INFORME SOBRE
LA EVALUACION
PRESUPUESTARIA
DEL AÑO 2015



















INFORME SOBRE LA
EVALUACION
PRESUPUESTARIA DEL AÑO
2015














352&(62'(3/$1,),&$&,21
<+$&,(1'$081,&,3$/







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(-(&8&,21 ),1$1&,(5$  '( /$6 0(7$6 &21

&203520,626


$1$/,6,6 '(/ 3/$1 '( '(6$552//2 &$1721$/ < (/
$3257((&21Ï0,&2(1(/3$2 

$3257( 325 *(5(17( ,167,78&,21$/ (1 (/

&803/,0,(172'(/3$2 


35,1&,3$/(6 2%6(59$&,21(6 62%5( (/
&203257$0,(172 '( /26 ,1*5(626 < /26 *$6726 
',&,(0%5(


0(','$6&255(&7,9$6

$1(;26

$QH[R(YDOXDFLyQ3ODQ$QXDO2SHUDWLYR$xR

 

$QH[R(YDOXDFLyQ)LQDQFLHUD$xR 

$QH[R0DWUL]GH'HVHPSHxR3URJUDPiWLFR











,1752'8&&,21

Conscientes que la transparencia es un derecho que legitima a todos los

administrados para conocer la gestión que realizan los servidores públicos y
que ésta constituye un deber de los funcionarios y empleados, frente al
derecho de los particulares de acceder a la información, presentamos al
Honorable Concejo Municipal, la evaluación de resultados de la gestión
presupuestaria desarrollada durante el año 2015.

La misma pretende cumplir con las directrices emanadas de la Contraloría

General de La República, e insertas en el numeral 4.5.6 de las Normas
Técnicas sobre Presupuesto Público, y cuyo producto final es contar con un
informe semestral y acumulativo que presente los resultados del análisis de la
ejecución física y financiera del presupuesto, valorada objetivamente y bajo
criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad; según lo planificado y del
valor público generado por la institución.

Asimismo, contiene una serie de propuestas a modo de medidas correctivas y

de acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de mejora continua de
la gestión institucional.

Este informe comprende un análisis de los siguientes aspectos:

 Las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los objetivos, metas

y resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado previamente y
según lo establecido para cada uno de los programas presupuestarios.
 El desempeño institucional y programático, en términos de eficiencia,
eficacia, economía y calidad en el uso de los recursos públicos, según el
logro de objetivos, metas, resultados alcanzados en los indicadores de
mayor relevancia y la ejecución de la asignación presupuestaria.
 Asimismo, este desempeño se analiza en función de su aporte a la
situación económica, social y de medio ambiente del país, pero sobre
todo en referencia a los objetivos específicos contenidos en el Plan de
Desarrollo Cantonal.
 El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más
importantes, incluyendo las principales limitaciones presentadas en
materia de percepción de ingresos y ejecución de gastos.
 El resultado de la ejecución presupuestaria final sobre el -superávit o
déficit-.
 La situación económico-financiera global de la institución, con base en la
información de los estados financieros en complemento de la ejecución
presupuestaria, y por último
 Una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura
de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional.





$1$/,6,6'(/265(68/7$'26

El análisis general del Plan Anual Operativo 2015, tomando en

consideración el sistema de evaluación de Delphos nos muestra un
cumplimiento de evaluación física de las metas del 71.53%. Así de un total de
181 metas programadas, 103 alcanzaron un cumplimiento mayor o igual a
80%, y 11 metas se ubican en un rango menor que 80% y superior a 60%,
ubicándose estas en un nivel estándar generalmente aceptado y bastante
bueno para las expectativas ciudadanas e institucionales, tomando en
consideración lo difícil que se torna en algunas oportunidades el entramado
jurídico-institucional.

De las 181 metas tan solo 67 metas se ubican en un rango menor a 60% de
cumplimiento, lo que muestra una débil gestión institucional que nos obliga a
redoblar esfuerzos y detectar las posibles fallas, a efecto de corregir estas
desviaciones.

&$17,'$''(0(7$63255$1*2325&(178$/

&DQWLGDGGH 3RUFHQWDMHGH
&RQGLFLyQ\9DORU &DOLILFDFLyQ
0HWDV &XPSOLPLHQWR
> = 80 103 57% 08<%8(12
< 80 % 11 6% %8(12
< 60 % 67 37% 0$/2

7RWDO0HWDV3$2  

Sin pretender que nuestra opinión acerca de la ejecución física de las metas
sea interpretada como una excusa, lo cierto es que desde hace varios años la
institución presenta una alta cantidad de estas metas aprobadas meses
después de iniciado el segundo semestre del año; lo que esta generando
poco margen de maniobra a la administración y gerentes institucionales de
proyectos, para cumplir con los tiempos establecidos en los procesos legales
de contratación administrativa e inicio de los servicios y/o proyectos a
contratar.

En reiteradas oportunidades hemos instado a la Administración Superior, a

revertir esta situación para que los niveles de ejecución presupuestaria
puedan ser atendidos de una manera más aceptable para los intereses de la
Institución y sobre todo de la ciudadanía Alajuelense.

En tal sentido, nuevamente recomendamos que los procesos de

presupuestación de revalidación de compromisos se hagan de manera
permanente durante los dos primeros meses del año, y que la
presupuestación de recursos extraordinarios y del superávit se realice
preferentemente durante el primer semestre del año, presupuestándose en el
segundo semestre solo lo que realmente sea viable de ejecutar.





En cuanto al análisis de cumplimiento de metas a nivel de Programas

presupuestarios, podemos observar que el Programa I denominado Dirección
y Administración General, que es mediante el cual la Institución desarrolla las
políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como
la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más
eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan
cumplir con sus cometidos; presenta un nivel de cumplimiento en sus metas
del 88.92%. Esto presupone que a nivel administrativo los Coordinadores de
las Unidades Ejecutoras adscritas a este Programa, están llevando
correctamente su gestión y están poniendo todo su empeño para que la
Municipalidad cumpla con su misión de atender todo aquello que es de
interés de la ciudadanía Alajuelense, alcanzando aceptables niveles de
eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos estratégicos de la
organización a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios por
los resultados de su gestión.

Por otro lado el Programa II Servicios Comunitarios, que permite brindar

servicios socialmente benéficos a la comunidad con el fin de satisfacer sus
necesidades y lograr un mejor hábitat, reporta un nivel de cumplimiento en
sus metas del 87.05%. Este nivel de cumplimiento nos muestra que los
Coordinadores de estas Unidades Ejecutoras han efectuado ingentes
esfuerzos en brindar servicios municipales con un criterio técnico gerencial de
manera regular y continua para que puedan satisfacer el interés de la
comunidad con estricto apego al ordenamiento jurídico pertinente,
asegurando su menor costo, eficiencia y calidad, tal y como se muestra en el
siguiente cuadro resumen.

&803/,0,(172'(0(7$6325352*5$0$635(6838(67$5,26

&DQWLGDG 3RUFHQWDMHGH
3URJUDPD
GH0HWDV &XPSOLPLHQWR
,'LUHFFLyQ\$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDO 9 88.92%
,,6HUYLFLRV 45 87.05%
,,,,QYHUVLRQHV 115 65.25%
,9,QYHUVLRQHV 12 44.89%
7RWDO0HWDV3$2  

El Programa III nombrado como Inversiones y que soporta el desarrollo de

todos los proyectos de inversión en favor de la comunidad y que permiten
ampliar la cobertura en infraestructura comunitaria, la prestación de servicios
operativos domiciliarios y el equipamiento urbano y rural para contribuir a la
mejora de la calidad de vida de las comunidades, refleja un nivel de
cumplimiento de un 65.25%. Ello nos muestra una baja ejecución de las
metas y proyectos programados, producto principalmente por lo ya anotado y
que tiene que ver con la aprobación de metas y proyectos meses después de
iniciado el segundo semestre del año. Para una mejor visión de los
inconvenientes afrontados por los gerentes de proyectos ver anexo Nº 1,
donde se incluyen las justificantes por el incumplimiento en los indicadores de
las metas y proyectos y el avance en los planes de acción.





En referencia a ese 65.25% de cumplimiento, debemos anotar que de 181

metas programas, 115 corresponden a este programa y que su nivel de
cumplimiento es de mayor exigencia que el del resto de los programas. Esto
por cuanto los indicadores que miden el avance de estas metas son de
resultados a nivel de efecto o final, entendido esto como: el resultado que se
obtiene al momento en que finaliza el proyecto. Equivale al propósito del
proyecto, y que por su misma definición, no puede haber más de un resultado
a este nivel; y no de productos o parciales como acontece en el programa I y
II, entendido esto como: ORV resultados inmediatos, visibles y concretos que
se obtienen durante la ejecución del proyecto y que contribuyen, como
consecuencia lógica de las actividades del proyecto, al logro del resultado
final.

Específicamente en cuanto al Programa IV, que contempla la ejecución de los

proyectos provenientes de partidas específicas aprobadas por la Asamblea
Legislativa, si bien se da una ejecución presupuestaria de apenas un 44.89%,
esto se justifica en el hecho de que algunos proyectos corresponden a saldos
de obras ya ejecutadas y por lo tanto se esta a la espera de cumplir con lo
que la legislación establece para disponer de los recursos asignados. Por otro
lado algunos de estos proyectos ya se encuentran en la etapa de
adjudicación y se espera lograr su concreción en el primer semestre del 2016.
Para conocer el detalle de lo acontecido remitimos al anexo Nº 1, donde se
incluyen las justificantes por el incumplimiento en los indicadores de las
metas y proyectos y el avance en los planes de acción.

Otro análisis relevante de la ejecución física de las metas y proyectos

incluidos en el Plan Anual Operativo 2015 es el referente al cumplimiento de
éstas en función de los objetivos de mejora u operativos, determinados en el
Plan de Desarrollo Cantonal Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario 2013-2023.

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de dichas metas a nivel

general y por programas tomando en consideración el sistema de evaluación
de la Contraloría General de la República.

081,&,3$/,'$''($/$-8(/$
*UDGRGHFXPSOLPLHQWRGHODVPHWDVGHO3ODQ2SHUDWLYR$QXDO

Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I 100% 82% 100% 82% 100% 82%

Programa II 100% 78% 100% 80% 100% 78%

Programa III 100% 53% 100% 94% 100% 55%

Programa IV 100% 32% 100% 100% 100% 37%

General (Todos
100% 61% 100% 89% 100% 63%
los programas)





En cuanto a los objetivos de mejora, es decir aquellos que se programaron

con el propósito de optimizar los procesos de producción para coadyuvar al
cumplimiento de las áreas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo
Cantonal 2013-2023 y en procura de mejorar el desempeño de la gestión
institucional; alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 82% en el
Programa I de un 100% esperado, o sea apenas se refleja un 18% de
desviación en el nivel de consecución. En el Programa II se logro un
cumplimiento de un 78% de un 100% que se programó, con una desviación de
tan solo un 22%. En el Programa III de un 100% de cumplimiento programado
se alcanzó un 53% de ejecución, dando como desviación un 47%. Por último
en el programa IV del 100% que se programó se alcanzó un 32 % del
cumplimiento de metas.

Ello implica que en términos generales avanzamos con pasos firmes de una
situación real detectada en el año 2013 a una situación deseada en el año
2023, que afecta positivamente a los procesos, los productos, los servicios,
los recursos, los sistemas, y la habilidad y competencia de todas las áreas de
la organización, alcanzando en este año de estudio 2015 un 61% de avance,
que hace posible presentir que la organización se esta adecuando a las
nuevas y cambiantes necesidades y expectativas de clientes y otras partes
interesadas, mediante la identificación de oportunidades de mejora y la
priorización y ejecución de proyectos de mejora.

Solo nos resta afinar nuestro sistema de gestión en lo tocante a administración

y gerencia de proyectos, estableciendo un modelo que nos permita mejorar la
ejecución de los mismos y romper con los ciclos presupuestarios llevados a
cabo fuera de períodos razonables, como ya se anoto, para que nuestros
gerentes puedan cumplir con utilidad de tiempo, costo y recursos para
alcanzar lo deseado.

En cuanto a los objetivos operativos a cumplir durante el año 2015, o sea

aquellos que son necesarios para el desarrollo normal de los procesos que
coadyuvan al cumplimiento de las actividades ordinarias de la institución;
mantuvieron un comportamiento bastante aceptable por cuanto del 100%
programado en referencia a todos los programas presupuestarios, se logró un
nivel de cumplimiento del 89 %, mostrando un desviación de un 11%. Lo que
indica que nuestra organización ha mejorado su habilidad cognoscitiva en
función de garantizar una buena calidad de los productos y un mejor
desempeño y competencia.

Desde un análisis general entre metas que atienden objetivos operativos o de

mejora, podemos observar que se logró alcanzar en promedio un nivel de
cumplimiento de 63 % anual acumulado, con un 61% en promedio en las
metas de objetivos de mejora y de un 89% en las metas de objetivos
operativos. Así mismo la mayor cantidad de metas incluidas en el PAO 2015
se destinaron a atender Objetivos de Mejoras, centrándose con ello en lo
sustantivo del Plan de Desarrollo Cantonal que es el crear oportunidades de
mejora y priorizar en la ejecución de proyectos de incremento en la calidad de
vida de los habitantes del Cantón.






$1$/,6,63/$1'('(6$552//2&$1721$/<0(7$63$2

Entre las áreas y objetivos específicos del Plan de Desarrollo Cantonal que
hemos atendido desde el punto de vista de cumplimiento físico de las metas,
durante este año 2015 podemos citar:

4XH HO 3URJUDPD , contemplo específicamente la atención del ÁREA DE

DESARROLLO INSTITUCIONAL buscando con ello efectuar un cambio
planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la
búsqueda del incremento en los niveles de calidad, equidad y pertinencia de
los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos
sustantivos y su organización institucional.

0HGLDQWH HO 3URJUDPD ,, DWHQGLPRV GLYHUVDV iUHDV HQWUH ODV FXDOHV
FLWDPRV

EL AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS: que

busco el desarrollar un conjunto de elementos o servicios necesarios para la
creación y funcionamiento de la organización, brindando soporte físico-
espacial para ampliar las actividades urbanas en el territorio, otorgando con
ello factibilidad para su ocupación y habilitación, y englobando los servicios
considerados como esenciales para el desarrollo de la economía local, así
como el mejoramiento de instalaciones y espacios abiertos, dónde la
comunidad pueda ejecutar sus actividades básicas y económicas para el
bienestar social.

EL AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL: que se centro en implementar un

proceso articulado de lineamientos, decisiones, normas, cursos de acción y
proyecciones estratégicas, explícitas, permanentes, sistemáticas y
conflictuadas / consensadas socialmente, definidas y validadas desde los
espacios estatales y socio-civiles, tendientes a modificar o transformar el fondo
y la forma de cuestiones sociales específicas y priorizadas social y
políticamente.

EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: que propicio el construir

una alianza estratégica entre el Gobierno Municipal y los sectores económicos
- productivos del municipio, con la finalidad de promover el desarrollo
productivo y económico, generar fuentes de empleos y contribuir a mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de Alajuela. Con ello
pretendimos hacer viable y sostenible la planificación participativa, la inversión
productiva, la participación igualitaria de hombres y mujeres (equidad de
género) y el desarrollo humano sostenible.

EL AREA DE MEDIO AMBIENTE: que permitió impulsar el manejo ambiental

de la región para detener los procesos de deterioro de los ecosistemas e
incentivar su desarrollo sostenible, utilizando correctamente las
potencialidades y respetando las limitaciones que presenten sus recursos
naturales. Estas acciones se realizaron en un marco de planificación
integrada, para posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de la población





actual y de las generaciones futuras, minimizando los conflictos existentes

entre el uso y la conservación de los recursos.

$WUDYpVGHO3URJUDPD,,,\,9QRVDERFDPRVDODDWHQFLyQGHO

EL ÁREA DE POLITICA SOCIAL LOCAL: sobre todo para avanzar en el Plan

de mejora y equipamiento de instalaciones comunales, el Plan de mejora de
los espacios urbanos y mobiliario urbano, el Plan de Presupuestación Pública
Participativa, el Plan de perfeccionamiento e implementación de las Agendas
Sociales y la Agenda Cultural Alajuelense.

EL AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS: con el

propósito de desarrollar un conjunto de elementos o servicios necesarios para
la creación y funcionamiento de la organización, brindando soporte físico-
espacial para ampliar las actividades urbanas en el territorio, otorgando con
ello factibilidad para su ocupación y habilitación, y englobando los servicios
considerados como esenciales para el desarrollo de la economía local, así
como el mejoramiento de instalaciones y espacios abiertos, dónde la
comunidad pueda ejecutar sus actividades básicas y económicas para el
bienestar social.

EL AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: para cumplir con el Plan

Municipal de Servicio al Cliente, el Plan de actualización tecnológica, el Plan
de mejora de la subejecución presupuestaria y el Plan de Infraestructura
Institucional.

EL AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: a efecto de desarrollar un

proceso político que involucre la toma de decisiones concertadas de los
factores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación
ordenada y uso sostenible del territorio, ello mediante la orientación, la
regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos
humanos, de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico
espacial del cantón de Alajuela.

EL AREA MEDIO AMBIENTE: específicamente para atender el Plan de

gestión ambiental: Alajuela Ecoeficiente y Sustentable

Con esta atención del Plan de Desarrollo Cantonal, hacemos valer el

cumplimiento del alineamiento que debe existir entre los procesos de
planificación de largo y mediano plazo con los de corto plazo, como es el caso
del Plan Anual Operativo.

De seguido mostramos los resultados de dicha gestión:










(-(&8&,21),1$1&,(5$'(/$60(7$6&21&203520,626

De los ¢[Link],98 que se presupuestaron como egresos en los cuatro
programas, durante el año 2015, ¢[Link],65 se reportan como gasto
real ejecutado al 31 de diciembre del 2015; quedando sin ejecución
₡[Link],25; de los cuales ¢[Link],38 se consignan como
compromisos a ejecutar en el primer semestre del año 2016. Ello nos permite
alcanzar un 72,46 % de ejecución con compromiso y un 58.04% de ejecución
total como gasto real.

35(6838(67$'2 *$672&21
352*5$0$ 120%5( *$6725($/  
$f2 &203520,626

Dirección y
I Administración ¢[Link],52 ¢[Link],24 79,11 ¢419.162.318,32 84,19
General

Servicios
II ¢[Link],98 ¢[Link],46 67,11 ¢[Link],87 77,58
Comunales

III Inversiones ¢[Link],06 ¢[Link],95 42,36 ¢[Link],68 62,85

Partidas
IV 286.655.285,42 ¢0,00 0,00 ¢247.618.522,51 86,38
Específicas

727$/ „ „  „ 

Estos resultados tienen como connotación las mismas justificantes que se han
efectuado para el cumplimiento físico de las metas, ya que una alta proporción
de la asignación presupuestaria se efectuó muy avanzado el segundo semestre
del 2015, lo cual imposibilito el que se logrará un finiquito acertado de los
proyectos contratados y ejecutados.

El análisis por programas presupuestario tomando en consideración los

compromisos, nos refleja un cumplimiento aceptable del 84.19% en el
Programa I, que es mediante el cual se desarrollan las políticas y acciones
administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia,
dirección y administración de los recursos de una manera más eficiente, a
efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus
cometidos.

En el Programa II, que es donde se centran todas las acciones concernientes a

la prestación de los servicios a la comunidad, logramos obtener un 77.58% de
cumplimiento en la ejecución presupuestaria, que si bien no logra alcanzar el
estándar generalmente aceptado, se considera un avance significativo en su
aproximación al ideal de ejecución presupuestaria.

Por otro lado en el Programa III que es donde se desarrollan los proyectos de
inversión a favor de la comunidad, apenas si se logra alcanzar un 62.85% de
ejecución presupuestaria. Esto debido principalmente y como se indico, a que
muchos de los servicios y proyectos designados a ejecutar en el 2015 se
presupuestaron ya muy avanzado el II semestre del año.





El programa IV que contempla la ejecución presupuestaria de las partidas

específicas muestra un cumplimiento del 86.38%, toda vez que los proyectos
consignados en este programa quedaron adjudicados y serán ejecutados en el
primer trimestre del año 2016.

$1$/,6,6'(/3/$1'('(6$552//2&$1721$/
<(/$3257((&21Ï0,&2(1(/3$2

En cuanto al aporte económico a las metas y objetivos contenidos en el Plan de

Desarrollo Cantonal, podemos observar, en el cuadro y gráfico que se presenta
de seguido , como las metas programadas en el Plan Anual Operativo se alinean
y financian en un 0.17% con los objetivos estratégicos del área de Desarrollo
Económico, un 26.13% con el área de Desarrollo Institucional, un 49.27% con el
área de Infraestructura, Equipamiento y Servicios, un 0.62% con el área de
Medio Ambiente, un 3.83% con el área de Ordenamiento Territorial, y un 19.99%
con el área de Política Social Local.

AREAS
PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
ESTRATÉGICAS
AREA DE
DESARROLLO 58.182.107,76 58.182.107,76
ECONOMICO LOCAL
0,17%
AREA DE
DESARROLLO [Link],52 38.389.094,30 888.110.824,40 5.588.962,97 [Link],19
INSTITUCIONAL
26,13%
AREA DE
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y [Link],48 [Link],51 206.908.095,70 [Link],69
SERVICIOS
49,27%
AREA DE MEDIO
AMBIENTE 143.187.574,58 74.291.630,00 217.479.204,58
0,62%
AREA DE
ORDENAMIENTO [Link],67 [Link],67
TERRITORIAL
3,83%
AREA DE POLÍTICA
SOCIAL LOCAL 950.273.435,86 [Link],48 74.158.226,75 [Link],09
19,99%
TOTAL [Link],52 [Link],98 [Link],06 286.655.285,42 [Link],98 100,00%
% 23,47% 29,92% 45,79% 0,82% 100,00%





'LVWULEXFLyQGHUHFXUVRVSRUiUHDHVWUDWHJLFDGHO3ODQGH
'HVDUUROOR0XQLFLSDO
























 

$5($'( $5($'( $5($'( $5($'(0(',2 $5($'( $5($'(32/Ë7,&$
'(6$552//2 '(6$552//2 ,1)5$(6758&785$ $0%,(17( 25'(1$0,(172 62&,$//2&$/
(&2120,&2/2&$/ ,167,78&,21$/ (48,3$0,(172< 7(55,725,$/
6(59,&,26

Con ello mostramos la atención que desde la planificación operativa hacemos

de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Cantonal de largo plazo,
siendo las áreas de Infraestructura, equipamiento y servicios; el área de
Desarrollo Institucional y el área de Política Social Local las que se
consideraron de mayor prioridad en este ejercicio económico 2015.














 $3257(325*(5(17(,167,78&,21$/
(1(/&803/,0,(172'(/3$2

De seguido mostramos un resumen del aporte a nivel de gerente institucional en el cumplimiento del Plan Anual Operativo 2015.
En el se presenta un promedio de ejecución física de la meta y del plan de acción y la eficiencia en la ejecución presupuestaria.

% Ejecución
Cumplimiento Cumplimiento % Ejecución
Responsable Monto Presupuesto Monto Ejecutado Monto Comprometido Real + Disponible
Metas Planes Real
Compromisos
Coordinador de Gestión de Cobro
100,00% 70,00% ₡4.000.000,00 ₡3.783.399,21 95% ₡0,00 95% ₡216.600,79
Director de Hacienda Municipal
100,00% 100,00% ₡19.680.000,00 ₡17.960.000,00 91% ₡0,00 91% ₡1.720.000,00
Coordinador de Obras de Inversión Pública
100,00% 100,00% ₡103.146.204,38 ₡92.095.011,47 89% ₡0,00 89% ₡11.051.192,91
Coordinadora de Auditoría Interna
76,00% 75,00% ₡264.331.765,35 ₡223.409.841,62 85% ₡2.441.828,78 85% ₡38.480.094,95
Coordinadora de Proveeduría
100,00% 100,00% ₡[Link],70 ₡[Link],16 82% ₡392.980.489,54 90% ₡567.825.571,00
Coordinadora de Participación Ciudadana
82,42% 82,83% ₡[Link],46 ₡[Link],28 82% ₡0,00 82% ₡934.821.284,18
Coordinador de Servicios Administrativos
80,00% 89,00% ₡38.389.094,30 ₡30.920.173,81 81% ₡0,00 81% ₡7.468.920,49
Coordinador de Aseo de Vías y Ornato
100,00% 79,00% ₡546.438.032,05 ₡444.811.734,42 81% ₡30.699.928,72 87% ₡70.926.368,91
Coordinadora de Incubación de Microempresa
50,00% 66,50% ₡14.640.000,00 ₡11.810.000,00 81% ₡0,00 81% ₡2.830.000,00
Coordinadora de Oficina de la Mujer
95,00% 96,67% ₡23.523.200,00 ₡18.772.498,26 80% ₡4.019.325,02 97% ₡731.376,72
Coordinador de Mercado Municipal
95,50% 94,50% ₡276.589.873,29 ₡203.331.880,77 74% ₡20.905.221,02 81% ₡52.352.771,50
Coordinador de Catastro Multifinalitario
100,00% 100,00% ₡137.985.306,08 ₡99.445.829,92 72% ₡0,00 72% ₡38.539.476,16
Coordinador de Gestión Ambiental
100,00% 100,00% ₡145.979.204,58 ₡99.907.246,37 68% ₡1.166.000,00 69% ₡44.905.958,21
Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos
62,50% 91,25% ₡[Link],75 ₡[Link],36 68% ₡172.067.419,79 73% ₡919.980.753,60
Coordinadora de Control Presupuestario
100,00% 100,00% ₡[Link],36 ₡[Link],25 66% ₡0,00 66% ₡964.428.124,11
Coordinador Seguridad Municipal y Control Vial
100,00% 97,50% ₡823.882.593,07 ₡502.552.937,76 61% ₡36.053.117,61 65% ₡285.276.537,70
Director de Planeamiento y Construcción de
Infraestructura 78,14% 40,00% ₡[Link],06 ₡885.748.587,28 61% ₡193.530.161,29 75% ₡363.179.517,49
Coordinadora de Desarrollo Social
80,00% 38,90% ₡413.789.422,10 ₡230.088.853,99 56% ₡24.071.514,70 61% ₡159.629.053,41


% Ejecución
Cumplimiento Cumplimiento % Ejecución
Responsable Monto Presupuesto Monto Ejecutado Monto Comprometido Real + Disponible
Metas Planes Real
Compromisos
Coordinador de Plaza de Ganado
100,00% 95,00% ₡13.030.306,70 ₡6.960.261,66 53% ₡3.462.805,00 80% ₡2.607.240,04
Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados
Municipales 66,56% 75,67% ₡[Link],60 ₡[Link],64 48% ₡[Link],38 74% ₡[Link],58
Coordinador de Mantenimiento de Parques y Zonas
Verdes 50,00% 50,00% ₡410.900.683,80 ₡191.909.487,42 47% ₡86.389.463,87 68% ₡132.601.732,51
Coordinadora Control Interno
85,00% 100,00% ₡1.201.293,85 ₡475.000,00 40% ₡245.000,00 60% ₡481.293,85
Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y
Recreativo 69,83% 86,08% ₡409.834.813,76 ₡146.961.089,10 36% ₡110.182.263,43 63% ₡152.691.461,23
Licda Nancy Calderón
86,75% 62,50% ₡156.119.979,00 ₡53.957.824,71 35% ₡66.734.045,19 77% ₡35.428.109,10
Coordinador de Alcantarillado Pluvial
33,33% 58,86% ₡[Link],17 ₡644.846.379,53 34% ₡332.368.629,50 52% ₡907.483.581,14
Coordinador de Alcantarillado Sanitario
41,25% 60,50% ₡[Link],39 ₡537.432.251,93 31% ₡[Link],72 92% ₡134.300.730,74
Coordinador de Gestión Vial
47,23% 59,41% ₡[Link],44 ₡879.227.800,56 31% ₡715.282.714,90 57% ₡[Link],98
Coordinador Deberes de los Munícipes
25,00% 58,75% ₡246.019.022,96 ₡70.981.170,96 29% ₡54.451.853,51 51% ₡120.585.998,49
Coordinadora de Capacitación y Empleabilidad
100,00% 94,50% ₡43.542.107,76 ₡10.700.950,00 25% ₡18.110.745,26 66% ₡14.730.412,50
Coordinador de Bienes Inmuebles
23,00% 58,00% ₡90.740.000,30 ₡10.480.000,00 12% ₡23.495.000,00 37% ₡56.765.000,30
Coordinadora de Hábitat
75,00% 79,00% ₡4.330.000,00 ₡325.000,00 8% ₡4.000.000,00 100% ₡5.000,00
Coordinador de Diseño y Gestión de Proyectos
44,21% 30,36% ₡[Link],81 ₡104.898.145,28 7% ₡247.332.224,93 24% ₡[Link],60
Coordinador de Terminales
100,00% 34,00% ₡44.829.458,00 ₡127.341,00 0% ₡1.014.492,55 3% ₡43.687.624,45
Arq. Andrea Zayas Bazán
100,00% 100,00% ₡14.200.000,00 ₡0,00 0% ₡13.084.252,07 92% ₡1.115.747,93
Arq. Bersay Quesada
0,00% 50,00% ₡4.160.732,00 ₡0,00 0% ₡0,00 0% ₡4.160.732,00
Arq. Gabriela Bonilla Portilla
50,00% 50,00% ₡2.669.625,58 ₡0,00 0% ₡470.190,00 18% ₡2.199.435,58
Arq. Gerald Muñoz
40,00% 72,00% ₡270.752.443,10 ₡746.679,93 0% ₡259.483.095,70 96% ₡10.522.667,47
Coordinador Servicios Informáticos
69,00% 88,00% ₡262.805.192,53 ₡65.980,00 0% ₡78.065.625,90 30% ₡184.673.586,63
TOTAL
72,56% 75,00% ₡[Link],28 ₡[Link],65 58% ₡[Link],38 72% ₡[Link],25



35,1&,3$/(62%6(59$&,21(662%5((/&203257$0,(172'(/26
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El año 2015 continúa siendo un año de consolidación del proceso contable
presupuestario que nos ha permitido homologar las partidas contables de
acuerdo con el manual contable emitido por la Contabilidad Nacional con las
partidas presupuestarias establecidas por el Ministerio de Hacienda tanto de
ingresos como de gastos, lo cual nos permitió mejorar el proceso de
conciliación de dichas cuentas, no obstante aún persisten diferencias entre
contabilidad y presupuesto que no permite conciliar la caja de la liquidación.

Durante este año se tramitaron tres presupuestos extraordinarios: uno con la

revalidación de saldos del 2014, un segundo con la incorporación del superávit
2014 y un último presupuesto que incorporó los compromisos presupuestarios
del 2014 y recalificación de ingresos del año 2015, también se tramitaron siete
modificaciones presupuestarias, siendo que la octava a pesar de haberse
aprobado por parte del Concejo Municipal, no se contó con el acuerdo
respectivo debido al cierre de oficinas por lo cual no se incluyó en el SIIP ni se
aplicó en el presupuesto.

De acuerdo con el anexo N°1 de la liquidación presupuestaria, se registraron

ingresos totales incluyendo el superávit por un monto ¢[Link].62 y
gastos por ¢[Link].01 incluyendo compromisos presupuestarios
según art. N° 107 del Código Municipal, más notas de crédito, menos notas de
débito, para un saldo ¢[Link].40 de los cuales ¢[Link].17
provienen del superávit libre y ¢[Link].23 provienen del específico.

Los ingresos totales crecieron un 12.45%, no obstante los ingresos corrientes

crecieron 17.97% y los de capital disminuyeron un 48.08% conforme lo
presupuestado, estos últimos debido a las restricciones establecidas por la
Tesorería Nacional y una menor cantidad de transferencias del Gobierno
Central. Si la inflación interanual fue de -0.89%, el crecimiento real fue de
alrededor del 13.34%. Este crecimiento sostenido de los ingresos se genera
gracias a la actualización de valores de las propiedades, el impuesto a las
licencias de licores, el impuesto a las construcciones, los intereses por
inversiones financieras y la actualización de tasas y precios.

Los gastos aumentaron en 0.61% con respecto del 2014; para una ejecución
de ¢123.24 millones de más que en ese año.


Ingresos

Los ingresos corrientes crecieron ¢3.572.6 millones en cifras absolutas y

17.97% en valores relativos, estos constituyen el 96.2% de los ingresos totales
sin incluir el financiamiento bancario y el superávit; mientras que los ingresos
de capital disminuyeron en ¢868.38 millones para una disminución porcentual
de 48.08%. Los ingresos ordinarios (corrientes y de capital) mostraron un
crecimiento de 12.47 %.

En término de los montos que se presupuestaron; en los ingresos corrientes se

logró una ejecución real del 111.24%, similar al crecimiento logrado en el año
2014, no obstante en números absolutos este crecimiento fue mayor gracias al
aumento en los espectáculos públicos por la presentación del Circo del Sol y la
puesta en marcha del Parque Viva, y los intereses generados por las
inversiones financieras. Si bien en el cuadro de ingresos se muestra un
incremento importante en los ingresos por patentes; ello se debe a que en el
año 2015 en dicha partida se unieron los ingresos por licencias comerciales y
licencias de licores por lo que podría estimarse un aumento real de unos ¢400
millones

El mayor crecimiento en los ingresos se generó por los intereses sobre títulos
valores con un aumento real de ¢922.33 millones y porcentual de 106.82%
debido al crecimiento de la cartera de inversiones financieras y la disminución





en las tasas de interés que generó un marco económico para obtener mejores
rendimientos en el precio de los bonos; una situación inversa podría
presentarse en el año 2016.

En forma similar al año anterior el impuesto sobre bienes inmuebles creció un

13.64% para un ingreso de ¢621.13 millones más que en el 2014; este
crecimiento sostenido en muy importante para los ingresos municipales pues
constituye hoy la fuente más importante de ingresos permanentes, sin embargo
pesa sobre este rubro una amenaza relacionada con el cobro de este impuesto
a las empresas adscritas al régimen de zona franca que deberá ser resulta por
los tribunales de justicia.

Como se indicó anteriormente los ingresos provenientes de las patentes

comerciales y de licores muestran un aumento de aproximadamente ¢400
millones, situación que podría ser muy conveniente para el sostenimiento de
los ingresos en los años futuros, fundamentalmente para el financiamiento del
Programa I Administración que debe financiarse con recursos libres. Los
ingresos por servicios municipales como aseo de vías, venta de agua,
alcantarillados sanitario y pluvial, parquímetros, multas e intereses moratorios,
mantienen tasas de crecimiento positivas. Mención especial merece el aumento
en los ingresos provenientes del servicio de recolección de basura con un
aumento de ¢441 millones, lo cual hace pensar que eventualmente el cobro por
la prestación de dicho servicio podría estar sobrevalorado, no obstante debe
considerarse el posible pago a modo de indemnización a WPP por un monto
superior a ¢700 millones producto de un juicio que se encuentra en los
Tribunales de Justicia.


₡
35,1&,3$/(6,1*5(626
081,&,3$/(6 


₡
 

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Egresos

La ejecución de gastos sin incluir los compromisos presupuestarios alcanzó un

58.05% con respecto a los egresos presupuestados; ello implicó un crecimiento
del 0.61% respecto a los egresos del 2014 y una variación absoluta de ¢122.91
millones ejecutados de más en el 2015. Con respecto al monto presupuestado
quedaron por ejecutar la suma de ¢14.744.81 millones, quedando en
compromisos presupuestarios ¢5.064.7 millones. Al incluir los compromisos
como gastos del año 2015 la ejecución presupuestaria aumenta a 72.46%.

Nuestro talón de Aquiles sigue siendo la ejecución de la partida bienes

duraderos pues solamente se ejecutó el 14.01%, suma muy inferior a la del año
anterior que fue de 38% quedando un saldo de ¢7.477.7 millones suma mayor
que en el año 2014.

Seguidamente se ubican los gastos por servicios de los cuales quedaron sin
ejecutar ¢2.483.9 millones para una ejecución porcentual de 62.77%, los
materiales y suministros con una ejecución de 38.82% y un saldo de
¢966.129.4 millones y las transferencias corrientes con una ejecución de
56.29% y un saldo de ¢1.505.98 siguen en orden de relevancia; no obstante en
este último resultado influye el cambio realizado por el Ministerio de Educación
con respecto a la transferencia de recursos que se realizan a las juntas de
educación producto de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles, que
ahora debe trasladarse el año posterior a la recaudación y cuyo monto
asciende ¢[Link] millones.

Al comparar el comportamiento de los gastos por partidas entre el 2014 y el

2015, se observa una disminución importante en la partida bienes duraderos
de ¢787.500.68 millones en la cual influyó la conclusión del proyecto Pluviales
del Este, así como los tanques de almacenamiento de La Pradera e Itiquís.

Un aumento positivo se genera en la partida transferencias de capital con un

incremento de ¢1.844.97 millones lo cual implica una mayor participación de las
comunidades en la ejecución de obra cantonal además este gasto representa
el 20.88% en la participación del gasto total; muy similar al gasto de la partida
de servicios 20.41% cuyo componente mayor los constituyen los contratos de
aseo de vías, recolección y tratamiento de basura y mantenimiento de parques.

Continúa siendo una preocupación el incremento en la partida de

remuneraciones con 20.15% de aumento porcentual dado que la inflación del
período fue de -0.89%. Este aumento en los gastos fijos podría a futuro ser la
limitante más importante para atender la inversión en infraestructura del cantón
y de la institución.

En cuanto a la composición del gasto, la partida de remuneraciones significa el

35.15%, siendo esta la de mayor impacto, seguida por el gasto en
transferencias de capital con 20.88%, servicios con 20.41%. Las demás
partidas tienen un peso poco significativos en el gasto total, salvo las
transferencias corrientes 9.51% cuyo financiamiento debe realizarse con
recursos libres.





A nivel de programas, el de Dirección y Administración General fue de 79.11,

2.55 superior al 2014, ello a pesar de que el incremento en la partida de
remuneraciones se incrementó en ¢1.202.49 millones. Los Servicios comunales
mostraron crecimiento una ejecución de 67.11%, 2.37% mayor con respecto al
año anterior.

Los gastos en el programa de Inversiones ascendieron a ¢6.816.45 millones,

de los cuales las transferencias de capital superaron los ¢4.258.74 millones y
constituyen el 62.47%, seguida de la partida de remuneraciones con ¢1.095.57
gastados y solamente ¢865.24 millones ejecutados en la partida de bienes
duraderos que mostró un 11.69% con respecto al monto presupuestado.

Los gastos en el programa de partidas específicas fueron de 0% dado que se

realizó una modificación a las mismas mediante presupuesto extraordinario de
la república para dedicar todo el monto a la construcción de puentes
peatonales en todo el cantón.

Congruencia entre el resultado de los estados financieros y la liquidación

presupuestaria.

La contabilidad realiza los registros por el método de devengo, mientras que en

presupuestos se realizan los registros base efectivo. Ello ha venido generando
diferencias de caja en la liquidación presupuestaria. Durante el año 2015 se
elaboró una plantilla para homologar cuentas entre contabilidad y presupuesto
de tal manera que todos los meses se realizó una confrontación de saldos tanto
en los ingresos y los gastos, se realizaron las conciliaciones bancarias las que
conciliaron perfectamente con el libro de bancos y de tesorería. Hemos
detectado una diferencia importante en la forma de registrar los compromisos
presupuestarios al 31 de diciembre del año que genera una diferencia en caja,
la cual se vincula con el ajuste a la liquidación que se realiza al 30 de junio del
año posterior al de la liquidación presupuestaria; no obstante esta diferencia
pareciera no ser real sino producto de la forma de registrarla y que
aparentemente está vinculada con los compromisos presupuestarios de años
anteriores que se acumulan año con año la cual asciende a ¢675 millones, por
esta razón y mientras no lleguemos a conclusiones reales esta diferencia no se
rebajará del superávit específico tal y como lo muestra el modelo electrónico
emitido por la Contraloría General de la República con el objeto de no generar
mayores conflictos . 
















0(','$6&255(&7,9$6

Durante los últimos dos años nuestra institución se ha planteado como objetivo
de mejora, pasar de una administración que utilizaba tradicionalmente la
técnica del presupuesto por programas a una técnica denominada presupuesto
por resultados.

Este proceso de implantación ha conllevado la necesidad de efectuar diversos

cambios que aún se encuentran en proceso de maduración, tal el caso de:

 El desarrollo de procesos sistemáticos de planificación estratégica y la

reinstalación de los sistemas de planificación como herramientas básicas
de gobierno.
 Los cambios metodológicos sustanciales en el proceso de formulación del
presupuesto, que permitan una vinculación efectiva entre los objetivos y
políticas contemplados en la planificación estratégica, los resultados a
alcanzar, los productos a producirse y los recursos reales y financieros que
se requieren, a modo de transformar el presupuesto en una verdadera
herramienta de programación y gestión.
 La optimización de los procesos administrativos que posibilite al gerente
institucional gestionar de la manera más adecuada el personal, manejar de
manera apropiada las compras y contrataciones y, por último, disponer de
información sobre la utilización efectiva de recursos reales y financieros en
tiempo real.
 La implantación de sistemas efectivos de monitoreo de gestión, rendición
de cuentas y evaluación que permitan el seguimiento de resultados y
procesos a través del desarrollo de indicadores que posibiliten medir el
impacto de la gestión pública e identificar los desvíos y sus causas para
introducir medidas correctivas en el momento oportuno.

Por tanto, la introducción de esta gestión orientada a resultados no sólo ha

implicado el definir indicadores de producción e impacto durante la formulación
presupuestaria y efectuar un seguimiento de su ejecución. Sino que también ha
implicado la instrumentación de un nuevo modelo administrativo que trae
aparejados cambios en los criterios tradicionales de administración de recursos
y de funcionamiento de la institución.

Sin embargo, resulta aún común que la gerencia sustantiva a cargo del
cumplimiento de resultados presente cierta incapacidad en el manejo cotidiano
de la gestión de recursos.

Esto se debe a que, generalmente, los responsables sustantivos son

especialistas sectoriales y, de manera natural, transfieren el proceso de
programación y asignación de los recursos a las áreas de administración.

Como consecuencia de ello, el proceso de producción de políticas asume la

lógica de la administración y no la de la planificación. Por lo tanto, un elemento
vital para la viabilidad del nuevo modelo es que la gerencia pública deje de ser
refractaria a la programación, administración y control de los recursos reales y
financieros que requiere para el cumplimiento de la producción y para la





obtención de los resultados que le han sido asignados, asumiendo mayores

responsabilidades.

Ello implica, por otro lado, que las áreas de apoyo administrativo deban cumplir
su rol de apoyo en los procesos de adquisición de recursos reales y
administración de recursos financieros.

Desde el ámbito de la planificación se hace necesario el estipular un arco

direccional claro y definido que se constituya en requisito básico para
establecer una relación de correspondencia entre los objetivos institucionales y
las acciones y decisiones cotidianas propias de la gestión. Una gestión
orientada a resultados debe estar regida por un componente de direccionalidad
estratégica que permita a los organismos públicos prefigurar una imagen-
objetivo deseada y, consecuentemente, orientar sus acciones en función de
ella.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la planificación estratégica,

necesaria para sustentar un modelo de gestión por resultados, no debe
agotarse en un mero ejercicio normativo (planes libros), sino que debe apuntar
a constituir una dimensión que contenga una gestión estratégica planificada, lo
que demandará un proceso continuo de planificación, es decir: la definición de
ámbitos, procesos y responsabilidades de planificación.

En cuanto a las medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de

fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional, se solicitó a
los responsables de proyectos que llenaran en el sistema Delphos Analyzer
una opción denominada campos adicionales en donde podían hacer notar los
logros, las justificaciones por incumplimiento y las medidas correctivas acerca
de aquellas metas que no se cumplieron en el 100% conforme lo programado,
reflejándose entre otras cosas que algunos de los gerentes de proyectos
indican reiteradamente que lo engorroso del proceso de contratación
administrativa y los tiempos de aprobación de documentos presupuestarios
muy entrado el segundo semestre, los deja en estado casi de inacción para
atender de manera oportuna los proyectos a ellos encomendados. Por ello se
recomienda a la administración superior:

 Exigir a los responsables de las unidades gestoras de proyectos y metas, el

ser más exhaustivos en los procesos de programación y planificación de los
proyectos a ellos asignados.
 Continuar con el proceso impulsado por parte de la Alcaldía Municipal en
cuanto a la construcción e implementación a nivel institucional y de forma
permanente, de una cultura de planificación del trabajo, sobre todo en lo
referente al sistema de Planificación de Compras Anual, ajustado a criterios
de priorización, oportunidad y eficacia.
 Ejercer por parte del proceso de Planificación un mayor control y
fiscalización de las unidades gestoras de metas o proyectos para verificar
que las mismas estén cumpliendo con los cronogramas de los perfiles de
proyectos, mediante un aprovechamiento óptimo de todas las herramientas
que el Sistema Delphos ofrece para llevar un monitoreo diario, que
permitiría brindar reportes a la Administración Superior sobre las





desviaciones que se generen mensualmente, a efecto de tomar medias

correctiva y/o disciplinarias.
 Como producto de esta acción de monitoreo diario, se solicitará a los
responsables de proyectos mantener actualizada toda la información tanto
física como económica de sus proyectos a través del sistema Delphos, con
el fin de tener la información precisa y al día, lo que permitirá conocer
oportunamente si la organización está orientada hacia la consecución de
sus metas y emprender acciones correctivas acertadas y oportunas (planes
de contingencias).
 Brindar una adecuada sensibilización y capacitación a los responsables de
las unidades gestoras en cuanto a procesos de planificación, gerencia
pública, control interno, conocimiento de la legislación y el manejo
adecuado del sistema Delphos, así como de otros instrumentos
tecnológicos sobre administración, evaluación y seguimiento de proyectos.
 Para evitar que se acumule el porcentaje de ejecución de proyectos y
metas durante el segundo semestre, se coordinara con el Proceso de
Hacienda Municipal para que los procesos de presupuestación de
revalidación de compromisos se haga de manera permanente durante los
dos primeros meses del año, y que la presupuestación de recursos
extraordinarios y del superávit se realicen preferentemente durante el
primer semestre del año, presupuestándose en el segundo semestre solo lo
que realmente sea viable ejecutar.
 Conocedores de la Ley de Control Interno, la Ley de Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el Manual de Normas
Técnicas de Presupuestos, y demás legislación conexa, en cuanto al
régimen de responsabilidad al que están sometidos los funcionarios
públicos, se procederá por parte de la Administración Superior a aplicar los
regímenes sancionatorios que procedan, a efecto de ejercer acciones más
estrictas respecto del incumplimiento injustificado de las metas incorporadas
en los documentos presupuestarios correspondientes.
 Como corolario se hace necesario el que la administración superior analice
las diferentes observaciones, justificaciones y medidas correctivas (9HU
$QH[R1ž) que brindaron los responsables de la ejecución de metas en el
presente período y adoptar las medidas correctivas y disciplinarias que
correspondan.

Referente al análisis del comportamiento de los ingresos y gastos 2015
llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1) La institución continúa con el esfuerzo de mejorar los registros de las

transacciones de activos y pasivos; ello se ve reflejado en la
composición de la estructura del balance de situación y demás estados
contables; debe continuarse con este proceso a fin de mejorar la
transparencia y confiabilidad en las cifras.

2) Se superaron las metas de ingresos corrientes en 17.97%; y los de

capital disminuyeron en 48.08%.

3) La ejecución presupuestaria del gasto fue ligeramente superior en el

2015 a la lograda en el año 2014; quedando pendientes varias obras





como la terminal de autobuses de FECOSA, las mejoras en el plantel y

la bodega y varios proyectos de alcantarillado pluvial por lo cual deberá
realizarse un esfuerzo de planeamiento y de toma de decisiones con el
propósito de mejorar en dicha ejecución; especialmente en la partida de
bienes duraderos.

4) Debe ponerse atención al gasto en la partida de remuneraciones cuyo

gasto ha venido creciendo en forma acelerada, tanto por nuevas plazas
como por incrementos salariales y cuyo porcentaje alcanza ya el 35.15%
del gasto total ejecutado.

5) Es importante destacar la ejecución alcanzada en las transferencias de

capital a organizaciones del cantón para la construcción de obras y
proyectos; ello deberá revertirse en un mayor control, asistencia técnica
y supervisión de los recursos públicos.

6) Debe mantenerse y mejorarse la revisión de las tasas que se cobran por

servicios municipales y realizarse estudios en forma anual; lo cual se
logró en la mayoría de los servicios.





ANEXOS





ANEXO 1
EVALUACION PLAN ANUAL
OPERATIVO AÑO 2015






























 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

PROGRAMA DESCRIPCION CUMPLIMIENTO

PROGRAMA I: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la 89 %

DIRECCIÓN Y gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de
ADMINISTRACIÓN los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas
GENERAL de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. Producción
relevante: Acciones Administrativas
AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Efectuar un cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los
niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y
su organización institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de sostenibilidad fiscal y financiera

Desarrollar acciones tendientes a aumentar los ingresos a fin de dar sostenibilidad al gasto institucional

META Plan de sostenibilidad fiscal y financiera 49-1-1-2-I-1-1

Aumento de un 6,47 % de los ingresos totales durante el año 2015, con respecto de los ingresos totales presupuestados del año
anterior
RESPONSABLE Director de Hacienda Municipal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 6,47 % de ingresos totales incrementados I S2015 3.24 3.24 100 %
Plan de
sostenibilidad II S2015 3.24 3.24 100 %
fiscal y
financiera

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Logro La Recaudacion real fue superior en mas de [Link].00 sobre el monto presupuestado por lo que se
logro superar en un 16.78%

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan de Aumento de un 6,47 % de los ingresos totales durante el año 02/01/2015 31/12/2015 100 %
sostenibilidad fiscal 2015, con respecto de los ingresos totales presupuestados del
y financiera año anterior
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan de 900.000,00 8.780.000,00 0,00 9.680.000,00 9.680.000,00 0,00 0,00 100,00
sostenibilidad
fiscal y
financiera
META Recepción de declaraciones de valor y avalúos de inmuebles no 49-1-1-1-I-1-6
declarados
Lograr la elaboración de 3500 avalúos de propiedades de contribuyentes omisos de la presentación de la declaración del
impuesto sobre bienes inmuebles, producto de la valoración de omisos y actualización en los 14 distritos del Cantón. Con el fin
de aumentar en un 20% las bases imponibles para el cobro del impuesto con relación a las bases del año 2014
RESPONSABLE Coordinador de Bienes Inmuebles

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 3500 avalúos de omisos efectuado A 2015 800 3500 22.8571
proyecto de
recepción de
declaraciones
de valor y
avalúos de
inmuebles no
declarados

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Logro 1-Mediante sesión N° 48-2014 del 02 de diciembre del año 2014, el Concejo Municipal adjudica la licitación
abreviada N° 2013-LA-000057, acto de notificación realizado entre el 15 y 16 de diciembre de 2014.
2-En la segunda quince del mes de febrero se formalizan los contrato de servicios profesionales con los
peritos externos adjudicados.
3-El 26 de marzo se emite la aprobación interna (refrendo), mediante resolución N° AI-17-2015.
4-En fecha 24 de abril del año 2015, el Subproceso de Proveeduría emite las órdenes de compra de los
servicios adjudicados.
5-En fecha 04 de mayo del 2015, esta unidad emitió las órdenes de inicio a los referidos profesionales
mediante oficios N° MA-ABI-0336-2015, MA-ABI-0348-2015, MA-ABI-0420-2015,
MA-ABI-0421-2015 y MA-ABI-0422-2015.
6-El 22 de junio mediante oficio N° MA-ABI-0724-2015 dirigido al Subproceso de Proveeduría se solicitó la
resolución contractual sin responsabilidad para la Municipalidad, respecto al contrato de servicios suscrit

Justificación por 1-Transcurrieron más de dos meses entre la fecha de la notificación del acto de adjudicación ( 15/12/2014)
Incumplimiento y la formalización de los contratos ( 19/02/2015).
2-Desde la formalización de los contratos ( 19/02/2015) hasta la emisión de la órdenes de compra
( 24/04/2015) transcurrieron más de 2 meses, lo que incidió en el inicio de la ejecución contractual.
3- Las órdenes de inicio se emitieron el 04 de mayo, lo cual representa un retraso de 2 meses, ajeno a esta
unidad con respecto a la fecha estimada de inicio ( según se estimó en la evaluación del PAO
2014),
4-En virtud de los retrasos en los plazos de inicio, se afectó las fechas programadas de ejecución dado que
los recursos presupuestarios debieron ser revalidados mediante la elaboración de presupuesto
extraordinario, dado que los recursos no se ejecutaron antes del 30 de junio.
5-Los recursos presupuestarios fueron revalidados mediante la aprobación del presupuesto extraordinario
II-2015, comunicados el 07 de s
Medidas 1-Se debe recalendarizar las actividades de valoración, no fue posible ejecutar el proyecto desde el mes de
Correctivas marzo, en razón del retraso experimentado en la formalización de la garantía de cumplimiento,
formalización de los contratos, aprobación interna, emisión de ordenes de compra, lo cuál significó un
retraso de 2 meses con respecto a las fechas de inicio.

2-Se estimó que al mes de diciembre el proyecto se encuentre ejecutado en un 45% aproximadamente
( 1600 avalúos),sin embargo ante el incumplimiento y proceso de resolución contractual del Ing. Escalante
Soto y los retrasos en las entregas de los peritos Calderón Vargas y Nieto Barquero, no se logró cumplir
con el porcentaje de cumplimiento proyectado. Esto significará que el proyecto deba prorrogarse durante el
I semestre del año 2016.

3- En razón de que uno de los adjudicatarios se encuentra en proceso de resolución contractual, se valora
aumentar la cantidad de avalúos asignados a los demás profesionales, considerado la eficien

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recepción de Lograr la elaboración de 3500 avalúos de propiedades de 01/07/2014 30/11/2016 58 %
declaraciones de contribuyentes omisos de la presentación de la declaración del
valor y avalúos de impuesto sobre bienes inmuebles, producto de la valoración de
inmuebles no omisos y actualización en los 14 distritos del Cantón. Con el fin
declarados de aumentar en un 20% las bases imponibles para el cobro del
impuesto con relación a las bases del año 2014
PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recepción de 94.407.000,00 0,00 3.667.000,00 90.740.000,00 10.480.000,00 23.495.000,00 56.765.000,00 11,55
declaraciones
de valor y
avalúos de
inmuebles no
declarados

OBJETIVO ESPECÍFICO Recuperación de Cuentas por Cobrar

Lograr una mayor efectividad del cobro de cuentas por cobrar

META Recuperación de Cuentas por Cobrar 53-1-1-2-I-1-2

Recuperar al finalizar el año 2015 un 25% del total de ¢[Link],48, que corresponden al pendiente de cobro al 30 de junio
de los y las contribuyentes que se encuentran en estado de morosidad y son cuentas para revisar
RESPONSABLE Coordinador de Gestión de Cobro

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 25% del pendiente de cobro recuperado I S2015 12.5 12.5 100 %
recuperación
de cuentas por II S2015 12.5 12.5 100 %
cobrar

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Logro A pesar de varios inconvenientes con los recursos principalmente la falta de vehiculo para notificar en los
últimos meses del año se logro cumplir con la meta

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recuperación de Recuperar al finalizar el año 2015 un 25% del total de 02/01/2015 31/12/2015 70 %
Cuentas por Cobrar ¢[Link],48, que corresponden al pendiente de cobro al
30 de junio de los y las contribuyentes que se encuentran en
estado de morosidad y son cuentas para revisar
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recuperación 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.783.399,21 0,00 216.600,79 94,58
de Cuentas
por Cobrar

OBJETIVO ESPECÍFICO Sistema Financiero Contable Integrado

Integración de los procesos que ejecutan las diferentes áreas administrativas a efecto de contar con una información confiable,
oportuna, transparente y exacta
META Auditoría Externa 52-1-1-1-I-1-3

Realizar la auditoría externa del año 2014 en el primer semestre, y dejar contratada la auditoría externa del año 2015 en el
segundo semestre
RESPONSABLE Director de Hacienda Municipal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia de la 1 Auditoría Externa realizada y 1 contratada I S2015 1 1 100
Auditoría
Externa II S2015 1 1 100

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Logro Se realizo una contratacion de la auditoría externa por 4 años

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Auditoría Externa Realizar la auditoría externa del año 2014 en el primer semestre, 16/02/2015 22/12/2015 100 %
y dejar contratada la auditoría externa del año 2015 en el
segundo semestre
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Auditoría 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 8.280.000,00 0,00 1.720.000,00 82,80
Externa

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Mejora Continua de la Gestión Institucional

Contar con una gestión institucional caracterizada por la implementación de procesos de mejora continua

META Sistema de Control Interno 55-1-1-3-I-1-4

Lograr un mayor grado de madurez institucional, por medio de los procesos que se desarrollan para el fortalecimiento del
Sistema de Control Interno, durante el período 2015
RESPONSABLE Coordinadora Control Interno

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100% de fortalecimiento en el Sistema de I S2015 80 100 80 %
Sistema de Control Interno
Control Interno II S2015 90 100 90 %

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Logro Se llevarona cabo dirferentes procesos con cl fin de fortalecer el Sistema de Control Interno entre ellos:
visitas, revisión de Cumplimiento por parte de los responsablessobre los difedrentes procesos que se llevan
a cabo, Revisión de Controles y tratamientos de riesgosRevisión de Manuales de procedimientos,
entrevista, visitas aleatorias.

Justificación por La administración no autorizó formalmente el inicio de las actividades requeridas para el fortalecimiento de
Incumplimiento la [Link] no se obtuvieron los recursos necesarios aunque el Concejo aprobó una ploaza más
esta fue denegada por la coordinadora de Recursos Humanos.
Medidas Llevar a cabo las actividades para el fortalecimiento de la Etica tal y como lo aprobó el ConcejoSolicitar
Correctivas nuevamente los recursos necesarios para el fortalecimiento del Sistema de conrol [Link] decir que se
implemente el acuerdo del Concejo sobre la dotación de una plaza más de apoyo a nivel mínimo Técnico
con el fin de contar con el recurso humano [Link] no ser así que se traslade un funcionaio que
cuente con el perfil necesario en tanto la administración aprueba la plaza.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Sistema de Control Lograr un mayor grado de madurez institucional, por medio de 01/01/2015 15/12/2015 100 %
Interno los procesos que se desarrollan para el fortalecimiento del
Sistema de Control Interno, durante el período 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Sistema de 1.201.293,85 0,00 0,00 1.201.293,85 475.000,00 245.000,00 481.293,85 39,54
Control Interno

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de transparencia y rendición de cuentas

Promover la transparencia en la gestión desde una información clara y veraz, un sistema de consultas eficaz y espacios de
encuentro y debate con la ciudadanía para posibilitar su participación y apoyo en la gestión de la vida municipal
META Plan Anual de Auditoría Interna 39-1-1-7-I-2-1

Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual de Auditoría Interna para el 2015

RESPONSABLE Coordinadora de Auditoría Interna

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100% de los cometidos en el Plan Anual I S2015 38 44 86.3636 %
Plan Anual de cumplidos
Auditoría II S2015 38 56 67.8571 %
Interna

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Logro Se dio cumplimiento con el Plan Anual de Trabajo de manera parcial considerando las áreas prioritarias. Se
realizó la atención de más denuncias de las que se tenían programadas y solicitudes adicionales de
estudios por parte del Concejo Municipal, que tampoco se tenían programadas.

Justificación por La atención de mayor cantidad de denuncias de las programadas y de los estudios adicionales por parte del
Incumplimiento Concejo Municipal, afectaron el cumplimiento total del Plan Anual de Trabajo.
Medidas Desarrollar factores de análisis que permitan que los planes de trabajo anuales y los planes operativos se
Correctivas flexibilicen ante la solicitud de estudios considerados prioritarios en la labor de auditoría.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan Anual de Cumplir con el 100% de los cometidos definidos en el Plan Anual 05/01/2015 31/12/2015 75 %
Auditoría Interna de Auditoría Interna para el 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan Anual de 265.331.765,35 5.000.000,00 6.000.000,00 264.331.765,35 223.409.841, 2.441.828,78 38.480.094,95 84,52
Auditoría 62
Interna

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de la subejecución presupuestaria

Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria

META Actividad Ordinaria Programa I Gastos de Administración 48-1-1-3-I-1-5

Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y actividades,
durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Proveeduría

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 31 gestiones administrativas realizadas en I S2015 31 31 100
Actividad forma eficiente y eficaz
Ordinaria II S2015 31 31 100
Programa I
Gastos de
Administración

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Logro Se logro el 100% de las compras requeridas para el periodo

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir en forma eficaz y eficiente con 31 gestiones 02/03/2015 30/10/2015 100 %
Programa I Gastos administrativas de apoyo a los procesos, subprocesos y
de Administración actividades, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad [Link], 287.841.194,37 214.958.859,50 [Link],35 [Link], 335.948.730,05 514.796.110, 83,90
Ordinaria 48 24 06
Programa I
Gastos de
Administración
META Actividad Ordinaria Programa I Registro de Deudas Fondos y 48-1-1-3-I-4-1
Transferencias
Atender el 100% de compromisos por concepto de deudas y transferencias corrientes y de capital, durante el año 2015

RESPONSABLE Coordinadora de Control Presupuestario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de compromisos por deudas y I S2015 50 50 100 %
Actividad transferencias atendidos
Ordinaria II S2015 50 50 100 %
Programa I
Registro de
Deudas
Fondos y
Transferencias

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Logro Se atendió en un 100% todos los requerimientos por afectación a la cuenta de deudas, fondos y
transferencias durante todo el año 2015

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Atender el 100% de compromisos por concepto de deudas y 01/01/2015 31/12/2015 100 %
Programa I Registro transferencias corrientes y de capital, durante el año 2015
de Deudas Fondos
y Transferencias
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad [Link], 920.287.060,62 0,00 [Link],62 [Link], 0,00 638.918.479, 73,58
Ordinaria 00 25 37
Programa I
Registro de
Deudas
Fondos y
Transferencias

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Equipamiento Municipal

Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto accionar operativo de la Institución

META Actividad Ordinaria Programa I Administración de Inversiones 62-1-1-1-I-3-1

Propias
Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y equipo, durante el año 2015

RESPONSABLE Coordinadora de Proveeduría

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia de la 100% de requerimientos de maquinaria, I S2015 50 50 100 %
Actividad mobiliario y equipo atendidos
Ordinaria II S2015 50 50 100 %
Programa I
Administración
de Inversiones
Propias

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Logro Se cumplió complemente con el plan de compras institucional

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Atender el 100% de requerimientos de maquinaria, mobiliario y 02/03/2015 30/10/2015 100 %
Programa I equipo, durante el año 2015
Administración de
Inversiones Propias
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 106.358.500,00 97.667.894,35 37.133.400,00 166.892.994,35 56.831.773,92 57.031.759,49 53.029.460,94 34,05
Ordinaria
Programa I
Administración
de Inversiones
Propias
PROGRAMA DESCRIPCION CUMPLIMIENTO

PROGRAMA II: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus 87 %

SERVICIOS necesidades.
COMUNITARIOS
Producción final: Servicios comunitarios
AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

Desarrollar un conjunto de elementos o servicios necesarios para la creación y funcionamiento de la organización, brindando
soporte físico-espacial para ampliar las actividades urbanas en el territorio, otorgando con ello factibilidad para su ocupación y
habilitación, y englobando los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de la economía local, así como el
mejoramiento de instalaciones y espacios abiertos, dónde la comunidad pueda ejecutar sus actividades básicas y económicas
para el bienestar social

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Limpieza de Vías Públicas bajo criterios de calidad empresarial

Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Limpieza de Vías Públicas a efecto de consolidar una gestión
eco-eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos
META Actividad Ordinaria Aseo de Vias 8-1-1-2-II-1-1

Dar cobertura a 90.531,50 metros lineales de Limpieza de Vías Públicas durante todo el año 2015

RESPONSABLE Coordinador de Aseo de Vías y Ornato

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RESPONSABLE EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficaica en la 90.531,5 metros lineales de Limpieza de vías I S2015 90531.5 90531.5 100
Actividad atendidos
Ordinaria del II S2015 90531.5 90531.5 100
Servicio
Logro de
Aseo de Vias

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Dar cobertura a 90.531,50 metros lineales de Limpieza de Vías 02/01/2015 23/12/2015 79 %
Aseo de Vias Públicas durante todo el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 521.166.200,21 32.971.831,84 7.700.000,00 546.438.032,05 444.811.734, 30.699.928,72 70.926.368,90 81,40
Ordinaria Aseo 42
de Vias

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Manejo de Residuos Ordinarios bajo criterios de calidad empresarial

Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Manejo de Residuos Ordinarios a efecto de consolidar una gestión
eco-eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos
META Actividad Ordinaria Recolección de Basura 18-1-1-2-II-2-1

Manejar adecuadamente un máximo de 79.954,51 toneladas métricas de residuos sólidos ordinarios, aplicando las acciones y
principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos, considerando además las características y necesidades de las
personas que hacen uso del servicio, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia de la Un máximo de 79.954,51 toneladas métricas I S2015 30696.4 38804 79.1064
Actividad de residuos solidos ordinarios manejados
Ordinaria del adecuadamente, tomando en consideración las II S2015 41150.5 41150.5 100
Servicio de características y necesidades de las personas
Recolección de usuarias del servicio
Basura

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EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se logro la recolección de 40.440.55 toneladas en este semestre, se registran 6.515.74 que por error no se
registraron el semestre anterior.

Justificación por No se lograron recolectar las toneladas proyectadas debido a que se esta educando a las comunidades
Incumplimiento para la reducción en la generación de los residuos, en este año se capacito a escuelas y colegios y se han
logrado realizar puntos verdes en algunas comunidades, también desde marzo 2015 se realizo una
campaña mensual promoviendo la separación de los residuos en el sector comercial de la cuidad y en esta
institución, lográndose recolectar miles de toneladas de residuos valorizables disminuyendo la cantidad de
toneladas proyectadas.
Medidas Realizar un estudio de generación de residuos a nivel cantonal.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Manejar adecuadamente un máximo de 79.954,51 toneladas 02/01/2015 31/12/2015 100 %
Recolección de métricas de residuos sólidos ordinarios, aplicando las acciones y
Basura principios establecidos en la Gestión Integral de Residuos,
considerando además las características y necesidades de las
personas que hacen uso del servicio, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad [Link], 540.018.552,45 12.519.599,30 [Link],32 [Link], 62.788.313,38 613.511.406, 77,12
Ordinaria 17 96 98
Recolección de
Basura

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes bajo criterios de calidad
empresarial
Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes a efecto de consolidar
una gestión eco-eficiente en la prestación del servicio.
META Actividad Ordinaria Parques y Obras de Ornato 20-1-1-2-II-5-1

Dar cobertura a 135,668 metros cuadrados de zonas de parques, con la prestación del servicio de mantenimiento y mejoras en
los parques y zonas verdes ubicados en el distrito Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2015
RESPONSABLE Coordinador de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 135,668 metros cuadrados de áreas de
Actividad parques y zonas verdes atendidos
Ordinaria del
Servicio de
Parques y
Obras de
Ornato
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Ornato I S2015 135668 135668 100

II S2015 135668 135668 100
Logro 135,668 metros cuadrados de áreas de parques y zonas verdes atendidos

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Dar cobertura a 135,668 metros cuadrados de zonas de 02/01/2015 31/12/2015 100 %
Parques y Obras de parques, con la prestación del servicio de mantenimiento y
Ornato mejoras en los parques y zonas verdes ubicados en el distrito
Alajuela del cantón de Alajuela durante todo el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 174.603.625,08 159.247.058,72 22.950.000,00 310.900.683,80 191.909.487, 86.389.463,87 32.601.732,51 61,73
Ordinaria 42
Parques y
Obras de
Ornato

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial bajo
criterios de calidad empresarial
Implementar un plan estratégico de Reingeniería de Negocios, Gestión de Calidad Total, Gestión de Procesos, Administración
Total de la Mejora Continua, el método Tompkins de Mejora Continua, Seis Sigma, Teoría de las Restricciones y Desarrollo
Organizacional o Plan Kaisen para la mejora de los servicios municipales
META Actividad Ordinaria Acueductos 16-1-1-1-II-6-1

Brindar un servicio en forma continua con calidad y cantidad a 30,651 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el
año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 30,651 usuarios con servicio de agua potable I S2015 30651 30651 100
Actividad
Ordinaria del II S2015 30651 30651 100
Servicio de
Acueductos

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se logro atender a 30,651 usuarios con servicio de agua potable

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Brindar un servicio en forma continua con calidad y cantidad a 05/01/2015 23/12/2015 93 %
Acueductos 30,651 usuarios del sistema de acueducto municipal, durante el
año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad [Link], 513.698.853,91 359.058.260,40 [Link],51 [Link], 374.688.991,38 434.124.831, 67,15
Ordinaria 00 83 30
Acueductos
META Actividad Ordinaria Alcantarillados Sanitarios 16-1-1-1-II-13-1

Brindar un servicio de calidad a los 8400 usuarios del alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2015

RESPONSABLE Coordinador de Alcantarilaldo Sanitario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 8.400 usuarios con servicio de calidad I S2015 8400 8400 100
ejecución de la
actividad II S2015 8400 8400 100
ordinaria del
servicio de
Alcantarillados
Sanitarios

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se finalizó el año con un cumplimiento del 100% de la meta programada.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas No hay.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Brindar un servicio de calidad a los 8400 usuarios del 05/01/2015 22/12/2015 100 %
Alcantarillados alcantarillado sanitario municipal, durante el año 2015
Sanitarios
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 630.000.000,01 120.808.515,33 23.150.000,00 727.658.515,34 537.432.251, 79.660.663,72 110.565.599, 73,86
Ordinaria 93 69
Alcantarillados
Sanitarios
META Actividad Ordinaria Alcantarillado Pluvial 16-1-1-1-II-30-1

Conservar, mejorar y brindar mantenimiento a 736.932 metros de sistema pluvial existente en el cantón de Alajuela durante el
año 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 736.932 metros lineales de sistemas pluviales I S2015 368466 368466 100
ejecución de la del cantón atendidos efectivamente
actividad II S2015 368466 368466 100
ordinaria del
servicio de
Alcantarillado
Pluvial

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS SISTEMAS

PLUVIALES DEL CANTON, CONSIDERANDO QUE PERSISTE LA DEFICIENCIA EN LOS TIEMPOS DE
RESPUESTA Y POR ENDE LOS PLAZOS DE ESPERA PARA LAS ATENCIONES SON MAYORES A LOS
ESPERADOS. PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META SE TUVO QUE EMPLEAR TIEMPO
EXTRAORDINARIO PARA LAS LABORES DE LAS CUADRILLAS Y LAS CONTRATACIONES EXTERNAS
PARA LAS MEJORAS DE LOS SISTEMAS PLUVIALES.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Conservar, mejorar y brindar mantenimiento a 736.932 metros 05/01/2015 01/01/2016 97 %
Alcantarillado de sistema pluvial existente en el cantón de Alajuela durante el
Pluvial año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 755.000.000,00 359.732.408,09 81.680.068,63 [Link],46 600.892.549, 152.833.751,72 279.326.038, 58,17
Ordinaria 22 52
Alcantarillado
Pluvial

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora del Servicio de Plaza de Ganado bajo criterios de calidad empresarial

Lograr una mejora continua en la prestación del servicio en la Plaza de Ganado, congruente con la Ley de SENASA

META Actividad Ordinaria Plaza de Ganado 22-1-1-7-II-7-1

Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones de la Plaza de Ganado, efectuando una eficiente
fiscalización y recaudación de los alquileres de los 54 corrales y 4 locales en la Plaza de Ganado, durante todo el año 2015
RESPONSABLE Coordinador de Plaza de Ganado

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 54 corrales y 4 locales en óptimas condiciones I S2015 58 58 100
Actividad y con recaudación efectiva
Ordinaria del II S2015 58 58 100
Servicio de
Plaza de
Ganado

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Logro Se logro que los 54 corrales y 4 locales estuvieran en óptimas condiciones y con una recaudación efectiva

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las 05/01/2015 23/12/2015 95 %
Plaza de Ganado instalaciones de la Plaza de Ganado, efectuando una eficiente
fiscalización y recaudación de los alquileres de los 54 corrales y
4 locales en la Plaza de Ganado, durante todo el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 12.000.000,00 1.030.306,70 0,00 13.030.306,70 6.960.261,66 3.462.805,00 2.607.240,04 53,42
Ordinaria
Plaza de
Ganado

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejoras, dinamización y adecuación del Mercado Municipal

Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades
comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales
META Actividad Ordinaria del Mercado Municipal 23-1-1-11-II-7-2

Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las instalaciones del Mercado Municipal, efectuando una eficiente
fiscalización y recaudación de los alquileres de los 250 locales comerciales, durante todo el año 2015.
RESPONSABLE Coordinador de Mercado Municipal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 250 locales en óptimas condiciones y con I S2015 215 250 86
Actividad recaudación efectiva
Ordinaria del II S2015 238 250 95.2
Dervicio de
Mercado
Municipal

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Brindar un adecuado servicio de mantenimiento y mejoras a las 05/01/2015 31/12/2015 89 %
del Mercado instalaciones del Mercado Municipal, efectuando una eficiente
Municipal fiscalización y recaudación de los alquileres de los 250 locales
comerciales, durante todo el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 256.642.168,59 15.884.062,68 2.951.580,00 269.574.651,27 203.331.880, 13.889.999,00 52.352.771,50 75,43
Ordinaria del 77
Mercado
Municipal

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Estacionamientos Autorizados

Velar por el debido cumplimiento del Reglamento a la Ley de Estacionamiento Autorizado y la Ley de Tránsito en el Cantón
Central de Alajuela regulando todos los sectores que cuentan con espacios para estacionamiento debidamente marcados y
rotulados y todas las calles aledañas al Cantón Central
META Actividad Ordinaria Estacionamientos Públicos 11-1-1-1-II-11-1

Cumplir en forma eficaz y eficiente con el servicio de estacionamientos públicos en los 590 espacios autorizados durante el año
2015
RESPONSABLE Coordinador Seguridad Municipal y Control Vial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 590 espacios de estacionamientos públicos I S2015 590 590 100
cumplimiento autorizados supervisados
de la actividad II S2015 590 590 100
ordinaria del
Servicio de
Estacionamient
os Públicos

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro SE LOGRA LA COBERTURA TOTAL DE LOS 590 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO AUTORIZADO.

CABE MENCIONAR QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRAN DIVIDIDOS EN TRES SECTORES, QUE A
SU VEZ SE SUBDIVIDEN EN SEIS, PERMITIENDO ESTO UN MAYOR CONTROL Y SUPERVISIÓN DE
LAS ÁREAS DE TRABAJO, PUESTO QUE EL ÁREA A CUBRIR POR CADA INSPECTOR SE REDUCE
EN UN RANGO DE ACCIÓN MÁS PEQUEÑO. SUMADO A ESTO LOGRAMOS SUMAR UN INSPECTOR
MÁS DURANTE ELÚLTIMO SEMESTRE.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir en forma eficaz y eficiente con el servicio de 05/01/2015 22/12/2015 95 %
Estacionamientos estacionamientos públicos en los 590 espacios autorizados
Públicos durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 231.838.966,23 13.050.382,44 1.000.000,00 243.889.348,67 164.236.849, 9.444.063,74 70.208.435,20 67,34
Ordinaria 73
Estacionamient
os Públicos

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Terminales

Vigilar el cumplimiento de los derechos, deberes y responsabilidades de los propietarios de autobuses, usuarios de los andenes
de la terminal y de los dueños de los locales comerciales que operan en el sitio
META Actividad Ordinaria de Terminales 11-2-1-1-II-11-2

Brindar un adecuado servicio de funcionamiento de la Terminal de Autobuses Municipal para el año 2015

RESPONSABLE Coordinador de Terminales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de cumplimiento en la prestación del I S2015 100 100 100 %
ejecución de la Servicio de la Terminal de Autobuses
actividad II S2015 100 100 100 %
ordinaria del
servicio de
Terminales

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro 1-Se ha mantenido la operación del servicio de manera ininterrupida.

2-Con los recursos municipales se le da mantenimiento continuo en limpieza, mantenimiento y seguridad.
3-Se incio el cobro de la tarifa a los empresarios que utilizan las instalaciones de la Terminal.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria 100% de cumplimiento en la prestación del Servicio de la 01/01/2015 31/12/2015 34 %
de Terminales Terminal de Autobuses.
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 44.665.000,00 164.458,00 0,00 44.829.458,00 127.341,00 1.014.492,55 43.687.624,45 0,28
Ordinaria de
Terminales

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Seguridad Ciudadana

Brindar seguridad y confianza a nuestros administrados, estableciendo los debidos controles a los patentados, ventas
ambulantes y locales comerciales que presenten anomalías mediante la debida ejecución de procedimientos; en coordinación
con las demás entidades policiales y judiciales del país
META Actividad Ordinaria Seguridad y Vigilancia en la Comunidad 10-1-1-9-II-23-1

Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana durante el 2015 efectuando 2 operativos nocturnos por mes,
controlando y supervisando diariamente ventas ambulantes y vigilancia de parques 24 horas del día los 365 días del año
RESPONSABLE Coordinador Seguridad Municipal y Control Vial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de programa cumplido I S2015 50 50 100 %
ejecución de la
actividad II S2015 50 50 100 %
ordinaria del
servicio de
Seguridad y
Vigilancia en la
Comunidad

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro SE LOGRA CUMPLIR DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ CON LO ESTABLECIDO EN LA ACTIVIDAD

ORDINARIA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. LOGRANDO LA INCORPORACIÓN DE 10
FUNCIONARIOS QUE SE SUMAN A LA LABOR CORRESPONDIENTE, PERMITIENDO ASÍ EL
CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LO PLANTEADO.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir con el 100% del programa de seguridad ciudadana 01/01/2015 31/12/2015 100 %
Seguridad y durante el 2015 efectuando 2 operativos nocturnos por mes,
Vigilancia en la controlando y supervisando diariamente ventas ambulantes y
Comunidad vigilancia de parques 24 horas del día los 365 días del año
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 532.659.410,29 84.029.462,62 36.695.628,51 579.993.244,40 338.316.088, 26.609.053,87 215.068.102, 58,33
Ordinaria 03 50
Seguridad y
Vigilancia en la
Comunidad

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan para disminuir los riesgos ante eventos naturales y antrópicos

Disponer de un Plan Piloto, para el desarrollo de aciones preventivas, dirigidas a implementar medidas de Seguridad, para el
resguardo de la vida, los bienes y servicios en diferentes sitios vulnerables ante sucesos climáticos
META Actividad Ordinaria Atención de Emergencias Cantonales 21-1-1-4-II-28-1

Contar con un plan y proceso de capacitación en la atención de emergencias ante eventos naturales y antrópicos en los sitios de
mayor vulnerabilidad del cantón al segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Hábitat

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % Plan de atención de emergencias y I S2015 25 50 50 %
ejecución de la Programa de capacitación comunal ante
actividad emergencias elaborados II S2015 50 50 100 %
ordinaria del
servicio de
Atención de
Emergencias
Cantonales
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Ya se cumplió todo el Programa de Capacitación, también se contrató, se adjudico y se canceló la

capacitación a los Comités Comunales de Emergencias en setiembre de este año

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Contar con un plan y proceso de capacitación en la atención de 05/01/2015 22/12/2015 79 %
Atención de emergencias ante eventos naturales y antrópicos en los sitios de
Emergencias mayor vulnerabilidad del cantón al segundo semestre del 2015
Cantonales
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 4.330.000,00 0,00 0,00 4.330.000,00 325.000,00 4.000.000,00 5.000,00 7,51
Ordinaria
Atención de
Emergencias
Cantonales

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Deberes de los Munícipes bajo criterios de calidad empresarial

Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Deberes de los Munícipes a efecto de consolidar una gestión
eco-eficiente congruente con la Ley para la Gestión Integral de Residuos
META Actividad Ordinaria Por Incumplimiento de Deberes de los 9-1-1-7-II-29-1
Propietarios de Bienes Inmuebles
Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la aplicación del Reglamento para el Establecimiento y cobro de
Tarifas por el Incumplimiento de Deberes de los Municipes de la Municipalidad de Alajuela, con la corrección de anomalias
detectadas por la omisión de de los propietarios previamente apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional de
obras o labores requeridas durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinador Deberes de los Municipes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el Intervención municipal con contratación o
cumplimiento ejecución institucional de obras en al menos un
de la actividad 15% del total de casos previamente notificados
ordinaria del y en los cuales aún persiste la omisión de
servicio Por deberes
Incumplimiento
de Deberes de
los
Propietarios de
Bienes Pág. 23 / 182
Inmuebles
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Propietarios de I S2015 0 15 0 %
Bienes
Inmuebles II S2015 0 15 0 %
Logro se finalizó proceso de contratación para construcción de aceras y mallas perimetrales, se reactivaron
procesos de chapea de lotes a iniciar obras en enero 2016

Justificación por se han generado atrasos en el proceso de contratación de las compañías que se encargaran de realizar las
Incumplimiento obras para subsanar los incumplimientos de los Deberes de los Municipes
Medidas Las obras por incumplimiento de deberes de los municipes se efectuaran en el año 2016
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Garantizar el adecuado sistema de monitoreo y control en la 05/01/2015 22/12/2015 85 %
Por Incumplimiento aplicación del Reglamento para el Establecimiento y cobro de
de Deberes de los Tarifas por el Incumplimiento de Deberes de los Municipes de la
Propietarios de Municipalidad de Alajuela, con la corrección de anomalias
Bienes Inmuebles detectadas por la omisión de de los propietarios previamente
apercibidos, a través de la contratación o ejecución institucional
de obras o labores requeridas durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 92.797.530,10 41.949.492,86 1.500.000,00 133.247.022,96 56.181.170,96 51.679.853,51 25.385.998,49 42,16
Ordinaria Por
Incumplimiento
de Deberes de
los
Propietarios de
Bienes
Inmuebles
AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL

Implementar un proceso articulado de lineamientos, decisiones, normas, cursos de acción y proyecciones estratégicas,
explícitas, permanentes, sistemáticas y conflictuadas / consensadas socialmente, definidas y validadas desde los espacios
estatales y socio-civiles, tendientes a modificar o transformar el fondo y la forma de cuestiones sociales específicas y priorizadas
social y políticamente

OBJETIVO ESPECÍFICO Agenda Cultural Alajuelense

Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una
práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil.
META Domingos recreativos en el cantón 32-1-4-1 -II-9-1

Realizar 12 actividades recreativas durante el 2015 en diferentes distritos del cantón para mejorar la salud física y mental de la
ciudadanía
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016
RESPONSABLE

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 12 actividades recreativas efectuadas I S2015 0 6 0
cumplimiento
del proyecto II S2015 6 6 100
Domingos
Logro Se logro realizar las 6 actividades recreativas
recreativos en
el cantón
Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Domingos Realizar 12 actividades recreativas durante el 2015 en diferentes 05/01/2015 22/12/2015 100 %
recreativos en el distritos del cantón para mejorar la salud física y mental de la
cantón ciudadanía
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Domingos 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 21.112.005,00 3.887.995,00 0,00
recreativos en
el cantón
META Ludoteca Parque Infantil Estercita Castro 32-1-4-4 -II-9-2

Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión artística con
sus respectivas actividades de interacción social, y la prestación de servicios de seguridad y vigilancia durante el año 201
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 12 talleres de expresión artística ejecutados I S2015 6 6 100
ejecución del
proyecto II S2015 6 6 100
Ludoteca
Parque Infantil
Estercita
Castro

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se efectuaron los 6 talleres de expresión artística

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Ludoteca Parque Puesta en funcionamiento de una ludoteca en el Parque 05/01/2015 22/12/2015 100 %
Infantil Estercita Estercita Castro implementando 12 talleres de expresión
Castro artística con sus respectivas actividades de interacción social, y
la prestación de servicios de seguridad y vigilancia durante el
año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Ludoteca 35.000.000,00 43.074.564,00 3.000.000,00 75.074.564,00 19.825.454,84 39.652.677,87 15.596.431,29 26,41
Parque Infantil
Estercita
Castro
META Concurso Académico Prometeo 32-1-4-7 -II-9-3

Incentivar la participación de 25 escuelas y 16 colegios del cantón de Alajuela en la celebración del concurso académico
Prometeo, donde cada escuela participará con un docente tutor y un grupo de excelencia académica conformado por 4
estudiantes y cada colegio o liceo estará representado por un docente encargado y un grupo de excelencia académica
conformado por 5 estudiantes, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 41 centros educativos participando del I S2015 10 25 40
ejecución del concurso
proyecto II S2015 16 16 100
Concurso
Académico
Prometeo

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se realizo con la presencia de centros educativos participantes del Concurso Academico Prometeo 2015.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Concurso Incentivar la participación de 25 escuelas y 16 colegios del 05/01/2015 24/11/2015 100 %
Académico cantón de Alajuela en la celebración del concurso académico
Prometeo Prometeo, donde cada escuela participará con un docente tutor
y un grupo de excelencia académica conformado por 4
estudiantes y cada colegio o liceo estará representado por un
docente encargado y un grupo de excelencia académica
conformado por 5 estudiantes, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Concurso 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3.110.978,00 0,00 1.889.022,00 62,22
Académico
Prometeo
META Festival Navideño 32-1-4-2 -II-9-4

Celebración de un Festival Navideño dirigido a los y las Alajuelenses, durante el mes de diciembre del 2015

RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 festival ejecutado A 2015 1 1 100
ejecución del
proyecto
Festival
Navideño

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Con los recursos del 2014 revalidados se ejecuto el Festival Navideño

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Festival Navideño Celebración de un Festival Navideño dirigido a los y las 03/08/2015 31/12/2015 100 %
Alajuelenses, durante el mes de diciembre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Festival 12.600.000,00 29.473.233,00 0,00 42.073.233,00 17.763.939,00 11.789.294,00 12.520.000,00 42,22
Navideño
META Torneo Internacional de Ajedrez de Alajuela 32-1-4-1-II-9-5

Realización del VI y VII Torneo Internacional de Ajedrez del Cantón de Alajuela con la participación de 200 jugadores
cantonales, nacionales y centroamericanos, durante el primer semestre del 2015 el VI y el VII durante el primer semestre del
2016.
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 2 Torneo de ajedrez ejecutado A 2015 2 2 100
ejecución del
proyecto de
Torneo
Internacional
de Ajedrez de
Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se logro la realización del Torneo Internacional de Ajedrez.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Torneo Realización del VI y VII Torneo Internacional de Ajedrez del 03/11/2014 27/02/2015 100 %
Internacional de Cantón de Alajuela con la participación de 200 jugadores
Ajedrez de Alajuela cantonales, nacionales y centroamericanos, durante el primer
semestre del 2015 el VI y el VII durante el primer semestre del
2016.
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Torneo 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 36.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 50,00
Internacional
de Ajedrez de
Alajuela
META Festival Estudiantil de Expresión Artística 32-1-4-7-II-9-6

Desarrollar 4 festivales artísticos en coordinación con los centros educativos del cantón con el propósito de fortalecer diferentes
áreas cognitivas: la escritura, la creatividad, la lectura y la escucha, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 4 actividades efectuadas I S2015 0 2 0
ejecución del
proyecto II S2015 2 2 100
Festival
Estudiantil de
Expresión
Artística

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se logro la realización del Festival de Expresión Artistica

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Festival Estudiantil Desarrollar 4 festivales artísticos en coordinación con los centros 23/03/2015 07/12/2015 83 %
de Expresión educativos del cantón con el propósito de fortalecer diferentes
Artística áreas cognitivas: la escritura, la creatividad, la lectura y la
escucha, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Festival 21.280.000,00 0,00 16.280.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 100,00
Estudiantil de
Expresión
Artística
META Programa de selecciones regionales de futbol infantil para el 32-1-4-1-II-9-7
cantón de Alajuela
Incentivar la participación de 100 niños y niñas, en el programa deportivo de selecciones regionales de Alajuela, durante el año
2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 niños y niñas participando en programa I S2015 0 100 0
ejecución del deportivo
Programa de II S2015 100 100 100
selecciones
regionales de
futbol infantil
para el cantón
de Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Programa de Incentivar la participación de 100 niños y niñas, en el programa 23/03/2015 22/12/2015 100 %
selecciones deportivo de selecciones regionales de Alajuela, durante el año
regionales de futbol 2015
infantil para el
cantón de Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Programa de 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 4.880.000,00 0,00 120.000,00 97,60
selecciones
regionales de
futbol infantil
para el cantón
de Alajuela
META Funcionamiento del Teatro Municipal 32-1-4-6 -II-9-8

Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la realización de 24 presentaciones artísticas y suministro de servicios de
seguridad y vigilancia durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 24 de actividades artísticas proyectadas I S2015 0 12 0
cumplimiento
del proyecto II S2015 6 12 50
Funcionamient
o del Teatro
Municipal

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se logro la contratación del servicio de seguirdad en el Teatro Municipal

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Funcionamiento del Proyección cultural en el Teatro Municipal mediante la 02/01/2015 22/12/2015 50 %
Teatro Municipal realización de 24 presentaciones artísticas y suministro de
servicios de seguridad y vigilancia durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Funcionamient 80.000.000,00 41.500.000,00 5.500.000,00 116.000.000,00 8.667.886,28 17.335.772,60 89.996.341,12 7,47
o del Teatro
Municipal
META Actividad Ordinaria Educativos, Culturales y Deportivos 32-1-4-1-II-9-9

Promover la extensión cultural, la educación, recreación y deporte en los 14 distritos del Canton Central de Alajuela durante el
año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 14 distritos con proyectos de extensión I S2015 7 7 100
ejecución de la cultural, educativa, recreativa y deportiva
Actividad ejecutados II S2015 7 7 100
Ordinaria
Educativos,
Culturales y
Deportivos

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Promover la extensión cultural, la educación, recreación y 05/01/2015 31/12/2015 100 %
Educativos, deporte en los 14 distritos del Canton Central de Alajuela
Culturales y durante el año 201
Deportivos
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 60.660.970,44 22.838.092,53 9.092.046,21 74.407.016,76 54.785.830,98 2.292.513,96 17.328.671,82 73,63
Ordinaria
Educativos,
Culturales y
Deportivos
META Extensión cultural en los distritos 32-1-4-1-II-9-11

Fortalecer la producción artística y la promoción cultural efectuando 10 presentaciones artísticas de diversas disciplinas en los
distritos del Cantón, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 10 presentaciones efectuadas A 2015 10 10 100
ejecución del
proyecto
Extensión
cultural en los
distritos

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Extensión cultural Fortalecer la producción artística y la promoción cultural 02/04/2015 18/12/2015 100 %
en los distritos efectuando 10 presentaciones artísticas de diversas disciplinas
en los distritos del Cantón, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Extensión 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 100,00
cultural en los
distritos
META Talleres de Expresión Artística en mi Cantón 32-1-4-6-II-9-12

Fortalecer la producción artística y la promoción cultural efectuando 4 talleres de expresión artísticas de diversas disciplinas en
El Cantón, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 4 talleres de expresión artística efectuados A 2015 4 4 100
ejecución del
proyecto
Talleres de
Expresión
Artística en mi
Cantón

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Talleres de Fortalecer la producción artística y la promoción cultural 01/10/2015 30/12/2015 100 %
Expresión Artística efectuando 4 talleres de expresión artísticas de diversas
en mi Cantón disciplinas en El Cantón, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Talleres de 16.280.000,00 0,00 0,00 16.280.000,00 9.927.000,00 0,00 6.353.000,00 60,98
Expresión
Artística en mi
Cantón
META Suministro de Instrumentos musicales Banda Instituto de 32-1-4-1-II-9-13
Alajuela
Compra de 5 Flautas traversa. 5 clarinetes. 5 Saxofón alto, 5 Saxofón tenor, 3 Trompetas y 3 Trombones, para la Banda del
Instituto de Alajuela durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Cultural, Deportivo y Recreativo

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 26 instrumentos adquiridos A 2015 0 26 0
ejecuciòn del
proyecto
suministro de
Instrumentos
musicales
Banda Instituto
de Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Suministro de Compra de 5 Flautas traversa. 5 clarinetes. 5 Saxofón alto, 5 02/11/2015 31/12/2015 0%
Instrumentos Saxofón tenor, 3 Trompetas y 3 Trombones, para la Banda del
musicales Banda Instituto de Alajuela durante el segundo semestre del 2015
Instituto de Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Suministro de 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Instrumentos
musicales
Banda Instituto
de Alajuela
META Festival de Literatura 32-1-4-7-II-10-13

Lograr que 500 jóvenes hayan tenido la oportunidad de participar en las actividades literarias, culturales, artísticas realizadas en
el cantón central de Alajuela, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 500 jovenes participando de actividades II S2015 0 500 0
ejecución del literarias, culturales, artísticas
Festival de
Literatura

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Este proyecto no se logró concretar

Justificación por Se pretendió medinate la Modificación 8-2016 asignar estos recursos al Proyecto Alajuela Somos Jovenes,
Incumplimiento pero lamentablemente el acuerdo de aprobación llego extemporáneamente a Hacienda Municipal, lo que
imposibilitó su digitación en el SIPP de la Contraloría General de La República
Medidas Los recursos se revalidaran en el Proyecto Alajuela Somos Jóvenes en el 2016
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Festival de Lograr que 500 jóvenes hayan tenido la oportunidad de 02/01/2015 31/08/2016 0%
Literatura participar en las actividades literarias, culturales, artísticas
realizadas en el cantón central de Alajuela, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Festival de 5.000.000,00 3.992.347,60 0,00 8.992.347,60 0,00 0,00 8.992.347,60 0,00
Literatura

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de perfeccionamiento e implementación de las Agendas Sociales

Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientados a resultados verificables

META Acciones Comunitarias en Salud: Por el derecho a una vida 30-1-1-6 -II-10-1
saludable
Un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, dos grupos terapéuticos de sanación de secuelas de
la violencia vivida en la infancia, un grupo terapéutico de sanación de la violencia de pareja, talleres quincenales de crecimiento
personal, tres grupos en estilos de vida saludables y un curso de promotoras de estilos de vida saludables, a diciembre de 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 4 grupos poblacionales atendidos I S2015 4 4 100
cumplimiento
del proyecto II S2015 4 4 100
Acciones
Comunitarias
en Salud: Por
el derecho a
una vida
saludable

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Al finalizar diciembre del 2015 se logró lo siguiente:

1. Se ejecutó un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, el cual tuvo una
extensión en el tiempo del 13 de enero del 2015 al 15 de diciembre del 2015 para un total de 39 sesiones
ejecutadas. En total asistieron al grupo 455 mujeres sobrevivientes de violencia intrafamiliar, para una
asistencia promedio de 12 personas por sesión. Los temas abordados fueron: obstáculos para realizar
nuestro proyecto de vida, liberarse de las cadenas de la agresión, acciones a tomar frente a la violencia
intrafamiliar, relaciones tóxicas, sororidad, autocuidado, patrones negativos en la relaciones
interpersonales, depresión, manejo de límites en la familia, vivencia integral de la sexualidad y el placer,
redes de apoyo, codependencia, autoestima, expresión y manejo de las emociones, mitos de la maternidad,
prevención de la violencia, economía de caricias, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo
de las cr

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Acciones Un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia 13/01/2015 18/12/2015 100 %
Comunitarias en intrafamiliar, dos grupos terapéuticos de sanación de secuelas
Salud: Por el de la violencia vivida en la infancia, un grupo terapéutico de
derecho a una vida sanación de la violencia de pareja, talleres quincenales de
saludable crecimiento personal, tres grupos en estilos de vida saludables y
un curso de promotoras de estilos de vida saludables, a
diciembre de 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Acciones 4.290.000,00 1.158.700,00 1.090.500,00 4.358.200,00 3.197.498,30 1.160.700,00 1,70 73,37
Comunitarias
en Salud: Por
el derecho a
una vida
saludable
META Funcionamiento de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil 30-1-1-6-II-10-2
del Cantón de Alajuela
Un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil funcionando al 100%, atendiendo a 75 niños y niñas menores de 7 años, de mujeres
jefas de hogar ( prioritariamente )que se encuentren laborando o estudiando, ubicado en el Cantón Central de Alajuela, distrito
Primero, e Inaugurado el II Centro ubicado en el distrito Cuarto, San Antonio, durante el año 2015
RESPONSABLE Licda Nancy Calderón

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100% CECUDI operando
cumplimiento
del proyecto Pág. 38 / 182
Funcionamient
o de los
Centros de
Cuido y
Desarrollo
Infantil del
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

cumplimiento I S2015 100 100 100 %

del proyecto
Funcionamient II S2015 100 100 100 %
o de los
Logro El Primer Centro de Cuido funcionando al 100%,
Centros de
Cuido y
Justificación
Desarrollo por Por este medio se justifica que la cantidad de niños que se atendieron al mes de diciembre del 2015 es de
Incumplimiento
Infantil del 60 menores subsidiados por el IMAS, dado que los estudios para aprobar el beneficio para el servicio los
Cantón de realiza y aprueba el propio IMAS de acuerdo a sus parámetros, siendo que hasta el momento solo 60 han
Alajuela cumplido con sus requisitos.
A la vez se aclara que si bien la meta del perfil indica que la atención al 100% será para 75 menores, el
Consejo de Atención Integral ha brindado el Certificado de Habilitación para un total de 70 niños y niñas
mediante los certificados N° CAI-049-2015 del 26 demarzo del 2015 y N° 160-2015 del 19 de junio del
2015.
Durante el año 2015 no se logró dar la orden de inicio respectiva para la Construccion y Equipamiento del II
Cecudi, por ende no se logró iniciar con el proceso de contratacion de los Servicios de Operacionalidad, así
como para la producción para la Inauguración.
Medidas no se indican medidas correctivas dado que el atraso en el inicio de las obras constructivas se debe a
Correctivas procesos que la empresa adjudicada debe concretar para dar inicio al proyecto, mismas que se deben
realizar en otras instituciones públicas. Una vez iniciadas las obras se coordinaría el inicio de las
contrataciones para la Operacionalidad y para la Inauguración.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Funcionamiento de Un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil funcionando al 100%, 01/09/2014 24/03/2015 0%
los Centros de atendiendo a 75 niños y niñas menores de 7 años, de mujeres
Cuido y Desarrollo jefas de hogar ( prioritariamente )que se encuentren laborando o
Infantil del Cantón estudiando, ubicado en el Cantón Central de Alajuela, distrito
de Alajuela Primero, e Inaugurado el II Centro ubicado en el distrito Cuarto,
San Antonio, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Funcionamient 133.700.000,00 5.426.000,00 5.000.000,00 134.126.000,00 39.832.387,00 66.686.550,00 27.607.063,00 29,70
o de los
Centros de
Cuido y
Desarrollo
Infantil del
Cantón de
Alajuela
META Creación de una Red Cantonal de Personas Adultas Mayores del 30-1-1-6 -II-10-7
Cantón Central de Alajuela
Capacitar al menos al 60 % de los grupos del PAM del Cantón Central de Alajuela en aspectos como ejercicios, baile, derechos
y autoestima, así como crear al menos 2 grupos nuevos de PAM en el Cantón Central de Alajuela, celebrar con los grupos de
PAM el Día Mundial de la Persona Adulta Mayor, realizar una Feria de la PAM Alajuelense, donde se proyecten como personas
productivas dentro de la sociedad Alajuelense, celebrar al menos una actividad anual donde los grupos de personas adultos
mayores Alajuelenses participen en actividades deportivas, recreativas, culturales y de socialización, fomentando así el respeto,
aceptación y solidaridad de la ciudadanía Alajuelense hacia las Personas Adultas Mayores, durante el año 2015
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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

aceptación y solidaridad de la ciudadanía Alajuelense hacia las Personas Adultas Mayores, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de actividades de la red Cantonal del I S2015 50 50 100 %
ejecución del Adulto Mayor ejecutadas
proyecto II S2015 50 50 100 %
Creación
Logro de Completamente realizadas las actividades del segundo semestre del año, siendo éste un Proyecto estrella,
una Red se consiguió que pase de Proyecto a Programa Permanente de la Municipalidad de Alajuela, por medio de
Cantonal de acuerdo del Concejo Municipal, el cual otorga para el año 2016, el 0.50% del Presupuesto Institucional para
Personas el Programa AGENDA MAYOR. UN EXCELENTE LOGRO DE ESTA COORDINACIÓN!!!!!. A partir del
Adultas 2017, se asigna el 1% del Presupuesto Institucional para este Programa de la Persona Adulta Mayor.
Mayores del
Cantón Centralpor
Justificación
de Alajuela
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Creación de una Capacitar al menos al 60 % de los grupos del PAM del Cantón 05/01/2015 22/12/2015 100 %
Red Cantonal de Central de Alajuela en aspectos como ejercicios, baile, derechos
Personas Adultas y autoestima, así como crear al menos 2 grupos nuevos de PAM
Mayores del Cantón en el Cantón Central de Alajuela, celebrar con los grupos de
Central de Alajuela PAM el Día Mundial de la Persona Adulta Mayor, realizar una
Feria de la PAM Alajuelense, donde se proyecten como
personas productivas dentro de la sociedad Alajuelense,
celebrar al menos una actividad anual donde los grupos de
personas adultos mayores Alajuelenses participen en
actividades deportivas, recreativas, culturales y de socialización,
fomentando así el respeto, aceptación y solidaridad de la
ciudadanía Alajuelense hacia las Personas Adultas Mayores,
durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Creación de 15.000.000,00 13.416.500,00 0,00 28.416.500,00 13.416.500,00 0,00 15.000.000,00 47,21
una Red
Cantonal de
Personas
Adultas
Mayores del
Cantón Central
de Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

META Agenda de Niñez y Adolescencia del Cantón de Alajuela 30-1-1-6-II-10-14

Un proceso de seguimiento y fortalecimiento al grupo base de la Agenda de Niñez y Adolescencia (CODENA), un grupo de
formadores capacitado y realizando talleres en centros educativos, tres actividades lúdicas para la promoción de derechos y
otros temas con las personas menores de edad, durante el 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de los proyectos de agenda de Niñez y I S2015 40 100 40 %
ejecución del Adolescencia ejecutados
proyecto II S2015 100 100 100 %
Agenda
Logro de Al finalizar diciembre del 2015 se logró lo siguiente:
Niñez y 1. Se brindó un proceso de seguimiento y fortalecimiento al grupo base de la Agenda de Niñez y
Adolescencia Adolescencia (CODENA). De enero a diciembre 2015 se realizaron 21 reuniones o actividades con el grupo
del Cantón de CODENA, entre estas actividades se encuentran las siguientes: sesión para elaborar un logo, brochure y
Alajuela camiseta de la agrupación, sesión de fotografías en escenarios representativos de Alajuela, sesiones de
capacitación al grupo CODENA en ciber acoso y uso responsable de las redes sociales e Internet, estilos
de vida saludables, derechos y deberes de las personas menores de edad. También se realizaron dos
encuentros con Consejos Participativos de Niñez y Adolescencia a fin de intercambiar experiencias
realizándose uno con el Consejo Participativo de San José y otro encuentro a nivel de toda la región de
Alajuela (Poás, San Ramón, Naranjo, Palmares, Valverde Vega).
2. Se capacitó a un grupo de 8 niños/as y adolescentes como formadores

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Agenda de Niñez y Un proceso de seguimiento y fortalecimiento al grupo base de la 23/02/2015 18/12/2015 100 %
Adolescencia del Agenda de Niñez y Adolescencia (CODENA), un grupo de
Cantón de Alajuela formadores capacitado y realizando talleres en centros
educativos, tres actividades lúdicas para la promoción de
derechos y otros temas con las personas menores de edad,
durante el 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Agenda de 9.305.000,00 0,00 0,00 9.305.000,00 7.784.999,98 1.496.925,00 23.075,01 83,66
Niñez y
Adolescencia
del Cantón de
Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

META La Juventud Respira 32-1-1-1-II-10-15

Realizar como mínimo 12 actividades durante todo el año 2015, donde los jóvenes se puedan recrear y participar en actividades
sanas, dentro de las cuales se realizaran al menos 6 actividades de voluntariado en diferentes zonas del Cantón en
coordinación con el comité de Agenda Juventud
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 12 actividades efectuadas I S2015 6 6 100
ejecución del
proyecto La II S2015 6 6 100
Juventud
Logro Las 6 actividades del cierre del año fueron realizadas a satisfacción, con la participación y dirección del
Respira productor contratado al efecto.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
La Juventud Realizar como mínimo 12 actividades durante todo el año 2015, 01/12/2014 22/12/2015 100 %
Respira donde los jóvenes se puedan recrear y participar en actividades
sanas, dentro de las cuales se realizaran al menos 6 actividades
de voluntariado en diferentes zonas del Cantón en coordinación
con el comité de Agenda Juventud
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
La Juventud 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 8.236.152,00 1.261.848,00 10.502.000,00 41,18
Respira

OBJETIVO ESPECÍFICO Igualdad y Equidad de Género

Incorporar el enfoque de género en la gestión de la Municipalidad con el fin de promover relaciones más equitativas e
igualitarias entre mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuela
META Lideresas Formadoras del Cambio 32-1-3-11-II-10-4

60 mujeres lideresas del Cantón reunidas y capacitadas en liderazgo femenino con conciencia de género y a las necesidades
específicas de las mujeres y un foro o encuentro de mujeres lideresas, a diciembre de 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer

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PLAN ANUAL OPERATIVO
RESPONSABLE EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 60 lideresas capacitadas I S2015 60 60 100
ejecución del
proyecto II S2015 60 60 100
Lideresas
Logro Al finalizar diciembre del 2015 se logró lo siguiente:Se logró capacitar y reunir bajo diversas metodologías
Formadoras (cursos y foro) a 90 mujeres lideresas del cantón1. Se realizaron tres cursos en liderazgo femenino con una
del Cambio extensión cada uno de 10 sesiones. Los mismos se realizaron de la siguiente forma: grupos A y B del 7 de
julio al 20 de octubre del 2015 uno en horario de la mañana y otro en horario de la tarde, grupo C del 22 de
octubre al 10 de diciembre del 2015. En total bajo la modalidad de cursos se logró capacitar a un total de
30 mujeres lideresas del Cantón. Los temas abordados fueron los siguientes: derechos humanos,
ciudadanía plena de las mujeres, derechos políticos, participación ciudadana, género, negociación y
relación entre mujeres, liderazgo de las mujeres, trabajo de la Comisión Municipal de la Condición de la
Mujer, funciones de la Oficina Municipal de la Mujer, democracia y desarrollo local, políticas públicas
municipales para la igualdad y la equidad entre hombres y

Justificación por Al realizarse el foro y tres cursos en liderazgo femenino se logró superar la meta de capacitar 60 mujeres,
Incumplimiento esto al capacitar a 90 mujeres en total.
Medidas No hay medidas correctivas pues se logró la meta, más bien esta fue superada al capacitar a más mujeres.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Lideresas 60 mujeres lideresas del Cantón reunidas y capacitadas en 24/02/2015 16/12/2015 100 %
Formadoras del liderazgo femenino con conciencia de género y a las
Cambio necesidades específicas de las mujeres y un foro o encuentro de
mujeres lideresas, a diciembre de 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Lideresas 1.650.000,00 0,00 250.000,00 1.400.000,00 1.399.999,98 0,02 1,86 100,00
Formadoras
del Cambio
META Plan Municipal para la Igualdad y la Equidad de Género 32-1-3-2-II-10-9

Un proceso de capacitación en incorporación de la perspectiva de género ejecutado, a diciembre del 2015

RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 proceso de capacitación ejecutado
ejecución del
proyecto Plan Pág. 43 / 182
Municipal para
la Igualdad y la
Equidad de
Género
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

proyecto Plan A 2015 1 1 100

Municipal para
Logro
la Igualdad y la Al finalizar diciembre del 2015 se logró lo siguiente:
Equidad de 1. Se brindó un proceso de capacitación en perspectiva de género dirigido al personal de la policía
Género municipal y control vial, facilitado los días 10-11-12 de agosto 2015. Este proceso de capacitación tuvo una
duración de 7 horas y se brindó certificado de participación a cada funcionario/a. En total se capacitó a 34
personas. Los temas abordados en la capacitación fueron: política y plan para la igualdad y equidad de
género de la Municipalidad de Alajuela, construcción de un cantón sensible en pro de la igualdad y equidad
de género, desarrollo de planes anuales operativos con perspectiva de género, uso de lenguaje inclusivo,
servicio al cliente con perspectiva de género. La propuesta metodológica realizada llevó a desarrollar los
temas de una manera que se vincularan con el desarrollo de la potencialidad de las virtudes y habilidades
en pro de una equidad e igualdad de género, para la mejora del servicio brindado al público.
2. S

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan Municipal para Un proceso de capacitación en incorporación de la perspectiva 05/01/2015 15/12/2015 80 %
la Igualdad y la de género ejecutado, a diciembre del 2015
Equidad de Género
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan Municipal 4.000.000,00 0,00 2.680.000,00 1.320.000,00 1.200.000,00 0,00 120.000,00 90,91
para la
Igualdad y la
Equidad de
Género
META Programa Conmemorativo de promoción de derechos de las 32-1-3-20-II-10-10
mujeres y de la igualdad de género
Cuatro fechas emblemáticas que tienen como fin sensibilizar acerca de la necesidad de avanzar hacia la equidad de género y la
eliminación de todo tipo de discriminación y exclusión social celebradas con la participación de hombres y mujeres, talleres
sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género ejecutados en 14 comunidades del cantón, a diciembre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 4 fechas emblemáticas en pro de la mujer
ejecución del celebradas
Programa
Conmemorativ
o de
promoción de Pág. 44 / 182
derechos de
las mujeres y
de la igualdad
de género
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

o de I S2015 2 2 100
promoción de
derechos de II S2015 2 2 100
las mujeres y
Logro Al finalizar diciembre del 2015 se logró lo siguiente:
de la igualdad
1. Para conmemorar el día de las mujeres se realizaron las siguientes actividades:
de género
• Cine foro con la película “Pago Justo” el día martes 10 de marzo en el Teatro Municipal. En esta
actividad participaron un total de 23 personas y se contó con el apoyo de funcionarios/as del IMAS. En esta
actividad se abordó el tema de los derechos de las mujeres, específicamente los derechos laborales y
económicos.
• Taller: “Descubriendo mi poder interior”, realizado el día martes 17 de marzo en Museo Juan
Santamaría. En esta actividad participaron un total de 29 personas y se contó con el apoyo de
funcionarios/as de la CCSS. En esta actividad se abordó el tema de autoestima y autovaloración.
• Obra de Teatro: “Extracto Casa de Muñecas de Henrik Ibsen”, el día martes 24 de marzo en el
Teatro Municipal. En esta actividad participaron un total de 28 personas y se contó con el apoyo de la UTN.
En esta actividad se abordó el tema de la violenci

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Programa Cuatro fechas emblemáticas que tienen como fin sensibilizar 21/01/2015 16/12/2015 100 %
Conmemorativo de acerca de la necesidad de avanzar hacia la equidad de género y
promoción de la eliminación de todo tipo de discriminación y exclusión social
derechos de las celebradas con la participación de hombres y mujeres, talleres
mujeres y de la sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género
igualdad de género ejecutados en 14 comunidades del cantón, a diciembre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Programa 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.350.000,00 0,00 300.000,00 81,82
Conmemorativ
o de
promoción de
derechos de
las mujeres y
de la igualdad
de género
META Fortalecimiento del desarrollo integral de las mujeres desde 32-1-3-19-II-10-11
una perspectiva de género en el ámbito local
Tres distritos del cantón recibiendo un proceso de capacitación e información a mujeres para la promoción del emprendedurismo
y el empleo, un proceso informativo y de sensibilización para mejorar las relaciones humanas en la familia con perspectiva de
género, charla de sensibilización a la población en general y una actividad de promoción de la salud y del derecho a la
recreación por parte de las mujeres, a diciembre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Oficina de la Mujer
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016
RESPONSABLE

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el procesos de capacitación, información, I S2015 50 50 100 %
cumplimieto sensibilización y promoción ejecutados al
del proyecto 100% II S2015 50 50 100 %
Fortalecimiento
Logro Al finalizar diciembre del 2015 se logró lo siguiente:
del desarrollo Desarrollo de un programa de capacitación y sensibilización para mejorar las relaciones humanas en la
integral de las familia, lograr el fortalecimiento y empoderamiento personal de las mujeres, y promover el
mujeres desde emprendedurismo como una forma de superación personal. A continuación se describen los principales
una logros:
perspectiva de 1. Capacitación y sensibilización para mejorar las relaciones humanas en la familia. Consistió en la
género en el facilitación de 12 talleres de capacitación y sensibilización en los distritos Sabanilla, Desamparados, La
ámbito local Guácima (4 talleres en cada uno). Los temas abordados fueron los siguientes: 1. derechos humanos en la
familia y autoestima necesaria para tener vínculos familiares sanos, 2. roles de género y su impacto en las
relaciones familiares y corresponsabilidad familiar, 3. aprendiendo a poner y respetar los límites, y
comunicación asertiva, 4. la educación de los hijos/as una labor de dos y compartiendo afecto y tiempo
libre en familia

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Fortalecimiento del Tres distritos del cantón recibiendo un proceso de capacitación e 23/02/2015 16/12/2015 100 %
desarrollo integral información a mujeres para la promoción del emprendedurismo y
de las mujeres el empleo, un proceso informativo y de sensibilización para
desde una mejorar las relaciones humanas en la familia con perspectiva de
perspectiva de género, charla de sensibilización a la población en general y una
género en el actividad de promoción de la salud y del derecho a la recreación
ámbito local por parte de las mujeres, a diciembre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Fortalecimiento 6.055.500,00 0,00 565.500,00 5.490.000,00 3.840.000,00 1.361.700,00 288.300,00 69,95
del desarrollo
integral de las
mujeres desde
una
perspectiva de
género en el
ámbito local

OBJETIVO ESPECÍFICO Alajuela Solidaria

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016
OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer acciones afirmativas a favor de los diversos sectores poblacionales en coordinación con las entidades estatales
encargas del sector social
META Bibliotecas Virtuales 32-1-1-11-II-10-5

Niños y niñas del Cantón en edad preescolar y escolar, utilizando el centro de cómputo de la Ludoteca Estercita Castro, con un
software especialmente diseñado para estas edades y con al menos dos cursos al año para la población de estas edades
impartido durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Biblioteca infantil operando al 100% I S2015 100 100 100 %
ejecución del
proyecto II S2015 100 100 100 %
Bibliotecas
Logro Después de los talleres realizados, se dejaron funcionando las computadoras al 100%
Virtuales

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Bibliotecas Virtuales Niños y niñas del Cantón en edad preescolar y escolar, 05/01/2015 30/09/2015 50 %
utilizando el centro de cómputo de la Ludoteca Estercita Castro,
con un software especialmente diseñado para estas edades y
con al menos dos cursos al año para la población de estas
edades impartido durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Bibliotecas 20.200.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 20.200.000,00 1.944.375,00 0,00 18.255.625,00 9,63
Virtuales
META Actividad Ordinaria Servicios Sociales Complementarios 32-1-1-1-II-10-17

Atender durante el año 2015 las demandas sociales de la población del Cantón de Alajuela, mediante la cogerencia del 100% de
los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo Social
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Eficacia en la 100% de proyectos cogerenciados I S2015 100 100 100 %

ejecución de la
actividad II S2015 100 100 100 %
ordinaria
Logro de los Siempre con el seguimiento constante de las obligaciones, se logró cumplir al 100 % esta meta
Servicios
Sociales
Justificación
Complementaripor
Incumplimiento
os
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Atender durante el año 2015 las demandas sociales de la 05/01/2015 22/12/2015 39 %
Servicios Sociales población del Cantón de Alajuela, mediante la cogerencia del
Complementarios 100% de los proyectos asignados al Proceso de Desarrollo
Social
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 252.999.052,32 73.729.280,18 26.547.758,00 300.180.574,50 196.506.826, 2.116.666,70 101.557.080, 65,46
Ordinaria 99 81
Servicios
Sociales
Complementari
os
META Ingresando a las Universidades Públicas 32-1-1-8-II-10-18

30 estudiantes jóvenes de colegios nocturnos capacitados para aplicar el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica,
el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional de Costa Rica, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 30 estudiantes capacitados A 2015 0 30 0
ejecución del
proyecto
Ingresando a
las
Universidades
Públicas

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EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro No se efectuó el proyecto

Justificación por Se pretendió medinate la Modificación 8-2016 asignar estos recursos al Proyecto Alajuela Somos Jovenes,
Incumplimiento pero lamentablemente el acuerdo de aprobación llego extemporáneamente a Hacienda Municipal, lo que
imposibilitó su digitación en el SIPP de la Contraloría General de La República
Medidas Los recursos se pretende revalidar en el 2016 para el proyecto Alajuela Somos Jóvenes
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Ingresando a las 30 estudiantes jóvenes de colegios nocturnos capacitados para 04/05/2015 31/08/2015 0%
Universidades aplicar el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica,
Públicas el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Nacional
de Costa Rica, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Ingresando a 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
las
Universidades
Públicas

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora y equipamiento de instalaciones comunales

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
META Compra de implementos e indumentaria para la Banda Comunal 36-1-1-3-II-10-16
de Montecillos
Adquisición de 4 cajas panameñas, 1 par de congas, 1 pareja de timbales, 4 tambores redoblantes,4 tambores tenores, 4 güiras,
4 lyras jumbo,4 trompetas, 2 bombos, para ser donados a la Banda Comunal de Montecillos, durante el primer semestres del
año 2015
RESPONSABLE Licda Nancy Calderón

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de equipamientos adquiridos A 2015 100 100 100 %
ejecución de la
compra de
implementos e
indumentaria
para la Banda
Comunal de
Montecillos

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro a pesar de las eventualidades surgidas para la adquisición de los instrumenstos musicales para la Banda
de Montecillos, se logro la adquisición de más cantidad de unidades:
6 cajas panameñas (Tambor caja tenor 7red 14x12 metálico)
2 set de congas 11-12”
2 timbaletas DB DLT 1214
6 Tambores Everst Redoblante 14x5 Cromado
6 Tambores Tenor 14x10 power Beat Taiwan
5 Güiro Nacional 14.5 acero inoxidable
6 Lura Nacional Jumbo 25 teclas C/EST/CARG/BOLILLO
6 Trompeta Holmer con estuche
3 bombo 22x10

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Compra de Adquisición de 4 cajas panameñas, 1 par de congas, 1 pareja de 16/01/2015 15/07/2015 100 %
implementos e timbales, 4 tambores redoblantes,4 tambores tenores, 4 güiras,
indumentaria para 4 lyras jumbo,4 trompetas, 2 bombos, para ser donados a la
la Banda Comunal Banda Comunal de Montecillos, durante el primer semestres del
de Montecillos año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Compra de 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.804.140,00 0,00 195.860,00 93,47
implementos e
indumentaria
para la Banda
Comunal de
Montecillos
AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Construir una alianza estratégica entre el Gobierno Municipal y los sectores económicos - productivos del municipio, con la
finalidad de promover el desarrollo productivo y económico, generar fuentes de empleos y contribuir a mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la Ciudad de Alajuela. Con ello pretendemos hacer viable y sostenible la planificación participativa, la
inversión productiva, la participación igualitaria de hombres y mujeres (equidad de género) y el desarrollo humano sostenible

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Emprendedurismo Local

Implementar la CREAPYME en la Municipalidad de Alajuela para promover la competividad y el desarrollo económico local
visualizando y generando encadenamientos productivos entre las Mipymes y grandes empresas
META Feria de Microempresas 1-5-1-10-II-10-3

Realización de la VII Feria de Microempresarios y empresarias Alajuelenses para estimular y visibilizar las MIPYMES existentes
en el cantón y la provincia, durante el año 2015 Pág. 50 / 182
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PLAN ANUAL OPERATIVO
META EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Realización de la VII Feria de Microempresarios y empresarias Alajuelenses para estimular y visibilizar las MIPYMES existentes
en el cantón y la provincia, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Incubación de Microempresa

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 Feria efectuada A 2015 1 1 100
ejecución del
Logro
proyecto Feria Se ejecuto con éxito la Feria de Microempresas
de
Microempresaspor
Justificación
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Feria de Realización de la VII Feria de Microempresarios y empresarias 02/02/2015 21/12/2015 100 %
Microempresas Alajuelenses para estimular y visibilizar las MIPYMES existentes
en el cantón y la provincia, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Feria de 742.000,00 11.258.000,00 0,00 12.000.000,00 11.810.000,00 0,00 190.000,00 98,42
Microempresas
META Capacitación en Plan de Negocios y Asesorías 1-5-1-5 -II-10-6

Lograr capacitar en aspectos de habilidades competitivas, plan de negocios, marketing, ventas, negocio y herramientas
empresariales para la sostenibilidad del negocio, al menos de 75 empresarios del Cantón Central de Alajuela, durante el año
2015
RESPONSABLE Coordinadora de Incubación de Microempresa

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 75 empresarios capacitados A 2015 0 75 0
ejecución del
proyecto de
Capacitación
en Plan de
Negocios y
Asesorías

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro El proeycto no se ejecuto

Justificación por Para la realización de este proyecto en total se requería de ¢13.000.000, como se realizó el año anterior. Al
Incumplimiento realizar la modificación del mismo, se adecuó a ¢8.000.0003. El Consejo Municipal disminuyó el
presupuesto a ¢2.460.000, lo que lo hace inviable.
Medidas No existen medidas correctivas viables
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Capacitación en Lograr capacitar en aspectos de habilidades competitivas, plan 02/02/2015 22/12/2015 33 %
Plan de Negocios y de negocios, marketing, ventas, negocio y herramientas
Asesorías empresariales para la sostenibilidad del negocio, al menos de 75
empresarios del Cantón Central de Alajuela, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Capacitación 2.640.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00 0,00 0,00 2.640.000,00 0,00
en Plan de
Negocios y
Asesorías

OBJETIVO ESPECÍFICO Capacitación para el desarrollo de la Empleabilidad

Disminuir las brechas entre la oferta y la demanda del mercado laboral y potenciar así, las capacidades y competencias
laborales de las personas oferentes, favoreciendo opciones de orientación, atención individual y grupal que permita el
empoderamiento de la ciudadanía en su propio proceso de búsqueda de empleo y brindando orientación laboral y atención
integral a poblaciones vulnerables
META Programa de Capacitación para el Desarrollo de la Empleabilidad 1-6-2-5 -II-10-8

100% de actividades de capacitacitación para la inserción laboral y la empleabilidad, así como información sobre los servicios
brindados por la Municipalidad en materia de empleabilidad y dictado de clases de recuperación en materias de educación
formal tanto de primaria como de secundaria bajo la modalidad de Educación Abierta articulando con profesores pensionados
vecinos de la provincia de Alajuela y sensibilización a representantes empresariales sobre derechos humanos, discapacidad,
derechos laborales, legislación laboral básica y atención a la diversidad social y género, durante todo el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Capacitación y Empleabilidad

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% actividades de capacitación para la
ejecución del inserción laboral ejecutadas
Programa de
Capacitación
para el
Desarrollo de
la
Empleabilidad Pág. 52 / 182
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

la I S2015 50 50 100 %
Empleabilidad
II S2015 50 50 100 %
Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Programa de 100% de actividades de capacitacitación para la inserción 02/01/2015 22/12/2015 100 %
Capacitación para laboral y la empleabilidad, así como información sobre los
el Desarrollo de la servicios brindados por la Municipalidad en materia de
Empleabilidad empleabilidad y dictado de clases de recuperación en materias
de educación formal tanto de primaria como de secundaria bajo
la modalidad de Educación Abierta articulando con profesores
pensionados vecinos de la provincia de Alajuela y sensibilización
a representantes empresariales sobre derechos humanos,
discapacidad, derechos laborales, legislación laboral básica y
atención a la diversidad social y género, durante todo el año
2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Programa de 23.660.000,00 8.332.261,76 2.175.154,00 29.817.107,76 5.325.500,00 15.849.045,26 8.642.562,50 17,86
Capacitación
para el
Desarrollo de
la
Empleabilidad

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Intermediación Laboral

Disminuir las brechas entre el sector empresarial y educativo con la finalidad de abordar la problemática del desempleo desde
un enfoque intersectorial e integral, aumentando la tasa de empleabilidad y posicionando los servicios de la oficina en el sector
empresarial y educativo con parámetros de calidad y excelencia
META Alajuela Empleable 1-6-1-2-II-10-12

100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable implementado durante el año 2015

RESPONSABLE Coordinadora de Capacitación y Empleabilidad

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PLAN ANUAL OPERATIVO
RESPONSABLE EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % de actividades sobre empleabilidad I S2015 50 50 100 %
ejecución del ejecutadas
proyecto II S2015 50 50 100 %
Alajuela
Logro
Empleable

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Alajuela Empleable 100% de las actividades del Proyecto Alajuela Empleable 03/02/2015 22/12/2015 89 %
implementado durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Alajuela 8.325.000,00 6.000.000,00 600.000,00 13.725.000,00 5.375.450,00 2.261.700,00 6.087.850,00 39,17
Empleable
AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Efectuar un cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los
niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y
su organización institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Equipamiento Municipal

Contar con la maquinaria y equipo necesario para el correcto accionar operativo de la Institución

META Actividad Ordinaria Reparaciones Menores de Maquinaria y 62-1-1-3-II-18-1

Equipo
Brindar un adecuado manternimiento preventivo y correctivo al 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios
Administrativos durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinador de Servicios Administrativos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida

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EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Eficacia en la 100% de los vehículos municipales del I S2015 30 50 60 %

ejecución de la Subproceso de Servicios Administrativos con
actividad mantenimiento adecuado II S2015 50 50 100 %
ordinaria
Logro del Se logro que los vehículos municipales del Subproceso de Servicios Administrativos con mantenimiento
servicio de adecuado
Reparaciones
Menores de por
Justificación
Maquinaria y
Incumplimiento
Equipo
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Brindar un adecuado manternimiento preventivo y correctivo al 05/01/2015 22/12/2015 89 %
Reparaciones 100% de los vehículos municipales del Subproceso de Servicios
Menores de Administrativos durante el año 2015
Maquinaria y
Equipo
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 38.389.094,30 0,00 0,00 38.389.094,30 30.920.173,81 0,00 7.468.920,49 80,54
Ordinaria
Reparaciones
Menores de
Maquinaria y
Equipo
AREA DE MEDIO AMBIENTE

Impulsar el manejo ambiental de la región para detener los procesos de deterioro de los ecosistemas e incentivar su desarrollo
sostenible, utilizando correctamente las potencialidades y respetando las limitaciones que presenten sus recursos naturales.
Estas acciones, a realizarse en un marco de planificación integrada, deberán posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de
la población actual y de las generaciones futuras, minimizando los conflictos existentes entre el uso y la conservación de los
recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de gestión ambiental: Alajuela Ecoeficiente y Sustentable

Mejorar equitativamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, partiendo de crear un medio seguro,
saludable, propicio y estimulante para el desarrollo integral del ser humano
META Actividad Ordinaria Protección del Medio Ambiente 24-1-1-5-II-25-1

Atender y fiscalizar con perspectiva de género el 100% de los proyectos que puedan atentar contra los recursos naturales
patrimonio de los Alajuelenses, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Ambiental

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RESPONSABLE EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de los proyectos que puedan atentar I S2015 50 50 100 %
ejecución de la contra los recursos naturales del Cantón de
actividad Alajuela atendidos II S2015 50 50 100 %
ordinaria
Logro del Se atendio oportunamente todos los proyectos que pudiesen atentar contra los recursos naturales del
servicio de Cantón de Alajuela
Protección del
Medio
Justificación por
Ambiente
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Atender y fiscalizar con perspectiva de género el 100% de los 01/01/2015 22/12/2015 100 %
Protección del proyectos que puedan atentar contra los recursos naturales
Medio Ambiente patrimonio de los Alajuelenses, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 142.021.574,58 1.166.000,00 0,00 143.187.574,58 97.115.616,37 1.166.000,00 44.905.958,21 67,82
Ordinaria
Protección del
Medio
Ambiente
PROGRAMA DESCRIPCION CUMPLIMIENTO

PROGRAMA III Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin 65 %

INVERSIONES de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL

Implementar un proceso articulado de lineamientos, decisiones, normas, cursos de acción y proyecciones estratégicas,
explícitas, permanentes, sistemáticas y conflictuadas/consensadas socialmente, definidas y validadas desde los espacios
estatales y socio-civiles, tendientes a modificar o transformar el fondo y la forma de cuestiones sociales específicas y priorizadas
social y políticamente

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora y equipamiento de instalaciones comunales

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
META Mejoras en el salón multiuso De la Urbanización Los Portones 36-1-1-2-III-1-2
Distrito de San Rafael
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016
META
Distrito de San Rafael
Intervención de la fachada principal del salón multiuso de la Urbanización Los Portones Distrito de San Rafael, cerramientos
perimetrales (rejas) y equipamiento del salón, para el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de fachada principal intervenida A 2015 90 100 90 %
ejecución del
Logro
proyecto
mejoras en el
salón multiusopor
Justificación
de la
Incumplimiento
Urbanización
Medidas
Los Portones
Correctivas
Distrito de San
Rafael
PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras en el salón Intervención de la fachada principal del salón multiuso de la 05/01/2015 31/12/2015 86 %
multiuso De la Urbanización Los Portones Distrito de San Rafael, cerramientos
Urbanización Los perimetrales (rejas) y equipamiento del salón, para el segundo
Portones Distrito de semestre del 2015
San Rafael
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras en el 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
salón multiuso
De la
Urbanización
Los Portones
Distrito de San
Rafael
META Construcción salón multiuso urbanización La Paz 36-1-1-2-III-1-3

Sistema eléctrico, pintura, enchapes y otros acabados en un área de 300m2 del salón multiuso la Paz, para el segundo
semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 300 metros cuadrados construidos
ejecución del
proyecto
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construcción
salón multiuso
urbanización
La Paz
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proyecto A 2015 0 300 0

construcción
Logro
salón multiuso
urbanización
La Paz
Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción salón Sistema eléctrico, pintura, enchapes y otros acabados en un 29/06/2015 31/12/2015 86 %
multiuso área de 300m2 del salón multiuso la Paz, para el segundo
urbanización La semestre del 2015
Paz
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 15.541.478,68 4.458.521,32 0,00 77,71
salón multiuso
urbanización
La Paz
META Mejoras infraestructura salón multiuso de Urbanización 36-1-1-2-III-1-4
Sacramento
Instalación del sistema eléctrico, pintura, enchapes y otros acabados en un área de 300m2 del salón Multiuso de Urbanización
Sacramento, para el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 300 metros cuadrados construidos A 2015 250 300 83.3333
ejecución del
proyecto de
mejoras
infraestructura
salón multiuso
de
Urbanización
Sacramento

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Instalación del sistema eléctrico, pintura, enchapes y otros 29/06/2015 31/12/2015 71 %
infraestructura acabados en un área de 300m2 del salón Multiuso de
salón multiuso de Urbanización Sacramento, para el segundo semestre del 2015
Urbanización
Sacramento
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 15.000.000,00 4.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00
infraestructura
salón multiuso
de
Urbanización
Sacramento
META Construcción de salón multiuso las Melisas 36-1-1-2-III-1-5

Construir el Sistema eléctrico, pintura, enchapes y otros acabados en un área de 300m2 del salón multiuso las Melisas para el
segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 300 metros cuadrados construidos A 2015 300 300 100
ejecución del
proyecto de
construcción
de salón
multiuso las
Melisas

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construir el Sistema eléctrico, pintura, enchapes y otros 29/06/2015 31/12/2015 71 %
salón multiuso las acabados en un área de 300m2 del salón multiuso las Melisas
Melisas para el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 23.750.000,00 0,00 1.250.000,00 95,00
de salón
multiuso las
Melisas
META Mejoras Sistema Pluvial Barrio El Carmen, Distrito de Rio 36-1-1-2-III-5-2
Segundo
Instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y dos cajas de
registro pluvial en Barrio El Carmen, distrito de Río Segundo, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 240 metros lineales de tubería colocadas A 2015 0 240 0
ejecución del
proyecto de
mejoras
sistema pluvial
Barrio El
Carmen,
Distrito de Rio
Segundo

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PLAN ANUAL OPERATIVO
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Logro

Justificación por Se espera la resolución de la Alcaldía Municipal respecto a una denuncia presentada por una vecina de la
Incumplimiento comunidad, ya que hasta tanto no se emita la respectiva resolución no se puede desarrollar la obra en vista
de que se requiere "acoplar" el nuevo sistema con el sistema actual
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Sistema para la instalación de 240 metros de tubería de 610 mm., 13/07/2015 27/11/2015 82 %
Pluvial Barrio El construcción de dos pozos pluviales, seis tragantes pluviales y
Carmen, Distrito de dos cajas de registro pluvial en Barrio El Carmen
Rio Segundo
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 19.706.350,00 0,00 0,00 19.706.350,00 0,00 17.277.578,90 2.428.771,10 0,00
Sistema Pluvial
Barrio El
Carmen,
Distrito de Rio
Segundo
META Construcción del Cordón de Caño y Entubado Pluvial Bajo 36-1-1-2-III-5-4
Pairez
Instalación de 25 m de tubería y la construcción de 250 m de cordón y caño en Bajo Pairez, durante el segundo semestre del
2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 25 metros lineales de tubería instalada y 250 A 2015 275 275 100
ejecución del de cordoón y caño construidos
proyecto de
construcción
del cordón de
caño y
entubado
pluvial Bajo
Pairez

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se realizó la contratación del proyecto y a la fecha se encuentra en ejecución

Justificación por El proyecto se encuentra en ejecución

Incumplimiento
Medidas Procurar la contratación de los proyectos de modo que permita la ejecución total y cancelación dentro del
Correctivas periodo de evaluación

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción del Instalación de 25 m de tubería y la construcción de 250 m de 13/07/2015 27/11/2015 100 %
Cordón de Caño y cordón y caño en Bajo Pairez, durante el segundo semestre del
Entubado Pluvial 2015
Bajo Pairez
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 0,00
del Cordón de
Caño y
Entubado
Pluvial Bajo
Pairez
META Mejoras infraestructura del Cementerio de Río Segundo 36-1-1-2-III-6-3

Instalación de cerca electrificada con una altura aproximada de un metro sobre la tapia en los sectores norte, sur y este para una
distancia total aproximada de 225m2, remodelación de la fachada principal del cementerio y colocación de jardinería en el
cementerio de Río Segundo, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Arq. Andrea Zayas Bazan

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 225 metros cuadrados construidos A 2015 225 225 100
ejecución del
proyecto de
mejoras
infraestructura
del Cementerio
de Río
Segundo

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro 225 metros cuadrados construidos entre finales del 2015 y principio del 2016

Justificación por inicialmente se realizo el proceso via tradicional, al llevarlo a proveduria se debio iniciar el proceso por
Incumplimiento melink, por lo que actualmente se encuantra en el proceso de contratacion.
Medidas de acuerdo con la programacion el proyecto se ejecutara antes del 31 de diciembre.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Instalación de cerca electrificada con una altura aproximada de 02/03/2015 24/08/2015 100 %
infraestructura del un metro sobre la tapia en los sectores norte, sur y este para
Cementerio de Río una distancia total aproximada de 225m2, remodelación de la
Segundo fachada principal del cementerio y colocación de jardinería en el
cementerio de Río Segundo, durante el segundo semestre del
2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 9.200.000,00 0,00 0,00 9.200.000,00 0,00 8.694.652,07 505.347,93 0,00
infraestructura
del Cementerio
de Río
Segundo
META Compra Equipo Unidades de Rescate para Cruz Roja de Alajuela 36-1-1-2-III-6-7

Adquisición de 120 mts de cuerda nylon de 7mm, 600 mts cuerda 12.5 mm,10 figuras de acero, 06 arnés de cuerpo entero,30
mosquetón de acero tipo D, 10 mosquetón de forma de D de acero XL, 02 canasta para rescate,, 1 camilla SKED, 3 bolso para
cuerda de 99 a 122mm ( 43 litros), 3 bolsa para cuerda de 79 a 91 cm de longitud, 150 mts cinta tubular de 1 pulgada, cinta
tubular de 2 pulgadas color rojo, 6 polea doble, 6 polea simple, 10 casco con visor, 10 lámparas , 10 pares de guantes para
rapel, 2 piezas giratorias o “saca vueltas”, 2 descendedores, 1 Rescue Belay, 2 cremallera para rescate o rack, para ser
donados al comité de la Cruz Roja de Alajuela durante el I Semestre del 2015
RESPONSABLE Licda Nancy Calderón

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % de equipamiento adquirido A 2015 100 100 100 %
ejecución del
proyecto de
Compra
Equipo
Unidades de
Rescate para
Cruz Roja de
Alajuela

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EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Siendo que existieron evetualidades que atrasaron el proceso de compra de acuerdo al cronograma de
actividades, se analizo si con el monto destinado aún se podían adquirir la misma cantidad de unidades,
arrojando como resultados que los precios del mercado habían aumentado por lo que se tuvo que variar de
manera mínima las cantidades, dando como resultado la compra de exactamente: 7 unidades: Figura 8 de
acero 33 unidades: Mosquetón de acero tipo D 10 unidades : Mosquetón en forma de D de acero XL6
unidades: Arnés de cuerpo entero1 unidad: Camilla SKED2 unidades: Canasta para rescate600 metros:
Cuerda de 12,5 mm6 unidades :Bolso para cuerda de 99 a 122 m (43 litros)150 metros: Cinta Tubular de 1
pulgada50 yardas ( 45 metros) : Cinta Tubular de 2 pulgada color rojo6 unidades: Polea Simple6 unidades:
Polea doble10 unidades: Casco de seguridad para trabajo en altura y rescate vertical2 unidades:
Cremallera para rescate o rack1 unidad: Trípode para rescate120 metros: Cuerda de nylon de 6 m

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Compra Equipo Adquisición de 120 mts de cuerda nylon de 7mm, 600 mts 16/01/2015 08/12/2015 100 %
Unidades de cuerda 12.5 mm,10 figuras de acero, 06 arnés de cuerpo
Rescate para Cruz entero,30 mosquetón de acero tipo D, 10 mosquetón de forma
Roja de Alajuela de D de acero XL, 02 canasta para rescate,, 1 camilla SKED, 3
bolso para cuerda de 99 a 122mm ( 43 litros), 3 bolsa para
cuerda de 79 a 91 cm de longitud, 150 mts cinta tubular de 1
pulgada, cinta tubular de 2 pulgadas color rojo, 6 polea doble, 6
polea simple, 10 casco con visor, 10 lámparas , 10 pares de
guantes para rapel, 2 piezas giratorias o “saca vueltas”, 2
descendedores, 1 Rescue Belay, 2 cremallera para rescate o
rack, para ser donados al comité de la Cruz Roja de Alajuela
durante el I Semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Compra 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 11.321.297,71 47.495,19 3.631.207,10 75,48
Equipo
Unidades de
Rescate para
Cruz Roja de
Alajuela
META Mejoras Parque Saborío 36-1-1-2-III-6-8

Construcción de 60m2 de acera de concreto, 30m de cordón y caño y un rancho para reuniones de 12m2 en el parque de la
Urbanización Saborio a diciembre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

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PLAN ANUAL OPERATIVO
RESPONSABLE EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % de mejoras en el parque ejecutadas A 2015 25 100 25 %
ejecución del
Logro
proyecto
mejoras
Parque
Justificación por
Saborío
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Parque Construcción de 60m2 de acera de concreto, 30m de cordón y 01/07/2015 22/12/2015 0%
Saborío caño y un rancho para reuniones de 12m2 en el parque de la
Urbanización Saborio a diciembre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Parque
Saborío
META Embellecimiento áreas verdes Urbanización El Futuro 36-1-1-2-III-6-9

Construcción de aceras y mobiliario urbano según diseño en un área de 300m2, en áreas verdes Urbanización El Futuro del
Distrito de San Rafael, para el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 300 metros cuadrados construidos A 2015 250 300 83.3333
ejecución del
proyecto
embellecimient
o áreas verdes
Urbanización
El Futuro

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Embellecimiento Construcción de aceras y mobiliario urbano según diseño en un 13/07/2015 27/11/2015 0%
áreas verdes área de 300m2, en áreas verdes Urbanización El Futuro del
Urbanización El Distrito de San Rafael, para el segundo semestre del 2015
Futuro
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Embellecimient 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
o áreas verdes
Urbanización
El Futuro
META Construcción salón comunal Villa Elia 36-1-1-2-III-1-9

Realización del estudio de suelos, diseño y preparación de planos constructivos y demarcación perimetral del área de parque en
la Urbanización Villa Elia, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 estudio efectuado A 2015 0 1 0
proyecto
Construcción
salón comunal
Villa Elia

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por Por problemas de coordinación con los representantes comunales no fue posible establecer de manera
Incumplimiento efectiva la metodología de ejecución del proyecto
Medidas Es una prueba
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción salón Realización del estudio de suelos, diseño y preparación de 01/07/2015 21/12/2015 0%
comunal Villa Elia planos constructivos y demarcación perimetral del área de
parque en la Urbanización Villa Elia, durante el segundo
semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 3.579.629,00 0,00 0,00 3.579.629,00 0,00 0,00 3.579.629,00 0,00
salón comunal
Villa Elia
META Construcción Salón Multiusos sector este, San Rafael 36-1-1-2-III-1-13

Construcción de 120m de adoquinado en aceras de acceso y salida de área de parqueo, en el exterior y en el interior,
colocación de 146m2 de cielo raso en planta baja, colocación de 120m2 de tapa vientos en estructuras metálicas laterales y
tapicheles no realizados en la tercer etapa por conveniencia constructiva, así como 2 canoas y 4 bajantes, para el edificio del
Salón Multiusos Sector Este, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador Deberes de los Municipes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100% de infraestructura construida A 2015 100 100 100 %
proyecto
Construcción
Salón
Multiusos
sector este,
San Rafael

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Obra realizada, según modificación de perfil aprobada por Concejo Municipal

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Salón Construcción de 120m de adoquinado en aceras de acceso y 01/06/2015 18/12/2015 100 %
Multiusos sector salida de área de parqueo, en el exterior y en el interior,
este, San Rafael colocación de 146m2 de cielo raso en planta baja, colocación de
120m2 de tapa vientos en estructuras metálicas laterales y
tapicheles no realizados en la tercer etapa por conveniencia
constructiva, así como 2 canoas y 4 bajantes, para el edificio del
Salón Multiusos Sector Este, durante el segundo semestre del
2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 15.000.000,00 2.772.000,00 0,00 17.772.000,00 14.800.000,00 2.772.000,00 200.000,00 83,28
Salón
Multiusos
sector este,
San Rafael
META Construcción Centro Agrícola Cantonal de Alajuela 36-1-1-2-III-1-15

Construcción de 1 Centro Cantonal Agrícola en Alajuela, en un área de 200 metros cuadrados de estructura metálica y
cerramientos livianos durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1 centro agrícola construido A 2015 0.5 1 50
proyecto
Construcción
Centro
Agrícola
Cantonal de
Alajuela

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EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de 1 Centro Cantonal Agrícola en Alajuela, en un 29/06/2015 31/12/2015 0%
Centro Agrícola área de 200 metros cuadrados de estructura metálica y
Cantonal de cerramientos livianos durante el segundo semestre del 2015
Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00
Centro
Agrícola
Cantonal de
Alajuela
META Mejoras sistema alcantarillado sanitario Barrio Los Ángeles Río 36-1-1-2-III-5-7
Segundo
Construcción de 1 tanque séptico de uso comunal en el Barrio Los Ángeles Río Segundo, durante el segundo semestre del 2015

RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1 Tanque Séptico construido A 2015 0 1 0
proyecto
Mejoras
sistema
alcantarillado
sanitario Barrio
Los Ángeles
Río Segundo

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por Este proyecto se sacó a concurso por medio de la plataforma Mer-Link, en dos ocasiones. La primera vez
Incumplimiento que se tramitó la contratación fue declarada infructuosa debido a que el oferente no cumplió con un
requisito solicitado por la administración municipal. La segunda vez que se tramitó, no hubo oferentes, por
lo que se declaró desierta.
Medidas Se han analizado los alcances de la obra contratada, llegando a determinar que no hay interés de participar
Correctivas debido a que la conexión de los tanques a construir con el alcantarillado sanitario existente no se realiza en
esta etapa. Por lo que se replanteará el proyecto incluyendo dicha conexión y la rehabilitación del
alcantarillado sanitario, para lo cual se debe inyectar un presupuesto adicional de 8 millones de colones
(este monto es estimado de manera preliminar).

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Construcción de 1 tanque séptico de uso comunal en el Barrio 01/07/2015 21/12/2015 33 %
alcantarillado Los Ángeles Río Segundo, durante el segundo semestre del
sanitario Barrio Los 2015
Ángeles Río
Segundo
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
sistema
alcantarillado
sanitario Barrio
Los Ángeles
Río Segundo
META Equipamiento Cruz Roja del distrito de Alajuela 36-1-1-3-III-6-12

Adquisición de dos desfibriladores externos automáticos para equipar la Cruz Roja del distrito de Alajuela, durante el último
trimestre 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 2 Desfibriladores adquiridos A 2015 2 2 100
proyecto
Equipamiento
Cruz Roja del
distrito de
Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se entregaron los desfibriladores a la Cruz Roja de Alajuela

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Equipamiento Cruz Adquisición de dos desfibriladores externos automáticos para 01/07/2015 15/12/2015 100 %
Roja del distrito de equipar la Cruz Roja del distrito de Alajuela, durante el último
Alajuela trimestre 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Equipamiento 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.985.000,00 0,00 15.000,00 99,85
Cruz Roja del
distrito de
Alajuela
META Mejoras en la Infraestructura del Centro Cívico Municipal de 36-1-1-2-III-1-16
Alajuela
Diseño, elaboración de planos y especificaciones técnicas para el reforzamiento estructural y planos de obras de protección
pasiva y activa contra incendios de los Edificios A y B, así como la elaboración de planos estructurales y electromecánicos de la
ampliación del Edificio B del Centro Cívico Municipal de Alajuela, durante el primer semestre del 2015
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100 % de trabajos de diseño efectuados A 2015 100 100 100 %
proyecto de
mejoras en la
Infraestructura
del Centro
Cívico
Municipal de
Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro La totalidad de la contratación ya fue ejecutada, de lo que se trata es de seguir un proceso legal para que el
pago por unos supuestos trabajos adicionales le sea reconocido al consultor Ing. Miguel Cruz Azofeifa,
PhD.

Justificación por Se trata de un remanente que se debe dejar para hacer frente a un reclamo del Ing. Miguel Cruz Azofeifa,
Incumplimiento Ph.D. por un supuesto trabajo adicional solicitado por la señora Alcaldesa en ese momento. El proceso
legal lo está llevando el departamento de Servicios Jurídicos de la Municipalidad de Alajuela y no se conoce
el estado actual, plazos o sentencias dictadas al respecto, ya que no es competencia del suscrito.
Medidas Que se emita una directriz al Proceso de Servicios Jurídicos para que emita un informe sobre el estado de
Correctivas la gestión legal al respecto y establezca un plazo para la resolución.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras en la Diseño, elaboración de planos y especificaciones técnicas para 08/09/2015 18/12/2015 100 %
Infraestructura del el reforzamiento estructural y planos de obras de protección
Centro Cívico pasiva y activa contra incendios de los Edificios A y B, así como
Municipal de la elaboración de planos estructurales y electromecánicos de la
Alajuela ampliación del Edificio B del Centro Cívico Municipal de Alajuela,
durante el primer semestre del 2008
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras en la 9.591.270,42 0,00 0,00 9.591.270,42 0,00 9.591.270,42 0,00 0,00
Infraestructura
del Centro
Cívico
Municipal de
Alajuela
META Mejoras en el EBAIS de Río Segundo 36-1-1-2-III-1-17

Cambio del 100% de Instalación Eléctrica, en el EBAIS de Río Segundo de Alajuela en un área aproximada de 200m2 y
contratación de un especialista en el área de la ingeniería eléctrica para que elabore el diseño, los planos constructivos, el
presupuesto por etapas, las especificaciones técnicas y la inspección del proyecto, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % de trabajos eléctricos efectuados A 2015 100 100 100 %
ejecución del
proyecto
mejoras en el
EBAIS de Río
Segundo

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro El proyecto fue ejecutado en su totalidad se logro efectuar el cambio del 100% de Instalación Eléctrica, en
el EBAIS de Río Segundo de Alajuela en un área aproximada de 200 m2 y la contratación de un
especialista en el área de la ingeniería eléctrica para que elaborara el diseño, los planos constructivos, el
presupuesto por etapas, las especificaciones técnicas y la inspección del proyecto, durante el segundo
semestre del 2015

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras en el Cambio del 100% de Instalación Eléctrica, en el EBAIS de Río 02/09/2015 31/12/2015 100 %
EBAIS de Río Segundo de Alajuela en un área aproximada de 200m2 y
Segundo contratación de un especialista en el área de la ingeniería
eléctrica para que elabore el diseño, los planos constructivos, el
presupuesto por etapas, las especificaciones técnicas y la
inspección del proyecto, durante el segundo semestre del 2013
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras en el 475.000,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00
EBAIS de Río
Segundo
META Mejoras parque recreativo de la Urbanización Peniel 36-1-1-2-III-6-21

Construcción de cancha multiuso de 100 metros cuadrados, en el parque recreativo de la Urbanización Peniel, durante el
segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Arq. Andrea Zayas Bazan

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 metros cuadrados de cancha construidos A 2015 100 100 100
ejecución del
proyecto
Mejoras
parque
recreativo de la
Urbanización
Peniel

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Contruccion de cancha multiuso en parque de urbanizacion Penielen el distrito de Desamparados

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras parque Construcción de cancha multiuso de 100 metros cuadrados, en 24/08/2015 21/12/2015 100 %
recreativo de la el parque recreativo de la Urbanización Peniel, durante el
Urbanización Peniel segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 4.389.600,00 610.400,00 0,00
parque
recreativo de la
Urbanización
Peniel
META Construcción Salón Multiusos sector este, San Rafael 19-1-1-9-III-1-19

Construcción al 100% de elementos faltantes para entrada en servicio del edificio del Salón Multiuso Sector Este de San Rafael,
durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador Deberes de los Municipes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de elementos construidos A 2015 0 100 0 %
ejecucciòn del
Proyecto
Construcción
Salón
Multiusos
sector este,
San Rafael

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro proceso de contratación de obras exitoso.

Justificación por se dio adjudicación Técnica de las obras, falta adjudicación de Conejo Municipal para continuar con el
Incumplimiento proceso
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Salón Construcción al 100% de elementos faltantes para entrada en 04/09/2015 19/01/2016 50 %
Multiusos sector servicio del edificio del Salón Multiuso Sector Este de San
este, San Rafael Rafael, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00
Salón
Multiusos
sector este,
San Rafael

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Presupuestación Pública Participativa

Definir en forma inclusiva, deliberativa, participativa y concertada con las organizaciones de base los proyectos prioritarios a
ejecutar con los recursos asignados a presupuestos públicos participativos
META Proyectos de mejoras en Acueducto Potable 35-1-2-2-III-7-1

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 2 proyectos de Acueducto
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 2 proyectos de A 2015 1 2 50
ejecución de acueducto
los proyectos
de mejoras en
Acueducto
Potable

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se logro la ejecución a un 100% del proyecto 1049 PRODELO-T-D-05 Compra materiales para Red de
Agua Potable en Calle Alfaro

Justificación por El proyecto 934 PRODELO-T-D-03 Construcción de Tanque de almacenamiento de Agua en el distrito de
Incumplimiento Carrizal se plantean nuevas alternativas para ejecutarlo en el 2016
Medidas Para la ejecución del proyecto 934 PRODELO-T-D-03 Construcción de Tanque de almacenamiento de
Correctivas Agua en el distrito de Carrizal, en 2016 se buscará una nueva ubicación o se planteará la suscripción de un
convenio con la Municipalidad de Santa Barbara puesto que el terreno donde se intalaría el tanque esta en
ese cantón

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 05/01/2015 30/05/2016 50 %
mejoras en Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Acueducto Potable municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 2 proyectos de Acueducto
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 30.000.000,00 4.500.000,00 0,00 34.500.000,00 4.500.000,00 0,00 30.000.000,00 13,04
mejoras en
Acueducto
Potable
META Proyectos de mejoras en Alcantarillado Pluvial 35-1-2-2-III-7-2

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 16 proyectos de Alcantarillado Pluvial
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 16 proyectos A 2015 11 16 68.75
ejecución de de alcantarillado pluvial
los proyectos
de mejoras en
Alcantarillado
Pluvial

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se lograron ejecutar 11 proyectos quedando sin ejecutar 5 proyectos

Justificación por Los 5 proyectos que no se ejecutaron se debe a varias razones, a saber: 3 Asociaciones no contaban con
Incumplimiento personería Jurídica al día o vigente, 1 Proyecto fue por desacuerdos con la Organización Comunal y el
Gerente Institucional y 1 Proyecto por no presentación de la aprobación por parte de Contraloría General de
La República del presupuesto correspondiente a la Asociación
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 19/01/2015 15/04/2016 69 %
mejoras en Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Alcantarillado municipio o entidades idóneas para administrar recursos
Pluvial públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 16 proyectos de Alcantarillado
Pluvial
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 353.850.065,71 116.185.216,00 1.754.169,88 468.281.111,83 368.692.803, 0,00 99.588.308,32 78,73
mejoras en 51
Alcantarillado
Pluvial
META Proyectos de mejoras en Centros de Enseñanza 35-1-2-2-III-7-3

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 42 centros de enseñanza
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 42 centros de A 2015 38 42 90.4762
ejecución de enseñanza
los proyectos
de mejoras en
Centros de
Enseñanza

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se logro efectuar la transferencia de recursos y la ejecución de 38 proyectos de 42 programados

Justificación por Los cuatro proyectos que no se lograron transferir o ejecutar presentaron dificultades en el cumplimiento de
Incumplimiento los requisitos previos al giro tales como personerías vencidas, permisos externos no obtenidos en tiempo o
situaciones legales de los terrenos
Medidas Los proyectos 250-414-994-1081 se efectuarán en el primer semestre del 2016 tan pronto y como se
Correctivas subsanen los requisitos previos al giro de los recursos

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 05/01/2015 06/06/2016 90 %
mejoras en Centros Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
de Enseñanza municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 42 centros de enseñanza
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 284.507.883,87 273.776.334,85 0,00 558.284.218,72 480.224.610, 0,00 78.059.608,40 86,02
mejoras en 32
Centros de
Enseñanza
META Proyectos de mejoras en Centros de Salud 35-1-2-2-III-7-4

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 8 centros de salud
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 8 centros de A 2015 8 8 100
ejecución de salud
los proyectos
de mejoras en
Centros de
Salud

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Logramos concluir los 8 proyectos programados sin dificultad alguna

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 15/01/2015 31/12/2015 100 %
mejoras en Centros Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
de Salud municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 8 centros de salud
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 97.394.383,90 5.000.000,00 0,00 102.394.383,90 102.394.383, 0,00 0,00 100,00
mejoras en 90
Centros de
Salud
META Proyectos de mejoras en Centros Deportivos o Recreativos 35-1-2-2-III-7-5

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 9 centros deportivos o recreativos
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 9 centros A 2015 6 9 66.6667
ejecución de deportivos
los proyectos
de mejoras en
Centros
Deportivos o
Recreativos

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Seis proyectos ejecutados satisfactoriamente

Justificación por El proyecto 260 no se transfirio por falta de certificación de estados financieros y el proyecto 217 por falta
Incumplimiento del aval de la Contraloría General de La República. El proyecto 83 por disposición de la Organización
Beneficiaria y la Municipalidad se decidio variarlo al proyecto 729 para el año 2016
Medidas Estos 3 proyetos no ejecutados se efectuarán en el año 2016 tan pronto y como se suministren los
Correctivas requisitos previso al giro faltantes y se defina el nuevo destino del proyecto 83 al 729

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 11/02/2015 03/06/2016 67 %
mejoras en Centros Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Deportivos o municipio o entidades idóneas para administrar recursos
Recreativos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 8 centros deportivos o recreativos
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 72.028.609,48 72.000.000,00 0,00 144.028.609,48 79.528.609,48 0,00 64.500.000,00 55,22
mejoras en
Centros
Deportivos o
Recreativos
META Proyectos de mejoras en Equipamientos Comunales 35-1-2-2-III-7-6

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 29 equipamientos comunales
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Proyectos de Fiscalización de la inversión en 29 A 2015 26 29 89.6552
mejoras en equipamientos comunales
Equipamientos
Comunales

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se lograron ejecutar con éxito 26 proyectos

Justificación por Quedaron sin ejecutar tres proyectos a saber: El 964 por cuanto no se ha definido la ubicación del
Incumplimiento monumento a Alejandro Morera Soto y el 982 por cuanto la Asociación no presento los requisitos previos al
giro de los recursos. El proyecto 980 no se ejecuto por cuanto los recursos deben ser destinados a otro
proyecto
Medidas Los tres proyectos se volveran a revalidar en el año 2016 con los cambios que correspondan
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 05/01/2015 02/05/2016 90 %
mejoras en Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Equipamientos municipio o entidades idóneas para administrar recursos
Comunales públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 29 equipamientos comunales
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 58.042.565,76 354.500.000,00 0,00 412.542.565,76 341.542.533, 0,00 71.000.032,50 82,79
mejoras en 26
Equipamientos
Comunales
META Proyectos de mejoras en Mantenimiento Períodico de la Red Vial 35-1-2-2-III-7-7

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden las mejoras en 35 proyectos de mantenimiento periódico en la red vial
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 35 proyectos A 2015 30 35 85.7143
ejecución de de mantenimiento periódico en la red vial
los proyectos
de mejoras en
Mantenimiento
Períodico de la
Red Vial

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se logro la ejeucción exitosa de 30 proyectos

Justificación por Los 5 proyecto que no se lograron ejecutar fue por cuanto no se cumplió en tiempo con los requisitos
Incumplimiento previos al giro de los recursos
Medidas Estos proyectos se ejecutaran a más tardar durante el segundo semestre del 2016
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 19/01/2015 26/02/2016 86 %
mejoras en Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Mantenimiento municipio o entidades idóneas para administrar recursos
Períodico de la Red públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
Vial y que comprenden las mejoras en 35 proyectos de
mantenimiento periódico en la red vial
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 727.505.745,58 [Link], 200.000.000,00 [Link],65 [Link], 0,00 322.896.425, 79,50
mejoras en 07 90 75
Mantenimiento
Períodico de la
Red Vial
META Proyectos de mejoras en Otras Infraestructuras Públicas 35-1-2-2-III-7-8

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 17 infraestructuras públicas
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 17 A 2015 14 17 82.3529
ejecución de infraestructuras públicas
los proyectos
de mejoras en
Otras
Infraestructura
s Públicas

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se lograron ejecutar 14 proyecto con éxito

Justificación por los tres proyecto que no se ejecutaron estan a la espera del cumplimiento de requisitos previos al giro de
Incumplimiento los recursos
Medidas Los tres propyectos se retomaran y ejecutaran en el 2016
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 05/01/2015 07/06/2016 85 %
mejoras en Otras Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Infraestructuras municipio o entidades idóneas para administrar recursos
Públicas públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 17 infraestructuras públicas
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 207.134.210,12 616.027.549,81 8.000.000,00 815.161.759,93 744.961.759, 0,00 70.200.000,00 91,39
mejoras en 93
Otras
Infraestructura
s Públicas
META Proyectos de mejoras en Parques y Areas Verdes 35-1-2-2-III-7-9

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 20 parques y áreas verdes
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 20 parques y A 2015 16 20 80
ejecución de áreas verdes
los proyectos
de mejoras en
Parques y
Areas Verdes

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se lograron ejecutar 16 proyectos

Justificación por Los cuatro proyectos que no se ejecutaron prtesentan la justificante de que no se cumplieron con todos los
Incumplimiento requisitos previso al giro de los recursos
Medidas Estos cuatro proyectos se ejecutaran durante el año 2016
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 07/04/2015 30/06/2016 82 %
mejoras en Parques Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
y Areas Verdes municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 20 parques y áreas verdes
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 121.385.455,47 377.521.043,50 8.000.000,00 490.906.498,97 357.884.182, 0,00 133.022.316, 72,90
mejoras en 97 00
Parques y
Areas Verdes
META Proyectos de mejoras en Salones Comunales 35-1-2-2-III-7-10

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 20 salones comunales
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 20 salones A 2015 15 20 75
ejecución de comunales
los proyectos
de mejoras en
Salones
Comunales

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se logro ejecutar 15 proyectos

Justificación por Los restantes 5 proyectos no se ejcutaron por cuanto no se cumplio con los requisitos previos al giro de los
Incumplimiento recursos
Medidas Durante el año 2016 se subsanaran las deficiencias y se procedera con la ejecución de los recursos
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 07/04/2015 03/03/2016 75 %
mejoras en Salones Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
Comunales municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 20 salones comunales
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 252.203.080,44 132.028.413,26 17.525.355,48 366.706.138,22 301.151.545, 0,00 65.554.593,21 82,12
mejoras en 01
Salones
Comunales
META Proyectos Culturales 35-1-2-2-III-7-11

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden mejoras en 15 proyectos culturales
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 15 proyecto A 2015 15 15 100
ejecución de cultural
proyectos
Culturales

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se lgro ejecutar con éxito los 15 proyectos

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 02/03/2015 31/12/2015 100 %
Culturales Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden mejoras en 15 proyectos culturales
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos 20.000.000,00 173.000.000,00 0,00 193.000.000,00 193.000.000, 0,00 0,00 100,00
Culturales 00
META Proyectos de Beneficencia Social 35-1-2-2-III-7-13

Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar recursos públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local y que
comprenden ayudas en 4 proyectos de beneficencia social
RESPONSABLE Coordinadora de Participación Ciudadana

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la Fiscalización de la inversión en 4 proyecto de A 2015 4 4 100
ejecución del beneficencia social
Proyectos de
Beneficencia
Social

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se logro ejecutar con exito los cuatro proyectos

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Proyectos de Fiscalización y supervisión permanente de los recursos de 01/09/2015 30/06/2016 100 %
Beneficencia Social Presupuestación Pública Participativa ejecutados por el
municipio o entidades idóneas para administrar recursos
públicos destinados a proyectos que potencien el desarrollo local
y que comprenden ayudas en 4 proyectos de beneficencia social
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Proyectos de 50.000.000,00 13.000.000,00 30.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 100,00
Beneficencia
Social

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de perfeccionamiento e implementación de las Agendas Sociales

Cuatro Agendas Sociales de Concertación funcionando con criterios homogéneos y orientadas a resultados verificables

META Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo 30-1-1-6-III-1-6

Infantil del Cantón de Alajuela
Construcción de 1 edificio para Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en el Cantón de Alajuela en mampostería de bloques de
concreto y estructura de techo metálica con un área aproximada de construcción de 360 metros cuadrados, todo de acuerdo a
planos y especificaciones técnicas suministradas a la Municipalidad, y equipamiento completo del centro, durante el primer
semestre del año 2016
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 edificio construido y equipado
proyecto
Construcción y
Equipamiento
del Centro de
Cuido y
Desarrollo
Infantil del
Cantón de
Alajuela
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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Alajuela A 2015 0 1 0
Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción y Construcción de 1 edificio para Centro de Cuido y Desarrollo 02/06/2015 02/06/2016 0%
Equipamiento del Infantil en el Cantón de Alajuela en mampostería de bloques de
Centro de Cuido y concreto y estructura de techo metálica con un área aproximada
Desarrollo Infantil de construcción de 360 metros cuadrados, todo de acuerdo a
del Cantón de planos y especificaciones técnicas suministradas a la
Alajuela Municipalidad, y equipamiento completo del centro, durante el
primer semestre del año 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción y 185.895.035,60 0,00 0,00 185.895.035,60 0,00 174.344.400,00 11.550.635,60 0,00
Equipamiento
del Centro de
Cuido y
Desarrollo
Infantil del
Cantón de
Alajuela

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora y equipamiento de instalaciones comunales

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
META Puente Peatonal en San Rafael de Alajuela 36-1-1-2-III-2-10

Construcción del Puente Peatonal de 10 metros de longitud, sobre el Río Ojo de Agua, durante el segundo periodo del 2015

RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 puente construido
proyecto de
Puente
Peatonal en
San Rafael de Pág. 88 / 182
Alajuela
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Peatonal en A 2015 0 1 0
San Rafael de
Logro
Alajuela Se logro el diseño y planos, las especificaciones y la adjudicación de la obra

Justificación por La ejecución del proyecto no se logro en este año 2015 debido a que no se tuvo suficiente tiempo para dar
Incumplimiento la orden de inicio por lo que se considero conveniente hacerlo para el primer trimestre del 2016 que es
época de verano
Medidas Se ejecutara el proyecto de Construcción del Puente Peatonal de 10 metros de longitud, sobre el Río Ojo
Correctivas de Agua en el primer trimestre del 2016

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Puente Peatonal en Construcción del Puente Peatonal de 10 metros de longitud, 25/08/2014 21/12/2015 67 %
San Rafael de sobre el Río Ojo de Agua, durante el segundo periodo del 2015
Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Puente 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Peatonal en
San Rafael de
Alajuela
META Instalación de Paradas en el Distrito de San Rafael 36-1-1-1-III-2-25

Construcción de dos nuevas paradas de buses con mobiliario urbano, seguras, accesibles e integradoras sociales en puntos de
alta concentración de usuarios en el distrito de San Rafael, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador Deberes de los Municipes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 2 paradas construidas A 2015 0 2 0
proyecto
Instalación de
Paradas en el
Distrito de San
Rafael

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por Se dieron atrasos en la obtención del levantamiento de la zona, lo que provocó atraso en la etapa de
Incumplimiento diseño.
Medidas Se tendrán elaborados planos y especificaciones a la espera de revalidación de recursos para realizar las
Correctivas obras en el menor tiempo posible.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Instalación de Construcción de dos nuevas paradas de buses con mobiliario 03/08/2015 18/12/2015 0%
Paradas en el urbano, seguras, accesibles e integradoras sociales en puntos
Distrito de San de alta concentración de usuarios en el distrito de San Rafael,
Rafael durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Instalación de 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
Paradas en el
Distrito de San
Rafael
META Obras de Infraestructura Vial complementarias en la comunidad 36-1-1-2-III-2-27
de Montserrat
Construcción de obras complementarias tales como sistema pluvial y acera en una longitud aproximada de 600 ml en la calle
Polideportivo en Montserrat de Alajuela, durante el segundo semestre del 2016
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Obras de 600 metros lineales de obras complementarias A 2015 0 600 0
Infraestructura ejecutadas
Vial
complementari
as en la
comunidad de
Montserrat

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por Este proyecto fue asignado dentro de un periodo en el cual no era posible la ejecución de ninguna de las
Incumplimiento metas que componen el mismo
Medidas Procurar la asignación de los proyectos de modo que permita la ejecución total y cancelación dentro del
Correctivas periodo de evaluación

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Obras de Construcción de obras complementarias tales como sistema 19/10/2015 16/11/2016 0%
Infraestructura Vial pluvial y acera en una longitud aproximada de 600 ml en la calle
complementarias en Polideportivo en Montserrat de Alajuela, durante el segundo
la comunidad de semestre del 2016
Montserrat
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Obras de 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000, 0,00
Infraestructura 00
Vial
complementari
as en la
comunidad de
Montserrat

OBJETIVO ESPECÍFICO Agenda Cultural Alajuelense

Desarrollo del potencial transformador de las comunidades y las capacidades artísticas, culturales y humanas desde una
práctica inclusiva y participativa de corresponsabilidad, entre las instituciones, el gobierno local y la sociedad civil
META Festival Navideño en el Distrito de Río Segundo 32-1-4-5-III-6-16

Realización de 1 Festival Navideño en el distrito de Rio Segundo de, durante el mes de diciembre del 2015, consistente en 1
concierto para la comunidad, un festival infantil con colocación de carruseles, inflables, actividades para niños y regalías de
golosinas para los participantes
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 festival efectuado A 2015 1 1 100
ejecución del
proyecto
Festival
Navideño en el
Distrito de Río
Segundo
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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se realizó a satisfacción el Festival Navideño en el distrito de Río Segundo

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Festival Navideño Realización de 1 Festival Navideño en el distrito de Rio Segundo 03/08/2015 21/12/2015 0%
en el Distrito de Río de, durante el mes de diciembre del 2015, consistente en 1
Segundo concierto para la comunidad, un festival infantil con colocación
de carruseles, inflables, actividades para niños y regalías de
golosinas para los participantes
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Festival 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 6.435.000,00 1.565.000,00 0,00
Navideño en el
Distrito de Río
Segundo
META Festival Navideño en el Distrito de La Garita de Alajuela 32-1-4-5-III-6-17

Realización de 1 Festival Navideño en la Garita donde tanto jóvenes como adultos puedan disfrutar de los aires navideños,
buscando además el desarrollo cultural de los residentes del distrito, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 festival efectuado A 2015 1 1 100
ejecución del
proyecto
Festival
Navideño en el
Distrito de La
Garita de
Alajuela

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Realizado a satisfacción el Festival Navideño de La Garita

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Festival Navideño Realización de 1 Festival Navideño en la Garita donde tanto 03/08/2015 21/12/2015 0%
en el Distrito de La jóvenes como adultos puedan disfrutar de los aires navideños,
Garita de Alajuela buscando además el desarrollo cultural de los residentes del
distrito, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Festival 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 6.269.000,00 1.731.000,00 0,00
Navideño en el
Distrito de La
Garita de
Alajuela
META Festival Navideño en el Distrito de la Guácima de Alajuela 32-1-4-5-III-6-22

Realización de 1 Festival Navideño en el distrito de La Guácima de Alajuela donde tanto niños, niñas, jóvenes como personas
adultas puedan disfrutar de los aires navideños, buscando además el desarrollo cultural de los residentes del distrito, durante el
segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Desarrollo Social

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 festival efectuado A 2015 1 1 100
Proyecto
Festival
Navideño en el
Distrito de la
Guácima de
Alajuela

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Logrado a satisfacción el Festival Navideño de La Guácima

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Festival Navideño Realización de 1 Festival Navideño en el distrito de La Guácima 05/11/2015 28/12/2015 0%
en el Distrito de la de Alajuela donde tanto niños, niñas, jóvenes como personas
Guácima de adultas puedan disfrutar de los aires navideños, buscando
Alajuela además el desarrollo cultural de los residentes del distrito,
durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Festival 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 7.989.000,00 11.000,00 0,00
Navideño en el
Distrito de la
Guácima de
Alajuela
AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

Desarrollar un conjunto de elementos o servicios necesarios para la creación y funcionamiento de la organización, brindando
soporte físico-espacial para ampliar las actividades urbanas en el territorio, otorgando con ello factibilidad para su ocupación y
habilitación, y englobando los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de la economía local, así como el
mejoramiento de instalaciones y espacios abiertos, dónde la comunidad pueda ejecutas sus actividades básicas y económicas
para el bienestar social

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de la red vial regional y local

Promover un plan para el mantenimiento de la infraestructura vial del Cantón orientado a aquellas zonas que más lo requieren,
con el fin de ampliar la conectividad ofrecida por la red nacional de la zona, brindar redundancia, crear microcuadras y en
general, mejorar el funcionamiento de la red vial cantonal
META Actividad Ordinaria Unidad de Gestión Vial 6-2-1-1-III-2-1

Ejecución del 100% del programa de manteniemiento rutinario del Plan de Inversión Vial Cantonal programados para el año
2015; estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y seguimiento en conjunto con los actores locales y
administrativos que surgirán bajo la modalidad "por demanda"
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Eficacia en la 100% del programa de mantenimiento rutinario I S2015 30 30 100 %

ejecución de la ejecutado
actividad II S2015 70 70 100 %
ordinaria
Logro de la Se logro realizar las compras previstas para la actividad ordinaria 2015, insumos para personal de bacheo
Unidad de asi como materiales necesarios para el uso diario de la actividad (agregados, mezcla asfáltica, tuberías
Gestión Vial etc.)

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Ejecución del 100% del programa de manteniemiento rutinario 05/01/2015 23/12/2015 100 %
Unidad de Gestión del Plan de Inversión Vial Cantonal programados para el año
Vial 2015; estableciendo mecanismos de coordinación, supervisión y
seguimiento en conjunto con los actores locales y
administrativos que surgirán bajo la modalidad "por demanda"
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 511.835.120,15 226.759.499,90 34.858.200,00 703.736.420,05 464.216.208, 135.502.791,76 104.017.419, 65,96
Ordinaria 39 90
Unidad de
Gestión Vial

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Conectividad Vial

Diseñar e implementar proyectos y acciones que permitan suplir de manera eficiente las necesidades de transporte de los
habitantes y supere de una vez por todas las dificultades de movilidad y conectividad que registra nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
META Mantenimiento periódico conector Rosales - COOTAXA, El niño 6-1-1-3-III-2-2
con cariño
Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en sectores donde se identifican problemas con anchos de calzada,
recarpeteo de una longitud aproximada de 1.5 Km, y lograr en un ancho promedio de 6 metros de calzada en el conector
Rosales - COOTAXA, El niño con cariño, durante el segundo semestre del año 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1,5 kilómetros de vía mejorada
ejecución del
proyecto de
mantenimiento
periódico Pág. 95 / 182
conector
Rosales -
COOTAXA, El
niño con cariño
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EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

periódico A 2015 0 1.5 0

conector
Logro
Rosales - Se presentó ante el Subproceso de Proveduría las especificacciones tecnicas desde el 17 de febrero 2015;
COOTAXA, El actualmente ya se cuentan con las ofertas y se encuentra en proceso de licitación y adjudicación.
niño con cariño
Justificación por El subproceso de Proveeduría nos entregó el contrato y la orden de compra la última semana de
Incumplimiento noviembre, por lo cual se dejó la ejecución de la obra para el mes de enero 2016; con el fin de no tener que
parar la obra para el cierre de la municipalidad por motivo de fin de año; además de las fuertes lluvias en el
mes de noviembre e incluso diciembre 2015.
Medidas El proceso de licitación está a cargo de la Proveduría Municipal por lo cual al no tener inherencia
Correctivas administrativa sobre dicho departamento se propone como medida correctiva: estar pendiente del plazo de
contratación y tiempos de respuesta del Subproceso de Proveduría, con el fin de procurar la ejecución de la
obra antes de finalizar el año.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mantenimiento Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en 02/02/2015 18/12/2015 50 %
periódico conector sectores donde se identifican problemas con anchos de
Rosales - calzada, recarpeteo de una longitud aproximada de 1.5 Km, y
COOTAXA, El niño lograr en un ancho promedio de 6 metros de calzada en el
con cariño conector Rosales - COOTAXA, El niño con cariño, durante el
segundo semestre del año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mantenimiento 244.526.140,53 0,00 0,00 244.526.140,53 0,00 196.673.650,00 47.852.490,53 0,00
periódico
conector
Rosales -
COOTAXA, El
niño con cariño
META Recarpeteo cuadrante de la plaza de Turrúcares 6-1-1-3-III-2-3

Recarpeteo de una longitud aproximada de 400 m y demarcación vial según normativa vigente en el cuadrante de la plaza de
Turrúcares, durante el primer semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 400 metros lineales recarpeteados y A 2015 400 400 100
ejecución del demarcados
proyecto de
recarpeteo
cuadrante de
la plaza de
Turrúcares
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Logro se realizo el proyecto cumpliéndose con los 400 m de recarpeteo

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recarpeteo Recarpeteo de una longitud aproximada de 400 m y 19/01/2015 03/08/2015 100 %
cuadrante de la demarcación vial según normativa vigente en el cuadrante de la
plaza de Turrúcares plaza de Turrúcares, durante el primer semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recarpeteo 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 44.232.795,00 0,00 767.205,00 98,30
cuadrante de
la plaza de
Turrúcares
META Recarpeteo Urbanización La Lajuela 6-1-1-3-III-2-4

Recarpeteo con mezcla asfáltica de un área aproximada de 4000 m2 en un espesor de 5 cm y demarcación vial según
normativa vigente en la Urbanización La Lajuela, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 4000 metros cuadrados recarpeteados y A 2015 4000 4000 100
ejecución del demarcados
proyecto de
recarpeteo
Urbanización
La Lajuela

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Logro se logro realizar el recarpeteo de 4000 m2 según lo solicitado en las especificaciones tecnicas

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recarpeteo Recarpeteo con mezcla asfáltica de un área aproximada de 27/02/2015 31/08/2015 100 %
Urbanización La 4000 m2 en un espesor de 5 cm y demarcación vial según
Lajuela normativa vigente en la Urbanización La Lajuela, durante el
segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recarpeteo 38.000.000,00 0,00 0,00 38.000.000,00 36.097.417,00 0,00 1.902.583,00 94,99
Urbanización
La Lajuela
META Bacheo en Vías Públicas del Cantón de Alajuela 6-1-1-3-III-2-8

Colocación de 3000 toneladas de mezcla asfáltica en boca de planta y 18000 litros de emulsión asfáltica, para ser utilizada en el
bacheo de los 14 distritos del cantón según necesidades de mantenimiento rutinario de la red vial, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Bacheo en 3000 toneladas de mezcla asfáltica y 18000 A 2015 8167 21000 38.8905
Vías Públicas litros de emulsión colocados
del Cantón de
Alajuela

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Logro En ejecución

Justificación por La modalidad de la ejecución es contra demanda por lo cual esta actualmente en ejecución; y por ende los
Incumplimiento pagos se realizan de forma fraccionada. Se espera concluir con la compra en el año 2016.
Medidas al ser una obra por demanda no existen medidas correctivas, ya que su ejecución depende de la demanda
Correctivas según necesidades de cada calle

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Bacheo en Vías Colocación de 3000 toneladas de mezcla asfáltica en boca de 04/05/2015 18/12/2015 90 %
Públicas del Cantón planta y 18000 litros de emulsión asfáltica, para ser utilizada en
de Alajuela el bacheo de los 14 distritos del cantón según necesidades de
mantenimiento rutinario de la red vial, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Bacheo en 148.360.917,35 41.710.646,00 0,00 190.071.563,35 65.162.237,63 124.904.529,17 4.796,55 34,28
Vías Públicas
del Cantón de
Alajuela
META Construcción Rampas de Acceso y señalización vial puentes 6-1-1-3-III-2-9
Carbonal y Tenería
Instalación de 10 unidades de señales rígidas sobre pavimento tipo D (una capa amarilla) y 10 unidades de señales rígidas
sobre pavimento tipo D (dos caras rojas), colocación de 400 toneladas de capa de concreto asfáltico preparado en planta en
caliente, tamaño máximo 19.1 mm., colocación de 1210 litros de emulsión de asfalto capa de liga, instalación de 4 unidades de
señal y riego de 600 litros de imprimación en cada uno de los puentes de Carbonal y Tenería, durante el segundo semestre del
2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 2 puentes construidos A 2015 0 2 0
proyecto de
Construcción
Rampas de
Acceso y
señalización
vial puentes
Carbonal y
Tenería

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Actualmente se encuentra en proceso de licitación la construcción de ambos puentes por parte del
Programa BID-MOPT; hasta tanto no se cuente con dicho proceso concluido no se oueden realizar las
contrataciones de ambas rampas de accesos y señalización vial [Link] a la espera de dicho
proceso para la continuidad del proyecto.

Justificación por Actualmente se encuentra en proceso de licitación la construcción de ambos puentes por parte del
Incumplimiento Programa BID-MOPT; hasta tanto no se cuente con dicho proceso concluido no se oueden realizar las
contrataciones de ambas rampas de accesos y señalización vial [Link] a la espera de dicho
proceso para la continuidad del proyecto.
Medidas Actualmente se encuentra en proceso de licitación la construcción de ambos puentes por parte del
Correctivas Programa BID-MOPT; hasta tanto no se cuente con dicho proceso concluido no se oueden realizar las
contrataciones de ambas rampas de accesos y señalización vial [Link] a la espera de dicho
proceso para la continuidad del proyecto.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Instalación de 10 unidades de señales rígidas sobre pavimento 01/07/2015 21/12/2015 0%
Rampas de Acceso tipo D (una capa amarilla) y 10 unidades de señales rígidas
y señalización vial sobre pavimento tipo D (dos caras rojas), colocación de 400
puentes Carbonal y toneladas de capa de concreto asfáltico preparado en planta en
Tenería caliente, tamaño máximo 19.1 mm., colocación de 1210 litros de
emulsión de asfalto capa de liga, instalación de 4 unidades de
señal y riego de 600 litros de imprimación en cada uno de los
puentes de Carbonal y Tenería, durante el segundo semestre
del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00
Rampas de
Acceso y
señalización
vial puentes
Carbonal y
Tenería
META Construcción Rampas de Acceso y señalización vial Puente 6-1-1-3-III-2-12
Casa Phillips
Colocación de 50 metros cúbicos de base de agregados graduación C, Caso 2, colocación de 100 metros cúbicos de sub base
de agregados graduación B, Caso 2, colocación de 770 metros cúbicos de material de préstamo selecto, Riego de 365 litros de
imprimación con asfalto emulsionado, colocación de 570 Tfno de mezcla asfáltica en caliente para capas y sobre capas
asfálticas, instalación de 2 unidades de señales verticales, tipo IV, señalización de 170 metros tipo línea continua amarilla,
señalización de 80 metros de tipo línea doble continua amarilla, suministro de 16 unidades de marcadores de pavimento, dos
caras amarillas y suministro de 32 unidades de marcadores de pavimento, dos caras rojas, en Puente Casa Phillips, durante el
segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

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INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1 puente construido A 2015 0 1 0
proyecto
Logro
Construcción Actualmente se encuentra en proceso de licitación la construcción del Puente por parte del Programa
Rampas de BID-MOPT; hasta tanto no se cuente con dicho proceso concluido no se oueden realizar las contrataciones
Acceso y de las rampas de accesos y señalización vial pertinente.
señalización
vial Puente Estamos a la espera de dicho proceso para la continuidad del proyecto.
Casa Phillips
Justificación por Actualmente se encuentra en proceso de licitación la construcción del Puente por parte del Programa
Incumplimiento BID-MOPT; hasta tanto no se cuente con dicho proceso concluido no se oueden realizar las contrataciones
de las rampas de accesos y señalización vial pertinente.

Estamos a la espera de dicho proceso para la continuidad del proyecto.

Medidas Actualmente se encuentra en proceso de licitación la construcción del Puente por parte del Programa
Correctivas BID-MOPT; hasta tanto no se cuente con dicho proceso concluido no se oueden realizar las contrataciones
de las rampas de accesos y señalización vial pertinente.

Estamos a la espera de dicho proceso para la continuidad del proyecto.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Colocación de 50 metros cúbicos de base de agregados 01/07/2015 21/12/2015 0%
Rampas de Acceso graduación C, Caso 2, colocación de 100 metros cúbicos de sub
y señalización vial base de agregados graduación B, Caso 2, colocación de 770
Puente Casa metros cúbicos de material de préstamo selecto, Riego de 365
Phillips litros de imprimación con asfalto emulsionado, colocación de 570
Tfno de mezcla asfáltica en caliente para capas y sobre capas
asfálticas, instalación de 2 unidades de señales verticales, tipo
IV, señalización de 170 metros tipo línea continua amarilla,
señalización de 80 metros de tipo línea doble continua amarilla,
suministro de 16 unidades de marcadores de pavimento, dos
caras amarillas y suministro de 32 unidades de marcadores de
pavimento, dos caras rojas, en Puente Casa Phillips, durante el
segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00 0,00
Rampas de
Acceso y
señalización
vial Puente
Casa Phillips

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META Construcción de cuneta revestida Calle La Reforma 6-1-1-3-III-2-13

Construcción de cuneta revestida para el sistema de colector Pluvial de Calle La Reforma en aproximadamente 2500 metros de
vía, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 2500 metros lineales de cuneta revestida A 2015 0 2500 0
proyecto efectuadas
Logro
Construcción Este proyecto obedece a un presupuesto Extraordinario del año 2015 en el II Semestre del año en curso;
de cuneta por tanto se presentaron las especificaciones técnicas del proyecto a finales de Octubre 2015 a la
revestida Calle Proveeduría Municipal con el fin de realizar el respectivo proceso de contratación. Las ofertas se entregaron
La Reforma al Subproceso de Gestión Vial el 09 de Diciembre 2015; por lo que se refirió el análisis técnico el 10 de
diciembre 2015.

Justificación por Este proyecto obedece a un presupuesto Extraordinario del año 2015 en el II Semestre del año en curso;
Incumplimiento por tanto se presentaron las especificaciones técnicas del proyecto a finales de Octubre 2015 a la
Proveeduría Municipal con el fin de realizar el respectivo proceso de contratación. Las ofertas se entregaron
al Subproceso de Gestión Vial el 09 de Diciembre 2015; por lo que se refirió el análisis técnico el 10 de
diciembre 2015. Por lo anterior es imposible desarrollar la obra además de que el concurso se declaró
infructuoso ya que solamente participaron dos empresas; una de ellas no cumplía con varios ítem de
requisitos de admisibilidad y la otra se excedía en precio. Por lo anterior y en vista del poco tiempo que se
tiene para realizar nuevamente el proceso quedará para la revalidación de dinero del presupuesto del año
2016.
Medidas La medida correctiva viable para que no sucedan estos altercados es no realizar presupuestos
Correctivas extraordinarios después del II Semestre del año ya que de lo contrario no se tiene suficiente tiempo para la
ejecución de obras.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de cuneta revestida para el sistema de colector 10/07/2015 14/12/2015 67 %
cuneta revestida Pluvial de Calle La Reforma en aproximadamente 2500 metros
Calle La Reforma de vía, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 0,00
de cuneta
revestida Calle
La Reforma
META Estudios previos y diseño para ampliación de calle El Coyol 6-1-1-4-III-2-14

Elaboración de un estudio geotécnico, hidrológico y topografía detallada para realizar el diseño más adecuado para las mejoras
a realizar en la calle El Coyol, en una longitud de 4500 metros, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal
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RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 estudio efectuado A 2015 1 1 100
ejecución del
Logro
proyecto Se realizo estudios y diseños conforme lo solicitado a las especificaciones técnicas, se recibió a satisfacion
Estudios
previos y
Justificación por
diseño para
Incumplimiento
ampliación de
Medidas
calle El Coyol
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Estudios previos y Elaboración de un estudio geotécnico, hidrológico y topografía 16/09/2015 21/12/2015 100 %
diseño para detallada para realizar el diseño más adecuado para las mejoras
ampliación de calle a realizar en la calle El Coyol, en una longitud de 4500 metros,
El Coyol durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Estudios 29.858.200,00 0,00 0,00 29.858.200,00 29.858.200,00 0,00 0,00 100,00
previos y
diseño para
ampliación de
calle El Coyol
META Recarpeteo Calle Sibaja en Desamparados 6-1-1-3-III-2-15

Recarpeteo con mezcla asfáltica de aproximadamente 1700 m2 con un espesor de reforzamiento de carpeta asfáltica, en Calle
Sibaja en Desamparados, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1700 Metros cuadrados de recarpeteo A 2015 1700 1700 100
ejecución del efectuados
proyecto
Recarpeteo
Calle Sibaja en
Desamparados

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recarpeteo Calle Recarpeteo con mezcla asfáltica de aproximadamente 1700 m2 16/09/2015 21/12/2015 100 %
Sibaja en con un espesor de reforzamiento de carpeta asfáltica, en Calle
Desamparados Sibaja en Desamparados, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recarpeteo 15.997.966,90 0,00 0,00 15.997.966,90 0,00 15.997.966,90 0,00 0,00
Calle Sibaja en
Desamparados
META Recarpeteo y señalización de Calle Costado Oeste de Escuela 6-1-1-3-III-2-16
Dulce Nombre
Recarpeteo y Señalización de 200 m. aproximadamente de longitud en Calle Costado Oeste de Escuela Dulce Nombre, durante
el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 200 metros linelaes de recarpeteo efectuados A 2015 200 200 100
ejecución del
proyecto
Recarpeteo y
señalización
de Calle
Costado Oeste
de Escuela
Dulce Nombre

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recarpeteo y Recarpeteo y Señalización de 200 m. aproximadamente de 01/07/2015 21/12/2015 100 %
señalización de longitud en Calle Costado Oeste de Escuela Dulce Nombre,
Calle Costado durante el segundo semestre del 2015
Oeste de Escuela
Dulce Nombre
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recarpeteo y 18.498.497,00 0,00 0,00 18.498.497,00 18.498.497,00 0,00 0,00 100,00
señalización
de Calle
Costado Oeste
de Escuela
Dulce Nombre
META Mejoras infraestructura vial en Calle El Carmen distrito de Río 6-1-1-3-III-2-17
Segundo
Recarpeteo de aproximadamente 3000 m2 con mezcla asfáltica y señalización del acceso a Calle Barrio El Carmen, Río
Segundo, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 3000 Metros cuadrados de recarpeteo A 2015 0 3000 0
ejecución del efectuados
proyecto
Mejoras
infraestructura
vial en Calle El
Carmen distrito
de Río
Segundo

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Logro el proceso de contratación se realizó desde el año 2013

Justificación por Pese a la contratación de la obra no se ha podido ejecutar ya que existe una orden administrativa de
Incumplimiento suspensión ya que se debe realizar antes un trabajo en el alcantarillado pluvial de la vía.

Dicho arreglo corresponde a la Actividad de Alcantarillado Pluvial; por ende hasta tanto no se realice no se
puede dar orden de inicio.
Medidas Ya se ha advertido en varias ocasiones sobre este proyecto y la única medida correctiva es la agilización
Correctivas por parte de la Actividad de Alcantarillado Pluvial de la obra correspondiente.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Recarpeteo de aproximadamente 3000 m2 con mezcla asfáltica 16/09/2015 21/12/2015 50 %
infraestructura vial y señalización del acceso a Calle Barrio El Carmen, Río
en Calle El Carmen Segundo, durante el segundo semestre del 2015
distrito de Río
Segundo
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 19.997.949,59 0,00 0,00 19.997.949,59 0,00 19.997.949,59 0,00 0,00
infraestructura
vial en Calle El
Carmen distrito
de Río
Segundo
META Construcción de calzada Calle La Unión, Rincón Herrera 6-1-1-3-III-2-18

Colocación de 215 m de tubería de 600 mm aproximadamente, construcción de sistema pluvial en cordón y caño en una
longitud aproximada de 430 m y colocación de Sub base en un espesor de 15 cm y base en 15 cm para el asfaltado de un área
aproximada de 1281 m² con un espesor de 4 cm, en Calle La Unión, Rincón Herrera, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1281 metros cuadrados de calle asfaltada A 2015 1281 1281 100
ejecución del
proyecto
Construcción
de calzada
Calle La Unión,
Rincón Herrera

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Colocación de 215 m de tubería de 600 mm aproximadamente, 01/07/2015 21/12/2015 100 %
calzada Calle La construcción de sistema pluvial en cordón y caño en una
Unión, Rincón longitud aproximada de 430 m y colocación de Sub base en un
Herrera espesor de 15 cm y base en 15 cm para el asfaltado de un área
aproximada de 1281 m² con un espesor de 4 cm, en Calle La
Unión, Rincón Herrera, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 45.684.171,00 0,00 0,00 45.684.171,00 45.684.171,00 0,00 0,00 100,00
de calzada
Calle La Unión,
Rincón Herrera
META Mantenimiento periódico calle Campamento Bautista, Distrito La 6-1-1-3-III-2-19
Guácima
Recarpeteo de la calle Campamento Bautista, distrito de la Guácima en una longitud de 1.5 Km, y con en un ancho promedio de
6 metros de calzada, durante el segundo semestre del año 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1,5 kilometros de via mejorada A 2015 1.5 1.5 100
ejecución del
proyecto
Mantenimiento
periódico calle
Campamento
Bautista,
Distrito La
Guácima

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mantenimiento Recarpeteo de la calle Campamento Bautista, distrito de la 16/09/2015 21/12/2015 100 %
periódico calle Guácima en una longitud de 1.5 Km, y con en un ancho
Campamento promedio de 6 metros de calzada, durante el primer semestre
Bautista, Distrito La del año 2015
Guácima
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mantenimiento 175.478.274,54 0,00 0,00 175.478.274,54 175.478.274, 0,00 0,00 100,00
periódico calle 54
Campamento
Bautista,
Distrito La
Guácima
META Mantenimiento periódico del conector principal entre Sabanilla y 6-1-1-3-III-2-20
Tambor
Recarpeteo de un área aproximada de 33000 m² con un espesor de 5 cm en el conector principal entre Sabanilla y Tambor,
durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 33000 metros cuadrados de recarpeteo A 2015 33000 33000 100
ejecución del colocados
proyecto
Mantenimiento
periódico del
conector
principal entre
Sabanilla y
Tambor

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mantenimiento Recarpeteo de un área aproximada de 33000 m² con un espesor 22/06/2015 21/12/2015 100 %
periódico del de 5 cm en el conector principal entre Sabanilla y Tambor,
conector principal durante el segundo semestre del 2015
entre Sabanilla y
Tambor
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mantenimiento 21.120.474,51 0,00 0,00 21.120.474,51 0,00 21.120.474,51 0,00 0,00
periódico del
conector
principal entre
Sabanilla y
Tambor
META Mantenimiento periódico en el conector vial entre San Isidro y 6-1-1-3-III-2-21
Carrizal
Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en el conector entre San Isidro y Carrizal, recarpeteando una longitud
aproximada de 2.5 Km, en un ancho promedio de 5,2 metros, durante el segundo semestre del año 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 2,5 Kilómetros recarpeteados A 2015 2.5 2.5 100
ejecución del
proyecto
Mantenimiento
periódico en el
conector vial
entre San
Isidro y
Carrizal

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mantenimiento Obras de infraestructura vial para ampliación de la vía en el 16/09/2015 21/12/2015 100 %
periódico en el conector entre San Isidro y Carrizal, recarpeteando una longitud
conector vial entre aproximada de 2.5 Km, en un ancho promedio de 5,2 metros,
San Isidro y Carrizal durante el primer semestre del año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mantenimiento 168.207.752,97 0,00 0,00 168.207.752,97 0,00 168.207.752,97 0,00 0,00
periódico en el
conector vial
entre San
Isidro y
Carrizal
META Construcción de pantalla anclada en Calle El Cerro de Sabanilla 6-1-1-3-III-2-22

Construcción de estructuras especiales para retención de suelos en un área aproximada de 650 m2, durante el segundo
semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 650 metros cuadrados de estructura de A 2015 0 650 0
ejecuciòn del retención construida
proyecto
Construcción
de pantalla
anclada en
Calle El Cerro
de Sabanilla

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EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Ya se cuenta con los diseños de la obra

Justificación por Esta obra se presupuestó en un extraordinario en el II semestre del año en curso; por lo cual no se obtuvo
Incumplimiento el tiempo necesario para realizar el tramite correspondiente de contratación y ejecución de la obra, debido a
los plazos que se requieren en una licitación pública.
Medidas Sugerir a la administración que no se realicen presupuestos extraordinarios en el II semestre del año ya que
Correctivas no se cuenta con el tiempo necesario de contratación y ejecución de obras.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de estructuras especiales para retención de suelos 07/12/2015 09/02/2017 0%
pantalla anclada en en un área aproximada de 650 m2, durante el segundo semestre
Calle El Cerro de del 2015
Sabanilla
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000, 0,00
de pantalla 00
anclada en
Calle El Cerro
de Sabanilla
META Construcción puente en Santa Rita 6-1-1-3-III-2-23

Construcción de dos Bastiones de concreto para Puente tipo Bailey, sobre el Rio Poas en el Distrito de San José, durante el
segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 2 bastiones construidos A 2015 0 2 0
ejecucciòn del
proyecto
Construcción
puente en
Santa Rita

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Ya se cuenta con el dinero para construir los bastiones del puente.

Justificación por Esta obra se presupuestó en un extraordinario en el II semestre del año en curso; por lo cual no se obtuvo
Incumplimiento el tiempo necesario para realizar el tramite correspondiente de contratación y ejecución de la obra, debido a
los plazos que se requieren en una licitación.
Medidas Sugerir a la administración no hacer presupuestos extraordinarios en el II Semestre del año ya que no se
Correctivas cuenta con el plazo para la contratación y ejecución de obras

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de dos Bastiones de concreto para Puente tipo 07/12/2015 09/12/2016 0%
puente en Santa Bailey, sobre el Rio Poas en el Distrito de San José, durante el
Rita segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000, 0,00
puente en 00
Santa Rita
META Construcción de bastiones en el puente San Fernando de 6-1-1-3-III-2-24
Sarapiquí
Construcción de dos bastiones de concreto para la colocación de puente Bailey, durante el segundo semestre del 2015

RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 2 bastiones construidos A 2015 0 2 0
proyecto
Construcción
de bastiones
en el puente
San Fernando
de Sarapiquí

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro se cuenta con el dinero para la construcción de bastiones.

Justificación por Esta obra se presupuestó en un extraordinario en el II semestre del año en curso; por lo cual no se obtuvo
Incumplimiento el tiempo necesario para realizar el tramite correspondiente de contratación y ejecución de la obra, debido a
los plazos que se requieren en una licitación.
Medidas Sugerir a la administración no realizar presupuestos extraordinarios en el II semestre del año; ya que no se
Correctivas cuenta con el tiempo necesario para la contratación y construcción de la obra

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de dos bastiones de concreto para la colocación 07/12/2015 09/12/2016 0%
bastiones en el de puente Bailey, durante el segundo semestre del 2015
puente San
Fernando de
Sarapiquí
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000, 0,00
de bastiones 00
en el puente
San Fernando
de Sarapiquí
META Recarpeteo Cuadrante de Santa Rita 6-1-1-3-III-2-26

Recarpeteo de aproximadamente 350 metros de vía y señalización en Cuadrante de Santa Rita, durante el segundo semestre
del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 350 metros lineales de vía construida A 2015 0 350 0
proyecto
Recarpeteo
Cuadrante de
Santa Rita

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se cuenta con el dinero de la obra

Justificación por Esta obra se presupuestó en un extraordinario en el II semestre del año en curso; por lo cual no se obtuvo
Incumplimiento el tiempo necesario para realizar el tramite correspondiente de contratación y ejecución de la obra, debido a
los plazos que se requieren en una licitación.
Medidas Sugerir a la administración no realizar presupuestos extraordinarios en el II Semestre del año ya que no se
Correctivas cuenta con el tiempo para la contratación y ejecución de las obras.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Recarpeteo Recarpeteo de aproximadamente 350 metros de vía y 16/10/2015 22/02/2016 0%
Cuadrante de Santa señalización en Cuadrante de Santa Rita, durante el segundo
Rita semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Recarpeteo 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
Cuadrante de
Santa Rita

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de los espacios urbanos y mobiliario urbano

Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón

META Construcción de Rampas Peatonales 7-1-1-3-III-2-5

Construcción de al menos 100 unidades de rampa prefabricada, contemplando la ley 7600 en diferentes puntos de la ciudad de
Alajuela, a agosto del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100 rampas peatonales colocadas A 2015 0 100 0
cumplimiento
del proyecto de
construcción
de rampas
peatonales

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de al menos 100 unidades de rampa prefabricada, 05/01/2015 31/08/2015 0%
Rampas Peatonales contemplando la ley 7600 en diferentes puntos de la ciudad de
Alajuela, a agosto del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 15.000.000,00 6.233.333,40 0,00 21.233.333,40 18.076.666,60 3.116.666,80 39.999,99 85,13
de Rampas
Peatonales
META Construcción de Puente Peatonal en Santa Rita 7-1-1-3-III-2-11

Diseño estructural para un puente peatonal en Santa Rita de 45 metros lineales, especificaciones técnicas, presupuesto
detallado, inspección de obra civil y construcción de 2 bastiones, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1 puente peatonal construido A 2015 0 1 0
proyecto de
Construcción
de Puente
Peatonal en
Santa Rita

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EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Especificaciones consultoría listas.

Adjudicación consultoría lista.
En proceso de ejecución de la consultoría.

Justificación por En reunión sostenida con el adjudicatario, este se comprometió en entregar en la totalidad de entregables
Incumplimiento para iniciar con la contratación de obras. No obstante el mismo no cumplió con lo pactado por lo que se
rescindirá el contrato por parte de la Proveeduría
Medidas Esperar la rescisión por parte de la Proveeduría para dispones de los recursos y liquidar el proyecto
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Diseño estructural para un puente peatonal en Santa Rita de 45 03/02/2014 31/08/2015 43 %
Puente Peatonal en metros lineales, especificaciones técnicas, presupuesto
Santa Rita detallado, inspección de obra civil y construcción de 2 bastiones,
durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 44.400.000,00 5.600.000,00 44.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.600.000,00 400.000,00 0,00
de Puente
Peatonal en
Santa Rita

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de optimización de sistemas del acueducto potable

Desarrollo e implementación de acciones y proyectos que permitan mejorar los 25 sistemas y 3 subsistemas de acueductos
administrados por la Municipalidad, de tal manera que los usuarios reciban un servicio de calidad, cantidad y continuidad
META Mejoras Conducción Desamparados de la naciente La Peluda 5-1-1-4-III-5-1
hasta el tanque Quiebra gradiente Cabezas
Cambio de la línea de conducción proveniente de la naciente La Peluda hasta el tanque Quiebragradiente Cabezas, la cual
tendrá una longitud aproximadamente de 400 mts y construcción de un paso elevado nuevo sobre el río Ciruelas, iniciando en
enero de 2015 y finalizando en setiembre de 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 400 metros lineales de tubería instalada
ejecución del
proyecto de
mejoras
conducción
Desamparados
de la naciente
La Peluda
hasta el tanque
quiebra Pág. 116 / 182
gradiente
Cabezas
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PLAN ANUAL OPERATIVO
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hasta el tanque A 2015 200 400 50

quiebra
Logro
gradiente Ya se adjudicó la contratación administrativa, sin embargo, las obras no se pudieron realizar en el 2015
Cabezas debido a que hubo que reforzar el presupuesto con el que se contaba, por medio de una modificación
presupuestaria, lo que atrasó todo el cronograma del proyecto.

Justificación por Hubo que reforzar el presupuesto del proyecto por medio de una modificación presupuestaria, lo que atrasó
Incumplimiento su ejecución.
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Cambio de la línea de conducción proveniente de la naciente La 09/02/2015 30/09/2015 50 %
Conducción Peluda hasta el tanque Quiebragradiente Cabezas, la cual
Desamparados de tendrá una longitud aproximadamente de 400 mts y construcción
la naciente La de un paso elevado nuevo sobre el río Ciruelas, iniciando en
Peluda hasta el enero de 2015 y finalizando en setiembre de 2015
tanque Quiebra
gradiente Cabezas
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 70.000.000,00 15.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00
Conducción
Desamparados
de la naciente
La Peluda
hasta el
tanque
Quiebra
gradiente
Cabezas
META Mejoras Tanque Almacenamiento Canoas 5-1-1-3-III-5-26

Obras complementarias en la estructura del tanque metálico de almacenamiento de agua potable en Canoas durante el período
2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 1 Tanque contruido
proyecto
Mejoras
Tanque
Almacenamien
to Canoas
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to Canoas A 2015 1 1 100

Logro se construyó mejoras

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Tanque Obras complementarias en la estructura del tanque metálico de 10/02/2015 18/12/2015 100 %
Almacenamiento almacenamiento de agua potable en Canoas durante el período
Canoas 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 35.110.000,00 18.890.000,00 0,00 54.000.000,00 48.140.000,00 0,00 5.860.000,00 89,15
Tanque
Almacenamien
to Canoas
META Cambio Red de Distribución en Santa Rita 5-1-1-4-III-5-6

Construcción de una nueva línea de distribución de agua potable en tubería PVC, con una longitud aproximada de 1400 metros,
en Santa Rita del distrito San José, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1400 ml línea de distribución colocada A 2015 1400 1400 100
proyecto
Cambio Red
de Distribución
en Santa Rita

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Logro Ya se instalaron los 1400 metros de red de distribución de agua potable

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Cambio Red de Construcción de una nueva línea de distribución de agua potable 01/03/2013 18/08/2014 100 %
Distribución en en tubería PVC, con una longitud aproximada de 1400 metros,
Santa Rita en Santa Rita del distrito San José, durante el segundo semestre
del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Cambio Red 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 3.047.822,45 0,00 1.952.177,55 60,96
de Distribución
en Santa Rita
META Construcción Tanque Almacenamiento La Pradera 5-1-1-3-III-5-9

Construcción de un tanque de almacenamiento de aproximadamente 1000 m3 de capacidad, para concluir en el segundo

semestre del año 2015 y que servirá de complemento al sistema de acueducto La Pradera Revalidación
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el Tanque de almacenamiento de 1000 metros A 2015 1000 1000 100
proyecto cúbicos construido
Construcción
Tanque
Almacenamien
to La Pradera

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Logro se construyó

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de un tanque de almacenamiento de 20/10/2014 11/11/2014 100 %
Tanque aproximadamente 1000 m3 de capacidad, para concluir en el
Almacenamiento La segundo semestre del año 2015 y que servirá de complemento
Pradera al sistema de acueducto La Pradera
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 12.560.390,92 0,00 0,00 12.560.390,92 0,00 0,00 12.560.390,92 0,00
Tanque
Almacenamien
to La Pradera
META Construcción Sistema de Conducción: Setillal – Desamparados 5-1-1-4-III-5-10

Construcción de una nueva línea de conducción de agua potable en el sistema de Setillales de Desamparados, en PVC de 4” de
diámetro, con una longitud aproximada de 6 km, que proviene del sistema Los Ahogados y concluye en las cercanías del
Abastecedor Yireh, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 6 Km de tubería instalada A 2015 6 6 100
proyecto
Construcción
Sistema de
Conducción:
Setillal –
Desamparados

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EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro se construyó el proyecto, ahora se va a mejorar

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de una nueva línea de conducción de agua potable 01/06/2015 03/08/2015 60 %
Sistema de en el sistema de Setillal de Desamparados, en PVC de 4" de
Conducción: Setillal diámetro, con una longitud aproximada de 6 km, que proviene
– Desamparados del sistema Los Ahogados y concluye en las cercanías del
Abastecedor Yireh, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 55.432.575,88 0,00 0,00 55.432.575,88 5.432.575,88 0,00 50.000.000,00 9,80
Sistema de
Conducción:
Setillal –
Desamparados
META Instalación Red de Conducción La Pradera 5-1-1-4-III-5-11

Red de conducción de agua potable instalada en una distancia aproximada de 1.8 km, para abastecer a los usuarios del
acueducto en el distrito de Turrúcares, específicamente en las comunidades de Siquiares, Santa Rita, Turrúcares centro y San
Miguel, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1,8 Km de red de conducción instalada A 2015 1.8 1.8 100
proyecto
Instalación
Red de
Conducción La
Pradera

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Instalación Red de Red de conducción de agua potable instalada en una distancia 04/07/2014 21/12/2015 93 %
Conducción La aproximada de 1.8 km, para abastecer a los usuarios del
Pradera acueducto en el distrito de Turrúcares, específicamente en las
comunidades de Siquiares, Santa Rita, Turrúcares centro y San
Miguel, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Instalación 97.000.000,00 0,00 0,00 97.000.000,00 87.838.639,19 0,00 9.161.360,81 90,56
Red de
Conducción La
Pradera
META Mejoras en el Sistema de Acueducto Tuetal Norte, Tuetal Sur y 5-1-1-4-III-5-12
Calle Loría
Reparación completa de un trayecto de la vía en Tuetal Norte, Tuetal Sur y Calle Loría, colocándose el recarpeteo con una
longitud aproximada de 1300 metros lineales, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1300 metros lineales de recarpeteo efectuados A 2015 1300 1300 100
proyecto
Mejoras en el
Sistema de
Acueducto
Tuetal Norte,
Tuetal Sur y
Calle Loría

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro concluida construcción

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras en el Reparación completa de un trayecto de la vía en Tuetal Norte, 04/11/2014 30/10/2015 100 %
Sistema de Tuetal Sur y Calle Loría, colocándose el recarpeteo con una
Acueducto Tuetal longitud aproximada de 1300 metros lineales, durante el
Norte, Tuetal Sur y segundo semestre del 2015
Calle Loría
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras en el 19.328.955,74 57.462.878,00 0,00 76.791.833,74 76.544.711,74 0,00 247.122,00 99,68
Sistema de
Acueducto
Tuetal Norte,
Tuetal Sur y
Calle Loría
META Mantenimiento Tanque Guadalupe 5-1-1-3-III-5-13

Construcción de una casa de vigilancia y reparación de las instalaciones en el Tanque de Guadalupe, que es utilizado para
almacenar el agua potable que se suministra a los vecinos de Guadalupe, Canoas y parte de la Ciudad de Alajuela, en un plazo
de 10 meses a partir de Octubre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1 tanque de almacenamiento construido A 2015 1 1 100
proyecto
Mantenimiento
Tanque
Guadalupe

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EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro el proyecto se concluyó, ahora se va a realizar una mejora

Justificación por el proceso de contratación para la mejora no se concluyó

Incumplimiento
Medidas se volverá a realizar el proceso de contratación
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mantenimiento Construcción de una casa de vigilancia y reparación de las 01/08/2013 21/12/2015 98 %
Tanque Guadalupe instalaciones en el Tanque de Guadalupe, que es utilizado para
almacenar el agua potable que se suministra a los vecinos de
Guadalupe, Canoas y parte de la Ciudad de Alajuela, en un
plazo de 10 meses a partir de Octubre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mantenimiento 11.600.000,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00
Tanque
Guadalupe
META Mantenimiento Tanques Almacenamiento Agua Potable 5-1-1-3-III-5-20

Mantenimiento de las estructuras de 8 tanques utilizados para almacenar agua potable y reparación de los cierres perimetrales,
de las instalaciones en donde su ubican 7 de esos tanques, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 8 tanques con mantenimiento A 2015 8 8 100
proyecto
Mantenimiento
Tanques
Almacenamien
to Agua
Potable

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Logro proyecto concluido

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mantenimiento Mantenimiento de las estructuras de 8 tanques utilizados para 18/08/2014 18/12/2015 100 %
Tanques almacenar agua potable y reparación de los cierres perimetrales,
Almacenamiento de las instalaciones en donde su ubican 7 de esos tanques,
Agua Potable durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mantenimiento 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 88.333.379,00 0,00 31.666.621,00 73,61
Tanques
Almacenamien
to Agua
Potable
META Construcción Tanque Almacenamiento en Desamparados 5-1-1-3-III-5-22

Construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, con una capacidad aproximada de 1000 m3, que servirá para
brindar un mejor servicio a la comunidad de Desamparados, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1 tanque de almacenamiento construido A 2015 0.4 1 40
proyecto
Construcción
Tanque
Almacenamien
to en
Desamparados

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EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro el proyecto fue adjudicado, pero la otra empresa apeló ante la CGR, ahora se está en una nueva
calificación de ofertas

Justificación por el proyecto fue adjudicado, pero la otra empresa apeló ante la CGR, ahora se está en una nueva
Incumplimiento calificación de ofertas
Medidas calificar ofertas de nuevo
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, 11/08/2014 30/03/2016 65 %
Tanque con una capacidad aproximada de 1000 m3, que servirá para
Almacenamiento en brindar un mejor servicio a la comunidad de Desamparados,
Desamparados durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 260.000.000,00 0,00 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00
Tanque
Almacenamien
to en
Desamparados
META Construcción Tanque Almacenamiento en Itiquís 5-1-1-3-III-5-25

Construcción de un tanque de almacenamiento en la comunidad de Itiquís, con una capacidad de 1000 m3, concluido en el
segundo semestre del año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1 tanque construido A 2015 1 1 100
proyecto
Construcción
Tanque
Almacenamien
to en Itiquís

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Logro construido

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de un tanque de almacenamiento en la comunidad 01/06/2015 30/06/2015 100 %
Tanque de Itiquís, con una capacidad de 1000 m3, concluido en el
Almacenamiento en segundo semestre del año 2015
Itiquís
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 13.687.460,00 14.735.738,55 0,00 28.423.198,55 28.422.198,55 0,00 1.000,00 100,00
Tanque
Almacenamien
to en Itiquís
META Cambio Red Distribución la División y Los Mangos 5-1-1-4-III-5-29

Construcción de tres líneas de distribución de agua potable independientes, en material PVC de diferentes diámetros, con una
longitud de aproximadamente 2140 metros lineales en el sub-sistema de Desamparados, Tacacorí y Cebadilla, durante el
segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 2140 metros lineales de líneas de distribución A 2015 600 2140 28.0374
proyecto colocadas
Cambio Red
Distribución la
División y Los
Mangos

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Logro se realizaron las especificaciones técnicas

Justificación por Esta dependencia cumplió con el trámite a tiempo y remitió el caso a la Proveeduría. Proveeduría elevó la
Incumplimiento Decisión Inicial para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, pero la documentación se perdió.
Se volvió a remitir y tampoco se le dio trámite.
Medidas El atraso se sale de nuestra competencia
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Cambio Red Construcción de tres líneas de distribución de agua potable 20/04/2015 18/12/2015 40 %
Distribución la independientes, en material PVC de diferentes diámetros, con
División y Los una longitud de aproximadamente 2140 metros lineales en el
Mangos sub-sistema de Desamparados, Tacacorí y Cebadilla, durante el
segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Cambio Red 81.500.000,00 0,00 0,00 81.500.000,00 0,00 0,00 81.500.000,00 0,00
Distribución la
División y Los
Mangos
META Perforación de Pozo en La Garita 5-1-1-2-III-5-33

Puesta en funcionamiento de un pozo que se perforará en el parque de La Garita, durante el tercer trimestre del 2015 y en un
plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad reciban un eficiente servicio de agua potable
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Perforación de 1 pozo funcionando A 2015 0 1 0
Pozo en La
Garita

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Logro Proyecto adjudicado

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Perforación de Puesta en funcionamiento de un pozo que se perforará en el 10/06/2015 31/08/2016 67 %
Pozo en La Garita parque de La Garita, durante el tercer trimestre del 2015 y en un
plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad
reciban un eficiente servicio de agua potable
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Perforación de 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Pozo en La
Garita
META Perforación de Pozo en Río Segundo 5-1-1-2-III-5-37

Puesta en funcionamiento de un pozo que se perforará en Villa Elia, Río Segundo, durante el último trimestre del 2015 y en un
plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad reciban un eficiente servicio de agua potable
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 pozo funcionando A 2015 0.6 1 60
ejecución del
proyecto
Perforación de
Pozo en Río
Segundo

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Logro El proyecto ya fue adjudicado

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Perforación de Puesta en funcionamiento de un pozo que se perforará en Villa 02/09/2015 31/08/2016 67 %
Pozo en Río Elia, Río Segundo, durante el último trimestre del 2015 y en un
Segundo plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad
reciban un eficiente servicio de agua potable
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Perforación de 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Pozo en Río
Segundo
META Rehabilitación y Perforación de Pozo en Urbanización La Giralda 5-1-1-2-III-5-38

Puesta en funcionamiento de un nuevo pozo y rehabilitación del pozo existente en Urbanización La Giralda, en Desamparados,
durante el último trimestre del 2015 y en un plazo de 12 meses, para que los habitantes de la comunidad reciban un eficiente y
continuo servicio de agua potable
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 pozo funcionando A 2015 0 1 0
ejecución del
proyecto
Rehabilitación
y Perforación
de Pozo en
Urbanización
La Giralda

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Logro Se hicieron las especificaciones técnicas y se remitió la solicitud de contratación a La Proveeduría. El

trámite de adjudicación se encuentra avanzado

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Rehabilitación y Puesta en funcionamiento de un nuevo pozo y rehabilitación del 16/09/2015 31/08/2016 63 %
Perforación de pozo existente en Urbanización La Giralda, en Desamparados,
Pozo en durante el último trimestre del 2015 y en un plazo de 12 meses,
Urbanización La para que los habitantes de la comunidad reciban un eficiente y
Giralda continuo servicio de agua potable
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Rehabilitación 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 0,00
y Perforación
de Pozo en
Urbanización
La Giralda
META Construcción Tanque Almacenamiento Los Llanos 5-1-1-2-III-5-40

Construcción de un tanque de almacenamiento en Los Llanos de La Garita, con una capacidad de 300 m3, concluido en el
segundo semestre del año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 300 metros cúbicos de tanque construidos A 2015 0 300 0
ejecución del
proyecto
Construcción
Tanque
Almacenamien
to Los Llanos

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Logro se hicieron las especificaciones técnicas y se remitieron a Proveeduría para realizar contratación

Justificación por Proveeduría declaró el proceso de contratación infructuoso

Incumplimiento
Medidas Que Proveeduría vuelva a tramitar la contratación administrativa
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción Construcción de un tanque de almacenamiento en Los Llanos de 21/03/2014 21/12/2015 33 %
Tanque La Garita, con una capacidad de 300 m3, concluido en el
Almacenamiento segundo semestre del año 2015
Los Llanos
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Tanque
Almacenamien
to Los Llanos

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de erradicación de inundaciones urbanas

Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de
educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial
y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan
Regulador
META Mejoras sistema pluvial Calle El Bajo en La Guácima 4-1-1-1-III-5-3

Instalación de una tubería pluvial de 250 metros de longitud y entre 1000mm y 1200mm de diámetro, construcción de 6 cajas de
registro, demolición, reconstrucción de accesos a las viviendas y obras complementarias en Calle El Bajo en La Guácima,
durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 250 metros lineales de tubería instalada A 2015 0 250 0
ejecución del
proyecto de
mejoras
sistema pluvial
Calle El Bajo
en La Guácima

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Logro

Justificación por Este proyecto fue licitado en dos ocasiones, en las cuales por problemas con el cumplimiento de
Incumplimiento especificaciones técnicas o legales no fue posible la adjudicación. Actualmente se espera la revalidación de
los recursos para iniciar con el proceso de contratación
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación de una tubería pluvial de 250 metros de longitud y 13/07/2015 27/11/2015 0%
pluvial Calle El Bajo entre 1000mm y 1200mm de diámetro, construcción de 6 cajas
en La Guácima de registro, demolición, reconstrucción de accesos a las
viviendas y obras complementarias en Calle El Bajo en La
Guácima, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000, 0,00
sistema pluvial 00
Calle El Bajo
en La Guácima
META Mejora del Alcantarillado Pluvial de Villa Bonita 4-1-1-1-III-5-5

Erradicar el problema de las inundaciones en las 36 zonas urbanas del Cantón, mediante proyectos constructivos, campañas de
educación y programas de control constructivo que permitan desviar, manejar y detener el flujo de aguas por escorrentía pluvial
y limitar la construcción de áreas impermeabilizadas, en apego a los parámetros urbanísticos constructivos que define el Plan
Regulador
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 400 metros lineales de cordón y caño A 2015 400 400 100
mejora del instalados
Alcantarillado
Pluvial de Villa
Bonita

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Logro Se concluyó de manera efectiva con la meta esperada

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejora del Instalación de 400 metros lineales de cordón y caño, 01/05/2015 29/05/2015 100 %
Alcantarillado construcción de dos muros de contención y limpieza del río en
Pluvial de Villa Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2015
Bonita
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejora del 1.090.330,31 0,00 0,00 1.090.330,31 1.090.330,31 0,00 0,00 100,00
Alcantarillado
Pluvial de Villa
Bonita
META Cortes Pluviales del Este 4-1-1-1-III-5-8

Construcción de dos sistemas de evacuación de aguas pluviales en el sector este de la ciudad de Alajuela, acordes al resultado
directo de los estudios hidrológicos efectuados para este fin, durante el año 2015
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 2 Sistemas de evacuación de aguas pluviales A 2015 2 2 100
proyecto construidos
Cortes
Pluviales del
Este

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Logro Se construyeron los dos sistemas de alcantarillado pluvial que servirán para que las aguas de escorrentía
que provienen del noreste del cantón sean desviadas a los ríos Alajuela y Ciruelas

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Cortes Pluviales del Construcción de dos sistemas de evacuación de aguas pluviales 01/04/2015 30/06/2015 0%
Este en el sector este de la ciudad de Alajuela, acordes al resultado
directo de los estudios hidrológicos efectuados para este fin,
durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Cortes 17.471.462,49 64.576.551,48 0,00 82.048.013,97 68.027.802,49 14.020.211,48 3,72 82,91
Pluviales del
Este
META Diseño hidráulico sistema disposición aguas pluviales sector 4-1-1-3-III-5-14
noreste de la ciudad
Diseño hidráulico del sistema de disposición de aguas pluviales de los sectores desde la parte alta de Guadalupe hasta el punto
donde está ubicada la escuela de esta comunidad y de ahí a Calle La Flory y luego hasta el residencial Campo Verde, durante
el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1 diseño hidráulico efectuado A 2015 1 1 100
proyecto
Diseño
hidráulico
sistema
disposición
aguas
pluviales
sector noreste
de la ciudad

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se realizó el diseño y construcción de dos cortes de tubería pluvial tipo ads en baterías de 2 y 3 tuberías de
1,6 m de diámetro hacia los ríos Alajuela y Ciruelas con el propósito de evitar inundaciones en el sector
noreste de la ciudad de Alajuela

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Diseño hidráulico Diseño hidráulico del sistema de disposición de aguas pluviales 01/07/2015 21/12/2015 0%
sistema disposición de los sectores desde la parte alta de Guadalupe hasta el punto
aguas pluviales donde está ubicada la escuela de esta comunidad y de ahí a
sector noreste de la Calle La Flory y luego hasta el residencial Campo Verde,
ciudad durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Diseño 12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00
hidráulico
sistema
disposición
aguas
pluviales
sector noreste
de la ciudad
META Mejoras sistema pluvial Cruce Nuestro Amo-Las Vueltas 4-1-1-1-III-5-17

Instalación de una tubería pluvial de al menos 600 metros de longitud y de 900mm de diámetro, construcción de 6 pozos de
registro pluvial, 6 tragantes pluviales, así como obras complementarias que surjan como producto de la construcción en el sector
Cruce Nuestro Amo-Las Vueltas, durante el segundo semestre del 201
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 600 metros lineales de tubería pluvial instalada A 2015 600 600 100
proyecto
Mejoras
sistema pluvial
Cruce Nuestro
Amo-Las
Vueltas

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro Se cumplió con la meta establecida

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación de una tubería pluvial de al menos 600 metros de 05/06/2015 14/12/2015 100 %
pluvial Cruce longitud y de 900mm de diámetro, construcción de 6 pozos de
Nuestro Amo-Las registro pluvial, 6 tragantes pluviales, así como obras
Vueltas complementarias que surjan como producto de la construcción
en el sector Cruce Nuestro Amo-Las Vueltas, durante el
segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 40.996.474,75 46.460.000,00 0,00 87.456.474,75 27.876.000,00 18.584.000,00 40.996.474,75 31,87
sistema pluvial
Cruce Nuestro
Amo-Las
Vueltas
META Mejoras sistema pluvial Calle La Unión 4-1-1-1-III-5-18

Instalación en Calle La Unión de una tubería pluvial de 125 metros de longitud de 450mm de diámetro, construcción de 4 cajas
de registro, un cabezal de salida, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción, durante el
segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 125 metros lineales de tubería instalados A 2015 125 125 100
proyecto
Mejoras
sistema pluvial
Calle La Unión

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Logro Se concluyó de manera efectiva con la meta esperada

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación en Calle La Unión de una tubería pluvial de 125 16/09/2015 21/12/2015 100 %
pluvial Calle La metros de longitud de 450mm de diámetro, construcción de 4
Unión cajas de registro, un cabezal de salida, así como obras
complementarias que surjan al momento de la construcción,
durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 2.381.359,93 7.125.000,00 0,00 9.506.359,93 4.987.500,00 2.137.500,00 2.381.359,93 52,46
sistema pluvial
Calle La Unión
META Mejoras sistema pluvial La Julieta 4-1-1-1-III-5-19

Instalación de una tubería pluvial de 100 metros de longitud de 450mm de diámetro, 60 metros de tubería de 610mm,
construcción de 3 cajas de registro en el sistema pluvial La Julieta, así como la reparación de la calzada y cualquier otra obra
que se vea afectada por esta construcción, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 160 metros lineales de tubería instalados A 2015 0 160 0
proyecto
Mejoras
sistema pluvial
La Julieta

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Logro

Justificación por El proyecto se licitó, sin embargo tuvo que declararse infructuoso el proceso de contratación
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación de una tubería pluvial de 100 metros de longitud de 04/05/2015 30/11/2015 50 %
pluvial La Julieta 450mm de diámetro, 60 metros de tubería de 610mm,
construcción de 3 cajas de registro en el sistema pluvial La
Julieta, así como la reparación de la calzada y cualquier otra
obra que se vea afectada por esta construcción, durante el
segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00
sistema pluvial
La Julieta
META Conducción Quebrada Santa Marta 4-1-1-1-III-5-21

Efectuar mejoras en el cauce actual de la Quebrada Santa Marta con una longitud de 458 metros para corregir el problema de
inundaciones que se da en la vía pública y en el área de las Nacientes Los Herrera, durante el primer semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 458 metros lineales de mjeroas efectuadas A 2015 0 458 0
proyecto
Conducción
Quebrada
Santa Marta

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Logro

Justificación por No ha sido posible establecer un proyecto que cumpla con las regulaciones ambientales que se tienen en
Incumplimiento este lugar. Además, se requiere de una valoración económica que permita definir el sitio, dado que
posiblemente se necesite de una expropiación de terrenos
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Conducción Efectuar mejoras en el cauce actual de la Quebrada Santa Marta 13/07/2015 21/12/2015 0%
Quebrada Santa con una longitud de 458 metros para corregir el problema de
Marta inundaciones que se da en la vía pública y en el área de las
Nacientes Los Herrera, durante el primer semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Conducción 130.606.200,00 0,00 0,00 130.606.200,00 0,00 0,00 130.606.200, 0,00
Quebrada 00
Santa Marta
META Mejoras alcantarillado pluvial Calle Lourdes 4-1-1-1-III-5-23

Instalación de 10 m lineales de tubería de 1200 mm y la construcción de 01 pozo de registro en el alcantarillado pluvial Calle
Lourdes, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 10 metros lineales de tubería instalada A 2015 0 10 0
proyecto
Mejoras
alcantarillado
pluvial Calle
Lourdes

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Logro

Justificación por Se realizó el proceso de contratación y se espera a que se firme (o autorice) el contrato para iniciar con el
Incumplimiento proceso de ejecución
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Instalación de 10 m lineales de tubería de 1200 mm y la 04/05/2015 30/11/2015 67 %
alcantarillado pluvial construcción de 01 pozo de registro en el alcantarillado pluvial
Calle Lourdes Calle Lourdes, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 5.000.000,00 12.167.608,22 0,00 17.167.608,22 0,00 17.000.000,00 167.608,21 0,00
alcantarillado
pluvial Calle
Lourdes
META Mejoras sistema pluvial Cristo de Piedra Pileta 4-1-1-1-III-5-24

Construcción de 18,00 metros de tubería de 1,83 metros de diámetro, construcción de 4,00 metros de muro de protección y
mejoramiento del puente sobre quebrada La Fuente
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100 % de mejoras pluviales concluidas A 2015 0 100 0 %
proyecto
Mejoras
sistema pluvial
Cristo de
Piedra Pileta

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Logro

Justificación por Debido al volumen de trabajo no fue posible la preparación de las especificaciones técnicas de este
Incumplimiento proyecto
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Construcción de 18,00 metros de tubería de 1,83 metros de 01/06/2015 18/12/2015 0%
pluvial Cristo de diámetro, construcción de 4,00 metros de muro de protección y
Piedra Pileta mejoramiento del puente sobre quebrada La Fuente
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 51.275.000,00 0,00 0,00 51.275.000,00 0,00 0,00 51.275.000,00 0,00
sistema pluvial
Cristo de
Piedra Pileta
META Mejoras sistema pluvial Desamparados-Río Segundo 4-1-1-1-III-5-27

Instalación en Desamparados-Río Segundo de una tubería pluvial de 50 metros de longitud de 450mm de diámetro, 100 metros
de longitud de 610mm de diámetro, construcción de 5 cajas de registro, así como obras complementarias que surjan al momento
de la construcción, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100 metros lineales de tubería instalados A 2015 0 100 0
proyecto
Mejoras
sistema pluvial
Desamparados
-Río Segundo

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Logro Se logró realizar de manera efectiva la contratación del proyecto

Justificación por Se está a la espera del visado de planos por parte del CFIA y aprobación de viabilidad ambiental por parte
Incumplimiento de Setena
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación en Desamparados-Río Segundo de una tubería 04/05/2015 30/11/2015 67 %
pluvial pluvial de 50 metros de longitud de 450mm de diámetro, 100
Desamparados-Río metros de longitud de 610mm de diámetro, construcción de 5
Segundo cajas de registro, así como obras complementarias que surjan al
momento de la construcción, durante el segundo semestre del
2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 19.600.000,00 400.000,00 0,00
sistema pluvial
Desamparados
-Río Segundo
META Mejoras sistema pluvial Cementerio-Hogar Comunitario 4-1-1-1-III-5-30

Instalación de 500 m lineales de tubería de 610 mm, así que con la construcción de 8 pozos de registro pluviales y 3 tragantes
pluviales en calle Cementerio-Hogar Comunitario, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 500 metros linelaes de tubería pluvial A 2015 0 500 0
proyecto instalados
Mejoras
sistema pluvial
Cementerio-
Hogar
Comunitario

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Logro Se realizó el proceso de contratación

Justificación por Se espera que sea resuelta una apelación planteada por parte de uno de los oferentes contra el acto de
Incumplimiento adjudicación
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación de 500 m lineales de tubería de 610 mm, así que 04/05/2015 18/12/2015 40 %
pluvial con la construcción de 8 pozos de registro pluviales y 3
Cementerio-Hogar tragantes pluviales en calle Cementerio-Hogar Comunitario,
Comunitario durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 30.340.000,00 10.000.000,00 0,00 40.340.000,00 0,00 37.340.000,00 3.000.000,00 0,00
sistema pluvial
Cementerio-
Hogar
Comunitario
META Cuneteado Nuestro Amo - Planta Ventanas 4-1-1-1-III-5-35

Construcción de 500 metros de cuneta en concreto, así como obras complementarias que surjan al momento de la construcción
en Nuestro Amo - Planta Ventanas, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 500 metros lineales de cuneta construida A 2015 0 500 0
proyecto
Cuneteado
Nuestro Amo -
Planta
Ventanas

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Cuneteado Nuestro Construcción de 500 metros de cuneta en concreto, así como 15/06/2015 18/12/2015 75 %
Amo - Planta obras complementarias que surjan al momento de la
Ventanas construcción en Nuestro Amo - Planta Ventanas, durante el
segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Cuneteado 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 29.400.000,00 600.000,00 0,00
Nuestro Amo -
Planta
Ventanas
META Mejoras sistema pluvial Pacto del Jocote 4-1-1-1-III-5-36

Construcción de 250 metros de sistema pluvial con tubería de concreto, tres pozos pluviales, así como obras complementarias
que surjan al momento de la construcción, en el Pacto del Jocote, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 250 metros lineales de tubería instalada A 2015 0 250 0
proyecto
Mejoras
sistema pluvial
Pacto del
Jocote

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Logro Se realizó el proceso de contratación

Justificación por La orden de compra se concretó durante los últimos días hábiles de diciembre, por lo cual se tomó la
Incumplimiento decisión de girar la orden de inicio hasta mediados del mes de enero, esto para que se cuente con una
supervisión efectiva
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Construcción de 250 metros de sistema pluvial con tubería de 15/06/2015 18/12/2015 75 %
pluvial Pacto del concreto, tres pozos pluviales, así como obras complementarias
Jocote que surjan al momento de la construcción, en el Pacto del
Jocote, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 17.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00 13.477.500,38 3.522.499,62 0,00
sistema pluvial
Pacto del
Jocote
META Mejora del Alcantarillado Pluvial de Barrio Nazareth, Distrito San 4-1-1-1-III-5-32
Rafael
Colocación de 300 m lineales de tubería de 1000 mm, y 60 m lineales de tubería de 610 mm, 600 m lineales de cordón y caño
construidos así como 6 tragantes pluviales y la calle debidamente reparada en Barrio Nazareth Distrito de San Rafael durante el
segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de sistema pluvial mejorado A 2015 100 100 100 %
ejecución del
proyecto
Mejora del
Alcantarillado
Pluvial de
Barrio
Nazareth,
Distrito San
Rafael

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Logro Se concluyó de manera efectiva con la meta esperada

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejora del Colocación de 300 m lineales de tubería de 1000 mm, y 60 m 04/05/2015 30/11/2015 100 %
Alcantarillado lineales de tubería de 610 mm, 600 m lineales de cordón y caño
Pluvial de Barrio construidos así como 6 tragantes pluviales y la calle
Nazareth, Distrito debidamente reparada en Barrio Nazareth Distrito de San Rafael
San Rafael durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejora del 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 100,00
Alcantarillado
Pluvial de
Barrio
Nazareth,
Distrito San
Rafael
META Mejoras al sistema pluvial Calle El Bajo La Candela 4-1-1-1-III-5-39

Instalación de tubería pluvial de 500 metros de longitud, construcción de 8 cajas de registro, reparación de la vía, contratación
del análisis de sitio definitivo y el diseño e inspección de las obras a ejecutar y otras obras adicionales que mejoren el manejo de
las aguas Calle El Bajo, durante el segundo semestre del año 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 500 metros lineales de tubería instalada A 2015 500 500 100
ejecución del
proyecto
Mejoras al
sistema pluvial
Calle El Bajo
La Candela

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Logro Se concluyó de manera efectiva con la meta esperada

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras al sistema Instalación de tubería pluvial de 500 metros de longitud, 07/09/2015 21/12/2015 100 %
pluvial Calle El Bajo construcción de 8 cajas de registro, reparación de la vía,
La Candela contratación del análisis de sitio definitivo y el diseño e
inspección de las obras a ejecutar y otras obras adicionales que
mejoren el manejo de las aguas Calle El Bajo, durante el
segundo semestre del año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras al 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00
sistema pluvial
Calle El Bajo
La Candela
META Mejoras sistema pluvial calle la Clínica 4-1-1-1-III-5-41

Instalación de 45 m lineales de tubería de 1500 mm, así que con la construcción de dos pozos de registro pluviales y el lastre
colocado correctamente en calle la Clínica, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 45 metros lineales de tubería pluvial instalados A 2015 0 45 0
ejecución del
proyecto
Mejoras
sistema pluvial
calle la Clínica

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Logro

Justificación por Pese a que fue debidamente contratado el proyecto, la empresa adjudicataria no inició con la ejecución
Incumplimiento según lo solicitado y por ello se solicitó la rescisión del contrato
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras sistema Instalación de 45 m lineales de tubería de 1500 mm, así que con 01/07/2015 15/12/2015 50 %
pluvial calle la la construcción de dos pozos de registro pluviales y el lastre
Clínica colocado correctamente en calle la Clínica, durante el segundo
semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 9.418.298,50 0,00 0,00 9.418.298,50 0,00 9.418.298,50 0,00 0,00
sistema pluvial
calle la Clínica
META Mejoras Sistema Pluvial en El Cerro de Sabanilla 4-1-1-1-III-5-42

Entubando de aproximadamente 100 metros del canal de riego y construcción de hasta 10 cajas de registro pluvial en en El
Cerro de Sabanilla, además de otras obras que puedan ser requeridas para la idónea instalación de este entubado, durante el
segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarillado Pluvial

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100 metros lineales de tubería pluvial A 2015 0 100 0
proyecto instalados
Mejoras
Sistema Pluvial
en El Cerro de
Sabanilla

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Logro

Justificación por Este proyecto se encuentra en proceso de licitación y no ha sido concluido

Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Sistema Entubando de aproximadamente 100 metros del canal de riego y 09/10/2015 18/03/2016 33 %
Pluvial en El Cerro construcción de hasta 10 cajas de registro pluvial en El Cerro de
de Sabanilla Sabanilla, además de otras obras que puedan ser requeridas
para la idónea instalación de este entubado, durante el segundo
semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Sistema Pluvial
en El Cerro de
Sabanilla

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de descongestionamiento vial

Permitir una mayor fluidez vehicular en las carreteras Cantonales de la Ciudad, Centros Urbanos y Núcleos Consolidados, con el
fin de facilitar el acceso a los diferentes destinos, los servicios y brindar redundancia a las vías nacionales
META Terminal de autobuses de FECOSA 6-4-1-1-III-1-8

Mejoramiento de superficies, andenes, áreas peatonales, zonas verdes y áreas comerciales de la Estación de Autobuses
Distrital de Alajuela en un área de 2,5 ha a diciembre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100 % Terminal Construida A 2015 50 100 50 %
proyecto
Terminal de
autobuses de
FECOSA

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Terminal de Mejoramiento de superficies, andenes, áreas peatonales, zonas 29/06/2015 31/12/2015 44 %
autobuses de verdes y áreas comerciales de la Estación de Autobuses Distrital
FECOSA de Alajuela en un área de 2,5 ha a diciembre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Terminal de [Link], 21.580.000,00 0,00 [Link],00 10.780.000,00 10.800.000,00 [Link], 1,05
autobuses de 00 00
FECOSA
META Plan Maestro y Estudio de Factibilidad Terminal Multimodal 6-4-1-1-III-6-13
Distrital de Alajuela
Formulación de un Plan Maestro y Estudio de Factibilidad para una Terminal Multimodal Distrital en Alajuela, a construirse en el
terreno de la antigua aduana ubicada en El Cacique, terminado a más tardar a diciembre del 2015
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100% Plan Maestro y Estudio de Factibilidad A 2015 62 100 62 %
proyecto Plan elaborado
Maestro y
Estudio de
Factibilidad
Terminal
Multimodal
Distrital de
Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
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Logro Se han realizado varias reuniones de coordinación de alto nivel con la Dirección Ejecutiva del CFIA y el
grupo de trabajo asignado al proyecto por parte de esa entidad. De parte de la Municipalidad han asistido
el Ing. Roy Delgado, el Arq. Fabián González encargado de Diseño y Gestión de Proyectos y el Lic. Luis
Abarca, coordinador de terminales. En esas reuniones se han definido objetivos, responsabilidades y
plazos, donde la Municipalidad debe realizar un anteproyecto para que el grupo de trabajo del CFIA
adelante las labores del estudio de factibilidad. El avance en el proyecto se estima según el Plan de Acción
en un 62%

Justificación por Se ha encontrado dificultad en el campo de la coordinación interinstitucional con INCOFER, por lo que no
Incumplimiento es posible definir con total certeza si en el terreno donde se pretende desarrollar la terminal multimodal lo
que existirá será un simple andén para la llegada del ferrocarril, o bien se tratará de una estructura más
compleja. No obstante, la Municipalidad ha colaborado con una partida presupuestaria para realizar obras
en el Cantón tendientes a mejorar la infraestructura necesaria para la llegada del ferrocarril a Alajuela.
Actualmente se trabaja en una adenda al Convenio de Cooperación suscrito con el CFIA, ya que es
necesario: (a) Realizar un levantamiento detallado de las estructuras existentes (coordenadas X,Y y Z) con
el fin de determinar si se pueden utilizar para la nueva propuesta, cuyo anteproyecto se trabajará mediante
el Subproceso Diseño y Gestión de Proyectos. (c) Realizar una modelación estructural y un estudio de
vulnerabilidad estructural (incluyendo análisis sísmi
Medidas 1. Dar seguimiento a la adenda al Convenio existente que se suscribirá con el CFIA, con el fin de poder
Correctivas contar con los servicios solicitados en el menor tiempo posible. 2. Sostener reuniones periódicas con la Arq.
Cathy Pakers del CFIA para darle avance a este proyecto.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan Maestro y Formulación de un Plan Maestro y Estudio de Factibilidad para 05/08/2015 21/12/2015 62 %
Estudio de una Terminal Multimodal Distrital en Alajuela, a construirse en el
Factibilidad terreno de la antigua aduana ubicada en El Cacique, terminado
Terminal Multimodal a más tardar a diciembre del 2015
Distrital de Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan Maestro y 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Estudio de
Factibilidad
Terminal
Multimodal
Distrital de
Alajuela

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejoras, dinamización y adecuación del Mercado Municipal

Contribuir a la dinamización de la actividad económica de la ciudad de Alajuela, fortaleciendo las sinergias entre las actividades
comerciales y de servicios turísticos, culturales y sociales
META Remodelación del Mercado Municipal 23-1-1-2-III-1-10

Diseño y reestructuración del sistema eléctrico (voz y datos, teléfono, iluminación pública, de emergencia, tomas, etc.) en 3
cuadrantes más del Mercado Municipal que se unan al primero, lo anterior en un área aproximada de 3000m2, durante el
segundo semestre del 2015
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

segundo semestre del 2015

RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 3000 metros cuadrados restaurados A 2015 3000 3000 100
proyecto
Logro
Remodelación 100% de la electrificación ejecutada.
del Mercado
Municipal
Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Remodelación del Diseño y reestructuración del sistema eléctrico (voz y datos, 18/05/2015 15/06/2015 100 %
Mercado Municipal teléfono, iluminación pública, de emergencia, tomas, etc.) en 3
cuadrantes más del Mercado Municipal que se unan al primero,
lo anterior en un área aproximada de 3000m2, durante el
segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Remodelación 41.622.667,47 746.679,93 0,00 42.369.347,40 746.679,93 31.500.000,00 10.122.667,47 1,76
del Mercado
Municipal
META Mercado Minorista de Alajuela 23-1-1-11-III-6-18

Cumplir con el 100% de la primera etapa del Proyecto de Mercado Minorista de Alajuela como Motor de Crecimiento Económico
y Dinamización Social, de acuerdo con el cronograma de ejecución, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinador de Mercado Municipal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % de proyecto mercado minorista A 2015 100 100 100 %
ejecución del ejecutado
proyecto
Mercado
Minorista de
Alajuela

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Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mercado Minorista Cumplir con el 100% de las actividades del Proyecto de Mercado 01/10/2015 21/12/2015 100 %
de Alajuela Minorista de Alajuela como Motor de Crecimiento Económico y
Dinamización Social, de acuerdo con el cronograma de
ejecución, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mercado 7.015.222,02 0,00 0,00 7.015.222,02 0,00 7.015.222,02 0,00 0,00
Minorista de
Alajuela

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Cantonal de Gestión Integral de Residuos

Realizar una gestión integral de los residuos para la protección de la salud humana y los ecosistemas, generando valores
sociales orientados a evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer los residuos, a través de la asesoría y posterior
seguimiento y ejecución del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos (PMGIR)
META Centros de Acopio Comunales 19-1-1-9-III-1-11

Ampliación del centro de acopio en Meza en un área de 25 metros cuadrados, durante el segundo semestre del 2015

RESPONSABLE Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 25 metros cuadrados de ampliación a centro A 2015 15 25 60
proyecto de acopio ejecutado
Centros de
Acopio
Comunales

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Logro Aunque no se logro la meta asignada, a final del año se logro adjudicar la contratación a la
CONSTRUCTORA RAMIREZ & ALPIZAR SOCIEDAD ANONIMA para que realice la obra, estamos en
espera de preparar el terreno para girar la orden de inicio, esto en razón que la administración se
comprometió a preparar el terreno para realizar la obra, pero no se contado con la maquinaria ya que la
misma se encuentra en mal estado, esperamos que para el 29 de febrero del 2016 se concluya esta
contratación.

Justificación por Estamos en espera de preparar el terreno para girar la orden de inicio referente a esta contratación, esto en
Incumplimiento razón que la administración se comprometió a preparar el terreno para realizar la obra, pero no se contado
con la maquinaria necesaria ya que la misma se encuentra en mal estado.
Medidas Se pretende alistar el terreno a mediados del mes de enero 2016, por lo que esperamos que a finales de
Correctivas febrero 2016 se concluya la obra.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Centros de Acopio Ampliación del centro de acopio en Meza en un área de 25 01/04/2015 18/12/2015 83 %
Comunales metros cuadrados, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Centros de 5.164.284,00 0,00 0,00 5.164.284,00 0,00 3.843.677,43 1.320.606,57 0,00
Acopio
Comunales
META Plan Municipal de Gestión de Residuos 19-1-1-1-III-6-10

Ejecución al 100% de las actividades programadas para el 2015 en relación con el Plan Municipal para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos
RESPONSABLE Coordinadora de Recolección de Desechos Sólidos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100% de actividades programadas para el A 2015 100 100 100 %
proyecto Plan 2015 ejecutadas
Municipal de
Gestión de
Residuos

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Logro Se logro abarcar el 100% de las actividades programadas para este periodo, llevando a cabo cada una de
las actividades programas.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan Municipal de Construcción del Centro de Acopio en San Miguel de Sarapiquí 01/06/2015 31/12/2015 91 %
Gestión de que comprende un área de 300 metros cuadrados, durante el
Residuos segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan Municipal 20.827.762,16 349.633.739,27 0,00 370.461.501,43 14.877.332,40 105.435.428,98 250.148.740, 4,02
de Gestión de 05
Residuos
Eficacia en la 300 metros cuadrados construidos A 2015 0 300 0
ejecucciòn del
Logro
proyecto Plan No se obtuvo ningún logro, dado que se envió a la actividad de Bienes Inmuebles para la valoración de las
Municipal de propiedades para la compra de terreno, pero no se logro realizar la visita con la ingeniera Evelyn Mendoza.
Gestión de
Justificación por La valoración de las propiedades para la compra de terreno se encuentra en la actividad de Bienes
Residuos
Incumplimiento Inmuebles y no se logro realizar la visita con la ingeniera Evelyn Mendoza.
Medidas Estamos coordinando con la ingeniera para realizar la visita de campo entre los meses de enero y febrero.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan Municipal de Construcción del Centro de Acopio en San Miguel de Sarapiquí 01/06/2015 31/12/2015 91 %
Gestión de que comprende un área de 300 metros cuadrados, durante el
Residuos segundo semestre del 2016
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan Municipal 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00
de Gestión de
Residuos

OBJETIVO ESPECÍFICO Rehabilitación PTAR Villa Bonita

Lograr que el efluente de la planta Villa Bonita cumpla con el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales

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META Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 2-2-3-1-III-5-15

Villa Bonita
Ejecución del 100% de las Etapas 1 y 2 del plan de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita,
durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarilaldo Sanitario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100 % Plan de Rehabilitación PTAR ejecutado A 2015 50 100 50 %
proyecto
Logro
Rehabilitación Se logró terminar el proceso de contratación durante el 2015, por lo que el proyecto iniciará su fase
de la Planta de constructiva a inicios del 2016.
Tratamiento de
Justificación por Este proyecto se compone de 6 contrataciones: 1. Cierre perimetral del terreno, 2. Limpieza de tanques, 3.
Aguas
Incumplimiento Acometida eléctrica, 4. Diseño de centro de operaciones, 5. Construcción de centro de operaciones, 6.
Residuales
Rehabilitación del sistema de tratamiento. De estas se han ejecutado las primeras 4, las cuales tenían un
Villa Bonita
monto pequeño del total del proyecto (aprox 90 millones), mientras que las dos últimas representan 550 y
390 millones, respectivamente. Las contrataciones del Centro de Operaciones y la Rehabilitación del
Sistema de Tratamiento fueron finalmente adjudicadas hasta el mes de diciembre del 2015, por lo que se
estima iniciar con las obras en febrero del 2016 y terminarlas el mismo año. Así las cosas, el retraso y
subejecución de este proyecto se debió exclusivamente al retraso en el proceso de licitación de las
contrataciones principales, sin embargo al encontrarse ambas adjudicadas, se estima finalizarlo durante el
año 2016.
Medidas No hay por el momento. Ya la etapa problemática de contratación fue superada.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Rehabilitación de la Ejecución del 100% de las Etapas 1 y 2 del plan de 01/07/2015 22/12/2016 75 %
Planta de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de Villa Bonita, durante el segundo semestre del 2015
Aguas Residuales
Villa Bonita
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Rehabilitación 856.448.266,07 0,00 0,00 856.448.266,07 0,00 855.000.000,00 1.448.266,07 0,00
de la Planta de
Tratamiento de
Aguas
Residuales
Villa Bonita
META Ley 8316 Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas 2-2-3-1-III-5-16
Residuales Villa Bonita
Ejecución del 100% de la Etapa 3 del plan de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante
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el segundo semestre del 2015
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Ejecución del 100% de la Etapa 3 del plan de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante
el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Alcantarilaldo Sanitario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100 % Planta tratamiento rehabilitada A 2015 15 100 15 %
proyecto Ley
Logro
8316
Rehabilitación
de la Planta depor Este proyecto se finaciará en conjunto con la municipalidad de Lahr (Alemania, convenio de cooperación),
Justificación
Tratamiento de
Incumplimiento la instalación de una planta receptora de lodos sépticos en Villa Bonita. Debido a que hubo una
Aguas modificación en la planificación de este proyecto por el retraso en la adjudicación de la rehabilitación de la
Residuales planta de tratamiento, la licitación para la planta de lodos se postergó para el año 2016, a la espera que
Villa Bonita estén listas las otras obras.
Medidas No hay.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Ley 8316 Ejecución del 100% de la Etapa 3 del plan de rehabilitación de la 01/07/2015 21/12/2016 67 %
Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Villa Bonita, durante
Planta de el segundo semestre del 2015
Tratamiento de
Aguas Residuales
Villa Bonita
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Ley 8316 95.531.039,98 0,00 6.500.000,00 89.031.039,98 0,00 85.000.000,00 4.031.039,98 0,00
Rehabilitación
de la Planta de
Tratamiento de
Aguas
Residuales
Villa Bonita

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Aprovechamiento Hídrico

Ejecutar acciones coordinadas entre instituciones prestadoras del servicio de agua potable en el Cantón, que permitan su
desarrollo efectivo en armonía con la equidad social, el crecimiento económico y el respeto a un ambienta sano y
ecológicamente equilibrado
META Sistema de Macromedición 15-1-1-5-III-5-28

Un sistema de macromedición instalado en 15 puntos del acueducto municipal, que permita contar con información sobre la
cantidad de agua que se explota, las presiones y los niveles de agua en los tanques, durante el segundo semestre del 2015
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EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

RESPONSABLE Coordinadora de Acueductos y Alcantarillados Municipales

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1 sistema de macromedición instalado A 2015 0.2 1 20
proyecto
Logro
Sistema de Se realizaron múltiples estudios para determinar bien, cuáles son las característica requeridas para la
Macromedición instalación del equipo en el acueducto municipal. Después del estudio se realizaron las especificaciones
técnicas

Justificación por El tema es de mucho detalle, porque involucra mucha tecnología y el estudio realizado se tardó más de lo
Incumplimiento previsto
Medidas Ya se tienen las especificaciones ahora se debe esperar a la revalidación de saldos
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Sistema de Un sistema de macromedición instalado en 15 puntos del 18/08/2014 30/03/2016 33 %
Macromedición acueducto municipal, que permita contar con información sobre
la cantidad de agua que se explota, las presiones y los niveles
de agua en los tanques, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Sistema de 230.000.000,00 150.000.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00 380.000.000, 0,00
Macromedición 00

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan del Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes bajo criterios de calidad
empresarial
Lograr una mejora continua en la prestación del servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes a efecto de consolidar
una gestión eco-eficiente en la prestación del servicio
META Chinea tu Parque 20-1-1-1-III-6-14

Proceso de contratación efectuado al 100% para la rearborización y rehabilitación de parques en la Ciudad de Alajuela así como
la elaboración de un diagnóstico, un plan de manejo forestal y un programa de capacitación para la enseñanza, aprendizaje y
recreación de estudiantes de primaria, secundaria y del turista nacional e internacional en temas de biodiversidad, cultura e
historia, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% proceso de contratación efectuado
ejecución del
proyecto Pág. 159 / 182
Chinea tu
Parque
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PLAN ANUAL OPERATIVO
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proyecto A 2015 0 100 0 %

Chinea tu
Logro
Parque

Justificación por Actualmente se pretende realizar una contratación directa con el Instituto Nacional de la Biodiversidad
Incumplimiento (InBio), pero esta entidad presenta un problema con la Caja Costarricense del Seguro Social por lo que se
esta a la espera de la subsanación por parte de la empresa para poder proceder con la contratación.
Medidas Dar seguimiento a la subsanación por parte del InBio para llevar con éxito la contratación. ya se cuenta con
Correctivas el debido convenio firmado entre las partes que permite realizar la contratación de manera directa.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Chinea tu Parque Proceso de contratación efectuado al 100% para la 03/08/2015 23/12/2016 0%
rearborización y rehabilitación de parques en la Proceso de
contratación efectuado al 100% para la rearborización y
rehabilitación de parques en la Ciudad de Alajuela así como la
elaboración de un diagnóstico, un plan de manejo forestal y un
programa de capacitación para la enseñanza, aprendizaje y
recreación de estudiantes de primaria, secundaria y del turista
nacional e internacional en temas de biodiversidad, cultura e
historia, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Chinea tu 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000, 0,00
Parque 00
AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Efectuar un cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los
niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y
su organización institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Municipal de Servicio al Cliente

Brindar una atención integral a los usuarios facilitando una plataforma tecnológicamente adptada para las necesidades de los
mismos
META Actividad Ordinaria Catastro Multifinalitario 54-1-1-1-III-6-1

Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones táctico operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el año
2015
RESPONSABLE Coordinador de Catastro Multifinalitario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Eficacia en la 100% de gestiones realizadas I S2015 50 50 100 %

ejecución de la
actividad II S2015 50 50 100 %
ordinaria
Logro de Se actualizaron las fotos de los frentes de 3856 predios del Cantón.
Catastro Se integró la información de la Actividad de Patentes a nuestro Mapa Catastral.
Multifinalitario Se realizaron todas las gestiones para la integración del Mapa Catastral a la página Web de la Institución.
(Se dará según Servicios Informáticos con la Compra del nuevo Servidor a mediados del 2016).

Se dio mantenimiento al Mapa Catastral de acuerdo a la información aportada por Registro Nacional y de
acuerdo a las fechas establecidas.
Se respondió en tiempo y en forma todas las resoluciones de Servicios Jurídicos referentes a Informaciones
Posesorias, Rectificación de Medidas, Traslapes, Invasiones y otros.
Se dio respuesta en tiempo y forma a todas las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo en
coordinación con la Alcaldía Municipal.
Se dio respuesta en tiempo y forma a todos los oficios administrativos, de otras instituciones y público en
general.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de gestiones 05/01/2015 22/12/2015 100 %
Catastro táctico operativas relativas a Catastro Multifinalitario durante el
Multifinalitario año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 137.985.306,08 0,00 0,00 137.985.306,08 99.445.829,92 0,00 38.539.476,16 72,07
Ordinaria
Catastro
Multifinalitario

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de actualización tecnológica

Implementar en la institución de forma planificada las TIC`s más adecuadas para facilitar la vida a los usuarios interno y
contribuyentes, mediante una inversión orientada a la satisfacer en pleno las necesidades de estos
META Plan Estratégico Informático 66-1-1-5-III-6-6

Cumplir con 100% del Plan de Desarrollo Informático reemplazando e incrementando el hardware y software de la institución,
durante el 2015
RESPONSABLE Coordinador Servicios Informáticos

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RESPONSABLE EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en el 100 % de las acciones del Plan Informático I S2015 50 100 50 %
cumplimiento implementadas
del Plan II S2015 88 100 88 %
Estratégico
Logro Se logro ejecutar en el 2015 un 88 % de las tareas del Plan Informático
Informático

Justificación por Quedo pendiente la aprobación por parte del Concejo Municipal del cartel de Licitación, una vez logrado
Incumplimiento esto la Proveeduría puede continuar con el proceso de contratación. Así mismo queda pendiente la
recepción del hardware en el mes de febrero del 2016
Medidas en el primer trimestre se concluyen las dos actividades pendientes
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Plan Estratégico Cumplir con 100% del Plan de Desarrollo Informático 05/01/2015 31/12/2015 88 %
Informático reemplazando e incrementando el hardware y software de la
institución, durante el 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Plan 143.838.766,63 118.966.425,90 0,00 262.805.192,53 65.980,00 78.065.625,90 184.673.586, 0,03
Estratégico 63
Informático

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de la subejecución presupuestaria

Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria

META Actividad Ordinaria Programa III Otros Fondos e Inversiones 48-1-1-3-III-7-12

Cuentas Especiales
Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos
ubicados en cuentas especiales, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Control Presupuestario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de mecanismos legales y técnicos
ejecución de la cumplidos
actividad
ordinaria del
Programa III
Otros Fondos
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e Inversiones
Cuentas
Especiales
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Otros Fondos I S2015 50 50 100 %

e Inversiones
Cuentas II S2015 50 50 100 %
Especiales
Logro Se tramito duarente el año 2015 todos los requerimientos por afectación a la cuenta Otros Fondos e
Inversiones Cuentas Especiales del Programa III

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos 05/01/2015 22/12/2015 100 %
Programa III Otros establecidos para la asignación presupuestaria de recursos
Fondos e ubicados en cuentas especiales, durante el año 2015
Inversiones
Cuentas Especiales
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 3.000.000,00 379.920.681,77 3.000.000,00 379.920.681,77 60.000.000,00 0,00 319.920.681, 15,79
Ordinaria 77
Programa III
Otros Fondos
e Inversiones
Cuentas
Especiales

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de Infraestructura Institucional

Implementar un plan de necesidades en infraestructura necesaria para la operacionalidad Institucional

META Mejora Infraestructura Plantel Municipal 56-1-1-3-III-1-7

Ejecución del 100% de la primer etapa de proyecto de mejora de la infraestructura del Plantel Municipal que consiste en el
diseño incluyendo estudios de suelo, estructural, eléctrico y correspondiente visado de planos ante el CFIA; e inicio de las obras
de demolición y limpieza en un 50%, construcción total de los vestidores para los empleados (150m2) y construcción de un
módulo de oficinas para los ingenieros (125m2) a diciembre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Obras de Inversión Pública

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficiacia del 100% primera etapa Plantel Municipal
proyecto construida
Mejora
Infraestructura Pág. 163 / 182
Plantel
Municipal
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Mejora A 2015 100 100 100 %

Infraestructura
Logro
Plantel Se finaliza la obra de mejoras del plantel municipal con el respectivo cierre de obra y recibimiento de la
Municipal misma complatando el 100 por ciento de lo planteado dentro del marco de mejoras

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejora Ejecución del 100% de la primer etapa de proyecto de mejora de 01/07/2015 21/12/2015 100 %
Infraestructura la infraestructura del Plantel Municipal que consiste en el diseño
Plantel Municipal incluyendo estudios de suelo, estructural, eléctrico y
correspondiente visado de planos ante el CFIA; e inicio de las
obras de demolición y limpieza en un 50%, construcción total de
los vestidores para los empleados (150m2) y construcción de un
módulo de oficinas para los ingenieros (125m2) a diciembre del
2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejora 100.399.644,02 0,00 0,00 100.399.644,02 92.095.011,47 0,00 8.304.632,55 91,73
Infraestructura
Plantel
Municipal
META Consolidación de la Bodega Municipal 56-1-1-4-III-1-12

Construcción de la Bodega Municipal en un área de 250 m2 a diciembre del 2015

RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 250 m2 de bodega habilitados A 2015 100 250 40
proyecto
Consolidación
de la Bodega
Municipal

Pág. 164 / 182

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Consolidación de la Construcción de la Bodega Municipal en un área de 250 m2 a 04/05/2015 31/03/2016 0%
Bodega Municipal diciembre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Consolidación 50.000.000,00 0,00 43.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00
de la Bodega
Municipal
AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Desarrollar un proceso político que involucre la toma de decisiones concertadas de los factores sociales, económicos, políticos y
técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, ello mediante la orientación, la regulación y promoción de la
localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial
del cantón de Alajuela

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan Regulador Urbano

Elaboración, revisión y actualización permanente de un nuevo Plan Regulador Urbano que abarque los 14 distritos y que sirva
de base al Plan de Desarrollo del Cantón
META Actividad Ordinaria de Planeamiento y Construcción de 25-1-1-1-III-6-2
Infraestructura
Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de las gestiones táctico-operativas de la Dirección Técnica y Estudio
encausadas al desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura pública y del espacio público del cantón y el control
constructivo, así como la planificación urbanística, durante el año 2015
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100% de las gestiones realizadas
ejecución de la
actividad
ordinaria de
Planeamiento
y Construcción
de
Infraestructura Pág. 165 / 182
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Infraestructura I S2015 50 50 100 %

II S2015 50 50 100 %
Logro 100% de las gestiones de actividad ordinaria del Proceso Planeamiento y Construcción de Infraestructura
realizadas.

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir en forma eficaz y eficiente con el 100% de las gestiones 05/01/2015 22/12/2015 0%
de Planeamiento y táctico-operativas de la Dirección Técnica y Estudio encausadas
Construcción de al desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura pública y
Infraestructura del espacio público del cantón y el control constructivo, así como
la planificación urbanística, durante el año 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad [Link], 272.590.698,29 55.668.702,83 [Link],67 817.720.784, 156.918.679,39 318.379.517, 63,24
Ordinaria de 21 79 49
Planeamiento
y Construcción
de
Infraestructura
META Revisión y Actualización del Reglamento Plan Regulador Urbano 21-1-1-1-III-6-19
del Cantón Central de Alajuela
Realizar el 100% de la tercera etapa del estudio hidrogeológico y elaborar el 100% de Índices de Fragilidad Ambiental para
completar el análisis en la aprobación del Plan Regulador Urbano Ambiental, al finalizar el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Director de Planeamiento y Construccion de Infraestructura

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 % de la tercera etapa del Plan Regulador
ejecución del ejecutada
proyecto
Revisión y
Actualización
del
Reglamento
Plan
Regulador
Urbano del
Cantón Central Pág. 166 / 182
de Alajuela
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Urbano del A 2015 85 100 85 %

Cantón Central
Logro
de Alajuela Todos los reglamentos, excepto el reglamento de rótulos y publicidad exterior han sido revisados en
coordinación con ProDUS-UCR
Todos los mapas han sido revisados y están proceso de corrección. Esto indica un avance del 85% de la
tercera etapa del Plan Regulador ejecutada

Justificación por Mediante decreto ejecutivo MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR se estableció el "Reglamento de la transición

Incumplimiento para la revisión y aprobación de Planes Reguladores", el cual permite entre otras cosas, tramitar la
Viabilidad Ambiental de los Planes Reguladores ante SETENA, para luego ingresarlos al INVU y seguir el
procedimiento de aprobación que dicta el artículo 17 de la LPU 4240.
No obstante el consultor Allan Astorga interpuso un Recurso de Amparo en contra de dicho decreto, por lo
que al día de hoy no se tiene certeza de su aplicabilidad, hasta que la Sala Constitucional resuelva.
Por esta razón, no se podrá continuar con el proceso de aprobación ante SETENA e INVU hasta tanto
dicho decreto tenga de nuevo aplicabilidad, de lo contrario seguiremos a la espera de más de 2 años y
medio para poder sacar adelante los planes reguladores del país.
Medidas Permanecer atentos a la resolución del recurso de amparo en contra del decreto que agiliza la aprobación
Correctivas de Planes Reguladores del país.
Finalizar el proceso de revisión técnica del Reglamento de Rótulos y Publicidad Exterior y la aprobación por
parte del Concejo Municipal del mapa de zonificación y otros reglamentos y mapas relacionados del Plan
Regulador del Cantón de Alajuela.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Revisión y Realizar el 100% de la tercera etapa del estudio hidrogeológico y 07/09/2015 21/12/2015 85 %
Actualización del elaborar el 100% de Índices de Fragilidad Ambiental para
Reglamento Plan completar el análisis en la aprobación del Plan Regulador
Regulador Urbano Urbano Ambiental, al finalizar el segundo semestre del 2015
del Cantón Central
de Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Revisión y 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00
Actualización
del
Reglamento
Plan
Regulador
Urbano del
Cantón Central
de Alajuela

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de rescate de áreas urbanas

Diseñar espacio público que permita invertir recursos en la rehabilitación y recuperación de áreas de parque, áreas comunales,
áreas públicas, aceras, ciclovías, terminales de transporte público, mercado, plaza de ganado, zonas de protección, zonas de
reforestación tomando como prioridad las zonas Ciudad, Centros Urbanos, Núcleos Consolidados tipo 1 y 2 y Zonas de Atención
especial del Cantón
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

especial del Cantón

META Paseo León Cortés Castro 29-1-1-2-III-6-11

Construcción de una nueva superficie, iluminación y elementos arquitectónicos en un área de 400m2 del “Paseo León Cortez
Castro”, a diciembre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 400 m2 construidos A 2015 390 400 97.5
proyecto
Logro
Paseo León
Cortés Castro
Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Paseo León Cortés Construcción de una nueva superficie, iluminación y elementos 04/05/2015 18/12/2015 67 %
Castro arquitectónicos en un área de 400m2 del "Paseo León Cortez
Castro", a diciembre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Paseo León 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 36.750.000,00 3.250.000,00 0,00 91,88
Cortés Castro
AREA DE MEDIO AMBIENTE

Impulsar el manejo ambiental de la región para detener los procesos de deterioro de los ecosistemas e incentivar su desarrollo
sostenible, utilizando correctamente las potencialidades y respetando las limitaciones que presenten sus recursos naturales.
Estas acciones, a realizarse en un marco de planificación integrada, deberán posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de
la población actual y de las generaciones futuras, minimizando los conflictos existentes entre el uso y la conservación de los
recursos

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de gestión ambiental: Alajuela Ecoeficiente y Sustentable

Mejorar equitativamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, partiendo de crear un medio seguro,
saludable, propicio y estimulante para el desarrollo integral del ser humano
META Ley 8316 Opt. sostenible gestión de aguas residuales p-los ciud. 24-1-1-1-III-5-34
medio ambiente
Implementación al 100% del servicio de tratamiento de lodos sépticos para los habitantes del cantón de Alajuela, durante el
segundo semestre del 2015
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

RESPONSABLE Coordinador de Alcantarilaldo Sanitario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100 % de implementación de tratamiento de A 2015 0 100 0 %
Proyecto Ley lodos
Logro
8316 Opt.
sostenible
gestión de
Justificación por Este proyecto se realizará con el aporte del Gobierno Alemán, y los recursos están disponibles para ser
aguas
Incumplimiento utilizados en el año 2016, por lo que el incumplimiento está fuera del alcance de esta Actividad.
residuales
Medidas
p-los ciud. No hay.
Correctivas
medio
ambiente
PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Ley 8316 Opt. Implementación al 100% del servicio de tratamiento de lodos 05/01/2015 22/12/2017 0%
sostenible gestión sépticos para los habitantes del cantón de Alajuela, durante el
de aguas residuales segundo semestre del 2015
p-los ciud. medio
ambiente
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Ley 8316 Opt. 6.500.000,00 65.000.000,00 0,00 71.500.000,00 0,00 53.244.175,00 18.255.825,00 0,00
sostenible
gestión de
aguas
residuales
p-los ciud.
medio
ambiente
META Observatorio Ambiental del Cantón de Alajuela 24-1-1-6-III-6-20

Constitución de un Observatorio Ambiental que posibilite determinar todo foco de contaminación, de agua, aire, suelo y sónica,
durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Ambiental

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1 Observatorio Ambiental funcionando
ejecución del
proyecto
Observatorio
Ambiental del
Cantón de Pág. 169 / 182
Alajuela
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Ambiental del A 2015 1 1 100

Cantón de
Logro
Alajuela Los informes correspondientes a cada una de las áreas analizadas durante el periodo se han adjuntado en
archivo Word. Esto es línea base para el cantónAire: muestras recopiladas 10, so2-pasivo (dióxido de
azufre) 43.3 microgramos/m3, partículas suspendidas (pm-2,5): prom. anual 24, no2 (dióxido de nitrógeno)
prom. anual 27,8 microgramos/m3, partículas pm10: prom anual 27 microgramos/m3, Ruido: se hizo las
mediciones correspondientes y se ha elaborado un mapa acústico del área seleccionada en el casco central
y aeropuerto. Mapas acústicos, sitios de muestreo: 16 (prioridad sitios denunciados y aeropuerto)calculo de
sumatoria de ruido y nivel continuo equivalente para establecer máximos, mínimos e incertidumbre mensual
por cada sitio, generación de modelos de interpolación mensual en sumatoria de ruido y nivel continuo
equivalente para generar mapas especiales que indican comportamiento de mapa de ruido dentro de área
de interé[Link]: definición de sitios de muestreo y tramite de auto

Justificación por Se requiere de contenido económico para el siguiente periodo para continuar con el proyecto y las acciones
Incumplimiento de mejorar para cada indicador ambiental definido. Para poder darle continuidad a este proyecto, que se
desarrolló desde el 2014 y no fue posible durante el 2015, por falta de presupuesto, el cual es de suma
importancia para complementar el adecuado ordenamiento territorial del cantón y en equilibrio con el medio
ambiente, es necesario que la Administración avale la inclusión de un monto de ¢50.000.000 (cincuenta
millones de colones) dentro del Presupuesto Extraordinario 2016. No omito manifestar, que desde el año
anterior se viene solicitando el contenido económico para esta iniciativa (véase oficios, N°
MA-078-SGA-2015, N° MA-079-SGA-2015, N° MA-134-SGA-2015, N° MA-SGA-226-2015 Y
MA-SGA-011-2016; copias adjuntas), pero lamentablemente a la fecha aún no contamos con una respuesta
positiva
Medidas Nuevamente se presentará una solicitud de contenido económico para incluir en presupuesto extraordinario
Correctivas 2016 para continuar con el proyecto

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Observatorio Constitución de un Observatorio Ambiental que posibilite 01/12/2015 15/12/2015 100 %
Ambiental del determinar todo foco de contaminación, de agua, aire, suelo y
Cantón de Alajuela sónica, durante el segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Observatorio 2.791.630,00 0,00 0,00 2.791.630,00 2.791.630,00 0,00 0,00 100,00
Ambiental del
Cantón de
Alajuela
PROGRAMA DESCRIPCION CUMPLIMIENTO

PROGRAMA IV Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos 45 %

provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con
el fin de satisfacer sus necesidades .
AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL

Implementar un proceso articulado de lineamientos, decisiones, normas, cursos de acción y proyecciones estratégicas,
explícitas, permanentes, sistemáticas y conflictuadas/consensadas socialmente, definidas y validadas desde los espacios
estatales y socio-civiles, tendientes a modificar o transformar el fondo y la forma de cuestiones sociales específicas y priorizadas
social y políticamente Pág. 170 / 182
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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

estatales y socio-civiles, tendientes a modificar o transformar el fondo y la forma de cuestiones sociales específicas y priorizadas
social y políticamente

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora y equipamiento de instalaciones comunales

Facilitar el desarrollo de programas sociales, educativos, de salud, culturales, deportivos, recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la infraestructura para facilidades comunales y la dotación de equipamientos
META Mejoras Escuela Juan Santamaría de las Vueltas de la Guacima 36-1-1-2-IV-1-1

Construcción de un Aula en sistema prefabricado, en la Escuela Juan Santamaría de las Vueltas de la Guacima, durante el
segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Arq. Bersay Quesada

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 1 aula construida A 2015 0 1 0
proyecto
Logro
Mejoras Se cumplió con el proceso de contratación administrativa
Escuela Juan
Santamaría depor El Proyecto se encuentra en proceso de contratación en la proveeduría.
Justificación
las Vueltas de
Incumplimiento
la Guacima
Medidas Realizar esfuerzos para que la proveeduría lo adjudique este año.
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoras Escuela Construcción de un Aula en sistema prefabricado, en la Escuela 01/07/2015 21/12/2015 50 %
Juan Santamaría de Juan Santamaría de las Vueltas de la Guacima, durante el
las Vueltas de la segundo semestre del 2015
Guacima
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoras 4.160.732,00 0,00 0,00 4.160.732,00 0,00 0,00 4.160.732,00 0,00
Escuela Juan
Santamaría de
las Vueltas de
la Guacima
META Construcción área recreativa y deportiva Salón Comunal de 36-1-1-2-IV-1-2
Canoas de Guadalupe
Construcción de 375m2 de losa de concreto de 10cm de espesor en concreto de 210kg/cm2, en el área recreativa y deportiva
del Salón Comunal de Canoas de Guadalupe, durante el segundo semestre del año 2015
RESPONSABLE Arq. Gabriela Bonilla Portilla

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INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 375 metros cuadrados construidos A 2015 375 375 100
proyecto
Logro
Construcción El proyecto fue ejecutado en un 100% de lo programado en la meta
área recreativa
yJustificación
deportiva por Existe un remanente de dinero debido a que la empresa constructora cobro menos del monto que se tenía.
Salón Comunal
Incumplimiento Se le solicitara a presupuesto que este dinero sobrante no sea revalidado y sea utilizado por la
de Canoas de administración en lo que consideren
Guadalupe
Medidas Se envío oficio MA-DGP-193-2015 al departamento de presupuesto para que no sea revalidado el dinero
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción área Construcción de 375m2 de losa de concreto de 10cm de 10/01/2014 21/12/2015 100 %
recreativa y espesor en concreto de 210kg/cm2, en el área recreativa y
deportiva Salón deportiva del Salón Comunal de Canoas de Guadalupe, durante
Comunal de el segundo semestre del año 2015
Canoas de
Guadalupe
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 2.199.435,58 0,00 0,00 2.199.435,58 0,00 0,00 2.199.435,58 0,00
área recreativa
y deportiva
Salón Comunal
de Canoas de
Guadalupe
META Construcción de Puente Vehicular en Calle Vieja 36-1-1-2-IV-2-1

Construcción y colocación de loza, 2 bastiones, 4 viga pedestal, conformación de bordillos, barandas perimetrales, demarcación
y señalización en puente vehicular de Calle Vieja, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100 % puente vehicular construido A 2015 0 100 0 %
proyecto
Construcción
de Puente
Vehicular en
Calle Vieja

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PLAN ANUAL OPERATIVO
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Logro

Justificación por Estos recursos son insuficientes y además hubo una mala gestión y planificación del el encargado
Incumplimiento anteriormente el Ing. Kasey Palma Chavarria del Sub proceso de Obras de Inversión Publica ya que no se
considero que el camino que da a ese puente es una trocha por donde no se podría trasladar ningún
material para la construcción del puente, además los recursos son insuficientes para realizar un puente
vehicular, luego de varios años de no realizarse ninguna obra la administración decide trasladar ese
proyecto para que sea ejecutado por gestión vial, sin embargo hemos hecho las advertencias del caso con
relación a que ese proyecto no se puede realizar sin antes realizar un estudio de factibilidad que compruebe
que la inversión en los accesos al puente pueden llegar en realidad ha hacer un gran beneficio para el
pueblo de Sabanilla.
Medidas Volver a realizar la advertencia de las inconsistencias con las que este proyecto nació por parte de los
Correctivas predecesores y mala gestión y planificación. Proponer cambiar la meta del proyecto para realizar estudios
previos de factibilidad y otros de índole técnico incluso hasta el diseño mismo de los accesos a donde se
debe de construir el puente.

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción y colocación de loza, 2 bastiones, 4 viga pedestal, 01/07/2015 18/12/2015 0%
Puente Vehicular en conformación de bordillos, barandas perimetrales, demarcación
Calle Vieja y señalización en puente vehicular de Calle Vieja, durante el
segundo semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 20.347.093,00 0,00 0,00 20.347.093,00 0,00 0,00 20.347.093,00 0,00
de Puente
Vehicular en
Calle Vieja
META P/ Iluminación de cancha de fútbol, Desamparados de Alajuela 36-1-1-2-IV-5-1

Instalación de 16 lámparas en la Cancha de Desamparados de Alajuela, durante el cuarto trimestre del 2015

RESPONSABLE Coordinador de Obras de Inversión Pública

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 16 lámparas instaladas A 2015 16 16 100
proyecto P/
Iluminación de
cancha de
fútbol,
Desamparados
de Alajuela

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro El proyecto fue ejecutado en su totalidad y el monto que presenta el proyecto en estos momentos es un
saldo dada la conclusión del proyecto

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
P/ Iluminación de Instalación de 16 lámparas en la Cancha de Desamparados de 01/07/2015 18/12/2015 100 %
cancha de fútbol, Alajuela, durante el cuarto trimestre del 2015
Desamparados de
Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
P/ Iluminación 2.498.526,58 0,00 0,00 2.498.526,58 0,00 0,00 2.498.526,58 0,00
de cancha de
fútbol,
Desamparados
de Alajuela
META Construcción muro contención entre CENCINAI y salón comunal 36-1-1-2-IV-6-1
de La Garita, Distrito La Garita
Construcción de un muro de contención de 15 mts de largo, por 1.50 mts de alto, entre el CENCINAI y el Salón Comunal de La
Garita, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Obras de Inversión Pública

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 15 ml de muro construido A 2015 15 15 100
proyecto
Construcción
muro
contención
entre
CENCINAI y
salón comunal
de La Garita,
Distrito La
Garita

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro .Se logra la construccion del muro de prteccion entre el cencinai y el salon comunal de la garita
comprendiendo 15 m lineales de construccion

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción muro Construcción de un muro de contención de 15 mts de largo, por 01/07/2015 21/12/2015 100 %
contención entre 1.50 mts de alto, entre el CENCINAI y el Salón Comunal de La
CENCINAI y salón Garita, durante el segundo semestre del 2015
comunal de La
Garita, Distrito La
Garita
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 248.033,78 0,00 0,00 248.033,78 0,00 0,00 248.033,78 0,00
muro
contención
entre
CENCINAI y
salón comunal
de La Garita,
Distrito La
Garita
META Equipamiento de la Escuela Manuela Santamaría de 36-1-1-3-IV-6-2
Desamparados
Compra de 14 computadoras de escritorio y 1 proyector de LCD para la Escuela Manuela Santamaría de Desamparados,
durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Licda Nancy Calderón

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 15 implementos adquiridos A 2015 7 15 46.6667
proyecto
Equipamiento
de la Escuela
Manuela
Santamaría de
Desamparados

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por El proceso de compra no se logró finalizar dado que existió un error a la hora de la redacción de la
Incumplimiento adjudicación, misma que ha tenido que enviarse a corregir a la plataforma de mer link. Se continúa en la
proveedurúa municipal a la espera de que se resuelva la situación para proceder con el proceso de compra,
además que se ha tenido que enviar a revalidación el presupuesto a la Contraloría General de la república.
Medidas No se emiten medidas correctivas de mi parte dado que el error material fue cometido directamente en el
Correctivas proceso de contratación que efectúa la proveeduría municipal. se le dará seguimiento al proceso

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Equipamiento de la Compra de 14 computadoras de escritorio y 1 proyector de LCD 27/10/2015 18/12/2015 50 %
Escuela Manuela para la Escuela Manuela Santamaría de Desamparados, durante
Santamaría de el segundo semestre del 2015
Desamparados
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Equipamiento 3.993.979,00 3.193.979,00 3.193.979,00 3.993.979,00 0,00 0,00 3.993.979,00 0,00
de la Escuela
Manuela
Santamaría de
Desamparados
META Construcción del Salón Multiusos COODEPLAN 36-1-1-2-IV-1-3

Construcción de graderías en concreto con un área de 10m² en el Salón Multiusos COODEPLAN, durante el segundo semestre
del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 10 metros cuadrados de grderías construidas A 2015 0 10 0
ejecución del
proyecto
Construcción
del Salón
Multiusos
COODEPLAN

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción del Reparación de piso de concreto existente en un área de 700m2 29/06/2015 31/12/2015 0%
Salón Multiusos del Salón Multiusos COODEPLAN, para el segundo semestre
COODEPLAN del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 2.362.636,81 0,00 0,00 2.362.636,81 0,00 2.362.636,81 0,00 0,00
del Salón
Multiusos
COODEPLAN
META Mejora infraestructura Escuela Silvia Montero 36-1-1-2-IV-1-4

Construcción de un paso cubierto de 25ml en la escuela Silvia Montero de Dulce Nombre, durante el segundo semestre del
2015
RESPONSABLE Arq. Gabriela Bonilla Portilla

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 25 metros lineales de paso cubierto costruido A 2015 0 25 0
ejecución del
proyecto
Mejora
infraestructura
Escuela Silvia
Montero

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejora Construcción de un paso cubierto de 25ml en la escuela Silvia 04/09/2015 28/10/2015 0%
infraestructura Montero de Dulce Nombre, durante el segundo semestre del
Escuela Silvia 2015
Montero
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejora 470.190,00 0,00 0,00 470.190,00 0,00 470.190,00 0,00 0,00
infraestructura
Escuela Silvia
Montero
META Mejoramiento de la red vial distrital de San Miguel 36-1-1-2-IV-2-3

Colocación de 1350 metros cuadrados con un espesor de 0.10 metros de base granular y el asfaltado de 1350 metros
cuadrados con un espesor de 0.04 metros, así como el lastrado de 2100 metros cuadrados con un espesor de 0.20 metros en
diversas calles del distrito de San Miguel, durante el segundo semestre del 2015
RESPONSABLE Coordinador de Gestión Víal

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 1350 metros cuadrados de vías intervenidas A 2015 0 1350 0
ejecución del
proyecto
Mejoramiento
de la red vial
distrital de San
Miguel

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 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por este proyecto esta en investigación por la auditoria interna desde el año 2009, debido a que el ingeniero
Incumplimiento anterior a mi realizo una mala administración del mismo
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Mejoramiento de la Colocación de 1350 metros cuadrados con un espesor de 0.10 03/08/2015 01/12/2015 50 %
red vial distrital de metros de base granular y el asfaltado de 1350 metros
San Miguel cuadrados con un espesor de 0.04 metros, así como el lastrado
de 2100 metros cuadrados con un espesor de 0.20 metros en
diversas calles del distrito de San Miguel, durante el segundo
semestre del 2015
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Mejoramiento 32.877.600,00 0,00 0,00 32.877.600,00 0,00 32.877.600,00 0,00 0,00
de la red vial
distrital de San
Miguel
META Construcción de Camerinos y Baños en la Plaza de Deportes de 36-1-1-2-IV-6-3
Ciruelas
Construcción de 100m2 para vestidores (obra gris) en la plaza de Deportes de Ciruelas, durante el segundo semestre del 2015

RESPONSABLE Coordinador de Diseño y Gestion de Proyectos

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia en la 100 metros cuadrados de vestidores A 2015 0 100 0
ejecución del construidos
proyecto de
Construcción
de Camerinos
y Baños en la
Plaza de
Deportes de
Ciruelas

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PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Logro

Justificación por
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de 100m2 para vestidores (obra gris) en la plaza 03/08/2015 18/12/2015 0%
Camerinos y Baños de Deportes de Ciruelas, durante el segundo semestre del 2015
en la Plaza de
Deportes de
Ciruelas
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
de Camerinos
y Baños en la
Plaza de
Deportes de
Ciruelas
AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

Desarrollar un conjunto de elementos o servicios necesarios para la creación y funcionamiento de la organización, brindando
soporte físico-espacial para ampliar las actividades urbanas en el territorio, otorgando con ello factibilidad para su ocupación y
habilitación, y englobando los servicios considerados como esenciales para el desarrollo de la economía local, así como el
mejoramiento de instalaciones y espacios abiertos, dónde la comunidad pueda ejecutas sus actividades básicas y económicas
para el bienestar social

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de los espacios urbanos y mobiliario urbano

Dotar de condiciones de seguridad y accesibilidad a los espacios públicos del Cantón

META Construcción de puentes peatonales en el cantón de Alajuela 7-1-1-3-IV-2-2

Construcción de 13 puentes peatonales conformados con estructura metálica a ser instalados en el Cantón de Alajuela, durante
el primer semestre del año 2015
RESPONSABLE Arq. Gerald Muñoz

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 13 puentes peatonales construidos
proyecto
Construcción Pág. 180 / 182
de puentes
peatonales en
el cantón de
Alajuela
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

proyecto A 2015 0 13 0
Construcción
Logro
de puentes Diseño y planos,Especificaciones y Adjudicación ejecutados exitósamente
peatonales en
el cantón de por
Justificación Por limitantes en el proceso de contratación administrativa durante el período 2015
Alajuela
Incumplimiento
Medidas El proyecto se ejecutara en el primer semestre del 2016
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Construcción de Construcción de 13 puentes peatonales conformados con 01/07/2015 31/05/2016 50 %
puentes peatonales estructura metálica a ser instalados en el Cantón de Alajuela,
en el cantón de durante el primer semestre del año 2015
Alajuela
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Construcción 206.908.095,70 0,00 0,00 206.908.095,70 0,00 206.908.095,70 0,00 0,00
de puentes
peatonales en
el cantón de
Alajuela
AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Efectuar un cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del incremento en los
niveles de calidad, equidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y
su organización institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO Plan de mejora de la subejecución presupuestaria

Implementar un mecanismo de apropiación, monitoreo y aseguramiento de la ejecución presupuestaria

META Actividad Ordinaria Programa IV Registro de Deudas Fondos y 48-1-1-3-IV-7-1

Transferencias
Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos establecidos para la asignación presupuestaria de recursos
ubicados en cuentas especiales, durante el año 2015
RESPONSABLE Coordinadora de Control Presupuestario

INDICADOR
Nombre Descripción Periodo Valor Real Valor Meta Cumplimiento Unidad
Medida
Eficacia del 100% de mecanismos legales y técnicos
proyecto cumplidos
Actividad
Ordinaria
Programa IV Pág. 181 / 182
Registro de
Deudas
Fondos y
Transferencias
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN ANUAL OPERATIVO
EVALUACIÓN AÑO 2015 09/02/2016

Ordinaria A 2015 100 100 100 %

Programa IV
Logro
Registro de Durante el año 2015 y a requerimiento de la Administración Superior se atendió el 100% de todos los
Deudas mecanismos legales y técnicos por afectación a la cuenta Otros Fondos e Inversiones del Programa IV
Fondos y
Justificación
Transferenciaspor
Incumplimiento
Medidas
Correctivas

PLAN DE ACCIÓN

Nombre Meta Fecha Inicio Fecha Cumplimiento

Estimada Final
Actividad Ordinaria Cumplir con el 100 % de los mecanismos legales y técnicos 01/01/2015 31/12/2015 100 %
Programa IV establecidos para la asignación presupuestaria de recursos
Registro de Deudas ubicados en cuentas especiales, durante el año 2015
Fondos y
Transferencias
PRESUPUESTO

Nombre Inicial Aumentos Disminuciones Presup Total Gasto Real Compromisos Disponible %
Ejecución
Actividad 5.588.962,97 0,00 0,00 5.588.962,97 0,00 0,00 5.588.962,97 0,00
Ordinaria
Programa IV
Registro de
Deudas
Fondos y
Transferencias

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 ANEXO 2
EVALUACION FINANCIERA
AÑO 2015

28
 TOTAL DE INGRESOS DICIEMBRE 2015
PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO SALDO ':ro

INGRESOS CORRIENTES [Link],00 [Link],32 -[Link],32 111,24%

INGRESOS DE CAPITAL 909.000.000,00 937.808.065,97 -28.808.065,97 103,17%

[Link],00 [Link],29 -[Link],29 110,90%

FINANCIAMIENTO [Link],00 [Link],33 -226.783.882,33 101,73%

[Link],00 [Link] ,62 -[Link],62

TOTAL 107,47%
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
INGRESOS TOTALES POR AÑO
2010-2015

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 . 2014 2015 VAR ABSOLUTA VAR% COMP. VRT
Ingresos Corrientes ([Link],88 f,[Link],23 <[Link],22 f,17. 791.406.748,10 ([Link],57 f,[Link],32 f.[Link],75 17,97% 96,2%
Ingresos de Capital ([Link] 7,50 f,1.074. 726.891,91 <[Link],96 ([Link],14 f,[Link],51 C937.808.065,97 -f,868.378.693,54 -48,08% 3,8%
Financiamiento [Link] (1874.234.179,38 [Link],55 [Link] -«[Link],55 -100,00% 0,0%
Total de Ingresos C12.870.076.288,38 C15.102.090.211,14 C11 .425.594. 739,18 C20.234.217 .818,62 C23.679.429.415,63 C24.396.028.181,29 C716.598.765,66 3,03% 100,0%
Total ingresos corrientes y
de capital C12.870.076.288,38 lt15.102.090.211,14 <117.425.594. 739,18 ([Link],24 lt21.691. 799.226,08 ([Link],29 f.2. 704.228.955,21 12,47% --
 TOTAL DE EGRESOS POR PARTIDA DICIEMBRE 2015

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO SALDO "lo

REMUNERACIONES [Link],06 [Link],07 991.457.389,99 87,85%

SERVICIOS [Link],72 [Link],20 [Link],52 62,77%

MATERIALES Y SUMINISTROS [Link],83 613.092.741,57 966.129.455,26 38,82%

INTERESES Y COMISIONES 527.000.000,00 494.530.579,01 32.469.420,99 93,84%

BIENES DURADEROS [Link],90 [Link],55 [Link],35 14,01%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES [Link],1 o [Link],28 [Link],82 56,29%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL [Link],42 4.258. 738.591 ,28 934.847.040,14 82,00%

AMORTIZACION 545.000.000,00 518.046.059,89 26.953.940,11 95,05%

CUENTAS ESPECIALES 325.033.166,92 0,00 325.033.166,92 0,00%

TOTAL [Link],95 [Link],85 [Link],10 58,05%

 COMPARATIVO DE EGRESOS POR PARTIDA 2014-2015

PARTIDA EJECUTADO 2015

.,.
EJECUTADO 2013 DIFERENCIA EJECUCION composición
35,15%
REMUNERACIONES [Link],76 [Link],07 [Link],31 20,15%

20,53%
SERVICIOS [Link],95 [Link],20 709.727.886,25 20,41%

3,01%
MATERIALES Y SUMINISTROS 528.227.668,40 613.092.741,57 84.865.073,17 16,07%

2,42%
INTERESES Y COMISIONES 276.383.129,69 494.530.579,01 218.147.449,32 78,93%

5,97%
BIENES DURADEROS [Link],07 [Link],55 -787.500.679,52 -39,27%

9,51%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES [Link],39 [Link],08 547.524.789,69 39,34%

20,88%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.413. 768.235,58 4.258. 738.591 ,28 [Link],70 76,44%

2.54%
AMORTIZACION 385.784.501,84 518.046.059,89 132.261.558,05 34,28%

0,00%
CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
0,00%
TOTAL [Link],68 [Link],65 [Link],97 24,03% 100,00%
 EJECUCION DE GASTOS POR PROGRAMA

PROGRAMA!

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO :SALDO "lo

REMUNERACIONES [Link],83 [Link],25 291.373.087,58 92,54%

SERVICIOS [Link],03 931.171.724,58 533.234.597,45 63,59%

MATERIALES Y SUMINISTROS 121.039.641,74 45.354.037,78 75.685.603,96 37,47%

BIENES DURADEROS 170.660.994,35 142.442.474,32 28.218.520,03 83,47%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES [Link],60 [Link],51 794.705.641 ,09 69,29%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25755,96 o 25.755,96

TOTAL 8.249. 712.976,55 [Link],44 1. 723.217.450,11 79,11%

PROGRAMAII

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO SALDO "/o -v----·-

REMUNERACIONES [Link],28 [Link],95 548.149.316,33 81,78%

SERVICIOS [Link],13 [Link],45 [Link],68 73,61%

MATERIALES Y SUMINISTROS 674.512.896,60 255.425.210,88 419.087.685,72 37,87%

INTERESES Y COMISIONES 527.000.000,00 494.530.579,01 32.469.420,99 93,84%

BIENES DURADEROS 849.541.862,27 210.158.617,18 639.383.245,09 24,74%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 710.155.978,50 69.885.473,1 o 640.270.505,40 9,84%

AMORTIZACION 545.000.000,00 518.046.059,89 26.953.940,11 95,05%

CUENTAS ESPECIALES 59.523.522,18 0,00 59.523.522,18 0,00%

TOTAL 10.514. 758.553,96 [Link],46 [Link],50 67,11%

PROGRAMA 111

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO :SALDO "/o_.,,

REMUNERACIONES [Link],95 [Link],87 151.934.986,08 87,82%

SERVICIOS 1.065. 790.572,56 207.824.696,17 857.965.876,39 19,50%

MATERIALES Y SUMINISTROS 778.338.305,1 o 312.313.492,91 466.024.812,19 40,13%

BIENES DURADEROS [Link],22 865.238.424,05 [Link],17 11,69%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147.749.000,00 76.766.226,67 70.982.773,33 51,96%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL [Link],46 4.258. 738.591 ,28 934.821.284,18 82,00%

CUENTAS ESPECIALES 259.920.681,77 0,00 259.920.681,77 0,00%

TOTAL [Link],06 [Link],95 [Link],11 42,36%
PROGRAMA IV

PARTIDA PRESUPUESTADO EJECUTADO 5ALDU '1o

MATERIALES Y SUMINISTROS 5.331.353,39 0,00 5.331.353,39 0,00%

BIENES DURADEROS 275.734.969,06 0,00 275.734.969,06 0,00%

CUENTAS ESPECIALES 5.588.962,97 0,00 5.588.962,97 0,00%

TOTAL 286.655.285,42 0,00 286.655.285,42 0,00%

 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
CUADRO DE INGRESOS POR IMPUESTOS Y SERVICIOS
2010-2015

SERVICIOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VAR ABSOLUTA . .VARo/o
Impuesto sobre los Bienes Inmuebles
11t2.[Link] 11t3.160.275.200,07 l/t4.087.947.592,30 lt4.553.681.941 ,55 11t5.1 05.194.769,22 11t5.726.329.211 ,21 ll621.134.441 ,99 13,64%
Impuesto sobre las Patentes
Comerciales 11t2.648.176.038,46 Qt2. 731.249.517,68 11t3298.114.064,80 lt3.495. 738.341 ,22 11t3.647.274.372,45 lt4.754.020.888,01 11t1.106.746.515,56 31,66%
Impuesto sobre las patentes de licores
11t266.514.50 ll282.494,91 11t794.524,26 lt413.470.159,60 11t688.268.806,29 -Qt688.268.806,29 -166,46%
Impuesto sobre la explotación de
minas y canteras 11t112.092.707.93 11t130.921.249,54 11t124.461.420,83 <1:1 06.585.925,28 11t138.221.860.00 11t159.035.216,37 11t20.813.356,37 19,53%
Impuesto sobre Permisos de
Construcción l/t543174.382.17 11t563.777.019,24 11t861.446.476,49 (1:631.833.459,67 l1t [Link],17 11t1.064.730.650, 10 -Qt489.438.838,07 -77,46%
Impuesto sobre los espectáculos
públicos Qt88.194.811.08 11t31.245.556,88 l1t33.178.625,45 <1:287.468.339,06 11t21.282.274,99 Qt263.534.163,08 11t242.251.888,09 84,27%
Ingresos por venta de timbres
municipales Qt285.512.931 ,50 11t423.801.293,31 11t405.866 798,38 (1:437.977.847,60 11t577.367.656,97 Qt719.155.487,05 Qt 141.787.830,08 32,37%
Venta de Agua Potable 0:[Link].16 11t2.067.369.401 ,34 0:[Link],39 (1:[Link],08 0:[Link],50 0:[Link],19 Qt41.390.031 ,69 1,84%
Servicio de alcantarillado sanitario (1:[Link] 11t245.888.472,64 11t248.434.023,75 (1:486.066.485,49 11t621.982.074,58 Qt644.117.474,87 Qt22.135.400,29 4,55%
Servicio de alcantarillado pluvial Qt246.481.866.21 11t296.048.134,07 l/t312.728.808,33 l.t:381.233.964,71 0:447.049.681,88 Qt449.981.543,52 0:2.931.861,64 0,77%
,servicio de Recolección de Basura 0:[Link],59 Qt2.385.025.228,77 Qt2.501.763.146,00 c.t:[Link] ,14 Qt2. 711.486.941,39 Qt3.153.276.706,24 Qt441.789.764,85 18,01%
Servicio de aseo de vías y sitios
públicos Qt166.730.950.00 11t253.118.034, 77 Qt330.613.580,80 l.t:360.462.797,11 11t383.486. 941 ,39 11t451.159.709,31 11t67.672.767,92 18,77%
Servicio de parques y obras de ornato
l1t91.749.027.57 11t123.047.824,82 11t138.183.729,68 lt:156.297.345,75 11t168.170.640,18 11t221.744.999,58 0:53.574.359,40 34,28%
Derecho de estacionamientos y
terminales 11t74.402.907,00 11t86.919.382,50 Qt94.459.949,00 (1:79.298.016,00 11t125.931.359,00 11t149.489.085,61 Qt23.557. 726,61 29,71%
Infracciones de parquímetros Qt235.509.519 13 11t210.464.000,81 11t178.409.503,00 (1:143.062.570,00 11t154.881.130,00 11t245.110.080,00 l1t90.228.950,00 63,07%
Alquiler de mercado 11t29.931.389.81 11t214.255.861 ,93 11t192.022.551,39 11t158.712.508,41 11t163.607.332,28 11t282.451.984,92 l1t 118.844.652,64 74,88%
Derecho de plaza de ganado 11t22 968.700.00 11t18.721.400,00 l1t 19.762.800,00 \1:17.264.600,00 11t16.386.100.00 l1t 13.824.200,00 -11t2.561.900,00 -14,84%
Intereses s/inversiones financieras l1t384.817.787.06 11t416.045.814,63 l1t376.955.545,66 (1:911.806.774,02 11t367.089.520.00 lt1.341.041.437,02 11t973.951.917,02 106,82%
Ingresos por multas varias 11t52.886.517.90 11t51.674.596,33 11t146.187.841 ,54 l.t:111.242.483,79 11t153.521.464,26 Qt137.537.988,67 -Qt15.983.475,59 -14,37%
Ingresos por atraso en la declaración
11t96 544.912.19 0:72.197.391 ,88 l1t98.760.756,42 <1:113.095.374,62 0:[Link] 11t151.423.213,49 -11t99.566.695,38 -88,04%
Intereses rnoratonos ll227.213 738.47 11t308.948.319,23 11t402.927.048,87 11t417.304.756,37 0:566.173.952,09 11t692.662.305,96 l1t 126.488.353,87 30,31%
 ANEXO 3
MATRIZ DE DESEMPEÑO
PROGRAMATICO
AÑO 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas
de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN

ESTRATÉGICA
PLAN DE Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
GASTO REAL POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META del
META POR META
DESARROLLO META anual del indicador
indicador de de eficacia
% % FUNCIONARIO % %

II Semestre
II semestre
OBJETIVOS DE MEJORA eficiencia en en el

I Semestre
I semestre
MUNICIPAL INDICADOR RESPONSABL
Y/O OPERATIVOS la ejecución cumplimie
AREA E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los nto de la
recursos por metas
meta programa
ESTRATÉGICA Código No. Descripción das
DESARROLLO 49-1-1 Desarrollar acciones Aumento de un 8,36% de los 8,36% de 4,18% 50% 4,18% 50% MBA. Fernando 450.000,00 9.230.000,00 750.000,00 8.930.000,00 100% 4,18 50% 4,18 50% 100%
INSTITUCIONAL tendientes a aumentar los ingresos totales durante el año ingresos Zamora
ingresos a fin de dar Mejora 49-1-1-2-I-1-1 2015, con respecto de los ingresos totales
sostenibilidad al gasto totales presupuestados del año incrementad
institucional anterior os
DESARROLLO 300.000,00 300.000,00
INSTITUCIONAL
DESARROLLO 53-1-1 Lograr una mayor Recuperar al finalizar el año 2015 25% del 12,5 50% 12,5 50% Lic. Gonzalo 2.000.000,00 2.000.000,00 3.783.399,21 95% 12,5 50% 12,5 50% 100%
INSTITUCIONAL efectividad del cobro de un 25% del total de pendiente de Pérez
cuentas por cobrar ¢[Link],48, que cobro
corresponden al pendiente de recuperado
Mejora 53-1-1-2-I-1-2
cobro al 30 de junio de los y las
contribuyentes que se encuentran
en estado de morosidad y son
cuentas para revisar
DESARROLLO 52-1-1 Integración de los Realizar la auditoría externa del 1 Auditoría 1 50% 1 50% MBA. Fernando 10.000.000,00 - 8.280.000,00 83% 1 50% 1 50% 100%
INSTITUCIONAL procesos que ejecutan las año 2014 en el primer semestre, y Externa Zamora
diferentes áreas dejar contratada la auditoría realizada
administrativas a efecto de Mejora 52-1-1-1-I-1-3 externa del año 2015 en el
contar con una información segundo semestre
confiable, oportuna,
transparente y exacta
DESARROLLO 55-1-1 Contar con una gestión Lograr un mayor grado de madurez 100% de 100 50% 100 50% Licda. Lorena 600.646,93 600.646,92 475.000,00 40% 80 40% 90 45% 85%
INSTITUCIONAL institucional caracterizada por institucional, por medio de los fortalecimient Peñaranda
la implementación de procesos que se desarrollan para o en el
Mejora 55-1-1-3-I-1-4
procesos de mejora continua el fortalecimiento del Sistema de Sistema de
Control Interno, durante el período Control
2015 Interno
DESARROLLO 39-1-1 Promover la Cumplir con el 100% de los 100% de los 44 44% 56 56% Licda. Flor 126.665.882,67 137.665.882,67 110.325.600,63 113.084.240,99 85% 38 38% 38 38% 76%
INSTITUCIONAL transparencia en la gestión cometidos definidos en el Plan cometidos en Eugenia
desde una información clara y Anual de Auditoría Interna para el el Plan Anual González
veraz, un sistema de 2015 cumplidos Zamora
Operati
consultas eficaz y espacios 39-1-1-7-I-2-1
vo
de encuentro y debate con la
ciudadanía para posibilitar su
participación y apoyo en la
gestión de la vida municipal
DESARROLLO 48-1-1 Implementar un Cumplir en forma eficaz y eficiente 31 gestiones 31 50% 31 50% Lic. Johanna [Link],78 [Link],57 [Link],10 [Link],14 84% 31 50% 31 50% 100%
INSTITUCIONAL mecanismo de apropiación, con 31 gestiones administrativas administrativ Madrigal, Lic.
monitoreo y aseguramiento de apoyo a los procesos, as realizadas Luis Abarca,
de la ejecución subprocesos y actividades, durante en forma Licda. Ana Ma.
Operati
presupuestaria 48-1-1-3-I-1-5 el año 2015 eficiente y Alvarado y
vo
eficaz Coordinadores
de Procesos,
Subprocesos y
Actividades del
DESARROLLO 49-1-1 Consolidación de un Lograr la elaboración de 3500 3500 avalúos 0% 3500 100% Lic. Alexander 90.740.000,00 - 10.480.000,00 12% 0 0% 800 23% 23%
INSTITUCIONAL modelo eficiente de avalúos de propiedades de de omisos Jiménez
sostenibilidad fiscal y contribuyentes omisos de la efectuado
financiera, que sostenga el presentación de la declaración del
gasto institucional, así como impuesto sobre bienes inmuebles,
el financiamiento de las producto de la valoración de
Mejora 49-1-1-1-I-1-6
inversiones estratégicas omisos y actualización en los 14
distritos del Cantón. Con el fin de
aumentar en un 20% las bases
imponibles para el cobro del
impuesto con relación a las bases
del año 2014
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas
de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EVALUACIÓN

ESTRATÉGICA
PLAN DE Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
GASTO REAL POR META Resultado EJECUCIÓN DE LA META del
META POR META
DESARROLLO META anual del indicador
indicador de de eficacia
% % FUNCIONARIO % %

II Semestre
II semestre
OBJETIVOS DE MEJORA eficiencia en en el

I Semestre
I semestre
MUNICIPAL INDICADOR RESPONSABL
Y/O OPERATIVOS la ejecución cumplimie
AREA E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE de los nto de la
recursos por metas
meta programa
ESTRATÉGICA Código No. Descripción das
DESARROLLO 62-1-1 Contar con la Atender el 100% de requerimientos 100% de 50 50% 50 50% Licda Johanna 15.745.850,00 150.547.144,35 1.354.823,55 55.476.950,37 34% 50 50% 50 50% 100%
INSTITUCIONAL maquinaria y equipo de maquinaria, mobiliario y equipo, requerimient Madrigal, Lic.
necesario para el correcto durante el año 2015 os de Luis Abarca,
accionar operativo de la maquinaria, Licda. Ana Ma.
Operati
Institución 62-1-1-1-I-3-1 mobiliario y Alvarado y
vo
equipo Coordinadores
atendidos de Procesos,
Subprocesos y
Actividades del
DESARROLLO 48-1-1 Implementar un Atender el 100% de compromisos 100% de 50 50% 50 50% Licda. Ana 749.101.125,00 [Link],62 316.663.880,89 [Link],36 74% 50 50% 50 50% 100%
INSTITUCIONAL mecanismo de apropiación, por concepto de deudas y compromiso María Alvarado
monitoreo y aseguramiento Operati transferencias corrientes y de s por deudas
48-1-1-3-I-4-1
de la ejecución vo capital, durante el año 2015 y
presupuestaria transferencia
s atendidos
SUBTOTALES 3,9 5,1 [Link],38 [Link],13 [Link],17 [Link],07 51% 3,8 4,1

TOTAL POR PROGRAMA 44% 56% [Link],51 [Link],24 42% 45% 87,1%

56% Metas de Objetivos de Mejora 40% 60% 38% 44% 81,6%

44% Metas de Objetivos Operativos 49% 52% 47% 47% 94,0%

9 Metas formuladas para el programa

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN

ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META del
META
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de indicador

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
% % O eficiencia en % % de
MUNICIPAL INDICADOR
RESPONSAB la ejecución eficacia
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
LE de los en el
recursos por cumplimie
ESTRATÉGICA No. Descripción
meta nto de la
01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS
INFRAESTRUCTU 8-1-1-2-II-1-1 Dar cobertura a 90.531,50 metros 90.531,5 metros 90.532 50% 90.532 50% Ing. Giovanni 252.883.100,10 293.554.931,94 190.024.057,14 254.787.677,28 81% 90532 50% 90532 50% 100%
RA lineales de Limpieza de Vías lineales de Sandoval
EQUIPAMIENTO Y Públicas durante todo el año 2015. Limpieza de
SERVICIOS vías atendidos

TOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 252.883.100,10 293.554.931,94 190.024.057,14 254.787.677,28 81% 0% 0% 0%
02 RECOLECCIÓN DE BASURA
INFRAESTRUCTU 18-1-1-2-II-2-1 Manejar adecuadamente un Un máximo de 38.804 49% 41.151 51% Licda. [Link],78 [Link],53 [Link],97 [Link],99 77% 30697 38% 32500 41% 79%
RA máximo de 79.954,51 toneladas 79.954,51 Yamileth Oses
EQUIPAMIENTO Y métricas de residuos sólidos toneladas
SERVICIOS ordinarios, aplicando las acciones y métricas de
principios establecidos en la residuos solidos
Gestión Integral de Residuos, ordinarios
considerando además las manejados
características y necesidades de adecuadamente,
las personas que hacen uso del tomando en
servicio, durante el año 2015. consideración
las
características y
necesidades de
las personas
usuarias del
servicio.

TOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA [Link],78 [Link],53 [Link],97 [Link],99 77% 0% 0% 0%

05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
INFRAESTRUCTU 20-1-1-2-II-5-1 Dar cobertura a 135,668 metros 135,668 metros 135668 50% 135668 50% Ing. Jorge 64.351.812,54 246.548.871,26 53.636.283,91 138.273.203,51 62% 135668 50% 135668 50% 100%
RA cuadrados de zonas de parques, cuadrados de Vargas
EQUIPAMIENTO Y con la prestación del servicio de áreas de
SERVICIOS mantenimiento y mejoras en los parques y zonas
parques y zonas verdes ubicados verdes
en el distrito Alajuela del cantón de atendidos
Alajuela durante todo el año 2015.

TOTAL PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 64.351.812,54 246.548.871,26 53.636.283,91 138.273.203,51 62% 0% 0% 0%

06 ACUEDUCTOS
INFRAESTRUCTU 16-1-1-1-II-6-1 Brindar un servicio en forma 30,651 usuarios 30.651 50% 30.651 50% Ing. María 794.766.739,60 [Link],96 681.247.626,07 972.229.144,76 67% 30651 50% 30651 50% 100%
RA continua con calidad y cantidad a con servicio de Auxiliadora
EQUIPAMIENTO Y 30,651 usuarios del sistema de agua potable Castro
SERVICIOS acueducto municipal, durante el
año 2015

TOTAL ACUEDUCTOS 794.766.739,60 [Link],96 681.247.626,07 972.229.144,76 67% 0% 0% 0%

07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS
INFRAESTRUCTU 22-1-1-7-II-7-1 Brindar un adecuado servicio de 54 corrales y 4 58 50% 58 50% Leonardo 6.000.000,00 7.030.306,70 1.805.135,00 5.155.126,66 53% 58 50% 58 50% 100%
RA mantenimiento y mejoras a las locales en Arroyo Aguilar
EQUIPAMIENTO Y instalaciones de la Plaza de óptimas
SERVICIOS Ganado, efectuando una eficiente condiciones y
fiscalización y recaudación de los con recaudación
alquileres de los 54 corrales y 4 efectiva
locales en la Plaza de Ganado,
durante todo el año 2015.
INFRAESTRUCTU 23-1-1-11-II-7-2 Brindar un adecuado servicio de 250 locales en 250 50% 250 50% Lic. Jorge 125.369.504,30 144.205.146,97 92.972.962,83 110.358.917,94 75% 215 43% 238 48% 91%
RA mantenimiento y mejoras a las óptimas González
EQUIPAMIENTO Y instalaciones del Mercado condiciones y
SERVICIOS Municipal, efectuando una con recaudación
eficiente fiscalización y efectiva
recaudación de los alquileres de
los 250 locales comerciales,
durante todo el año 2015.
TOTAL MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 131.369.504,30 151.235.453,67 94.778.097,83 115.514.044,60 74% 0% 0% 0%
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META del
META
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de indicador

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
% % O eficiencia en % % de
MUNICIPAL INDICADOR
RESPONSAB la ejecución eficacia
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
LE de los en el
recursos por cumplimie
ESTRATÉGICA No. Descripción
meta nto de la
Í
09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
POLÍTICA SOCIAL 32-1-4-1 -II-9-1 Realizar 12 actividades recreativas 12 actividades 6 50% 6 50% Licda. Marilyn 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 6 50% 50%
LOCAL durante el 2015 en diferentes recreativas Arias
distritos del cantón para mejorar la efectuadas
salud física y mental de la
ciudadanía

POLÍTICA SOCIAL 32-1-4-4 -II-9-2 Puesta en funcionamiento de una 12 talleres de 6 50% 6 50% Licda. Marilyn 14.500.000,00 60.574.564,00 0,00 19.825.454,84 26% 6 50% 6 50% 100%
LOCAL ludoteca en el Parque Estercita expresión Arias
Castro implementando 12 talleres artística
de expresión artística con sus ejecutados
respectivas actividades de
interacción social, y la prestación
de servicios de seguridad y
vigilancia durante el año 2015

POLÍTICA SOCIAL 32-1-4-7 -II-9-3 Incentivar la participación de 25 41 centros 25 61% 16 39% Licda. Marilyn 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 3.110.978,00 62% 10 24% 16 39% 63%
LOCAL escuelas y 16 colegios del cantón educativos Arias
de Alajuela en la celebración del participando del
concurso académico Prometeo, concurso
donde cada escuela participará con
un docente tutor y un grupo de
excelencia académica conformado
por 4 estudiantes y cada colegio o
liceo estará representado por un
docente encargado y un grupo de
excelencia académica conformado
por 5 estudiantes, durante el año
2015

POLÍTICA SOCIAL 132-1-4-2 -II-9-4 Celebración de un Festival 1 festival 0% 1 100% Licda. Marilyn 42.073.233,00 0,00 17.763.939,00 42% 0 0% 1 100% 100%
LOCAL Navideño dirigido a los y las ejecutado Arias
Alajuelenses, durante el mes de
diciembre del 2015

POLÍTICA SOCIAL 32-1-4-1-II-9-5 Realización del VI Torneo 1 Torneo de 1 50% 1 50% Licda. Marilyn 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 50% 1 50% 1 50% 100%
LOCAL Internacional de Ajedrez del Cantón ajedrez Arias
de Alajuela con la participación de ejecutado
200 jugadores cantonales,
nacionales y centroamericanos,
durante el primer semestre del
2015

POLÍTICA SOCIAL 32-1-4-7-II-9-6 Desarrollar 4 festivales artísticos 4 actividades 2 50% 2 50% Licda. Marilyn 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100% 0 0% 2 50% 50%
LOCAL en coordinación con los centros efectuadas Arias
educativos del cantón con el
propósito de fortalecer diferentes
áreas cognitivas: la escritura, la
creatividad, la lectura y la escucha,
durante el año 2015
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META del
META
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de indicador

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
% % O eficiencia en % % de
MUNICIPAL INDICADOR
RESPONSAB la ejecución eficacia
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
LE de los en el
recursos por cumplimie
ESTRATÉGICA No. Descripción
meta nto de la
POLÍTICA SOCIAL 32-1-4-1-II-9-7 Incentivar la participación de 100 100 niños yÍ 100 50% 100 50% Licda. Marilyn 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 4.880.000,00 98% 0 0% 100 50% 50%
LOCAL niños y niñas, en el programa niñas Arias
deportivo de selecciones participando en
regionales de Alajuela, durante el programa
año 2015 deportivo

POLÍTICA SOCIAL 32-1-4-6 -II-9-8 Proyección cultural en el Teatro 24 de 12 50% 12 50% Licda. Marilyn 34.500.000,00 81.500.000,00 0,00 8.667.886,28 7% 0 0% 6 25% 25%
LOCAL Municipal mediante la realización actividades Arias
de 24 presentaciones artísticas y artísticas
suministro de servicios de proyectadas
seguridad y vigilancia durante el
año 2015

POLÍTICA SOCIAL 32-1-4-1-II-9-9 Promover la extensión cultural, la 14 distritos con 7 50% 7 50% Licda. Marilyn 21.238.439,01 53.168.577,75 24.025.794,23 30.760.036,75 74% 7 50% 7 50% 100%
LOCAL educación, recreación y deporte en proyectos de Arias
los 14 distritos del Canton Central extensión
de Alajuela durante el año 2015. cultural,
educativa,
recreativa y
deportiva
ejecutados

POLÍTICA SOCIAL 32-1-4-1-II-9-11 Fortalecer la producción artística y 10 0% 10 100% Licda. Marilyn 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 100% 0 0% 10 100% 100%
LOCAL la promoción cultural efectuando 10 presentaciones Arias
presentaciones artísticas de efectuadas
diversas disciplinas en los distritos
del Cantón, durante el año 2015

POLÍTICA SOCIAL 32-1-4-6-II-9-12 Fortalecer la producción artística y 4 talleres de 0% 4 100% Licda. Marilyn 16.280.000,00 0,00 9.927.000,00 61% 0 0% 4 100% 100%
LOCAL la promoción cultural efectuando 4 expresión Arias
talleres de expresión artísticas de artística
diversas disciplinas en El Cantón, efectuados
durante el segundo semestre del
2015

POLÍTICA SOCIAL 32-1-4-1-II-9-13 Compra de 5 Flautas traversa. 5 26 instrumentos 0% 26 100% Licda. Marilyn 5.000.000,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 0%
LOCAL clarinetes. 5 Saxofón alto, 5 adquiridos Arias
Saxofón tenor, 3 Trompetas y 3
Trombones, para la Banda del
Instituto de Alajuela durante el
segundo semestre del 2015

OTAL EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVO 105.738.439,01 304.096.374,75 42.025.794,23 104.935.294,87 36% 0% 0% 0%

10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
POLÍTICA SOCIAL 30-1-1-6 -II-10-1 Un grupo de apoyo para mujeres 4 grupos 4 50% 4 50% Licda. Magali 1.054.500,00 3.303.700,00 451.811,65 2.745.686,65 73% 4 50% 4 50% 100%
LOCAL sobrevivientes de violencia poblacionales Acuña
intrafamiliar, dos grupos atendidos
terapéuticos de sanación de
secuelas de la violencia vivida en
la infancia, un grupo terapéutico de
sanación de la violencia de pareja,
talleres quincenales de crecimiento
personal, tres grupos en estilos de
vida saludables y un curso de
promotoras de estilos de vida
saludables, a diciembre de 2015
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META del
META
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de indicador

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
% % O eficiencia en % % de
MUNICIPAL INDICADOR
RESPONSAB la ejecución eficacia
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
LE de los en el
recursos por cumplimie
ESTRATÉGICA No. Descripción
meta nto de la
POLÍTICA SOCIAL 30-1-1-6-II-10-2 Un Centro de Cuido y Desarrollo 100% CECUDIÍ 100 50% 100 50% Licda. Nancy 36.900.000,00 97.226.000,00 2.730.446,00 37.101.941,00 30% 100 50% 100 50% 100%
LOCAL Infantil funcionando al 100%, operando Calderón
atendiendo a 75 niños y niñas
menores de 7 años, de mujeres
jefas de hogar ( prioritariamente
)que se encuentren laborando o
estudiando, ubicado en el Cantón
Central de Alajuela, distrito
Primero, e Inaugurado el II Centro
ubicado en el distrito Cuarto, San
Antonio, durante el año 2015

DESARROLLO 1-5-1-10-II-10-3 Realización de la VII Feria de 1 Feria 0% 1 100% Licda. Agnes 12.000.000,00 0,00 11.810.000,00 98% 0% 1 50% 100%
ECONÓMICO Microempresarios y empresarias efectuada Molina
LOCAL Alajuelenses para estimular y
visibilizar las MIPYMES existentes
en el cantón y la provincia, durante
el año 2015

POLÍTICA SOCIAL 32-1-3-11-II-10-4 60 mujeres lideresas del Cantón 60 lideresas 60 50% 60 50% Licda. Magali 575.000,00 825.000,00 0,00 1.399.999,98 100% 60 50% 60 50% 100%
LOCAL reunidas y capacitadas en capacitadas Acuña
liderazgo femenino con conciencia
de género y a las necesidades
específicas de las mujeres y un
foro o encuentro de mujeres
lideresas, a diciembre de 2015

POLÍTICA SOCIAL 32-1-1-11-II-10-5 Niños y niñas del Cantón en edad Biblioteca 100 50% 100 50% Licda. María 7.600.000,00 12.600.000,00 983.835,00 960.540,00 10% 100 50% 100 50% 100%
LOCAL preescolar y escolar, utilizando el infantil operando Alexandra
centro de cómputo de la Ludoteca Oviedo
Estercita Castro, con un software
especialmente diseñado para estas
edades y con al menos dos cursos
al año para la población de estas
edades impartido durante el año
2015

DESARROLLO 1-5-1-5 -II-10-6 Lograr capacitar en aspectos de 75 empresarios 0% 75 100% Licda Agnes 2.640.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
ECONÓMICO habilidades competitivas, plan de capacitados Molina
LOCAL negocios, marketing, ventas,
negocio y herramientas
empresariales para la
sostenibilidad del negocio, al
menos de 75 empresarios del
Cantón Central de Alajuela, durante
el año 2015
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META del
META
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de indicador

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
% % O eficiencia en % % de
MUNICIPAL INDICADOR
RESPONSAB la ejecución eficacia
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
LE de los en el
recursos por cumplimie
ESTRATÉGICA No. Descripción
meta nto de la
POLÍTICA SOCIAL 30-1-1-6 -II-10-7 Capacitar al menos al 60 % de los 100% deÍ 50 50% 50 50% Licda. María 7.500.000,00 20.916.500,00 0,00 13.416.500,00 47% 50 50% 50 50% 100%
LOCAL grupos del PAM del Cantón Central actividades de Alexandra
de Alajuela en aspectos como la red Cantonal Oviedo
ejercicios, baile, derechos y del Adulto Mayor
autoestima, así como crear al ejecutadas
menos 2 grupos nuevos de PAM en
el Cantón Central de Alajuela,
celebrar con los grupos de PAM el
Día Mundial de la Persona Adulta
Mayor, realizar una Feria de la PAM
Alajuelense, donde se proyecten
como personas productivas dentro
de la sociedad Alajuelense,
celebrar al menos una actividad
anual donde los grupos de
personas adultos mayores
Alajuelenses participen en
actividades deportivas, recreativas,
culturales y de socialización,
fomentando así el respeto,
aceptación y solidaridad de la
ciudadanía Alajuelense hacia las
Personas Adultas Mayores, durante
el año 2015
DESARROLLO 1-6-2-5 -II-10-8 100% de actividades de 100% 50 50% 50 50% Licda. Grethel 9.654.846,00 20.162.261,76 0,00 5.325.500,00 18% 50 50% 50 50% 100%
ECONÓMICO capacitacitación para la inserción actividades de Bolañoz
LOCAL laboral y la empleabilidad, así capacitación
como información sobre los para la inserción
servicios brindados por la laboral
Municipalidad en materia de ejecutadas
empleabilidad y dictado de clases
de recuperación en materias de
educación formal tanto de primaria
como de secundaria bajo la
modalidad de Educación Abierta
articulando con profesores
pensionados vecinos de la
provincia de Alajuela y
sensibilización a representantes
empresariales sobre derechos
humanos, discapacidad, derechos
laborales, legislación laboral básica
y atención a la diversidad social y
género, durante todo el año 2015

POLÍTICA SOCIAL 32-1-3-2-II-10-9 Un proceso de capacitación en 1 proceso de 0% 1 100% Licda. Magali 1.320.000,00 0,00 1.200.000,00 91% 0 0% 1 50% 100%
LOCAL incorporación de la perspectiva de capacitación Acuña
género ejecutado, a diciembre del ejecutado
2015

POLÍTICA SOCIAL 32-1-3-20-II-10-10Cuatro fechas emblemáticas que 4 fechas 2 50% 2 50% Licda. Magali 825.000,00 825.000,00 0,00 1.350.000,00 82% 2 50% 2 50% 100%
LOCAL tienen como fin sensibilizar acerca emblemáticas Acuña
de la necesidad de avanzar hacia en pro de la
la equidad de género y la mujer
eliminación de todo tipo de celebradas
discriminación y exclusión social
celebradas con la participación de
hombres y mujeres, talleres sobre
derechos de las mujeres y la
igualdad de género ejecutados en
14 comunidades del cantón, a
diciembre del 2015
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META del
META
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de indicador

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
% % O eficiencia en % % de
MUNICIPAL INDICADOR
RESPONSAB la ejecución eficacia
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
LE de los en el
recursos por cumplimie
ESTRATÉGICA No. Descripción
meta nto de la
POLÍTICA SOCIAL32-1-3-19-II-10-11 Tres distritos del cantón recibiendo procesos deÍ 50 50% 50 50% Licda. Magali 2.462.250,00 3.027.750,00 0,00 3.840.000,00 70% 50 50% 50 50% 100%
LOCAL un proceso de capacitación e capacitación, Acuña
información a mujeres para la información,
promoción del emprendedurismo y sensibilización y
el empleo, un proceso informativo y promoción
de sensibilización para mejorar las ejecutados al
relaciones humanas en la familia 100%
con perspectiva de género, charla
de sensibilización a la población en
general y una actividad de
promoción de la salud y del
derecho a la recreación por parte
de las mujeres, a diciembre del
2015

DESARROLLO 1-6-1-2-II-10-12 100% de las actividades del 100 % de 50 50% 50 50% Licda. Grethel 3.562.500,00 10.162.500,00 198.670,00 5.176.780,00 39% 50 50% 50 50% 100%
ECONÓMICO Proyecto Alajuela Empleable actividades Bolañoz
LOCAL implementado durante el año 2015 sobre
empleabilidad
ejecutadas

POLÍTICA SOCIAL 32-1-4-7-II-10-13 Lograr que 500 jóvenes hayan 500 jovenes 500 50% 500 50% Licda. María 2.500.000,00 6.492.347,60 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
LOCAL tenido la oportunidad de participar participando de Alexandra
en las actividades literarias, actividades Oviedo
culturales, artísticas realizadas en literarias,
el cantón central de Alajuela, culturales,
durante el año 2015 artísticas

POLÍTICA SOCIAL 30-1-1-6-II-10-14 Un proceso de seguimiento y 100% de los 100 50% 100 50% Licda. Magali 4.652.500,00 4.652.500,00 0,00 7.784.999,98 84% 40 20% 100 50% 70%
LOCAL fortalecimiento al grupo base de la proyectos de Acuña
Agenda de Niñez y Adolescencia agenda de
(CODENA), un grupo de Niñez y
formadores capacitado y Adolescencia
realizando talleres en centros ejecutados
educativos, tres actividades lúdicas
para la promoción de derechos y
otros temas con las personas
menores de edad, durante el 2015

POLÍTICA SOCIAL 32-1-1-1-II-10-15 Realizar como mínimo 12 12 actividades 6 50% 6 50% Licda. María 10.000.000,00 10.000.000,00 4.912.936,00 3.323.216,00 41% 6 50% 6 50% 100%
LOCAL actividades durante todo el año efectuadas Alexandra
2015, donde los jóvenes se puedan Oviedo
recrear y participar en actividades
sanas, dentro de las cuales se
realizaran al menos 6 actividades
de voluntariado en diferentes zonas
del Cantón en coordinación con el
comité de Agenda Juventud

POLÍTICA SOCIAL 36-1-1-3-II-10-16 Adquisición de 4 cajas panameñas, 100% de 0% 100 100% Licda. Nancy 3.000.000,00 2.804.140,00 0,00 93% 100 0% 100 99% 100%
LOCAL 1 par de congas, 1 pareja de equipamientos Calderón
timbales, 4 tambores redoblantes,4 adquiridos
tambores tenores, 4 güiras, 4 lyras
jumbo,4 trompetas, 2 bombos,
para ser donados a la Banda
Comunal de Montecillos, durante
el primer semestres del año 2015

POLÍTICA SOCIAL 32-1-1-1-II-10-17 Atender durante el año 2015 las 100% de 100 50% 100 50% Licda. María 99.951.768,16 200.228.806,34 93.932.780,15 102.574.046,84 65% 100 50% 100 50% 100%
LOCAL demandas sociales de la población proyectos Alexandra
del Cantón de Alajuela, mediante la cogerenciados Oviedo
cogerencia del 100% de los
proyectos asignados al Proceso de
Desarrollo Social
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META del
META
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de indicador

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
% % O eficiencia en % % de
MUNICIPAL INDICADOR
RESPONSAB la ejecución eficacia
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
LE de los en el
recursos por cumplimie
ESTRATÉGICA No. Descripción
meta nto de la
POLÍTICA SOCIAL 32-1-1-8-II-10-18 30 estudiantes jóvenes de colegios 30 estudiantesÍ 0% 30 100% Licda. María 2.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
LOCAL nocturnos capacitados para aplicar capacitados Alexandra
el examen de admisión de la Oviedo
Universidad de Costa Rica, el
Instituto Tecnológico de Costa Rica
y la Universidad Nacional de Costa
Rica, durante el año 2015

OTAL SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIO 187.238.364,16 411.382.365,70 106.014.618,80 198.009.210,45 51% 0% 0% 0%

11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES
INFRAESTRUCTU 11-1-1-1-II-11-1 Cumplir en forma eficaz y eficiente 590 espacios de 590 50% 590 50% Sr. Leonard 114.919.483,11 128.969.865,56 73.986.112,40 90.250.737,33 67% 590 50% 590 50% 100%
RA con el servicio de estacionamientos estacionamiento Madrigal
EQUIPAMIENTO Y públicos en los 590 espacios s públicos Jiménez
SERVICIOS autorizados durante el año 2015 autorizados
supervisados

INFRAESTRUCTU 11-2-1-1-II-11-2 Brindar un adecuado servicio de 100% de 100 50% 100 50% Lic. Luis 22.332.500,00 22.496.958,00 0,00 127.341,00 0% 100 50% 100 50% 100%
RA funcionamiento de la Terminal de cumplimiento en Abarca Moraga
EQUIPAMIENTO Y Autobuses Municipal para el año la prestación del
SERVICIOS 2015 Servicio de la
Terminal de
Autobuses.

TOTAL ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES 137.251.983,11 151.466.823,56 73.986.112,40 90.378.078,33 57% 0% 0% 0%

13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS
INFRAESTRUCTU 16-1-1-1-II-13-1 Brindar un servicio de calidad a los 8.400 usuarios 8400 50% 8400 50% Ing. Luis 291.850.000,00 435.808.515,33 243.509.612,72 293.922.639,21 74% 8400 50% 8400 50% 100%
RA 8400 usuarios del alcantarillado con servicio de Francisco
EQUIPAMIENTO Y sanitario municipal, durante el año calidad Alpízar
SERVICIOS 2015

TOTAL ALCANTARILLADOS SANITARIOS 291.850.000,00 435.808.515,33 243.509.612,72 293.922.639,21 100% 0% 0% 0%

18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DESARROLLO 62-1-1-3-II-18-1 Brindar un adecuado 100% de los 50 50% 50 50% Lic. Edgar 19.194.547,15 19.194.547,15 14.998.237,63 15.921.936,18 81% 30 30% 50 50% 80%
INSTITUCIONAL manternimiento preventivo y vehículos Palma
correctivo al 100% de los vehículos municipales del
municipales del Subproceso de Subproceso de
Servicios Administrativos durante Servicios
el año 2015 Administrativos
con
mantenimiento
adecuado
REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y E 19.194.547,15 19.194.547,15 14.998.237,63 15.921.936,18 81% 0% 0% 0%
23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD
INFRAESTRUCTU 10-1-1-9-3-II-23-1 Cumplir con el 100% del programa 100% de 50 50% 50 50% Sr. Leonard 229.634.076,64 350.359.167,76 163.600.121,45 174.715.966,58 58% 50 50% 50 50% 100%
RA de seguridad ciudadana durante el programa Madrigal
EQUIPAMIENTO Y 2015 efectuando 2 operativos cumplido Jiménez
SERVICIOS nocturnos por mes, controlando y
supervisando diariamente ventas
ambulantes y vigilancia de parques
24 horas del día los 365 días del
año.

OTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDA 229.634.076,64 350.359.167,76 163.600.121,45 174.715.966,58 58% 0% 0% 0%

25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MEDIO 24-1-1-5-II-25-1 Atender y fiscalizar con perspectiva 100% de los 50 50% 50 50% Ing. Félix 71.010.787,29 72.176.787,29 48.895.390,18 48.220.226,19 68% 50 50% 50 50% 100%
AMBIENTE de género el 100% de los proyectos que Angulo
proyectos que puedan atentar puedan atentar
contra los recursos naturales contra los
patrimonio de los Alajuelenses, recursos
durante el año 2015 naturales del
Cantón de
Alajuela
atendidos
TOTAL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 71.010.787,29 72.176.787,29 48.895.390,18 48.220.226,19 68% 0% 0% 0%
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR Resultado Resultado
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META del
META
DESARROLLO META FUNCIONARI indicador de indicador

II Semestre

II semestre
I Semestre

I semestre
% % O eficiencia en % % de
MUNICIPAL INDICADOR
RESPONSAB la ejecución eficacia
AREA I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
LE de los en el
recursos por cumplimie
ESTRATÉGICA No. Descripción
meta nto de la
Í
28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES
INFRAESTRUCTU 21-1-1-4-II-28-1 Contar con un plan y proceso de 100 % Plan de 50 50% 50 50% Licda. Ileana 2.165.000,00 2.165.000,00 0,00 325.000,00 8% 25 25% 50 50% 75%
RA capacitación en la atención de atención de Roblero
EQUIPAMIENTO Y emergencias ante eventos emergencias y
SERVICIOS naturales y antrópicos en los sitios Programa de
de mayor vulnerabilidad del cantón capacitación
al segundo semestre del 2015 comunal ante
emergencias
elaborados

OTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALE 2.165.000,00 2.165.000,00 0,00 325.000,00 8% 0% 0% 0%

29 POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES
INFRAESTRUCTU 9-1-1-7-II-29-1 Garantizar el adecuado sistema de Intervención 15 50% 15 50% Arq. Manuel 44.898.765,05 88.348.257,91 29.348.332,28 26.832.838,68 42% 0 0% 0 0% 0%
RA monitoreo y control en la aplicación municipal con Salazar
EQUIPAMIENTO Y del Reglamento para el contratación o
SERVICIOS Establecimiento y cobro de Tarifas ejecución
por el Incumplimiento de Deberes institucional de
de los Municipes de la obras en al
Municipalidad de Alajuela, con la menos un 15%
corrección de anomalias del total de
detectadas por la omisión de de los casos
propietarios previamente previamente
apercibidos, a través de la notificados y en
contratación o ejecución los cuales aún
institucional de obras o labores persiste la
requeridas durante el año 2015 omisión de
deberes
TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE 44.898.765,05 88.348.257,91 29.348.332,28 26.832.838,68 42% 0% 0% 0%
30 ALCANTARILLADO PLUVIAL
INFRAESTRUCTU 16-1-1-1-II-30-1 Conservar, mejorar y brindar 736.932 metros 368.466 50% 368.466 50% Ing. Lawrence 295.819.931,37 737.232.408,09 270.097.369,53 330.795.179,69 58% 368466 50% 368466 50% 100%
RA mantenimiento a 736.932 metros lineales de Chacón Soto
EQUIPAMIENTO Y de sistema pluvial existente en el sistemas
SERVICIOS cantón de Alajuela durante el año pluviales del
2015 cantón
atendidos
efectivamente

TOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL 295.819.931,37 737.232.408,09 270.097.369,53 330.795.179,69 58% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 13,8 21,5
18,1 26,9 [Link],10 [Link],90 [Link],14 [Link],32 31% 48% 78%
TOTAL POR PROGRAMA 40% 60% [Link],00 [Link],46 28% 50% 78%
38% 62% 38% 42% 80%
46% 54%
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN

ÓN
PLAN DE Resultado Resulta
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
01 EDIFICIOS 0% 0% 0% 0%
POLÍTICA 36-1-1-2-III-1-2 Intervención de la fachada principal 100% de 0% 100 100% Arq. Fabián 10.000.000,00 0,00 0,00 0% 60 0% 30 30% 90%
SOCIAL del salón multiuso de la Urbanización fachada González
LOCAL Los Portones Distrito de San Rafael, principal
Mejora cerramientos perimetrales (rejas) y intervenida
equipamiento del salón, para el
segundo semestre del 2015

POLÍTICA 36-1-1-2-III-1-3 Sistema eléctrico, pintura, enchapes y 300 0% 300 100% Arq. Fabián 20.000.000,00 0,00 15.541.478,68 78% 0% 300 100% 100%
SOCIAL otros acabados en un área de 300m2 metros González
LOCAL del salón multiuso la Paz, para el cuadrados
Mejora
segundo semestre del 2015 construido
s

POLÍTICA 36-1-1-2-III-1-4 Instalación del sistema eléctrico, 300 0% 300 100% Arq. Fabián 19.000.000,00 0,00 0,00 0% 0% 250 83% 83%
SOCIAL pintura, enchapes y otros acabados metros González
LOCAL en un área de 300m2 del salón cuadrados
Mejora Multiuso de Urbanización construido
Sacramento, para el segundo s
semestre del 2015
POLÍTICA 36-1-1-2-III-1-5 Construir el Sistema eléctrico, pintura, 300 0% 300 100% Arq. Fabián 25.000.000,00 23.750.000,00 95% 0% 300 100% 100%
SOCIAL enchapes y otros acabados en un metros González
LOCAL Mejora área de 300m2 del salón multiuso las cuadrados
Melisas para el segundo semestre del construido
2015 s

POLÍTICA 30-1-1-6-III-1-6 Construcción de 1 edificio para Centro 1 edificio 0% 1 100% Arq. Fabián 185.895.035,60 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL de Cuido y Desarrollo Infantil en el construido González
LOCAL Cantón de Alajuela en mampostería y equipado
de bloques de concreto y estructura
de techo metálica con un área
aproximada de construcción de 360
Mejora metros cuadrados, todo de acuerdo a
planos y especificaciones técnicas
suministradas a la Municipalidad, y
equipamiento completo del centro,
durante el primer semestre del año
2016
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ÓN
PLAN DE Resultado Resulta
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
DESARROLLO 56-1-1-3-III-1-7 Ejecución del 100% de la primer etapa 100% 0% 100 100% Ing. Kasey 100.399.644,02 0,00 92.095.011,47 92% 0% 100 100% 100%
INSTITUCIONA de proyecto de mejora de la primera Palma
L infraestructura del Plantel Municipal etapa Chavarría
que consiste en el diseño incluyendo Plantel
estudios de suelo, estructural, Municipal
eléctrico y correspondiente visado de construida
planos ante el CFIA; e inicio de las
Mejora obras de demolición y limpieza en un
50%, construcción total de los
vestidores para los empleados
(150m2) y construcción de un módulo
de oficinas para los ingenieros
(125m2) a diciembre del 2015

INFRAESTRU 6-4-1-1-III-1-8 Mejoramiento de superficies, 100 % 0% 100 100% Arq. Fabián [Link],00 0,00 10.780.000,00 1% 0% 50 50% 50%
CTURA andenes, áreas peatonales, zonas Terminal González
EQUIPAMIENT verdes y áreas comerciales de la Construida
O Y Mejora Estación de Autobuses Distrital de
SERVICIOS Alajuela en un área de 2,5 ha a
diciembre del 2015
POLÍTICA 36-1-1-2-III-1-9 Realización del estudio de suelos, 1 estudio 0% 1 100% Ing. Lawrence 3.579.629,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL diseño y preparación de planos efectuado Chacón
LOCAL constructivos y demarcación
Mejora perimetral del área de parque en la
Urbanización Villa Elia, durante el
segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 23-1-1-2-III-1-10 Diseño y reestructuración del sistema 3000 0% 3000 100% Arq. Gerald 42.369.347,40 0,00 746.679,93 2% 0% 3000 100% 100%
CTURA eléctrico (voz y datos, teléfono, metros Muñoz Cubillo
EQUIPAMIENT iluminación pública, de emergencia, cuadrados
O Y tomas, etc.) en 3 cuadrantes más del restaurado
SERVICIOS Mejora Mercado Municipal que se unan al s
primero, lo anterior en un área
aproximada de 3000m2, durante el
segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 19-1-1-9-III-6-11 Ampliación del centro de acopio en 25 metros 0% 25 100% Licda. Yamileth 5.164.284,00 0,00 0% 0% 15 60% 60%
CTURA Meza en un área de 25 metros cuadrados Oses
EQUIPAMIENT cuadrados, durante el segundo de
O Y Mejora semestre del 2015 ampliación
SERVICIOS a centro de
acopio
ejecutado

DESARROLLO 56-1-1-4-III-1-12 Construcción de la Bodega Municipal 250 m2 de 0% 250 100% Arq. Fabián 7.000.000,00 0,00 0% 0% 100 40% 40%
INSTITUCIONA en un área de 250 m2 a diciembre del bodega González
L Mejora 2015 habilitados
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PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
POLÍTICA 36-1-1-2-III-1-13 Construcción de 120m de adoquinado 100% de 0% 100 100% Arq. Manuel 17.772.000,00 14.800.000,00 83% 0% 100 100% 100%
SOCIAL en aceras de acceso y salida de infraestruct Salazar
LOCAL área de parqueo, en el exterior y en el ura
interior, colocación de 146m2 de cielo construida
raso en planta baja, colocación de
120m2 de tapa vientos en estructuras
metálicas laterales y tapicheles no
Mejora realizados en la tercer etapa por
conveniencia constructiva, así como 2
canoas y 4 bajantes, para el edificio
del Salón Multiusos Sector Este,
durante el segundo semestre del 2015

POLÍTICA 19-1-1-9-III-6-19 Construcción al 100% de elementos 100% de 0% 100 100% Arq. Manuel 80.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL faltantes para entrada en servicio del elementos Salazar
LOCAL Mejora edificio del Salón Multiuso Sector Este construido
de San Rafael, durante el segundo s
semestre del 2015

POLÍTICA 36-1-1-2-III-1-15 Construcción de 1 Centro Cantonal 1 centro 0% 1 100% Arq. Fabián 80.000.000,00 0,00 0% 0% 0,5 50% 50%
SOCIAL Agrícola en Alajuela, en un área de agrícola González
LOCAL 200 metros cuadrados de estructura construido
Mejora metálica y cerramientos livianos
durante el segundo semestre del 2015

POLÍTICA 36-1-1-2-III-1-16 Diseño, elaboración de planos y 100 % de 0% 100 100% Ing. Roy 9.591.270,42 0,00 0% 0% 100 100% 100%
SOCIAL especificaciones técnicas para el trabajos de Delgado
LOCAL reforzamiento estructural y planos de diseño
obras de protección pasiva y activa efectuados
contra incendios de los Edificios A y
Mejora B, así como la elaboración de planos
estructurales y electromecánicos de la
ampliación del Edificio B del Centro
Cívico Municipal de Alajuela, durante
el primer semestre del 2015

POLÍTICA 36-1-1-2-III-1-17 Cambio del 100% de Instalación 100 % de 0% 100 100% Arq. Gerald 475.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%
SOCIAL Eléctrica, en el EBAIS de Río trabajos Muñoz
LOCAL Segundo de Alajuela en un área eléctricos
aproximada de 200m2 y contratación efectuados
de un especialista en el área de la
ingeniería eléctrica para que elabore
Mejora
el diseño, los planos constructivos, el
presupuesto por etapas, las
especificaciones técnicas y la
inspección del proyecto, durante el
segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 19-1-1-9-III-6-18 Construcción del Centro de Acopio en 300 0% 300 100% Licda. Yamileth 55.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA San Miguel de Sarapiquí que metros Oses
EQUIPAMIENT comprende un área de 300 metros cuadrados
O Y Mejora cuadrados, durante el segundo construido
SERVICIOS semestre del 2016 s

TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS 0,00 [Link],44 0% 0% 0% 0%

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ÓN
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PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
02 VÍAS DE COMUNICACIÓN 0% 0% 0% 0%
INFRAESTRU 6-2-1-1-III-2-1 Ejecución del 100% del programa de 100% del 30 30% 70 70% Ing. José Luis 221.059.360,08 482.677.059,97 145.267.326,30 318.948.882,09 66% 30 30% 70 70% 100%
CTURA manteniemiento rutinario del Plan de programa Chacón
EQUIPAMIENT Inversión Vial Cantonal programados de
O Y para el año 2015; estableciendo mantenimi
SERVICIOS Operativ mecanismos de coordinación, ento
o supervisión y seguimiento en conjunto rutinario
con los actores locales y ejecutado
administrativos que surgirán bajo la
modalidad "por demanda"

INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-2 Obras de infraestructura vial para 1,5 0% 1,5 100% Ing. José Luis 244.526.140,53 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA ampliación de la vía en sectores kilometros Chacón
EQUIPAMIENT donde se identifican problemas con de via
O Y anchos de calzada, recarpeteo de una mejorada
SERVICIOS longitud aproximada de 1.5 Km, y
Mejora lograr en un ancho promedio de 6
metros de calzada en el conector
Rosales - COOTAXA, El niño con
cariño, durante el segundo semestre
del año 2015

INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-3 Recarpeteo de una longitud 400 0% 400 100% Ing. José Luis 45.000.000,00 0,00 44.232.795,00 98% 0% 400 100% 100%
CTURA aproximada de 400 m y demarcación metros Chacón
EQUIPAMIENT vial según normativa vigente en el lineales
O Y Mejora cuadrante de la plaza de Turrúcares, recarpetea
SERVICIOS durante el primer semestre del 2015 dos y
demarcad
os
INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-4 Recarpeteo con mezcla asfáltica de 4000 0% 4000 100% Ing. José Luis 38.000.000,00 0,00 36.097.417,00 95% 0% 4000 100% 100%
CTURA un área aproximada de 4000 m2 en un metros Chacón
EQUIPAMIENT espesor de 5 cm y demarcación vial cuadrados
O Y Mejora según normativa vigente en la recarpetea
SERVICIOS Urbanización La Lajuela, durante el dos y
segundo semestre del 2015 demarcad
os
INFRAESTRU 7-1-1-3-III-2-5 Construcción de al menos 100 100 0% 100 100% Arq. Fabián 21.233.333,40 18.076.666,60 85% 0% 0 0% 0%
CTURA unidades de rampa prefabricada, rampas González
EQUIPAMIENT Mejora contemplando la ley 7600 en peatonales
O Y diferentes puntos de la ciudad de colocadas
SERVICIOS Alajuela, a agosto del 2015
INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-8 Colocación de 3000 toneladas de 3000 0% 21000 100% Ing. José Luis 190.071.563,35 65.162.237,63 34% 0% 8167 39% 39%
CTURA mezcla asfáltica en boca de planta y toneladas Chacón
EQUIPAMIENT 18000 litros de emulsión asfáltica, de mezcla
O Y para ser utilizada en el bacheo de los asfáltica y
SERVICIOS Mejora 14 distritos del cantón según 18000
necesidades de mantenimiento litros de
rutinario de la red vial, durante el año emulsión
2015 colocados
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PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-9 Instalación de 10 unidades de señales 2 puentes 0% 2 100% Ing. José Luis 60.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA rígidas sobre pavimento tipo D (una construido Chacón
EQUIPAMIENT capa amarilla) y 10 unidades de s
O Y señales rígidas sobre pavimento tipo
SERVICIOS D (dos caras rojas), colocación de 400
toneladas de capa de concreto
asfáltico preparado en planta en
caliente, tamaño máximo 19.1 mm.,
Mejora
colocación de 1210 litros de emulsión
de asfalto capa de liga, instalación de
4 unidades de señal y riego de 600
litros de imprimación en cada uno de
los puentes de Carbonal y Tenería,
durante el segundo semestre del 2015

POLÍTICA 36-1-1-2-III-2-10 Construcción del Puente Peatonal de 1 puente 0% 1 100% Arq. Gerald 15.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL 10 metros de longitud, sobre el Río construido Muñoz
LOCAL Mejora Ojo de Agua, durante el segundo
periodo del 2015

INFRAESTRU 7-1-1-3-III-2-11 Diseño estructural para un puente 1 puente 0% 1 100% Arq. Gerald 6.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA peatonal en Santa Rita de 45 metros peatonal Muñoz
EQUIPAMIENT lineales, especificaciones técnicas, construido
O Y presupuesto detallado, inspección de
Mejora
SERVICIOS obra civil y construcción de 2
bastiones, durante el segundo
semestre del 2015

INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-12 Colocación de 50 metros cúbicos de 1 puente 0% 1 100% Ing. José Luis 62.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA base de agregados graduación C, construido Chacón
EQUIPAMIENT Caso 2, colocación de 100 metros
O Y cúbicos de sub base de agregados
SERVICIOS graduación B, Caso 2, colocación de
770 metros cúbicos de material de
préstamo selecto, Riego de 365 litros
de imprimación con asfalto
emulsionado, colocación de 570 Tfno
de mezcla asfáltica en caliente para
capas y sobre capas asfálticas,
instalación de 2 unidades de señales
Mejora
verticales, tipo IV, señalización de 170
metros tipo línea continua amarilla,
señalización de 80 metros de tipo
línea doble continua amarilla,
suministro de 16 unidades de
marcadores de pavimento, dos caras
amarillas y suministro de 32 unidades
de marcadores de pavimento, dos
caras rojas, en Puente Casa Phillips,
durante el segundo semestre del 2015
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PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

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II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-13 Construcción de cuneta revestida para 2500 0% 2500 100% Ing. José Luis 95.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA el sistema de colector Pluvial de Calle metros Chacón
EQUIPAMIENT La Reforma en aproximadamente lineales de
O Y 2500 metros de vía, durante el cuneta
SERVICIOS segundo semestre del 2015 revestida
efectuadas
Mejora

INFRAESTRU 6-1-1-4-III-2-14 Elaboración de un estudio geotécnico, 1 estudio 0% 1 100% Ing. José Luis 29.858.200,00 29.858.200,00 100% 0% 1 100% 100%
CTURA hidrológico y topografía detallada para efectuado Chacón
EQUIPAMIENT realizar el diseño más adecuado para
O Y Mejora las mejoras a realizar en la calle El
SERVICIOS Coyol, en una longitud de 4500
metros, durante el segundo semestre
del 2015
INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-15 Recarpeteo con mezcla asfáltica de 1700 0% 1700 100% Ing. José Luis 15.997.966,90 0,00 0% 0% 1700 100% 100%
CTURA aproximadamente 1700 m2 con un Metros Chacón
EQUIPAMIENT espesor de reforzamiento de carpeta cuadrados
O Y Mejora asfáltica, en Calle Sibaja en de
SERVICIOS Desamparados, durante el segundo recarpeteo
semestre del 2015 efectuados

INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-16 Recarpeteo y Señalización de 200 m. 200 0% 200 100% Ing. José Luis 18.498.497,00 18.498.497,00 100% 0% 200 100% 100%
CTURA aproximadamente de longitud en Calle metros Chacón
EQUIPAMIENT Costado Oeste de Escuela Dulce linelaes de
O Y Mejora Nombre, durante el segundo semestre recarpeteo
SERVICIOS del 2015 efectuados

INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-17 Recarpeteo de aproximadamente 3000 0% 3000 100% Ing. José Luis 19.997.949,59 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA 3000 m2 con mezcla asfáltica y Metros Chacón
EQUIPAMIENT señalización del acceso a Calle Barrio cuadrados
O Y Mejora El Carmen, Río Segundo, durante el de
SERVICIOS segundo semestre del 2015 recarpeteo
efectuados
INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-18 Colocación de 215 m de tubería de 1281 0% 1281 100% Ing. José Luis 45.684.171,00 45.684.171,00 100% 0% 1281 100% 100%
CTURA 600 mm aproximadamente, metros Chacón
EQUIPAMIENT construcción de sistema pluvial en cuadrados
O Y cordón y caño en una longitud de calle
SERVICIOS aproximada de 430 m y colocación de asfaltada
Sub base en un espesor de 15 cm y
Mejora
base en 15 cm para el asfaltado de un
área aproximada de 1281 m² con un
espesor de 4 cm, en Calle La Unión,
Rincón Herrera, durante el segundo
semestre del 2015

INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-19 Recarpeteo de la calle Campamento 1,5 0% 1,5 100% Ing. José Luis 175.478.274,54 175.478.274,54 100% 0% 1,5 100% 100%
CTURA Bautista, distrito de la Guácima en kilometros Chacón
EQUIPAMIENT una longitud de 1.5 Km, y con en un de via
O Y Mejora ancho promedio de 6 metros de mejorada
SERVICIOS calzada, durante el segundo semestre
del año 2015
INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-20 Recarpeteo de un área aproximada de 33000 0% 33000 100% Ing. José Luis 21.120.474,51 0,00 0% 0% 3300 10% 10%
CTURA 33000 m² con un espesor de 5 cm en metros Chacón
EQUIPAMIENT Mejora el conector principal entre Sabanilla y cuadrados
O Y Tambor, durante el segundo semestre de
SERVICIOS del 2015 recarpeteo
colocados
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ÓN
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PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-21 Obras de infraestructura vial para 2,5 0% 2,5 100% Ing. José Luis 168.207.752,97 0,00 0% 0% 2,5 100% 100%
CTURA ampliación de la vía en el conector Kilómetros Chacón
EQUIPAMIENT entre San Isidro y Carrizal, recarpetea
O Y recarpeteando una longitud dos
Mejora
SERVICIOS aproximada de 2.5 Km, en un ancho
promedio de 5,2 metros, durante el
segundo semestre del año 2015

INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-22 Construcción de estructuras650 0% 650 100% Ing. José Luis 500.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA especiales para retención de suelos metros Chacón
EQUIPAMIENT en un área aproximada de 650 m2, cuadrados
O Y Mejora durante el segundo semestre del 2015de
SERVICIOS estructura
de
retención
INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-23 Construcción de dos Bastiones de 2 t id 0% 2 100% Ing. José Luis 150.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA concreto para Puente tipo Bailey, bastiones Chacón
EQUIPAMIENT sobre el Rio Poas en el Distrito de construido
O Y Mejora San José, durante el segundo s
SERVICIOS semestre del 2015

INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-24 Construcción de dos bastiones de 2 0% 2 100% Ing. José Luis 150.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA concreto para la colocación de puente bastiones Chacón
EQUIPAMIENT Bailey, durante el segundo semestre construido
O Y Mejora del 2015 s
SERVICIOS

POLÍTICA 36-1-1-1-III-2-25 Construcción de dos nuevas paradas 2 paradas 0% 2 100% Arq. Manuel 15.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL de buses con mobiliario urbano, construida Salazar
LOCAL seguras, accesibles e integradoras s
Mejora sociales en puntos de alta
concentración de usuarios en el
distrito de San Rafael, durante el
segundo semestre del 2015
INFRAESTRU 6-1-1-3-III-2-26 Recarpeteo de aproximadamente 350 350 0% 350 100% Ing. José Luis 30.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA metros de vía y señalización en metros Chacón
EQUIPAMIENT Mejora Cuadrante de Santa Rita, durante el lineales de
O Y segundo semestre del 2015 vía
SERVICIOS construida
POLÍTICA 36-1-1-2-III-2-27 Construcción de obras 600 0% 600 100% Ing. Lawrence 200.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL complementarias tales como sistema metros Chacón
LOCAL pluvial y acera en una longitud lineales de
aproximada de 600 ml en la calle obras
Mejora Polideportivo en Montserrat de compleme
Alajuela, durante el segundo semestre ntarias
del 2016 ejecutadas

TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN 266.059.360,08 [Link],76 0% 0% 0% 0%

05 INSTALACIONES 0% 0% 0% 0%
INFRAESTRU 5-1-1-4-III-5-1 Cambio de la línea de conducción 400 0% 400 100% Ing. María 85.000.000,00 0,00 0% 0% 200 50% 50%
CTURA proveniente de la naciente La Peluda metros Auxiliadora
EQUIPAMIENT hasta el tanque Quiebragradiente lineales de Castro
O Y Cabezas, la cual tendrá una longitud tubería
SERVICIOS aproximadamente de 400 mts y instalada
Mejora construcción de un paso elevado
nuevo sobre el río Ciruelas, iniciando
en enero de 2015 y finalizando en
setiembre de 2015
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ÓN
PLAN DE Resultado Resulta
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
POLÍTICA 36-1-1-2-III-5-2 Instalación de 240 metros de tubería 240 0% 240 100% Ing. Lawrence 19.706.350,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL de 610 mm., construcción de dos metros Chacón
LOCAL pozos pluviales, seis tragantes lineales de
pluviales y dos cajas de registro tubería
Mejora
pluvial en Barrio El Carmen, distrito de colocadas
Río Segundo, durante el segundo
semestre del 2015

INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-3 Instalación de una tubería pluvial de 250 0% 250 100% Ing. Lawrence 125.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA 250 metros de longitud y entre metros Chacón
EQUIPAMIENT 1000mm y 1200mm de diámetro, lineales de
O Y construcción de 6 cajas de registro, tubería
SERVICIOS demolición, reconstrucción de instalada
Mejora accesos a las viviendas y obras
complementarias en Calle El Bajo en
La Guácima, durante el segundo
semestre del 2015

POLÍTICA 36-1-1-2-III-5-4 Instalación de 25 m de tubería y la 25 metros 0% 275 100% Ing. Lawrence 10.000.000,00 0,00 0% 0% 275 100% 100%
SOCIAL construcción de 250 m de cordón y lineales de Chacón
LOCAL caño en Bajo Pairez, durante el tubería
segundo semestre del 2015 instalada y
Mejora 250 de
cordoón y
caño
construido
INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-5 Instalación de 400 metros lineales de 400 400 100% 0% Ing. Lawrence 1.090.330,31 0,00 1.090.330,31 100% 0 0% 400 0% 100%
CTURA cordón y caño, construcción de dos metros Chacón
EQUIPAMIENT muros de contención y limpieza del río lineales de
O Y Mejora en Villa Bonita, durante el primer cordçon y
SERVICIOS semestre del 2015 caño
instalados

INFRAESTRU 5-1-1-3-III-5-26 Obras complementarias en la 1 Tanque 0% 1 100% Ing. María 54.000.000,00 0,00 48.140.000,00 89% 0 0% 1 100% 100%
CTURA estructura del tanque metálico de contruido Auxiliadora
EQUIPAMIENT Mejora almacenamiento de agua potable en Castro
O Y Canoas durante el período 2015
SERVICIOS
INFRAESTRU 5-1-1-4-III-5-6 Construcción de una nueva línea de 1400 ml 0% 1400 100% Ing. María 5.000.000,00 3.047.822,45 61% 0% 1400 100% 100%
CTURA distribución de agua potable en línea de Auxiliadora
EQUIPAMIENT tubería PVC, con una longitud distribució Castro
O Y Mejora aproximada de 1400 metros, en Santa n colocada
SERVICIOS Rita del distrito San José, durante el
segundo semestre del 2015

POLÍTICA 36-1-1-2-III-5-7 Construcción de 1 tanque séptico de 1 Tanque 0% 1 100% Ing. Roy 12.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL uso comunal en el Barrio Los Ángeles Séptico Delgado
LOCAL Mejora Río Segundo, durante el segundo construido
semestre del 2015

INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-8 Construcción de dos sistemas de 2 0% 2 100% Ing. Roy 82.048.013,97 17.471.462,49 50.556.340,00 83% 0% 2 100% 100%
CTURA evacuación de aguas pluviales en el Sistemas Delgado
EQUIPAMIENT sector este de la ciudad de Alajuela, de
O Y acordes al resultado directo de los evacuació
SERVICIOS Mejora estudios hidrológicos efectuados para n de aguas
este fin, durante el año 2015 pluviales
construido
s
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ÓN
PLAN DE Resultado Resulta
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
INFRAESTRU 5-1-1-3-III-5-9 Construcción de un tanque de 1000 0% 1000 100% Ing. María 12.560.390,92 0,00 0,00 0% 0% 1000 100% 100%
CTURA almacenamiento de aproximadamente metros Auxiliadora
EQUIPAMIENT 1000 m3 de capacidad, para concluir cúbicos Castro
O Y Mejora en el segundo semestre del año 2015
SERVICIOS y que servirá de complemento al
sistema de acueducto La Pradera

INFRAESTRU 5-1-1-4-III-5-10 Construcción de una nueva línea de 6 Km de 0% 6 100% Ing. María 55.432.575,88 5.432.575,88 10% 0 0% 6 100% 100%
CTURA conducción de agua potable en el tubería Auxiliadora
EQUIPAMIENT sistema de Setillales de instalada Castro
O Y Desamparados, en PVC de 4” de
SERVICIOS diámetro, con una longitud
Mejora aproximada de 6 km, que proviene del
sistema Los Ahogados y concluye en
las cercanías del Abastecedor Yireh,
durante el segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 5-1-1-4-III-5-11 Red de conducción de agua potable 1,8 Km de 0% 1,8 100% Ing María 97.000.000,00 0,00 87.838.639,19 91% 0% 2 100% 100%
CTURA instalada en una distancia aproximada red de Auxiliadora
EQUIPAMIENT de 1.8 km, para abastecer a los conducció Castro
O Y usuarios del acueducto en el distrito n instalada
SERVICIOS de Turrúcares, específicamente en las
Mejora comunidades de Siquiares, Santa
Rita, Turrúcares centro y San Miguel,
durante el segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 5-1-1-4-III-5-12 Reparación completa de un trayecto 1300 0% 1300 100% Ing María 76.791.833,74 76.544.711,74 100% 0% 1300 100% 100%
CTURA de la vía en Tuetal Norte, Tuetal Sur y metros Auxiliadora
EQUIPAMIENT Calle Loría, colocándose el recarpeteo lineales de Castro
O Y con una longitud aproximada de 1300 recarpeteo
SERVICIOS Mejora metros lineales, durante el segundo efectuados
semestre del 2015

INFRAESTRU 5-1-1-3-III-5-13 Construcción de una casa de 1 tanque 0% 1 100% Ing. María 11.600.000,00 0,00 0,00 0% 0% 1 100% 100%
CTURA vigilancia y reparación de las de Auxiliadora
EQUIPAMIENT instalaciones en el Tanque de almacena Castro
O Y Guadalupe, que es utilizado para miento
SERVICIOS almacenar el agua potable que se construido
Mejora suministra a los vecinos de
Guadalupe, Canoas y parte de la
Ciudad de Alajuela, en un plazo de 10
meses a partir de Octubre del 2015

INFRAESTRU 4-1-1-3-III-5-14 Diseño hidráulico del sistema de 1 diseño 0% 1 100% Ing. Roy 12.800.000,00 0,00 0,00 0% 1 0% 0% 100%
CTURA disposición de aguas pluviales de los hidráulico Delgado
EQUIPAMIENT sectores desde la parte alta de efectuado
O Y Guadalupe hasta el punto donde está
SERVICIOS Mejora ubicada la escuela de esta comunidad
y de ahí a Calle La Flory y luego
hasta el residencial Campo Verde,
durante el segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 2-2-3-1-III-5-15 Ejecución del 100% de las Etapas 1 y 100 % 0% 100 100% Ing. Luis Fco. 856.448.266,07 0,00 0,00 0% 0% 50 50% 50%
CTURA 2 del plan de rehabilitación de la Plan de Alpizar
EQUIPAMIENT planta de tratamiento de aguas Rehabilitac
Mejora
O Y residuales Villa Bonita, durante el ión PTAR
SERVICIOS segundo semestre del 2015 ejecutado
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ÓN
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
INFRAESTRU 2-2-3-1-III-5-16 Ejecución del 100% de la Etapa 3 del 100 % 0% 100 100% Ing. Luis Fco. 89.031.039,98 0,00 0% 0% 15 15% 15%
CTURA plan de rehabilitación de la planta de Planta Alpizar
EQUIPAMIENT tratamiento de aguas residuales Villa tratamient
Mejora
O Y Bonita, durante el segundo semestre o
SERVICIOS del 2015 rehabilitad
a
INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-17 Instalación de una tubería pluvial de al 600 0% 600 100% Ing. Lawrence 87.456.474,75 27.876.000,00 32% 0% 600 100% 100%
CTURA menos 600 metros de longitud y de metros Chacón
EQUIPAMIENT 900mm de diámetro, construcción de lineales de
O Y 6 pozos de registro pluvial, 6 tragantes tubería
SERVICIOS pluviales, así como obras pluvial
complementarias que surjan como instalada
Mejora producto de la construcción en el
sector Cruce Nuestro Amo-Las
Vueltas, durante el segundo semestre
del 2015

INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-18 Instalación en Calle La Unión de una 125 0% 125 100% Ing. Lawrence 9.506.359,93 4.987.500,00 52% 0% 125 100% 100%
CTURA tubería pluvial de 125 metros de metros Chacón
EQUIPAMIENT longitud de 450mm de diámetro, lineales de
O Y construcción de 4 cajas de registro, un tubería
SERVICIOS cabezal de salida, así como obras instalados
Mejora complementarias que surjan al
momento de la construcción, durante
el segundo semestre del 2015

INFRAESTRU Mejora 4-1-1-1-III-5-19 Instalación de una tubería pluvial de 160 0% 160 100% Ing. Lawrence 23.000.000,00 0,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA 100 metros de longitud de 450mm de metros Chacón
EQUIPAMIENT diámetro, 60 metros de tubería de lineales de
O Y 610mm, construcción de 3 cajas de tubería
SERVICIOS registro en el sistema pluvial La instalados
Julieta, así como la reparación de la
calzada y cualquier otra obra que se
vea afectada por esta construcción,
durante el segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 5-1-1-3-III-5-20 Mantenimiento de las estructuras de 8 8 tanques 0% 8 100% Ing. María 120.000.000,00 0,00 88.333.379,00 74% 0% 8 100% 100%
CTURA tanques utilizados para almacenar con Auxiliadora
EQUIPAMIENT agua potable y reparación de los mantenimi Castro
O Y cierres perimetrales, de las ento
SERVICIOS Mejora instalaciones en donde su ubican 7 de
esos tanques, durante el año 2015

INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-21 Efectuar mejoras en el cauce actual 458 0% 458 100% Ing. Lawrence 130.606.200,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA de la Quebrada Santa Marta con una metros Chacón
EQUIPAMIENT longitud de 458 metros para corregir el lineales de
O Y problema de inundaciones que se da mjeroas
SERVICIOS Mejora en la vía pública y en el área de las efectuadas
Nacientes Los Herrera, durante el
primer semestre del 2015
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ÓN
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
INFRAESTRU 5-1-1-3-III-5-22 Construcción de un tanque de 1 tanque 0% 1 100% Ing. María 260.000.000,00 0,00 0,00 0% 0% 0,4 40% 40%
CTURA almacenamiento de agua potable, con de Auxiliadora
EQUIPAMIENT una capacidad aproximada de 1000 almacena Castro
O Y m3, que servirá para brindar un mejor miento
SERVICIOS Mejora servicio a la comunidad de construido
Desamparados, durante el segundo
semestre del 2015

INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-23 Instalación de 10 m lineales de tubería 10 metros 0% 10 100% Ing. Lawrence 17.167.608,22 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA de 1200 mm y la construcción de 01 lineales de Chacón
EQUIPAMIENT pozo de registro en el alcantarillado tubería
O Y Mejora pluvial Calle Lourdes, durante el instalada
SERVICIOS segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-24 Construcción de 680 m lineales de 100 % de 0% 100 100% Ing. Lawrence 51.275.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA cordón y caño, 220 m lineales de mejoras Chacón
EQUIPAMIENT tubería de 760 mm instalados, pluviales
O Y construidos 2 tragantes y 2 pozos de concluidas
SERVICIOS Mejora registro pluvial en calle Cristo de
Piedra Pileta, durante el segundo
semestre del 2015

INFRAESTRU 5-1-1-3-III-5-25 Construcción de un tanque de 1 tanque 0% 1 100% Ing. María 28.423.198,55 13.687.460,00 14.734.738,55 100% 0% 1 100% 100%
CTURA almacenamiento en la comunidad de construido Auxiliadora
EQUIPAMIENT Itiquís, con una capacidad de 1000 Castro
Mejora
O Y m3, concluido en el segundo
SERVICIOS semestre del año 2015

INFRAESTRU Mejora 4-1-1-1-III-5-27 Instalación en Desamparados-Río 100 0% 100 100% Ing. Lawrence 20.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA Segundo de una tubería pluvial de 50 metros Chacón
EQUIPAMIENT metros de longitud de 450mm de lineales de
O Y diámetro, 100 metros de longitud de tubería
SERVICIOS 610mm de diámetro, construcción de instalados
5 cajas de registro, así como obras
complementarias que surjan al
momento de la construcción, durante
el segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 15-1-1-5-III-5-28 Un sistema de macromedición 1 sistema 0% 1 100% Ing. María 380.000.000,00 0,00 0,00 0% 0% 0,2 20% 20%
CTURA instalado en 15 puntos del acueducto de Auxiliadora
EQUIPAMIENT municipal, que permita contar con macromed Castro
O Y información sobre la cantidad de agua ición
SERVICIOS Mejora que se explota, las presiones y los instalado
niveles de agua en los tanques,
durante el segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 5-1-1-4-III-5-29 Construcción de tres líneas de 2140 0% 2140 100% Ing. María 81.500.000,00 0,00 0,00 0% 0% 600 28% 28%
CTURA distribución de agua potable metros Auxiliadora
EQUIPAMIENT independientes, en material PVC de lineales de Castro
O Y diferentes diámetros, con una longitud líneas de
SERVICIOS de aproximadamente 2140 metros distribució
Mejora
lineales en el sub-sistema de n
Desamparados, Tacacorí y Cebadilla, colocadas
durante el segundo semestre del 2015
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ÓN
PLAN DE Resultado Resulta
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-30 Instalación de 500 m lineales de 500 0% 500 100% Ing. Lawrence 40.340.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA tubería de 610 mm, así que con la metros Chacón
EQUIPAMIENT construcción de 8 pozos de registro linelaes de
O Y pluviales y 3 tragantes pluviales en tubería
SERVICIOS Mejora calle Cementerio-Hogar Comunitario, pluvial
durante el segundo semestre del 2015 instalados

INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-32 Colocación de 300 m lineales de 100% de 0% 300 100% Ing. Lawrence 10.000.000,00 10.000.000,00 100% 0% 300 100% 100%
CTURA tubería de 1000 mm, y 60 m lineales sistema Chacón
EQUIPAMIENT de tubería de 610 mm, 600 m lineales pluvial
O Y de cordón y caño construidos así mejorado
SERVICIOS como 6 tragantes pluviales y la calle
Mejora
debidamente reparada en Barrio
Nazareth Distrito de San Rafael
durante el segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 5-1-1-2-III-5-33 Puesta en funcionamiento de un pozo 1 pozo 0% 1 100% Ing. María 100.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA que se perforará en el parque de La funcionand Auxiliadora
EQUIPAMIENT Garita, durante el tercer trimestre del o Castro
O Y Mejora 2015 y en un plazo de 12 meses, para
SERVICIOS que los habitantes de la comunidad
reciban un eficiente servicio de agua
potable

INFRAESTRU 2-2-3-1-III-5-34 Mejorar en un 100% la calidad final 100 % de 0% 100 100% Ing. Luis Fco. 71.500.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA del efluente y funcionamiento general calidad en Alpizar
EQUIPAMIENT de las plantas de tratamiento de los
O Y aguas residuales Villa Bonita, Silvia efluentes
SERVICIOS Mejora Eugenia y La Trinidad, así como
disminuir el impacto de los lodos de
tanque séptico sin tratar en el área de
Alajuela al 2017

INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-35 Construcción de 500 metros de 500 0% 500 100% Ing. Lawrence 30.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA cuneta en concreto, así como obras metros Chacón
EQUIPAMIENT complementarias que surjan al lineales de
O Y momento de la construcción en cuneta
SERVICIOS Mejora Nuestro Amo – Planta Ventanas, construida
durante el segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-36 Construcción de 250 metros de 250 0% 250 100% Ing. Lawrence 17.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA sistema pluvial con tubería de metros Chacón
EQUIPAMIENT concreto, tres pozos pluviales, así lineales de
O Y como obras complementarias que tubería
SERVICIOS Mejora surjan al momento de la construcción, instalada
en el Pacto del Jocote, durante el
segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 5-1-1-2-III-5-38 Puesta en funcionamiento de un pozo 1 pozo 0% 1 100% Ing. María 200.000.000,00 0,00 0% 0% 0,6 60% 60%
CTURA que se perforará en Villa Elia, Río funcionand Auxiliadora
EQUIPAMIENT Segundo, durante el último trimestre o Castro
O Y del 2015 y en un plazo de 12 meses,
Mejora
SERVICIOS para que los habitantes de la
comunidad reciban un eficiente
servicio de agua potable
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ÓN
PLAN DE Resultado Resulta
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
INFRAESTRU 5-1-1-2-III-5-39 Puesta en funcionamiento de un 1 pozo 0% 1 100% Ing. María 66.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA nuevo pozo y rehabilitación del pozo funcionand Auxiliadora
EQUIPAMIENT existente en Urbanización La Giralda, o Castro
O Y en Desamparados, durante el último
SERVICIOS trimestre del 2015 y en un plazo de 12
Mejora
meses, para que los habitantes de la
comunidad reciban un eficiente y
continuo servicio de agua potable

INFRAESTRU Mejora 4-1-1-1-III-5-40 Instalación de tubería pluvial de 500 500 0% 500 100% Ing. Lawrence 6.500.000,00 0,00 0% 0% 500 100% 100%
CTURA metros de longitud, construcción de 8 metros Chacón
EQUIPAMIENT cajas de registro, reparación de la vía, lineale de
O Y contratación del análisis de sitio tubería
SERVICIOS definitivo y el diseño e inspección de instalada
las obras a ejecutar y otras obras
adicionales que mejoren el manejo de
las aguas Calle El Bajo, durante el
segundo semestre del año 2015

INFRAESTRU 5-1-1-2-III-5-41 Construcción de un tanque de 300 0% 300 100% Ing María 80.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA almacenamiento en Los Llanos de La metros Auxiliadora
EQUIPAMIENT Mejora Garita, con una capacidad de 300 m3, cúbicos de Castro
O Y concluido en el segundo semestre del tanque
SERVICIOS año 2015 construido
INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-42 Instalación de 45 m lineales de tubería 45 metros 0% 45 100% Ing. Lawrence 9.418.298,50 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA de 1500 mm, así que con la lineales de Chacón
EQUIPAMIENT construcción de dos pozos de registro tubería
O Y Mejora pluviales y el lastre colocado pluvial
SERVICIOS correctamente en calle la Clínica, instalados
durante el segundo semestre del 2015

INFRAESTRU 4-1-1-1-III-5-4 Entubando de aproximadamente 100 100 0% 100 100% Ing. Lawrence 40.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA metros del canal de riego y metros Chacón
EQUIPAMIENT construcción de hasta 10 cajas de lineales de
O Y registro pluvial en en El Cerro de tubería
SERVICIOS Mejora Sabanilla, además de otras obras que pluvial
puedan ser requeridas para la idónea instalados
instalación de este entubado, durante
el segundo semestre del 2015

TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES 1.090.330,31 [Link],51 0% 0% 0% 0%

06 OTROS PROYECTOS 0% 0% 0% 0%
DESARROLLO 54-1-1-1-III-6-1 Cumplir en forma eficaz y eficiente 100% de 50 50% 50 50% Lic. Minor Alfaro 68.992.653,04 68.992.653,04 49.396.522,51 50.049.307,41 72% 50 50% 50 50% 100%
INSTITUCIONA Operativ con el 100% de gestiones táctico gestiones
L o operativas relativas a Catastro realizadas
Multifinalitario durante el año 2015
ORDENAMIEN 25-1-1-1-III-6-2 Cumplir en forma eficaz y eficiente 100% de 50 50% 50 50% Ing. Roy 482.379.790,29 810.639.191,40 396.648.080,52 421.072.704,27 63% 50 50% 50 50% 100%
TO con el 100% de las gestiones táctico- las Delgado
TERRITORIAL operativas de la Dirección Técnica y gestiones
Estudio encausadas al desarrollo y el realizadas
Operativ mantenimiento de la infraestructura
o pública y del espacio público del
cantón y el control constructivo, así
como la planificación urbanística,
durante el año 2015
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ÓN
PLAN DE Resultado Resulta
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
POLÍTICA 36-1-1-2-III-6-3 Instalación de cerca electrificada con 225 0% 225 100% Andrea Zayas 9.200.000,00 0,00 0% 0% 225 100% 100%
SOCIAL una altura aproximada de un metro metros
LOCAL sobre la tapia en los sectores norte, cuadrados
sur y este para una distancia total construido
aproximada de 225m2, remodelación s
Mejora de la fachada principal del cementerio
y colocación de jardinería en el
cementerio de Río Segundo, durante
el segundo semestre del 2015

DESARROLLO 66-1-1-5-III-6-6 Cumplir con 100% del Plan de 100 % de 100 50% 100 50% Ing. Jorge 262.805.192,53 0,00 65.980,00 0% 50 25% 88 44% 69%
INSTITUCIONA Desarrollo Informático reemplazando las Cubero
L e incrementando el hardware y acciones
Operativ software de la institución, durante el del Plan
o 2015 Informático
implement
adas

POLÍTICA 36-1-1-2-III-6-7 Adquisición de 120 mts de cuerda 100 % de 100 100% 0 0% Licda. Nancy 15.000.000,00 0,00 11.321.297,71 75% 0 0% 100 0% 100%
SOCIAL nylon de 7mm, 600 mts cuerda 12.5 equipamie Calderón
LOCAL mm,10 figuras de acero, 06 arnés de nto
cuerpo entero,30 mosquetón de acero adquirido
tipo D, 10 mosquetón de forma de D
de acero XL, 02 canasta para
rescate,, 1 camilla SKED, 3 bolso
para cuerda de 99 a 122mm ( 43
litros), 3 bolsa para cuerda de 79 a 91
cm de longitud, 150 mts cinta tubular
Mejora de 1 pulgada, cinta tubular de 2
pulgadas color rojo, 6 polea doble, 6
polea simple, 10 casco con visor, 10
lámparas , 10 pares de guantes para
rapel, 2 piezas giratorias o “saca
vueltas”, 2 descendedores, 1 Rescue
Belay, 2 cremallera para rescate o
rack, para ser donados al comité de
la Cruz Roja de Alajuela durante el I
Semestre del 2015

POLÍTICA 36-1-1-2-III-6-8 Construcción de 60m2 de acera de 100 % de 0% 100 100% Arq. Fabián 5.000.000,00 0,00 0% 0% 25 25% 25%
SOCIAL concreto, 30m de cordón y caño y un mejoras en González
LOCAL Mejora rancho para reuniones de 12m2 en el el parque
parque de la Urbanización Saborio a ejecutadas
diciembre del 2015
POLÍTICA 36-1-1-2-III-6-9 Construcción de aceras y mobiliario 300 0% 300 100% Arq. Fabián 15.000.000,00 0,00 0% 0% 250 83% 83%
SOCIAL urbano según diseño en un área de metros González
LOCAL 300m2, en áreas verdes Urbanización cuadrados
Mejora El Futuro del Distrito de San Rafael, construido
para el segundo semestre del 2015 s

INFRAESTRU 19-1-1-1-III-6-10 Ejecución al 100% de las actividades 100% de 0% 100 100% Licda. Yamileth 370.461.501,43 0,00 14.877.332,40 4% 0 0% 100 100% 100%
CTURA programadas para el 2015 en relación actividades Oses
EQUIPAMIENT con el Plan Municipal para la Gestión programad
O Y Mejora Integral de Residuos Sólidos as para el
SERVICIOS 2015
ejecutadas
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ÓN
PLAN DE Resultado Resulta
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
ORDENAMIEN 29-1-1-2-III-6-11 Construcción de una nueva superficie, 400 m2 0% 400 100% Arq. Fabián 40.000.000,00 0,00 36.750.000,00 92% 200 0% 190 48% 98%
TO iluminación y elementos construido González
TERRITORIAL arquitectónicos en un área de 400m2 s
Mejora del “Paseo León Cortez Castro”, a
diciembre del 2015

POLÍTICA 36-1-1-3-III-6-12 Adquisición de dos desfibriladores 2 0% 2 100% Licda. María 10.000.000,00 9.985.000,00 100% 0% 2 100% 100%
SOCIAL externos automáticos para equipar la Desfibrilad Alexandra
LOCAL Mejora Cruz Roja del distrito de Alajuela, ores Oviedo
durante el último trimestre 2015 adquiridos

INFRAESTRU 6-4-1-1-III-6-13 Formulación de un Plan Maestro y 100% Plan 0% 100 100% Ing. Roy 20.000.000,00 0,00 0% 0% 62 62% 62%
CTURA Estudio de Factibilidad para una Maestro y Delgado
EQUIPAMIENT Terminal Multimodal Distrital en Estudio de
O Y Mejora Alajuela, a construirse en el terreno de Factibilida
SERVICIOS la antigua aduana ubicada en El d
Cacique, terminado a más tardar a elaborado
diciembre del 2015
INFRAESTRU 20-1-1-1-III-6-14 Proceso de contratación efectuado al 100% 0% 100 100% Ing Jorge 100.000.000,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
CTURA 100% para la rearborización y proceso de Vargas
EQUIPAMIENT rehabilitación de parques en la Ciudad contratació
O Y de Alajuela así como la elaboración n
SERVICIOS de un diagnóstico, un plan de manejo efectuado
forestal y un programa de
capacitación para la enseñanza,
Mejora
aprendizaje y recreación de
estudiantes de primaria, secundaria y
del turista nacional e internacional en
temas de biodiversidad, cultura e
historia, durante el segundo semestre
del 2015

POLÍTICA 32-1-4-5-III-6-15 Realización de 1 Festival Navideño en 1 festival 0% 1 100% Licda. María 8.000.000,00 0,00 0% 0% 1 100% 100%
SOCIAL el distrito de San Isidro de Alajuela, efectuado Alexandra
LOCAL durante el mes de diciembre 2015, Oviedo
donde deberá de realizarse dentro del
festival 1 concierto para la comunidad,
Mejora un pasacalles con bandas y carrosa, 3
actividades en caseríos del distrito
para difundir las actividades navideñas
de forma más democrática

POLÍTICA 32-1-4-5-III-6-16 Realización de 1 Festival Navideño en 1 festival 0% 1 100% Licda. María 8.000.000,00 0,00 0% 0% 1 100% 100%
SOCIAL el distrito de Rio Segundo de, durante efectuado Alexandra
LOCAL el mes de diciembre del 2015, Oviedo
consistente en 1 concierto para la
comunidad, un festival infantil con
Mejora colocación de carruseles, inflables,
actividades para niños y regalías de
golosinas para los participantes
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ÓN
PLAN DE Resultado Resulta
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
POLÍTICA 32-1-4-5-III-6-17 Realización de 1 Festival Navideño en 1 festival 0% 1 100% Licda. María 8.000.000,00 0,00 0% 0% 1 100% 100%
SOCIAL la Garita donde tanto jóvenes como efectuado Alexandra
LOCAL adultos puedan disfrutar de los aires Oviedo
navideños, buscando además el
desarrollo cultural de los residentes
Mejora del distrito, durante el segundo
semestre del 2015

INFRAESTRU 23-1-1-11-III-6-18 Cumplir con el 100% de la primera 100 % de 0% 100 100% Lic. Jorge 7.015.222,02 0,00 0% 0% 100 100% 100%
CTURA etapa del Proyecto de Mercado proyecto González
EQUIPAMIENT Minorista de Alajuela como Motor de mercado
O Y Crecimiento Económico y minorista
SERVICIOS Mejora Dinamización Social, de acuerdo con ejecutado
el cronograma de ejecución, durante
el año 2015

ORDENAMIEN 21-1-1-1-III-6-19 Realizar el 100% de la tercera etapa 100 % de 0% 100 100% Ing. Roy 13.000.000,00 0,00 0% 0% 85 85% 85%
TO del estudio hidrogeológico y elaborar la tercera Delgado
TERRITORIAL el 100% de Índices de Fragilidad etapa del
Ambiental para completar el análisis Plan
Mejora
en la aprobación del Plan Regulador Regulador
Urbano Ambiental, al finalizar el ejecutada
segundo semestre del 2015

MEDIO 24-1-1-6-III-6-20 Constitución de un Observatorio 1 0% 1 100% Ing. Félix 2.791.630,00 2.791.630,00 100% 0% 1 100% 100%
AMBIENTE Ambiental que posibilite determinar Observator Angulo
todo foco de contaminación, de agua, io
Mejora aire, suelo y sónica, durante el Ambiental
segundo semestre del 2015 funcionand
o
POLÍTICA 36-1-1-2-III-6-21 Construcción de cancha multiuso de 100 0% 100 100% Arq. Andrea 5.000.000,00 0,00 0% 0% 100 100% 100%
SOCIAL 100 metros cuadrados, en el parque metros Zayas Bazan
LOCAL Mejora recreativo de la Urbanización Peniel, cuadrados
durante el segundo semestre del 2015 de cancha
construido
s
TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 551.372.443,33 [Link],42 0% 0% 0% 0%
07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 0% 0% 0% 0%
POLÍTICA 35-1-2-2-III-7-1 Fiscalización y supervisión Fiscalizaci 0% 2 100% Licda. Mayela 34.500.000,00 4.500.000,00 13% 0% 1 50% 50%
SOCIAL permanente de los recursos de ón de la Hidalgo y
LOCAL Presupuestación Pública Participativa inversión equipo de
ejecutados por el municipio o en 2 ingenieros
entidades idóneas para administrar proyectos
Mejora
recursos públicos destinados a de
proyectos que potencien el desarrollo acueducto
local y que comprenden mejoras en
en 2 proyecto de Acueducto

POLÍTICA 35-1-2-2-III-7-2 Fiscalización y supervisión Fiscalizaci 0% 16 100% Licda. Mayela 468.281.111,83 164.999.947,00 203.692.856,51 79% 0% 11 69% 69%
SOCIAL permanente de los recursos de ón de la Hidalgo y
LOCAL Presupuestación Pública Participativa inversión equipo de
ejecutados por el municipio o en 16 ingenieros
entidades idóneas para administrar proyectos
Mejora
recursos públicos destinados a de
proyectos que potencien el desarrollo alcantarilla
local y que comprenden mejoras en do pluvial
16 proyectos de Alcantarillado Pluvial
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ÓN
PLAN DE Resultado Resulta
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
POLÍTICA 35-1-2-2-III-7-3 Fiscalización y supervisión Fiscalizaci 0% 42 100% Licda. Mayela 558.284.218,75 80.375.106,08 399.849.504,24 86% 0% 38 90% 90%
SOCIAL permanente de los recursos de ón de la Hidalgo y
LOCAL Presupuestación Pública Participativa inversión equipo de
ejecutados por el municipio o en 42 ingenieros
entidades idóneas para administrar centros de
Mejora
recursos públicos destinados a enseñanza
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en
42centros de enseñanza

POLÍTICA 35-1-2-2-III-7-4 Fiscalización y supervisión Fiscalizaci 0% 8 100% Licda. Mayela 102.394.383,90 12.418.402,90 89.975.981,00 100% 0% 8 100% 100%
SOCIAL permanente de los recursos de ón de la Hidalgo y
LOCAL Presupuestación Pública Participativa inversión equipo de
ejecutados por el municipio o en 8 ingenieros
entidades idóneas para administrar centros de
Mejora
recursos públicos destinados a salud
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en 8
centros de salud

POLÍTICA 35-1-2-2-III-7-5 Fiscalización y supervisión Fiscalizaci 0% 9 100% Licda. Mayela 144.028.609,48 15.000.000,00 64.528.609,48 55% 0% 6 67% 67%
SOCIAL permanente de los recursos de ón de la Hidalgo y
LOCAL Presupuestación Pública Participativa inversión equipo de
ejecutados por el municipio o en ingenieros
entidades idóneas para administrar 9centros
Mejora
recursos públicos destinados a deportivos
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en 9
centros deportivos o recreativos

POLÍTICA 35-1-2-2-III-7-6 Fiscalización y supervisión Fiscalizaci 0% 29 100% Licda. Mayela 412.542.565,76 58.042.565,73 283.499.967,53 83% 0% 26 90% 90%
SOCIAL permanente de los recursos de ón de la Hidalgo y
LOCAL Presupuestación Pública Participativa inversión equipo de
ejecutados por el municipio o en 29 ingenieros
entidades idóneas para administrar equipamie
Mejora
recursos públicos destinados a ntos
proyectos que potencien el desarrollo comunales
local y que comprenden mejoras en
29 equipamientos comunales

POLÍTICA 35-1-2-2-III-7-7 Fiscalización y supervisión Fiscalizaci 0% 35 100% Licda. Mayela [Link],65 145.000.000,00 [Link],90 79% 0% 30 86% 86%
SOCIAL permanente de los recursos de ón de la Hidalgo y
LOCAL Presupuestación Pública Participativa inversión equipo de
ejecutados por el municipio o en 35 Desarrollo
entidades idóneas para administrar proyectos Social
Mejora recursos públicos destinados a de
proyectos que potencien el desarrollo mantenimi
local y que comprenden las mejoras ento
en 35 proyectos de mantenimiento periódico
periódico en la red vial en la red
vial
POLÍTICA 35-1-2-2-III-7-8 Fiscalización y supervisión Fiscalizaci 0% 17 100% Licda. Mayela 815.161.759,93 65.000.000,00 679.961.759,93 91% 0% 14 82% 82%
SOCIAL permanente de los recursos de ón de la Hidalgo y
LOCAL Presupuestación Pública Participativa inversión equipo de
ejecutados por el municipio o en 17 ingenieros
entidades idóneas para administrar infraestruct
Mejora
recursos públicos destinados a uras
proyectos que potencien el desarrollo públicas
local y que comprenden mejoras en
17 infraestructuras públicas
PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN
ÓN
PLAN DE Resultado Resulta
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META GASTO REAL POR META del EJECUCIÓN DE LA META do del
POR META
DESARROLLO META indicador indicad
FUNCIONARIO

II Semestre

II Semestre
I Semestre

I Semestre
% % de % % or de
INDICADOR RESPONSABL
MUNICIPAL eficiencia eficacia
E I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA en la en el
ESTRATÉGIC ejecución cumplim
A Código No. Descripción de los iento de
POLÍTICA 35-1-2-2-III-7-9 Fiscalización y supervisión Fiscalizaci 0% 20 100% Licda. Mayela 490.906.498,97 21.051.535,43 336.832.647,54 73% 0% 16 80% 80%
SOCIAL permanente de los recursos de ón de la Hidalgo y
LOCAL Presupuestación Pública Participativa inversión equipo de
ejecutados por el municipio o en 20 ingenieros
entidades idóneas para administrar parques y
Mejora
recursos públicos destinados a áreas
proyectos que potencien el desarrollo verdes
local y que comprenden mejoras en
20 parques y áreas verdes

POLÍTICA 35-1-2-2-III-7-10 Fiscalización y supervisión Fiscalizaci 0% 20 100% Licda. Mayela 366.706.138,22 24.500.000,00 276.651.545,01 82% 0% 15 75% 75%
SOCIAL permanente de los recursos de ón de la Hidalgo y
LOCAL Presupuestación Pública Participativa inversión equipo de
ejecutados por el municipio o en 20 ingenieros
entidades idóneas para administrar salones
Mejora
recursos públicos destinados a comunales
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en
20 salones comunales

POLÍTICA 35-1-2-2-III-7-11 Fiscalización y supervisión Fiscalizaci 0% 15 100% Licda. Mayela 193.000.000,00 20.000.000,00 173.000.000,00 100% 0% 15 100% 100%
SOCIAL permanente de los recursos de ón de la Hidalgo y
LOCAL Presupuestación Pública Participativa inversión equipo de
ejecutados por el municipio o en 15 ingenieros
entidades idóneas para administrar proyecto
Mejora
recursos públicos destinados a cultural
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en
15 proyecto cultural

DESARROLLO 48-1-1-3-III-7-12 Cumplir con el 100 % de los 100% de 50 50% 50 50% Licda. Ana Ma. 379.920.681,77 60.000.000,00 16% 50 50% 50 50% 100%
INSTITUCIONA mecanismos legales y técnicos mecanism Alvarado
L Operativ establecidos para la asignación os legales
o presupuestaria de recursos ubicados y técnicos
en cuentas especiales, durante el año cumplidos
2015
POLÍTICA 35-1-2-2-III-7-13 Fiscalización y supervisión Fiscalizaci 0% 4 100% Licda. Mayela 33.000.000,00 33.000.000,00 100% 0% 4 100% 100%
SOCIAL permanente de los recursos de ón de la Hidalgo y
LOCAL Presupuestación Pública Participativa inversión equipo de
ejecutados por el municipio o en 4 ingenieros
entidades idóneas para administrar proyectos
Mejora
recursos públicos destinados a de
proyectos que potencien el desarrollo beneficenc
local y que comprenden ayudas en 4 ia social
proyectos de beneficencia social

OTAL GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONE 0,00 [Link],26 0% 0% 0% 0%

4,3 110,7 818.522.133,72 [Link],39 [Link],29 [Link],66 151% 2,1 60,8

TOTAL POR PROGRAMA 4% 96% [Link],11 [Link],95 2% 53% 55%

Metas de Objetivos de Mejora 2% 98% 0% 53% 53%

Metas de Objetivos Operativos 46% 54% 41% 53% 94%

Metas formuladas para el programa

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACI PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN

ÓN
ASIGNACIÓN Resultado Resultado
PLAN ÉDE
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA POR GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META del
DESARROLL META META indicador indicador
FUNCIONARI de de eficacia
OBJETIVOS DE % % % %

II Semestre
I Semestre
II Semestre
O

I Semestre
O MUNICIPAL eficiencia en el
MEJORA Y/O INDICADOR
AREA RESPONSAB I II en la cumplimie
OPERATIVOS II SEMESTRE I SEMESTRE
LE SEMESTRE SEMESTRE ejecución nto de la
ESTRATÉGIC de los metas
recursos programad
A Código No. Descripción
por meta as
0% 0% 0% 0%
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2- Construcción de un Aula en 1 aula construida 0% 1 100% Arq. Bersay 4.160.732,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL desarrollo de programas IV-1-1 sistema prefabricado, en la Quesada
LOCAL sociales, educativos, de Escuela Juan Santamaría de las
salud, culturales, Vueltas de la Guacima, durante
deportivos, recreativos y el primer semestre del 2015
de beneficencia,
Mejora
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2- Construcción de 375m2 de losa 375 metros 0% 375 100% Arq. Gabriela 2.199.435,58 0,00 0% 0% 375 100% 100%
SOCIAL desarrollo de programas IV-1-2 de concreto de 10cm de espesor cuadrados Bonilla
LOCAL sociales, educativos, de en concreto de 210kg/cm2, en el construidos
salud, culturales, área recreativa y deportiva del
deportivos, recreativos y Salón Comunal de Canoas de
de beneficencia, Guadalupe, durante el segundo
Mejora
mediante la recuperación semestre del año 2015
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2- Construcción de graderías en 10 metros 0% 10 100% Arq. Fabián 2.362.636,81 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL desarrollo de programas IV-1-3 concreto con un área de 10m² en cuadrados de González
LOCAL sociales, educativos, de el Salón Multiusos grderías
salud, culturales, COODEPLAN, durante el construidas
deportivos, recreativos y segundo semestre del 2015
de beneficencia,
Mejora
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2- Construcción de un paso 25 metros 0% 25 100% Arq. Gabriela 470.190,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL desarrollo de programas IV-1-4 cubierto de 25ml en la escuela lineales de paso Bonilla
LOCAL sociales, educativos, de Silvia Montero de Dulce Nombre, cubierto costruido
salud, culturales, durante el segundo semestre del
deportivos, recreativos y 2015
de beneficencia,
Mejora
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos

TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS 0,00 9.192.994,39 0% 0% 0% 0%

 ASIGNACIÓN Resultado Resultado
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA POR GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META del
DESARROLL META META indicador indicador
FUNCIONARI de de eficacia
OBJETIVOS DE % % % %

II Semestre
I Semestre
II Semestre
O

I Semestre
O MUNICIPAL eficiencia en el
MEJORA Y/O INDICADOR
AREA RESPONSAB I II en la cumplimie
OPERATIVOS II SEMESTRE I SEMESTRE
LE SEMESTRE SEMESTRE ejecución nto de la
ESTRATÉGIC de los metas
recursos programad
A Código No. Descripción
por meta as
0% 0% 0% 0%
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2- Construcción y colocación de 100 % puente 0% 100 100% Ing. Jose Luis 20.347.093,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL desarrollo de programas IV-2-1 loza, 2 bastiones, 4 viga vehicular Chacón
LOCAL sociales, educativos, de pedestal, conformación de construido
salud, culturales, bordillos, barandas perimetrales,
deportivos, recreativos y demarcación y señalización en
de beneficencia, puente vehicular de Calle Vieja,
Mejora
mediante la recuperación durante el segundo semestre del
de la infraestructura para 2015
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos

INFRAESTRU 7-1-1 Dotar de 7-1-1-3-IV- Construcción de 13 puentes 13 puentes 0% 13 100% Arq. Gerald 206.908.095,70 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
CTURA condiciones de seguridad 2-2 peatonales conformados con peatonales Muñoz
EQUIPAMIEN y accesibilidad a los estructura metálica a ser construidos
Mejora
TO Y espacios públicos del instalados en el Cantón de
SERVICIOS Cantón Alajuela, durante el primer
semestre del año 2015
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2- Colocación de 1350 metros 1350 metros 0% 1350 100% Ing. José Luis 32.877.600,00 0,00 0% 0% 0 0% 0%
SOCIAL desarrollo de programas IV-2-3 cuadrados con un espesor de cuadrados de Chacón
LOCAL sociales, educativos, de 0.10 metros de base granular y vías intervenidas
salud, culturales, el asfaltado de 1350 metros
deportivos, recreativos y cuadrados con un espesor de
de beneficencia, 0.04 metros, así como el
Mejora
mediante la recuperación lastrado de 2100 metros
de la infraestructura para cuadrados con un espesor de
facilidades comunales y 0.20 metros en diversas calles
la dotación de del distrito de San Miguel,
equipamientos durante el segundo semestre del
2015
TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN 260.132.788,70 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2- Instalación de 16 lámparas en la 16 lámparas 0% 16 100% Ing. Kasey A 2.498.526,58 0,00 0% 0% 16 100% 100%
SOCIAL desarrollo de programas IV-5-1 Cancha de Desamparados de instaladas Palma
LOCAL sociales, educativos, de Alajuela, durante el cuarto
salud, culturales, trimestre del 2015
deportivos, recreativos y
de beneficencia,
Mejora
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos

TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES 0,00 2.498.526,58 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2- Construcción de un muro de 15 ml de muro 0% 15 100% Ing. Kasey 248.033,78 0,00 0% 0% 15 100% 100%
SOCIAL desarrollo de programas IV-6-1 contención de 15 mts de largo, construido Palma
LOCAL sociales, educativos, de por 1.50 mts de alto, entre el
salud, culturales, CENCINAI y el Salón Comunal
deportivos, recreativos y de La Garita, durante el segundo
de beneficencia, semestre del 2015
Mejora
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos
 ASIGNACIÓN Resultado Resultado
PLAN DE
PROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA POR GASTO REAL POR META anual del EJECUCIÓN DE LA META del
DESARROLL META META indicador indicador
FUNCIONARI de de eficacia
OBJETIVOS DE % % % %

II Semestre
I Semestre
II Semestre
O

I Semestre
O MUNICIPAL eficiencia en el
MEJORA Y/O INDICADOR
AREA RESPONSAB I II en la cumplimie
OPERATIVOS II SEMESTRE I SEMESTRE
LE SEMESTRE SEMESTRE ejecución nto de la
ESTRATÉGIC de los metas
recursos programad
A Código No. Descripción
por meta as
POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-3- Compra de 14 computadoras de 15 implementos 0% 15 100% Arq. Gabriela 3.993.979,00 0,00 0% 0 0% 7 47% 47%
SOCIAL desarrollo de programas IV-6-2 escritorio y 1 proyector de LCD adquiridos Bonilla
LOCAL sociales, educativos, de para la Escuela Manuela
salud, culturales, Santamaría de Desamparados,
deportivos, recreativos y durante el segundo semestre del
de beneficencia, 2015
Mejora
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos

POLÍTICA 36-1-1 Facilitar el 36-1-1-2- Construcción de 100m2 para 100 metros 0% 100 100% Arq. Fabián 5.000.000,00 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 0%
SOCIAL desarrollo de programas IV-6-3 vestidores (obra gris) en la plaza cuadrados de González
LOCAL sociales, educativos, de de Deportes de Ciruelas, durante vestidores Alvarado
salud, culturales, el segundo semestre del 2015 construidos
deportivos, recreativos y
de beneficencia,
Mejora
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la dotación de
equipamientos

TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 0,00 9.242.012,78 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%
DESARROLL 48-1-1 Implementar un 48-1-1-3- Cumplir con el 100 % de los 100% de 0% 100 100% Licda. Ana 5.588.962,97 0,00 0% 0 0% 100 100% 100%
O mecanismo de IV-7-1 mecanismos legales y técnicos mecanismos María
INSTITUCION apropiación, monitoreo y establecidos para la asignación legales y técnicos Alvarado
AL aseguramiento de la Operativo presupuestaria de recursos cumplidos
ejecución presupuestaria ubicados en cuentas especiales,
durante el año 2015

TOTAL GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONE 0,00 5.588.962,97 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
SUBTOTALES 0,0 12,0 0,00 286.655.285,42 0,00 0,00 0% 0,0 4,5

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 0% 37% 37%

88% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 0% 32% 32%

13% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 0% 100% 100%

12 Metas formuladas para el programa

 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2015

INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL INDICADOR
FÓRMULA DEL INDICADOR METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR
INDICADORES INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance
de metas de las metas / Número total de
1.1 metas programadas 100% 22% 78% 19% 46% 84,88% 58,60% 64,37%

Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance

de metas de los objetivos de las metas de los objetivos de
INSTITUCIONALES

de mejora mejora / Número total de metas

a) 100% 20% 80% 16% 45% 82,38% 55,58% 60,92%
de los objetivos de mejora
programadas

Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance

de metas de los objetivos de las metas de los objetivos
operativos operativos / Número total de
b) 100% 35% 65% 32% 60% 89,80% 93,28% 92,06%
metas de los objetivos
operativos programadas

Ejecución del (Egresos ejecutados / Egresos

1.2 presupuesto presupuestados ) * 100 100% [Link],20 [Link],84 [Link],60 [Link],05 86% 50% 58,04%

Grado de cumplimiento Sumatoria de los % de avance

de metas programadas de las metas programadas con
con los recursos de la los recursos de la Ley 8114 /
RECURSOS LEY 8114

Ley 8114 Número total de metas

1.3 100,00% 100% 29% 0,00% 0,00% 28,78%
programadas con recursos de la
Ley 8114

Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley

presupuestado con 8114 / Gasto presupuestado de
1.4 recursos de la Ley 8114 la Ley 8114)*100 100,00% 717.167.419,37 206.453.400,36 0,00% 28,79% 0,00%
 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2015

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - 58.182.107,76 - - 58.182.107,76 0%
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO - [Link],50 [Link],51 206.908.095,70 [Link],71 49%
MEDIO AMBIENTE - 143.187.574,58 2.791.630,00 - 145.979.204,58 0%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL - - [Link],69 - [Link],69 4%
POLÍTICA SOCIAL LOCAL - 950.273.435,86 [Link],51 74.158.226,75 [Link],12 20%
DESARROLLO INSTITUCIONAL [Link],51 38.389.094,30 888.110.824,40 5.588.962,97 [Link],18 26%
TOTAL [Link],51 [Link],00 [Link],11 286.655.285,42 [Link],04
% 23% 30% 46% 1%

Distribución de recursos por área estratégica del

Plan de Desarrollo Municipal

[Link],00

[Link],00

[Link],00

[Link],00

[Link],00

[Link],00

[Link],00

[Link],00

[Link],00

[Link],00

-
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL INFRAESTRUCTURA MEDIO AMBIENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POLÍTICA SOCIAL LOCAL DESARROLLO INSTITUCIONAL
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

Distribución de recursos por Programa

[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
[Link],00
-
PROG I PROG II PROG III PROG IV

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual

y ejecución del presupuesto
Año 2015

100% 87,1%
90% 79,1% 78,5%
80% 67,1%
70% 54,7%
60%
50% 42,4% 37,2%
40%
30%
20%
10% 0,0%
0%
Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos

 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2015
AL 30 DE JUNIO DE 2015
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I 40% 38% 49% 47% 44% 42%

Programa II 38% 28% 46% 38% 40% 31%

Programa III 2% 0% 46% 41% 4% 2%

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%

General (Todos los programas) 20% 16% 35% 32% 22% 19%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 20 de junio del periodo 2015

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2015
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplimiento de metas
Variable
Mejora Operativas General
Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I 100% 82% 100% 94% 100% 87%

Programa II 100% 78% 100% 80% 100% 78%

Programa III 100% 53% 100% 94% 100% 55%

Programa IV 100% 32% 100% 100% 100% 37%

General (Todos los programas) 100% 61% 100% 92% 100% 64%
Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2016