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La factura MBO-01 emitida el 03-10-2024 a Claudia Gonzalez detalla un total a pagar de Bs. 868,41 por servicios de televisión e internet. Incluye un subtotal de servicios básicos de Bs. 584,07 y servicios premium adicionales de Bs. 284,31. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-10-2024 para evitar el corte del servicio.

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Claudia Gonzalez
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La factura MBO-01 emitida el 03-10-2024 a Claudia Gonzalez detalla un total a pagar de Bs. 868,41 por servicios de televisión e internet. Incluye un subtotal de servicios básicos de Bs. 584,07 y servicios premium adicionales de Bs. 284,31. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-10-2024 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: MBO-01

Nro. de Documento: 0011870317 Nro. de Control: 01-42258411 Cuenta: 0600274243


Fecha de Emision : 03-10-2024 Fecha Asig. Nro. Control : 06-10-2024 MES: SEP-2024
Hora de Emision: 12:18:42 PM MARACAIBO

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
CLAUDIA GONZALEZ
C.I / R.I.F C.I.V. 6747261 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. EL NARANJAL ZONA 34
CALLE CA. 50B UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 15L-53 CÓDIGO POSTAL 4005
MUNICIPIO MARACAIBO SECTOR JUANA DE AVILA

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Television por Suscripcion 254,67
6110 Sub-Total Servicio de Internet 493,96

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 748,63
I.V.A.16% sobre 748,63 119,78
Total Factura 868,41
3
Saldo Anterior 868,41

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-10-2024

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-42199701 hasta Número de control 01-42273100 de Fecha 22-07-2024
CUENTA: 0600274243

SERVICIO BÁSICOS

CÓDIGO BASE ALICUOTA


DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Paquete Basico Cable 73,30 16% 11,72 85,02

6110 Fibra 1 Giga Occidente 430,22 16% 68,83 499,05

SUBTOTAL Servicios Básico 503,52 80,55 584,07

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA


I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Canales Adicionales Cable FAMILIAR 149,78 16% 23,96 173,74

6110 Toma Adicional 31,59 16% 5,05 36,64

6110 Alquiler ONU 63,74 16% 10,19 73,93

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 245,11 39,20 284,31

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