantarillado de sistema pluvial existente en el cantón de Alajuela durante el
Pluvial año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 795.240.000,00 367.856.850,96 48.650.000,00 [Link],96 625.347.789, 191.098.528,97 298.000.532, 56,11
Ordinaria 44 55
Alcantarillado
Pluvial

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora del Servicio de Plaza de Ganado bajo criterios de calidad empresarial

Lograr una mejora continua en la prestación del servicio en la Plaza de Ganado, congruente con la Ley de SENASA

META Actividad Ordinaria Plaza de Ganado 22-1-1-7-II-7-1

Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones de la Plaza de Ganado, efectuando una eficiente
fiscalización y recaudación de los alquileres de los 54 corrales y 4 locales en la Plaza de Ganado, durante todo el año 2016
RESPONSABLE Coordinador de Plaza de Ganado

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 54 corrales y 4 locales en óptimas condiciones I S2016 58 58 100
Actividad y con recaudación efectiva
Ordinaria del II S2016 58 58 100
Servicio de
Plaza de
Ganado

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las 04/01/2016 23/12/2016 94 %
Plaza de Ganado instalaciones de la Plaza de Ganado, efectuando una eficiente
fiscalización y recaudación de los alquileres de los 54 corrales y
4 locales en la Plaza de Ganado, durante todo el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 11.993.300,00 12.972.974,00 0,00 24.966.274,00 7.314.466,00 4.813.339,00 12.838.469,00 29,30
Ordinaria
Plaza de
Ganado

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejoras, dinamización y adecuación del Mercado Municipal

Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades
comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales
META Actividad Ordinaria del Mercado Municipal 23-1-1-11-II-7-2

Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones del Mercado Municipal, efectuando una eficiente
fiscalización y recaudación de los alquileres de los 250 locales comerciales, durante todo el año 2016
RESPONSABLE Coordinador de Mercado Municipal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 250 locales en óptimas condiciones y con I S2016 250 250 100
Actividad recaudación efectiva
Ordinaria del II S2016 250 250 100
Servicio de
Mercado
Municipal

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las 04/01/2016 23/12/2016 79 %
del Mercado instalaciones del Mercado Municipal, efectuando una eficiente
Municipal fiscalización y recaudación de los alquileres de los 250 locales
comerciales, durante todo el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 291.144.000,00 28.628.782,40 23.902.777,40 295.870.005,00 188.065.318, 20.812.424,39 86.992.262,38 63,56
Ordinaria del 23
Mercado
Municipal

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Estacionamientos Autorizados

Velar por el debido cumplimiento del Reglamento a la Ley de Estacionamiento Autorizado y la Ley de Tránsito en el Cantón
Central de Alajuela regulando todos los sectores que cuentan con espacios para estacionamiento debidamente marcados y
rotulados y todas las calles aledañas al Cantón Central
META Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos 11-1-1-1-II-11-1

Cumplir en forma eficaz y eficiente con el servicio de estacionamientos públicos en los 590 espacios autorizados durante el año
2016
RESPONSABLE Coordinador Seguridad Municipal y Control Vial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 590 espacios de estacionamientos públicos I S2016 580 590 98.3051
cumplimiento autorizados supervisados
de la actividad II S2016 580 590 98.3051
ordinaria del
Servicio de
Estacionamient
os Públicos

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Logro Se logró el control eficiente y eficaz de la totalidad de los espacios de estacionamiento autorizado del
cantón. Esto mediante recorridos diarios por parte de los inspectores de estacionamiento autorizado de este
Proceso por las diferentes áreas habilitadas por el gobierno local donde se brinda el servicio.

Justificación por No se logra el 100% ya que hubo una leve deficiencia en la supervisión diaria de campo en las funciones
Incumplimiento desempeñadas por colaboradores del Proceso.
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir en forma eficaz y eficiente con el servicio de 04/01/2016 23/12/2016 97 %
Estacionamientos estacionamientos públicos en los 590 espacios autorizados
Públicos durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 218.666.793,53 24.000.000,00 3.000.000,00 239.666.793,53 150.509.759, 1.235.465,00 87.921.569,43 62,80
Ordinaria 10
Estacionamient
os Públicos

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Terminales

Vigilar el cumplimiento de los derechos, deberes y responsabilidades de los propietarios de autobuses, usuarios de los andenes
de la terminal y de los dueños de los locales comerciales que operan en el sitio
META Actividad Ordinaria de Terminales 11-2-1-1-II-11-2

Brindar un adecuado servicio de funcionamiento de la Terminal de Autobuses Municipal para el año 2016

RESPONSABLE Coordinador de Terminales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de cumplimiento en la prestación del I S2016 100 100 100 %
ejecución de la Servicio de la Terminal de Autobuses
actividad II S2016 100 100 100 %
ordinaria del
servicio de
Terminales

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Logro Se le brinda mantenimiento a la infraestructura y zonas verdes, se mantiene bajo control la recolección de
desechos solidos y limpieza de caños de aguas pluviales.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Brindar un adecuado servicio de funcionamiento de la Terminal 04/01/2016 23/12/2016 49 %
de Terminales de Autobuses Municipal para el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 44.205.000,00 0,00 0,00 44.205.000,00 0,00 87.275,00 44.117.725,00 0,00
Ordinaria de
Terminales

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Seguridad Ciudadana

Brindar seguridad y confianza a nuestros administrados, estableciendo los debidos controles a los patentados, ventas
ambulantes y locales comerciales que presenten anomalías mediante la debida ejecución de procedimientos; en coordinación
con las demás entidades policiales y judiciales del país
META Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 10-1-1-9-II-23-1

Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el 2016 efectuando al menos 2 operativos
interinstitucionales por mes, controlando y supervisando diariamente ventas ambulantes y vigilancia de parques 24 horas del día
los 365 días del año
RESPONSABLE Coordinador Seguridad Municipal y Control Vial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de programa cumplido I S2016 49 50 98 %
ejecución de la
actividad II S2016 49 50 98 %
ordinaria del
servicio de
Seguridad y
Vigilancia en la
Comunidad

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Logro Se ha logrado erradicar casi a un 95% las ventas informales. Se cuentan ya con 12 inspectores de tránsito
municipal, que además de su función diaria como Policías Municipales, también colaboran con el control
vehicular del cantón central y distritos aledaños, cuando es posible visitarlos. Trabajando de forma conjunta
con otras instituciones.

Justificación por No se cumple en un 100% ya que requerimos de más talento humano sumado a las funciones diarias que
Incumplimiento desarrolla este Proceso.
Medidas Concientizar a la administración de la necesidad de contratar más talento humano y asignar más
Correctivas presupuesto.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana 04/01/2016 23/12/2016 98 %
Seguridad y durante el 2016 efectuando al menos 2 operativos
Vigilancia en la interinstitucionales por mes, controlando y supervisando
Comunidad diariamente ventas ambulantes y vigilancia de parques 24 horas
del día los 365 días del año
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 579.728.149,60 104.714.547,06 34.673.298,50 649.769.398,16 465.274.963, 90.875.717,45 93.618.717,63 71,61
Ordinaria 08
Seguridad y
Vigilancia en la
Comunidad

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan para disminuir los riesgos ante eventos naturales y antrópicos

Disponer de un Plan Piloto, para el desarrollo de aciones preventivas, dirigidas a implementar medidas de Seguridad, para el
resguardo de la vida, los bienes y servicios en diferentes sitios vulnerables ante sucesos climáticos
META Actividad Ordinaria Atención de Emergencias Cantonales 21-1-1-4-II-28-1

Atender los posibles eventos, que se puedan producir a causa de fenómenos naturales o antrópicos durante el 2016

RESPONSABLE Coordinadora de Hábitat

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 30 % de fenómenos naturales o antrópicos
ejecución de la atendidos
actividad
ordinaria del
servicio de
Atención de
Emergencias
Cantonales
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Cantonales I S2016 20 30 66.6667 %

II S2016 30 30 100 %
Logro Se envió la Contratación para la corta de árboles en riesgo de caer en varios sitios de Alajuela,

Justificación por Aún no se han asignado los recursos presupuestarios necesarios para PODER elaborar el Plan de Acción
Incumplimiento para que requiere el Servicio de Atención de Emergencias, Por eso únicamente contamos con una primera
etapa de Diagnóstico de Riesgo en los 5 distritos con mayor registro de eventos, y los recursos asignados a
actividad ordinaria se reservan para l atención de alguna emergencia o prevención de riesgo en este caso
este año, la contratación para la corta de árboles dañados en riesgo de desplomarse.
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Atender los posibles eventos, que se puedan producir a causa 04/01/2016 23/12/2016 100 %
Atención de de fenómenos naturales o antrópicos durante el 2016
Emergencias
Cantonales
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 31.467.209,98 0,00 0,00 31.467.209,98 4.430.000,00 0,00 27.037.209,98 14,08
Ordinaria
Atención de
Emergencias
Cantonales

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Deberes de los Munícipes bajo criterios de calidad empresarial

Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Deberes de los Munícipes a efecto de consolidar una gestión
eco-eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos
META Actividad Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los 9-1-1-7-II-29-1
Propietarios de Bienes Inmuebles
Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la aplicación del Reglamento para el Establecimiento y cobro de
Tarifas por el Incumplimiento de Deberes de los Municipes de la Municipalidad de Alajuela, con la corrección de anomalias
detectadas por la omisión de de los propietarios previamente apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional de
obras o labores requeridas durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinador Deberes de los Municipes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida

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Eficacia en el Intervención municipal con contratación o I S2016 15 15 100 %

cumplimiento ejecución institucional de obras en al menos un
de la actividad 15% del total de casos previamente notificados II S2016 15 15 100 %
ordinaria
Logro del y en se
losatendieron
cuales aúnrecursos
persiste de
la omisión
amparo de
durante el segundo semestre construyéndose 250 metros lineales de
servicio Por deberes
aceras en el distrito central de Alajuela
Incumplimiento
de Deberes depor
Justificación
los
Incumplimiento
Propietarios de
Medidas
Bienes
Correctivas
Inmuebles
PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la 04/01/2016 16/12/2016 99 %
Por Incumplimiento aplicación del Reglamento para el Establecimiento y cobro de
de Deberes de los Tarifas por el Incumplimiento de Deberes de los Municipes de la
Propietarios de Municipalidad de Alajuela, con la corrección de anomalias
Bienes Inmuebles detectadas por la omisión de de los propietarios previamente
apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional
de obras o labores requeridas durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 118.035.918,40 30.037.306,34 17.215.714,00 130.857.510,74 83.399.910,62 16.313.107,34 31.144.492,78 63,73
Ordinaria Por
Incumplimiento
de Deberes de
los
Propietarios de
Bienes
Inmuebles
AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL

Implementar un proceso articulado de lineamientos, decisiones, normas, cursos de acción y proyecciones estratégicas,
explícitas, permanentes, sistemáticas y conflictuadas / consensadas socialmente, definidas y validadas desde los espacios
estatales y socio-civiles, tendientes a modificar o transformar el fondo y la forma de cuestiones sociales específicas y priorizadas
social y políticamente

OBJETIVO ESPECÍFICO Agenda Cultural Alajuelense

Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una
práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.
META Domingos recreativos en el cantón 32-1-4-1 -II-9-1

Realizar 12 actividades recreativas durante el 2016 en diferentes distritos del cantón para mejorar la salud física y mental de la
ciudadanía
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo
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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017
RESPONSABLE

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 12 actividades recreativas efectuadas I S2016 6 6 100
cumplimiento
del proyecto II S2016 6 6 100
Domingos
Logro EL PROYECTO DOMINGOS CULTURALES QUEDO EJECUTADO EN EL AÑO 2016, UNICAMENTE
recreativos en QUEDO PENDIENTE LA ORDEN DE INICIO AL PROVEEDOR ADJUDICADO.
el cantón
Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Domingos Realizar 12 actividades recreativas durante el 2016 en diferentes 07/03/2016 23/12/2016 80 %
recreativos en el distritos del cantón para mejorar la salud física y mental de la
cantón ciudadanía
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Domingos 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 8.162.000,00 16.838.000,00 0,00
recreativos en
el cantón
META Ludoteca Parque Infantil Estercita Castro 32-1-4-4 -II-9-2

Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión artística con
sus respectivas actividades de interacción social, y la prestación de servicios de seguridad y vigilancia durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 12 talleres de expresión artística ejecutados I S2016 6 6 100
ejecución del
proyecto II S2016 6 6 100
Ludoteca
Parque Infantil
Estercita
Castro

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Logro los 12 talleres realizados para el funcionamiento de la Ludoteca, ya están impartidos.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Ludoteca Parque Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque 04/01/2016 23/12/2016 100 %
Infantil Estercita Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión
Castro artística con sus respectivas actividades de interacción social, y
la prestación de servicios de seguridad y vigilancia durante el
año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Ludoteca 37.000.000,00 28.312.637,27 2.000.000,00 63.312.637,27 14.118.036,66 38.516.505,57 10.678.095,04 22,30
Parque Infantil
Estercita
Castro
META Concurso Académico Prometeo 32-1-4-7 -II-9-3

Incentivar la participación de 16 colegios del cantón de Alajuela en la celebración del concurso académico Prometeo, donde
cada colegio o liceo estará representado por un docente encargado y un grupo de excelencia académica conformado por 5
estudiantes, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 16 centros educativos participando del A 2016 16 16 100
ejecución del concurso
proyecto
Concurso
Académico
Prometeo

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PLAN ANUAL OPERATIVO
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Logro todos los 16 centro educativos invitados participaron y se realizo el concurso programado, la presentación
de los resultados y la premiación.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Concurso Incentivar la participación de 16 colegios del cantón de Alajuela 02/05/2016 03/11/2016 100 %
Académico en la celebración del concurso académico Prometeo, donde
Prometeo cada colegio o liceo estará representado por un docente
encargado y un grupo de excelencia académica conformado por
5 estudiantes, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Concurso 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 4.693.085,60 0,00 2.306.914,40 67,04
Académico
Prometeo
META Festival Estudiantil de Expresión Artística 32-1-4-7-II-9-6

Desarrollar 4 festivales artísticos en coordinación con los centros educativos del cantón con el propósito de fortalecer diferentes
áreas cognitivas: la escritura, la creatividad, la lectura y la escucha, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 4 actividades efectuadas I S2016 2 2 100
ejecución del
proyecto II S2016 2 2 100
Festival
Estudiantil de
Expresión
Artística

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro realizadas las 2 actividades programas

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Festival Estudiantil Desarrollar 4 festivales artísticos en coordinación con los centros 21/03/2016 30/09/2016 100 %
de Expresión educativos del cantón con el propósito de fortalecer diferentes
Artística áreas cognitivas: la escritura, la creatividad, la lectura y la
escucha, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Festival 15.000.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 15.000.000,00 9.328.750,00 0,00 5.671.250,00 62,19
Estudiantil de
Expresión
Artística
META Funcionamiento del Teatro Municipal 32-1-4-6 -II-9-8

Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la realización de 24 presentaciones artísticas y suministro de servicios de
seguridad y vigilancia así como limpieza y sustitución de alfombra roja en el Teatro Municipal y mantenimiento y cubierta de cielo
raso en el área de sala del teatro municipal para un total de área 400 metros cuadrados, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 24 actividades artísticas realizadas, seguridad, I S2016 24 24 100
cumplimiento vigilancia, limpieza, mantenimiento y
del proyecto sustitución de alfombra efectuadas al 100% II S2016 16 24 66.6667
Funcionamient
o del Teatro
Municipal

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro se ha realizado 16 presentaciones, en lo que resta del año 2016 programaran las 8 restantes.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Funcionamiento del Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la 04/01/2016 23/12/2016 98 %
Teatro Municipal realización de 24 presentaciones artísticas y suministro de
servicios de seguridad y vigilancia así como limpieza y
sustitución de alfombra roja en el Teatro Municipal y
mantenimiento y cubierta de cielo raso en el área de sala del
teatro municipal para un total de área 400 metros cuadrados,
durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Funcionamient 70.000.000,00 64.500.914,75 22.000.000,00 112.500.914,75 23.668.435,85 48.475.812,86 40.356.666,04 21,04
o del Teatro
Municipal
META Actividad Ordinaria Educativos, Culturales y Deportivos 32-1-4-1-II-9-9

Promover la extensión cultural, la educación, recreación y deporte en los 14 distritos del Canton Central de Alajuela durante el
año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 14 distritos con proyectos de extensión I S2016 7 7 100
ejecución de la cultural, educativa, recreativa y deportiva
Actividad ejecutados II S2016 7 7 100
Ordinaria
Educativos,
Culturales y
Deportivos

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro se realizaron las 7 actividades programas para este segundo semestre

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Promover la extensión cultural, la educación, recreación y 04/01/2016 16/11/2016 100 %
Educativos, deporte en los 14 distritos del Canton Central de Alajuela
Culturales y durante el año 2016
Deportivos
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 90.844.662,34 63.860.313,96 8.700.000,00 146.004.976,30 109.945.530, 15.965.813,96 20.093.632,02 75,30
Ordinaria 32
Educativos,
Culturales y
Deportivos
META Festivales Corales en el Cantón 32-1-4-1-II-9-7

Desarrollar diversos festivales corales en los 14 distritos del cantón con el propósito de desarrollar el potencial transformador de
las comunidades y las capacidades artísticas y culturales, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Festivales 14 distritos con festivales corales efectuados I S2016 7 7 100
Corales en el
Cantón II S2016 7 7 100

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Para este semestre se ejecutaron las 14 presentaciones en el marco del ENCUENTRO CORAL DE
VOCES.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Festivales Corales Desarrollar diversos festivales corales en los 14 distritos del 19/09/2016 24/10/2016 100 %
en el Cantón cantón con el propósito de desarrollar el potencial transformador
de las comunidades y las capacidades artísticas y culturales,
durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Festivales 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 100,00
Corales en el
Cantón
META Suministro de Instrumentos musicales Banda Instituto de 32-1-4-1-II-9-11
Alajuela
Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una
práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones,el gobierno local y la sociedad civil
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 26 instrumentos adquiridos A 2016 26 26 100
suministro de
Instrumentos
musicales
Banda Instituto
de Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro PARA ESTE PROYECTO UNICAMENTE HACE FALTA LA ENTREGA DE LOS INSTRUMENTOS
MUSICALES AL CENTRO EDUCATIVO.
SE SOLICITO A LA ALCALDIA MUNICIPAL EL ACUERDO DEL CONCEJO PARA EFECTUAR LA
DONACION RESPECTIVA.
AL DIA DE HOY PENDIENTE LA ENTREGA DE ESE ACUERDO MUNICIPAL.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Suministro de Compra de 5 Flautas traversa. 5 clarinetes. 5 Saxofón alto, 5 01/06/2016 31/10/2016 97 %
Instrumentos Saxofón tenor, 3 Trompetas y 3 Trombones, para la Banda del
musicales Banda Instituto de Alajuela durante el primer semestre del 2016
Instituto de Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Suministro de 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3.448.892,44 1.551.107,56 0,00
Instrumentos
musicales
Banda Instituto
de Alajuela
META Fan Fest Alajuela apoya a la Sele 32-1-4-1-II-9-14

Desarrollar una producción técnica para vivir la emoción de los partidos de Costa Rica en la Hexagonal Final al Campeonato
Mundial en el Parque de Alajuela con un despliegue tecnológico, tarimas, pantalla LED, sonido con capacidad para 5000
personas así como diferentes actividades recreativas para el deleite de toda la familia, acompañada de una estrategia de
promoción del cantón de Alajuela con elementos de mercadeo, desarrollo de actividades culturales, protocolarias y de apoyo
logístico , durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 producción técnica y 1 estrategia de A 2016 2 2 100
Fan Fest promoción del cantón de Alajuela con
Alajuela apoya elementos de mercadeo, desarrollo de
a la Sele actividades culturales, protocolarias y de apoyo
logístico efectuadas

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Fan Fest Alajuela Desarrollar una producción técnica para vivir la emoción de los 20/06/2016 30/11/2016 100 %
apoya a la Sele partidos de Costa Rica en la Hexagonal Final al Campeonato
Mundial en el Parque de Alajuela con un despliegue tecnológico,
tarimas, pantalla LED, sonido con capacidad para 5000
personas así como diferentes actividades recreativas para el
deleite de toda la familia, acompañada de una estrategia de
promoción del cantón de Alajuela con elementos de mercadeo,
desarrollo de actividades culturales, protocolarias y de apoyo
logístico , durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Fan Fest 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 10.135.000,00 0,00 1.865.000,00 84,46
Alajuela apoya
a la Sele
META Festival Navideño en el Distrito de Río Segundo 32-1-4-5 -II-10-20

Desarrollar una producción artística y cultural que contemple toda la logística y requerimientos para vivir el espíritu y alegría de
los aires navideños en la comunidad. Para lo cual se desarrollará un Festival Navideño con la participación de bandas rítmicas,
grupos musicales, coros y villancicos, actividades culturales e infantiles, entre otros, para el disfrute de todas las familias, niños,
niñas y adultos mayores, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 festival ejecutado A 2016 0 1 0
Festival
Navideño en el
Distrito de Río
Segundo

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por No se pudo realizar el festival por falta de tiempo en contratar

Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Festival Navideño Desarrollar una producción artística y cultural que contemple 03/10/2016 19/12/2016 0%
en el Distrito de Río toda la logística y requerimientos para vivir el espíritu y alegría
Segundo de los aires navideños en la comunidad. Para lo cual se
desarrollará un Festival Navideño con la participación de
bandas rítmicas, grupos musicales, coros y villancicos,
actividades culturales e infantiles, entre otros, para el disfrute de
todas las familias, niños, niñas y adultos mayores, durante el
segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Festival 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
Navideño en el
Distrito de Río
Segundo

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de perfeccionamiento e implementación de las Agendas Sociales

Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables

META Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a una vida 30-1-1-6 -II-10-1
saludable
Talleres quincenales de crecimiento personal, tres grupos en estilos de vida saludables y un curso de promotoras de estilos de
vida saludables, a diciembre de 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 4 grupos poblacionales atendidos
cumplimiento
del proyecto
Acciones
Comunitarias
en Salud: Por
el derecho a
una vida
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saludable
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

una vida A 2016 4 4 100

saludable
Logro A diciembre del 2016 se logró:
1. Realizar un grupo de CRECIMIENTO PERSONAL:
Población a la que se dirige: mujeres mayores de 18 años de edad residentes del Cantón Central de
Alajuela, con baja autoestima que desean superarse y romper con roles tradicionales del patriarcado.
Fecha de inicio: 15 de enero 2016
Fecha de finalización: 9 de diciembre 2016
Frecuencia: realizado cada quince días.
Total de sesiones realizadas: 22 sesiones
Total de personas participantes (promedio por sesión): en promedio 7 mujeres por sesión.
Temas abordados: autoestima, autoconcepto y autoeficacia, sanación interior, roles de género, valor propio,
sentido de vida, estereotipos de género y empoderamiento, crecimiento personal, límites, auto sabotaje,
inteligencia emocional, expresión sana del enojo, la necesidad de complacer a los demás, resiliencia,
automotivación, el respeto, dependencia emocional, personas tóxicas, proyecto de vida.

2. Realizar un grupo de ESTILOS DE VIDA SALUDABLES (SEGUIMIENTO):

Pob

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Acciones Talleres quincenales de crecimiento personal, tres grupos en 11/01/2016 23/12/2016 100 %
Comunitarias en estilos de vida saludables y un curso de promotoras de estilos
Salud: Por el de vida saludables, a diciembre de 2016
derecho a una vida
saludable
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Acciones 5.000.000,00 1.158.700,00 0,00 6.158.700,00 4.170.000,00 1.158.700,00 830.000,00 67,71
Comunitarias
en Salud: Por
el derecho a
una vida
saludable
META Funcionamiento de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil 30-1-1-6-II-10-2
del Cantón de Alajuela
Un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil funcionando al 100%, atendiendo a 70 niños y niñas menores de 7 años, de mujeres
jefas de hogar (prioritariamente) que se encuentren laborando o estudiando, así mismo edificación con mejoras en el área verde
(techado de la zona de juegos) y construcción de malla de seguridad en todo el frente del edificio ubicado en el Cantón Central
de Alajuela, e inauguración del II Centro ubicado en el distrito Cuarto, San Antonio distrito Primero, durante el año 2016
RESPONSABLE Licda Nancy Calderón
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017
RESPONSABLE

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100% CECUDI operando I S2016 50 50 100 %
cumplimiento
del proyecto II S2016 45 50 90 %
Funcionamient
o de los
Centros de
Cuido y
Desarrollo
Infantil del
Cantón de
Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Seguridad Privada:

el 02 de setiembre se da la orden de inicio para los servicios de Seguridad Privada para el II CECUDI, por
un periodo de 6 meses, mientras entra en funcionamiento los servicios del Operador.

Inauguración :
22 de setiembre se inician los tramites para la contratación del Productor para la Inauguración del II
CECUDI.

10 de octubre se remiten las especificaciones técnicas.

15 de noviembre, se remite el análisis de las ofertas.

16 de diciembre se notifica la contratación del productor de la inauguración.

Servicio de Monitoreo:
se encuentra debidamente contratado, a la espera de que se habilite el servicio de electricidad para dar la
orden de inicio.

Contratación del Operador II Cecudi:

se iniciaran las acciones a partir del mes de enero cuando se cuente con el presupuesto disponible.

Operación I CECUDI: ha trabajado al 100% todo el 2016, atendiendo a los menores que han sido
aprobados para el beneficio según criterios del IMAS.

Justificación por Únicamente no se logro concretar la contratación del Operador del II CECUDI dado que no se había
Incumplimiento aprobado el presupuesto, y estaba disponible hasta el 2017. a partir de ese momento se iniciara con los
tramites de contratación.
Medidas solicitar con la debida antelación e insistencia la presupuestacion del monto.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Funcionamiento de Un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil funcionando al 100%, 22/09/2016 16/12/2016 50 %
los Centros de atendiendo a 70 niños y niñas menores de 7 años, de mujeres
Cuido y Desarrollo jefas de hogar (prioritariamente) que se encuentren laborando o
Infantil del Cantón estudiando, ubicado en el Cantón Central de Alajuela, distrito
de Alajuela Primero, y Construido y equipado el II Centro ubicado en el
distrito de San Antonio, El Roble, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Funcionamient 89.964.000,00 59.644.713,00 1.500.000,00 148.108.713,00 49.763.250,00 65.159.875,00 33.185.588,00 33,60
o de los
Centros de
Cuido y
Desarrollo
Infantil del
Cantón de Pág. 37 / 192
Alajuela
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Funcionamient 89.964.000,00 59.644.713,00 1.500.000,00 148.108.713,00 49.763.250,00 65.159.875,00 33.185.588,00 33,60

o de los
Centros de
Cuido y
Desarrollo
Infantil del
Cantón de
Alajuela
META Creación de una Red Cantonal de Personas Adultas Mayores del 30-1-1-6 -II-10-7
Cantón Central de Alajuela
Capacitar al menos al 50 % de los grupos del PAM del Cantón Central de Alajuela en aspectos como ejercicios, baile, derechos
y autoestima, así como crear al menos 1 grupos nuevos de PAM en el Cantón Central de Alajuela, celebrar con los grupos de
PAM el Día Mundial de la Persona Adulta Mayor, realizar una Feria de la PAM Alajuelense, donde se proyecten como personas
productivas dentro de la sociedad Alajuelense, fomentando así el respeto, aceptación y solidaridad de la ciudadanía
Alajuelense hacia las Personas Adultas Mayores, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de actividades de la red Cantonal del I S2016 50 50 100 %
ejecución del Adulto Mayor ejecutadas
proyecto II S2016 50 50 100 %
Creación de
una Red
Cantonal de
Personas
Adultas
Mayores del
Cantón Central
de Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Creación de una Capacitar al menos al 50 % de los grupos del PAM del Cantón 04/01/2016 23/12/2016 100 %
Red Cantonal de Central de Alajuela en aspectos como ejercicios, baile, derechos
Personas Adultas y autoestima, así como crear al menos 1 grupos nuevos de PAM
Mayores del Cantón en el Cantón Central de Alajuela, celebrar con los grupos de
Central de Alajuela PAM el Día Mundial de la Persona Adulta Mayor, realizar una
Feria de la PAM Alajuelense, donde se proyecten como
personas productivas dentro de la sociedad Alajuelense,
fomentando así el respeto, aceptación y solidaridad de la
ciudadanía Alajuelense hacia las Personas Adultas Mayores,
durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Creación de 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 18.681.000,00 11.220.000,00 99.000,00 62,27
una Red
Cantonal de
Personas
Adultas
Mayores del
Cantón Central
de Alajuela
META Agenda de Niñez y Adolescencia del Cantón de Alajuela 30-1-1-6-II-10-14

Un proceso de seguimiento y fortalecimiento al grupo base de la Agenda de Niñez y Adolescencia (CODENA), un grupo de
formadores capacitados y realizando talleres en centros educativos, una actividad lúdica para la promoción de derechos con las
personas menores de edad, realizado a diciembre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de los proyectos de agenda de Niñez y
ejecución del Adolescencia ejecutados
proyecto
Agenda de
Niñez y
Adolescencia
del Cantón de
Alajuela Pág. 39 / 192
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

del Cantón de A 2016 100 100 100 %

Alajuela
Logro A diciembre del 2016 se logró:
1. Realizar las contrataciones necesarias para la ejecución de los proyectos de la Agenda de Niñez y
Adolescencia. Solo está pendiente que la empresa proovedora entregue unos materiales que se elaboraron
(camisetas y bolsos) los cuales se entregarán en enero 2017.
2. Se brindó seguimiento al grupo base de la Agenda llamado CODENA, se realizaron reuniones mensuales
con ellos/as, para un total de 8 reuniones en el año 2016.
3. Se realizaron en el año acciones masivas de trabajo con personas menores de edad, bajo la modalidad
de campamentos, el tema abordado fue: habilidades para la vida (autoconocimiento, empatía,
comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo de problemas y conflictos,
pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y
estrés). En total se realizaron 8 campamentos y llevaron por nombre “Valores para crecer”.
Campamento N° Total participantes Lugar donde se rea

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Agenda de Niñez y Un proceso de seguimiento y fortalecimiento al grupo base de la 29/03/2016 23/12/2016 100 %
Adolescencia del Agenda de Niñez y Adolescencia (CODENA), un grupo de
Cantón de Alajuela formadores capacitado y realizando talleres en centros
educativos, una actividad lúdica para la promoción de derechos
con las personas menores de edad, realizado a diciembre del
2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Agenda de 20.000.000,00 246.925,00 0,00 20.246.925,00 0,00 1.791.325,00 18.455.600,00 0,00
Niñez y
Adolescencia
del Cantón de
Alajuela
META La Juventud Respira 32-1-1-1-II-10-15

Realizar como mínimo 10 actividades durante todo el año 2016, donde los jóvenes se puedan recrear y participar en actividades
sanas, donde se realizaran ferias de artes y voluntariado en la comunidad, además de suministrar herramientas para practicar el
deporte al menos para 25 equipos de deporte o centros educativos que practiquen esta actividad para jóvenes del Cantón y
continuar la campaña de comunicación de Agenda Juventud
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Eficacia en la 100% de actividades programadas ejecutadas I S2016 100 100 100 %

ejecución del
proyecto La II S2016 92 100 92 %
Juventud
Logro Se encuentra en etapa de ejecución
Respira

Justificación por Se incumple la finalización del proyecto, porque los jóvenes decidieron ejecutar a partir de setiembre 2016,
Incumplimiento por lo que quedan unas pocas actividades a realizarse en el 2017
Medidas Los jóvenes deben de establecer agendas con la realidad de las posibilidades de ejecución
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
La Juventud Realizar como mínimo 10 actividades durante todo el año 2016, 04/01/2016 23/12/2016 99 %
Respira donde los jóvenes se puedan recrear y participar en actividades
sanas, donde se realizaran ferias de artes y voluntariado en la
comunidad, además de suministrar herramientas para practicar
el deporte al menos para 25 equipos de deporte o centros
educativos que practiquen esta actividad para jóvenes del
Cantón y continuar la campaña de comunicación de Agenda
Juventud. Adicionalmente se realizaran al menos 6 actividades
de voluntariado en diferentes zonas del Cantón en coordinación
con el comité de Agenda Juventud
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
La Juventud 40.000.000,00 10.502.000,00 15.000.000,00 35.502.000,00 29.995.138,00 5.000.000,00 506.862,00 84,49
Respira
META Alajuela Somos Jóvenes 30-1-1-6-II-10-16

Adquisición de 4 equipamientos y suministros para el Comité Cantonal de la Persona Joven y formulación de 3 talleres de
liderazgo comunitario, 7 clases de zumba neón, 8 charlas de programa empléate para habilidades blandas, 14 giras a
instituciones educativas para fortalecimiento de valores, un concierto de integración juvenil para incrementar los espacios de
recreación de la juventud Alajuelense y 5000 estudiantes de los colegios de Alajuela con procesos de capacitación de
prevención del Bullying, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia sobre 100% actividades ejecutadas
la ejecución
del proyecto
Alajuela
Somos
Jóvenes
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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

A 2016 100 100 100 %

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Alajuela Somos Adquisición de 4 equipamientos y suministros para el Comité 01/02/2016 30/09/2016 100 %
Jóvenes Cantonal de la Persona Joven y formulación de 3 talleres de
liderazgo comunitario, 7 clases de zumba neón, 8 charlas de
programa empléate para habilidades blandas, 14 giras a
instituciones educativas para fortalecimiento de valores, un
concierto de integración juvenil para incrementar los espacios de
recreación de la juventud Alajuelense y 5000 estudiantes de los
colegios de Alajuela con procesos de capacitación de
prevención del Bullying, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Alajuela 6.500.000,00 11.393.347,60 0,00 17.893.347,60 0,00 15.993.786,00 1.899.561,60 0,00
Somos
Jóvenes

OBJETIVO ESPECÍFICO Igualdad y Equidad de Género

Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e
igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuela
META Lideresas Formadoras del Cambio 32-1-3-11-II-10-4

40 mujeres lideresas del Cantón reunidas y capacitadas en liderazgo femenino con conciencia de género y a las necesidades
específicas de las mujeres y un foro o encuentro de mujeres lideresas, a diciembre de 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 40 lideresas capacitadas
ejecución del
proyecto
Lideresas
Formadoras
del Cambio
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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

del Cambio A 2016 40 40 100

Logro A diciembre del 2016 se logró:
1. Desarrollo de dos cursos de CAPACITACIÓN A MUJERES LIDERESAS:
Población a la que se dirigió el curso: Mujeres mayores de 18 años de edad, residentes del Cantón Central
de Alajuela, líderes comunales que participan en distintas organizaciones en sus comunidades que desean
conocer sobre la participación ciudadana con perspectiva de género y la propuesta y elaboración de
proyectos con perspectiva de género.
Inicio grupo N° 1: 4 de febrero del 2016
Finalización grupo N°1: concluyó el 7 de abril 2016
Inicio grupo N°2: 4 de agosto del 2016
Finalización grupo N°2: 8 de diciembre del 2016
Frecuencia: curso semanal
Total de sesiones: 10 sesiones para cada curso
Total de población capacitada: se capacitaron 18 mujeres lideresas
Logros: las mujeres al finalizar el programa lograron tener mayor consciencia sobre el tema de género y
cómo este se manifiesta en la política, participación ciudadana y en las organizaciones comunales. Las
mujeres tomaron consciencia

Justificación por Se logró sobrepasar la meta de mujeres a capacitar

Incumplimiento
Medidas Se logró sobrepasar la meta de mujeres a capacitar
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Lideresas 40 mujeres lideresas del Cantón reunidas y capacitadas en 19/01/2016 19/12/2016 100 %
Formadoras del liderazgo femenino con conciencia de género y a las
Cambio necesidades específicas de las mujeres y un foro o encuentro de
mujeres lideresas, a diciembre de 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Lideresas 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3.265.000,00 1.292.385,00 442.615,00 65,30
Formadoras
del Cambio
META Plan Municipal para la Igualdad y la Equidad de Género 32-1-3-2-II-10-9

Un proceso de capacitación en incorporación de la perspectiva de género ejecutado, a diciembre del 2016

RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 proceso de capacitación ejecutado
ejecución del
Pág. 43 / 192
proyecto Plan
Municipal para
la Igualdad y la
Equidad de
Género
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

ejecución del A 2016 1 1 100

proyecto Plan
Logro
Municipal para A diciembre del 2016 se logró:
la Igualdad y la 1. Realizar un proceso de CAPACITACIÓN CON MUJERES INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL
Equidad de (regidoras propietarias y suplentes, y síndicas), la misma se realizó el 19 de abril del 2016.
Género 2. Facilitación de un proceso de CAPACITACIÓN CON PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL. Se
realizó una capacitación en el tema de Ley de Justicia Penal Juvenil y la misma fue facilitada por personal
del Tribunal de Justicia de Alajuela. La actividad se desarrolló el 4 de noviembre del 2016 y se capacitó a
un total de 10 funcionarios/ad de la Policía Municipal.
4. Desarrollo de un proceso de CAPACITACIÓN CON PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS. Se realizó
una capacitación en el tema de gestión de recursos humanos con enfoque de género, la misma se realizó
los días 21 y 28 de octubre del 2016 para un total de 6 horas de capacitación. Se logró capacitar al 80%
del departamento.
5. Se realizó un proceso de CAPACITACIÓN CON PERSONAL DE LA OFIM. Se contrataron servicios
profesionales pa

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan Municipal para Un proceso de capacitación en incorporación de la perspectiva 04/01/2016 23/12/2016 100 %
la Igualdad y la de género ejecutado, a diciembre del 2016
Equidad de Género
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan Municipal 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.666.667,00 3.333.333,00 0,00 33,33
para la
Igualdad y la
Equidad de
Género
META Programa Conmemorativo de promoción de derechos de las 32-1-3-20-II-10-10
mujeres y de la igualdad de género
Cuatro fechas emblemáticas que tienen como fin sensibilizar acerca de la necesidad de avanzar hacia la equidad de género y la
eliminación de todo tipo de discriminación y exclusión social celebradas con la participación de hombres y mujeres, talleres
sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género ejecutados en 14 comunidades del cantón, a diciembre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 4 fechas emblemáticas en pro de la mujer
ejecución del celebradas
Programa
Conmemorativ Pág. 44 / 192
o de
promoción de
derechos de
las mujeres y
de la igualdad
de género
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Programa I S2016 2 2 100

Conmemorativ
o de II S2016 2 2 100
promoción de
Logro A diciembre del 2016: se logró:
derechos de
1. Realizar una ACTIVIDAD EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES:
las mujeres y
Se ejecutó la actividad programada para celebrar el día de las madres, se realizó un Zumbatón en el
de la igualdad
Parque Central de Alajuela y se repartió información escrita a las personas asistentes y materiales
de género
promocionales. En esta actividad se promovió el derecho al tiempo libre y el autocuidado de la salud por
parte de las mujeres. Aproximadamente participaron de la actividad unas 200 personas.
2. Realizar una ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES:
Se presentó una obra de teatro en el Auditorio del Museo Juan Santamaría el día 25 de octubre del 2016.
La obra presentada fue: “En tacones de mujer” de la compañía Teatro Avellana. Esta obra aborda el tema
de género y de prostitución como una forma de violencia contra las mujeres y sensibiliza a la población en
este tema. A la actividad asistieron 180 personas aproximadamente.
3. Se realizaron 14 TALLERES EN EL CANT

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Programa Cuatro fechas emblemáticas que tienen como fin sensibilizar 19/01/2016 25/11/2016 100 %
Conmemorativo de acerca de la necesidad de avanzar hacia la equidad de género y
promoción de la eliminación de todo tipo de discriminación y exclusión social
derechos de las celebradas con la participación de hombres y mujeres, talleres
mujeres y de la sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género
igualdad de género ejecutados en 14 comunidades del cantón, a diciembre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Programa 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 4.900.000,00 0,00 100.000,00 98,00
Conmemorativ
o de
promoción de
derechos de
las mujeres y
de la igualdad
de género
META Fortalecimiento del desarrollo integral de las mujeres desde 32-1-3-19-II-10-11
una perspectiva de género en el ámbito local
Tres distritos del cantón recibiendo un proceso de capacitación e información a mujeres para la promoción del emprendedurismo
y el empleo, un proceso informativo y de sensibilización para mejorar las relaciones humanas en la familia con perspectiva de
género, a diciembre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer
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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017
RESPONSABLE

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el procesos de capacitación, información, A 2016 100 100 100 %
cumplimieto sensibilización y promoción ejecutados al
Logro
del proyecto 100%A diciembre del 2016 se logró:
Fortalecimiento 1. Facilitación de tres programas de DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES:
del desarrollo Distritos en los que se desarrolló el programa: Carrizal, Desamparados, Guácima.
integral de las Población: Mujeres mayores de 18 años de edad residentes en los distritos Carrizal, Desamparados y La
mujeres desde Guácima, con deseos de superación personal.
una Objetivo: Capacitar a las mujeres para que desarrollen una sana autoestima, el conocimiento de sus
perspectiva de derechos, que les permita el conocimiento y el desarrollo de sus habilidades en su proyecto de vida.
género en el Además de brindar herramientas que permitan el desarrollo integral de las mujeres e identificar el espíritu
ámbito local emprendedor de sus participantes y motivarlas a desarrollar su proyecto de negocio. Incentivar en las
mujeres el emprendedurismo y el empleo como herramientas para el desarrollo de la capacidad productiva
y emprendedora de las mujeres y de esta forma mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.
Total de sesiones: 12 sesiones en temas de empoderam

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Fortalecimiento del Tres distritos del cantón recibiendo un proceso de capacitación e 11/01/2016 23/12/2016 100 %
desarrollo integral información a mujeres para la promoción del emprendedurismo y
de las mujeres el empleo, un proceso informativo y de sensibilización para
desde una mejorar las relaciones humanas en la familia con perspectiva de
perspectiva de género, a diciembre del 2016
género en el
ámbito local
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Fortalecimiento 20.000.000,00 124.000,00 0,00 20.124.000,00 13.784.000,00 4.924.000,00 1.416.000,00 68,50
del desarrollo
integral de las
mujeres desde
una
perspectiva de
género en el
ámbito local

OBJETIVO ESPECÍFICO Alajuela Solidaria

Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales
encargas del sector social
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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

encargas del sector social

META Bibliotecas Virtuales 32-1-1-11-II-10-5

Fortalecer durante el 2016 los 22 Centros Virtuales con módulos para equipo de cómputo, cámaras de vídeo, equipo,
mantenimiento preventivo y correctivo, antivirus, material didáctico y virtual, y servicios básicos, para un óptimo funcionamiento,
así como abrir para los Niños y Niñas del Cantón de Alajuela, con edades entre 1 y 5 años, un aula municipal de fomento a la
lectura para bebés, ubicada en la Biblioteca Pública de Alajuela, durante el 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 22 Bibliotecas Virtuales operando A 2016 22 22 100 %
ejecución del
Logro
proyecto Todas las Bibliotecas Virtuales se encuentran funcionando, ya han sido visitadas y evaluadas por el equipo
Bibliotecas de soporte. EL VALOR META ESTÁ CUMPLIDO AL 100%
Virtuales
Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Bibliotecas Virtuales Fortalecer durante el 2016 los 22 Centros Virtuales con módulos 04/01/2016 30/06/2017 74 %
para equipo de cómputo, cámaras de vídeo, equipo,
mantenimiento preventivo y correctivo, antivirus, material
didáctico y virtual, y servicios básicos, para un óptimo
funcionamiento, así como abrir para los Niños y Niñas del
Cantón de Alajuela, con edades entre 1 y 5 años, un aula
municipal de fomento a la lectura para bebés, ubicada en la
Biblioteca Pública de Alajuela, durante el 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Bibliotecas 28.893.259,88 28.200.000,00 12.000.000,00 45.093.259,88 2.634.430,00 7.920.000,00 34.538.829,88 5,84
Virtuales
META Actividad Ordinaria Servicios Sociales Complementarios 32-1-1-1-II-10-17

Atender durante el año 2016 las demandas sociales de la población del Cantón de Alajuela, mediante la cogerencia del 100% de
los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

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RESPONSABLE EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de proyectos cogerenciados I S2016 100 100 100 %
ejecución de la
actividad II S2016 100 100 100 %
ordinaria
Logro de los
Servicios
Sociales
Justificación
Complementaripor
Incumplimiento
os
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Atender durante el año 2016 las demandas sociales de la 04/01/2016 29/01/2016 100 %
Servicios Sociales población del Cantón de Alajuela, mediante la cogerencia del
Complementarios 100% de los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo
Social
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 243.286.550,44 80.577.003,96 2.867.215,00 320.996.339,40 222.663.855, 7.588.510,02 90.743.973,84 69,37
Ordinaria 54
Servicios
Sociales
Complementari
os

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora y equipamiento de instalaciones comunales

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
META Promoción del Grupo Folklórico del Adulto Mayor Santa Lucía 36-1-1-3 -II-9-4

Compra de 15 trajes típicos costarricenses y 15 accesorios de cada una de los siguientes productos: peinetas, camafeos,
argollas, pañuelos, arreglos florales para el pelo, aretes, delantales, canastos, sacos, entre otros, para mujeres adultas mayores
integrantes del Grupo Folklórico Adulto Mayor Santa Lucía, del Distrito de San Rafael del Cantón Central de Alajuela, durante el
primer semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 15 trajes típicos adquiridos
ejecución del Pág. 48 / 192
proyecto
Promoción del
Grupo
Folklórico del
Adulto Mayor
Santa Lucía
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ejecución del A 2016 15 15 100 %

proyecto
Logro
Promoción del Se logro la adquisicion de los 15 trajes típicos.
Grupo
Folklórico del por
Justificación
Adulto Mayor
Incumplimiento
Santa Lucía
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Promoción del Compra de 15 trajes típicos costarricenses y 15 accesorios de 01/09/2016 30/11/2017 92 %
Grupo Folklórico del cada una de los siguientes productos: peinetas, camafeos,
Adulto Mayor Santa argollas, pañuelos, arreglos florales para el pelo, aretes,
Lucía delantales, canastos, sacos, entre otros, para mujeres adultas
mayores integrantes del Grupo Folklórico "Adulto Mayor Santa
Lucía", del Distrito de San Rafael del Cantón Central de
Alajuela, durante el primer semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Promoción del 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.600.000,00 400.000,00 0,00
Grupo
Folklórico del
Adulto Mayor
Santa Lucía

OBJETIVO ESPECÍFICO Alajuela al Rescate de los Derechos Sociales

Reconocer la prestación social básica, como un derecho ciudadano, articulando las acciones necesarias para garantizar su
acceso
META Desarrollo Integral de la Familia y la no violencia 32-1-2-1-II-10-13

Un grupo de apoyo para mujeres, dos grupos de sanación de la niña interior, un grupo terapéutico de violencia de pareja, un
grupo de apoyo para hombres, 14 centros educativos públicos del Cantón recibiendo los talleres para adolescentes, los talleres
para padres y madres de familia en promoción del desarrollo integral de la familia, a diciembre de 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % del proyecto de Desarrollo Integral de la
ejecución del Familia y la no violencia ejecutado
proyecto
Desarrollo
Integral de la
Familia y la no
violencia Pág. 49 / 192
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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Familia y la no I S2016 50 50 100 %

violencia
II S2016 45 50 90 %
Logro A diciembre del 2016 se logró:
1. Ejecución de un GRUPO DE APOYO PARA MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR:
Población a que se dirige: mujeres mayores de 18 años de edad, residentes del Cantón Central de Alajuela,
víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar (física, psicológica, sexual, patrimonial).
Fecha de inicio: 12 de enero 2016
Fecha de finalización: 6 diciembre 2016
Frecuencia: semanal
Total de sesiones: 44 sesiones semanales
Total de participantes (promedio por sesión): y se han atendido por este medio a un total de 514 mujeres,
con un promedio de asistencia de 12 mujeres por sesión.
Temas abordados: ciclo de la violencia, seguridad y confianza, autoestima, proyecto de vida, sueños y
metas, cuándo termina una relación, los apegos emocionales, toma de decisiones, codependencia, niña
interior, derechos de las mujeres, manejo del estrés, manejo de las emociones, culpa, conducta reactiva de
violencia, violencia hacia los hijos/as, redes de apoyo, expresión

Justificación por En el caso del grupo de hombres, este grupo se extiende por 10 meses por lo que finalizará en el mes de
Incumplimiento marzo del 2017. A diciembre del 2016 se ha ejecutado el grupo por 7 meses. Esto se ha hecho de esta
forma a fin de que el servicio pueda cubrir la mayor cantidad de tiempo posible.
Medidas En el caso del grupo de hombres, este grupo se extiende por 10 meses por lo que finalizará en el mes de
Correctivas marzo del 2017. A diciembre del 2016 se ha ejecutado el grupo por 7 meses. Esto se ha hecho de esta
forma a fin de que el servicio pueda cubrir la mayor cantidad de tiempo posible.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Desarrollo Integral Un grupo de apoyo para mujeres, dos grupos de sanación de la 12/01/2016 27/02/2017 99 %
de la Familia y la no niña interior, un grupo terapéutico de violencia de pareja, un
violencia grupo de apoyo para hombres, 14 centros educativos públicos
del Cantón recibiendo los talleres para adolescentes, los talleres
para padres y madres de familia en promoción del desarrollo
integral de la familia, a diciembre de 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Desarrollo 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 21.475.338,00 20.961.662,00 7.563.000,00 42,95
Integral de la
Familia y la no
violencia

OBJETIVO ESPECÍFICO Alajuela Inclusiva

Formalizar y desplegar un Acuerdo Ciudadano por una Alajuela Inclusiva

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

META Agenda sobre la Política de Discapacidad 32-1-5-11-II-10-16

Contar con una Oficina Municipal para dar la atención al público en general con respecto al tema de la Discapacidad. Así mismo
realizar una Base de Datos de las necesidades más importantes de dicha población; elaborar un listado de las diferentes,
Organizaciones, que tienen responsabilidad con el tema; crear conciencia entre la parte Política y Administrativa de la
Municipalidad sobre las ventajas de invertir y fortalecer a las poblaciones más necesitadas del Cantón y realizar actividades de
información sobre el tema de la Discapacidad a la población Alajuelense, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Inserción Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Oficina de Discapacidad funcionando al 100% I S2016 33.5 50 67 %
ejecución del
proyecto II S2016 33.5 50 67 %
Agenda
Logro sobre
la Política de
Discapacidad
Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Agenda sobre la Contar con una Oficina Municipal para dar la atención al público 02/11/2015 29/01/2016 67 %
Política de en general con respecto al tema de la Discapacidad. Así mismo
Discapacidad realizar una Base de Datos de las necesidades más importantes
de dicha población; elaborar un listado de las diferentes,
Organizaciones, que tienen responsabilidad con el tema; crear
conciencia entre la parte Política y Administrativa de la
Municipalidad sobre las ventajas de invertir y fortalecer a las
poblaciones más necesitadas del Cantón y realizar actividades
de información sobre el tema de la Discapacidad a la población
Alajuelense, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Agenda sobre 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 6.927.776,64 6.545.784,13 1.526.439,23 46,19
la Política de
Discapacidad

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Presupuestación Pública Participativa

Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a
ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos

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META Festival de Cuentacuentos 32-1-4-1-II-9-12

Celebración de una Fiesta Internacional de Cuenteros en Alajuela 2016, como una actividad de proyección cultural y de
convocatoria en el cantón que permita el rescate de la tradición oral, los valores y la convivencia social durante el segundo
semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 Festival de Cuenteria efectuado A 2016 1 1 100
Festival de
Logro
Cuentacuentos 1 Festival de Cuenteria efectuado

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Festival de Celebración de una Fiesta Internacional de Cuenteros en 05/09/2016 23/12/2016 100 %
Cuentacuentos Alajuela 2016, como una actividad de proyección cultural y de
convocatoria en el cantón que permita el rescate de la tradición
oral, los valores y la convivencia social durante el segundo
semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Festival de 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 100,00
Cuentacuentos
META Iluminación festiva de fin de año del casco urbano 32-1-4-1-II-9-13

Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a
ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % iluminción navideña efectuada
Iluminación
festiva de fin
de año del
casco urbano
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casco urbano A 2016 100 100 100 %

Logro 100 % iluminción navideña efectuada

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Iluminación festiva Tres edificios iluminados con luz led, iluminación festiva, seis 01/06/2016 19/12/2016 67 %
de fin de año del parques municipales, un pasaje (Leon Costes Castro) y
casco urbano colocaccion de banderines en cinco puntos estatégicos de la
Ciudad de Alajuela durante noviembre y diciembre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Iluminación 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 0,00 46,15
festiva de fin
de año del
casco urbano
META Programa de Terapias para el adulto Mayor en Montserrat 35-1-2-2-II-10-19

Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a
ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos
RESPONSABLE Coordinadora de Inserción Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100% de actividades para el adulto mayor A 2016 33.33 100 33.33 %
Programa de ejecutadas
Terapias para
el adulto Mayor
en Montserrat

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Programa de Cincuenta (50) personas Adultas Mayores que recibirán 09/05/2016 30/11/2016 33 %
Terapias para el conocimientos de movimientos corporales, artísticas y
adulto Mayor en productivas de la comunidad de Monserrat del Distrito de San
Montserrat Antonio del Cantón Central de Alajuela, en espacios lúdicos de
recreación y en un ambiente especializado y saludable; así
como la contratación de Tres (3) personas especializadas en dar
conocimiento sobre cómo realizar Técnicas de Coordinación,
ante los sonidos musicales, por otro lado se ofrecerán
herramientas para la implementación y la elaboración de
productos alimenticios que les favorecerá en su dieta diaria y se
colaborará en desarrollar Grupos Artísticos en el Distrito de San
Antonio, por medio de actividades cívicas, culturales y
recreativas incentivando la participación de las personas
Adultas, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Programa de 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
Terapias para
el adulto Mayor
en Montserrat
AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Construir una alianza estratégica entre el Gobierno Municipal y los sectores económicos - productivos del municipio, con la
finalidad de promover el desarrollo productivo y económico, generar fuentes de empleos y contribuir a mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la Ciudad de Alajuela. Con ello pretendemos hacer viable y sostenible la planificación participativa, la
inversión productiva, la participación igualitaria de hombres y mujeres (equidad de género) y el desarrollo humano sostenible

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Emprendedurismo Local

Implementar la CREAPYME en la Municipalidad de Alajuela para promover la competividad y el desarrollo económico local
visualizando y generando encadenamientos productivos entre las Mipymes y grandes empresas
META Feria de Microempresas 1-5-1-10-II-10-3

Realización de la VIII Feria de Microempresarios y empresarias Alajuelenses para estimular y visibilizar las MIPYMES existentes
en el cantón y la provincia, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Incubación de Microempresa
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RESPONSABLE

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 Feria efectuada A 2016 1 1 100
ejecución del
Logro
proyecto Feria 1 Feria efectuada
de
Microempresaspor
Justificación
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Feria de Realización de la VIII Feria de Microempresarios y empresarias 01/02/2016 23/12/2016 100 %
Microempresas Alajuelenses para estimular y visibilizar las MIPYMES existentes
en el cantón y la provincia, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Feria de 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 13.800.000,00 0,00 200.000,00 98,57
Microempresas
META Programa de Formación Continua en Empresariedad 1-5-1-6 -II-10-6

Lograr capacitar en aspectos de habilidades competitivas como emprendedurismo, plan de negocios, marketing, ventas, negocio
y publicidad a al menos 80 empresarias (os) del Cantón Central de Alajuela, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Incubación de Microempresa

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 80 empresarios capacitados A 2016 80 80 100
Programa de
Formación
Continua en
Empresariedad

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro capacitar a los 80 empresarios

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Programa de Lograr capacitar en aspectos de habilidades competitivas como 04/01/2016 21/12/2016 100 %
Formación Continua emprendedurismo, plan de negocios, marketing, ventas, negocio
en Empresariedad y publicidad a al menos 80 empresarias (os) del Cantón Central
de Alajuela, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Programa de 6.000.000,00 2.640.000,00 0,00 8.640.000,00 5.460.000,00 2.950.000,00 230.000,00 63,19
Formación
Continua en
Empresariedad

OBJETIVO ESPECÍFICO Capacitación para el desarrollo de la Empleabilidad

Disminuir las brechas entre la oferta y la demanda del mercado laboral y potenciar así, las capacidades y competencias
laborales de las personas oferentes, favoreciendo opciones de orientación, atención individual y grupal que permita el
empoderamiento de la ciudadanía en su propio proceso de búsqueda de empleo y brindando orientación laboral y atención
integral a poblaciones vulnerables
META Programa de Capacitación para el Desarrollo de la Empleabilidad 1-6-2-5 -II-10-8

100% de actividades de capacitacitación para la inserción laboral y la empleabilidad, así como información sobre los servicios
brindados por la Municipalidad en materia de empleabilidad y dictado de clases de recuperación en materias de educación
formal tanto de primaria como de secundaria bajo la modalidad de Educación Abierta articulando con profesores pensionados
vecinos de la provincia de Alajuela y sensibilización a representantes empresariales sobre derechos humanos, discapacidad,
derechos laborales, legislación laboral básica y atención a la diversidad social y género, durante todo el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Capacitación y Empleabilidad

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% actividades de capacitación para la
ejecución del inserción laboral ejecutadas
Programa de
Capacitación
para el
Desarrollo de
la
Empleabilidad Pág. 56 / 192
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Empleabilidad I S2016 50 50 100 %

II S2016 50 50 100 %
Logro * Boletines informativos promocionados
* Una feria de empleo en el Parque Central en la cual se promocionaron 4500 puestos de empleo
* Ya se realizó la firma de convenios con nuevas instituciones en la cual se incorporaron: Universidad de
San José, Colegios técnicos ATENAS, SABANILLA Y CARRIZAL, Instituto Escoffier, Asociación de
Guacimeños Unidos, Universidad UCEM.
* Actualmente se están ejecutando de este proyecto capacitaciones a 15 empresas en materia de
responsabilidad social y un proceso de formación en habilidades blandas a un grupo de privados del
libertad de la Reforma CAI San Rafael.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Programa de 100% de actividades de capacitacitación para la inserción 04/02/2015 23/12/2016 100 %
Capacitación para laboral y la empleabilidad, así como información sobre los
el Desarrollo de la servicios brindados por la Municipalidad en materia de
Empleabilidad empleabilidad y dictado de clases de recuperación en materias
de educación formal tanto de primaria como de secundaria bajo
la modalidad de Educación Abierta articulando con profesores
pensionados vecinos de la provincia de Alajuela y sensibilización
a representantes empresariales sobre derechos humanos,
discapacidad, derechos laborales, legislación laboral básica y
atención a la diversidad social y género, durante todo el año
2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Programa de 25.000.000,00 15.013.941,78 2.000.000,00 38.013.941,78 13.499.274,99 6.924.785,07 17.589.881,72 35,51
Capacitación
para el
Desarrollo de
la
Empleabilidad

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Intermediación Laboral

Disminuir las brechas entre el sector empresarial y educativo con la finalidad de abordar la problemática del desempleo desde
un enfoque intersectorial e integral, aumentando la tasa de empleabilidad y posicionando los servicios de la oficina en el sector
empresarial y educativo con parámetros de calidad y excelencia
META Alajuela Empleable 1-6-1-2-II-10-12

100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable implementado durante el año 2016
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PLAN ANUAL OPERATIVO
META EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable implementado durante el año 2016

RESPONSABLE Coordinadora de Capacitación y Empleabilidad

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % de actividades sobre empleabilidad I S2016 50 50 100 %
ejecución del ejecutadas
proyecto II S2016 50 50 100 %
Alajuela
Logro
Empleable

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Alajuela Empleable 100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable 03/02/2016 23/12/2016 100 %
implementado durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Alajuela 15.000.000,00 6.038.300,00 0,00 21.038.300,00 9.450.000,00 3.470.000,00 8.118.300,00 44,92
Empleable
AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Efectuar un cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los
niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y
su organización institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Equipamiento Municipal

Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto accionar operativo de la Institución

META Actividad Ordinaria Reparaciones Menores de Maquinaria y 62-1-1-3-II-18-1

Equipo
Brindar un adecuado manternimiento preventivo y correctivo al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios
Administrativos durante el año 2016
RESPONSABLE Licda. Paola Miranda Pérez

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de los vehículos municipales del I S2016 50 50 100 %
ejecución de la Subproceso de Servicios Administrativos con
actividad mantenimiento adecuado II S2016 50 50 100 %
ordinaria
Logro del
servicio de
Reparaciones
Justificación
Menores de por
Incumplimiento
Maquinaria y
Equipo
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Brindar un adecuado manternimiento preventivo y correctivo al 04/01/2016 23/12/2016 100 %
Reparaciones 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios
Menores de Administrativos durante el año 2016
Maquinaria y
Equipo
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 40.590.936,33 0,00 0,00 40.590.936,33 32.594.554,62 0,00 7.996.381,71 80,30
Ordinaria
Reparaciones
Menores de
Maquinaria y
Equipo
AREA DE MEDIO AMBIENTE

Impulsar el manejo ambiental de la región para detener los procesos de deterioro de los ecosistemas e incentivar su desarrollo
sostenible, utilizando correctamente las potencialidades y respetando las limitaciones que presenten sus recursos naturales.
Estas acciones, a realizarse en un marco de planificación integrada, deberán posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de
la población actual y de las generaciones futuras, minimizando los conflictos existentes entre el uso y la conservación de los
recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de gestión ambiental: Alajuela Ecoeficiente y Sustentable

Mejorar equitativamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, partiendo de crear un medio seguro,
saludable, propicio y estimulante para el desarrollo integral del ser humano
META Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente 24-1-1-5-II-25-1

Atender y fiscalizar con perspectiva de género el 100% de los proyectos que puedan atentar contra los recursos naturales
patrimonio de los Alajuelenses, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Ambiental
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RESPONSABLE Coordinador de Gestión Ambiental

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de los proyectos que puedan atentar I S2016 50 50 100 %
ejecución de la contra los recursos naturales del Cantón de
actividad Alajuela atendidos II S2016 50 50 100 %
ordinaria
Logro del SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA META ESTABLECIDA
servicio de
Protección del
Justificación
Medio por NO SE INCUMPLIO LA META
Incumplimiento
Ambiente
Medidas NO APLICA
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Atender y fiscalizar con perspectiva de género el 100% de los 04/01/2016 23/12/2016 100 %
Protección del proyectos que puedan atentar contra los recursos naturales
Medio Ambiente patrimonio de los Alajuelenses, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 156.788.166,60 0,00 0,00 156.788.166,60 111.460.804, 52.800,00 45.274.562,22 71,09
Ordinaria 38
Protección del
Medio
Ambiente
PROGRAMA DESCRIPCION CUMPLIMIENTO

PROGRAMA III Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin 69 %

INVERSIONES de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL

Implementar un proceso articulado de lineamientos, decisiones, normas, cursos de acción y proyecciones estratégicas,
explícitas, permanentes, sistemáticas y conflictuadas/consensadas socialmente, definidas y validadas desde los espacios
estatales y socio-civiles, tendientes a modificar o transformar el fondo y la forma de cuestiones sociales específicas y priorizadas
social y políticamente

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora y equipamiento de instalaciones comunales

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos

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META Mejoras infraestructura Escuela Aeropuerto Cacique, Distrito 36-1-1-2-III-1-1

Río Segundo
Cambio, suministro e instalación de 10 ventanas en 8 aulas y el comedor, con una dimensión de: 4 ventanas de 1,46 x 5.36, 4
ventanas de 2.04 x 5.36 ventanas y 2 ventanas en comedor de: 1 de 1.54 x 1.70 y 1 de 1.90x 1.69, en la Escuela Aeropuerto
Cacique, durante el primer semestre del 2016
RESPONSABLE Arq. Andrea Zayas Bazan

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % de mejoras en la escuela efectuadas A 2016 100 100 100 %
ejecución del
Logro
proyecto se ejecuto el 100% del proyecto
Mejoras
infraestructura
Justificación por el proyecto se reibe en enero
Escuela
Incumplimiento
Aeropuerto
Medidas
Cacique,
Correctivas
Distrito Río
Segundo
PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Cambio, suministro e instalación de 10 ventanas en 8 aulas y el 01/02/2016 06/05/2016 80 %
infraestructura comedor, con una dimensión de: 4 ventanas de 1,46 x 5.36, 4
Escuela Aeropuerto ventanas de 2.04 x 5.36 ventanas y 2 ventanas en comedor de:
Cacique, Distrito 1 de 1.54 x 1.70 y 1 de 1.90x 1.69, en la Escuela Aeropuerto
Río Segundo Cacique, durante el primer semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 7.899.408,39 0,00 0,00 7.899.408,39 5.399.800,00 2.314.200,00 185.408,39 68,36
infraestructura
Escuela
Aeropuerto
Cacique,
Distrito Río
Segundo
META Construcción salón multiuso urbanización La Paz 36-1-1-2-III-1-2

Construcción de paredes perimetrales y acabados en un área de 300 m2 en el salón multiuso urbanización La Paz, durante el
segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
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Eficacia en la 300 metros cuadrados construidos A 2016 0 300 0

ejecución del
Logro
proyecto
Construcción
salón multiusopor Este proyecto fue enviado a la proveeduría municipal desde principios del año 2016, por lo que se salva
Justificación
urbanización
Incumplimiento cualquier responsabilidad con respecto a los atrasos.
La Paz
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción salón Construcción de paredes perimetrales y acabados en un área de 01/02/2016 30/12/2016 42 %
multiuso 300 m2 en el salón multiuso urbanización La Paz, durante el
urbanización La segundo semestre del 2016
Paz
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00
salón multiuso
urbanización
La Paz
META Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización 36-1-1-2-III-1-3
Sacramento
Construcción de acabados finales en un área de 300m2 del salón Multiuso de Urbanización Sacramento a diciembre del 2016

RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 300 metros cuadrados construidos A 2016 0 300 0
ejecución del
proyecto
Mejoras
infraestructura
salón multiuso
de
Urbanización
Sacramento

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por El proyecto se envió a la Proveeduría Municipal el año anterior, se espera que la Proveeduría resuelva
Incumplimiento criterio legal para continuar.
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Construcción de acabados finales en un área de 300m2 del 31/12/2015 30/12/2016 38 %
infraestructura salón Multiuso de Urbanización Sacramento a diciembre del
salón multiuso de 2016
Urbanización
Sacramento
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 15.000.000,00 19.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 19.000.000,00 15.000.000,00 0,00
infraestructura
salón multiuso
de
Urbanización
Sacramento
META Mejoras en el EBAIS de Río Segundo 36-1-1-2-III-1-5

Cambio de estructura y cubierta de techo en un área aproximada de 200m2, en el EBAIS de Río Segundo de Alajuela, durante
el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 200 metros cuadrados construidos A 2016 0 200 0
ejecución del
proyecto
Mejoras en el
EBAIS de Río
Segundo

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Logro No se obtuvo logros por cuanto se solicito que el proyecto se ejecutara por transferencia a la ADI de Río
Segundo

Justificación por Este proyecto no se ejecuto desde un principio por parte de la ADI de Río Segundo por cuanto la misma no
Incumplimiento contaba con la personería al día
Medidas Se revalidarán los recursos en el primer semestre del 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras en el Cambio de estructura y cubierta de techo en un área aproximada 04/07/2016 30/12/2016 36 %
EBAIS de Río de 200m2, en el EBAIS de Río Segundo de Alajuela, durante el
Segundo segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras en el 15.000.000,00 475.000,00 0,00 15.475.000,00 0,00 475.000,00 15.000.000,00 0,00
EBAIS de Río
Segundo
META Construcción de Boulevard costado sur cancha de futbol de San 36-1-1-2-III-2-2
Rafael
Construcción de Boulevard costado sur cancha de futbol de San Rafael, de 78 metros de largo, durante el primer semestre del
2016
RESPONSABLE Arq. Andrea Zayas Bazan

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 78 metros lineales de via mejorada A 2016 78 78 100
ejecución del
proyecto
Construcción
de Boulevard
costado sur
cancha de
futbol de San
Rafael

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro se realiza 100% del proyecto se encuentra finalizado y recibido

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de Boulevard costado sur cancha de futbol de San 01/02/2016 06/05/2016 100 %
Boulevard costado Rafael, de 78 metros de largo, durante el primer semestre del
sur cancha de futbol 2016
de San Rafael
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.902.330,00 0,00 97.670,00 99,02
de Boulevard
costado sur
cancha de
futbol de San
Rafael
META Mejoras sistema pluvial conector peatonal calle Rodríguez 36-1-1-2-III-5-6

Instalación de una tubería pluvial de 75 metros de longitud de 610 mm de diámetro y construcción de 3 cajas de registro, así
como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en el sistema pluvial conector peatonal calle Rodríguez,
durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 75 metros lineales de tubería pluvial instalada A 2016 75 75 100
ejecución del
proyecto
Mejoras
sistema pluvial
conector
peatonal calle
Rodríguez

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro En este momento el proyecto tiene la orden de inicio, por consiguiente ya se ha pasado por el proceso de
diseño, de licitación y de contratacion conciderándose como ejecutado

Justificación por Se está llevando el proceso normal con los tiempos necesarios para cumplir con cada etapa del proyecto
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación de una tubería pluvial de 75 metros de longitud de 18/01/2016 24/08/2017 75 %
pluvial conector 610 mm de diámetro y construcción de 3 cajas de registro, así
peatonal calle como obras complementarias que surjan al momento de la
Rodríguez construcción en el sistema pluvial conector peatonal calle
Rodríguez, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 11.076.285,43 1.423.714,57 0,00
sistema pluvial
conector
peatonal calle
Rodríguez
META Mejoras sistema pluvial Calle Pedregal 36-1-1-2-III-5-7

Instalación de una tubería pluvial de 75 metros de longitud de 610 mm de diámetro y construcción de 3 cajas de registro y 1
cabezal, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción en el sistema pluvial conector peatonal
calle Pedregal, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 75 metros lineales de tubería pluvial instalada A 2016 75 75 100
ejecución del
proyecto
Mejoras
sistema pluvial
Calle Pedregal

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PLAN ANUAL OPERATIVO
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Logro

Justificación por El proyecto se encuentra en el periodo de orden de inicio por lo que las obras se estan por iniciar en el
Incumplimiento primer trimestre de 2017
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación de una tubería pluvial de 75 metros de longitud de 18/01/2016 09/12/2016 67 %
pluvial Calle 610 mm de diámetro y construcción de 3 cajas de registro y 1
Pedregal cabezal, así como obras complementarias que surjan al
momento de la construcción en el sistema pluvial conector
peatonal calle Pedregal, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 12.500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.000.000,00 500.000,00 0,00
sistema pluvial
Calle Pedregal
META Equipamiento Urbano en Barrio la California 36-1-1-2-III-6-3

Construcción de 2 paradas comunales para la espera del transporte público, con un aproximado de 3 metros cuadrados cada
una entre el Barrio la California y Caro Quintero, durante el primer semestre del 2016
RESPONSABLE Arq. Andrea Zayas Bazan

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 2 paradas construidas A 2016 2 2 100
ejecución del
proyecto
Equipamiento
Urbano en
Barrio la
California

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Logro se realiza 100% del proyecto se encuentra finalizado y recibido

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Equipamiento Construcción de 2 paradas comunales para la espera del 01/02/2016 29/04/2016 100 %
Urbano en Barrio la transporte público, con un aproximado de 3 metros cuadrados
California cada una entre el Barrio la California y Caro Quintero, durante el
primer semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Equipamiento 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 4.410.147,98 0,00 589.852,02 88,20
Urbano en
Barrio la
California
META Mejoras Parque Urb. Las Azucenas, Canoas, Guadalupe, Alajuela 36-1-1-2-III-6-4

Construcción de edificio multiusos de 100 metros cuadrado, en parque Urb. Las Azucenas, Canoas, Guadalupe, Alajuela
durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador Deberes de los Municipes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 metros cuadrados construidos A 2016 100 100 100
ejecución del
proyecto
Mejoras
Parque Urb.
Las Azucenas,
Canoas,
Guadalupe,
Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
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Logro Se logro realizar la construccion de los 100 mts segun diseño de sitio.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Parque Construcción de edificio multiusos de 100 metros cuadrado, en 29/06/2016 30/12/2016 100 %
Urb. Las Azucenas, parque Urb. Las Azucenas, Canoas, Guadalupe, Alajuela
Canoas, durante el segundo semestre del 2016
Guadalupe, Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
Parque Urb.
Las Azucenas,
Canoas,
Guadalupe,
Alajuela
META Mejoras en el Parque Verde y Construcción de rampas skate 36-1-1-2-III-6-5

Construcción de al menos 1000m2 de parque recreativo de la Urbanización Gregorio José Ramírez, que incluye mobiliario,
elementos de patinaje, arborización y otros, a diciembre 2016
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1000 metros cuadrados construidos A 2016 0 1000 0
ejecución del
proyecto
Mejoras en el
Parque Verde
y Construcción
de rampas
skate

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por El proyecto está programado para ser ejecutado a finales del 2016.
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras en el Construcción de al menos 1000m2 de parque recreativo de la 31/03/2016 30/12/2016 12 %
Parque Verde y Urbanización Gregorio José Ramírez, que incluye mobiliario,
Construcción de elementos de patinaje, arborización y otros, a diciembre 2016
rampas skate
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras en el 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
Parque Verde
y Construcción
de rampas
skate
META Equipamiento parque infantil Urbanización La Perla 36-1-1-3-III-6-8

Equipamiento con 3 módulos inclusivos para el entretenimiento de niños con necesidades especiales de la Urb. La Perla y
urbanizaciones vecinas, durante el primer trimestre del 2016
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 3 módulos inclusivos para niños adquiridos A 2016 3 3 100
ejecución del
proyecto
Equipamiento
parque infantil
Urbanización
La Perla

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se adquirieron los tres módulos

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Equipamiento Equipamiento con 3 módulos inclusivos para el entretenimiento 01/02/2016 18/03/2016 67 %
parque infantil de niños con necesidades especiales de la Urb. La Perla y
Urbanización La urbanizaciones vecinas, durante el primer trimestre del 2016
Perla
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Equipamiento 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
parque infantil
Urbanización
La Perla
META Instalación de juegos infantiles Barrio Los Ángeles de San 36-1-1-3-III-6-9
Rafael
Instalación de 1 módulo de juegos infantiles en el parque del Barrio Los Ángeles, Distrito de San Rafael, Cantón Alajuela, a
principios del primer semestre del 2016
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 módulo de juegos infantiles instalado A 2016 1 1 100
ejecución del
proyecto
Instalación de
juegos
infantiles
Barrio Los
Ángeles de
San Rafael

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se adquirió un módulo de juegos para efectuar ejercicios

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Instalación de Instalación de 1 módulo de juegos infantiles en el parque del 01/02/2016 18/03/2016 67 %
juegos infantiles Barrio Los Ángeles, Distrito de San Rafael, Cantón Alajuela, a
Barrio Los Ángeles principios del primer semestre del 2016
de San Rafael
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Instalación de 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
juegos
infantiles
Barrio Los
Ángeles de
San Rafael
META Equipamiento Escuela Ermida Blanco 36-1-1-3-III-6-12

Adquisición de 10 sillas de escritorios, 10 escritorios metálicos, 5 pantallas de 40pulgadas, 3 videos bean para ser donados a la
Escuela Ermida Blanco González, en el I semestre del 2016
RESPONSABLE Licda Nancy Calderón

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de equipamiento adquirido A 2016 100 100 100 %
ejecución del
proyecto
Equipamiento
Escuela
Ermida Blanco

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se adquirio el 99% del equipamiento solicitado.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Equipamiento Adquisición de 10 sillas de escritorios, 10 escritorios metálicos, 06/01/2016 01/06/2016 100 %
Escuela Ermida 5 pantallas de 40pulgadas, 3 videos bean para ser donados a la
Blanco Escuela Ermida Blanco González, en el I semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Equipamiento 3.444.390,00 0,00 0,00 3.444.390,00 3.405.970,00 0,00 38.420,00 98,88
Escuela
Ermida Blanco
META Equipamiento de Salón Multiusos Urbanización La Melisa 36-1-1-3-III-6-13

Adquisición de 2 parlantes amplificados y sus pedestales, 1 micrófono inalámbrico, 1 mixer pasiva, 30 mts cable para parlante,
120 sillas de plástico, 10 mesas de plástico, 1 mesa de conferencia, 10 sillas individuales, 1 sillón para oficina, 1 archivador, 1
escritorio, 1 silla secretarial, cable para monitor (15 metros) 1 proyector LCD, para ser donados al Salón Multiusos de
Urbanización La Melisa en San Rafael, durante el I semestre del 2016
RESPONSABLE Licda Nancy Calderón

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de equipamiento adquirido A 2016 100 100 100 %
ejecución del
proyecto
Equipamiento
de Salón
Multiusos
Urbanización
La Melisa

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro
03 de noviembre: se logro la adquisición y plaqueo de todo el equipo.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas
03 de noviembre del 2016: todo el equipo se encuentra adquirido y plaqueado en custodia de la Bodega
Municipal, en espera de que se defina la entidad idónea a la que se le entregará el equipo.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Equipamiento de Adquisición de 2 parlantes amplificados y sus pedestales, 1 04/01/2016 03/11/2016 75 %
Salón Multiusos micrófono inalámbrico, 1 mixer pasiva, 30 mts cable para
Urbanización La parlante, 120 sillas de plástico, 10 mesas de plástico, 1 mesa de
Melisa conferencia, 10 sillas individuales, 1 sillón para oficina, 1
archivador, 1 escritorio, 1 silla secretarial, cable para monitor
(15 metros) 1 proyector LCD, para ser donados al Salón
Multiusos de Urbanización La Melisa en San Rafael, durante el I
semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Equipamiento 5.000.000,00 456.500,00 456.500,00 5.000.000,00 3.872.437,00 0,00 1.127.563,00 77,45
de Salón
Multiusos
Urbanización
La Melisa
META Construcción salón comunal Villa Elia 36-1-1-2-III-1-10

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 estudio efectuado A 2016 0 1 0
Construcción
salón comunal
Villa Elia

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción salón Realización del estudio de suelos, diseño y preparación de 27/06/2016 02/01/2017 0%
comunal Villa Elia planos constructivos y demarcación perimetral del área de
parque en la Urbanización Villa Elia, durante el segundo
semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 3.579.629,00 0,00 0,00 3.579.629,00 0,00 0,00 3.579.629,00 0,00
salón comunal
Villa Elia
META Construcción Salón Multiusos sector este, San Rafael 36-1-1-2-III-1-12

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
RESPONSABLE Coordinador Deberes de los Municipes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en la 100% de elementos construidos A 2016 100 100 100 %
Construcción
Salón
Multiusos
sector este,
San Rafael

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro obra con proceso de contratación terminado, faltando únicamente la firma de contrato y ratificación del
mismo

Justificación por no fue posible la firma del contrato en periodo ordinario 2015, por lo que se tuvo que esperar la revalidación
Incumplimiento del presupuesto municipal para finalizar proceso de contratación y posterior construcción de la obra. orden
de inicio se dio en mes de setiembre de 2016, finalizándose las obras en el mes de enero de 2017
Medidas se dio orden de inicio en setiembre 2017 y se finalizará la obra en Enero de 2017, faltando a este momento
Correctivas únicamente la instalación de vidrios y mobiliario de cocina en el Salón

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Salón Construcción al 100% de elementos faltantes para entrada en 06/06/2016 09/09/2016 100 %
Multiusos sector servicio del edificio del Salón Multiuso Sector Este de San
este, San Rafael Rafael, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 82.972.000,00 0,00 0,00 82.972.000,00 54.541.060,00 23.374.740,00 5.056.200,00 65,73
Salón
Multiusos
sector este,
San Rafael
META Instalación de Paradas en el Distrito de San Rafael 36-1-1-2-III-2-11

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
RESPONSABLE Coordinador Deberes de los Municipes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 2 paradas construidas A 2016 2 2 100
Instalación de
Paradas en el
Distrito de San
Rafael

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro realizar la cosntruccion de las dos paradas programadas

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Instalación de Construcción de dos nuevas paradas de buses con mobiliario 02/08/2016 20/12/2016 100 %
Paradas en el urbano, seguras, accesibles e integradoras sociales en puntos
Distrito de San de alta concentración de usuarios en el distrito de San Rafael,
Rafael durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Instalación de 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 12.300.626,00 2.699.374,00 0,00
Paradas en el
Distrito de San
Rafael
META Recarpeteo Cuadrantes de la Urbanización La Trinidad 36-1-1-2-III-2-14

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en el 300 metros de vía intervenidos A 2016 300 300 100
Recarpeteo
Cuadrantes de
la
Urbanización
La Trinidad

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recarpeteo Recarpeteo de aproximadamente 300 metros de vías en la Urb. 09/05/2016 20/09/2016 100 %
Cuadrantes de la La Trinidad y señalización en el área a intervenir, durante el
Urbanización La segundo semestre del 2016
Trinidad
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recarpeteo 60.614.871,13 0,00 0,00 60.614.871,13 52.217.318,00 0,00 8.397.553,13 86,15
Cuadrantes de
la
Urbanización
La Trinidad
META Recarpeteo de calles de Urb. Montenegro 36-1-1-2-III-2-16

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 4000 metros cuadrados de vía intervenidos A 2016 4000 4000 100
Recarpeteo de
calles de Urb.
Montenegro

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recarpeteo de Recarpeteo de aproximadamente 4000 metros cuadrados, y la 09/05/2016 20/09/2016 100 %
calles de Urb. señalización en el área a intervenir en Calles Urbanización
Montenegro Montenegro, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recarpeteo de 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 69.495.870,00 0,00 15.504.130,00 81,76
calles de Urb.
Montenegro
META Instalación Parada de autobús en Río Segundo 36-1-1-2-III-2-18

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 parada construidas A 2016 0 1 0
Instalación
Parada de
autobús en Río
Segundo

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Este proyecto se decidió no continuarlo y sumar los recursos al proyecto de mejoras del EBAIS de Río
Segundo

Justificación por El motivo por el que no se ejecutó el proyecto es que las paradas serán construidas por parte del MOPT en
Incumplimiento el 2017
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Instalación Parada Construcción de una parada de autobús en Río Segundo, 01/07/2016 01/11/2016 0%
de autobús en Río durante el segundo semestre del 2016
Segundo
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Instalación 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Parada de
autobús en Río
Segundo
META Recarpeteo de calles urbanización Punta del Este 36-1-1-1-III-2-18

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 400 metros de vía mejorada A 2016 400 400 100
Recarpeteo de
calles
urbanización
Punta del Este

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recarpeteo de Recarpeteo de aproximadamente 400m de longitud de vías 09/05/2016 20/09/2016 100 %
calles urbanización internas de la Urbanización Punta del Este y demarcación
Punta del Este completa según normativa vigente, durante el segundo semestre
del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recarpeteo de 24.991.142,10 0,00 0,00 24.991.142,10 21.104.049,00 0,00 3.887.093,10 84,45
calles
urbanización
Punta del Este
META Mejoras sistema alcantarillado sanitario Barrio Los Ángeles Río 36-1-1-2-III-5-9
Segundo
Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 1 Tanque Séptico construido A 2016 0.75 1 75
Mejoras
sistema
alcantarillado
sanitario Barrio
Los Ángeles
Río Segundo

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro El tanque esta en proceso de construcción por lo que se da el proyecto por concluido

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema 01/07/2016 20/12/2016 83 %
alcantarillado
sanitario Barrio Los
Ángeles Río
Segundo
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00 25.500.000,00 500.000,00 0,00
sistema
alcantarillado
sanitario Barrio
Los Ángeles
Río Segundo
META Mejoras Parque Saborío 36-1-1-2-III-6-17

Construcción de 60m2 de acera de concreto, 30m de cordón y caño y un rancho para reuniones de 12m2 en el parque de la
Urbanización Saborio a diciembre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 100 % de mejoras en el parque ejecutadas A 2016 0 100 0 %
Mejoras
Parque
Saborío

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por El proyecto está programado para ser ejecutado a finales del segundo semestre del año.
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Parque Construcción de 60m2 de acera de concreto, 30m de cordón y 29/06/2016 02/01/2017 0%
Saborío caño y un rancho para reuniones de 12m2 en el parque de la
Urbanización Saborio a diciembre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Parque
Saborío
META Mejoras infraestructura parque en Urbanización El Bosque en La 36-1-1-2-III-6-19
Garita
Instalación de un juego para niños, mejoras al rancho existente en 10m2 aproximadamente, y pintura de malla en parque en
Urbanización El Bosque en La Garita, a diciembre del 2016
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 100 % de mejoras en el parque ejecutadas A 2016 0 100 0 %
Mejoras
infraestructura
parque en
Urbanización
El Bosque en
La Garita

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Este proyecto no se ejecuto

Justificación por El proceso de contratación se declaro infructuoso por lo que el proyecto no se logra ejecutar
Incumplimiento
Medidas Este proyecto se ejecutara en el 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Instalación de un juego para niños, mejoras al rancho existente 29/06/2016 02/01/2017 77 %
infraestructura en 10m2 aproximadamente, y pintura de malla en parque en
parque en Urbanización El Bosque en La Garita, a diciembre del 2016
Urbanización El
Bosque en La
Garita
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00
infraestructura
parque en
Urbanización
El Bosque en
La Garita
META Equipamiento Oficinas Dirección Regional de Educación de 36-1-1-3-III-6-20
Alajuela
Adquisición de 6 aires acondicionados de 24.000 BTU; 3 parlante torre con ecualizador USB/ DC 2 unidades; 5 micrófono
inalámbrico; 5 diadema (micrófonos); 1 proyector; 1 grabadora periodista; 1 impresora multifuncional; 1 juego de sala; 1
escritorio ejecutivo; 1 silla giratoria para ser donado a la Dirección Regional y los cinco circuitos del Cantón, en el II semestre
del 2016
RESPONSABLE Licda Nancy Calderón

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100 % de equipamiento adquirirdo A 2016 100 100 100 %
Equipamiento
Oficinas
Dirección
Regional de
Educación de
Alajuela

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro la adquisición y la entrega de la totalidad del equipamiento.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Equipamiento Adquisición de 6 aires acondicionados de 24.000 BTU; 3 13/04/2016 16/12/2016 100 %
Oficinas Dirección parlante torre con ecualizador USB/ DC 2 unidades; 5 micrófono
Regional de inalámbrico; 5 diadema (micrófonos); 1 proyector; 1 grabadora
Educación de periodista; 1 impresora multifuncional; 1 juego de sala; 1
Alajuela escritorio ejecutivo; 1 silla giratoria para ser donado a la
Dirección Regional y los cinco circuitos del Cantón, en el II
semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Equipamiento 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 5.138.634,68 0,00 861.365,32 85,64
Oficinas
Dirección
Regional de
Educación de
Alajuela
META Mejoras en el Parque Central de Alajuela 36-1-1-2-III-6-21

Remozamiento de 105 bancas del parque central de Alajuela, limpieza, pintura, iluminación del quiosco existente e iluminación
de la fuente del parque, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Arq. Gabriela Bonilla Portilla

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 100 % de remosamiento del paruqe efectuada A 2016 100 100 100 %
Mejoras en el
Parque Central
de Alajuela

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro LOGROS
Pintura total del kiosco parque Central, limpieza y remozamiento.
Realización de trámite para la compra de las lamparas tipo led del kiosco y la fuente. seran traidas del
extranjero, ya que no hay en el pais.
coordinacion de la colocación de las mismas en el mes de febrero del 2017, igualmente la construcción de
la acometida eléctrica e instalación subterránea las la iluminación. Todo coordinado con el ICE.

Justificación por Es debido a el trámite de exportacion de la lámparas a colocar. Las mismas se mandaron a traer en el mes
Incumplimiento de diciembre del 2016, se espera que sean entregadas en el mes de febrero para ser colocadas en el
parque. Por lo cual se da por concluido el proyecto
Medidas La obra debe ser entregada en un 100% al finalizar el mes de febrero del 2017.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras en el Remozamiento de 105 bancas del parque central de Alajuela, 01/07/2016 20/12/2016 100 %
Parque Central de limpieza, pintura, iluminación del quiosco existente e iluminación
Alajuela de la fuente del parque, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras en el 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Parque Central
de Alajuela
META Mejoras parque recreativo de la Urbanización Peniel 36-1-1-2-III-6-22

Construcción de estructura liviana de al menos 60m2 en el parque de la Urbanización Peniel a diciembre del 2016

RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 60 metros cuadrados construidos A 2016 0 60 0
Mejoras
parque
recreativo de la
Urbanización
Peniel

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por El proyecto estaba previsto para ser ejecutado en el segundo semestre según cronograma, sin embargo no
Incumplimiento fue posible su ejecución debido a cargas de trabajo y prioridades definidas por los jerarcas
Medidas Se retomará en cuanto sean revalidados los recursos.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras parque Construcción de estructura liviana de al menos 60m2 en el 24/08/2016 02/01/2017 0%
recreativo de la parque de la Urbanización Peniel a diciembre del 2016
Urbanización Peniel
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00
parque
recreativo de la
Urbanización
Peniel
META Construcción de muro en Urbanización La Guaria 36-1-1-2-III-6-23

Construcción de 7 metros lineales de muro de contención Urbanización La Guaria Desamparados de Alajuela, durante el
segundos semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Obras de Inversión Pública

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 7 metros lineales de muro construidos A 2016 7 7 100
Construcción
de muro en
Urbanización
La Guaria

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro 7 metros lineales de muro construidos

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de 7 metros lineales de muro de contención 09/05/2016 16/06/2016 100 %
muro en Urbanización La Guaria Desamparados de Alajuela, durante el
Urbanización La segundos semestre del 2016
Guaria
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 4.442.500,00 557.500,00 0,00
de muro en
Urbanización
La Guaria
META Mejoras de Infraestructura y ampliación del EBAIS de La 35-1-2-2-III-1-16
Guácima
Cambio de techo y cielorraso en un área aproximada de 215 metros cuadrados en el EBAIS de La Guácima, durante el segundo
semestre del 2016
RESPONSABLE Arq. Andrea Zayas Bazan

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 215 metros cuadrados de techo y cielo raso A 2016 215 215 100
Mejoras de instalados
Infraestructura
y ampliación
del EBAIS de
La Guácima

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro la contratación esta realizada

Justificación por Debido a que se debe de coordinar el traslado de mobiliario y personal del Ebais a otro inmueble ya que no
Incumplimiento es posible interrumpir su funcionamiento, se decidió realizar la remodelación en periodo de vacaciones de
la Escuela y Cencinai para realizar el traslado a alguna de esas Instituciones. Sin embargo no fue posible
realizar el traslado a dichas instituciones. Por lo que se encuentran en busca de otro inmueble para realizar
el traslado lo antes posible.
Medidas Mejor coordinación con la administración del ebais
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras de Cambio de techo y cielorraso en un área aproximada de 215 01/07/2016 31/10/2016 60 %
Infraestructura y metros cuadrados en el EBAIS de La Guácima, durante el
ampliación del segundo semestre del 2016
EBAIS de La
Guácima
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras de 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 14.554.000,00 2.446.000,00 0,00
Infraestructura
y ampliación
del EBAIS de
La Guácima
META Equipamiento recreativo del distrito de La Guácima 35-1-2-2-III-6-26

Suministro e instalación de 1 módulo de juegos tipo “play ground” a ubicarse en el Distrito de la Guácima, durante el segundo
semestre del 2016
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 módulo de juegos infantiles instalado A 2016 0 1 0
Equipamiento
recreativo del
distrito de La
Guácima

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro El proyecto se decidió no ejecutarlo

Justificación por Este proyecto no se ejecutó por cuanto se solicitó cambiar la unidad ejecutora para que fuese la ADI del
Incumplimiento lugar
Medidas Durante el 2017 se efectuará el cambio de unidad ejecutora y se revalidarán los recursos
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Equipamiento Suministro e instalación de 1 módulo de juegos tipo “play 27/06/2016 28/10/2016 50 %
recreativo del ground” a ubicarse en el Distrito de la Guácima, durante el
distrito de La segundo semestre del 2016
Guácima
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Equipamiento 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
recreativo del
distrito de La
Guácima
META Mejoras infraestructura áreas de parque y parque infantil 35-1-2-2-III-6-27
Urbanización Babilonia
Instalación de 2 módulos integrales con máquinas para ejercicios, juegos infantiles y acondicionamiento de 2 huertas urbanas,
durante el tercer trimestre del 2016
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 2 módulos integrales con máquinas para A 2016 0 4 0
Mejoras ejercicios, juegos infantiles y
infraestructura acondicionamiento de 2 huertas urbanas
áreas de efectuado
parque y
parque infantil
Urbanización
Babilonia

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro El proceso de contratación fue declarado infructuoso

Justificación por
Incumplimiento
Medidas Se iniciará de nuevo el procedimiento en el 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Instalación de 2 módulos integrales con máquinas para 01/03/2016 30/11/2016 50 %
infraestructura ejercicios, juegos infantiles y acondicionamiento de 2 huertas
áreas de parque y urbanas, durante el tercer trimestre del 2016
parque infantil
Urbanización
Babilonia
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
infraestructura
áreas de
parque y
parque infantil
Urbanización
Babilonia
META Mejoras y equipamiento Parque Urb. La Amistad La Guácima 36-1-1-2-III-6-28
Arriba
Suministro e instalación de 8 máquinas para ejercicios al aire libre en el Parque Urb. La Amistad La Guácima Arriba, durante el
segundo semestre del año 2016
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 8 máquinas para ejercicios al aire libre A 2016 8 8 100
Mejoras y instaladas
equipamiento
Parque Urb. La
Amistad La
Guácima
Arriba

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se adquirieron las 8 máquinas

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras y Suministro e instalación de 8 máquinas para ejercicios al aire 27/06/2016 30/12/2016 87 %
equipamiento libre en el Parque Urb. La Amistad La Guácima Arriba, durante
Parque Urb. La el segundo semestre del año 2016
Amistad La
Guácima Arriba
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras y 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
equipamiento
Parque Urb. La
Amistad La
Guácima
Arriba
META Asfaltado y Mejoramiento Pluvial de urbanización Las Palmas 36-1-1-2-III-2-27

Reconformación de base con agregado granular y asfaltado con mezcla asfáltica en un área aproximada de 2000 m2 y mejoras
pluviales según diseño en calles de urbanización Las Palmas, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 2000 metros cuadrados asfaltados A 2016 0 2000 0
Asfaltado y
Mejoramiento
Pluvial de
urbanización
Las Palmas

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Asfaltado y Reconformación de base con agregado granular y asfaltado con 21/10/2016 21/12/2016 0%
Mejoramiento mezcla asfáltica en un área aproximada de 2000 m2 y mejoras
Pluvial de pluviales según diseño en calles de urbanización Las Palmas,
urbanización Las durante el segundo semestre del 2016
Palmas
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Asfaltado y 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00
Mejoramiento
Pluvial de
urbanización
Las Palmas
META Mejoras en el salón multiuso De la Urbanización Los Portones 36-1-1-2-III-1-17
Distrito de San Rafael
Intervención de la fachada principal del salón multiuso de la Urbanización Los Portones Distrito de San Rafael, cerramientos
perimetrales (rejas) y equipamiento del salón, para el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en las 100% de fachada principal intervenida A 2016 0 100 0 %
Mejoras en el
salón multiuso
De la
Urbanización
Los Portones
Distrito de San
Rafael

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras en el salón Intervención de la fachada principal del salón multiuso de la 29/06/2016 22/12/2016 0%
multiuso De la Urbanización Los Portones Distrito de San Rafael, cerramientos
Urbanización Los perimetrales (rejas) y equipamiento del salón, para el segundo
Portones Distrito de semestre del 2016
San Rafael
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras en el 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
salón multiuso
De la
Urbanización
Los Portones
Distrito de San
Rafael
META Mejoras en la Infraestructura del Centro Cívico Municipal de 36-1-1-2-III-1-18
Alajuela
Diseño, elaboración de planos y especificaciones técnicas para el reforzamiento estructural y planos de obras de protección
pasiva y activa contra incendios de los Edificios A y B, así como la elaboración de planos estructurales y electromecánicos de la
ampliación del Edificio B del Centro Cívico Municipal de Alajuela, durante el primer semestre del 2016
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 100 % de trabajos de diseño efectuados A 2016 95 100 95 %
Mejoras en la
Infraestructura
del Centro
Cívico
Municipal de
Alajuela

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras en la Diseño, elaboración de planos y especificaciones técnicas para 08/09/2016 19/12/2016 100 %
Infraestructura del el reforzamiento estructural y planos de obras de protección
Centro Cívico pasiva y activa contra incendios de los Edificios A y B, así como
Municipal de la elaboración de planos estructurales y electromecánicos de la
Alajuela ampliación del Edificio B del Centro Cívico Municipal de Alajuela,
durante el primer semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras en la 9.591.270,42 0,00 0,00 9.591.270,42 0,00 9.591.270,42 0,00 0,00
Infraestructura
del Centro
Cívico
Municipal de
Alajuela
META Puente Peatonal en San Rafael de Alajuela 36-1-1-2-III-2-28

Construcción del Puente Peatonal de 10 metros de longitud, sobre el Río Ojo de Agua, durante el segundo periodo del 2016

RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en el 1 puente construido A 2016 1 1 100
Puente
Peatonal en
San Rafael de
Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro la construcción del puente

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Puente Peatonal en Construcción del Puente Peatonal de 10 metros de longitud, 02/09/2016 19/12/2016 100 %
San Rafael de sobre el Río Ojo de Agua, durante el segundo periodo del 2016
Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Puente 12.325.720,13 0,00 0,00 12.325.720,13 4.522.080,90 7.803.639,23 0,00 36,69
Peatonal en
San Rafael de
Alajuela
META Mejoras Plaza de Deportes de Desamparados 36-1-1-2-III-6-33

Construcción de un espacio urbano frente a la iglesia católica de Desamparados, con un área de al menos 450m2, a diciembre
del 2017
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 450 m2 de espacio urbano construido A 2016 0 450 0
Mejoras Plaza
de Deportes de
Desamparados

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por El proyecto corresponde al último extraordinario del año 2016 y estaba previsto para ser ejecutado durante
Incumplimiento el 2017.
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Plaza de Construcción de un espacio urbano frente a la iglesia católica de 29/06/2017 01/01/2018 0%
Deportes de Desamparados, con un área de al menos 450m2, a diciembre
Desamparados del 2017
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras Plaza 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00
de Deportes
de
Desamparados
META Mejora áreas recreativas Urbanización Silvia Eugenia 36-1-1-2-III-6-34

Mejoras integrales en 2 parques de la Urbanización Silvia Eugenia contemplando mayas, techado, cambio de loza del planche,
tableros de básquet, bancas, cambio de todas las estructura de los play, e instalar más juegos y pintarlos, durante el segundo
semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 2 parques con mejoras efectuadas A 2016 0 2 0
ejecuccion del
proyecto
Mejora áreas
recreativas
Urbanización
Silvia Eugenia

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejora áreas Mejoras integrales en 2 parques de la Urbanización Silvia 01/03/2016 29/07/2016 0%
recreativas Eugenia contemplando mayas, techado, cambio de loza del
Urbanización Silvia planche, tableros de básquet, bancas, cambio de todas las
Eugenia estructura de los play, e instalar más juegos y pintarlos, durante
el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejora áreas 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
recreativas
Urbanización
Silvia Eugenia
META Construcción de cordón, caño y colocación de adoquín 36-1-1-2-III-2-34
CENCINAI San Rafael
Construcción de 38.20 metros lineales de cordón y caño, corte de 16.69 m³ de terreno, colocación de 130.20 m² de adoquín y la
construcción de 28.05 metros lineales de muro,durante el II Semestre 2016
RESPONSABLE Coordinador de Obras de Inversión Pública

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en la 100 % obras concluidas A 2016 0 100 0 %
Construcción
de cordón,
caño y
colocación de
adoquín
CENCINAI San
Rafael

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por No se pudo ejecutar por falta de tiempo en el cambio de la meta del proyecto y su aprobacion en el Concejo
Incumplimiento Municipal
Medidas Se tratara de revalidar los saldos para que se ejecute en el primer semestre del 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de 38.20 metros lineales de cordón y caño, corte 23/11/2016 27/12/2016 0%
cordón, caño y de 16.69 m³ de terreno, colocación de 130.20 m² de adoquín y la
colocación de construcción de 28.05 metros lineales de muro,durante el II
adoquín CENCINAI Semestre 2016
San Rafael
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
de cordón,
caño y
colocación de
adoquín
CENCINAI San
Rafael

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Presupuestación Pública Participativa

Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a
ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos
META Proyectos de mejoras en Acueducto Potable 35-1-2-2-III-7-1

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 3 proyectos de Acueducto
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 3 proyectos de A 2016 2 3 66.6667
ejecución de acueducto
los proyectos
de mejoras en
Acueducto
Potable

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro girar los recursos de dos proyectos quedando pendiente el proyecto de construcción del tanque de
Carrizal

Justificación por El proyecto de Tanque de Carrizal se va a cambiar el destino a los recursos para un nuevo proyecto de
Incumplimiento protección de naciente
Medidas Durante el año 2017 copn la revalidación se cambiara el destino a estos recursos
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 18/01/2016 30/01/2017 67 %
mejoras en Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Acueducto Potable municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 3 proyecto de Acueducto
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 19.659.239,00 67.000.000,00 19.659.239,00 67.000.000,00 37.000.000,00 0,00 30.000.000,00 55,22
mejoras en
Acueducto
Potable
META Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial 35-1-2-2-III-7-2

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 15 proyectos de Alcantarillado Pluvial
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 15 proyectos A 2016 13 15 86.6667
ejecución de de alcantarillado pluvial
los proyectos
de mejoras en
Alcantarillado
Pluvial

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro girar trece transferencias para trece proyectos quedando sin girar dos proyectos

Justificación por Los dos proyectos que no se giraron obedecen a incumplimientos en la entrega de requisitos previos
Incumplimiento
Medidas Se revalidaran los recursos durante el 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 18/01/2016 22/12/2017 87 %
mejoras en Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Alcantarillado municipio o entidades idóneas para administrar recursos
Pluvial públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 15 proyectos de Alcantarillado
Pluvial
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 48.693.999,25 312.828.737,98 45.000.000,00 316.522.737,23 297.037.521, 0,00 19.485.216,00 93,84
mejoras en 23
Alcantarillado
Pluvial
META Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza 35-1-2-2-III-7-3

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 37 centros de enseñanza
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 37 centros de A 2016 28 37 75.6757
ejecución de enseñanza
los proyectos
de mejoras en
Centros de
Enseñanza

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro fiscalizar de la inversión en 28 centros de enseñanza

Justificación por Los nueve centros educativos que no se lograron atender obedecen a problemas de cumplimiento de
Incumplimiento requisitos, cambios de destino y a conflictos con el ICE o de inscripción de terrenos
Medidas Tan pronto y como se subsanen los errores presentados durante el ciclo de vida del proyecto los mismos se
Correctivas revalidarán en el año 2017

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 04/01/2016 30/01/2018 76 %
mejoras en Centros Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
de Enseñanza municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 37 centros de enseñanza
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 204.946.287,76 374.723.085,00 10.000.000,00 569.669.372,76 413.346.287, 0,00 156.323.085, 72,56
mejoras en 76 00
Centros de
Enseñanza
META Proyectos de mejoras en Centros de Salud 35-1-2-2-III-7-4

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 9 centros de salud
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 9 centros de A 2016 7 9 77.7778
ejecución de salud
los proyectos
de mejoras en
Centros de
Salud

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro ejecutar 9 proyectos

Justificación por Los otros dos proyectos no se ejcutaron por inconvenientes legales que3 deben ser dilucidados
Incumplimiento
Medidas Tan pronto y como se subsanen los problemas de los proyectos los mismos se revalidarán durante el año
Correctivas 2017

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 01/02/2016 02/05/2017 78 %
mejoras en Centros Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
de Salud municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 9 centros de salud
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 162.664.314,60 58.148.314,60 17.000.000,00 203.812.629,20 94.812.629,20 0,00 109.000.000, 46,52
mejoras en 00
Centros de
Salud
META Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos 35-1-2-2-III-7-5

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 18 centros deportivos o recreativos
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 18 centros A 2016 17 18 94.4444
ejecución de deportivos
los proyectos
de mejoras en
Centros
Deportivos o
Recreativos

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se ejecutaron 17 proyectos

Justificación por Solo un proyecto no se ejecuto por cuanto el mismo se va a variar a dos proyectos
Incumplimiento
Medidas Tan pronto y como se hagan los perfiles se revalidarán los recuros durante el año 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 11/02/2016 03/11/2017 94 %
mejoras en Centros Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Deportivos o municipio o entidades idóneas para administrar recursos
Recreativos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 18 centros deportivos o
recreativos
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 176.296.629,20 349.551.535,43 15.000.000,00 510.848.164,63 481.321.134, 0,00 29.527.030,00 94,22
mejoras en 63
Centros
Deportivos o
Recreativos
META Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales 35-1-2-2-III-7-6

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 10 equipamientos comunales
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 10 A 2016 9 10 90
ejecución de equipamientos comunales
los Proyectos
de mejoras en
Equipamientos
Comunales

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se lograron girar los recursos de 9 proyectos

Justificación por El único proyecto que no se giro se debio a un ca,bio de destino y de unidad ejecutora en la última sesión
Incumplimiento del Concejo Municipal
Medidas Tan pronto y como esten los perfiles los recursos se revalidarán en el 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 04/01/2016 02/02/2017 90 %
mejoras en Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Equipamientos municipio o entidades idóneas para administrar recursos
Comunales públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 10 equipamientos comunales
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 59.148.314,60 129.000.000,00 3.000.000,00 185.148.314,60 157.910.721, 0,00 27.237.592,94 85,29
mejoras en 66
Equipamientos
Comunales
META Proyectos de mejoras en Mantenimiento Períodico de la Red Vial 35-1-2-2-III-7-7

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden las mejoras en 31 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 31 proyectos A 2016 27 31 87.0968
ejecución de de mantenimiento periódico en la red vial
los proyectos
de mejoras en
Mantenimiento
Períodico de la
Red Vial

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro girar 27 cheques para igual cantidad de proyectos

Justificación por Quedaron cuatro proyectos sin ejecutar por cuanto se presentaron inconvenientes legales subsanables
Incumplimiento
Medidas Losa recursos de estos cuatro proyectios se revalidarán en el 2017 tan pronto y como se logren solucionar
Correctivas los inconvenientes legales que se presentaron

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 18/01/2016 01/01/2018 88 %
mejoras en Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Mantenimiento municipio o entidades idóneas para administrar recursos
Períodico de la Red públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
Vial y que comprenden las mejoras en 31 proyectos de
mantenimiento periódico en la red vial
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 234.649.890,90 [Link], 51.000.000,00 [Link],15 [Link], 0,00 123.145.210, 91,23
mejoras en 25 55 60
Mantenimiento
Períodico de la
Red Vial
META Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas 35-1-2-2-III-7-8

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 20 infraestructuras públicas
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 20 A 2016 19 20 95
ejecución de infraestructuras públicas
los proyectos
de mejoras en
Otras
Infraestructura
s Públicas

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se lograron girar 19 cheques para igual cantidad de proyectos

Justificación por Solo un proyecto no se logro ejecutar por cuanto hay inconvenientes de inscripción del tereno para el
Incumplimiento cementerio de Carrizal
Medidas Tan pronto y como se solucione el problema de inscripción se revalidarán los recursos en el 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 29/01/2016 30/06/2017 95 %
mejoras en Otras Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Infraestructuras municipio o entidades idóneas para administrar recursos
Públicas públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 20 infraestructuras públicas
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 223.519.264,73 180.700.000,00 20.948.128,70 383.271.136,03 343.271.136, 0,00 40.000.000,00 89,56
mejoras en 03
Otras
Infraestructura
s Públicas
META Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes 35-1-2-2-III-7-9

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 23 parques y áreas verdes
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 23 parques y A 2016 20 23 86.9565
ejecución de áreas verdes
los proyectos
de mejoras en
Parques y
Areas Verdes

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se ha lograron girar 20 cheques para igual cantidad de proyectos

Justificación por 3 proyectos no se ejcutaron por problemas de legalidad y por faltra de aval presupuestario en la Contraloría
Incumplimiento General de La República al tramitarse fuera de tiempo
Medidas Tan pronto y co9mo se subsanen estos problemas se revalidarán los recursos en el añoi 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 11/02/2016 28/07/2017 87 %
mejoras en Parques Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
y Areas Verdes municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 23 parques y áreas verdes
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 319.096.443,30 359.159.239,00 43.000.000,00 635.255.682,30 485.255.682, 0,00 150.000.000, 76,39
mejoras en 30 00
Parques y
Areas Verdes
META Proyectos de mejoras en Salones Comunales 35-1-2-2-III-7-10

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 20 salones comunales
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 20 salones A 2016 19 20 95
ejecución de comunales
los proyectos
de mejoras en
Salones
Comunales

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logró girar 19 cheques para igual cantidad de proyectos

Justificación por Solo un proyecto se quedo sin ejecutar por problemas de requisitos previos no presentados
Incumplimiento
Medidas Tan pronto y se presenten los requisistos previos al giro faltantes se priocederá a revalidar los recursos en
Correctivas el año 2017

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 01/02/2016 30/12/2016 95 %
mejoras en Salones Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Comunales municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 20 salones comunales
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 236.017.861,26 130.948.128,70 19.000.000,00 347.965.989,96 342.465.989, 0,00 5.500.000,00 98,42
mejoras en 96
Salones
Comunales
META Proyectos de Benerficiencia Social 35-1-2-2-III-7-13

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 6 proyectos de beneficiencia social
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 6 proyecto de A 2016 6 6 100
ejecución de beneficiencia social
los Proyectos
de
Benerficiencia
Social

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro girar los recursos para los 6 proyectos

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 01/04/2016 30/01/2017 100 %
Benerficiencia Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Social municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 6 proyectos de beneficiencia
social
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 60.000.000,00 152.712.637,05 0,00 212.712.637,05 212.712.637, 0,00 0,00 100,00
Benerficiencia 05
Social
META Proyectos Culturales 35-1-2-2-III-7-13

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 15 proyectos culturales
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en los Fiscalización de la inversión en 15 proyecto de A 2016 15 15 100
Proyectos cultura
Culturales

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logró ejecutar el 100% de los proyectos

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 20/04/2016 30/12/2016 100 %
Culturales Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 15 proyectos culturales
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos 16.500.000,00 104.000.000,00 8.000.000,00 112.500.000,00 112.500.000, 0,00 0,00 100,00
Culturales 00

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de perfeccionamiento e implementación de las Agendas Sociales

Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientadas a resultados verificables

META Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo 30-1-1-6-III-1-7

Infantil del Cantón de Alajuela
Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientadas a resultados verificables

RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficicacia en la 1 edificio construido y equipado A 2016 1 1 100
Construcción y
Equipamiento
del Centro de
Cuido y
Desarrollo
Infantil del
Cantón de
Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción y Construcción de 1 edificio para Centro de Cuido y Desarrollo 01/06/2016 15/08/2016 100 %
Equipamiento del Infantil en el Cantón de Alajuela en mampostería de bloques de
Centro de Cuido y concreto y estructura de techo metálica con un área aproximada
Desarrollo Infantil de construcción de 360 metros cuadrados, todo de acuerdo a
del Cantón de planos y especificaciones técnicas suministradas a la
Alajuela Municipalidad, y equipamiento completo del centro, durante el
segundo semestre del año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción y 11.550.635,60 28.095.411,30 0,00 39.646.046,90 28.095.411,30 0,00 11.550.635,60 70,87
Equipamiento
del Centro de
Cuido y
Desarrollo
Infantil del
Cantón de
Alajuela
META Construcción Centro Agrícola Cantonal de Alajuela 36-1-1-2-III-1-8

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en la 1 centro agrícola construido A 2016 0 1 0
Construcción
Centro
Agrícola
Cantonal de
Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por El proyecto está programado para el segundo semestre del año
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de 1 Centro Cantonal Agrícola en Alajuela, en un 29/06/2016 02/01/2017 71 %
Centro Agrícola área de 200 metros cuadrados de estructura metálica y
Cantonal de cerramientos livianos durante el segundo semestre del 2016
Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00
Centro
Agrícola
Cantonal de
Alajuela

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Director de Participación Ciudadana

Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a
ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos
META Construccion paso y puente peatonal hacia el City Mall 35-1-2-2-III-2-29

Construcción de un paso peatonal en concreto y asfalto a la altura de Molinos de Costa Rica, a diciembre del 2016.

RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 paso peatonal construido A 2016 1 1 100
Construccion
paso y puente
peatonal hacia
el City Mall

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro El proyecto se encuentra en ejecución

Justificación por El proceso de contratación se efectuó en dos ocasiones por cuanto los oferentes presentaron los
Incumplimiento documentos extemporáneamente esto obligo a declarar infructuosa la primera contratación y la segunda se
efectuó en el mes de diciembre lo que no dejo margen para la ejecución del proyecto
Medidas El proyecto quedo adjudicado y se efectuará en el primer trimestre del 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construccion paso Construcción de un paso peatonal en concreto y asfalto a la 29/06/2016 30/12/2016 83 %
y puente peatonal altura de Molinos de Costa Rica, a diciembre del 2016.
hacia el City Mall
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construccion 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
paso y puente
peatonal hacia
el City Mall
AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

Desarrollar un conjunto de elementos o servicios necesarios para la creación y funcionamiento de la organización, brindando
soporte físico-espacial para ampliar las actividades urbanas en el territorio, otorgando con ello factibilidad para su ocupación y
habilitación, y englobando los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de la economía local, así como el
mejoramiento de instalaciones y espacios abiertos, dónde la comunidad pueda ejecutas sus actividades básicas y económicas
para el bienestar social

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de la red vial regional y local

Promover un plan para el mantenimiento de la infraestructura vial del Cantón orientado a aquellas zonas que más lo requieren,
con el fin de ampliar la conectividad ofrecida por la red nacional de la zona, brindar redundancia, crear microcuadras y en
general, mejorar el funcionamiento de la red vial cantonal
META Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial 6-2-1-1-III-2-1

Ejecución del 100% del programa de manteniemiento rutinario del Plan de Inversión Vial Cantonal programados para el año
2016; estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales y
administrativos que surgirán bajo la modalidad "por demanda"
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% del programa de mantenimiento rutinario
ejecución de la ejecutado
actividad
ordinaria de la
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Unidad de
Gestión Vial
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

ordinaria de la I S2016 30 30 100 %

Unidad de
Gestión Vial II S2016 70 70 100 %
Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Ejecución del 100% del programa de manteniemiento rutinario 04/01/2016 23/12/2016 100 %
Unidad de Gestión del Plan de Inversión Vial Cantonal programados para el año
Vial 2016; estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y
seguimiento en conjunto con los actores locales y
administrativos que surgirán bajo la modalidad "por demanda"
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 734.160.536,32 150.657.148,76 36.800.000,00 848.017.685,08 483.794.053, 281.646.097,46 82.577.534,13 57,05
Ordinaria 49
Unidad de
Gestión Vial

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos

Realizar una gestión integral de los residuos para la protección de la salud humana y los ecosistemas, generando valores
sociales orientados a evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer los residuos, a través de la asesoría y posterior
seguimiento y ejecución del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos (PMGIR)
META Plan Municipal de Gestión de Residuos 19-1-1-1-III-6-11

Ejecución al 100% de la actualización del estudio de generación y caracterización de residuos y proceso de capacitación a los
colaboradores de la AGIRS así como ejecución al 100% de las actividades programadas para el 2016 en relación con el Plan
Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % actualizado el estudio de generación de
ejecución del residuos y cumplido el Plan de Gestión
proyecto Plan integral de Residuos
Municipal de
Gestión de
Residuos
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Residuos A 2016 100 100 100 %

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan Municipal de Ejecución al 100% de la actualización del estudio de generación 04/01/2016 30/12/2016 63 %
Gestión de y caracterización de residuos y proceso de capacitación a los
Residuos colaboradores de la AGIRS así como ejecución al 100% de las
actividades programadas para el 2016 en relación con el Plan
Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos durante
el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan Municipal 14.000.000,00 [Link], 0,00 [Link],41 30.897.030,50 276.007.498,66 994.319.984, 2,37
de Gestión de 41 25
Residuos
META Plan Municipal de Gestión de Residuos. 19-1-1-1-III-1-13

Realizar una gestión integral de los residuos para la protección de la salud humana y los ecosistemas, generando valores
sociales orientados a evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer los residuos, a través de la asesoría y posterior
seguimiento y ejecución del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos (PMGIR)
RESPONSABLE Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 600 metros cuadrados construidos A 2016 600 600 100
Plan Municipal
de Gestión de
Residuos

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan Municipal de Construcción de 2 nuevos Centros de Recuperación de 07/07/2016 20/12/2019 15 %
Gestión de Residuos Valorizables construidos en cumplimiento de la
Residuos. legislación vigente en San Miguel y Urbanización Meza y que
comprenden un área de 300 metros cuadrados cada uno,
durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan Municipal 600.000.000,00 0,00 255.000.000,00 345.000.000,00 0,00 0,00 345.000.000, 0,00
de Gestión de 00
Residuos

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Conectividad Vial

Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los
habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
META Mantenimiento periódico calle primaria Pasito distrito Río 6-1-1-3-III-2-3
Segundo
Ampliación de calzada en Calle Primaria Pasito Distrito Río Segundo en un mínimo de 6m de ancho con mejoras pluviales y
asfaltado en una longitud aproximada de 800 m, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 800 metros lineales ampliados y asfaltados A 2016 800 800 100
Mantenimiento
periódico calle
primaria Pasito
distrito Río
Segundo

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mantenimiento Ampliación de calzada en Calle Primaria Pasito Distrito Río 01/02/2016 16/12/2016 50 %
periódico calle Segundo en un mínimo de 6m de ancho con mejoras pluviales y
primaria Pasito asfaltado en una longitud aproximada de 800 m, durante el
distrito Río segundo semestre del 2016
Segundo
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mantenimiento 250.162.326,80 32.315.853,00 0,00 282.478.179,80 0,00 250.162.326,80 32.315.853,00 0,00
periódico calle
primaria Pasito
distrito Río
Segundo
META Mantenimiento periódico conector Rosales - COOTAXA, El niño 6-1-1-3-III-2-4
con cariño
Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en sectores donde se identifican problemas con anchos de calzada,
recarpeteo de una longitud aproximada de 1.5 Km, y en un ancho promedio de 6 metros de calzada; así como Realizar obras
complementarias pluviales de entubado para mitigar la problemática en un sector de aproximadamente 600 m en el conector
Rosales - COOTAXA, El niño con cariño, durante el segundo semestre del año 2016
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1,5 kilometros de via mejorada A 2016 1.5 1.5 100
Mantenimiento
periódico
conector
Rosales -
COOTAXA, El
niño con cariño

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se realizo el 1,5 kilometros de via mejorada

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mantenimiento Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en 06/07/2016 22/08/2016 100 %
periódico conector sectores donde se identifican problemas con anchos de
Rosales - calzada, recarpeteo de una longitud aproximada de 1.5 Km, y en
COOTAXA, El niño un ancho promedio de 6 metros de calzada; así como Realizar
con cariño obras complementarias pluviales de entubado para mitigar la
problemática en un sector de aproximadamente 600 m en el
conector Rosales - COOTAXA, El niño con cariño, durante el
segundo semestre del año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mantenimiento 0,00 131.787.840,53 0,00 131.787.840,53 131.025.600, 0,00 762.240,53 99,42
periódico 00
conector
Rosales -
COOTAXA, El
niño con cariño
META Construcción Rampas de Acceso y señalización vial puentes 6-1-1-6-III-2-6
Carbonal y Tenería
Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los
habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 2 puentes construidos A 2016 2 2 100
Construcción
Rampas de
Acceso y
señalización
vial puentes
Carbonal y
Tenería

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de dos rampas de acceso para dos carriles 06/07/2016 31/03/2017 83 %
Rampas de Acceso vehiculares y aceras peatonales para el nuevo puente Carbonal
y señalización vial y Tenería, durante el segundo semestre del 2016
puentes Carbonal y
Tenería
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00
Rampas de
Acceso y
señalización
vial puentes
Carbonal y
Tenería
META Construcción de pantalla anclada en Calle El Cerro de Sabanilla 6-1-1-3-III-2-7

Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los
habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 650 metros cuadrados de estructura de A 2016 650 650 100
Construcción retención construida
de pantalla
anclada en
Calle El Cerro
de Sabanilla

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de estructuras especiales para retención de suelos 01/08/2016 01/08/2017 50 %
pantalla anclada en en un área aproximada de 650 m2, durante el segundo semestre
Calle El Cerro de del 2016
Sabanilla
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 419.000.000,00 81.000.000,00 0,00
de pantalla
anclada en
Calle El Cerro
de Sabanilla
META Construcción de bastiones en el puente San Fernando de 6-1-1-6-III-2-8
Sarapiquí
Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los
habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 4 bastiones construidos A 2016 0 4 0
Construcción
de bastiones
en el puente
San Fernando
de Sarapiquí

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de dos bastiones de concreto para la colocación 06/07/2016 01/08/2017 40 %
bastiones en el de puente Bailey sobre rio San Fernando y la construcción de
puente San dos bastiones tipo marco hembra para puente Bailey sobre el rio
Fernando de Sarapiquí, durante el segundo semestre del 2016
Sarapiquí
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000, 0,00
de bastiones 00
en el puente
San Fernando
de Sarapiquí
META Construcción Rampas de Acceso y señalización vial Puente 6-1-1-6-III-2-9
Casa Phillips
Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los
habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 puente construido A 2016 1 1 100
Construcción
Rampas de
Acceso y
señalización
vial Puente
Casa Phillips

Pág. 122 / 192

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de dos rampas de acceso para dos carriles 06/07/2016 01/08/2017 100 %
Rampas de Acceso vehiculares y aceras peatonales para el nuevo puente en Casa
y señalización vial Phillips, durante el segundo semestre del 2016
Puente Casa
Phillips
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00 0,00
Rampas de
Acceso y
señalización
vial Puente
Casa Phillips
META Construcción puente en Santa Rita 6-1-1-6-III-2-13

Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los
habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 2 bastiones construidos A 2016 0 2 0
Construcción
puente en
Santa Rita

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Realizar los estudios previos, diseño y construcción de dos 06/07/2016 31/03/2017 50 %
puente en Santa Bastiones de concreto para Puente tipo Bailey, sobre el Rio
Rita Poas en el Distrito de San José, durante el segundo semestre
del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 156.000.000,00 5.600.000,00 0,00 161.600.000,00 0,00 5.600.000,00 156.000.000, 0,00
puente en 00
Santa Rita
META Construcción Calle Pinares 6-1-1-3-III-2-17

Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los
habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
RESPONSABLE Ing. Kevin Segura Villalobos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 200 metros de vía intervenidos A 2016 200 200 100
Construcción
Calle Pinares

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Calle Recarpeteo de aproximadamente 200 metros de vía y 09/05/2016 19/09/2016 67 %
Pinares señalización en el área a intervenir en Calle Pinares de
Desamparados, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Calle Pinares
META Mejoras calles La Providencia 6-1-1-3-III-2-19

Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los
habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
RESPONSABLE Ing. Kevin Segura Villalobos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 150 metros de vía intervenido A 2016 150 150 100
Mejoras calles
La Providencia

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras calles La Recarpeteo de aproximadamente 150 metros de vía en calle La 20/05/2016 22/08/2016 100 %
Providencia Providencia y señalización completa según normativa vigente,
durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras calles 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 26.539.245,00 3.460.755,00 0,00
La Providencia
META Asfaltado y mejoras pluviales en calle La Reforma 6-1-1-3-III-2-28

Asfaltado de una longitud aproximada de 600 metros lineales, señalización y demarcación en una longitud de 4000 metros
lineales, y obras de mejoras pluviales con cuneta revista en una longitud aproximada de 1000 metros lineales en calle La
Reforma, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100% de trabajos de mejora efectuados A 2016 100 100 100 %
Asfaltado y
mejoras
pluviales en
calle La
Reforma

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Asfaltado y mejoras Asfaltado de una longitud aproximada de 600 metros lineales, 07/10/2016 31/03/2017 67 %
pluviales en calle La señalización y demarcación en una longitud de 4000 metros
Reforma lineales, y obras de mejoras pluviales con cuneta revista en una
longitud aproximada de 1000 metros lineales en calle La
Reforma, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Asfaltado y 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00
mejoras
pluviales en
calle La
Reforma
META Recarpeteo Calle Sibaja en Desamparados 6-1-1-3-III-2-23

Recarpeteo con mezcla asfáltica de aproximadamente 1700 m2 con un espesor de reforzamiento de carpeta asfáltica, en Calle
Sibaja en Desamparados, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en el 1700 Metros cuadrados de recarpeteo A 2016 1700 1700 100
Recarpeteo efectuados
Calle Sibaja en
Desamparados

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Logro 1700 Metros cuadrados de recarpeteo efectuados

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recarpeteo Calle Recarpeteo con mezcla asfáltica de aproximadamente 1700 m2 16/09/2016 21/12/2016 0%
Sibaja en con un espesor de reforzamiento de carpeta asfáltica, en Calle
Desamparados Sibaja en Desamparados, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recarpeteo 15.997.966,90 0,00 0,00 15.997.966,90 0,00 15.997.966,90 0,00 0,00
Calle Sibaja en
Desamparados
META Mejoras infraestructura vial en Calle El Carmen distrito de Río 6-1-1-3-III-2-24
Segundo
Recarpeteo de aproximadamente 3000 m2 con mezcla asfáltica y señalización del acceso a Calle Barrio El Carmen, Río
Segundo, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en las 3000 Metros cuadrados de recarpeteo A 2016 3000 3000 100
Mejoras efectuados
infraestructura
vial en Calle El
Carmen distrito
de Río
Segundo

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Recarpeteo de aproximadamente 3000 m2 con mezcla asfáltica 16/09/2016 21/12/2016 100 %
infraestructura vial y señalización del acceso a Calle Barrio El Carmen, Río
en Calle El Carmen Segundo, durante el segundo semestre del 2016
distrito de Río
Segundo
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 19.997.949,59 0,00 0,00 19.997.949,59 19.997.949,59 0,00 0,00 100,00
infraestructura
vial en Calle El
Carmen distrito
de Río
Segundo
META Mantenimiento periódico del conector principal entre Sabanilla y 6-1-1-3-III-2-25
Tambor
Recarpeteo de un área aproximada de 33000 m² con un espesor de 5 cm en el conector principal entre Sabanilla y Tambor,
durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en el 33000 metros cuadrados de recarpeteo A 2016 33000 33000 100
Mantenimiento colocados
periódico del
conector
principal entre
Sabanilla y
Tambor

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mantenimiento Recarpeteo de un área aproximada de 33000 m² con un espesor 23/09/2016 21/12/2016 100 %
periódico del de 5 cm en el conector principal entre Sabanilla y Tambor,
conector principal durante el segundo semestre del 2016
entre Sabanilla y
Tambor
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mantenimiento 21.120.474,51 0,00 0,00 21.120.474,51 0,00 21.120.474,51 0,00 0,00
periódico del
conector
principal entre
Sabanilla y
Tambor
META Mantenimiento periódico en el conector vial entre San Isidro y 6-1-1-3-III-2-26
Carrizal
Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en el conector entre San Isidro y Carrizal, recarpeteando una longitud
aproximada de 2.5 Km, en un ancho promedio de 5,2 metros, durante el segundo semestre del año 2016
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en el 2,5 Kilómetros recarpeteados A 2016 25 25 100
Mantenimiento
periódico en el
conector vial
entre San
Isidro y
Carrizal

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mantenimiento Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en el 17/11/2016 21/12/2016 100 %
periódico en el conector entre San Isidro y Carrizal, recarpeteando una longitud
conector vial entre aproximada de 2.5 Km, en un ancho promedio de 5,2 metros,
San Isidro y Carrizal durante el segundo semestre del año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mantenimiento 168.207.752,97 0,00 0,00 168.207.752,97 0,00 168.207.752,97 0,00 0,00
periódico en el
conector vial
entre San
Isidro y
Carrizal
META Bacheo en Vías Públicas del Cantón de Alajuela 6-1-1-3-III-2-27

Colocación de 3000 toneladas de mezcla asfáltica en boca de planta y 18000 litros de emulsión asfáltica, para ser utilizada en el
bacheo de los 14 distritos del cantón según necesidades de mantenimiento rutinario de la red vial, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en el 3000 toneladas de mezcla asfáltica y 18000 A 2016 2515 3000 83.8333
Bacheo en litros de emulsión colocados
Vías Públicas
del Cantón de
Alajuela

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Bacheo en Vías Colocación de 3000 toneladas de mezcla asfáltica en boca de 03/10/2016 19/12/2016 100 %
Públicas del Cantón planta y 18000 litros de emulsión asfáltica, para ser utilizada en
de Alajuela el bacheo de los 14 distritos del cantón según necesidades de
mantenimiento rutinario de la red vial, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Bacheo en 1.194.516,00 0,00 0,00 1.194.516,00 0,00 1.194.516,00 0,00 0,00
Vías Públicas
del Cantón de
Alajuela
META Recarpeteo de Calle El Bajo de La Guácima 6-1-1-3-III-2-29

Recarpeteo de aproximadamente 400 metros de vía con un ancho promedio de 4,5m de ancho en Calle El Bajo de La Guácima
y señalización de la vía a intervenir, durante el segundo semestre del 2016.
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en el 400 metros de vía intervenida A 2016 0 400 0
Recarpeteo de
Calle El Bajo
de La Guácima

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recarpeteo de Recarpeteo de aproximadamente 400 metros de vía con un 16/06/2016 21/09/2016 0%
Calle El Bajo de La ancho promedio de 4,5m de ancho en Calle El Bajo de La
Guácima Guácima y señalización de la vía a intervenir, durante el
segundo semestre del 2016.
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recarpeteo de 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00
Calle El Bajo
de La Guácima
META Asfaltado Calle El Llano 6-1-1-3-III-2-30

Reconstrucción de estructura de pavimento en Calle El Llano para una longitud de 500metros lineales al 2do semestre 2016.

RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en el 500 metros lineales de vía reconstruida A 2016 0 500 0
Asfaltado Calle
El Llano

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Asfaltado Calle El Reconstrucción de estructura de pavimento en Calle El Llano 15/11/2016 30/06/2017 0%
Llano para una longitud de 500metros lineales al 2do semestre 2016.
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Asfaltado Calle 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000, 0,00
El Llano 00

OBJETIVO ESPECÍFICO Optimización de sistemas de acueducto municipales

Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos
administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad
META Sistema de Macromedición 5-1-1-5-III-5-2

Un sistema de macromedición instalado en 15 puntos del acueducto municipal, que permita contar con información sobre la
cantidad de agua que se explota, las presiones y los niveles de agua en los tanques, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 sistema de macromedición instalado A 2016 0.6 1 60
Sistema de
Macromedición

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Logro Se sacó a licitación el proyecto

Justificación por No se pudo continuar con el proceso de licitación debido a que se presentaron dos objeciones al cartel
Incumplimiento
Medidas Continuar con el proceso de la contratación
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Sistema de Un sistema de macromedición instalado en 15 puntos del 04/04/2016 31/03/2017 60 %
Macromedición acueducto municipal, que permita contar con información sobre
la cantidad de agua que se explota, las presiones y los niveles
de agua en los tanques, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Sistema de 154.000.000,00 380.000.000,00 20.000.000,00 514.000.000,00 0,00 0,00 514.000.000, 0,00
Macromedición 00
META Cambio Red de Distribución Desamparados, Calle Limón-La 5-1-1-4-III-5-3
Garita y Tacacorí
Construcción de tres líneas de distribución de agua potable nuevas, las que serán en material PVC de diferentes diámetros, una
en Desamparados, con una longitud de 1370 metros, otra en Calle Limón de La Garita, con una longitud aproximada de 212
metros y la tercera en Tacacorí, en una distancia de 416 metros, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 3 líneas de distribución de agua potable A 2016 3 3 100
Cambio Red instaladas
de Distribución
Desamparados
, Calle
Limón-La
Garita y
Tacacorí

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Logro Se cambió la red de distribución Desamparados, Calle Limón-La Garita y Tacacorí

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Cambio Red de Construcción de tres líneas de distribución de agua potable 01/02/2016 31/01/2017 87 %
Distribución nuevas, las que serán en material PVC de diferentes diámetros,
Desamparados, una en Desamparados, con una longitud de 1370 metros, otra
Calle Limón-La en Calle Limón de La Garita, con una longitud aproximada de
Garita y Tacacorí 212 metros y la tercera en Tacacorí, en una distancia de 416
metros, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Cambio Red 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 6.450.000,00 73.550.000,00 0,00 8,06
de Distribución
Desamparados
, Calle
Limón-La
Garita y
Tacacorí
META Energización Pozos en Urbanización La Giralda, Río Segundo y 5-1-1-2-III-5-4
Los Llanos
Energizar tres pozos profundos, en las comunidades de Río Segundo, Urbanización La Giralda y Los Llanos de La Garita, en un
plazo de 11 meses. Por lo tanto, para el segundo semestre del año 2016, deberá quedar finalizado el proyecto de Energización
de los Pozos en gestión
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 3 pozos profundos energizados A 2016 0 3 0
Energización
Pozos en
Urbanización
La Giralda, Río
Segundo y Los
Llanos

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Logro No se pudo iniciar el proceso de contratación para la energización de los Pozos de Urb. La Giralda, Río
Segundo y Los Llanos, debido a que el MINAE aún no nos autoriza la perforación de dichos pozos. Para
ejecutar este proyecto se debe esperar el permiso del MINAE

Justificación por el MINAE aún no nos ha autorizado la perforación de los pozos.

Incumplimiento
Medidas Esperar a que el MINAE autorice la perforación de los pozos
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Energización Pozos Energizar tres pozos profundos, en las comunidades de Río 01/02/2016 30/11/2016 33 %
en Urbanización La Segundo, Urbanización La Giralda y Los Llanos de La Garita, en
Giralda, Río un plazo de 11 meses. Por lo tanto, para el segundo semestre
Segundo y Los del año 2016, deberá quedar finalizado el proyecto de
Llanos Energización de los Pozos en gestión
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Energización 150.000.000,00 0,00 120.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
Pozos en
Urbanización
La Giralda, Río
Segundo y Los
Llanos
META Rehabilitación Pozos Dulce Nombre, El Bosque y El Rey 5-1-1-2-III-5-5

Rehabilitación de tres pozos, existentes en la plaza de deportes de Dulce Nombre de La Garita, en Urbanización El Rey y en
Urbanización El Bosque, para que sus habitantes reciban un servicio de agua potable eficiente, tanto en cantidad y calidad,
como en continuidad. Proyecto que iniciará en el segundo trimestre del 2016 y tendrá un plazo de 12 meses
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 3 pozos rehabilitados A 2016 3 3 100
Rehabilitación
Pozos Dulce
Nombre, El
Bosque y El
Rey

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Logro La rehabilitación de los Pozos Dulce Nombre, El Bosque y El Rey quedaron adjudicados y con orden de
inicio

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Rehabilitación Rehabilitación de tres pozos, existentes en la plaza de deportes 01/04/2016 31/03/2017 67 %
Pozos Dulce de Dulce Nombre de La Garita, en Urbanización El Rey y en
Nombre, El Bosque Urbanización El Bosque, para que sus habitantes reciban un
y El Rey servicio de agua potable eficiente, tanto en cantidad y calidad,
como en continuidad. Proyecto que iniciará en el segundo
trimestre del 2016 y tendrá un plazo de 12 meses
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Rehabilitación 11.000.000,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 10.725.000,00 275.000,00 0,00
Pozos Dulce
Nombre, El
Bosque y El
Rey
META Construcción Tanque Almacenamiento La Pradera 5-1-1-3-III-5-11

Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos
administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Tanque de almacenamiento de 1000 metros A 2016 1 1 100
Construcción cúbicos construido
Tanque
Almacenamien
to La Pradera

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Logro El tanque de La Pradera se concluyó hace mas de un año

Justificación por No existe incumplimiento. El contratista dejó de cobrar una factura.

Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de un tanque de almacenamiento de 01/07/2016 01/08/2016 0%
Tanque aproximadamente 1000 m3 de capacidad, para concluir en el
Almacenamiento La segundo semestre del año 2016 y que servirá de complemento
Pradera al sistema de acueducto La Pradera Revalidación
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 12.560.390,92 0,00 0,00 12.560.390,92 0,00 0,00 12.560.390,92 0,00
Tanque
Almacenamien
to La Pradera
META Construcción Sistema de Conducción: Setillal – Desamparados 5-1-1-4-III-5-12

Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos
administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 6 Km de tubería instalada A 2016 3 6 50
Construcción
Sistema de
Conducción:
Setillal –
Desamparados

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Logro El proyecto se sacó a licitación pero hubo que declarar la contratación infructuosa

Justificación por El proyecto se sacó a licitación pero hubo que declarar la contratación infructuosa. Se debe volver a tramitar
Incumplimiento la contratación
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de una nueva línea de conducción de agua potable 01/07/2016 01/08/2016 50 %
Sistema de en el sistema de Setillales de Desamparados, en PVC de 4” de
Conducción: Setillal diámetro, con una longitud aproximada de 6 km, que proviene
– Desamparados del sistema Los Ahogados y concluye en las cercanías del
Abastecedor Yireh, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 10.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Sistema de
Conducción:
Setillal –
Desamparados
META Rehabilitación y Perforación de Pozo en Urbanización La Giralda 5-1-1-2-III-5-13

Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos
administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 pozo funcionando A 2016 0.8 1 80
Rehabilitación
y Perforación
de Pozo en
Urbanización
La Giralda

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Logro Se están tramitando los permisos de perforación

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Rehabilitación y Puesta en funcionamiento de un nuevo pozo y rehabilitación del 16/05/2016 30/11/2016 77 %
Perforación de pozo existente en Urbanización La Giralda, en Desamparados,
Pozo en durante el último trimestre del 2016 y en un plazo de 12 meses,
Urbanización La para que los habitantes de la comunidad reciban un eficiente y
Giralda continuo servicio de agua potable
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Rehabilitación 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 0,00 65.940.095,00 59.905,00 0,00
y Perforación
de Pozo en
Urbanización
La Giralda
META Mantenimiento Tanque Guadalupe 5-1-1-3-III-5-15

Construcción de una casa de vigilancia y reparación de las instalaciones en el Tanque de Guadalupe, que es utilizado para
almacenar el agua potable que se suministra a los vecinos de Guadalupe, Canoas y parte de la Ciudad de Alajuela,durante el
segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 tanque de almacenamiento construido A 2016 1 1 100
Mantenimiento
Tanque
Guadalupe

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Logro Se logro dar mantenimento al tanque de almacenamiento de Guadalupe.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mantenimiento Construcción de una casa de vigilancia y reparación de las 01/07/2016 20/12/2016 100 %
Tanque Guadalupe instalaciones en el Tanque de Guadalupe, que es utilizado para
almacenar el agua potable que se suministra a los vecinos de
Guadalupe, Canoas y parte de la Ciudad de Alajuela,durante el
segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mantenimiento 11.600.000,00 0,00 0,00 11.600.000,00 9.325.000,00 2.275.000,00 0,00 80,39
Tanque
Guadalupe
META Cambio Red Distribución la División y Los Mangos 5-1-1-4-III-5-20

Construcción de tres líneas de distribución de agua potable independientes, en material PVC de diferentes diámetros, con una
longitud de aproximadamente 2140 metros lineales en el sub-sistema de Desamparados, Tacacorí y Cebadilla, durante el
segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 2140 metros lineales de líneas de distribución A 2016 2000 2140 93.4579
Cambio Red colocadas
Distribución la
División y Los
Mangos

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Logro Se instalaron 2000 metros de Red de Distribución

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Cambio Red Construcción de tres líneas de distribución de agua potable 26/05/2015 20/12/2016 98 %
Distribución la independientes, en material PVC de diferentes diámetros, con
División y Los una longitud de aproximadamente 2140 metros lineales en el
Mangos sub-sistema de Desamparados, Tacacorí y Cebadilla, durante el
segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Cambio Red 81.500.000,00 0,00 0,00 81.500.000,00 0,00 80.000.000,00 1.500.000,00 0,00
Distribución la
División y Los
Mangos
META Construcción Paso Elevado Conducción Naciente María Ester 5-1-1-4-III-5-23

Construcción de paso elevado ubicado en San Isidro sobre el Río Itiquís, el cual tiene una luz o longitud de alrededor de 40 mts
y se debe utilizar tubería de 375 mm (15 “) de diámetro en material metálico o polietileno de alta densidad a presión. Se estima
que este proyecto tendrá una duración de 7 meses y finalizará en noviembre de 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 paso elevado construido A 2016 1 1 100
Construcción
Paso Elevado
Conducción
Naciente María
Ester

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Logro Se está ejecutando el proyecto

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Paso Construcción de paso elevado ubicado en San Isidro sobre el 02/05/2016 30/11/2016 75 %
Elevado Río Itiquís, el cual tiene una luz o longitud de alrededor de 40
Conducción mts y se debe utilizar tubería de 375 mm (15 “) de diámetro en
Naciente María material metálico o polietileno de alta densidad a presión. Se
Ester estima que este proyecto tendrá una duración de 7 meses y
finalizará en noviembre de 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Paso Elevado
Conducción
Naciente María
Ester
META Cloración Tanque Canoas 5-1-1-6-III-5-24

Sistema de desinfección funcionando satisfactoriamente en abril del 2017, en las instalaciones del Tanque de Canoas, en donde
se almacena el agua potable de donde se abaste a la población de Alajuela Centro y las Urbanizaciones La Trinidad, La
Gregorio José Ramírez y Portón de Andalucía; en un plazo de 10 meses
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 sistema de desinfección funcionando A 2016 0.9 1 90
Cloración
Tanque
Canoas

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se está ejecutando el proyecto

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Cloración Tanque Sistema de desinfección funcionando satisfactoriamente en abril 01/06/2016 02/05/2017 83 %
Canoas del 2017, en las instalaciones del Tanque de Canoas, en donde
se almacena el agua potable de donde se abaste a la población
de Alajuela Centro y las Urbanizaciones La Trinidad, La Gregorio
José Ramírez y Portón de Andalucía; en un plazo de 10 meses
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Cloración 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Tanque
Canoas
META Perforación de Pozo en Río Segundo 5-1-1-2-III-5-25

Puesta en funcionamiento de un pozo que se perforará en Villa Elia, Río Segundo, durante el último trimestre del 2016 y en un
plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad reciban un eficiente servicio de agua potable
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 sistema de desinfección funcionando A 2016 0.8 1 80
Perforación de
Pozo en Río
Segundo

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Perforación de Puesta en funcionamiento de un pozo que se perforará en Villa 16/05/2016 30/11/2016 97 %
Pozo en Río Elia, Río Segundo, durante el último trimestre del 2016 y en un
Segundo plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad
reciban un eficiente servicio de agua potable
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Perforación de 100.000.000,00 141.167.000,00 0,00 241.167.000,00 212.202.200, 28.964.800,00 0,00 87,99
Pozo en Río 00
Segundo
META Construcción Tanque Almacenamiento en Río Segundo 5-1-1-3-III-5-27

Construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, con una capacidad aproximada de 1000 m3, que servirá para
brindar un mejor servicio a la comunidad de Río Segundo durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Tanque de almacenamiento de 1000 metros A 2016 0 1000 0
Construcción cúbicos construido
Tanque
Almacenamien
to en Río
Segundo

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, 01/08/2016 31/10/2017 60 %
Tanque con una capacidad aproximada de 1000 m3, que servirá para
Almacenamiento en brindar un mejor servicio a la comunidad de Río Segundo
Río Segundo durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 260.142.486,06 0,00 0,00 260.142.486,06 0,00 0,00 260.142.486, 0,00
Tanque 06
Almacenamien
to en Río
Segundo
META Construcción Tanque Almacenamiento Los Llanos 5-1-1-2-III-5-28

Construcción de un tanque de almacenamiento en Los Llanos de La Garita, con una capacidad de 300 m3, concluido en el
segundo semestre del año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 300 metros cúbicos de tanque construidos A 2016 50 300 16.6667
Construcción
Tanque
Almacenamien
to Los Llanos

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Logro Se inició con el proceso para construir el tanque

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de un tanque de almacenamiento en Los Llanos de 16/09/2016 22/12/2016 60 %
Tanque La Garita, con una capacidad de 300 m3, concluido en el
Almacenamiento segundo semestre del año 2016
Los Llanos
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 21.000.000,00 90.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 80.000.000,00 31.000.000,00 0,00
Tanque
Almacenamien
to Los Llanos
META Construcción Tanque Almacenamiento en Desamparados 5-1-1-2-III-5-28

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Construcción Tanque Almacenamiento en Desamparados

Construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, con una capacidad aproximada de 1000 m3, que servirá para
brindar un mejor servicio a la comunidad de Desamparados, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales
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RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 tanque de almacenamiento construido A 2016 1 1 100
Construcción
Logro
Tanque Se construyó el tanque de almacenamiento
Almacenamien
to en
Justificación por
Desamparados
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, 02/05/2016 30/03/2017 100 %
Tanque con una capacidad aproximada de 1000 m3, que servirá para
Almacenamiento en brindar un mejor servicio a la comunidad de Desamparados,
Desamparados durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 83.000.000,00 100.927.118,65 0,00 183.927.118,65 100.927.118, 82.826.439,04 173.560,95 54,87
Tanque 65
Almacenamien
to en
Desamparados
META Mejoras Conducción Desamparados de la naciente La Peluda 5-1-1-4-III-5-30
hasta el tanque Quiebra gradiente Cabezas
Cambio de la línea de conducción proveniente de la naciente La Peluda hasta el tanque Quiebra gradiente Cabezas, la cual
tendrá una longitud aproximadamente de 400 mts y construcción de un paso elevado nuevo sobre el río Ciruelas, a ejecutarse
en el II semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 400 metros lineales de tubería instalada
Mejoras
Conducción
Desamparados
de la naciente
La Peluda
hasta el tanque
Quiebra
gradiente Pág. 152 / 192
Cabezas
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Quiebra A 2016 300 400 75

gradiente
Logro
Cabezas Está por concluir la instalación de tubería

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Cambio de la línea de conducción proveniente de la naciente La 01/07/2016 30/09/2016 90 %
Conducción Peluda hasta el tanque Quiebra gradiente Cabezas, la cual
Desamparados de tendrá una longitud aproximadamente de 400 mts y construcción
la naciente La de un paso elevado nuevo sobre el río Ciruelas, a ejecutarse en
Peluda hasta el el II semestre del 2016
tanque Quiebra
gradiente Cabezas
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 80.000.000,00 5.000.000,00 0,00 94,12
Conducción
Desamparados
de la naciente
La Peluda
hasta el
tanque
Quiebra
gradiente
Cabezas
META Perforación de Pozo en La Garita 5-1-1-2-III-5-32

Puesta en funcionamiento de un pozo que se perforará en el parque de La Garita, durante el tercer trimestre del 2016 y en un
plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad reciban un eficiente servicio de agua potable
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 pozo funcionando A 2016 0.6 1 60
Perforación de
Pozo en La
Garita

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Logro Se inició la ejecución del proyecto

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Perforación de Puesta en funcionamiento de un pozo que se perforará en el 07/01/2016 31/08/2016 80 %
Pozo en La Garita parque de La Garita, durante el tercer trimestre del 2016 y en un
plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad
reciban un eficiente servicio de agua potable
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Perforación de 99.169.290,00 0,00 0,00 99.169.290,00 51.079.000,00 48.090.290,00 0,00 51,51
Pozo en La
Garita

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de reducción de la criminalidad en el cantón de Alajuela

Brindar seguridad y confianza a nuestros administrados, estableciendo los debidos controles a los patentados, ventas
ambulantes y locales comerciales que presenten anomalías mediante la debida ejecución de procedimientos; en coordinación
con las demás entidades policiales y judiciales del país
META Alajuela Ciudad Segura 10-1-1-4-III-6-10

Compra e instalación de ciento veinte cámaras de vigilancia en el cantón, puestas en operación, trabajando de forma conjunta
con el Ministerio de Seguridad Pública en su operación, de forma tal que para el mes de julio del año 2016, se cuente con la
estructura de soporte necesaria para el óptimo funcionamiento del sistema
RESPONSABLE Coordinador de Planificación Urbana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 120 cámaras de vigilancia instaladas A 2016 0 120 0
ejecución del
proyecto
Alajuela
Ciudad Segura

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Logro

Justificación por El proyecto fue asignado a mi persona a finales del mes de Noviembre, por lo que en vista del retraso con
Incumplimiento que contaba este proyecto, se inicio con el proceso elaboración de cartel, separación de presupuesto.
Con lo que dicho cartel fue presentado al proceso de Proveeduría municipal el cual realizo la publicación
del concurso cuando se conto con la aprobación del mismo por parte del Concejo Municipal, el día 20 de
enero del 2017 se llevará acabo la visita técnica de campo con todos los interesados de participar del cartel
de licitación, con lo cual el día 20 de Febrero se realizará la recepción y apertura de ofertas.
Medidas Se elaboro el cartel de licitación, se entregó a proveeduría Municipal en donde se elevo al concejo
Correctivas municipal para su aprobación. Actualmente a la espera de que se de la visita de campo el 20 de enero 2017
y presentación y apertura de ofertas el 20 de Febrero 2017

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Alajuela Ciudad Compra e instalación de ciento veinte cámaras de vigilancia en 01/01/2016 30/12/2016 3%
Segura el cantón, puestas en operación, trabajando de forma conjunta
con el Ministerio de Seguridad Pública en su operación, de
forma tal que para el mes de julio del año 2016, se cuente con la
estructura de soporte necesaria para el óptimo funcionamiento
del sistema
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Alajuela 365.000.000,00 15.000.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00 380.000.000, 0,00
Ciudad Segura 00

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de descongestionamiento vial

Mejoramiento de superficies, andenes, áreas peatonales, zonas verdes y áreas comerciales de la Estación de Autobuses
Distrital de Alajuela en un área de 2,5 ha a diciembre del 2016
META Terminal de autobuses de FECOSA 6-4-1-1-III-1-9

Permitir una mayor fluidez vehicular en las carreteras Cantonales de la Ciudad, Centros Urbanos y Núcleos Consolidados, con el
fin de facilitar el acceso a los diferentes destinos, los servicios y brindar redundancia a las vías nacionales
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % Terminal Construida A 2016 0 100 0 %
Terminal de
autobuses de
FECOSA

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Logro

Justificación por El suscrito ha cumplido con todo lo que corresponde a su responsabilidad en este proyecto, queda
Incumplimiento pendiente lo correspondiente a otras instancias. Se solicitó a la CGR realizar una contratación directa, pero
no se respondió afirmativamente, por lo que se iniciará una licitación pública por parte de Proveeduría.
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Terminal de Mejoramiento de superficies, andenes, áreas peatonales, zonas 29/06/2016 02/01/2017 53 %
autobuses de verdes y áreas comerciales de la Estación de Autobuses Distrital
FECOSA de Alajuela en un área de 2,5 ha a diciembre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Terminal de [Link], 10.800.000,00 0,00 [Link],00 0,00 10.800.000,00 [Link], 0,00
autobuses de 00 00
FECOSA
META Plan Maestro y Estudio de Factibilidad Terminal Multimodal 6-4-1-1-III-6-18
Distrital de Alajuela
Estudio de factibilidad técnica de la terminal multimodal entregado en formato físico y digital, a satisfacción de la Municipalidad
de Alajuela, terminado a más tardar a diciembre del 2016
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100% Plan Maestro y Estudio de Factibilidad A 2016 25 100 25 %
Plan Maestro y elaborado
Estudio de
Factibilidad
Terminal
Multimodal
Distrital de
Alajuela

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan Maestro y Estudio de factibilidad técnica de la terminal multimodal 06/07/2016 23/12/2016 2%
Estudio de entregado en formato físico y digital, a satisfacción de la
Factibilidad Municipalidad de Alajuela, terminado a más tardar a diciembre
Terminal Multimodal del 2016
Distrital de Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan Maestro y 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Estudio de
Factibilidad
Terminal
Multimodal
Distrital de
Alajuela

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejoras, dinamización y adecuación del Mercado Municipal

Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades
comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales
META Remodelación del Mercado Municipal 23-1-1-2-III-1-11

Proceder con el 100% de la primera etapa de recuperación del Mercado Municipal en el área afectada por el incendio de mayo
2016, consistente en la reparación del sector de la nave costado sur-oeste parcialmente afectada en los bloques e y f, así como
ejecución de obras eléctricas preliminares y complementarias, reconstrucción eléctrica bloques e y f (25% de afectación) e
inspección eléctrica, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% obras de recuperación mercado A 2016 0 1 0 %
Remodelación ejecutadas
del Mercado
Municipal

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Logro El proyecto quedo a nivel de orden de inicio la primera etapa y de adjudicación la segunda etapa

Justificación por El proceso de contratación se efectuó a finales de diciembre 2016 por lo que su ejecución se tiene
Incumplimiento proyectada para el primer trimestre del 2017
Medidas El proyecto se ejecutara en el 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Remodelación del Proceder con el 100% de la primera etapa de recuperación del 27/06/2016 30/12/2016 87 %
Mercado Municipal Mercado Municipal en el área afectada por el incendio de mayo
2016, consistente en la reparación del sector de la nave costado
sur-oeste parcialmente afectada en los bloques e y f, así como
ejecución de obras eléctricas preliminares y complementarias,
reconstrucción eléctrica bloques e y f (25% de afectación) e
inspección eléctrica, durante el segundo semestre del 2016

PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Remodelación 10.122.667,47 174.119.809,57 0,00 184.242.477,04 0,00 184.208.784,57 33.692,46 0,00
del Mercado
Municipal

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de erradicación de inundaciones urbanas

Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de
educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial
y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan
Regulador
META Mejoras sistema pluvial La Julieta 4-1-1-1-III-5-10

Instalación de una tubería pluvial de 100 metros de longitud de 450mm de diámetro, 60 metros de tubería de 610mm,
construcción de 3 cajas de registro en el sistema pluvial La Julieta, así como la reparación de la calzada y cualquier otra obra
que se vea afectada por esta construcción, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en las 160 metros lineales de tubería instalados A 2016 160 160 100
Mejoras
sistema pluvial
La Julieta

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Logro Se logro la colocación de 160 m lineales de tuberia

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación de una tubería pluvial de 100 metros de longitud de 27/06/2016 02/01/2017 63 %
pluvial La Julieta 450mm de diámetro, 60 metros de tubería de 610mm,
construcción de 3 cajas de registro en el sistema pluvial La
Julieta, así como la reparación de la calzada y cualquier otra
obra que se vea afectada por esta construcción, durante el
segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 22.000.000,00 1.000.000,00 0,00
sistema pluvial
La Julieta
META Mejoras sistema pluvial Cristo de Piedra Pileta 4-1-1-1-III-5-14

onstrucción de 18,00 metros de tubería de 1,83 metros de diámetro, construcción de 4,00 metros de muro de protección y
mejoramiento del puente sobre quebrada La Fuente en calle Cristo de Piedra Pileta, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 100 % de mejoras pluviales concluidas A 2016 100 100 100 %
Mejoras
sistema pluvial
Cristo de
Piedra Pileta

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Construcción de 18,00 metros de tubería de 1,83 metros de 27/06/2016 02/01/2017 54 %
pluvial Cristo de diámetro, construcción de 4,00 metros de muro de protección y
Piedra Pileta mejoramiento del puente sobre quebrada La Fuente en calle
Cristo de Piedra Pileta, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 51.275.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 51.275.000,00 0,00 34.421.156,35 16.853.843,65 0,00
sistema pluvial
Cristo de
Piedra Pileta
META Diseño hidráulico sistema disposición aguas pluviales sector 4-1-1-3-III-5-16
noreste de la ciudad
Diseño hidráulico del sistema de disposición de aguas pluviales de los sectores desde la parte alta de Guadalupe hasta el punto
donde está ubicada la escuela de esta comunidad y de ahí a Calle La Flory y luego hasta el residencial Campo Verde, durante
el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 Diseño hidráulico efectuado A 2016 0.95 1 95
Diseño
hidráulico
sistema
disposición
aguas
pluviales
sector noreste
de la ciudad

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Diseño hidráulico Diseño hidráulico del sistema de disposición de aguas pluviales 06/07/2016 15/12/2016 95 %
sistema disposición de los sectores desde la parte alta de Guadalupe hasta el punto
aguas pluviales donde está ubicada la escuela de esta comunidad y de ahí a
sector noreste de la Calle La Flory y luego hasta el residencial Campo Verde,
ciudad durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Diseño 12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00
hidráulico
sistema
disposición
aguas
pluviales
sector noreste
de la ciudad
META Mejoras sistema pluvial Calle El Bajo en La Guácima 4-1-1-1-III-5-17

Instalación de una tubería pluvial de 250 metros de longitud y entre 1000mm y 1200mm de diámetro, construcción de 6 cajas de
registro, demolición y reconstrucción de accesos a las viviendas, así como obras complementarias que surjan al momento de la
construcción en Calle El Bajo en La Guácima, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 250 metros lineales de tubería instalada A 2016 250 250 100
Mejoras
sistema pluvial
Calle El Bajo
en La Guácima

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Las obras se adjudicaron y se estarán iniciando en el primer trimestre de 2017

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación de una tubería pluvial de 250 metros de longitud y 28/06/2016 02/01/2017 54 %
pluvial Calle El Bajo entre 1000mm y 1200mm de diámetro, construcción de 6 cajas
en La Guácima de registro, demolición y reconstrucción de accesos a las
viviendas, así como obras complementarias que surjan al
momento de la construcción en Calle El Bajo en La Guácima,
durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 143.245.830,12 70.000.000,00 70.000.000,00 143.245.830,12 0,00 143.245.830,12 0,00 0,00
sistema pluvial
Calle El Bajo
en La Guácima
META Mejoras Sistema Pluvial en El Cerro de Sabanilla 4-1-1-1-III-5-19

Entubando de aproximadamente 100 metros del canal de riego y construcción de hasta 10 cajas de registro pluvial en en El
Cerro de Sabanilla, además de otras obras que puedan ser requeridas para la idónea instalación de este entubado, durante el
segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 100 metros lineales de tubería pluvial A 2016 100 100 100
Mejoras instalados
Sistema Pluvial
en El Cerro de
Sabanilla

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro las obras se inician en enero de 2017

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Sistema Entubando de aproximadamente 100 metros del canal de riego y 27/06/2016 02/01/2017 67 %
Pluvial en El Cerro construcción de hasta 10 cajas de registro pluvial en en El Cerro
de Sabanilla de Sabanilla, además de otras obras que puedan ser requeridas
para la idónea instalación de este entubado, durante el segundo
semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
Sistema Pluvial
en El Cerro de
Sabanilla
META Construcción sistema pluvial Calle las Veraneras, Guácima 4-1-1-1-III-5-22

Instalación de tubería pluvial de 325 metros de longitud de 610 mm de diámetro, construcción de 5 cajas de registro pluvial,
previstas para los tragantes pluviales, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción, en Calle Las
Veraneras, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 325 metros lineales de tubería pluvial A 2016 325 325 100
Construcción instalados
sistema pluvial
Calle las
Veraneras,
Guácima

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro El proyecto ya fue adjudicado y estamos a la espera de la orden de inicio lo cual nos indica que el proyecto
se estará desarrollando en el primer trimestre de 2017

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Instalación de tubería pluvial de 325 metros de longitud de 610 27/06/2016 02/01/2017 64 %
sistema pluvial mm de diámetro, construcción de 5 cajas de registro pluvial,
Calle las Veraneras, previstas para los tragantes pluviales, así como obras
Guácima complementarias que surjan al momento de la construcción, en
Calle Las Veraneras, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 62.725.000,00 0,00 0,00 62.725.000,00 0,00 50.500.000,00 12.225.000,00 0,00
sistema pluvial
Calle las
Veraneras,
Guácima
META Cortes Pluviales del Este 4-1-1-1-III-5-31

Construcción de dos sistemas de evacuación de aguas pluviales en el sector este de la ciudad de Alajuela, acordes al resultado
directo de los estudios hidrológicos efectuados para este fin, durante el año 2016
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en 2 Sistemas de evacuación de aguas pluviales A 2016 2 2 100
Cortes construidos
Pluviales del
Este

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Cortes Pluviales del Construcción de dos sistemas de evacuación de aguas pluviales 01/04/2016 30/06/2016 100 %
Este en el sector este de la ciudad de Alajuela, acordes al resultado
directo de los estudios hidrológicos efectuados para este fin,
durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Cortes 14.020.211,48 0,00 0,00 14.020.211,48 0,00 14.020.211,48 0,00 0,00
Pluviales del
Este
META Mejoras sistema pluvial Calle La Unión 4-1-1-1-III-5-33

Instalación en Calle La Unión de una tubería pluvial de 125 metros de longitud de 450mm de diámetro, construcción de 4 cajas
de registro, un cabezal de salida, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción, durante el
segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 125 metros lineales de tubería instalados A 2016 125 125 100
Mejoras
sistema pluvial
Calle La Unión

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se logro la colocación de tubería la construcción de las cajas y el cabezal, en el ultimo semestre de 2016

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación en Calle La Unión de una tubería pluvial de 125 04/11/2016 21/12/2016 100 %
pluvial Calle La metros de longitud de 450mm de diámetro, construcción de 4
Unión cajas de registro, un cabezal de salida, así como obras
complementarias que surjan al momento de la construcción,
durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 2.137.500,00 0,00 0,00 2.137.500,00 0,00 2.137.500,00 0,00 0,00
sistema pluvial
Calle La Unión
META Mejoras sistema pluvial Cementerio-Hogar Comunitario 4-1-1-1-III-5-34

Instalación de 500 m lineales de tubería de 610 mm, así que con la construcción de 8 pozos de registro pluviales y 3 tragantes
pluviales en calle Cementerio-Hogar Comunitario, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 500 metros lineales de tubería pluvial A 2016 0 500 0
Mejoras instalados
sistema pluvial
Cementerio-
Hogar
Comunitario

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación de 500 m lineales de tubería de 610 mm, así que 02/05/2016 19/12/2016 0%
pluvial con la construcción de 8 pozos de registro pluviales y 3
Cementerio-Hogar tragantes pluviales en calle Cementerio-Hogar Comunitario,
Comunitario durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 37.340.000,00 0,00 0,00 37.340.000,00 0,00 37.340.000,00 0,00 0,00
sistema pluvial
Cementerio-
Hogar
Comunitario
META Mejoras sistema pluvial Desamparados-Río Segundo 4-1-1-1-III-5-35

Instalación en Desamparados-Río Segundo de una tubería pluvial de 50 metros de longitud de 450mm de diámetro, 100 metros
de longitud de 610mm de diámetro, construcción de 5 cajas de registro, así como obras complementarias que surjan al momento
de la construcción, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 100 metros lineales de tubería instalados A 2016 100 100 100
Mejoras
sistema pluvial
Desamparados
-Río Segundo

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro SE pudo colocar los 150 m de tubería y construir las 5 cajas de registro en el ultimo semestre de 2016

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación en Desamparados-Río Segundo de una tubería 01/09/2016 30/11/2016 100 %
pluvial pluvial de 50 metros de longitud de 450mm de diámetro, 100
Desamparados-Río metros de longitud de 610mm de diámetro, construcción de 5
Segundo cajas de registro, así como obras complementarias que surjan al
momento de la construcción, durante el segundo semestre del
2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 19.600.000,00 0,00 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00 100,00
sistema pluvial
Desamparados
-Río Segundo
META Cuneteado Nuestro Amo - Planta Ventanas 4-1-1-1-III-5-36

Construcción de 500 metros de cuneta en concreto, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción
en Nuestro Amo – Planta Ventanas, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 500 metros lineales de cuneta construida A 2016 500 500 100
Cuneteado
Nuestro Amo -
Planta
Ventanas

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro se logro la construcción de los 500 m de cuneta en el ultimo semestre de 2016

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Cuneteado Nuestro Construcción de 500 metros de cuneta en concreto, así como 28/10/2016 19/12/2016 0%
Amo - Planta obras complementarias que surjan al momento de la
Ventanas construcción en Nuestro Amo – Planta Ventanas, durante el
segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Cuneteado 29.400.000,00 0,00 0,00 29.400.000,00 20.580.000,00 8.820.000,00 0,00 70,00
Nuestro Amo -
Planta
Ventanas
META Mejoras sistema pluvial Pacto del Jocote 4-1-1-1-III-5-37

Construcción de 250 metros de sistema pluvial con tubería de concreto, tres pozos pluviales, así como obras complementarias
que surjan al momento de la construcción, en el Pacto del Jocote, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 250 metros lineales de tubería instalada A 2016 0 250 0
Mejoras
sistema pluvial
Pacto del
Jocote

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Construcción de 250 metros de sistema pluvial con tubería de 15/06/2016 19/12/2016 80 %
pluvial Pacto del concreto, tres pozos pluviales, así como obras complementarias
Jocote que surjan al momento de la construcción, en el Pacto del
Jocote, durante el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 13.477.500,38 0,00 0,00 13.477.500,38 0,00 13.477.500,38 0,00 0,00
sistema pluvial
Pacto del
Jocote
META Mejoras al sistema pluvial Calle El Bajo La Candela 4-1-1-1-III-5-38

Instalación de tubería pluvial de 500 metros de longitud, construcción de 8 cajas de registro, reparación de la vía, contratación
del análisis de sitio definitivo y el diseño e inspección de las obras a ejecutar y otras obras adicionales que mejoren el manejo de
las aguas Calle El Bajo, durante el segundo semestre del año 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en las 500 metros lineales de tubería instalada A 2016 500 500 100
Mejoras al
sistema pluvial
Calle El Bajo
La Candela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro se logro la colocación de los 500 m de tubería así como la construcción de 8 cajas de registro en el último
semestre de 2016

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras al sistema Instalación de tubería pluvial de 500 metros de longitud, 07/09/2016 22/12/2016 100 %
pluvial Calle El Bajo construcción de 8 cajas de registro, reparación de la vía,
La Candela contratación del análisis de sitio definitivo y el diseño e
inspección de las obras a ejecutar y otras obras adicionales que
mejoren el manejo de las aguas Calle El Bajo, durante el
segundo semestre del año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras al 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00
sistema pluvial
Calle El Bajo
La Candela
META Mejoras sistema pluvial calle la Clínica 4-1-1-1-III-5-39

Instalación de 45 m lineales de tubería de 1500 mm, así que con la construcción de dos pozos de registro pluviales y el lastre
colocado correctamente en calle la Clínica, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 45 metros lineales de tubería pluvial instalados A 2016 0 45 0
Mejoras
sistema pluvial
calle la Clínica

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación de 45 m lineales de tubería de 1500 mm, así que con 01/07/2016 15/12/2016 50 %
pluvial calle la la construcción de dos pozos de registro pluviales y el lastre
Clínica colocado correctamente en calle la Clínica, durante el segundo
semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 9.418.298,50 0,00 0,00 9.418.298,50 0,00 9.418.298,50 0,00 0,00
sistema pluvial
calle la Clínica
META Mejoramiento pluvial San Rafael 4-1-1-1-III-5-40

Efectuar los estudios, diseños y especificaciones técnicas para la construcción de un sistema pluvial que desfogue las aguas
provenientes de la ruta nacional N° 122, en el distrito de San Rafael, durante el segundo semestre del 2016.
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100% de estudios efectuados A 2016 0 100 0 %
Mejoramiento
pluvial San
Rafael

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoramiento Efectuar los estudios, diseños y especificaciones técnicas para 01/09/2016 14/04/2017 0%
pluvial San Rafael la construcción de un sistema pluvial que desfogue las aguas
provenientes de la ruta nacional N° 122, en el distrito de San
Rafael, durante el segundo semestre del 2016.
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoramiento 35.130.139,68 0,00 0,00 35.130.139,68 0,00 0,00 35.130.139,68 0,00
pluvial San
Rafael

OBJETIVO ESPECÍFICO Rehabilitación PTAR Villa Bonita

Lograr que el efluente de la planta Villa Bonita cumpla con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales

META Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 2-2-3-1-III-5-26

Villa Bonita
Ejecución del 100% de la Etapa 3 del plan de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante
el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarilaldo Sanitario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % Planta tratamiento rehabilitada A 2016 75 100 75 %
Rehabilitación
de la Planta de
Tratamiento de
Aguas
Residuales
Villa Bonita

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro El proyecto se encuentra con diseños terminados, y permisos aprobados, solo a la espera de la firma del
adendum para iniciar con la ejecución física.

Justificación por Debido a retraso en el proceso de adendum las obras iniciarán durante el mes de enero del 2017.
Incumplimiento
Medidas No hay.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Rehabilitación de la Ejecución del 100% de la Etapa 3 del plan de rehabilitación de la 01/07/2015 29/09/2017 72 %
Planta de planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante
Tratamiento de el segundo semestre del 2016
Aguas Residuales
Villa Bonita
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Rehabilitación 200.000.000,00 940.000.000,00 0,00 [Link],00 39.000.000,00 [Link],00 12.650.000,00 3,42
de la Planta de
Tratamiento de
Aguas
Residuales
Villa Bonita

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes bajo criterios de calidad
empresarial
Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes a efecto de consolidar
una gestión eco-eficiente en la prestación del servicio
META Chinea tu Parque 20-1-1-1-III-6-16

Proceso de contratación efectuado al 100% para la rearborización y rehabilitación de parques en la Ciudad de Alajuela así como
la elaboración de un diagnóstico, un plan de manejo forestal y un programa de capacitación para la enseñanza, aprendizaje y
recreación de estudiantes de primaria, secundaria y del turista nacional e internacional en temas de biodiversidad, cultura e
historia, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en 100% proceso de contratación efectuado A 2016 0 100 0 %
Chinea tu
Parque

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por El proyecto Chinea tu Parque esta dentro de un convenio firmado entre la Municipalidad de Alajuela y el
Incumplimiento Instituto Nacional de la Biodiversidad; sin embargo dicho instituto no cuenta con los requisitos legales para
poder ser contratado por la Municipalidad por lo que no se ha podido efectuar la contratación.
Medidas Relizar un replanteamiento de la inversion por proyectos para el 2017.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Chinea tu Parque Proceso de contratación efectuado al 100% para la 01/08/2016 25/12/2017 67 %
rearborización y rehabilitación de parques en la Ciudad de
Alajuela así como la elaboración de un diagnóstico, un plan de
manejo forestal y un programa de capacitación para la
enseñanza, aprendizaje y recreación de estudiantes de primaria,
secundaria y del turista nacional e internacional en temas de
biodiversidad, cultura e historia, durante el segundo semestre
del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Chinea tu 132.521.698,17 0,00 0,00 132.521.698,17 0,00 0,00 132.521.698, 0,00
Parque 17

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de los espacios urbanos y mobiliario urbano

Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón

META Construcción de Rampas Peatonales 7-1-1-3-III-2-22

Construcción de al menos 100 unidades de rampa prefabricada, contemplando la ley 7600 en diferentes puntos de la ciudad de
Alajuela, a agosto del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 rampas peatonales colocadas A 2016 0 100 0
Construcción
de Rampas
Peatonales

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de al menos 100 unidades de rampa prefabricada, 07/01/2016 14/12/2016 0%
Rampas Peatonales contemplando la ley 7600 en diferentes puntos de la ciudad de
Alajuela, a agosto del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 3.116.666,80 0,00 0,00 3.116.666,80 0,00 3.116.666,80 0,00 0,00
de Rampas
Peatonales

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejoras, dinamización y adecuación del Mercado Municipal

Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades
comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales
META Mercado Minorista de Alajuela 23-1-1-11-III-6-31

Cumplir con el 100% de la primera etapa del Proyecto de Mercado Minorista de Alajuela como Motor de Crecimiento Económico
y Dinamización Social, de acuerdo con el cronograma de ejecución, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinador de Mercado Municipal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia en el 100 % de proyecto mercado minorista A 2016 0 100 0 %
Mercado ejecutado
Minorista de
Alajuela

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mercado Minorista Cumplir con el 100% de la primera etapa del Proyecto de 21/11/2016 21/11/2016 0%
de Alajuela Mercado Minorista de Alajuela como Motor de Crecimiento
Económico y Dinamización Social, de acuerdo con el
cronograma de ejecución, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mercado 7.015.222,02 0,00 0,00 7.015.222,02 0,00 7.015.222,02 0,00 0,00
Minorista de
Alajuela

OBJETIVO ESPECÍFICO Espacios seguros y habitables

Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón

META Mejora en la infraestructura del polideportivo de Monserrat 7-1-1-1-III-1-19

Recuperar en un 100% el espacio necesario para cumplir con el dimensionamiento necesario para realizar partidos con
reglamentación internacional de Futsal-FIFA, cumplir con la Ley 7600 para la utilización del gimnasio en área de graderías por
parte de personas con movilidad reducida, recuperación piso deportivo de la cancha por medio de piso modular que permita
tener una superficie deportiva óptima para dicho espacio, colocación de baranda de seguridad entre la diferencia de Nivel de la
nueva primera grada al nivel de la cancha, equipamiento por medio de postes profesionales de Voleibol, Marcos de Futsal
Oficiales con el diseño aprobado por FIFA, y recuperación y mantenimiento de los tableros de baloncesto; además colocación de
butacas en la gradería así como reparación de todas las áreas de acceso o gradas de ingreso a las graderías, pintura en color
amarillo en zonas de seguridad y colocación de revestimiento acrílico especial para las canchas de Tenis, en el polideportivo
Monserrat, durante el segundo semestre del 2016.
RESPONSABLE Coordinador de Planificación Urbana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia ne las Obras ejecutadas al 100%
Mejora en la
infraestructura
del
polideportivo
de Monserrat
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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

de Monserrat A 2016 0 100 0 %

Logro

Justificación por Este proyecto llego a finales del diciembre del 2016 por lo que se revalidan los montos para ejecutar en el
Incumplimiento primer semestrel 2017
Medidas Se espera que este concluido para el primer semestre del 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejora en la Recuperar en un 100% el espacio necesario para cumplir con el 16/11/2016 17/04/2017 0%
infraestructura del dimensionamiento necesario para realizar partidos con
polideportivo de reglamentación internacional de Futsal-FIFA, cumplir con la Ley
Monserrat 7600 para la utilización del gimnasio en área de graderías por
parte de personas con movilidad reducida, recuperación piso
deportivo de la cancha por medio de piso modular que permita
tener una superficie deportiva óptima para dicho espacio,
colocación de baranda de seguridad entre la diferencia de Nivel
de la nueva primera grada al nivel de la cancha, equipamiento
por medio de postes profesionales de Voleibol, Marcos de Futsal
Oficiales con el diseño aprobado por FIFA, y recuperación y
mantenimiento de los tableros de baloncesto; además
colocación de butacas en la gradería así como reparación de
todas las áreas de acceso o gradas de ingreso a las graderías,
pintura en color amarillo en zonas de seguridad y colocación de
revestimiento acrílico especial para las canchas de Tenis, en el
polideportivo Monserrat, durante el segundo semestre del 2016.
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejora en la 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00
infraestructura
del
polideportivo
de Monserrat
AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Efectuar un cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los
niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y
su organización institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Municipal de Servicio al Cliente

Brindar una atención integral a los usuarios facilitando una plataforma tecnológicamente adptada para las necesidades de los
mismos

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

META Actividad Ordinaria Catastro Multifinalitario 54-1-1-1-III-6-1

Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el año
2016
RESPONSABLE Coordinador de Catastro Multifinalitario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de gestiones realizadas I S2016 50 50 100 %
ejecución de la
Actividad II S2016 50 50 100 %
Ordinaria
Logro Se logro el 50% de gestiones realizadas
Catastro
Multifinalitario
Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones 01/01/2016 30/12/2016 100 %
Catastro táctico operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el
Multifinalitario año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 119.649.548,30 4.978.302,12 0,00 124.627.850,42 102.571.115, 29.700,00 22.027.035,29 82,30
Ordinaria 13
Catastro
Multifinalitario

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de actualización tecnológica

Implementar en la institución de forma planificada las TIC`s más adecuadas para facilitar la vida a los usuarios interno y
contribuyentes, mediante una inversión orientada a la satisfacer en pleno las necesidades de estos
META Plan Estratégico Informático 66-1-1-5-III-6-15

Cumplir con 100% del Plan de Desarrollo Informático reemplazando e incrementando el hardware y software de la institución,
brindando mantenimiento y soporte al sistema Delphos y pretendiendo contar a mediados del 2017 con la Migración del
Sistema Integrado Municipal.
RESPONSABLE Coordinador Servicios Informáticos

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PLAN ANUAL OPERATIVO
RESPONSABLE EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% plan informático cumplido I S2016 100 100 100 %
ejecución del
proyecto Plan II S2016 100 100 100 %
Estratégico
Logro La entrega de los equipos se estará realizando a partir de enero del 2017
Informático

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan Estratégico Cumplir con 100% del Plan de Desarrollo Informático 04/01/2016 22/12/2016 100 %
Informático reemplazando e incrementando el hardware y software de la
institución, brindando mantenimiento y soporte al sistema
Delphos y pretendiendo contar a mediados del 2017 con la
Migración del Sistema Integrado Municipal.
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan 60.000.000,00 237.324.775,33 0,00 297.324.775,33 4.193.000,00 233.872.625,90 59.259.149,43 1,41
Estratégico
Informático

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de la subejecución presupuestaria

Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria

META Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e Inversiones 48-1-1-3-III-7-12

Cuentas Especiales
Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos
ubicados en cuentas especiales, durante el año 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Control Presupuestario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de mecanismos legales y técnicos
ejecución de la cumplidos
actividad
ordinaria del
Programa III Pág. 180 / 192
Otros Fondos
e Inversiones
Cuentas
Especiales
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Programa III I S2016 50 50 100 %

Otros Fondos
e Inversiones II S2016 50 50 100 %
Cuentas
Logro Se logro el 50% de mecanismos legales y técnicos cumplidos
Especiales

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos 04/01/2016 23/12/2016 100 %
Programa III Otros establecidos para la asignación presupuestaria de recursos
Fondos e ubicados en cuentas especiales, durante el año 2016
Inversiones
Cuentas Especiales
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 133.694.150,10 377.582.471,04 233.911.025,00 277.365.596,14 0,00 0,00 277.365.596, 0,00
Ordinaria 14
Programa III
Otros Fondos
e Inversiones
Cuentas
Especiales
AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Desarrollar un proceso político que involucre la toma de decisiones concertadas de los factores sociales, económicos, políticos y
técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, ello mediante la orientación, la regulación y promoción de la
localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial
del cantón de Alajuela

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Regulador Urbano

Elaboración, revisión y actualización permanente de un nuevo Plan Regulador Urbano que abarque los 14 distritos y que sirva
de base al Plan de Desarrollo del Cantón
META Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de 25-1-1-1-III-6-2
Infraestructura
Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de las gestiones táctico-operativas de la Dirección Técnica y Estudio
encausadas al desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura pública y del espacio público del cantón y el control
constructivo, así como la planificación urbanística, durante el año 2016
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de las gestiones realizadas I S2016 50 50 100 %
ejecución de la
actividad II S2016 50 50 100 %
ordinaria
Logro de
Planeamiento
y Construcción
Justificación
de por
Incumplimiento
Infraestructura
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de las gestiones 01/01/2016 30/12/2016 52 %
de Planeamiento y táctico-operativas de la Dirección Técnica y Estudio encausadas
Construcción de al desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura pública y
Infraestructura del espacio público del cantón y el control constructivo, así como
la planificación urbanística, durante el año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad [Link], 307.644.408,17 17.622.513,60 [Link],53 [Link], 228.190.492,75 317.320.008, 65,50
Ordinaria de 96 01 77
Planeamiento
y Construcción
de
Infraestructura
META Revisión y Actualización del Reglamento Plan Regulador Urbano 21-1-1-1-III-6-32
del Cantón Central de Alajuela
Realizar el 100% de la tercera etapa del estudio hidrogeológico y elaborar el 100% de Índices de Fragilidad Ambiental para
completar el análisis en la aprobación del Plan Regulador Urbano Ambiental, al finalizar el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % de la tercera etapa del Plan Regulador
Revisión y ejecutada
Actualización
del
Reglamento
Plan Pág. 182 / 192
Regulador
Urbano del
Cantón Central
de Alajuela
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Reglamento A 2016 0.9 100 0.9 %

Plan
Logro
Regulador
Urbano del
Cantón Centralpor
Justificación
de Alajuela
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Revisión y Realizar el 100% de la tercera etapa del estudio hidrogeológico y 07/09/2016 21/12/2016 90 %
Actualización del elaborar el 100% de Índices de Fragilidad Ambiental para
Reglamento Plan completar el análisis en la aprobación del Plan Regulador
Regulador Urbano Urbano Ambiental, al finalizar el segundo semestre del 2016
del Cantón Central
de Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Revisión y 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00
Actualización
del
Reglamento
Plan
Regulador
Urbano del
Cantón Central
de Alajuela
AREA DE MEDIO AMBIENTE

Impulsar el manejo ambiental de la región para detener los procesos de deterioro de los ecosistemas e incentivar su desarrollo
sostenible, utilizando correctamente las potencialidades y respetando las limitaciones que presenten sus recursos naturales.
Estas acciones, a realizarse en un marco de planificación integrada, deberán posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de
la población actual y de las generaciones futuras, minimizando los conflictos existentes entre el uso y la conservación de los
recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de gestión ambiental: Alajuela Ecoeficiente y Sustentable

Mejorar equitativamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, partiendo de crear un medio seguro,
saludable, propicio y estimulante para el desarrollo integral del ser humano
META Opt. sostenible gestión de aguas residuales p-los ciud. medio 24-1-1-1-III-5-8
ambiente
Mejoramiento al 100% en la calidad del efluente y funcionamiento general de la planta de tratamiento Silvia Eugenia, durante el
segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarilaldo Sanitario

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % de mejoras en la Planta de Tratamiento A 2016 100 100 100 %
Opt. sostenible de Silvia Eugenia efectuados
Logro
gestión de La instalación del equipo para tratamiento primario en la planta La Trinidad se encuentra en un 90% de
aguas avance, y se estima culminar antes del 30 de abril del 2016.
residuales
Justificación por No hay. El proyecto avanza según a buen ritmo.
p-los ciud.
Incumplimiento
medio
Medidas
ambiente No hay.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Opt. sostenible Mejoramiento al 100% en la calidad del efluente y 05/01/2015 12/01/2018 57 %
gestión de aguas funcionamiento general de la planta de tratamiento Silvia
residuales p-los Eugenia, durante el segundo semestre del 2016
ciud. medio
ambiente
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Opt. sostenible 51.706.480,00 8.641.362,12 0,00 60.347.842,12 0,00 0,00 60.347.842,12 0,00
gestión de
aguas
residuales
p-los ciud.
medio
ambiente
META Reforestación y Educación Ambiental 24-1-1-1-III-6-24

Reforestación de 4 fuentes de agua potable utilizadas por el acueducto municipal, como son: Rohrmoser, La Chayotera, Río
Segundo y Los Herrera; además de, brindar Educación Ambiental a la población de Alajuela Centro, Río Segundo y La Garita
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 4 nacientes reforestadas y capacitación A 2016 3 4 75
Reforestación brindada
y Educación
Ambiental

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro Se inició el proyecto

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Reforestación y Reforestación de 4 fuentes de agua potable utilizadas por el 01/06/2016 30/12/2016 87 %
Educación acueducto municipal, como son: Rohrmoser, La Chayotera, Río
Ambiental Segundo y Los Herrera; además de, brindar Educación
Ambiental a la población de Alajuela Centro, Río Segundo y La
Garita
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Reforestación 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.720.000,00 45.280.000,00 0,00
y Educación
Ambiental
AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Facilitar la concertación en el sector turismo con el fin de definir proyectos que permitan el posicionamiento del sector a nivel
internacional mediante el posicionamiento de servicios turísticos de alta calidad y como uno de los principales destinos
seleccionados por turistas nacionales y extranjeros

OBJETIVO ESPECÍFICO Alajuela Turismo todo el año

Elaboración de un plan de mercadeo turístico para posicionar Alajuela como un destino turístico atractivo a nivel nacional e
internacional promocionando los diferentes servicios y productos turísticos a hombres y mujeres residentes en el Cantón
Central de Alajuela y comunidades aledañas, Agencias, Tour Operadores de Turismo Internacional y Nacional, durante el
segundo semestre del 2016
META Plan de Mercadeo Turístico de Alajuela 1-4-1-1-III-6-12

Elaboración de un plan de mercadeo turístico para posicionar Alajuela como un destino turístico atractivo a nivel nacional e
internacional promocionando los diferentes servicios y productos turísticos a hombres y mujeres residentes en el Cantón
Central de Alajuela y comunidades aledañas, Agencias, Tour Operadores de Turismo Internacional y Nacional, durante el
segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinadora de Atracción de Inversiones

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 Plan de mercadeo elaborado
Plan de
Mercadeo
Turístico de Pág. 185 / 192
Alajuela
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Mercadeo A 2016 1 1 100

Turístico de
Logro
Alajuela Llevamos el 50% del proceso del Plan de Mercadeo. Se contrató la empresa y se inicio con el
proceso el 5 de diciembre y concluye el 30 de abril del 2017.

Justificación por debido a que el proceso de contratación fue un poco largo se contrató la empresa en el mes de
Incumplimiento diciembre 2016.
Medidas El proyecto se ejecutara en el primer semestre del 2017
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan de Mercadeo Elaboración de un plan de mercadeo turístico para posicionar 18/07/2016 26/04/2017 50 %
Turístico de Alajuela como un destino turístico atractivo a nivel nacional e
Alajuela internacional promocionando los diferentes servicios y
productos turísticos a hombres y mujeres residentes en el
Cantón Central de Alajuela y comunidades aledañas, Agencias,
Tour Operadores de Turismo Internacional y Nacional, durante
el segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan de 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 9.992.500,00 9.992.500,00 5.015.000,00 39,97
Mercadeo
Turístico de
Alajuela
PROGRAMA DESCRIPCION CUMPLIMIENTO

PROGRAMA IV MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos 56 %

INVERSIONES provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con
el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión
AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de los espacios urbanos y mobiliario urbano

Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón

META Construcción de puentes peatonales en el cantón de Alajuela 7-1-1-3-IV-2-1

Construcción de 13 puentes peatonales conformados con estructura metálica a ser instalados en el Cantón de Alajuela, durante
el primer semestre del año 2015
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz
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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017
RESPONSABLE

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 13 puentes peatonales construidos A 2016 13 13 100
Construcción
Logro
de puentes Se construyeron 13 puentes peatonales
peatonales en
el cantón de por
Justificación
Alajuela
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de 13 puentes peatonales conformados con 01/07/2016 31/05/2017 100 %
puentes peatonales estructura metálica a ser instalados en el Cantón de Alajuela,
en el cantón de durante el primer semestre del año 2015
Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 50.191.505,00 206.908.095,70 0,00 257.099.600,70 40.014.469,46 150.645.883,94 66.439.247,30 15,56
de puentes
peatonales en
el cantón de
Alajuela
AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora y equipamiento de instalaciones comunales

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
META Equipamiento de la Escuela Manuela Santamaría de 36-1-1-3-IV-6-1
Desamparados
Compra de 14 computadoras de escritorio y 1 proyector de LCD para la Escuela Manuela Santamaría de Desamparados,
durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Licda Nancy Calderón

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
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Eficacia en el 15 implementos adquiridos A 2016 15 15 100

Equipamiento
Logro
de la Escuela se logro completar el proceso de compra y la totalidad del equipo se entregó el 12 de setiembre.
Manuela
Santamaría depor
Justificación
Desamparados
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Equipamiento de la Compra de 14 computadoras de escritorio y 1 proyector de LCD 01/07/2016 12/09/2016 100 %
Escuela Manuela para la Escuela Manuela Santamaría de Desamparados, durante
Santamaría de el segundo semestre del 2015
Desamparados
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Equipamiento 3.993.979,00 0,00 0,00 3.993.979,00 3.494.561,26 0,00 499.417,74 87,50
de la Escuela
Manuela
Santamaría de
Desamparados
META Construcción del Salón Multiusos COODEPLAN 36-1-1-2-IV-1-1

Construcción de graderías en concreto con un área de 10m² en el Salón Multiusos COODEPLAN, durante el segundo semestre
del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 10 metros cuadrados de graderías construidas A 2016 0 10 0
Construcción
del Salón
Multiusos
COODEPLAN

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción del Construcción de graderías en concreto con un área de 10m² en 02/11/2016 30/12/2016 0%
Salón Multiusos el Salón Multiusos COODEPLAN, durante el segundo semestre
COODEPLAN del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 2.362.636,81 0,00 0,00 2.362.636,81 0,00 2.362.636,81 0,00 0,00
del Salón
Multiusos
COODEPLAN
META Mejora infraestructura Escuela Silvia Montero 36-1-1-2-IV-1-2

Construcción de un paso cubierto de 25ml en la escuela Silvia Montero de Dulce Nombre, durante el segundo semestre del
2016
RESPONSABLE Arq. Bersay Quesada

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en las 25 metros lineales de paso cubierto costruido A 2016 0 25 0
Mejora
infraestructura
Escuela Silvia
Montero

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EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejora Construcción de un paso cubierto de 25ml en la escuela Silvia 17/03/2016 30/03/2016 0%
infraestructura Montero de Dulce Nombre, durante el segundo semestre del
Escuela Silvia 2016
Montero
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejora 470.190,00 0,00 0,00 470.190,00 0,00 470.190,00 0,00 0,00
infraestructura
Escuela Silvia
Montero
META Construcción de Camerinos y Baños en la Plaza de Deportes de 36-1-1-2-IV-6-2
Ciruelas
Construcción de 100m2 para vestidores (obra gris) en la plaza de Deportes de Ciruelas, durante el segundo semestre del 2016

RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 metros cuadrados de vestidores A 2016 0 100 0
Construcción construidos
de Camerinos
y Baños en la
Plaza de
Deportes de
Ciruelas

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de 100m2 para vestidores (obra gris) en la plaza 21/10/2016 19/12/2016 0%
Camerinos y Baños de Deportes de Ciruelas, durante el segundo semestre del 2016
en la Plaza de
Deportes de
Ciruelas
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
de Camerinos
y Baños en la
Plaza de
Deportes de
Ciruelas

OBJETIVO ESPECÍFICO Mejora de la infraestructura para facilidades comunales y dotación de equipamient

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
META Mejoramiento de la red vial distrital de San Miguel 36-1-1-2-IV-2-2

Colocación de 1350 metros cuadrados con un espesor de 0.10 metros de base granular y el asfaltado de 1350 metros
cuadrados con un espesor de 0.04 metros, así como el lastrado de 2100 metros cuadrados con un espesor de 0.20 metros en
diversas calles del distrito de San Miguel, durante el segundo semestre del 2008
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1350 metros cuadrados asfaltados A 2016 0 1350 0
Mejoramiento
de la red vial
distrital de San
Miguel

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2016 31/01/2017

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoramiento de la Colocación de 1350 metros cuadrados con un espesor de 0.10 01/08/2016 12/12/2016 0%
red vial distrital de metros de base granular y el asfaltado de 1350 metros
San Miguel cuadrados con un espesor de 0.04 metros, así como el lastrado
de 2100 metros cuadrados con un espesor de 0.20 metros en
diversas calles del distrito de San Miguel, durante el segundo
semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoramiento 32.877.600,00 0,00 0,00 32.877.600,00 0,00 32.877.600,00 0,00 0,00
de la red vial
distrital de San
Miguel

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PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los
programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN

ESTRATÉGICA
Resultad Resultad
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META o anual EJECUCIÓN DE LA META o del
POR META
DESARROLLO META del indicado
FUNCIONARI indicado r de
% % %

II Semestre
II semestre
OBJETIVOS DE MEJORA O r de eficacia

I Semestre
I semestre
MUNICIPAL INDICADOR
Y/O OPERATIVOS RESPONSAB eficienci en el
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
LE a en la cumplimi
ejecució ento de
n de los la metas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
recursos program
DESARROLLO 49-1-1 Desarrollar acciones Aumento de un 10,60% de los 10,60% de 5,30% 50% 5,30% 50% MBA. 2.500.000,00 2.500.000,00 - 5.000.000,00 100% 5,3 50% 5,3 100%
INSTITUCIONAL tendientes a aumentar los ingresos totales durante el año ingresos Fernando
ingresos a fin de dar Mejora 49-1-1-2-I-1-1 2016, con respecto de los totales Zamora
sostenibilidad al gasto ingresos totales presupuestados incrementado
institucional del año anterior s
DESARROLLO 53-1-1 Lograr una mayor Recuperar al finzalizar el año 25% del 12,5 50% 12,5 50% Lic. Gonzalo 14.585.664,50 14.585.664,50 - 308.962,04 1% 12,5 50% 12,5 100%
INSTITUCIONAL efectividad del cobro de 2016, un 25% del total de pendiente de Pérez
cuentas por cobrar 5.861,952.848,82, que cobro
corresponden al pendiente de recuperado
cobro al 30 de junio del 2015 de
Mejora 53-1-1-2-I-1-2
los y las contribuyentes que se
encuentran en estado de
morosidad y que no estan
prescritas, con montos superiores
a 50.000,00
DESARROLLO 52-1-1 Integración de los Realizar la auditoría externa del 1 Auditoría 1 50% 1 50% MBA. 10.800.000,00 - 8.280.000,00 77% 1 50% 1 100%
INSTITUCIONAL procesos que ejecutan las año 2015 en el primer semestre, y Externa Fernando
diferentes áreas dejar contratada la auditoría realizada Zamora
administrativas a efecto de Mejora 52-1-1-1-I-1-3 externa del año 2016 en el
contar con una información segundo semestre
confiable, oportuna,
transparente y exacta
DESARROLLO 55-1-1 Contar con una Fortalecer el Sistema de Control 100% de 100 50% 100 50% Licda. Lorena 2.500.000,00 2.500.000,00 - 1.124.487,25 22% 100 50% 100 100%
INSTITUCIONAL gestión institucional Interno y mejorar la fortalecimient Peñaranda
caracterizada por la transparencia, el control y el o en el
implementación de procesos seguimiento, con el fin de que se Sistema de
de mejora continua apliquen las medidas correctivas Control
tanto a nivel de las dependencias Interno
así como a nivel institucional, que
nos permitirá avanzar a un grado
mayor de Madurez Institucional y
Mejora 55-1-1-3-I-1-4
gestionar los riesgos relevantes
para minimizar los impactos que
pudieran materializarse,
incorporando tratamientos y
planes de contingencia aplicables
a la realidad para el logro de los
objetivos institucionales, durnate el
2016

DESARROLLO 39-1-1 Promover la Cumplir con el 100% de los 100% de los 44 44% 56 56% Licda. Flor 140.018.570,72 140.018.570,72 119.653.313,20 113.748.234,52 83% 44 44% 51,59 96%
INSTITUCIONAL transparencia en la gestión cometidos definidos en el Plan cometidos en Eugenia
desde una información clara Anual de Auditoría Interna para el el Plan Anual González
y veraz, un sistema de 2016 cumplidos Zamora
consultas eficaz y espacios Operati
39-1-1-7-I-2-1
de encuentro y debate con la vo
ciudadanía para posibilitar su
participación y apoyo en la
gestión de la vida municipal
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
Resultad Resultad
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META o anual EJECUCIÓN DE LA META o del
POR META
DESARROLLO META del indicado
FUNCIONARI indicado r de
% % %

II Semestre
II semestre
OBJETIVOS DE MEJORA O r de eficacia

I Semestre
I semestre
MUNICIPAL INDICADOR
Y/O OPERATIVOS RESPONSAB eficienci en el
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
LE a en la cumplimi
ejecució ento de
n de los la metas
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
recursos program
DESARROLLO 48-1-1 Implementar un Cumplir en forma eficaz y eficiente 31 gestiones 31 50% 31 50% Lic. Johanna [Link],90 [Link],86 [Link],05 [Link],81 82% 31 50% 31 100%
INSTITUCIONAL mecanismo de apropiación, con 31 gestiones administrativas administrativa Madrigal, Lic.
monitoreo y aseguramiento de apoyo a los procesos, s realizadas Luis Abarca,
de la ejecución subprocesos y actividades, en forma Licda. Ana
presupuestaria durante el año 2016 eficiente y Ma. Alvarado
eficaz y
Operati Coordinadore
48-1-1-3-I-1-5
vo s de
Procesos,
Subprocesos
y Actividades
del Programa
I

DESARROLLO 49-1-1 Consolidación de un Lograr la elaboración de 2800 2800 avalúos 0 0% 2800 100% Lic. 62.740.000,00 - 4.000.000,00 6% 0 0% 1900 68%
INSTITUCIONAL modelo eficiente de avalúos de propiedades de de omisos Alexander
sostenibilidad fiscal y contribuyentes omisos de la efectuado Jiménez
financiera, que sostenga el presentación de la declaración del
gasto institucional, así como impuesto sobre bienes inmuebles,
el financiamiento de las producto de la valoración de
inversiones estratégicas Mejora 49-1-1-1-I-1-6 omisos y actualización en los 14
distritos del Cantón. Con el fin de
aumentar en un 20% las bases
imponibles para el cobro del
impuesto con relación a las bases
del año 2016

DESARROLLO 62-1-1 Contar con la Atender el 100% de 100% de 50 50% 50 50% Licda 73.511.228,97 171.852.289,96 2.362.730,53 67.468.204,15 28% 50 50% 50 100%
INSTITUCIONAL maquinaria y equipo requerimientos de maquinaria, requerimiento Johanna
necesario para el correcto mobiliario y equipo, durante el año s de Madrigal, Lic.
accionar operativo de la 2016 maquinaria, Luis Abarca,
Institución mobiliario y Licda. Ana
equipo Ma. Alvarado
atendidos y
Operati
62-1-1-1-I-3-1 Coordinadore
vo
s de
Procesos,
Subprocesos
y Actividades
del Programa
I

DESARROLLO 48-1-1 Implementar un Atender el 100% de compromisos 100% de 50 50% 50 50% Licda. Ana 855.436.482,50 [Link],11 [Link],97 816.830.925,28 77% 50 50% 50 100%
INSTITUCIONAL mecanismo de apropiación, por concepto de deudas y compromisos María
monitoreo y aseguramiento Operati transferencias corrientes y de por deudas y Alvarado
48-1-1-3-I-4-1
de la ejecución vo capital, durante el año 2016 transferencia
presupuestaria s atendidos

SUBTOTALES 3,9 5,1 [Link],59 [Link],15 [Link],75 [Link],05 68% 3,9

TOTAL POR PROGRAMA 44% 56% [Link],74 [Link],80 44% 95,94%

56% Metas de Objetivos de Mejora 40% 60% 40% 93,6%

44% Metas de Objetivos Operativos 49% 52% 49% 98,9%

9 Metas formuladas para el programa

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN

ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Result Result
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META ado EJECUCIÓN DE LA META ado
META
DESARROLLO META anual del
FUNCIONARIO

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % del % indica
MUNICIPAL INDICADOR RESPONSABL
Y/O OPERATIVOS indica dor de
AREA E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
dor de eficaci
eficien a en el
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
cia en cumpli
01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS 0% 0% 0%
INFRAESTRUCT 8-1-1 Lograr una mejora Operativo 8-1-1-2-II-1-1 Dar cobertura a 90.531,50 metros 90.531,5 metros 90.532 50% 90.532 50% Ing. William 258.841.101,11 276.841.101,11 183.503.536,02 245.557.798,44 80% 90352 50% 90352 100%
URA continua en la prestación del lineales de Limpieza de Vías lineales de Hidalgo
EQUIPAMIENTO servicio de Limpieza de Vías Públicas durante todo el año 2016 Limpieza de vías
Y SERVICIOS Públicas a efecto de atendidos
consolidar una gestión eco-
eficiente congruente con la Ley
para la Gestión Integral de
Residuos
TOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 258.841.101,11 276.841.101,11 183.503.536,02 34% 0% 0%
02 RECOLECCIÓN DE BASURA 0% 0% 0%
INFRAESTRUCT 18-1-1 Lograr una mejora Mejora 18-1-1-2-II-2-1 Manejar adecuadamente un Un máximo de 37.458 48% 40.579 52% Licda. Yamileth [Link],50 [Link],44 [Link],63 [Link],77 89% 37485 48% 40579 100%
URA continua en la prestación del máximo de 78.037,00 toneladas 78.037,00 Oses
EQUIPAMIENTO servicio de Manejo de métricas de residuos sólidos toneladas
Y SERVICIOS Residuos Ordinarios a efecto ordinarios, aplicando las acciones y métricas de
de consolidar una gestión eco- principios establecidos en la residuos solidos
eficiente congruente con la Ley Gestión Integral de Residuos, ordinarios
para la Gestión Integral de considerando además las manejados
Residuos características y necesidades de adecuadamente,
las personas que hacen uso del tomando en
servicio, durante el año 2016 consideración
las
características y
necesidades de
las personas
usuarias del
servicio

TOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA [Link],50 [Link],44 [Link],63 42% 0% 0%

05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 0% 0% 0%
INFRAESTRUCT 20-1-1 Lograr una mejora Operativo 20-1-1-2-II-5-1 Dar cobertura a 135,668 metros 135,668 metros 135668 50% 135668 50% Ing. Jorge 124.110.232,88 226.456.663,86 42.688.035,06 62.736.906,42 30% 135668 50% 135668 100%
URA continua en la prestación del cuadrados de zonas de parques, cuadrados de Vargas
EQUIPAMIENTO servicio de Mantenimiento de con la prestación del servicio de áreas de
Y SERVICIOS Parques y Zonas Verdes a mantenimiento y mejoras en los parques y zonas
efecto de consolidar una parques y zonas verdes ubicados verdes
gestión eco-eficiente en la en el distrito Alajuela del cantón de atendidos
prestación del servicio. Alajuela durante todo el año 2016

TOTAL PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 124.110.232,88 226.456.663,86 42.688.035,06 12% 0% 0%

06 ACUEDUCTOS 0% 0% 0%
INFRAESTRUCT 16-1-1 Implementar un plan Operativo 16-1-1-1-II-6-1 Brindar un servicio en forma 31.146 usuarios 31.146 50% 31.146 50% Ing. María [Link],00 [Link],12 864.691.706,62 850.405.752,34 61% 31146 50% 31146 100%
URA estratégico de Reingeniería de continua con calidad y cantidad, a con servicio de Auxiliadora
EQUIPAMIENTO Negocios, Gestión de Calidad 31.146 usuarios del sistema de agua potable Castro
Y SERVICIOS Total, Gestión de Procesos, acueducto municipal, durante el
Administración Total de la año 2016
Mejora Continua, el método
Tompkins de Mejora Continua,
Seis Sigma, Teoría de las
Restricciones y Desarrollo
Organizacional o Plan Kaisen
para la mejora de los servicios
municipales

TOTAL ACUEDUCTOS [Link],00 [Link],12 864.691.706,62 31% 0% 0%

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Result Result
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META ado EJECUCIÓN DE LA META ado
META
DESARROLLO META anual del
FUNCIONARIO

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % del % indica
MUNICIPAL INDICADOR RESPONSABL
Y/O OPERATIVOS indica dor de
AREA E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
dor de eficaci
eficien a en el
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
cia en cumpli
0107
ASEO DE VÍAS PLAZAS
MERCADOS, Y SITIOSYPUBLICOS
FERIAS 0% 0% 0%
INFRAESTRUCT 22-1-1 Lograr una mejora Operativo 22-1-1-7-II-7-1 Brindar un adecuado servicio de 54 corrales y 4 58 50% 58 50% 7.196.650,00 17.769.624,00 4.234.466,00 3.080.000,00 29% 58 50% 58 100%
URA continua en la prestación del mantenimiento y mejoras a las locales en
EQUIPAMIENTO servicio en la Plaza de instalaciones de la Plaza de óptimas
Y SERVICIOS Ganado, congruente con la Ganado, efectuando una eficiente condiciones y
Ley de SENASA fiscalización y recaudación de los con recaudación
alquileres de los 54 corrales y 4 efectiva
locales en la Plaza de Ganado,
durante todo el año 2016
INFRAESTRUCT 23-1-1 Contribuir a la Operativo 23-1-1-11-II-7-2 Brindar un adecuado servicio de 250 locales en 250 50% 250 50% Lic. Jorge 146.172.000,00 149.698.005,00 98.344.301,26 89.721.016,97 64% 250 50% 250 100%
URA dinamización de la actividad mantenimiento y mejoras a las óptimas González
EQUIPAMIENTO económica de la ciudad de instalaciones del Mercado condiciones y
Y SERVICIOS Alajuela, fortaleciendo las Municipal, efectuando una con recaudación
sinergias entre las actividades eficiente fiscalización y recaudación efectiva
comerciales y de servicios de los alquileres de los 250 locales
turísticos, culturales y sociales comerciales, durante todo el año
2016
TOTAL MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 153.368.650,00 167.467.629,00 102.578.767,26 32% 0% 0%
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 0% 0% 0%
POLÍTICA 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora 32-1-4-1 -II-9-1 Realizar 12 actividades recreativas 12 actividades 6 50% 6 50% Licda. Marilyn 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0% 6 50% 6 100%
SOCIAL LOCAL transformador de las durante el 2016 en diferentes recreativas Arias
comunidades y las distritos del cantón para mejorar la efectuadas
capacidades artísticas, salud física y mental de la
culturales y humanas desde ciudadanía
una práctica inclusiva y
participativa de
corresponsabilidad, entre las
instituciones, el gobierno local
y la sociedad civil.
POLÍTICA 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora 32-1-4-4 -II-9-2 Puesta en funcionamiento de una 12 talleres de 6 50% 6 50% Licda. Marilyn 18.500.000,00 44.812.637,27 0,00 14.118.036,66 22% 6 50% 6 100%
SOCIAL LOCAL transformador de las ludoteca en el Parque Estercita expresión Arias
comunidades y las Castro implementando 12 talleres artística
capacidades artísticas, de expresión artística con sus ejecutados
culturales y humanas desde respectivas actividades de
una práctica inclusiva y interacción social, y la prestación
participativa de de servicios de seguridad y
corresponsabilidad, entre las vigilancia durante el año 201
instituciones, el gobierno local
y la sociedad civil
POLÍTICA 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora 32-1-4-7 -II-9-3 Incentivar la participación de 16 16 centros 0% 16 100% Licda. Marilyn 7.000.000,00 100.000,00 4.593.085,60 67% 0 0% 16 100%
SOCIAL LOCAL transformador de las colegios del cantón de Alajuela en educativos Arias
comunidades y las la celebración del concurso participando del
capacidades artísticas, académico Prometeo, donde cada concurso
culturales y humanas desde colegio o liceo estará representado
una práctica inclusiva y por un docente encargado y un
participativa de grupo de excelencia académica
corresponsabilidad, entre las conformado por 5 estudiantes,
instituciones, el gobierno local durante el año 2016
y la sociedad civil
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el desarrollo de Mejora 36-1-1-3 -II-9-4 Compra de 15 trajes típicos 15 trajes típicos 15 100% 0% Licda. Marilyn 2.000.000,00 0,00 0% 0% 15 100%
SOCIAL LOCAL programas sociales, costarricenses y 15 accesorios de adquiridos Arias
educativos, de salud, cada una de los siguientes
culturales, deportivos, productos: peinetas, camafeos,
recreativos y de beneficencia, argollas, pañuelos, arreglos florales
mediante la recuperación de la para el pelo, aretes, delantales,
infraestructura para facilidades canastos, sacos, entre otros, para
comunales y la dotación de mujeres adultas mayores
equipamientos integrantes del Grupo Folklórico
“Adulto Mayor Santa Lucía”, del
Distrito de San Rafael del Cantón
Central de Alajuela, durante el
primer semestre del 2016

0%
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Result Result
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META ado EJECUCIÓN DE LA META ado
META
DESARROLLO META anual del
FUNCIONARIO

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % del % indica
MUNICIPAL INDICADOR RESPONSABL
Y/O OPERATIVOS indica dor de
AREA E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
dor de eficaci
eficien a en el
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
cia en cumpli
POLÍTICA 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora 01 ASEO
32-1-4-7-II-9-6 Desarrollar 4 festivales DE VÍAS
artísticos en 4Y SITIOS PUBLICOS2
actividades 50% 2 50% Licda. Marilyn 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 9.328.750,00 62% 0 0% 4 100%
SOCIAL LOCAL transformador de las coordinación con los centros efectuadas Arias
comunidades y las educativos del cantón con el
capacidades artísticas, propósito de fortalecer diferentes
culturales y humanas desde áreas cognitivas: la escritura, la
una práctica inclusiva y creatividad, la lectura y la escucha,
participativa de durante el año 2016
corresponsabilidad, entre las
instituciones, el gobierno local
y la sociedad civil
POLÍTICA 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora 32-1-4-1-II-9-7 Desarrollar diversos festivales 14 distritos con 7 50% 7 50% Licda. Marilyn 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 28.000.000,00 100% 0 0% 14 100%
SOCIAL LOCAL transformador de las corales en los 14 distritos del festivales Arias
comunidades y las cantón con el propósito de corales
capacidades artísticas, desarrollar el potencial efectuados
culturales y humanas desde transformador de las comunidades
una práctica inclusiva y y las capacidades artísticas y
participativa de culturales, durante el año 2016
corresponsabilidad, entre las
instituciones, el gobierno local
y la sociedad civil
POLÍTICA 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora 32-1-4-6 -II-9-8 Proyección cultural en el Teatro 24 de 12 50% 12 50% Licda. Marilyn 25.000.000,00 87.500.914,75 700.000,00 22.968.435,85 21% 10 42% 10 83%
SOCIAL LOCAL transformador de las Municipal mediante la realización actividades Arias
comunidades y las de 24 presentaciones artísticas y artísticas
capacidades artísticas, suministro de servicios de proyectadas
culturales y humanas desde seguridad y vigilancia así como
una práctica inclusiva y limpieza, durante el año 2016
participativa de
corresponsabilidad, entre las
instituciones, el gobierno local
y la sociedad civil
POLÍTICA 32-1-4 Desarrollo del potencial Operativo 32-1-4-1-II-9-9 Promover la extensión cultural, la 14 distritos con 7 50% 7 50% Licda. Marilyn 45.422.331,17 100.582.645,13 45.962.529,50 63.983.000,82 75% 7 50% 7 100%
SOCIAL LOCAL transformador de las educación, recreación y deporte en proyectos de Arias
comunidades y las los 14 distritos del Canton Central extensión
capacidades artísticas, de Alajuela durante el año 2016 cultural,
culturales y humanas desde educativa,
una práctica inclusiva y recreativa y
participativa de deportiva
corresponsabilidad, entre las ejecutados
instituciones,el gobierno local y
la sociedad civil
POLÍTICA 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora 32-1-4-1-II-9-11 Compra de 5 Flautas traversa. 5 26 instrumentos 0% 26 100% Licda. Marilyn 5.000.000,00 0,00 0% 0 0% 26 100%
SOCIAL LOCAL transformador de las clarinetes. 5 Saxofón alto, 5 adquiridos Arias
comunidades y las Saxofón tenor, 3 Trompetas y 3
capacidades artísticas, Trombones, para la Banda del
culturales y humanas desde Instituto de Alajuela durante el
una práctica inclusiva y segundo semestre del 2016
participativa de
corresponsabilidad, entre las
instituciones,el gobierno local y
la sociedad civil
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma Operativo 35-1-2-2-II-9-12 Celebración de una Fiesta 1 Festival de 0% 1 100% Licda. Marilyn 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 100% 0 0% 1 100%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, Internacional de Cuenteros en Cuenteria Arias
participativa y concertada con Alajuela 2016, como una actividad efectuado
las organizaciones de base los de proyección cultural y de
proyectos prioritarios a convocatoria en el cantón que
ejecutar con los recursos permita el rescate de la tradición
asignados a presupuestos oral, los valores y la convivencia
públicos participativos social durante el segundo semestre
del 2016
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma Operativo 35-1-2-2-II-9-13 Tres edificios iluminados con luz 100 % 0% 100 100% Licda. Marilyn 65.000.000,00 0,00 30.000.000,00 46% 0 0% 100 100%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, led, iluminación festiva, seis iluminción Arias
participativa y concertada con parques municipales, un pasaje navideña
las organizaciones de base los (Leon Costes Castro) y colocaccion efectuada
proyectos prioritarios a de banderines en cinco puntos
ejecutar con los recursos estatégicos de la Ciudad de
asignados a presupuestos Alajuela durante noviembre y
públicos participativos diciembre del 2016
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Result Result
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META ado EJECUCIÓN DE LA META ado
META
DESARROLLO META anual del
FUNCIONARIO

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % del % indica
MUNICIPAL INDICADOR RESPONSABL
Y/O OPERATIVOS indica dor de
AREA E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
dor de eficaci
eficien a en el
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
cia en cumpli
POLÍTICA 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora 01 ASEO DE
32-1-4-1-II-9-14 Desarrollar una producción VÍAS1Y SITIOS
técnica PUBLICOS
producción 0% 2 100% Licda. Marilyn 12.000.000,00 0,00 10.135.000,00 84% 0 0% 2 100%
SOCIAL LOCAL transformador de las para vivir la emoción de los técnica y 1 Arias
comunidades y las partidos de Costa Rica en la estrategia de
capacidades artísticas, Hexagonal Final al Campeonato promoción del
culturales y humanas desde Mundial en el Parque de Alajuela cantón de
una práctica inclusiva y con un despliegue tecnológico, Alajuela con
participativa de tarimas, pantalla LED, sonido con elementos de
corresponsabilidad, entre las capacidad para 5000 personas así mercadeo,
instituciones,el gobierno local y como diferentes actividades desarrollo de
la sociedad civil recreativas para el deleite de toda actividades
la familia, acompañada de una culturales,
estrategia de promoción del cantón protocolarias y
de Alajuela con elementos de de apoyo
mercadeo, desarrollo de logístico
actividades culturales, protocolarias efectuadas
y de apoyo logístico , durante el
segundo semestre del 2016

TOTAL EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 124.922.331,17 390.896.197,15 46.762.529,50 9% 0% 0%

10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 0% 0% 0%
POLÍTICA 30-1-1 Cuatro Agendas Mejora 30-1-1-6 -II-10-1 Talleres quincenales de 4 grupos 0% 4 100% Licda. Magali 6.158.700,00 0,00 4.170.000,00 68% 2 0% 2 100%
SOCIAL LOCAL Sociales de Concertación crecimiento personal, tres grupos poblacionales Acuña
funcionando con criterios en estilos de vida saludables y un atendidos
homogéneos y orientados a curso de promotoras de estilos de
resultados verificables vida saludables, a diciembre de
2016
POLÍTICA 30-1-1 Cuatro Agendas Mejora 30-1-1-6-II-10-2 Un Centro de Cuido y Desarrollo 100% CECUDI 100 50% 100 50% Licda. Nancy 44.982.000,00 103.126.713,00 0,00 49.763.250,00 34% 100 50% 90 95%
SOCIAL LOCAL Sociales de Concertación Infantil funcionando al 100%, operando Calderón
funcionando con criterios atendiendo a 70 niños y niñas
homogéneos y orientados a menores de 7 años, de mujeres
resultados verificables jefas de hogar (prioritariamente)
que se encuentren laborando o
estudiando, ubicado en el Cantón
Central de Alajuela, distrito
Primero, y Construido y equipado
el II Centro ubicado en el distrito de
San Antonio, El Roble, durante el
año 2016
DESARROLLO 1-5-1 Implementar la Mejora 1-5-1-10-II-10-3 Realización de la VIII Feria de 1 Feria 0% 1 100% Licda. Agnes 14.000.000,00 0,00 13.800.000,00 99% 0% 1 100%
ECONÓMICO CREAPYME en la Microempresarios y empresarias efectuada Molina
LOCAL Municipalidad de Alajuela para Alajuelenses para estimular y
promover la competividad y el visibilizar las MIPYMES existentes
desarrollo económico local en el cantón y la provincia, durante
visualizando y generando el año 2016
encadenamientos productivos
entre las Mipymes y grandes
empresas

POLÍTICA 32-1-3 Incorporar el enfoque Mejora 32-1-3-11-II-10-4 40 mujeres lideresas del Cantón 40 lideresas 0% 40 100% Licda. Magali 5.000.000,00 0,00 3.265.000,00 65% 20 0% 20 100%
SOCIAL LOCAL de género en la gestión de la reunidas y capacitadas en capacitadas Acuña
Municipalidad con el fin de liderazgo femenino con conciencia
promover relaciones más de género y a las necesidades
equitativas e igualitarias entre específicas de las mujeres y un
mujeres y hombres del Cantón foro o encuentro de mujeres
Central de Alajuela lideresas, a diciembre de 2016

POLÍTICA 32-1-1 Establecer acciones Mejora 32-1-1-11-II-10-5 Fortalecer durante el 2016 los 22 22 Bibliotecas 0% 22 100% Licda. María 45.093.259,88 955.980,00 1.678.450,00 6% 0 0% 22 100%
SOCIAL LOCAL afirmativas a favor de los Centros Virtuales con módulos Virtuales Alexandra
diversos sectores para equipo de cómputo, cámaras operando Oviedo
poblacionales en coordinación de vídeo, equipo, mantenimiento
con las entidades estatales preventivo y correctivo, antivirus,
encargas del sector social material didáctico y virtual, y
servicios básicos, para un óptimo
funcionamiento
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Result Result
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META ado EJECUCIÓN DE LA META ado
META
DESARROLLO META anual del
FUNCIONARIO

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % del % indica
MUNICIPAL INDICADOR RESPONSABL
Y/O OPERATIVOS indica dor de
AREA E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
dor de eficaci
eficien a en el
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
cia en cumpli
DESARROLLO 1-5-1 Implementar la Mejora 1-5-1-6 -II-10-6 Lograr capacitar 01enASEO DE VÍAS
aspectos Y SITIOS
de 80 PUBLICOS
empresarios 0% 80 100% Licda Agnes 8.640.000,00 0,00 5.460.000,00 63% 0% 80 100%
ECONÓMICO CREAPYME en la habilidades competitivas como capacitados Molina
LOCAL Municipalidad de Alajuela para emprendedurismo, plan de
promover la competividad y el negocios, marketing, ventas,
desarrollo económico local negocio y publicidad a al menos 80
visualizando y generando empresarias (os) del Cantón
encadenamientos productivos Central de Alajuela, durante el año
entre las Mipymes y grandes 2016
empresas

POLÍTICA 30-1-1 Cuatro Agendas Mejora 30-1-1-6 -II-10-7 Capacitar al menos al 50 % de los 100% de 50 50% 50 50% Licda. María 7.500.000,00 22.500.000,00 3.735.250,00 14.945.750,00 62% 50 50% 50 100%
SOCIAL LOCAL Sociales de Concertación grupos del PAM del Cantón Central actividades de la Alexandra
funcionando con criterios de Alajuela en aspectos como red Cantonal del Oviedo
homogéneos y orientados a ejercicios, baile, derechos y Adulto Mayor
resultados verificables autoestima, así como crear al ejecutadas
menos 1 grupos nuevos de PAM
en el Cantón Central de Alajuela,
celebrar con los grupos de PAM el
Día Mundial de la Persona Adulta
Mayor, realizar una Feria de la
PAM Alajuelense, donde se
proyecten como personas
productivas dentro de la sociedad
Alajuelense, fomentando así el
respeto, aceptación y solidaridad
de la ciudadanía Alajuelense hacia
las Personas Adultas Mayores,
durante el año 2016
DESARROLLO 1-6-2 Disminuir las brechas Mejora 1-6-2-5 -II-10-8 100% de actividades de 100% 50 50% 50 50% Licda. Grethel 12.500.000,00 25.513.941,78 1.800.000,00 11.699.274,99 36% 50 50% 50 100%
ECONÓMICO entre la oferta y la demanda capacitacitación para la inserción actividades de Bolañoz
LOCAL del mercado laboral y laboral y la empleabilidad, así como capacitación
potenciar así, las capacidades información sobre los servicios para la inserción
y competencias laborales de brindados por la Municipalidad en laboral
las personas oferentes, materia de empleabilidad y dictado ejecutadas
favoreciendo opciones de de clases de recuperación en
orientación, atención individual materias de educación formal tanto
y grupal que permita el de primaria como de secundaria
empoderamiento de la bajo la modalidad de Educación
ciudadanía en su propio Abierta articulando con profesores
proceso de búsqueda de pensionados vecinos de la
empleo y brindando provincia de Alajuela y
orientación laboral y atención sensibilización a representantes
integral a poblaciones empresariales sobre derechos
vulnerables. humanos, discapacidad, derechos
laborales, legislación laboral básica
y atención a la diversidad social y
género, durante todo el año 2016

POLÍTICA 32-1-3 Incorporar el enfoque Mejora 32-1-3-2-II-10-9 Un proceso de capacitación en 1 proceso de 0% 1 100% Licda. Magali 5.000.000,00 0,00 1.666.667,00 33% 0,5 0% 0,5 100%
SOCIAL LOCAL de género en la gestión de la incorporación de la perspectiva de capacitación Acuña
Municipalidad con el fin de género ejecutado, a diciembre del ejecutado
promover relaciones más 2016
equitativas e igualitarias entre
mujeres y hombres del Cantón
Central de Alajuelad
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Result Result
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META ado EJECUCIÓN DE LA META ado
META
DESARROLLO META anual del
FUNCIONARIO

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % del % indica
MUNICIPAL INDICADOR RESPONSABL
Y/O OPERATIVOS indica dor de
AREA E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
dor de eficaci
eficien a en el
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
cia en cumpli
POLÍTICA 32-1-3 Incorporar el enfoque Mejora 01 ASEO DE VÍAS
32-1-3-20-II-10-10Cuatro fechas emblemáticas que 4Y SITIOSfechas
PUBLICOS2 50% 2 50% Licda. Magali 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 4.900.000,00 98% 2 50% 2 100%
SOCIAL LOCAL de género en la gestión de la tienen como fin sensibilizar acerca emblemáticas Acuña
Municipalidad con el fin de de la necesidad de avanzar hacia en pro de la
promover relaciones más la equidad de género y la mujer
equitativas e igualitarias entre eliminación de todo tipo de celebradas
mujeres y hombres del Cantón discriminación y exclusión social
Central de Alajuela celebradas con la participación de
hombres y mujeres, talleres sobre
derechos de las mujeres y la
igualdad de género ejecutados en
14 comunidades del cantón, a
diciembre del 2016

POLÍTICA 32-1-3 Incorporar el enfoque Mejora 32-1-3-19-II-10-11 Tres distritos del cantón recibiendo procesos de 0% 100 100% Licda. Magali 20.124.000,00 1.207.500,00 12.576.500,00 68% 70 0% 30 100%
SOCIAL LOCAL de género en la gestión de la un proceso de capacitación e capacitación, Acuña
Municipalidad con el fin de información a mujeres para la información,
promover relaciones más promoción del emprendedurismo y sensibilización y
equitativas e igualitarias entre el empleo, un proceso informativo y promoción
mujeres y hombres del Cantón de sensibilización para mejorar las ejecutados al
Central de Alajuela relaciones humanas en la familia 100%
con perspectiva de género, a
diciembre del 2016

DESARROLLO 1-6-1 Disminuir las brechas Mejora 1-6-1-2-II-10-12 100% de las actividades del 100 % de 50 50% 50 50% Licda. Grethel 7.500.000,00 13.538.300,00 0,00 9.450.000,00 45% 50 50% 50 100%
ECONÓMICO entre el sector empresarial y Proyecto Alajuela Empleable actividades Bolañoz
LOCAL educativo con la finalidad de implementado durante el año 2016 sobre
abordar la problemática del empleabilidad
desempleo desde un enfoque ejecutadas
intersectorial e integral,
aumentando la tasa de
empleabilidad y posicionando
los servicios de la oficina en el
sector empresarial y educativo
con parámetros de calidad y
excelencia
POLÍTICA 32-1-2 Reconocer la Mejora 32-1-2-1-II-10-13 Un grupo de apoyo para mujeres, 100 % del 50 50% 50 50% Licda. Magali 25.000.000,00 25.000.000,00 1.222.500,00 20.252.838,00 43% 50 50% 45 95%
SOCIAL LOCAL prestación social básica, como dos grupos de sanación de la niña proyecto de Acuña
un derecho ciudadano, interior, un grupo terapéutico de Desarrollo
articulando las acciones violencia de pareja, un grupo de Integral de la
necesarias para garantizar su apoyo para hombres, 14 centros Familia y la no
acceso educativos públicos del Cantón violencia
recibiendo los talleres para ejecutado
adolescentes, los talleres para
padres y madres de familia en
promoción del desarrollo integral
de la familia, a diciembre de 2016

POLÍTICA 30-1-1 Cuatro Agendas Mejora 30-1-1-6-II-10-14 Un proceso de seguimiento y 100% de los 0% 100 100% Licda. Magali 20.246.925,00 0,00 0,00 0% 50 0% 50 100%
SOCIAL LOCAL Sociales de Concertación fortalecimiento al grupo base de la proyectos de Acuña
funcionando con criterios Agenda de Niñez y Adolescencia agenda de
homogéneos y orientados a (CODENA), un grupo de Niñez y
resultados verificables formadores capacitados y Adolescencia
realizando talleres en centros ejecutados
educativos, una actividad lúdica
para la promoción de derechos con
las personas menores de edad,
realizado a diciembre del 2016
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Result Result
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META ado EJECUCIÓN DE LA META ado
META
DESARROLLO META anual del
FUNCIONARIO

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % del % indica
MUNICIPAL INDICADOR RESPONSABL
Y/O OPERATIVOS indica dor de
AREA E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
dor de eficaci
eficien a en el
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
cia en cumpli
POLÍTICA 30-1-1 Cuatro Agendas Mejora 32-1-1-1-II-10-15 Realizar como01 ASEO DE VÍAS
mínimo Y SITIOS
10 16 PUBLICOS8
actividades 50% 8 50% Licda. María 5.000.000,00 30.502.000,00 0,00 29.995.138,00 84% 8 50% 7,4 96%
SOCIAL LOCAL Sociales de Concertación actividades durante todo el año efectuadas Alexandra
funcionando con criterios 2016, donde los jóvenes se puedan Oviedo
homogéneos y orientados a recrear y participar en actividades
resultados verificables sanas, donde se realizaran ferias
de artes y voluntariado en la
comunidad, además de suministrar
herramientas para practicar el
deporte al menos para 25 equipos
de deporte o centros educativos
que practiquen esta actividad para
jóvenes del Cantón y continuar la
campaña de comunicación de
Agenda Juventud

POLÍTICA 32-1-5 Formalizar y desplegar Mejora 32-1-5-11-II-10- Contar con una Oficina Municipal Oficina de 50 50% 50 50% Licda. Bertalía 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 6.927.776,64 46% 33,5 34% 33,5 67%
SOCIAL LOCAL un Acuerdo Ciudadano por 18 para dar la atención al público en Discapacidad Vega
una Alajuela Inclusiva REVISAR CON general con respecto al tema de la funcionando al
META 2-10-16 Discapacidad. Así mismo realizar 100%
una Base de Datos de las
necesidades más importantes de
dicha población; elaborar un listado
de las diferentes, Organizaciones,
que tienen responsabilidad con el
tema; crear conciencia entre la
parte Política y Administrativa de la
Municipalidad sobre las ventajas de
invertir y fortalecer a las
poblaciones más necesitadas del
Cantón y realizar actividades de
información sobre el tema de la
Discapacidad a la población
Alajuelense, durante el año 2016

POLÍTICA 30-1-1 Cuatro Agendas Mejora 30-1-1-6-II-10- Adquisición de 4 equipamientos y 100% 0% 100 100% Licda. María 17.893.347,60 0,00 0% 0 0% 100 100%
SOCIAL LOCAL Sociales de Concertación 16 suministros para el Comité actividades Alexandra
funcionando con criterios REPETIDA Cantonal de la Persona Joven y ejecutadas Oviedo
homogéneos y orientados a formulación de 3 talleres de
resultados verificables liderazgo comunitario, 7 clases de
zumba neón, 8 charlas de
programa empléate para
habilidades blandas, 14 giras a
instituciones educativas para
fortalecimiento de valores, un
concierto de integración juvenil
para incrementar los espacios de
recreación de la juventud
Alajuelense y 5000 estudiantes de
los colegios de Alajuela con
procesos de capacitación de
prevención del Bullying, durante el
año 2016
POLÍTICA 32-1-1 Establecer acciones Operativo 32-1-1-1-II-10-17 Atender durante el año 2016 las 100% de 100 50% 100 50% Licda. María 121.643.275,22 199.353.064,18 111.463.569,07 111.200.286,47 69% 100 50% 100 100%
SOCIAL LOCAL afirmativas a favor de los demandas sociales de la población proyectos Alexandra
diversos sectores del Cantón de Alajuela, mediante la cogerenciados Oviedo
poblacionales en coordinación cogerencia del 100% de los
con las entidades estatales proyectos asignados al Proceso de
encargas del sector social Desarrollo Social
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Result Result
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META ado EJECUCIÓN DE LA META ado
META
DESARROLLO META anual del
FUNCIONARIO

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % del % indica
MUNICIPAL INDICADOR RESPONSABL
Y/O OPERATIVOS indica dor de
AREA E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
dor de eficaci
eficien a en el
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
cia en cumpli
POLÍTICA 01 ASEO DE
35-1-2 Definir en forma Operativo 35-1-2-2-II-10-19 Cincuenta (50) personas VÍAS100%
Adultas Y SITIOS PUBLICOS
de 0% 100 100% Licda. Bertalía 3.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 33,33 33%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, Mayores que recibirán actividades para Vega
participativa y concertada con conocimientos de movimientos el adulto mayor
las organizaciones de base los corporales, artísticas y productivas ejecutadas
proyectos prioritarios a de la comunidad de Monserrat del
ejecutar con los recursos Distrito de San Antonio del Cantón
asignados a presupuestos Central de Alajuela, en espacios
públicos participativos lúdicos de recreación y en un
ambiente especializado y
saludable; así como la contratación
de Tres (3) personas
especializadas en dar conocimiento
sobre cómo realizar Técnicas de
Coordinación, ante los sonidos
musicales, por otro lado se
ofrecerán herramientas para la
implementación y la elaboración de
productos alimenticios que les
favorecerá en su dieta diaria y se
colaborará en desarrollar Grupos
Artísticos en el Distrito de San
Antonio, por medio de actividades
cívicas, culturales y recreativas
incentivando la participación de las
personas Adultas, durante el
segundo semestre del 2016

POLÍTICA 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora 32-1-4-5 -II-10-20Desarrollar una producción artística 1 festival 0% 1 100% Licda. María 8.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL transformador de las y cultural que contemple toda la ejecutado Alexandra
comunidades y las logística y requerimientos para Oviedo
capacidades artísticas, vivir el espíritu y alegría de los aires
culturales y humanas desde navideños en la comunidad. Para lo
una práctica inclusiva y cual se desarrollará un Festival
participativa de Navideño con la participación de
corresponsabilidad, entre las bandas rítmicas, grupos musicales,
instituciones, el gobierno local coros y villancicos, actividades
y la sociedad civil culturales e infantiles, entre otros,
para el disfrute de todas las
familias, niños, niñas y adultos
mayores, durante el segundo
semestre del 2016

TOTAL SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 234.125.275,22 582.690.251,44 120.384.799,07 15% 0% 0%

11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES 0% 0% 0%
INFRAESTRUCT 11-1-1 Velar por el debido Mejora 11-1-1-1-II-11-1 Cumplir en forma eficaz y eficiente 590 espacios de 590 50% 590 50% Sr. Leonard 109.333.396,77 130.333.396,76 74.459.991,14 76.049.767,96 63% 590 50% 570 98%
URA cumplimieto del Reglamento a con el servicio de estacionamientos estacionamiento Madrigal
EQUIPAMIENTO la Ley de Estacionamiento públicos en los 590 espacios s públicos Jiménez
Y SERVICIOS Autorizado y la Ley de Transito autorizados durante el año 2016 autorizados
en el Canton Central de supervisados
Alajuela regulando todos los
sectores que cuentan con
espacios para estacionamiento
debidamente marcados y
rotulados y todas las calles
aledañas al Canton Central

INFRAESTRUCT 11-2-1 Vigilar el cumplimiento Mejora 11-2-1-1-II-11-2 Brindar un adecuado servicio de 100% de 100 50% 100 50% Lic. Luis 22.102.500,00 22.102.500,00 0,00 0,00 0% 100 50% 100 100%
URA de los derechos, deberes y funcionamiento de la Terminal de cumplimiento en Abarca Moraga
EQUIPAMIENTO responsabilidades de los Autobuses Municipal para el año la prestación del
Y SERVICIOS propietarios de autobuses, 2016 Servicio de la
usuarios de los andenes de la Terminal de
terminal y de los dueños de los Autobuses.
locales comerciales que
operan en el sitio

TOTAL ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES 131.435.896,77 152.435.896,76 74.459.991,14 26% 0% 0%

13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS 0% 0% 0%
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Result Result
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META ado EJECUCIÓN DE LA META ado
META
DESARROLLO META anual del
FUNCIONARIO

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % del % indica
MUNICIPAL INDICADOR RESPONSABL
Y/O OPERATIVOS indica dor de
AREA E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
dor de eficaci
eficien a en el
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
cia en cumpli
INFRAESTRUCT 16-1-1 Implementar un plan Operativo 01de
16-1-1-1-II-13-1 Brindar un servicio ASEO DE aVÍAS
calidad Y SITIOS
los 8.400 PUBLICOS
usuarios 8400 50% 8400 50% Ing. Luis 382.500.000,00 441.782.620,85 245.505.330,24 322.687.453,88 69% 8400 50% 8400 100%
URA estratégico de Reingeniería de 8400 usuarios del alcantarillado con servicio de Francisco
EQUIPAMIENTO Negocios, Gestión de Calidad sanitario municipal, durante el año calidad Alpízar
Y SERVICIOS Total, Gestión de Procesos, 2016
Administración Total de la
Mejora Continua, el método
Tompkins de Mejora Continua,
Seis Sigma, Teoría de las
Restricciones y Desarrollo
Organizacional o Plan Kaisen
para la mejora de los servicios
municipales

TOTAL ALCANTARILLADOS SANITARIOS 382.500.000,00 441.782.620,85 245.505.330,24 30% 0% 0%

18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0% 0% 0%
DESARROLLO 62-1-1 Contar con la Operativo 62-1-1-3-II-18-1 Brindar un adecuado 100% de los 50 50% 50 50% Licda. Paola 20.295.468,16 20.295.468,17 16.080.771,55 16.513.783,07 80% 50 50% 50 100%
INSTITUCIONAL maquinaria y equipo necesario manternimiento preventivo y vehículos Miranda Pérez
para el correcto accionar correctivo al 100% de los vehículos municipales del
operativo de la Institución municipales del Subproceso de Subproceso de
Servicios Administrativos durante el Servicios
año 2016 Administrativos
con
mantenimiento
adecuado
TOTAL REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 20.295.468,16 20.295.468,17 16.080.771,55 40% 0% 0%
23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD 0% 0% 0%
INFRAESTRUCT 10-1-1 Brindar seguridad y Mejora 10-1-1-9-3-II-23-1Cumplir con el 100% del programa 100% de 50 50% 50 50% Sr. Leonard 289.864.074,80 359.905.323,36 200.528.370,11 264.746.592,97 72% 50 50% 48 98%
URA confianza a nuestros de seguridad ciudadana durante el programa Madrigal
EQUIPAMIENTO administrados, estableciendo 2016 efectuando al menos 2 cumplido Jiménez
Y SERVICIOS los debidos controles a los operativos interinstitucionales por
patentados, ventas mes, controlando y supervisando
ambulantes y locales diariamente ventas ambulantes y
comerciales que presenten vigilancia de parques 24 horas del
anomalías mediante la debida día los 365 días del año.
ejecución de procedimientos;
en coordinación con las demás
entidades policiales y
judiciales del país

TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD 289.864.074,80 359.905.323,36 200.528.370,11 31% 0% 0%

25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 0% 0% 0%
MEDIO 24-1-1 Mejorar Operativo 24-1-1-5-II-25-1 Atender y fiscalizar con perspectiva 100% de los 50 50% 50 50% Ing. Félix 78.394.083,30 78.394.083,30 56.112.252,52 55.348.551,86 71% 50 50% 50 100%
AMBIENTE equitativamente la calidad de de género el 100% de los proyectos que Angulo
vida de las generaciones proyectos que puedan atentar puedan atentar
presentes y futuras, partiendo contra los recursos naturales contra los
de crear un medio seguro, patrimonio de los Alajuelenses, recursos
saludable, propicio y durante el año 2016 naturales del
estimulante para el desarrollo Cantón de
integral del ser humano. Alajuela
atendidos
TOTAL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 78.394.083,30 78.394.083,30 56.112.252,52 36% 0% 0%
28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 0% 0% 0%
INFRAESTRUCT 21-1-1- Disponer de un Plan Operativo 21-1-1-4-II-28-1 Atender los posibles eventos, que 30 % de 30 50% 30 50% Licda. Ileana 15.733.604,98 15.733.605,00 0,00 4.430.000,00 14% 20 33% 30 83%
URA Piloto, para el desarrollo de se puedan producir a causa de fenómenos Roblero
EQUIPAMIENTO aciones preventivas, dirigidas fenómenos naturales o antrópicos naturales o
Y SERVICIOS a implementar medidas de durante el 2016 antrópicos
Seguridad, para el resguardo atendidos
de la vida, los bienes y
servicios en diferentes sitios
vulnerables ante sucesos
climáticos
TOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 15.733.604,98 15.733.605,00 0,00 0% 0% 0%
29 POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES 0% 0% 0%
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Result Result
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META ado EJECUCIÓN DE LA META ado
META
DESARROLLO META anual del
FUNCIONARIO

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
OBJETIVOS DE MEJORA % % del % indica
MUNICIPAL INDICADOR RESPONSABL
Y/O OPERATIVOS indica dor de
AREA E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
dor de eficaci
eficien a en el
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
cia en cumpli
INFRAESTRUCT 9-1-1 Lograr una mejora Operativo 01 ASEO
9-1-1-7-II-29-1 Garantizar el adecuado DE VÍAS
sistema Y SITIOS PUBLICOS
de Intervención 15 50% 15 50% Arq. Manuel 59.017.959,20 71.839.551,54 36.661.413,28 46.738.497,34 64% 15 50% 15 100%
URA continua en la prestación del monitoreo y control en la aplicación municipal con Salazar
EQUIPAMIENTO servicio de Deberes de los del Reglamento para el contratación o
Y SERVICIOS Munícipes a efecto de Establecimiento y cobro de Tarifas ejecución
consolidar una gestión eco- por el Incumplimiento de Deberes institucional de
eficiente congruente con la Ley de los Municipes de la obras en al
para la Gestión Integral de Municipalidad de Alajuela, con la menos un 15%
Residuos corrección de anomalias del total de
detectadas por la omisión de de los casos
propietarios previamente previamente
apercibidos, a través de la notificados y en
contratación o ejecución los cuales aún
institucional de obras o labores persiste la
requeridas durante el año 2016 omisión de
deberes
TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE 59.017.959,20 71.839.551,54 36.661.413,28 28% 0% 0%
30 ALCANTARILLADO PLUVIAL 0% 0% 0%
INFRAESTRUCT 16-1-1 Implementar un plan Mejora 16-1-1-1-II-30-1 Conservar, mejorar y brindar 736.932 metros 368.466 50% 368.466 50% Ing. Lawrence 397.620.000,00 716.826.850,96 281.847.946,68 343.499.842,76 56% 368446 50% 368446 100%
URA estratégico de Reingeniería de mantenimiento a 736.932 metros lineales de Chacón Soto
EQUIPAMIENTO Negocios, Gestión de Calidad de sistema pluvial existente en el sistemas
Y SERVICIOS Total, Gestión de Procesos, cantón de Alajuela durante el año pluviales del
Administración Total de la 2016 cantón
Mejora Continua, el método atendidos
Tompkins de Mejora Continua, efectivamente
Seis Sigma, Teoría de las
Restricciones y Desarrollo
Organizacional o Plan Kaisen
para la mejora de los servicios
municipales

TOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL 397.620.000,00 716.826.850,96 281.847.946,68 25% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 16,0 31,0 [Link],09 [Link],06 [Link],68 [Link],81 121% 13,6

TOTAL POR PROGRAMA 34% 66% [Link],15 [Link],49 29% 85%

68% Metas de Objetivos de Mejora 31% 69% 24% 80%

32% Metas de Objetivos Operativos 40% 60% 39% 94%

47 Metas formuladas para el programa

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN

N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
01 EDIFICIOS 0% 0% 0% 0%
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-1-1 Cambio, suministro e instalación de 100 % de 100 100% 0% Arq. Andrea 7.899.408,39 0,00 5.399.800,00 68% 0 0% 100 0% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas 10 ventanas en 8 aulas y el mejoras en la Zayas
sociales, educativos, de comedor, con una dimensión de: 4 escuela
salud, culturales, ventanas de 1,46 x 5.36, 4 ventanas efectuadas
deportivos, recreativos y Mejora de 2.04 x 5.36 ventanas y 2
de beneficencia, mediante ventanas en comedor de: 1 de 1.54 x
la recuperación de la 1.70 y 1 de 1.90x 1.69, en la Escuela
infraestructura para Aeropuerto Cacique, durante el
facilidades comunales y la primer semestre del 2016
dotación de equipamientos
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-1-2 Construcción de paredes 300 metros 0% 300 100% Arq. Fabián 25.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas perimetrales y acabados en un área cuadrados González
sociales, educativos, de de 300 m2 en el salón multiuso construidos
salud, culturales, urbanización La Paz, durante el
deportivos, recreativos y Mejora segundo semestre del 2016
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-1-3 Construcción de acabados finales en 300 metros 0% 300 100% Arq. Fabián 34.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas un área de 300m2 del salón Multiuso cuadrados González
sociales, educativos, de de Urbanización Sacramento a construidos
salud, culturales, diciembre del 2016
deportivos, recreativos y Mejora
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-1-5 Cambio de estructura y cubierta de 200 metros 0% 200 100% Arq. Gerald 15.475.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas techo en un área aproximada de cuadrados Muñoz
sociales, educativos, de 200m2, en el EBAIS de Río Segundo construidos
salud, culturales, de Alajuela, durante el segundo
deportivos, recreativos y Mejora semestre del 2016
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
POLÍTICA 30-1-1 Cuatro Agendas 30-1-1-6-III-1-7 Construcción de 1 edificio para 1 edificio 0% 1 100% Arq. Fabián 39.646.046,90 0,00 28.095.411,30 71% 1 0% 1 100% 100%
SOCIAL LOCAL Sociales de Concertación Centro de Cuido y Desarrollo Infantil construido y González
funcionando con criterios en el Cantón de Alajuela en equipado
homogéneos y orientadas mampostería de bloques de
a resultados verificables Mejora concreto y estructura de techo
metálica con un área aproximada de
construcción de 360 metros
cuadrados, todo de acuerdo a planos
y especificaciones técnicas
suministradas a la Municipalidad, y
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-1-8 Construcción de 1 Centro Cantonal 1 centro agrícola 0% 1 100% Arq. Fabián 80.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas Agrícola en Alajuela, en un área de construido González
sociales, educativos, de 200 metros cuadrados de estructura
salud, culturales, metálica y cerramientos livianos
deportivos, recreativos y Mejora durante el segundo semestre del
de beneficencia, mediante 2016
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
INFRAESTRUC 6-4-1 Permitir una mayor 6-4-1-1-III-1-9 Mejoramiento de 01 EDIFICIOS
superficies, 100 % Terminal 0% 100 100% Arq. Fabián [Link],00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA fluidez vehicular en las andenes, áreas peatonales, zonas Construida González
EQUIPAMIENT carreteras Cantonales de verdes y áreas comerciales de la
O Y SERVICIOS la Ciudad, Centros Estación de Autobuses Distrital de
Urbanos y Núcleos Mejora Alajuela en un área de 2,5 ha a
Consolidados, con el fin de diciembre del 2016
facilitar el acceso a los
diferentes destinos, los
servicios y brindar
redundancia a las vías
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-1-10 Realización del estudio de suelos, 100% de 0% 1 100% Ing. 3.579.629,00 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas diseño y preparación de planos estudios, Lawrence
sociales, educativos, de constructivos y demarcación diseños y Chacón
salud, culturales, perimetral del área de parque en la preparación de
deportivos, recreativos y Mejora Urbanización Villa Elia, durante el planos
de beneficencia, mediante segundo semestre del 2016 realizados
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
INFRAESTRUC 23-1-1 Contribuir a la 23-1-1-2-III-1-11 Primera etapa de la construcción de 1 sistema de 0% 1 100% Arq. Gerald 184.242.477,04 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA dinamización de la 1 sistema de extracción de aire en el extracción de Muñoz
EQUIPAMIENT actividad económica de la Mercado Municipal, durante el aire instalado Cubillo
O Y SERVICIOS ciudad de Alajuela, segundo semestre del 2016
fortaleciendo las sinergias Mejora
entre las actividades
comerciales y de servicios
turísticos, culturales y
sociales
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 19-1-1-9-III-1-12 Construcción al 100% de elementos 100% de 0% 100 100% Arq. Manuel 82.972.000,00 0,00 54.541.060,00 66% 35 0% 100 100% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas faltantes para entrada en servicio del elementos Salazar
sociales, educativos, de edificio del Salón Multiuso Sector construidos
salud, culturales, Este de San Rafael, durante el
deportivos, recreativos y Mejora segundo semestre del 2016
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
INFRAESTRUC 19-1-1 Realizar una 19-1-1-9-III-1-13 Construcción de 2 nuevos Centros 600 metros 0% 600 100% Licda. 345.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 600 100% 100%
TURA gestión integral de los de Recuperación de Residuos cuadrados Yamileth
EQUIPAMIENT residuos para la protección Valorizables construidos en construidos Oses
O Y SERVICIOS de la salud humana y los cumplimiento de la legislación
ecosistemas, generando Mejora vigente en San Miguel y
valores sociales orientados Urbanización Meza y que
a evitar, reducir, reutilizar, comprenden un área de 300 metros
valorizar, tratar y disponer cuadrados cada uno, durante el
los residuos, a través de la segundo semestre del 2016
asesoría y posterior
36-1-1 Facilitar el 19-1-1-9-III-1-14 0,00 0% 0% 0% 0%
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud, culturales,
deportivos, recreativos y Mejora
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
Eliminada a traves de la modificacion 0%
04-2016
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 19-1-1-9-III-1-16 Cambio de techo y cielorraso en un 58 metros 0% 215 100% Arq. Andrea 17.000.000,00 0,00 0,00 0% 0% 215 100% 100%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, Mejora área aproximada de 215 metros cuadrados Zayas
participativa y concertada cuadrados en el EBAIS de La construidos
con las organizaciones de Guácima, durante el segundo
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 01 EDIFICIOS
36-1-1-2-III-1-17 Intervención de la fachada principal 100% de 0% 100 100% Arq. Fabián 10.000.000,00 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas del salón multiuso de la fachada principal González
sociales, educativos, de Urbanización Los Portones Distrito intervenida
salud, culturales, Mejora de San Rafael, cerramientos
deportivos, recreativos y perimetrales (rejas) y equipamiento
de beneficencia, mediante del salón, para el segundo semestre
la recuperación de la del 2016
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-1-18 Diseño, elaboración de planos y 100 % de 0% 100 100% Ing. Roy 9.591.270,42 0,00 0,00 0% 0% 95 95% 95%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas especificaciones técnicas para el trabajos de Delgado
sociales, educativos, de reforzamiento estructural y planos de diseño
salud, culturales, Mejora obras de protección pasiva y activa efectuados
deportivos, recreativos y contra incendios de los Edificios A y
de beneficencia, mediante B, así como la elaboración de
la recuperación de la planos estructurales y
INFRAESTRUC 7-1-1 Dotar de condiciones 7-1-1-1-III-1-19 Recuperar en un 100% el espacio Obras 0% 100 100% Arq. Edwin 80.000.000,00 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
TURA de seguridad y necesario para cumplir con el ejecutadas al Bustos Ávila
EQUIPAMIENT accesibilidad a los dimensionamiento necesario para 100%
O Y SERVICIOS espacios públicos del Mejora realizar partidos con reglamentación
Cantón internacional de Futsal-FIFA, cumplir
con la Ley 7600 para la utilización
del gimnasio en área de graderías
TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS 7.899.408,39 [Link],36 0,00 88.036.271,30 5% 0% 0% 0%
02 VÍAS DE COMUNICACIÓN 0% 0% 0% 0%
INFRAESTRUC 6-2-1 Promover un plan 6-2-1-1-III-2-1 Ejecución del 100% del programa de 100% del 30 30% 70 70% Ing. José 367.080.268,16 480.937.416,92 162.755.912,25 321.038.141,24 57% 30 30% 70 70% 100%
TURA para el mantenimiento de manteniemiento rutinario del Plan de programa de Luis Chacón
EQUIPAMIENT la infraestructura vial del Inversión Vial Cantonal programados mantenimiento
O Y SERVICIOS Cantón orientado a para el año 2016; estableciendo rutinario
aquellas zonas que más lo Operativ mecanismos de coordinación, ejecutado
requieren, con el fin de o supervisión y seguimiento en
ampliar la conectividad conjunto con los actores locales y
ofrecida por la red nacional administrativos que surgirán bajo la
de la zona, brindar modalidad "por demanda"
redundancia, crear
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-2-2 Construcción de Boulevard costado 78 metros 78 100% 0% Arq. Andrea 10.000.000,00 0,00 9.902.330,00 99% 0 0% 78 0% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas sur cancha de futbol de San Rafael, lineales de via Zayas
sociales, educativos, de de 78 metros de largo, durante el mejorada
salud, culturales, primer semestre del 2016
deportivos, recreativos y Mejora
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-3 Ampliación de calzada en Calle 800 metros 0% 800 100% Ing. José 282.478.179,80 0,00 0,00 0% 0 0% 800 100% 100%
TURA implementar proyectos y Primaria Pasito Distrito Río Segundo lineales Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan en un mínimo de 6m de ancho con ampliados y
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente mejoras pluviales y asfaltado en una asfaltados
las necesidades de Mejora longitud aproximada de 800 m,
transporte de los durante el segundo semestre del
habitantes y supere de una 2016
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-4 Obras de infraestructura vial para Eficacia en el 0% 1,5 100% Ing. José 131.787.840,53 0,00 131.025.600,00 99% 0 0% 1,5 100% 100%
TURA implementar proyectos y ampliación de la vía en sectores Mantenimiento Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan donde se identifican problemas con periódico
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente anchos de calzada, recarpeteo de conector
las necesidades de una longitud aproximada de 1.5 Km, Rosales -
transporte de los y en un ancho promedio de 6 metros COOTAXA, El
habitantes y supere de una de calzada; así como Realizar obras niño con cariño
vez por todas las Mejora complementarias pluviales de
dificultades de movilidad y entubado para mitigar la
conectividad que registra problemática en un sector de
nuestra Ciudad y Centros aproximadamente 600 m en el
Urbanos conector Rosales - COOTAXA, El
niño con cariño, durante el segundo
semestre del año 2016 [Contraer]
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-6 Construcción de dos rampas01de EDIFICIOS
2 puentes 0% 2 100% Ing. José 60.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 2 100% 100%
TURA implementar proyectos y acceso para dos carriles vehiculares construidos Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan y aceras peatonales para el nuevo
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente puente Carbonal y Tenería, durante
las necesidades de Mejora el segundo semestre del 2016
transporte de los
habitantes y supere de una
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-7 Construcción de estructuras 650 metros 0% 650 100% Ing. José 500.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 650 100% 100%
TURA implementar proyectos y especiales para retención de suelos cuadrados de Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan en un área aproximada de 650 m2, estructura de
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente durante el segundo semestre del retención
las necesidades de Mejora 2016 construida
transporte de los
habitantes y supere de una
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-8 Construcción de dos bastiones de 4 bastiones 0% 4 100% Ing. José 150.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA implementar proyectos y concreto para la colocación de construidos Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan puente Bailey sobre rio San
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente Fernando y la construcción de dos
las necesidades de Mejora bastiones tipo marco hembra para
transporte de los puente Bailey sobre el rio Sarapiquí,
habitantes y supere de una durante el segundo semestre del
vez por todas las 2016
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-9 Construcción de dos rampas de 1 puente 0% 1 100% Ing. José 62.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 1 100% 100%
TURA implementar proyectos y acceso para dos carriles vehiculares construido Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan y aceras peatonales para el nuevo
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente puente en Casa Phillips, durante el
las necesidades de Mejora segundo semestre del 2016
transporte de los
habitantes y supere de una
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-1-III-2-11 Construcción de dos nuevas paradas 2 paradas 0% 2 100% Arq. Manuel 15.000.000,00 0,00 0,00 0% 0% 2 100% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas de buses con mobiliario urbano, construidas Salazar
sociales, educativos, de seguras, accesibles e integradoras
salud, culturales, sociales en puntos de alta
deportivos, recreativos y Mejora concentración de usuarios en el
de beneficencia, mediante distrito de San Rafael, durante el
la recuperación de la segundo semestre del 2016
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-13 Realizar los estudios previos, diseño 2 bastiones 0% 2 100% Ing. José 161.600.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA implementar proyectos y y construcción de dos Bastiones de construidos Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan concreto para Puente tipo Bailey,
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente sobre el Rio Poas en el Distrito de
las necesidades de Mejora San José, durante el segundo
transporte de los semestre del 2016
habitantes y supere de una
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-2-14 Recarpeteo de aproximadamente 300 metros de 0% 300 100% Ing. José 60.614.871,13 0,00 52.217.318,00 86% 0 0% 300 100% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas 300 metros de vías en la Urb. La vía intervenidos Luis Chacón
sociales, educativos, de Trinidad y señalización en el área a
salud, culturales, intervenir, durante el segundo
deportivos, recreativos y Mejora semestre del 2016
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-2-16 Recarpeteo de aproximadamente 01 EDIFICIOS
4000 metros 0% 4000 100% Ing. José 85.000.000,00 0,00 69.495.870,00 82% 0 0% 4000 100% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas 4000 metros cuadrados, y la cuadrados de Luis Chacón
sociales, educativos, de señalización en el área a intervenir vía intervenidos
salud, culturales, en Calles Urbanización Montenegro,
deportivos, recreativos y Mejora durante el segundo semestre del
de beneficencia, mediante 2016
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-17 Recarpeteo de aproximadamente 200 metros de 0% 200 100% Ing. Kevin 80.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 200 100% 100%
TURA implementar proyectos y 200 metros de vía y señalización en vía intervenidos Segura
EQUIPAMIENT acciones que permitan el área a intervenir en Calle Pinares
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente de Desamparados, durante el
las necesidades de Mejora segundo semestre del 2016
transporte de los
habitantes y supere de una
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-1-III-2-18 Construcción de una parada de 1 parada 0% 1 100% Arq. Gerald 5.000.000,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas autobús en Río Segundo, durante el construidas Muñoz
sociales, educativos, de segundo semestre del 2016
salud, culturales,
deportivos, recreativos y Mejora
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-2-27 Reconformación de base con 2000 metros 0% 2000 100% Ing. José 55.000.000,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas agregado granular y asfaltado con cuadrados Luis Chacón
sociales, educativos, de mezcla asfáltica en un área asfaltados
salud, culturales, aproximada de 2000 m2 y mejoras
deportivos, recreativos y Mejora pluviales según diseño en calles de
de beneficencia, mediante urbanización Las Palmas, durante el
la recuperación de la segundo semestre del 2016
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-2-28 Construcción del Puente Peatonal de 1 puente 0% 1 100% Arq. Gerald 12.325.720,13 4.522.080,90 37% 0 0% 1 100% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas 10 metros de longitud, sobre el Río construido Muñoz
sociales, educativos, de Ojo de Agua, durante el segundo
salud, culturales, periodo del 2016
deportivos, recreativos y Mejora
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-2-29 Construcción de un paso peatonal 1 paso peatonal 0% 1 100% Arq. Fabián 25.000.000,00 0,00 0% 0 0% 1 100% 100%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, en concreto y asfalto a la altura de construido González
participativa y concertada Molinos de Costa Rica, a diciembre
con las organizaciones de del 2016.
base los proyectos Mejora
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos públicos
participativos
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-19 Recarpeteo de aproximadamente 150 metros de 0% 150 100% Ing. Kevin 30.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 150 100% 100%
TURA implementar proyectos y 150 metros de vía en calle La vía intervenidos Segura
EQUIPAMIENT acciones que permitan Providencia y señalización completa
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente según normativa vigente, durante el
las necesidades de Mejora segundo semestre del 2016
transporte de los
habitantes y supere de una
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-1-III-2- Recarpeteo de aproximadamente 01 EDIFICIOS
400 metros de 0% 400 100% Ing. José 24.991.142,10 21.104.049,00 84% 400 0% 400 100% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas 20 400m de longitud de vías internas de vía mejorada Luis Chacón
sociales, educativos, de la Urbanización Punta del Este y
salud, culturales, demarcación completa según
deportivos, recreativos y Mejora normativa vigente, durante el
de beneficencia, mediante segundo semestre del 2016
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
INFRAESTRUC 7-1-1 Dotar de condiciones 7-1-1-3-III-2-22 Construcción de al menos 100 100 rampas 0% 100 100% Arq. Fabián 3.116.666,80 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA de seguridad y unidades de rampa prefabricada, peatonales González
EQUIPAMIENT accesibilidad a los contemplando la ley 7600 en colocadas
O Y SERVICIOS espacios públicos del diferentes puntos de la ciudad de
Cantón Mejora Alajuela, a agosto del 2016

INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-23 Recarpeteo con mezcla asfáltica de 1700 Metros 0% 1700 100% Ing. José 15.997.966,90 0,00 0% 0 0% 1700 100% 100%
TURA implementar proyectos y aproximadamente 1700 m2 con un cuadrados de Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan espesor de reforzamiento de carpeta recarpeteo
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente asfáltica, en Calle Sibaja en efectuados
las necesidades de Mejora Desamparados, durante el segundo
transporte de los semestre del 2016
habitantes y supere de una
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-24 Recarpeteo de aproximadamente 3000 Metros 0% 3000 100% Ing. José 19.997.949,59 19.997.949,59 100% 0 0% 3000 100% 100%
TURA implementar proyectos y 3000 m2 con mezcla asfáltica y cuadrados de Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan señalización del acceso a Calle recarpeteo
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente Barrio El Carmen, Río Segundo, efectuados
las necesidades de Mejora durante el segundo semestre del
transporte de los 2016
habitantes y supere de una
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-25 Recarpeteo de un área aproximada 33000 metros 0% 33000 100% Ing. José 21.120.474,51 0,00 0% 0 0% 33000 100% 100%
TURA implementar proyectos y de 33000 m² con un espesor de 5 cuadrados de Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan cm en el conector principal entre recarpeteo
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente Sabanilla y Tambor, durante el colocados
las necesidades de Mejora segundo semestre del 2016
transporte de los
habitantes y supere de una
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-26 Obras de infraestructura vial para 2,5 Kilómetros 0% 2,5 100% Ing. José 168.207.752,97 0,00 0% 0 0% 2,5 100% 100%
TURA implementar proyectos y ampliación de la vía en el conector recarpeteados Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan entre San Isidro y Carrizal,
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente recarpeteando una longitud
las necesidades de Mejora aproximada de 2.5 Km, en un ancho
transporte de los promedio de 5,2 metros, durante el
habitantes y supere de una segundo semestre del año 2016
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-27 Colocación de 3000 toneladas de 3000 toneladas 0% 3000 100% Ing. José 1.194.516,00 0,00 0% 0 0% 2515 84% 84%
TURA implementar proyectos y mezcla asfáltica en boca de planta y de mezcla Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan 18000 litros de emulsión asfáltica, asfáltica y 18000
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente para ser utilizada en el bacheo de los litros de
las necesidades de Mejora 14 distritos del cantón según emulsión
transporte de los necesidades de mantenimiento colocados
habitantes y supere de una rutinario de la red vial, durante el año
vez por todas las 2016
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-28 Asfaltado de una 01 EDIFICIOS
longitud 100% de 0% 100 100% Ing. José 95.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 100 100% 100%
TURA implementar proyectos y aproximada de 600 metros lineales, trabajos de Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan señalización y demarcación en una mejora
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente longitud de 4000 metros lineales, y efectuados
las necesidades de Mejora obras de mejoras pluviales con
transporte de los cuneta revista en una longitud
habitantes y supere de una aproximada de 1000 metros lineales
vez por todas las en calle La Reforma, durante el
dificultades de movilidad y segundo semestre del 2016
conectividad que registra
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-29 Recarpeteo de aproximadamente 400 metros de 0% 400 100% Ing. José 54.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0% 0%
TURA implementar proyectos y 400 metros de vía con un ancho vía intervenida Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan promedio de 4,5m de ancho en Calle
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente El Bajo de La Guácima y
las necesidades de Mejora señalización de la vía a intervenir,
transporte de los durante el segundo semestre del
habitantes y supere de una 2016.
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
INFRAESTRUC 6-1-1 Diseñar e 6-1-1-3-III-2-30 Reconstrucción de estructura de 500 metros 0% 500 100% Ing. José 225.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA implementar proyectos y pavimento en Calle El Llano para lineales de vía Luis Chacón
EQUIPAMIENT acciones que permitan una longitud de 500metros lineales reconstruida
O Y SERVICIOS suplir de manera eficiente al 2do semestre 2016.
las necesidades de Mejora
transporte de los
habitantes y supere de una
vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-2-34 Construcción de 38.20 metros 100 obras 0% 100 100% Ing. Kasey 10.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas lineales de cordón y caño, corte de concluidas Palma
sociales, educativos, de 16.69 m³ de terreno, colocación de
salud, culturales, 130.20 m² de adoquín y la
deportivos, recreativos y Mejora construcción de 28.05 metros
de beneficencia, mediante lineales de muro,durante el II
la recuperación de la Semestre 2016
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN 377.080.268,16 [Link],38 162.755.912,25 629.303.338,73 25% 0% 0% 0%
05 INSTALACIONES 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-5-III-5-2 Un sistema de macromedición 1 sistema de 0% 1 100% Ing. María 514.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0,6 60% 60%
TURA implementación de instalado en 15 puntos del macromedición Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que acueducto municipal, que permita instalado Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 contar con información sobre la
sistemas y 3 subsistemas Mejora cantidad de agua que se explota, las
de acueductos presiones y los niveles de agua en
administrados por la los tanques, durante el segundo
Municipalidad, de tal semestre del 2016
manera que los usuarios
reciban un servicio de
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-4-III-5-3 Construcción de tres líneas de 3 líneas de 0% 3 100% Ing. María 80.000.000,00 0,00 6.450.000,00 8% 0 0% 3 100% 100%
TURA implementación de distribución de agua potable nuevas, distribución de Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que las que serán en material PVC de agua potable Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 diferentes diámetros, una en instaladas
sistemas y 3 subsistemas Mejora Desamparados, con una longitud de
de acueductos 1370 metros, otra en Calle Limón de
administrados por la La Garita, con una longitud
Municipalidad, de tal aproximada de 212 metros y la
manera que los usuarios tercera en Tacacorí, en una
reciban un servicio de distancia de 416 metros, durante el
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-2-III-5-4 Energizar tres pozos profundos,01en
EDIFICIOS
3 pozos 0% 3 100% Ing. María 30.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA implementación de las comunidades de Río Segundo, profundos Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que Urbanización La Giralda y Los energizados Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 Llanos de La Garita, en un plazo de
sistemas y 3 subsistemas Mejora 11 meses. Por lo tanto, para el
de acueductos segundo semestre del año 2016,
administrados por la deberá quedar finalizado el proyecto
Municipalidad, de tal de Energización de los Pozos en
manera que los usuarios gestión
reciban un servicio de
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-2-III-5-5 Rehabilitación de tres pozos, 3 pozos 0% 3 100% Ing. María 11.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 3 100% 100%
TURA implementación de existentes en la plaza de deportes rehabilitados Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que de Dulce Nombre de La Garita, en Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 Urbanización El Rey y en
sistemas y 3 subsistemas Mejora Urbanización El Bosque, para que
de acueductos sus habitantes reciban un servicio de
administrados por la agua potable eficiente, tanto en
Municipalidad, de tal cantidad y calidad, como en
manera que los usuarios continuidad. Proyecto que iniciará en
reciban un servicio de el segundo trimestre del 2016 y
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-5-6 Instalación de una tubería pluvial de 75 metros 0% 75 100% Ing. 12.500.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 75 100% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas 75 metros de longitud de 610 mm de lineales de Lawrence
sociales, educativos, de diámetro y construcción de 3 cajas tubería pluvial Chacón
salud, culturales, de registro, así como obras instalada
deportivos, recreativos y Mejora complementarias que surjan al
de beneficencia, mediante momento de la construcción en el
la recuperación de la sistema pluvial conector peatonal
infraestructura para calle Rodríguez, durante el segundo
facilidades comunales y la semestre del 2016
dotación de equipamientos
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-5-7 Instalación de una tubería pluvial de 75 metros 0% 75 100% Ing. 12.500.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 75 100% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas 75 metros de longitud de 610 mm de lineales de Lawrence
sociales, educativos, de diámetro y construcción de 3 cajas tubería pluvial Chacón
salud, culturales, de registro y 1 cabezal, así como instalada
deportivos, recreativos y Mejora obras complementarias que surjan al
de beneficencia, mediante momento de la construcción en el
la recuperación de la sistema pluvial conector peatonal
infraestructura para calle Pedregal, durante el segundo
facilidades comunales y la semestre del 2016
dotación de equipamientos
INFRAESTRUC 24-1-1 Mejorar 24-1-1-1-III-5-8 Mejoramiento al 100% en la calidad 100 % de 0% 100 100% Ing. Luis Fco. 60.347.842,12 0,00 0,00 0% 100 0% 0% 100%
TURA equitativamente la calidad del efluente y funcionamiento mejoras en la Alpizar
EQUIPAMIENT de vida de las general de la planta de tratamiento Planta de
O Y SERVICIOS generaciones presentes y Silvia Eugenia, durante el segundo Tratamiento de
futuras, partiendo de crear Mejora semestre del 2016 Silvia Eugenia
un medio seguro, efectuados
saludable, propicio y
estimulante para el
desarrollo integral del ser
humano
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-5-9 Construcción de 1 tanque séptico de 1 Tanque 0% 1 100% Ing. Roy 26.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0,75 75% 75%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas uso comunal y restauración del Séptico Delgado
sociales, educativos, de tanque séptico existente en el Barrio construido
salud, culturales, Los Ángeles Río Segundo, así como
deportivos, recreativos y Mejora restauración de la red de
de beneficencia, mediante alcantarillado sanitario y de los
la recuperación de la pozos sanitarios existentes, durante
infraestructura para el segundo semestre del 2016
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el Mejora 4-1-1-1-III-5-10 Instalación de una tubería pluvial de 160 metros 0% 160 100% Ing. 23.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 160 100% 100%
TURA problema de las 100 metros de longitud de 450mm lineales de Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 de diámetro, 60 metros de tubería de tubería Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, 610mm, construcción de 3 cajas de instalados
mediante proyectos registro en el sistema pluvial La
constructivos, campañas Julieta, así como la reparación de la
de educación y programas calzada y cualquier otra obra que se
de control constructivo que vea afectada por esta construcción,
permitan desviar, manejar durante el segundo semestre del
y detener el flujo de aguas 2016
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-3-III-5-11 Construcción de un tanque 01de EDIFICIOS
Eficacia en la 0% 1 100% Ing. María 12.560.390,92 0,00 0,00 0% 0 0% 1000 100% 100%
TURA implementación de almacenamiento de agua potable, Construcción Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que con una capacidad aproximada de Tanque Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 1000 m3, que servirá para brindar un Almacenamiento
sistemas y 3 subsistemas Mejora mejor servicio a la comunidad de Río La Pradera
de acueductos Segundo durante el segundo
administrados por la semestre del 2016
Municipalidad, de tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-4-III-5-12 Construcción de una nueva línea de 6 Km de tubería 0% 6 100% Ing. María 60.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 3 50% 50%
TURA implementación de conducción de agua potable en el instalada Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que sistema de Setillales de Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 Desamparados, en PVC de 4” de
sistemas y 3 subsistemas Mejora diámetro, con una longitud
de acueductos aproximada de 6 km, que proviene
administrados por la del sistema Los Ahogados y
Municipalidad, de tal concluye en las cercanías del
manera que los usuarios Abastecedor Yireh, durante el
reciban un servicio de segundo semestre del 2016
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-2-III-5-13 Puesta en funcionamiento de un 1 pozo 0% 1 100% Ing. María 66.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0,8 80% 80%
TURA implementación de nuevo pozo y rehabilitación del pozo funcionando Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que existente en Urbanización La Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 Giralda, en Desamparados, durante
sistemas y 3 subsistemas Mejora el último trimestre del 2016 y en un
de acueductos plazo de 12 meses, para que los
administrados por la habitantes de la comunidad reciban
Municipalidad, de tal un eficiente y continuo servicio de
manera que los usuarios agua potable
reciban un servicio de
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el 4-1-1-1-III-5-14 Construcción de 18,00 metros de 100 % de 0% 100 100% Ing. 51.275.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 100 100% 100%
TURA problema de las tubería de 1,83 metros de diámetro, mejoras Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 construcción de 4,00 metros de pluviales Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, muro de protección y mejoramiento concluidas
mediante proyectos Mejora del puente sobre quebrada La
constructivos, campañas Fuente en calle Cristo de Piedra
de educación y programas Pileta, durante el segundo semestre
de control constructivo que del 2016
permitan desviar, manejar
y detener el flujo de aguas
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-3-III-5-15 Construcción de una casa de 1 tanque de 0% 1 100% Ing. María 11.600.000,00 0,00 9.325.000,00 80% 0 0% 1 100% 100%
TURA implementación de vigilancia y reparación de las almacenamiento Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que instalaciones en el Tanque de construido Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 Guadalupe, que es utilizado para
sistemas y 3 subsistemas Mejora almacenar el agua potable que se
de acueductos suministra a los vecinos de
administrados por la Guadalupe, Canoas y parte de la
Municipalidad, de tal Ciudad de Alajuela,durante el
manera que los usuarios segundo semestre del 2016
reciban un servicio de
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el 4-1-1-3-III-5-16 Diseño hidráulico del sistema de no 0% 1 100% Ing. Roy 12.800.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0,95 95% 95%
TURA problema de las disposición de aguas pluviales de los Delgado
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 sectores desde la parte alta de
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, Guadalupe hasta el punto donde
mediante proyectos Mejora está ubicada la escuela de esta
constructivos, campañas comunidad y de ahí a Calle La Flory
de educación y programas y luego hasta el residencial Campo
de control constructivo que Verde, durante el segundo semestre
permitan desviar, manejar del 2016
y detener el flujo de aguas
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el 4-1-1-1-III-5-17 Instalación de una tubería pluvial de 250 metros 0% 250 100% Ing. 143.245.830,12 0,00 0,00 0% 0 0% 250 100% 100%
TURA problema de las 250 metros de longitud y entre lineales de Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 1000mm y 1200mm de diámetro, tubería instalada Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, construcción de 6 cajas de registro,
mediante proyectos Mejora demolición y reconstrucción de
constructivos, campañas accesos a las viviendas, así como
de educación y programas obras complementarias que surjan al
de control constructivo que momento de la construcción en Calle
permitan desviar, manejar El Bajo en La Guácima, durante el
y detener el flujo de aguas segundo semestre del 20166
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el 4-1-1-1-III-5-19 Entubando de aproximadamente01 EDIFICIOS
100 100 metros 0% 100 100% Ing. 40.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 100 100% 100%
TURA problema de las metros del canal de riego y lineales de Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 construcción de hasta 10 cajas de tubería pluvial Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, registro pluvial en en El Cerro de instalados
mediante proyectos Mejora Sabanilla, además de otras obras
constructivos, campañas que puedan ser requeridas para la
de educación y programas idónea instalación de este entubado,
de control constructivo que durante el segundo semestre del
permitan desviar, manejar 2016
y detener el flujo de aguas
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-4-III-5-20 Construcción de tres líneas de 2140 metros 0% 2140 100% Ing. María 81.500.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 2000 93% 93%
TURA implementación de distribución de agua potable lineales de Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que independientes, en material PVC de líneas de Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 diferentes diámetros, con una distribución
sistemas y 3 subsistemas Mejora longitud de aproximadamente 2140 colocadas
de acueductos metros lineales en el sub-sistema
administrados por la de Desamparados, Tacacorí y
Municipalidad, de tal Cebadilla, durante el segundo
manera que los usuarios semestre del 2016
reciban un servicio de
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el 4-1-1-1-III-5-22 Instalación de tubería pluvial de 325 325 metros 0% 325 100% Ing. 62.725.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 325 100% 100%
TURA problema de las metros de longitud de 610 mm de lineales de Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 diámetro, construcción de 5 cajas de tubería pluvial Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, registro pluvial, previstas para los instalados
mediante proyectos Mejora tragantes pluviales, así como obras
constructivos, campañas complementarias que surjan al
de educación y programas momento de la construcción, en
de control constructivo que Calle Las Veraneras, durante el
permitan desviar, manejar segundo semestre del 2016
y detener el flujo de aguas
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-4-III-5-23 Construcción de paso elevado 1 paso elevado 0% 1 100% Ing. María 40.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 1 100% 100%
TURA implementación de ubicado en San Isidro sobre el Río construido Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que Itiquís, el cual tiene una luz o Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 longitud de alrededor de 40 mts y se
sistemas y 3 subsistemas Mejora debe utilizar tubería de 375 mm (15
de acueductos “) de diámetro en material metálico o
administrados por la polietileno de alta densidad a
Municipalidad, de tal presión. Se estima que este proyecto
manera que los usuarios tendrá una duración de 7 meses y
reciban un servicio de finalizará en noviembre de 2016
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-6-III-5-24 Sistema de desinfección 1 sistema de 0% 1 100% Ing. María 80.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0,9 90% 90%
TURA implementación de funcionando satisfactoriamente en desinfección Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que abril del 2017, en las instalaciones funcionando Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 del Tanque de Canoas, en donde se
sistemas y 3 subsistemas Mejora almacena el agua potable de donde
de acueductos se abaste a la población de Alajuela
administrados por la Centro y las Urbanizaciones La
Municipalidad, de tal Trinidad, La Gregorio José Ramírez
manera que los usuarios y Portón de Andalucía; en un plazo
reciban un servicio de de 10 meses
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-6-III-5-25 Puesta en funcionamiento de un 1 sistema de 0% 1 100% Ing. María 241.167.000,00 0,00 212.202.200,00 88% 0 0% 0,8 80% 80%
TURA implementación de pozo que se perforará en Villa Elia, desinfección Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que Río Segundo, durante el último funcionando Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 trimestre del 2016 y en un plazo de
sistemas y 3 subsistemas Mejora 12 meses, para que los habitantes
de acueductos de la comunidad reciban un eficiente
administrados por la servicio de agua potable
Municipalidad, de tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
INFRAESTRUC 2-2-3 Lograr que el 2-2-3-1-III-5-26 Ejecución del 100% de la Etapa 3 100 % Planta 0% 100 100% Ing. Luis Fco. [Link],00 0,00 39.000.000,00 3% 75 0% 0% 75%
TURA efluente de la planta Villa del plan de rehabilitación de la planta tratamiento Alpizar
EQUIPAMIENT Bonita cumpla con el de tratamiento de aguas residuales rehabilitada
O Y SERVICIOS Reglamento de Vertido y Villa Bonita, durante el segundo
Reuso de Aguas Mejora semestre del 2015
Residuales
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-3-III-5-27 Construcción de un tanque 01de EDIFICIOS
Tanque de 0% 1000 100% Ing. María 260.142.486,06 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA implementación de almacenamiento de agua potable, almacenamiento Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que con una capacidad aproximada de de 1000 metros Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 1000 m3, que servirá para brindar un cúbicos
sistemas y 3 subsistemas Mejora mejor servicio a la comunidad de Río construido
de acueductos Segundo durante el segundo
administrados por la semestre del 2016
Municipalidad, de tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-2-III-5-28 Construcción de un tanque de 300 metros 0% 300 100% Ing. María 111.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 50 17% 17%
TURA implementación de REVISAR almacenamiento en Los Llanos de cúbicos de Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que NUMERO La Garita, con una capacidad de 300 tanque Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 META m3, concluido en el segundo construidos
sistemas y 3 subsistemas Mejora semestre del año 2016
de acueductos
administrados por la
Municipalidad, de tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-2-III-5-28 Construcción de un tanque de 1 tanque de 0% 1 100% Ing. María 183.927.118,65 0,00 100.927.118,65 55% 0 0% 1 100% 100%
TURA implementación de REVISAR almacenamiento de agua potable, almacenamiento Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que NUMERO con una capacidad aproximada de construido Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 META 1000 m3, que servirá para brindar un
sistemas y 3 subsistemas Mejora mejor servicio a la comunidad de
de acueductos Desamparados, durante el segundo
administrados por la semestre del 2016
Municipalidad, de tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-4-III-5-30 Cambio de la línea de conducción 400 metros 0% 400 100% Ing. María 85.000.000,00 0,00 80.000.000,00 94% 0 0% 300 75% 75%
TURA implementación de proveniente de la naciente La Peluda lineales de Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que hasta el tanque Quiebra gradiente tubería instalada Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 Cabezas, la cual tendrá una longitud
sistemas y 3 subsistemas Mejora aproximadamente de 400 mts y
de acueductos construcción de un paso elevado
administrados por la nuevo sobre el río Ciruelas, a
Municipalidad, de tal ejecutarse en el II semestre del 2016
manera que los usuarios
reciban un servicio de
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el 4-1-1-1-III-5-31 Construcción de dos sistemas de 2 Sistemas de 0% 2 100% Ing. Roy 14.020.211,48 0,00 0,00 0% 0 0% 2 100% 100%
TURA problema de las evacuación de aguas pluviales en el evacuación de Delgado
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 sector este de la ciudad de Alajuela, aguas pluviales
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, acordes al resultado directo de los construidos
mediante proyectos Mejora estudios hidrológicos efectuados
constructivos, campañas para este fin, durante el año 2016
de educación y programas
de control constructivo que
permitan desviar, manejar
y detener el flujo de aguas
INFRAESTRUC 5-1-1 Desarrollo e 5-1-1-2-III-5-32 Puesta en funcionamiento de un 1 pozo 0% 1 100% Ing. María 99.169.290,00 0,00 51.079.000,00 52% 0 0% 0,6 60% 60%
TURA implementación de pozo que se perforará en el parque funcionando Auxiliadora
EQUIPAMIENT acciones y proyectos que de La Garita, durante el tercer Castro
O Y SERVICIOS permitan mejorar los 25 trimestre del 2016 y en un plazo de
sistemas y 3 subsistemas Mejora 12 meses, para que los habitantes
de acueductos de la comunidad reciban un eficiente
administrados por la servicio de agua potable
Municipalidad, de tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el 4-1-1-1-III-5-33 Instalación en Calle La Unión de una 125 metros 0% 125 100% Ing. 2.137.500,00 0,00 0,00 0% 0 0% 125 100% 100%
TURA problema de las tubería pluvial de 125 metros de lineales de Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 longitud de 450mm de diámetro, tubería Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, construcción de 4 cajas de registro, instalados
mediante proyectos Mejora un cabezal de salida, así como obras
constructivos, campañas complementarias que surjan al
de educación y programas momento de la construcción, durante
de control constructivo que el segundo semestre del 2016
permitan desviar, manejar
y detener el flujo de aguas
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el 4-1-1-1-III-5-34 Instalación de 500 m lineales01de EDIFICIOS
500 metros 0% 500 100% Ing. 37.340.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA problema de las tubería de 610 mm, así que con la lineales de Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 construcción de 8 pozos de registro tubería pluvial Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, pluviales y 3 tragantes pluviales en instalados
mediante proyectos Mejora calle Cementerio-Hogar
constructivos, campañas Comunitario, durante el segundo
de educación y programas semestre del 2016
de control constructivo que
permitan desviar, manejar
y detener el flujo de aguas
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el Mejora 4-1-1-1-III-5-35 Instalación en Desamparados-Río 100 metros 0% 100 100% Ing. 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 100% 0 0% 100 100% 100%
TURA problema de las Segundo de una tubería pluvial de lineales de Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 50 metros de longitud de 450mm de tubería Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, diámetro, 100 metros de longitud de instalados
mediante proyectos 610mm de diámetro, construcción de
constructivos, campañas 5 cajas de registro, así como obras
de educación y programas complementarias que surjan al
de control constructivo que momento de la construcción, durante
permitan desviar, manejar el segundo semestre del 2016
y detener el flujo de aguas
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el 4-1-1-1-III-5-36 Construcción de 500 metros de 500 metros 0% 500 100% Ing. 29.400.000,00 0,00 20.580.000,00 70% 0 0% 500 100% 100%
TURA problema de las cuneta en concreto, así como obras lineales de Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 complementarias que surjan al cuneta Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, momento de la construcción en construida
mediante proyectos Mejora Nuestro Amo – Planta Ventanas,
constructivos, campañas durante el segundo semestre del
de educación y programas 2016
de control constructivo que
permitan desviar, manejar
y detener el flujo de aguas
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el 4-1-1-1-III-5-37 Construcción de 250 metros de 250 metros 0% 250 100% Ing. 13.477.500,38 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA problema de las sistema pluvial con tubería de lineales de Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 concreto, tres pozos pluviales, así tubería instalada Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, como obras complementarias que
mediante proyectos Mejora surjan al momento de la
constructivos, campañas construcción, en el Pacto del Jocote,
de educación y programas durante el segundo semestre del
de control constructivo que 2016
permitan desviar, manejar
y detener el flujo de aguas
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el Mejora 4-1-1-1-III-5-38 Instalación de tubería pluvial de 500 500 metros 0% 500 100% Ing. 6.500.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 500 100% 100%
TURA problema de las metros de longitud, construcción de lineales de Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 8 cajas de registro, reparación de la tubería instalada Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, vía, contratación del análisis de sitio
mediante proyectos definitivo y el diseño e inspección de
constructivos, campañas las obras a ejecutar y otras obras
de educación y programas adicionales que mejoren el manejo
de control constructivo que de las aguas Calle El Bajo, durante
permitan desviar, manejar el segundo semestre del año 2016
y detener el flujo de aguas
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el 4-1-1-1-III-5-39 Instalación de 45 m lineales de 45 metros 0% 45 100% Ing. 9.418.298,50 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA problema de las tubería de 1500 mm, así que con la lineales de Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 construcción de dos pozos de tubería pluvial Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, registro pluviales y el lastre colocado instalados
mediante proyectos Mejora correctamente en calle la Clínica,
constructivos, campañas durante el segundo semestre del
de educación y programas 2016
de control constructivo que
permitan desviar, manejar
y detener el flujo de aguas
INFRAESTRUC 4-1-1 Erradicar el 4-1-1-1-III-5-40 Efectuar los estudios, diseños y 100% de 0% 100 100% Ing. 35.130.139,68 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA problema de las especificaciones técnicas para la estudios Lawrence
EQUIPAMIENT inundaciones en las 36 construcción de un sistema pluvial efectuados Chacón
O Y SERVICIOS zonas urbanas del Cantón, que desfogue las aguas
mediante proyectos Mejora provenientes de la ruta nacional N°
constructivos, campañas 122, en el distrito de San Rafael,
de educación y programas durante el segundo semestre del
de control constructivo que 2016.
permitan desviar, manejar
y detener el flujo de aguas
TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES 0,00 [Link],91 0,00 539.163.318,65 14% 0% 0% 0%
06 OTROS PROYECTOS 0% 0% 0% 0%
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
DESARROLLO 54-1-1 Brindar una 54-1-1-1-III-6-1 Cumplir en forma eficaz y eficiente01 EDIFICIOS
100% de 50 50% 50 50% Lic. Minor 59.824.774,15 64.803.076,27 53.032.918,08 49.538.197,05 82% 50 50% 50 50% 100%
INSTITUCIONA atención integral a los con el 100% de gestiones táctico gestiones Alfaro
L usuarios facilitando una operativas relativas a Catastro realizadas
plataforma Operativ Multifinalitario durante el año 2016
tecnológicamente adptada o
para las necesidades de
los mismos

ORDENAMIENT 25-1-1 Elaboración, 25-1-1-1-III-6-2 Cumplir en forma eficaz y eficiente 100% de las 50 50% 50 50% Ing. Roy 645.595.845,98 935.617.740,55 432.951.881,85 602.751.203,16 66% 0% 100 50% 100%
O revisión y actualización con el 100% de las gestiones táctico- gestiones Delgado
TERRITORIAL permanente de un nuevo operativas de la Dirección Técnica y realizadas
Plan Regulador Urbano Estudio encausadas al desarrollo y el
que abarque los 14 Operativ mantenimiento de la infraestructura
distritos y que sirva de o pública y del espacio público del
base al Plan de Desarrollo cantón y el control constructivo, así
del Cantón como la planificación urbanística,
durante el año 2016

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-6-3 Construcción de 2 paradas 2 paradas 2 100% 0% Arq. Andrea 5.000.000,00 0,00 4.410.147,98 88% 0 0% 2 0% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas comunales para la espera del construidas Zayas
sociales, educativos, de transporte público, con un
salud, culturales, aproximado de 3 metros cuadrados
deportivos, recreativos y cada una entre el Barrio la California
de beneficencia, mediante Mejora y Caro Quintero, durante el primer
la recuperación de la semestre del 2016
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-6-4 Construcción de edificio multiusos 100 metros 0% 100 100% Arq. Manuel 30.000.000,00 0,00 0,00 0% 25 0% 75 75% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas de 100 metros cuadrado, en parque cuadrados Salazar
sociales, educativos, de Urb. Las Azucenas, Canoas, construidos
salud, culturales, Guadalupe, Alajuela durante el
deportivos, recreativos y segundo semestre del 2016
de beneficencia, mediante Mejora
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-6-5 Construcción de al menos 1000m2 1000 metros 0% 1000 100% Arq. Fabián 30.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas de parque recreativo de la cuadrados González
sociales, educativos, de Urbanización Gregorio José construidos
salud, culturales, Ramírez, que incluye mobiliario,
deportivos, recreativos y elementos de patinaje, arborización y
de beneficencia, mediante Mejora otros, a diciembre 2016
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-3-III-6-8 Equipamiento con 3 módulos 3 módulos 3 100% 0% Arq. Gerald 5.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 3 0% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas inclusivos para el entretenimiento de inclusivos para Muñoz
sociales, educativos, de niños con necesidades especiales niños adquiridos
salud, culturales, de la Urb. La Perla y urbanizaciones
deportivos, recreativos y vecinas, durante el primer trimestre
de beneficencia, mediante del 2016
Mejora
el fortalecimiento de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-3-III-6-9 Instalación de 1 módulo de juegos 01 EDIFICIOS
1 módulo de 1 100% 0% Arq. Gerald 5.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 1 0% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas infantiles en el parque del Barrio Los juegos infantiles Muñoz
sociales, educativos, de Ángeles, Distrito de San Rafael, instalado
salud, culturales, Cantón Alajuela, a principios del
deportivos, recreativos y primer semestre del 2016
de beneficencia, mediante
Mejora
el fortalecimiento de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

INFRAESTRUC 10-1-1 Brindar seguridad y 10-1-1-4-III-6-10 Compra e instalación de ciento 120 camaras de 0% 120 100% Ing. Edwin 380.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA confianza a nuestros veinte cámaras de vigilancia en el vigilancia Bustos Ávila
EQUIPAMIENT administrados, cantón, puestas en operación, instaladas
O Y SERVICIOS estableciendo los debidos trabajando de forma conjunta con el
controles a los patentados, Ministerio de Seguridad Pública en
ventas ambulantes y su operación, de forma tal que para
locales comerciales que el mes de julio del año 2016, se
presenten anomalías cuente con la estructura de soporte
Mejora
mediante la debida necesaria para el óptimo
ejecución de funcionamiento del sistema
procedimientos; en
coordinación con las
demás entidades policiales
y judiciales del país

INFRAESTRUC 19-1-1 Realizar una 19-1-1-1-III-6-11 Ejecución al 100% de la 100 % 0% 100 100% Licda. [Link],41 0,00 30.897.030,50 0% 0 0% 100 100% 100%
TURA gestión integral de los actualización del estudio de actualizado el Yamileth
EQUIPAMIENT residuos sólidos para la generación y caracterización de estudio de Oses
O Y SERVICIOS protección de la salud residuos y proceso de capacitación a generación de
humana y los ecosistemas, los colaboradores de la AGIRS residuos
generando valores durante el segundo semestre del
sociales orientados a 2016
evitar, reducir, reutilizar,
valorizar, tratar y disponer Mejora
los residuos, a través de la
asesoría y posterior
seguimiento y ejecución
del Plan Municipal para la
Gestión Integral de
Residuos Sólidos
(PMGIRS)

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-3-III-6- Adquisición de 10 sillas de 100% de 100 100% 0% Licda. Nancy 3.444.390,00 2.186.000,00 1.219.970,00 99% 100 100% 0% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas 12 escritorios, 10 escritorios metálicos, equipamiento Calderón
sociales, educativos, de CAMBIAR 5 pantallas de 40pulgadas, 3 videos adquirido
salud, culturales, NUMERO bean para ser donados a la Escuela
deportivos, recreativos y META ES Ermida Blanco González, en el I
de beneficencia, mediante Mejora REPETIDO semestre del 2016
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-3-III-6-13 Adquisición de 2 01 EDIFICIOS
parlantes 100% de 100 100% 0% Licda. Nancy 5.000.000,00 0,00 3.872.437,00 77% 25 25% 75 0% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas amplificados y sus pedestales, 1 equipamiento Calderón
sociales, educativos, de micrófono inalámbrico, 1 mixer adquirido
salud, culturales, pasiva, 30 mts cable para parlante,
deportivos, recreativos y 120 sillas de plástico, 10 mesas de
de beneficencia, mediante plástico, 1 mesa de conferencia, 10
la recuperación de la sillas individuales, 1 sillón para
infraestructura para Mejora oficina, 1 archivador, 1 escritorio, 1
facilidades comunales y la silla secretarial, cable para monitor
dotación de equipamientos (15 metros) 1 proyector LCD, para
ser donados al Salón Multiusos de
Urbanización La Melisa en San
Rafael, durante el I semestre del
2016

DESARROLLO 66-1-1 Implementar en la 66-1-1-5-III-6-15 Cumplir con 100% del Plan de 100% plan 100 50% 100 50% Ing. Jorge 30.000.000,00 267.324.775,33 0,00 4.193.000,00 1% 100 50% 100 50% 100%
INSTITUCIONA institución de forma Desarrollo Informático reemplazando informático Cubero
L planificada las TIC`s más e incrementando el hardware y cumplido
adecuadas para facilitar la software de la institución, durante el
vida a los usuarios interno 2016
Mejora
y contribuyentes, mediante
una inversión orientada a
la satisfacer en pleno las
necesidades de estos

INFRAESTRUC 20-1-1 Lograr una mejora 20-1-1-1-III-6-16 Proceso de contratación efectuado al 100% proceso 0% 100 100% Ing Jorge 132.521.698,17 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA continua en la prestación 100% para la rearborización y de contratación Vargas
EQUIPAMIENT del servicio de rehabilitación de parques en la efectuado
O Y SERVICIOS Mantenimiento de Parques Ciudad de Alajuela así como la
y Zonas Verdes a efecto elaboración de un diagnóstico, un
de consolidar una gestión plan de manejo forestal y un
eco-eficiente en la programa de capacitación para la
prestación del servicio Mejora enseñanza, aprendizaje y recreación
de estudiantes de primaria,
secundaria y del turista nacional e
internacional en temas de
biodiversidad, cultura e historia,
durante el segundo semestre del
2016

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-6-17 Construcción de 60m2 de acera de 100 % de 0% 100 100% Arq. Fabián 5.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas concreto, 30m de cordón y caño y un mejoras en el González
sociales, educativos, de rancho para reuniones de 12m2 en parque
salud, culturales, el parque de la Urbanización Saborio ejecutadas
deportivos, recreativos y a diciembre del 2016
de beneficencia, mediante Mejora
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

INFRAESTRUC 6-4-1 Permitir una mayor 6-4-1-1-III-6-18 Estudio de factibilidad técnica de la 100% Plan 0% 100 100% Ing. Roy 20.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 25 25% 25%
TURA fluidez vehicular en las terminal multimodal entregado en Maestro y Delgado
EQUIPAMIENT carreteras Cantonales de formato físico y digital, a satisfacción Estudio de
O Y SERVICIOS la Ciudad, Centros de la Municipalidad de Alajuela, Factibilidad
Urbanos y Núcleos terminado a más tardar a diciembre elaborado
Consolidados, con el fin de Mejora del 2016
facilitar el acceso a los
diferentes destinos, los
servicios y brindar
redundancia a las vías
nacionales
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 01 EDIFICIOS
36-1-1-2-III-6-19 Instalación de un juego para niños, 100 % de 0% 100 100% Arq. Gerald 7.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas mejoras al rancho existente en 10m2 mejoras en el Muñoz
sociales, educativos, de aproximadamente, y pintura de malla parque
salud, culturales, en parque en Urbanización El ejecutadas
deportivos, recreativos y Bosque en La Garita, a diciembre del
de beneficencia, mediante Mejora 2016
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-6-20 Adquisición de 6 aires 100 % de 0% 100 100% Licda. Nancy 6.000.000,00 0,00 5.138.634,68 86% 10 0% 90 90% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas acondicionados de 24.000 BTU; 3 equipamiento Calderón
sociales, educativos, de parlante torre con ecualizador USB/ adquirirdo
salud, culturales, DC 2 unidades; 5 micrófono
deportivos, recreativos y inalámbrico; 5 diadema (micrófonos);
de beneficencia, mediante 1 proyector; 1 grabadora periodista;
Mejora
la recuperación de la 1 impresora multifuncional; 1 juego
infraestructura para de sala; 1 escritorio ejecutivo; 1 silla
facilidades comunales y la giratoria para ser donado a la
dotación de equipamientos Dirección Regional y los cinco
circuitos del Cantón, en el II
semestre del 2016
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-6-21 Remozamiento de 105 bancas del 100 % de 0% 100 100% Arq. Gabriela 18.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 100 100% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas parque central de Alajuela, limpieza, remosamiento Bonilla
sociales, educativos, de pintura, iluminación del quiosco del paruqe
salud, culturales, existente e iluminación de la fuente efectuada
deportivos, recreativos y del parque, durante el segundo
de beneficencia, mediante Mejora semestre del 2016
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-6-22 Construcción de estructura liviana de 60 metros 0% 60 100% Arq. Fabián 7.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas al menos 60m2 en el parque de la cuadrados González
sociales, educativos, de Urbanización Peniel a diciembre del construidos
salud, culturales, 2016
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante Mejora
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-6-23 Construcción de 7 metros lineales de 7 metros 0% 7 100% Ing. Kasey 5.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 7 100% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas muro de contención Urbanización La lineales de muro Palma
sociales, educativos, de Guaria Desamparados de Alajuela, construidos
salud, culturales, durante el segundos semestre del
deportivos, recreativos y 2016
de beneficencia, mediante Mejora
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

INFRAESTRUC 24-1-1 Mejorar 24-1-1-1-III-6-24 Reforestación de 4 fuentes de agua 4 nacientes 0% 4 100% Ing. María 50.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 3 75% 75%
TURA equitativamente la calidad potable utilizadas por el acueducto reforestadas y Auxiliadora
EQUIPAMIENT de vida de las municipal, como son: Rohrmoser, La capacitación Castro
O Y SERVICIOS generaciones presentes y Chayotera, Río Segundo y Los brindada
futuras, partiendo de crear Herrera; además de, brindar
Mejora
un medio seguro, Educación Ambiental a la población
saludable, propicio y de Alajuela Centro, Río Segundo y
estimulante para el La Garita
desarrollo integral del ser
humano
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 01 EDIFICIOS
36-1-1-2-III-6-26 Suministro e instalación de 1 módulo 1 módulo de 0% 1 100% Arq. Gerald 3.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0% 0%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, de juegos tipo “play ground” a juegos infantiles Muñoz
participativa y concertada ubicarse en el Distrito de la instalado
con las organizaciones de Guácima, durante el segundo
base los proyectos Mejora semestre del 2016
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos públicos
participativos
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 36-1-1-2-III-6-27 Instalación de 2 módulos integrales 2 módulos 0% 4 100% Arq. Gerald 15.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, con máquinas para ejercicios, juegos integrales con Muñoz
participativa y concertada infantiles y acondicionamiento de 2 máquinas para
con las organizaciones de huertas urbanas, durante el tercer ejercicios,
base los proyectos trimestre del 2016 juegos infantiles
Mejora
prioritarios a ejecutar con y
los recursos asignados a acondicionamien
presupuestos públicos to de 2 huertas
participativos urbanas
efectuado
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-6-28 Suministro e instalación de 8 8 máquinas para 0% 8 100% Arq. Gerald 8.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 8 100% 100%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas máquinas para ejercicios al aire libre ejercicios al aire Muñoz
sociales, educativos, de en el Parque Urb. La Amistad La libre instaladas
salud, culturales, Guácima Arriba, durante el segundo
deportivos, recreativos y semestre del año 2016
de beneficencia, mediante Mejora
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

DESARROLLO 1-4-1 Facilitar la 1-4-1-1-III-6-12 Elaboración de un plan de 1 Plan de 0% 1 100% Licda. 25.000.000,00 0,00 9.992.500,00 40% 0 0% 1 100% 100%
ECONÓMICO concertación en el sector NUMERO mercadeo turístico para posicionar mercadeo Guiselle
LOCAL turismo con el fin de definir META Alajuela como un destino turístico elaborado Alfaro
proyectos que permitan el REPETIDA atractivo a nivel nacional e Jiménez
posicionamiento del sector internacional promocionando los
a nivel internacional diferentes servicios y productos
mediante el turísticos a hombres y mujeres
posicionamiento de Mejora residentes en el Cantón Central de
servicios turísticos de alta Alajuela y comunidades aledañas,
calidad y como uno de los Agencias, Tour Operadores de
principales destinos Turismo Internacional y Nacional,
seleccionados por turistas durante el segundo semestre del
nacionales y extranjeros 2016

INFRAESTRUC 23-1-1 Contribuir a la 23-1-1-11-III-6-31Cumplir con el 100% de la primera 100 % de 0% 100 100% Lic. Jorge 7.015.222,02 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA dinamización de la etapa del Proyecto de Mercado proyecto González
EQUIPAMIENT actividad económica de la Minorista de Alajuela como Motor de mercado
O Y SERVICIOS
ciudad de Alajuela, Crecimiento Económico y minorista
fortaleciendo las sinergias Mejora Dinamización Social, de acuerdo con ejecutado
entre las actividades el cronograma de ejecución, durante
comerciales y de servicios el año 2016
turísticos, culturales y
sociales
ORDENAMIENT 25-1-1 Elaboración, 21-1-1-1-III-6-32 Realizar el 100% de la tercera etapa 100 % de la 0% 100 100% Ing. Roy 13.000.000,00 0,00 0% 0% 0,9 1% 1%
O revisión y actualización del estudio hidrogeológico y elaborar tercera etapa del Delgado
TERRITORIAL permanente de un nuevo el 100% de Índices de Fragilidad Plan Regulador
Plan Regulador Urbano Ambiental para completar el análisis ejecutada
Mejora
que abarque los 14 en la aprobación del Plan Regulador
distritos y que sirva de Urbano Ambiental, al finalizar el
base al Plan de Desarrollo segundo semestre del 2016
del Cantón
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 01 EDIFICIOS
36-1-1-2-III-6-33 Construcción de un espacio urbano 450 m2 de 0% 450 100% Arq. Fabián 48.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas frente a la iglesia católica de espacio urbano González
sociales, educativos, de Desamparados, con un área de al construido
salud, culturales, menos 450m2, a diciembre del 2017.
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante Mejora
la recuperación de la
infraestructura para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

INFRAESTRUC 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-III-6-34 Mejoras integrales en 2 parques de 2 parques con 0% 2 100% Ing. Jorge 20.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
TURA desarrollo de programas la Urbanización Silvia Eugenia mejoras Vargas
EQUIPAMIENT sociales, educativos, de contemplando mayas, techado, efectuadas
O Y SERVICIOS salud, culturales, cambio de loza del planche, tableros
deportivos, recreativos y de básquet, bancas, cambio de
de beneficencia, mediante Mejora todas las estructura de los play, e
la recuperación de la instalar más juegos y pintarlos,
infraestructura para durante el segundo semestre del
facilidades comunales y la 2016
dotación de equipamientos

TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 758.865.010,13 [Link],75 488.170.799,93 712.013.120,37 29% 0% 0% 0%

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 0% 0% 0% 0%
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-7-1 Fiscalización y supervisión Fiscalización de 0% 3 100% Licda. Mayela 67.000.000,00 0,00 37.000.000,00 55% 0 0% 2 67% 67%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, permanente de los recursos de la inversión en 1 Hidalgo y
participativa y concertada Presupuestación Pública proyectos de equipo de
con las organizaciones de Participativa ejecutados por el acueducto ingenieros
base los proyectos Mejora municipio o entidades idóneas para
prioritarios a ejecutar con administrar recursos públicos
los recursos asignados a destinados a proyectos que
presupuestos públicos potencien el desarrollo local y que
participativos comprenden mejoras en 3 proyecto
de Acueducto
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-7-2 Fiscalización y supervisión Fiscalización de 0% 15 100% Licda. Mayela 316.522.737,23 0,00 297.037.521,23 94% 0 0% 13 87% 87%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, permanente de los recursos de la inversión en Hidalgo y
participativa y concertada Presupuestación Pública 15 proyectos de equipo de
con las organizaciones de Participativa ejecutados por el alcantarillado ingenieros
base los proyectos Mejora municipio o entidades idóneas para pluvial
prioritarios a ejecutar con administrar recursos públicos
los recursos asignados a destinados a proyectos que
presupuestos públicos potencien el desarrollo local y que
participativos comprenden mejoras en 15
proyectos de Alcantarillado Pluvial
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-7-3 Fiscalización y supervisión Fiscalización de 0% 37 100% Licda. Mayela 569.669.372,76 84.148.314,60 329.197.973,16 73% 3 0% 25 68% 76%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, permanente de los recursos de la inversión en Hidalgo y
participativa y concertada Presupuestación Pública 37 centros de equipo de
con las organizaciones de Participativa ejecutados por el enseñanza ingenieros
base los proyectos Mejora municipio o entidades idóneas para
prioritarios a ejecutar con administrar recursos públicos
los recursos asignados a destinados a proyectos que
presupuestos públicos potencien el desarrollo local y que
participativos comprenden mejoras en 37 centros
de enseñanza
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-7-4 Fiscalización y supervisión Fiscalización de 0% 9 100% Licda. Mayela 203.812.629,20 0,00 94.812.629,20 47% 0 0% 7 78% 78%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, permanente de los recursos de la inversión en 9 Hidalgo y
participativa y concertada Presupuestación Pública centros de salud equipo de
con las organizaciones de Participativa ejecutados por el ingenieros
base los proyectos Mejora municipio o entidades idóneas para
prioritarios a ejecutar con administrar recursos públicos
los recursos asignados a destinados a proyectos que
presupuestos públicos potencien el desarrollo local y que
participativos comprenden mejoras en 9 centros
de salud
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-7-5 Fiscalización y 01 EDIFICIOS
supervisión Fiscalización de 0% 18 100% Licda. Mayela 510.848.164,63 0,00 481.321.134,63 94% 0 0% 17 94% 94%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, permanente de los recursos de la inversión en Hidalgo y
participativa y concertada Presupuestación Pública 18 centros equipo de
con las organizaciones de Participativa ejecutados por el deportivos ingenieros
base los proyectos Mejora municipio o entidades idóneas para
prioritarios a ejecutar con administrar recursos públicos
los recursos asignados a destinados a proyectos que
presupuestos públicos potencien el desarrollo local y que
participativos comprenden mejoras en 18 centros
deportivos o recreativos
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-7-6 Fiscalización y supervisión Fiscalización de 0% 10 100% Licda. Mayela 185.148.314,60 0,00 157.910.721,66 85% 0 0% 9 90% 90%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, permanente de los recursos de la inversión en Hidalgo y
participativa y concertada Presupuestación Pública 10 equipo de
con las organizaciones de Participativa ejecutados por el equipamientos ingenieros
base los proyectos Mejora municipio o entidades idóneas para comunales
prioritarios a ejecutar con administrar recursos públicos
los recursos asignados a destinados a proyectos que
presupuestos públicos potencien el desarrollo local y que
participativos comprenden mejoras en 10
equipamientos comunales
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-7-7 Fiscalización y supervisión Fiscalización de 0% 31 100% Licda. Mayela [Link],15 271.703.838,30 [Link],25 91% 2 0% 27 87% 94%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, permanente de los recursos de la inversión en Hidalgo y
participativa y concertada Presupuestación Pública 31 proyectos de equipo de
con las organizaciones de Participativa ejecutados por el mantenimiento Desarrollo
base los proyectos Mejora municipio o entidades idóneas para periódico en la Social
prioritarios a ejecutar con administrar recursos públicos red vial
los recursos asignados a destinados a proyectos que
presupuestos públicos potencien el desarrollo local y que
participativos comprenden las mejoras en 31
proyectos de mantenimiento
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-7-8 Fiscalización y supervisión Fiscalización de 0% 20 100% Licda. Mayela 383.271.136,03 86.800.000,00 256.471.136,03 90% 3 0% 16 80% 95%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, permanente de los recursos de la inversión en Hidalgo y
participativa y concertada Presupuestación Pública 20 equipo de
con las organizaciones de Participativa ejecutados por el infraestructuras ingenieros
base los proyectos Mejora municipio o entidades idóneas para públicas
prioritarios a ejecutar con administrar recursos públicos
los recursos asignados a destinados a proyectos que
presupuestos públicos potencien el desarrollo local y que
participativos comprenden mejoras en 20
infraestructuras públicas
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-7-9 Fiscalización y supervisión Fiscalización de 0% 23 100% Licda. Mayela 635.255.682,30 20.000.000,00 465.255.682,30 76% 1 0% 19 83% 87%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, permanente de los recursos de la inversión en Hidalgo y
participativa y concertada Presupuestación Pública 23 parques y equipo de
con las organizaciones de Participativa ejecutados por el áreas verdes ingenieros
base los proyectos Mejora municipio o entidades idóneas para
prioritarios a ejecutar con administrar recursos públicos
los recursos asignados a destinados a proyectos que
presupuestos públicos potencien el desarrollo local y que
participativos comprenden mejoras en 23 parques
y áreas verdes
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-7-10 Fiscalización y supervisión Fiscalización de 0% 20 100% Licda. Mayela 347.965.989,96 59.365.062,30 283.100.927,66 98% 2 0% 17 85% 95%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, permanente de los recursos de la inversión en Hidalgo y
participativa y concertada Presupuestación Pública 19 salones equipo de
con las organizaciones de Participativa ejecutados por el comunales ingenieros
base los proyectos Mejora municipio o entidades idóneas para
prioritarios a ejecutar con administrar recursos públicos
los recursos asignados a destinados a proyectos que
presupuestos públicos potencien el desarrollo local y que
participativos comprenden mejoras en 20 salones
comunales
DESARROLLO 48-1-1 Implementar un 48-1-1-3-III-7-12 Cumplir con el 100 % de los 100% de 50 50% 50 50% Licda. Ana 3.694.150,10 273.671.446,04 0,00 0,00 0% 50 50% 50 50% 100%
INSTITUCIONA mecanismo de mecanismos legales y técnicos mecanismos Ma. Alvarado
L apropiación, monitoreo y establecidos para la asignación legales y
aseguramiento de la presupuestaria de recursos ubicados técnicos
ejecución presupuestaria Operativ en cuentas especiales, durante el cumplidos
o año 2016
PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
N
ESTRATÉGICA
PLAN DE Resulta Result
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META ado del
POR META
DESARROLLO META FUNCIONAR anual indicad

II Semestre

II Semestre
OBJETIVOS DE MEJORA IO del or de

I Semestre

I Semestre
INDICADOR % % % %
MUNICIPAL Y/O OPERATIVOS RESPONSA indicad eficaci
AREA BLE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE or de a en el
eficienc cumpli
ESTRATÉGICA Código No. Descripción ia en la miento
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-7- Fiscalización y 01 EDIFICIOS
supervisión Fiscalización de 0% 6 100% Licda. Mayela 212.712.637,05 86.382.637,05 126.330.000,00 100% 1 0% 5 83% 100%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, 13 permanente de los recursos de la inversión en 6 Hidalgo y
participativa y concertada HAY DON Presupuestación Pública proyecto de equipo de
con las organizaciones de METAS CON Participativa ejecutados por el beneficiencia ingenieros
base los proyectos Mejora ESTE municipio o entidades idóneas para social
prioritarios a ejecutar con NUMERO administrar recursos públicos
los recursos asignados a destinados a proyectos que
presupuestos públicos potencien el desarrollo local y que
participativos comprenden mejoras en 6 proyecto
de beneficiencia social
POLÍTICA 35-1-2 Definir en forma 35-1-2-2-III-7- Fiscalización y supervisión Fiscalización de 0% 15 100% Licda. Mayela 112.500.000,00 4.500.000,00 108.000.000,00 100% 0 0% 15 100% 100%
SOCIAL LOCAL inclusiva, deliberativa, 13 permanente de los recursos de la inversión en Hidalgo y
participativa y concertada HAY DON Presupuestación Pública 15 proyecto de equipo de
con las organizaciones de METAS CON Participativa ejecutados por el cultura ingenieros
base los proyectos Mejora ESTE municipio o entidades idóneas para
prioritarios a ejecutar con NUMERO administrar recursos públicos
los recursos asignados a destinados a proyectos que
presupuestos públicos potencien el desarrollo local y que
participativos comprenden mejoras en 15
proyectos culturales
TOTAL GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 3.694.150,10 [Link],95 612.899.852,25 [Link],12 81% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 9,3 113,7 [Link],78 [Link],35 [Link],43 [Link],17 33% 3,1 69,9

TOTAL POR PROGRAMA 8% 92% [Link],13 [Link],60 2% 57% 59%

97% Metas de Objetivos de Mejora 6% 94% 1% 57% 58%

3% Metas de Objetivos Operativos 45% 55% 33% 55% 88%

123 Metas formuladas para el programa

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2016
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN

ESTRATÉGICA
ASIGNACIÓN Resulta Resulta
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA POR GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META do del
DESARROLLO META META anual indicad
del or de
OBJETIVOS DE % % % %

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
MUNICIPAL FUNCIONARIO indicad eficacia
MEJORA Y/O INDICADOR
AREA RESPONSABLE or de en el
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE eficienci cumpli
a en la miento
ejecució de la
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
n de los metas
VIAS DE COMUNICACIÓN
POLÍTICA SOCIAL 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-IV-1- Construcción de graderías en 10 metros 0% 10 100% Arq. Fabián 2.362.636,81 0,00 0% 0% 0% 0%
LOCAL desarrollo de programas 1 concreto con un área de 10m² en cuadrados de González
sociales, educativos, de el Salón Multiusos graderías
salud, culturales, COODEPLAN, durante el construidas
deportivos, recreativos y segundo semestre del 2016
de beneficencia,
Mejora
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos

POLÍTICA SOCIAL 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-IV-1- Construcción de un paso 25 metros 0% 25 100% Arq. Gabriela Bonilla 470.190,00 0,00 0% 0% 0% 0%
LOCAL desarrollo de programas 2 cubierto de 25ml en la escuela lineales de
sociales, educativos, de Silvia Montero de Dulce Nombre, paso cubierto
salud, culturales, durante el segundo semestre del costruido
deportivos, recreativos y 2016
de beneficencia,
Mejora
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos

TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN 0,00 2.832.826,81 0% 0% 0% 0%

VIAS DE COMUNICACIÓN
INFRAESTRUCTUR 7-1-1 Dotar de 7-1-1-3-IV-2-1 Construcción de 13 puentes 13 puentes 0% 13 100% Arq. Gerald Muñoz 257.099.600,70 40.014.469,46 16% 0% 13 100% 100%
A EQUIPAMIENTO condiciones de seguridad peatonales conformados con peatonales
Y SERVICIOS y accesibilidad a los estructura metálica a ser construidos
Mejora
espacios públicos del instalados en el Cantón de
Cantón Alajuela, durante el primer
semestre del año 2016
POLÍTICA SOCIAL 36-1-1 Facilitar el Mejora 36-1-1-2-IV-2- Colocación de 1350 metros 1350 metros 0% 1350 100% [Link]é Luis 32.877.600,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
LOCAL desarrollo de programas 2 cuadrados con un espesor de cuadrados Chacón
sociales, educativos, de 0.10 metros de base granular y asfaltados
salud, culturales, el asfaltado de 1350 metros
deportivos, recreativos y cuadrados con un espesor de
de beneficencia, 0.04 metros, así como el
mediante la recuperación lastrado de 2100 metros
de la infraestructura para cuadrados con un espesor de
facilidades comunales y 0.20 metros en diversas calles
la dotación de del distrito de San Miguel,
equipamientos durante el segundo semestre del
2016
TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN 0,00 289.977.200,70 0% 0% 0% 0%
06 OTROS PROYECTOS
 ASIGNACIÓN Resulta Resulta
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA POR GASTO REAL POR META do EJECUCIÓN DE LA META do del
DESARROLLO META META anual indicad
del or de
OBJETIVOS DE % % % %

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
MUNICIPAL FUNCIONARIO indicad eficacia
MEJORA Y/O INDICADOR
AREA RESPONSABLE or de en el
OPERATIVOS I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE eficienci cumpli
a en la miento
ejecució de la
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
n de los metas
POLÍTICA SOCIAL 36-1-1 Facilitar el VIAS DEde
36-1-1-3-IV-6- Compra de 14 computadoras COMUNICACIÓN
15 0% 15 100% Licda. Nancy 3.993.979,00 3.494.561,26 87% 0% 15 100% 100%
LOCAL desarrollo de programas 1 escritorio y 1 proyector de LCD implementos Calderón
sociales, educativos, de para la Escuela Manuela adquiridos
salud, culturales, Santamaría de Desamparados,
deportivos, recreativos y durante el segundo semestre del
de beneficencia, 2015
Mejora
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos

POLÍTICA SOCIAL 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2-IV-6- Construcción de 100m2 para 100 metros 0% 100 100% Arq. Fabián 5.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
LOCAL desarrollo de programas 2 vestidores (obra gris) en la plaza cuadrados de González Alvarado
sociales, educativos, de de Deportes de Ciruelas, durante vestidores
salud, culturales, el segundo semestre del 2016 construidos
deportivos, recreativos y
de beneficencia,
Mejora
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos

TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 0,00 8.993.979,00 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 0,0 6,0 0,00 301.804.006,51 0,00 43.509.030,72 14% 0,0 2,0
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 301.804.006,51 0% 33% 33%
100% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 0% 33% 33%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0% 0% 0% 0%
6 Metas formuladas para el programa
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2016

INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR
FÓRMULA DEL INDICADOR METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
de metas de las metas / Número total de
1.1 metas programadas 100% 21% 79% 19% 50% 88,02% 62,97% 68,31%

Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance

de metas de los objetivos de las metas de los objetivos de
INSTITUCIONALES

de mejora mejora / Número total de metas

a) 100% 19% 81% 22% 50% 100,00% 61,93% 71,81%
de los objetivos de mejora
programadas

Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance

de metas de los objetivos de las metas de los objetivos
operativos operativos / Número total de
b) 100% 45% 56% 40% 54% 89,80% 96,66% 93,61%
metas de los objetivos
operativos programadas

Ejecución del (Egresos ejecutados / Egresos

1.2 presupuesto presupuestados ) * 100 100% [Link],46 [Link],07 [Link],86 [Link],75 86% 46% 55,65%

Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance

de metas programadas de las metas programadas con
con los recursos de la los recursos de la Ley 8114 /
RECURSOS LEY 8114

Ley 8114 Número total de metas

1.3 100,00% 100% 0% 70% 0,00% 70,00% 0,00%
programadas con recursos de
la Ley 8114

Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley

presupuestado con 8114 / Gasto presupuestado de
1.4 recursos de la Ley 8114 la Ley 8114)*100 100,00% 964.046.792,14 0,00 657.531.928,13 0,00% 68,21% 0,00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:

ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
%
% Cumplimiento Cumplimiento
% Cumplimiento Metas % ejecución recursos Metas Metas
Programa 1 95,9% 78,5% Programa 1 100,0% Programa 1 92,8%
Programa 2 84,7% 67,1% Programa 2 84,9% Programa 2 84,6%
Programa 3 59,3% 37,7% Programa 3 32,8% Programa 3 61,5%
Programa 4 33,3% 14,4% Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 33,3%
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2016

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - 81.692.241,78 25.000.000,00 - 106.692.241,78 0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS - [Link],24 [Link],73 257.099.600,70 [Link],67 52%
MEDIO AMBIENTE - 156.788.166,60 - - 156.788.166,60 0%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL - - [Link],53 - [Link],53 4%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL - [Link],20 [Link],98 44.704.405,81 [Link],99 18%
DESARROLLO INSTITUCIONAL [Link],74 40.590.936,33 699.318.221,89 - [Link],96 26%
TOTAL [Link],74 [Link],15 [Link],13 301.804.006,51 [Link],53
% 24% 29% 47% 1%

Distribución de recursos por área estratégica del

Plan de Desarrollo Municipal

[Link],00

[Link],00

[Link],00

[Link],00

[Link],00

-
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE ORDENAMIENTO POLÍTICA SOCIAL DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL EQUIPAMIENTO Y TERRITORIAL LOCAL INSTITUCIONAL
SERVICIOS

Distribución de recursos por Programa

[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
-
PROG I PROG II PROG III PROG IV

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual

y ejecución del presupuesto
Año 20
120%
100% 95,9%
78,5% 84,7%
80% 67,1%
59,3%
60%
37,7% 33,3%
40%
14,4%
20%
0%
Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos

 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2016
AL 30 DE JUNIO DE 2016
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I 40% 40% 49% 49% 44% 44%

Programa II 31% 24% 40% 39% 34% 29%

Programa III 6% 1% 45% 33% 8% 2%

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%

General (Todos los programas) 19% 22% 45% 40% 21% 19%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 20 de junio del periodo 2016

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2016
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I 100% 94% 100% 99% 100% 96%

Programa II 100% 80% 100% 94% 100% 85%

Programa III 100% 58% 100% 88% 100% 59%

Programa IV 100% 33% 0% 0% 100% 33%

General (Todos los programas) 100% 66% 75% 70% 100% 68%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2017