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Soles 14/10/2025 13/11/2025 Factura 30 Días: Fecha de Emisión: Cond. Pago: Moneda: Fecha de Vencimiento

La factura electrónica emitida por Pulso Corporación Médica SAC a EMPRESA METAL MECANICA S A EMEMSA el 14 de octubre de 2025, detalla un examen médico ocupacional por un total de S/ 75,387.42, incluyendo IGV. El pago está sujeto a una detracción del 12%, equivalente a S/ 9,046.00, y se establece un plazo de 30 días para su pago. El monto neto pendiente de pago es de S/ 66,341.42, con una cuota programada para el 13 de noviembre de 2025.

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La factura electrónica emitida por Pulso Corporación Médica SAC a EMPRESA METAL MECANICA S A EMEMSA el 14 de octubre de 2025, detalla un examen médico ocupacional por un total de S/ 75,387.42, incluyendo IGV. El pago está sujeto a una detracción del 12%, equivalente a S/ 9,046.00, y se establece un plazo de 30 días para su pago. El monto neto pendiente de pago es de S/ 66,341.42, con una cuota programada para el 13 de noviembre de 2025.

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PULSO CORPORACION MEDICA SAC RUC N° 20455823880

DIRECCION: Av. Javier Prado Este Nro. 2932 - LIMA FACTURA ELECTRONICA

F011-31603

Fecha de Emisión: 14/10/2025 Moneda: SOLES

Fecha de Vencimiento: 13/11/2025 Cond. Pago: Factura 30 días

RUC/DNI 20100276322 Orden: 004 - 0036274

Razón Social: EMPRESA METAL MECANICA S A EMEMSA

Dirección: [Link]ÓN 08 NRO. S/N. URB. LAS PRADERAS DE LURIN (ALT. KM. 40 PANAMERICA SUR - PTE. ARICA) LIMA -
LIMA LIMA LIMA

Item Código Descripción Cantdad Vr. Unitario Vr. Total


1 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 1.00 63,887.64 63,887.64
Sub Total: S/ 63,887.64
Comentarios: Gravada: S/ 63,887.64
Exonerada: S/ 0.00
Inafecta: S/ 0.00
Gratuita: S/ 0.00
OPERACION SUJETA A DETRACCION
Exportación: S/ 0.00
BANCO DE LA NACION CTA. CTE. : 00-101-246809
Valor Venta: S/ 63,887.64
Operación Sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central Antcipo: S/ 0.00
IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/.: 9.046,00
Otros Cargos: S/ 0.00
% DE LA DETRACCIÓN: 12.00
Descuentos: S/ 0.00
CÓDIGO DE LA DETRACCIÓN: 037 DEMAS SERVICIOS GRAVADOS CON IGV
IGV: S/ 11,499.78
MEDIO DE PAGO: 003 Transferencia de fondos
ICBPER: S/ 0.00
Total: S/ 75,387.42

SON: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 42/100 SOLES

F8BBB8F0B7F4D64C1C8DC6949279A0F8BBB8F
E2AAA2E0A07CB1B4A825A17474B870E2AAA2E
E8D867A6D0DAE471C0352FCE48787854CF82E
CE0ABEA89B27CB4C9F61F0A8FBF93683EFD4E
FDD210AEB3118FCAAB17B25D14F6D2513663C
F2C331A33ED11E40C9F82E335FF720CA50B6A
1EF74FA3252C3C2826813DA12A43F4B3EFD63 Representación impresa de la factura electrónica.
32A22AB8432A7497D2A412730385F8A8F3139 Este documento está a disposición del adquiriente o usuario en el
F0EEE0F0723AEE062928796141BCDBC9F0B34 correo electrónico que haya designado previamente.
8888888080008088808088008000888808008

# Trabajador Perfl Monto


1

Detalle de Forma de Pago: Crédito

Detalle Fecha Pago Cuota Monto


Monto Neto Pendiente de Pago S/. 66,341.42
Cuota001 13/11/2025 S/. 66,341.42

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