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La factura BRN-01 con número de documento 0005888632, emitida el 27 de enero de 2026, detalla un monto total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 5.719,83. Incluye servicios básicos y premium con un subtotal de Bs. 4.912,32 y un IVA correspondiente. Se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

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La factura BRN-01 con número de documento 0005888632, emitida el 27 de enero de 2026, detalla un monto total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 5.719,83. Incluye servicios básicos y premium con un subtotal de Bs. 4.912,32 y un IVA correspondiente. Se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

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Factura Serie: BRN-01

Nro. de Documento: 0005888632 Nro. de Control: 01-54687772 Cuenta: 1000100182


Fecha de Emision : 27-01-2026 Fecha Asig. Nro. Control : 28-01-2026 MES: Ene-2026
Hora de Emision: 04:23:00 PM BARINAS

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
CARMEN ALTUVE
C.I / R.I.F C.I.V. 14301218 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN ZONA 0
CALLE UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO BARINAS SECTOR

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio DTH 4.930,88

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 4.930,88
I.V.A.16% sobre 4.930,88 788,94
Total Factura 5.719,82
3
Saldo Anterior 5.719,83

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 27-01-2026

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-54645231 hasta Número de control 01-54721330 de Fecha 26-11-2025
CUENTA: 1000100182

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Paquete Basico Satelital PrePago 696,12 16% 111,38 807,50

SUBTOTAL Servicios Básico 696,12 111,38 807,50

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Canales Adicionales Optimo HD PrePago 2.320,42 16% 371,27 2.691,69

6110 Canales Adicionales Optimo PrePago. 1.914,34 16% 306,29 2.220,63

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 4.234,76 677,56 4.912,32

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