ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE SEDALIB S.A.

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 002-2026-OCI/0264-SCC

CONTROL CONCURRENTE
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD
ANONIMA- SEDALIB S.A.
TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD

"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES

DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE
SEDALIB S.A."
HITO DE CONTROL N° 02 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL
DEL SERVICIO AL 28 DE ENERO DE 2026

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 22 DE ENERO DE 2026 AL 28 DE ENERO DE 2026

TOMO I DE I

TRUJILLO, 2 DE FEBRERO DE 2026

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”
 INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 002-2026-OCI/0264-SCC

"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS

SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE
SEDALIB S.A."

HITO DE CONTROL N° 02 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO

AL 28 DE ENERO DE 2026

_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° Pág.

I. ORIGEN 01

II. OBJETIVOS 01

III. ALCANCE 01

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 01

V. SITUACIONES ADVERSAS 02

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 39

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 39

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS

ANTERIORES 39

IX. CONCLUSIÓN 40
Firmado digitalmente por
RAMIREZ LAYZA Stefanie X. RECOMENDACIONES 40
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00
APÉNDICES 41

Firmado digitalmente por

PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Firmado digitalmente por

GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 1 de 42

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 02-2026-OCI/0264-SCC
"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE
SEDALIB S.A."

HITO DE CONTROL N° 02 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO

AL 28 DE ENERO DE 2025

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la

Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima-
SEDALIB S.A., mediante oficio n.° 000316-2025-CG/OC0264 de 17 de abril de 2025, registrado
en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 0264-2026-02, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio
de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30
de mayo de 2022 y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Determinar si la ejecución de la "Contratación de los Servicios Operacionales de Mantenimiento

de los Sistemas de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.",
se ejecutó acorde a lo establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, contrato, bases
integradas, términos de referencia y normativa aplicable.

2.2. Objetivo específico

Determinar si durante la ejecución de la "Contratación de los Servicios Operacionales de

Mantenimiento de los Sistemas de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario de
SEDALIB S.A.", se viene cumpliendo con lo establecido en la Ley de Contrataciones y su
Reglamento, contrato, bases integradas, términos de referencia y normativa aplicable.

III. ALCANCE
Firmado digitalmente por
RAMIREZ LAYZA Stefanie El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 02 - Ejecución Contractual del Servicio al
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00
28 de enero de 2026, y que ha sido ejecutado desde el 22 de enero de 2026 al 28 de enero de 2026,
en las provincias de Trujillo, Ascope y Chepén, departamento de La Libertad, que corresponde al
ámbito de competencia de SEDALIB S.A.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Firmado digitalmente por El 22 de enero de 2025, el gerente de Operaciones y Mantenimiento de la Entidad, solicita al jefe de
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft la Oficina de Logística, iniciar el proceso de contratación por Concurso Público para la Contratación
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00 de los “Servicios Operacionales de Mantenimiento de los Sistemas de Agua para Consumo Humano
y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.", por un periodo de mil noventa y cinco (1095) días
calendarios y un monto de S/ 46 099 741,44 sin IGV.

Mediante la Resolución de Gerencia General n.° 075-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 28 de febrero

Firmado digitalmente por
de 2025, el Gerente General de la Entidad, autoriza y aprueba el Expediente de Contratación del
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
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procedimiento de selección por Concurso Público n.° 003-2025-SEDALIB S.A., para la “Contratación
de los Servicios Operacionales de Mantenimiento de los Sistemas de Agua para Consumo Humano y
Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.", asimismo, mediante la Resolución de Gerencia General
n.° 079-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 3 de marzo de 2025, se autoriza y aprueba la designación
del Comité de Selección que conducirá dicho procedimiento de selección.

Ahora bien, mediante el informe n.° 001-2025-CP-003-2025-SEDALIB S.A. de 28 de marzo de 2025,

emitido por el presidente de Comité de Selección, solicita la aprobación de las bases administrativas
al gerente General, por consiguiente, a través de la Resolución de Gerencia General
n.° 120-2025-SEDALIB S.A.-40000-GG de 28 de marzo de 2025, se aprueban las bases del
procedimiento por Concurso Público n.° 003-2025-SEDALIB S.A.

Al respecto, el comité de selección designado por el Gerente General de la Entidad, adjudicó la buena
pro a la empresa Constructora y Servicios S.A.1 (en adelante, el “Contratista”), para la contratación
del "Servicio de Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de
SEDALIB S.A.", en adelante el “Servicio”; suscribiéndose el Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de
2025, bajo el sistema de contratación de precios unitarios, por el monto contractual de
S/ 51 668 794,76 con un plazo de ejecución de la prestación de mil noventa y cinco (1095) días
calendario, siendo el inicio del plazo contractual el 27 de mayo de 2025.

Posteriormente, con carta n.° 002-2026/GG-CONSERSA de 8 de enero de 2026, el Contratista presenta

el informe técnico mensual que corresponde al periodo de 26 de noviembre de 2026 al 25 de diciembre
de 2026, con un monto valorizado en S/ 1 673 643,75 (Un millón seiscientos setenta y tres mil seiscientos
cuarenta y tres con 75/100 soles), así como también un monto ejecutado acumulado de S/ 14 203 862,66
(Catorce millones doscientos tres mil ochocientos sesenta y dos con 66/100 soles).

Asimismo, el supervisor de Servicios Operacionales, mediante el informe

n.° 005-2026-SEDALIB S.A.-70000-GOM-SSO-005 de 21 de enero de 2026, otorga su conformidad
para continuar con el trámite y pago del Informe Técnico presentado por el Contratista, indicando que
el porcentaje ejecutado durante dicho periodo es de 3,24%, mientras que el porcentaje valorizado
acumulado de la ejecución alcanza el 27,49% del presupuesto asignado.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada al Hito de control n.° 02 - Ejecución Contractual del Servicio al 28 de enero
de 2026, se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad
del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la "Contratación de los Servicios Operacionales
de Mantenimiento de los Sistemas de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario de
Firmado digitalmente por
SEDALIB S.A.", la cual se expone a continuación:
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 1. DEFICIENCIAS TÉCNICAS DURANTE LA INSTALACIÓN DE LAS CAJAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO, INCUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES
INTEGRADAS Y LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, OCASIONANDO EL RIESGO QUE NO
SE GARANTICE LA CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO AFECTANDO LA FINALIDAD
PÚBLICA; QUE SE APLIQUEN SANCIONES A LA ENTIDAD; Y EL NO COBRO DE
PENALIDADES AL CONTRATISTA POR EL IMPORTE DE S/ 27 500,00.
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno a) Condición:
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

La comisión de control concurrente realizó la revisión de la documentación y normativa aplicable

a la ejecución de la " Contratación de los Servicios Operacionales de Mantenimiento de los
Sistemas de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.",

Firmado digitalmente por

1 Identificada con RUC n.° 20131621311.
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 3 de 42

verificándose entre ellas, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
con el Estado, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF de 13 de marzo de 2019,
el cual establece:

“(…)
Artículo 32. El contrato
32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las
prestaciones derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las
acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen
desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos previstos.
(…)
Artículo 40. Responsabilidad del contratista
40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo,
de acuerdo a lo establecido en el contrato.
(…)
40.2 En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de
la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para
bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue
a este plazo.
(…)”

Asimismo, de la revisión del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones con el
Estado, se señala lo siguiente:

“(…)
Artículo 138. Contenido del Contrato
138.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del
procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así
como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan
obligaciones para las partes.
(…)”

Al igual que, el Contrato n.° 023-2025, suscrito entre la empresa Contratista “Constructora y
Servicios S.A” y SEDALIB S.A., el 16 de mayo de 2025, estipula que:

“(…)
CLAÚSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así
Firmado digitalmente por
RAMIREZ LAYZA Stefanie como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00
obligaciones para las partes
(…)
CLAÚSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40
de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
Firmado digitalmente por (…)”
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
Asimismo, de la revisión de las Bases Integradas de la "Contratación de los Servicios
Operacionales de Mantenimiento de los Sistemas de Agua para Consumo Humano y
Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.", se verificó lo siguiente:

“(…)
Firmado digitalmente por CAPITULO III
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 4 de 42

REQUERIMIENTO
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
(…)
III. FINALIDAD PÚBLICA
El presente requerimiento busca la ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE SEDALIB
S.A., el cual permita asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y la
recolección de las aguas servidas que brinda SEDALIB S.A., con la calidad que sus
usuarios se merecen, para lo cual generará la ejecución de ACTIVIDADES de
mantenimiento del sistema de redes de agua potable y del sistema de alcantarillado
sanitario existentes, contribuyendo a la disminución de la incidencia de casos de
enfermedades y la contaminación del ambiente con malos olores.
(…)
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
(…)
34. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
(…)
k) Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a los Procedimientos para la Ejecución de
las Actividades que forman parte de las presentes Bases, así como a las especificaciones
técnicas de SEDALIB S.A.
(…)” (El subrayado es nuestro)

Es así, como resultado de las visitas de inspección realizadas a la ejecución del servicio, los
días 20 y 23 de enero de 2026, por la comisión de control junto al supervisor de los Servicios
Operacionales, se evidenció actividades ejecutadas que no cumplían en su totalidad con los
procedimientos establecidos en las bases integradas, ordenanzas municipales y normativa
aplicable, como se dejó constancia en las Actas de Inspección n.°s 01 y 02-2026-SCC-HC2,
tal como se detalla a continuación:

1) INCUMPLIMIENTO DE LA REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA

Al respecto, se realizó la revisión de la Ordenanza Municipal n.° 013-2010-MPT de 22 de abril

de 2010, la cual señala en el Título VI “De las infracciones y sanciones”, Capítulo I “De las
infracciones”, lo siguiente:

“(…)
Artículo 45°.- Se consideran infracciones a la presente Ordenanza las siguientes:
(…)
Firmado digitalmente por
12. Demorar injustificadamente la labor de reposición de pavimentos y veredas al haber
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
concluido los trabajaos en vía pública (por día de retraso).
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 (…)”

Así también, se verificó la Autorización Municipal n.° 441-2025 MPT de 30 de diciembre de

2025, con la cual se autorizó el inicio de los trabajos en la vía pública, verificándose que se
indicó lo siguiente:

Firmado digitalmente por

PADILLA ESTELA Hugo Martin
“(…)
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se deberá reponer el asfalto y concreto inmediatamente
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
después de haber culminado los trabajos de excavación, siendo prohibido dejar por
más de dos (02) días el asfalto y el concreto sin reponer, bajo las sanciones
correspondientes.
(…)” (El subrayado es agregado)

Firmado digitalmente por

GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 5 de 42

Sobre el particular, durante la visita de inspección2 realizada el día 20 de enero de 2026, en la

calle Rimac, puesto n.° 853, Urbanización La Intendencia, que cuenta con la orden de servicio
n.° 1-1-9-3-5-110-18399, con fecha de registro de 30 de diciembre de 2025 y fecha de
finalización de ejecución consignada el 13 de enero de 2026 y estado: “Ejecutada”, se
evidenció lo siguiente:

Vista fotográfica n.° 1

Pavimento sin reponer

Fuente: Acta de Inspección n.° 01-2026-SCC-HC2 de 20 de enero de 2026

De la vista fotográfica n.° 1 se evidencia que el corte de pavimento realizado para la instalación
de la conexión de agua potable, aún no fue repuesta, pese a que, en la orden de servicio
n.° 1-1-9-3-5-110-18399, se consignó con estado “ejecutada” el 13 de enero de 2026,
asimismo, se identificó el incumplimiento de la autorización municipal n.° 441-2025 MPT,
puesto que se señala que la reposición del asfalto se deberá realizar inmediatamente después
de haber culminado los trabajos de excavación, prohibiendo sobrepasar los dos (2) días sin
reponer.

En cuanto a ello, se verifica que, el Contratista habría reportado en el sistema web “Nuevos
Suministros” que la orden de servicio se habría culminado el 13 de enero de 2026, no obstante
Firmado digitalmente por
RAMIREZ LAYZA Stefanie durante la visita de inspección realizada el día 20 de enero de 2026, se constató que la
reposición de la carpeta asfáltica no se habría realizado, evidenciándose que la ejecución de
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00
este servicio se encuentra inconcluso y que además no se estarían respetando los lineamientos
señalados en la Ordenanza Municipal n.° 013-2010-MPT y la Autorización Municipal
n.° 441-2025 MPT de 30 de diciembre de 2025, toda vez que se verificó que habrían pasado
7 días calendario desde que se realizó la instalación de la conexión de agua sin ejecutar la
reposición de la carpeta asfáltica, lo que podría generar que la Municipalidad Provincial de
Firmado digitalmente por Trujillo realice la aplicación de sanciones a la Entidad.
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00 Al respecto y en virtud de lo establecido en el Contrato n.º 023-2025 de 16 de mayo de 2025,
en la Cláusula Duodécima: Penalidades, “Otras penalidades” se deduce que el hecho
mencionado sería susceptible de aplicar los supuestos de aplicación de penalidad [Link] 7.1 y
8.1, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

Firmado digitalmente por

2 Acta de Inspección n.° 01-2026-SCC-HC2 de 20 de enero de 2026.
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 6 de 42

Cuadro n.° 1
Otras Penalidades establecidas en el Contrato n.° 023-2025
N° Supuesto de aplicación de penalidad Fórmula de cálculo
07) POR NO DAR INICIO/TERMINO AL TRABAJO
Por no continuar en forma permanente interrumpir y/o La penalidad es de5*K por
7.1 abandonar injustificadamente la ejecución de una Orden de Orden de Trabajo de la
Trabajo ya sea por falta de personal y/o materiales y/o equipos Subactividad respectiva
08) INFORMACIÓN
Por presentar información falsa o errada. Por ejemplo: (1)
la penalidad es de 5*K por
8.1 Orden de Trabajo entregada como concluido, pero no hubo
cada caso
limpieza y eliminación de desmonte.
Dónde:
K = 5% de la UIT
Fuente: Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Ahora bien, se detectó que la orden de servicio n.° 1-1-9-3-5-110-18399, se consignó como
ejecutada en el sistema web de la Entidad, sin embargo, durante la visita de inspección3 se
evidenció que aún faltaba realizar la reposición de la carpeta asfáltica, motivo por el cual se
calculará la penalidad del supuesto 8.1, así como también al haberse interrumpido la
continuidad del trabajo desde el 13 de enero de 2026 hasta lo constatado por la Comisión de
Control, el 20 de enero de 2026, día en que se realizó la inspección; entonces se calculará la
penalidad del supuesto n.° 8.1, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 2
Cálculo estimado de otras penalidades según cláusula duodécima del contrato n.° 023-2025
Cantidad
N° Supuesto de aplicación de penalidad Factor Total
N° Sustento
Por no continuar en forma permanente
interrumpir y/o abandonar injustificadamente - Acta de inspección n.°
7.1 la ejecución de una Orden de Trabajo ya sea 1 01-2026-SCC-HC2 de 1*5*(5%*UIT) 1 375,00
por falta de personal y/o materiales y/o 20 de enero de 2026
equipos
Por presentar información falsa o errada. Por
- Acta de inspección n.°
ejemplo: (1) Orden de Trabajo entregada
8.1 1 01-2026-SCC-HC2 de 1*5*(5%*UIT) 1 375,00
como concluido, pero no hubo limpieza y 20 de enero de 2026
eliminación de desmonte.
2 750,00
UIT = S/. 5 500.00
K = 5% de la UIT
Fuente: Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.
Firmado digitalmente por
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Tal como se aprecia en el cuadro precedente, se concluye que, de las penalidades estimadas
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00
a aplicar a la empresa Contratista, según Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de 2025, se
tendría un monto total de S/ 2 750,00 (Dos mil setecientos cincuenta con 00/100 soles).

2) INCUMPLIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ORDENANZA MUNICIPAL

Firmado digitalmente por

En ese sentido, se realizó la revisión de la Ordenanza Municipal n.° 013-2010-MPT de 22 de
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
abril de 2010, en la cual se establece lo siguiente:
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

“(…)
TÍTULO V
(…)

Firmado digitalmente por

3 Que consta en el Acta de Inspección n.° 01-2026-SCC-HC2 de 20 de enero de 2026.
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 7 de 42

Capítulo II
Rotura de Pistas y Veredas
Artículo 28º.- Formas de la rotura de la pista.- La rotura de pista debe realizarse con
equipos de corte en buenas condiciones de operación (cortadora de pavimento),
debiendo adoptar las formas geométricas regulares con ángulos rectos y evitando
formar otras formas geométricas distintas al rectángulo, los bordes deben ser
perpendiculares a la superficie.
(…)
El corte de vereda deberá efectuarse tomando paños completos siguiendo las
líneas de las bruñas, debiendo tener especial cuidado de no afectar los paños
adyacentes, los que en caso de quedar comprometidos en la rotura, deberán eliminarse
y reponerse por completo.
(…)
Capítulo IV
Relleno de zanja y reposición de los pavimentos y veredas cuando el terreno supere
el CTN (Corte de Terreno Natural)
(…)
Artículo 33º.- Materiales de reposición del pavimento y de las veredas.- La reposición
deberá efectuarse con un material de las mismas características del pavimento original,
debiendo respetarse la resistencia y diseño original, salvo indicación diferente
señalada en la Autorización Municipal otorgada.

El perfilado de las veredas deberá efectuarse respetando al diseño de bruña

existentes.
(…)
Artículo 34º.- Superficie del parche.- Deberá cuidarse que la superficie del parche quede
perfectamente embutida y nivelada con la del pavimento existente no debiendo
presentar depresiones ni sobreelevaciones.
(…)
Artículo 35º.- Casos especiales de materiales de reposición del pavimento.- En los casos
donde exista algún tipo de tratamiento especial: losetas, cajas de piedra, baldosas o
adoquines de piedra, la reposición debe incluir el acabado con las mismas
características que el existente.
(…)
Artículo 36º.- Especificaciones técnicas del pavimento y las veredas.- Las
especificaciones técnicas de acuerdo al tipo de pavimentos son:
(…)
1.- Pavimento rígido:
Firmado digitalmente por
(…)
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Se cuidará que las caras de las juntas sean rectas y normales a la superficie de la
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 base, con el objeto de evitar bordes delgados que puedan agrietarse o descascararse
por efecto del tránsito. Se definirá el parche con una bruña perimetral.
(…)
4.- Veredas: (...) Los paños serán perfectamente definidos por las bruñas que seguirán
las líneas de la vereda existente.
(…)” (El subrayado es agregado)
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Del mismo modo, en las Bases integradas del servicio, capítulo III “Requerimiento”, ítem 3.1.
“Términos de Referencia”, sub ítem VII. “Descripción de las Actividades del Servicio”, inciso
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

7.3. “Descripción y especificaciones técnicas de las partidas de las actividades a ejecutar”, se

tiene:

“(…)
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
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ACTIVIDAD N°97
C.B.01 INSTALACIÓN CAJA NUEVA REGISTRO DESAGÜE (UNIDAD)
"La ejecución de esta actividad, se presenta cuando se requiere instalar una caja nueva
de registro en la vereda en una conexión domiciliaria de desagüe existente que no cuenta
con ello o en caso de reacondicionamiento de conexiones de desagüe de usuarios nuevos
que les falta la caja de registro en la vereda y se realizará en un área de 1.00 m² o lo
que signifique un paño que es la exigencia de la ordenanza municipal vigente."
(…)
ACTIVIDAD N°98
C.B.02 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN PREDIAL DE DESAGÜE (UNIDAD)
"La ejecución de esta actividad, se presenta cuando el usuario de SEDALIB S.A. solicita
la instalación de una conexión predial de desagüe, actividad que comprende instalar una
caja de registro en la vereda y se realizará en un área de 1.00 m² o lo que signifique
un paño que es la exigencia de la ordenanza municipal vigente y un tramo de tubería
de PVC S-25 de 6” de diámetro, comprendida entre la caja de registro de Desagüe y la
red de alcantarillado público."
(…)” (El subrayado es agregado)

Ahora bien y con la finalidad de verificar que el Contratista viene cumpliendo con lo establecido
en las Bases Integradas, y la normativa aplicable, la comisión de control durante la visita de
inspección realizada el 23 de enero de 20264, visitó junto al supervisor de los servicios
operacionales de la Entidad; diferentes direcciones que correspondían a las órdenes de
servicio ejecutadas; evidenciándose lo siguiente:

 De la Orden de servicio n.° 1-11-9-3-5-123-2308:

Esta orden de servicio se ejecutó en el pasaje 01, B – Sub 6, PPJJ El Bosque, siendo el servicio
requerido la "INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA” e “INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE
ALCANTARILLADO”. No obstante, durante la inspección física se identificó que la reposición
de la vereda se habría realizado en la parte central de dos paños, cuando debería haberse
repuesto todo el paño en el cual se intervino, según lo estipula la Resolución n.° 427-2025 MPT
de 18 de diciembre de 2025, la Ordenanza Municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo
y las Bases Integradas, incumplimiento que se evidencia en la siguiente vista fotográfica:

Vista fotográfica n.° 2

Reposición de vereda sin adecuarse al bruñado existente

Firmado digitalmente por

RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

Firmado digitalmente por

PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Fuente: Acta de Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026

Firmado digitalmente por

4 Acta de Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026.
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
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Tal como se visualiza en la vista fotográfica n.° 2, la reposición de la vereda no se habría realizado
en ambos paños completos, si no que se habría realizado en la parte central de los dos paños
contiguos, sin haberse respetado el diseño original, incumpliendo la normativa aplicable, lo que
podría ser causal de sanciones a la Entidad.

 De la Orden de servicio n.° 1-1-9-3-5-110-18371:

Esta orden de servicio se ejecutó en la calle Las Dunas n.° 159, Urbanización San Vicente,
siendo el servicio requerido la "INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA” e “INSTALACIÓN
DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO”. Sin embargo, durante la inspección física se
identificó que la reposición de la vereda se habría realizado en la parte central de dos paños,
es decir, sin respetar el diseño inicial de la vereda, como se muestra en la siguiente vista
fotográfica:

Vista fotográfica n.° 3

Reposición de vereda sin adecuarse al bruñado existente

Fuente: Acta de Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026

Firmado digitalmente por
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 De la vista fotográfica n.° 3, se evidencia que la reposición de la vereda no se habría realizado
en ambos paños completos, si no que se habría realizado en la parte central de los dos paños
contiguos, sin haberse respetado el diseño original del bruñado, incumpliendo la Autorización
Municipal n.° 414-2025 MPT de 17 de diciembre de 2025, la Ordenanza Municipal de la
Municipalidad Provincial de Trujillo y las Bases Integradas, lo que podría ser causal de
sanciones a la Entidad.
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin

 De la Orden de servicio n.° 1-1-10-3-5-111-10:

FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Esta orden de servicio se ejecutó en la Av. Larco n.° 986 en la Urb. San Andrés, siendo el
servicio requerido: "INSTALACIÓN DE CAJA NUEVA REGISTRO DESAGUE”, identificándose
que la reposición de concreto no presenta ángulos rectos, como se muestra en la siguiente
vista fotográfica:
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 10 de 42

Vista fotográfica n.° 4

Reposición de la vereda sin conservar la perpendicularidad

Vista fotográfica n.° 5 Vista fotográfica n.° 6

Medidas de la reposición de vereda (superior) Reposición del paño superior de la vereda (L= 1.44 m.)

Vista fotográfica n.° 7 Vista fotográfica n.° 8

Medidas de la reposición de vereda (inferior) Reposición del paño inferior de la vereda (L= 1.34 m.)
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RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

Firmado digitalmente por

PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Fuente: Acta de Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026.

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GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 11 de 42

De las vistas fotográficas precedentes, se evidencia que la reposición de la vereda no presenta

ángulos rectos, puesto que el ancho en la parte superior es de 1.44 m, mientras que el ancho en
la parte inferior es de 1.34 m., aunado a ello se puede observar en la vista fotográfica n.° 4, que
tampoco se respetó el diseño de bruñado original incumpliendo las bases integradas y la
normativa aplicable, lo que podría recaer en la aplicación de sanciones a la Entidad.

 De la Orden de servicio n.° 1-1-9-3-5-110-18438:

Esta orden de servicio se ejecutó en la Av. América Sur n.° 4 222, en la Urb. San Andrés,
siendo el servicio requerido la " INSTALACIÓN DE CAJA NUEVA REGISTRO DESAGUE”,
verificándose que la reposición de la vereda presenta bordes irregulares y sin bruñado, como
se muestra a continuación:

Vista fotográfica n.° 9

Reposición de la vereda con bordes irregulares

Fuente: Acta de Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026.

En la vista fotográfica precedente, se verifica que la reposición de la vereda se realizó de manera

asimétrica. No obstante, según lo estipulado en la Ordenanza Municipal n.° 013-2010-MPT, la
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RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
reposición de la vereda debería realizarse respetando el diseño de bruñas existente, de manera
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00
rectangular y con bruña perimetral, motivo por el cual se advierte que el incumplimiento de la
normativa aplicable podría generar la aplicación de sanciones a la Entidad, así mismo, se
evidencia que el Contratista no estaría cumpliendo con lo indicado en las Bases Integradas del
servicio, las cuales señalan que la ejecución de la Actividad n.° 97 “C.C.01 Instalación de caja
nueva registro desagüe”, se deberá realizar en un área de 1.00 m2 o lo que signifique un paño
que es la exigencia de la ordenanza municipal vigente.
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PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
 De la Orden de servicio n.° 1-1-9-3-5-110-18422:
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Esta orden de servicio se ejecutó en la Av. Juan Pablo II n.° 273 – 277, Urb. San Andrés,
siendo el servicio requerido la " INSTALACIÓN DE CAJA NUEVA REGISTRO DESAGUE”,
donde se evidencia que la reposición de la vereda presenta ahuellamiento, como se muestra
a continuación:
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GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
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Vista fotográfica n.° 10

Reposición de vereda con ahuellamiento de calzado

Fuente: Acta de Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026.

En la vista fotográfica precedente, se verifica que la reposición de la vereda presenta huellas de

calzado, lo que no garantiza un trabajo eficiente por parte del Contratista, toda vez que no habría
utilizado la señalización adecuada para proteger el concreto en su estado de secado y que
además no estaría cautelando realizar un trabajo de calidad, asimismo, este hecho contempla la
reposición de veredas de manera deficiente, como lo señala la Ordenanza Municipal
n.° 013-2010-MPT, la cual indica lo siguiente:

“(…)
Artículo 38º.- Reposición del pavimento y veredas deficientes.- Se considerará reposición
deficiente los siguientes casos:
(…)
2.- Cuando el acabado final no haya sido ejecutado correctamente, existiendo deficiencias
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RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00
o diferencias con respecto al tratamiento inicial, incluyendo deterioros posteriores a
la ejecución de los trabajos, para lo cual se deben prever las seguridades del caso. No
se tendrán como consideraciones atenuantes de la falta, el posible estado de deterioro
inicial del pavimento intervenido.
(…)” (El subrayado es agregado)

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PADILLA ESTELA Hugo Martin
 De la Orden de servicio n.° 1-1-9-3-5-110-18442:
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
Esta orden de servicio se ejecutó en la calle Pedro Muñiz n.° 207, Urbanización Luis Albrecht,
siendo el servicio requerido la "INSTALACIÓN DE CAJA NUEVA REGISTRO DESAGUE”,
verificándose que la reposición de la vereda no se realizó en el paño completo, es decir de
bruña a bruña, como se muestra en la siguiente vista fotográfica:

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GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 13 de 42

Vista fotográfica n.° 11

Reposición de vereda sin adecuarse al bruñado existente

Vista fotográfica n.° 12 Vista fotográfica n.° 13

Medidas de la reposición de vereda (inferior) Reposición del paño inferior de la vereda (L=0.83 m)

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

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PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Fuente: Acta de Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026.

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GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 14 de 42

De las vistas fotográficas precedentes, se evidencia que la actividad 97: “C.B.01 Instalación de
caja nueva registro desagüe”; se realizó con una longitud medida en la dirección al eje del largo
de la conexión de 0.83 m., es decir incumpliéndose lo señalado en las bases integrada, donde
se menciona que la instalación de la caja de registro en la vereda se realizará en un área de 1.00
m2 o lo que signifique un paño que es la exigencia de la ordenanza municipal vigente.

 De la Orden de servicio n.° 1-1-9-3-5-110-18387:

Esta orden de servicio se ejecutó en la calle Pedro Muñiz n.° 1 260, Urbanización Santa Isabel,
siendo el servicio requerido la "INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA” e “INSTALACIÓN
DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO”, verificándose que la reposición de la vereda no se
realizó en el paño completo, es decir de bruña a bruña, como se muestra en la siguiente vista
fotográfica:

Vista fotográfica n.° 14

Reposición de vereda sin adecuarse al bruñado existente

Fuente: Acta de Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026

De la vista fotográfica n.° 14, se evidencia que no se realizó la reposición del paño completo
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RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 según la exigencia indicada en la Resolución n.° 431-2025 MPT y en las bases integradas del
servicio, donde se precisa que para la instalación de la conexión de agua se realizará en un paño
de 1.00 m2 y para la conexión de alcantarillado también será de 1.00 m2 o un paño completo
como lo exige la ordenanza municipal vigente, además el concreto presenta fisuras y
ahuellamiento por calzado.

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PADILLA ESTELA Hugo Martin
Aunado a ello, de la revisión de la Ordenanza Municipal n.° 013-2010-MPT, en el capítulo IV
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno “Relleno de zanja y reposición de los pavimentos y veredas cuando el terreno supere el CTN
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
(Corte de terreno natural), se advierte lo siguiente:

“(…)
Artículo 38º.- Reposición del pavimento y veredas deficientes.- Se considerará reposición
deficiente los siguientes casos:
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GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
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1.- Cuando la estructura del pavimento no haya sido reconstruida de acuerdo al Reglamento
Nacional de Edificaciones y a la presente norma, por constatación del inspector o cuando
las pruebas de control arrojen resultados inferiores a los fijados en la presente Ordenanza,
teniendo en cuenta el promedio aceptable según la reglamentación vigente.
(…)”

Adicionalmente, se revisó la Norma Técnica, CE. 010 Pavimentos Urbanos, Capítulo 5. “Rotura
y reposición de pavimentos para instalación de servicios públicos”, en donde se establece lo
siguiente:

“(…)
5.3. Rotura de Pavimentos
(…)
5.3.2. La rotura parcial de pavimentos debe hacerse adoptando formas geométricas
regulares con ángulos rectos y bordes perpendiculares a la superficie. Para el
corte se debe emplear disco diamantado.
(…)”

En relación con ello, durante la visita de inspección realizada el día 23 de enero de 2026, se
constató el incumplimiento de la normativa precedente, como se dejó constancia en el Acta de
Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2, que se muestra a continuación:

“(…)
Se constató que se realizó la instalación de las conexiones de agua y alcantarillado,
además, se verifica que realizaron la reposición de la carpeta asfáltica, no obstante, dicha
carpeta asfáltica se encuentra desnivelada en un tramo (presenta depresiones) y en otro
tramo se encuentra fisurado el pavimento a su alrededor (contiguo).
(…)”

Además, como evidencia se adjuntó la siguiente vista fotográfica:

Vista fotográfica n.° 15

Reposición de carpeta asfáltica asimétrica

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RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

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PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Firmado digitalmente por Fuente: Acta de Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026
GIL ARROYO VALLADARES
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20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
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En la vista fotográfica n.° 15, se puede evidenciar que la reposición de la carpeta asfáltica no
se habría realizado de manera perpendicular, si no que presenta en la mitad aproximadamente
un trazado irregular, además es de importancia mencionar que la carpeta asfáltica existente y
contigua a dicha forma irregular, presenta fisuras, lo que podría comprometer la durabilidad del
pavimento, generando deformaciones; de la misma manera se advierte que la reposición de la
carpeta asfáltica presenta depresiones respecto al pavimento existente, adicionalmente a ello
se advierte también que la berma presenta ahuellamiento generado por calzado.

Estos hechos evidenciarían que el Contratista estaría ejecutando el servicio con deficiencias
técnicas, comprometiendo la calidad del servicio, además de incumplir las Bases Integradas,
la Resolución n.° 431-2025 MPT, la Ordenanza Municipal n.° 013-2010-MPT y el Reglamento
Nacional de Edificaciones.

 De la Orden de servicio n.° 1-1-9-3-5-110-18421:

Esta orden de servicio se ejecutó en la calle Coronel Gómez n.° 341, Urbanización El Molino,
siendo el servicio requerido la "INSTALACIÓN DE CAJA NUEVA DE REGISTRO DE
DESAGUE”, verificándose que la reposición de la vereda no se realizó en el paño completo,
es decir de bruña a bruña, como se muestra a continuación:

Vista fotográfica n.° 16

Reposición de vereda sin adecuarse al bruñado existente

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RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

Fuente: Acta de Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026

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PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno De la vista fotográfica n.° 16, se evidencia que la ejecución de la reposición de la vereda se
realizó sin respetar el diseño de bruñas existentes, verificándose que, si bien es cierto, la
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

ubicación de la caja de desagüe compromete al paño contiguo, la ordenanza municipal

n.° 013-2010-MPT, señala que se deberá reponer el paño completo siempre y cuando se afecten
los paños adyacentes.

Firmado digitalmente por

GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 17 de 42

 De la Orden de servicio n.° 1-1-9-3-5-110-18420:

Esta orden de servicio se ejecutó en la calle Coronel Gómez n.° 355, Urbanización El Molino,
siendo el servicio requerido la "INSTALACIÓN DE CAJA NUEVA DE REGISTRO DE
DESAGUE”, verificándose que la reposición de la vereda no se realizó en el paño completo,
es decir de bruña a bruña, como se muestra a continuación:

Vista fotográfica n.° 17

Reposición de vereda sin adecuarse al bruñado existente

Fuente: Acta de Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026

Vista fotográfica n.° 18

Reposición de vereda sin adecuarse al bruñado existente

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Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Fuente: Acta de Inspección n.° 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026

Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
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De las vistas fotográficas precedentes, se evidencia que la ejecución de la reposición de la vereda

se realizó sin respetar el diseño de bruñas existentes, además de presentarse un bruñado que
no es perpendicular, precisando que también la reposición de la carpeta asfáltica presenta
sobreelevaciones con respecto al pavimento existente, comprometiendo la calidad del servicio
ejecutado, además de incumplir la normativa aplicable, siendo posible causal de aplicación de
sanciones a la Entidad.

Del análisis efectuado se determina que el Contratista no ha cumplido con las disposiciones
establecidas en las Bases Integradas, las Ordenanzas Municipales y la normativa técnica
aplicable, evidenciándose deficiencias en la reposición de las veredas y la carpeta asfáltica. Esta
situación refleja un incumplimiento de los estándares técnicos exigidos, afectando la finalidad
pública del servicio y generando una atención al usuario que no responde a los niveles de calidad
previstos en los documentos contractuales definitivos. En consecuencia, corresponde disponer
la adopción de medidas correctivas inmediatas y la aplicación de las acciones que resulten
pertinentes conforme a la normativa vigente.

Al respecto y en virtud de lo establecido en el Contrato n.º 023-2025 de 16 de mayo de 2025,

en la Cláusula Duodécima: Penalidades, “Otras penalidades” se deduce que los hechos
mencionados serían susceptibles de aplicar el supuesto de aplicación de penalidad n.o 5.1, tal
como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 3
Otras Penalidades establecidas en el Contrato n.° 023-2025
N° Supuesto de aplicación de penalidad Fórmula de cálculo
05) EJECUCIÓN Y CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES
Por no cumplir con ejecutar el trabajo, de acuerdo a las
La penalidad es de
especificaciones técnicas de calidad de los presentes Términos
10*K y se aplicará
de Referencia. EL CONTRATISTA corregirá las observaciones
5.1 en función a lo
de dicho trabajo sin costo alguno para SEDALIB. La penalidad
señalado, por
será por trabajo defectuoso de calidad de alguna Orden de
ocurrencia
Trabajo observada.
Dónde:
K = 5% de la UIT
Fuente: Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Ahora bien, se habrían detectado un total de 9 (nueve) órdenes de servicio, en las cuales se
habrían detectado diferentes deficiencias técnicas en su ejecución, verificándose que se
incumplen las especificaciones técnicas de calidad en los Términos de Referencia de las Bases
Integradas, las cuales fueron detalladas en los párrafos anteriores, aunado a ello, también
Firmado digitalmente por incumplen la Ordenanza Municipal n.° 013-2012-MPT, por tanto se calculará la penalidad del
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
supuesto n.° 5.1, como se detalla en el siguiente cuadro:
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

Cuadro n.° 4
Cálculo estimado de otras penalidades según cláusula duodécima del contrato n.° 023-2025
Cantidad
N° Supuesto de aplicación de penalidad Factor Total
N° Sustento
Por no cumplir con ejecutar el trabajo, de
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acuerdo a las especificaciones técnicas de
FAU 20131378972 soft calidad de los presentes Términos de
Motivo: Doy Visto Bueno
- Acta de inspección n.°
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00 Referencia. EL CONTRATISTA corregirá las
5.1 9 02-2026-SCC-HC2 de 9*10*(0,05*UIT) 24 750,00
observaciones de dicho trabajo sin costo 23 de enero de 2026
alguno para SEDALIB. La penalidad será por
trabajo defectuoso de calidad de alguna
Orden de Trabajo observada.
24 750,00
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 19 de 42

UIT = S/. 5 500.00

K = 5% de la UIT
Fuente: Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Tal como se aprecia en el cuadro precedente, se concluye que, de las penalidades estimadas a
aplicar a la empresa Contratista, según Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de 2025, se
tendría un monto total de S/ 24 750,00 (Veinticuatro mil setecientos cincuenta con 00/100 soles).

Los hechos expuestos denotan la inaplicación de posibles penalidades al Contratista por el

monto de S/ 27 500,00, ocasionados por incumplimientos contractuales respecto a la falta de
reposición del asfalto e incumplimientos de los términos de referencia de las bases integradas.

b) Criterio
La situación descrita vulnera lo establecido en la normativa siguiente:

 Texto único ordenado (TUO) de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019
y modificado mediante Decreto Supremo n.° 234-2022-EF, vigente desde el 6 de octubre
de 2022, el cual establece que:

“(…)
Artículo 9. Responsabilidades esenciales.
9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a
nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son
responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su
conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley.
(…)
Artículo 32. Contrato
(…)
32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones
derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a
su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para
conseguir los objetivos públicos previstos.
(…)
Artículo 40. Responsabilidad del contratista
Firmado digitalmente por
RAMIREZ LAYZA Stefanie 40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno acuerdo a lo establecido en el contrato
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00
(…)
40.2 En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida
y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o
perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. (…)”
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft  Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF vigente desde el 30 de enero de 2019, el cual establece:
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

“(…)
Artículo 138. Contenido del Contrato
138.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del
Firmado digitalmente por
procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 20 de 42

los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para
las partes. (…)”

 Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica de CE. 010, publicado el 31 de

mayo de 2016, el cual establece que:

“(…)
5.3. Rotura de Pavimentos
(…)
5.3.2. La rotura parcial de pavimentos debe hacerse adoptando formas geométricas regulares
con ángulos rectos y bordes perpendiculares a la superficie. Para el corte se debe emplear
disco diamantado.
(…)”

 Ordenanza Municipal n.° 013-2010-MPT, Ordenanza que Regula la Ejecución de Obras,

Instalación, Mantenimiento y Retiro de Infraestructura para la Prestación de Servicios
Públicos en Áreas de Uso Público, aprobada por el Concejo Municipal de Trujillo en
Sesión Extraordinaria de 22 de abril de 2010, la cual establece que:

“(…)
Título II
Disposiciones Administrativas
(…)
Capítulo II
Artículo 11°.- Requisitos para solicitar la Autorización
(…)
i) Carta de compromiso obligándose a reponer el área pública involucrada, de acuerdo al
diseño original y a indemnizar los daños y perjuicios, lesiones o muerte de personas
derivadas de las omisiones, negligencias propias o incumplimiento de las condiciones de
seguridad de la autorización.
(…)
Título V
Disposiciones Técnicas
Capítulo II
Rotura de Pistas y Veredas
Artículo 28º.- Formas de la rotura de la pista.- La rotura de pista debe realizarse con equipos
de corte en buenas condiciones de operación (cortadora de pavimento), debiendo adoptar las
formas geométricas regulares con ángulos rectos y evitando formar otras formas geométricas
Firmado digitalmente por
distintas al rectángulo, los bordes deben ser perpendiculares a la superficie.
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 Artículo 29º.- Corte de Pistas y Veredas.- Para el corte se exigirá el uso de cortadora-
diamantina. El trabajo de corte no debe afectar la resistencia del pavimento en buen estado.
Es prohibido el empleo de comba o cualquier herramienta artesanal para la rotura o corte de
pavimentos.

El corte de vereda deberá efectuarse tomando paños completos siguiendo las líneas de las
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
bruñas, debiendo tener especial cuidado de no afectar los paños adyacentes, los que en caso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno de quedar comprometidos en la rotura, deberán eliminarse y reponerse por completo.
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
(…)
Capítulo IV
Relleno de zanja y reposición de los pavimentos y veredas cuando el terreno supere el
CTN (Corte de Terreno Natural)
(…)
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 21 de 42

Artículo 33º.- Materiales de reposición del pavimento y de las veredas.- La reposición deberá
efectuarse con un material de las mismas características del pavimento original, debiendo
respetarse la resistencia y diseño original, salvo indicación diferente señalada en la
Autorización Municipal otorgada.

El perfilado de las veredas deberá efectuarse respetando al diseño de bruña existentes.

En el caso de la berma, la reposición será del ancho total de la misma, teniendo en cuenta el
material que la compone.

Artículo 34º.- Superficie del parche.- Deberá cuidarse que la superficie del parche quede
perfectamente embutida y nivelada con la del pavimento existente no debiendo presentar
depresiones ni sobre elevaciones.
(…)
Artículo 36º.- Especificaciones técnicas del pavimento y las veredas.- Las especificaciones
técnicas de acuerdo al tipo de pavimentos son:

1.- Pavimento rígido:

(…)
Se cuidará que las caras de las juntas sean rectas y normales a la superficie de la base, con
el objeto de evitar bordes delgados que puedan agrietarse o descascararse por efecto del
tránsito. Se definirá el parche con una bruña perimetral.
(…)
2.- Pavimento flexible: La reposición de la carpeta asfáltica deberá ser en todos los casos con
asfalto emulsificado. El espesor de la carpeta será de dos (2) pulgadas de espesor como
mínimo y deberá ser colocada sobre la base de afirmado ya compactada, limpia y con un riesgo
previo de imprimación de asfalto líquido MC 30 con el porcentaje de solvente requerido.
Posteriormente a la reposición del pavimento, éste será sellado en toda su extensión aplicando
sello asfáltico (Slarry Seal de 1 cm.) a fin de darle mayor durabilidad.
(…)
4.- Veredas: El concreto utilizado en las veredas tendrá una resistencia a la compresión no
menor a f’ c=175 kg/cm2, con espesor mínimo de diez centímetros (10 cm.). Los paños serán
perfectamente definidos por las bruñas que seguirán las líneas de la vereda existente.
(…)
Artículo 38º.- Reposición del pavimento y veredas deficientes.- Se considerará reposición
deficiente los siguientes casos:

1.- Cuando la estructura del pavimento no haya sido reconstruida de acuerdo al Reglamento
Nacional de Edificaciones y a la presente norma, por constatación del inspector o cuando las
Firmado digitalmente por
pruebas de control arrojen resultados inferiores a los fijados en la presente Ordenanza,
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
teniendo en cuenta el promedio aceptable según la reglamentación vigente.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

2.- Cuando el acabado final no haya sido ejecutado correctamente, existiendo deficiencias o
diferencias con respecto al tratamiento inicial, incluyendo deterioros posteriores a la ejecución
de los trabajos, para lo cual se deben prever las seguridades del caso. No se tendrán como
consideraciones atenuantes de la falta, el posible estado de deterioro inicial del pavimento
intervenido.
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
(…)
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Capítulo VI
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
De las Infracciones y Sanciones
Capítulo I
De las Infracciones
(…)
Artículo 45º.- Se consideran infracciones a la presente Ordenanza las siguientes:
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 22 de 42

(…)
4.- Reparar, con autorización municipal, sin adecuarse a las normas, especificaciones técnicas
y procedimientos constructivos vigentes.
5.- No acatar las especificaciones técnicas establecidas en la autorización de trabajos en la vía
pública.
6.- Reponer deficientemente el pavimento y veredas que hayan sido rotas.
(…)
12 Demorar injustificadamente la labor de reposición de pavimentos y veredas al haber
concluido los trabajos en vía pública (por día de retraso).
(…)
Capítulo I
De las Sanciones
Artículo 47º.- La imposición de la sanción por infracciones por incumplimiento de las
obligaciones señaladas en la presente Ordenanza se hará efectiva de manera solidaria entre
la empresa concesionaria que ejecuta la obra y la persona natural o jurídica que encarga la
ejecución de la obra.

Artículo 48º.- El procedimiento sancionador se efectuará de acuerdo a lo previsto en el

“Régimen de infracciones y sanciones administrativas, medidas de carácter provisional y el
procedimiento administrativo sancionador aplicable por la Municipalidad Provincial de Trujillo”,
aprobado por Ordenanza Municipal Nº 003-2008-MPT.

Asimismo, las sanciones aplicables a las siguientes infracciones son:

Código Medidas No
Infracción Infractor UIT Subsanable
N° complementarias Subsanable
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
Reparar, con
autorización
Infractor y/o
municipal, sin
empresa
adecuarse a las
administradora
normas,
y/o
C-113 especificaciones 50 X
concesionaria
técnicas y
de
procedimientos
servicio
constructivos
público
vigentes.

Firmado digitalmente por

No acatar las Infractor y/o
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
especificaciones empresa
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 técnicas administradora
establecidas en la y/o
C-114 50 X
autorización de concesionaria
trabajos en la vía de
pública. servicio
público
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
Reponer Infractor y/o
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno deficientemente empresa
el pavimento y administradora
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

C-115 150 X
veredas que y/o
hayan sido rotas. concesionaria
de

Firmado digitalmente por

GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 23 de 42

servicio
público
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
Demorar
injustificadamente Infractor y/o
la labor de empresa
reposición de administradora
pavimentos y y/o
C-121 150 X
veredas al haber concesionaria
concluido los de
trabajos en vía servicio
pública (por día público
de retraso).
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
(…)”

 Contrato N° 023-2025 "Contratación de los Servicios Operacionales de Mantenimiento

de los Sistemas de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB
S.A." de 16 de mayo de 2025 suscrito por la Entidad y la empresa Constructora y
Servicios S.A., donde se establece que:

“(…)
CLAÚSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.
(…)
CLAÚSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.
(…)
CLAÚSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
(…)
CLAUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES
Firmado digitalmente por (…)
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft OTRAS PENALIDADES
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 (…)
N° Supuesto de aplicación de penalidad Fórmula de cálculo
(…)
05) EJECUCIÓN Y CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES

Por no cumplir con ejecutar el trabajo, de acuerdo a las

Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
especificaciones técnicas de calidad de los presentes La penalidad es de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
Términos de Referencia. EL CONTRATISTA corregirá las 10*K y se aplicará
5.1 observaciones de dicho trabajo sin costo alguno para en función a lo
SEDALIB. La penalidad será por trabajo defectuoso de señalado, por
calidad de alguna Orden de Trabajo observada. ocurrencia

Firmado digitalmente por

GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 24 de 42

07) POR NO DAR INICIO/TERMINO AL TRABAJO

Por no continuar en forma permanente interrumpir y/o La penalidad es de5*K
abandonar injustificadamente la ejecución de una Orden por Orden de Trabajo de
7.1
de Trabajo ya sea por falta de personal y/o materiales y/o la
equipos Subactividad respectiva
08) INFORMACIÓN
Por presentar información falsa o errada. Por ejemplo: (1)
la penalidad es de 5*K
8.1 Orden de Trabajo entregada como concluido, pero no
por cada caso
hubo limpieza y eliminación de desmonte.
(…) (…) (…)
(…)
Donde: K = 5% de la UIT
(…)”

 Bases Integradas del Concurso Público 003-2025-SEDALIB S.A., para la Contratación del
“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE SEDALIB S.A.”, publicadas el 28 de abril de 2025, las
cuales establecen:

“(…)
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
(…)
3.1 TERMINOS DE REFERENCIA
(…)
III. FINALIDAD PÚBLICA
El presente requerimiento busca la ejecución del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE SEDALIB S.A., el
cual permita asegurar el servicio de abastecimiento de agua potable y la recolección de las
aguas servidas que brinda SEDALIB S.A., con la calidad que sus usuarios se merecen, para
lo cual generará la ejecución de ACTIVIDADES de mantenimiento del sistema de redes de
agua potable y del sistema de alcantarillado sanitario existentes, contribuyendo a la
disminución de la incidencia de casos de enfermedades y la contaminación del ambiente con
malos olores.
(…)
VII. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO:
(…)
ACTIVIDAD N°97
Firmado digitalmente por C.B.01 INSTALACIÓN CAJA NUEVA REGISTRO DESAGÜE (UNIDAD)
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft "La ejecución de esta actividad, se presenta cuando se requiere instalar una caja nueva de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 registro en la vereda en una conexión domiciliaria de desagüe existente que no cuenta con ello
o en caso de reacondicionamiento de conexiones de desagüe de usuarios nuevos que les falta
la caja de registro en la vereda y se realizará en un área de 1.00 m² o lo que signifique un paño
que es la exigencia de la ordenanza municipal vigente."
(…)
ACTIVIDAD N°98
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin C.B.02 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN PREDIAL DE DESAGÜE (UNIDAD)
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
"La ejecución de esta actividad, se presenta cuando el usuario de SEDALIB S.A. solicita la
instalación de una conexión predial de desagüe, actividad que comprende instalar una caja de
registro en la vereda y se realizará en un área de 1.00 m² o lo que signifique un paño que es
la exigencia de la ordenanza municipal vigente y un tramo de tubería de PVC S-25 de 6” de
diámetro, comprendida entre la caja de registro de Desagüe y la red de alcantarillado público."
(…)
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 25 de 42

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

(…)
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
5.1. Efectuar la prestación del servicio en estricta observancia de las Disposiciones
Específicas. Descripción de las Actividades del Servicio y consideraciones que se encuentran
contenidas en los Términos de referencia de las bases del Concurso Público, así como
mantener la calidad delos servicios prestados durante la vigencia del presente contrato.
(…)
6. OBLIGACIONES DE SEDALIB S.A.
(…)
6.2 Exigir, a través del Área Operacional de SEDALIB S.A., el estricto cumplimiento de todos
los términos de referencia y condiciones que son parte integrante del Contrato, siendo EL
CONTRATISTA responsable de su sujeción a la referida documentación y a su Propuesta
Técnico - Económica que forma parte del Contrato, estando facultado el primero para aplicar
multas, sanciones y/o penalidades, pudiendo de ser el caso, plantear la resolución del Contrato,
conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones.
(…)
34. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
(…)
f) Para todos los casos; cuando se culmine el trabajo en campo el contratista debe actualizar
obligatoria e inmediatamente la orden en el sistema SGO de estado “programado” a estado
“ejecutado”; entendiendo que dicha orden ya ha sido ejecutada en campo y puesto en
operación el sistema de agua potable o alcantarillado.
(…)
k) Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a los Procedimientos para la Ejecución de las
Actividades que forman parte de las presentes Bases, así como a las especificaciones técnicas
de SEDALIB S.A.
(…)
36. GARANTÍA DE TRABAJO
La responsabilidad del Contratista por la ejecución de las actividades materia del presente
Concurso Público será de un año, para los casos de material defectuoso, hundimiento por
compactación deficiente, falla en reposición de carpeta asfáltica, falla en los empalmes de red
de agua potable o alcantarillado.
(…)
38. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO
(…)
38.10 El corte de pista debe realizarse con disco diamante o equipo de rotura de pistas y
veredas, planchas compactadoras para la reposición del pavimento de asfalto, vibro
Firmado digitalmente por
apisonadoras y/o compactadoras para compactación de áreas pequeñas, El contratista deberá
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
implementar un equipo de corte del pavimento y/o concreto de tal forma que se garantice el
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 corte total de todo el espesor del mismo, El CONTRATISTA deberá proveer la utilización de
aditivos acelerantes de fragua, cuando se trate de reposición de pavimentos de concreto en
vías principales o cuando lo determine SEDALIB S.A., la posible ampliación el plazo de
reposición de pavimentos, se coordinará con el personal de SEDALIB S.A. que administre el
servicio, respetando las disposiciones Municipales. (…)”

Firmado digitalmente por

PADILLA ESTELA Hugo Martin
c) Consecuencia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
La situación antes expuesta, incumple los procedimientos establecidos en las bases
integradas y las ordenanzas municipales, ocasionando el riesgo que no se garantice la
calidad del servicio ofertado afectando la finalidad pública; que se apliquen sanciones a la
Entidad; y el no cobro de penalidades al Contratista por el importe de S/ 27 500,00.

Firmado digitalmente por

GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 26 de 42

2. LA ENTIDAD ESTARÍA PERMITIENDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO CUMPLA CON

LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN SU TOTALIDAD AL
PERSONAL DE TRABAJO, ADEMÁS DE NO IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD PROPUESTO; LO QUE PODRÍA AFECTAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL
E INCREMENTAR LA EXPOSICIÓN A ACCIDENTES, ADEMÁS DEL NO COBRO DE
PENALIDADES AL CONTRATISTA POR EL IMPORTE DE S/ 5 706,25.

a) Condición:

La comisión de control concurrente realizó la revisión de la documentación y normativa aplicable

a la ejecución de la "Contratación de los Servicios Operacionales de Mantenimiento de los
Sistemas de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.",
verificándose entre ellas, el Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones con el
Estado, en la cual se señala lo siguiente:

“(…)
Artículo 138. Contenido del Contrato
138.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del
procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así
como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan
obligaciones para las partes.
(…)”

Al respecto, el Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de 2025, suscrito entre la empresa

Contratista “Constructora y Servicios S.A” y SEDALIB S.A. de 20 de julio de 2022, indica que:

“(…)
CLAÚSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para
las partes.
(…)
CLAÚSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento.
(…)”

Firmado digitalmente por

Asimismo, de la revisión de las Bases Integradas de la "Contratación de los Servicios
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Operacionales de Mantenimiento de los Sistemas de Agua para Consumo Humano y
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.", se advierte lo siguiente:

“(…)
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
(…)
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
(…)
8. PERSONAL DEL CONTRATISTA
(…)
15. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
EL CONTRATISTA establecerá y presentará un Programa de Gestión de Seguridad y
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
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Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29783 de Seguridad y

Salud en el Trabajo y su Reglamento
(…)”

Al respecto la Comisión de Control durante las visitas de inspección realizadas a la ejecución de

la "Contratación de los Servicios Operacionales de Mantenimiento de los Sistemas de Agua
para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.", evidenciaron los
siguientes hechos:

A. EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON PROFUNDIDAD MAYOR A 2.50 m:

De la revisión de la Ley n.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Título V

“Derechos y Obligaciones”, Capítulo I “Derechos y Obligaciones de los Empleadores”, se advierte
lo siguiente:
“(…)
Artículo 55. Control de zonas de riesgo
El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente
capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico.
(…)”

Así también, de la revisión de las Bases Integradas de la "Contratación de los Servicios

Operacionales de Mantenimiento de los Sistemas de Agua para Consumo Humano y
Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.", se señala lo siguiente:

“(…)
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
(…)
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:
(…)
38. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO
(…)
38.9 EL CONTRATISTA está obligado y es de su responsabilidad en todo momento
salvaguardar la integridad física de sus trabajadores, sobre todo cuando se realicen
trabajos a profundidades o alturas mayores a 2.50 m; por lo que, el personal de la
Contratista debe contar con todos los implementos de seguridad para ejecutar los trabajos.
(…)
Firmado digitalmente por
RAMIREZ LAYZA Stefanie 38.14 En las excavaciones de las zanjas, en caso el terreno no tuviera estabilidad y con el
fin de evitar derrumbes, que afecten la seguridad del personal; es obligación de EL
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00
CONTRATISTA, colocar entibados que serán valorizados según sea el caso y
comunicando para tal efecto al personal encargado del Área Operacional de SEDALIB S.A.
(…)”
(El subrayado es agregado)

Firmado digitalmente por Además, de la revisión del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo del Contratista, se verificó que
se indica lo siguiente:
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

“(…)
8.1 Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
(…)
h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y especificaciones técnicas del
Firmado digitalmente por
trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo: así como, el RISST
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 28 de 42

(…)”

De la misma manera, en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista, se menciona el

cumplimiento de la norma G – 050, en la cual se estipula el siguiente procedimiento para la
excavación de zanjas:

“(…)
23. EXCAVACIONES
23.1 Requisitos generales

 Las tareas para efectuar taludes y apuntalar se harán cumpliendo con el siguiente
procedimiento:
En excavaciones donde el personal trabaje a 1,20 metros o más de profundidad, se
deberá proporcionar una escalera de mano u otro medio de acceso equivalente. Se
deberá proporcionar una escalera adicional por cada tramo de (7,60 metros) en
zanjas y excavaciones. Dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos (1,00
metro) sobre la superficie del terreno y deberán sujetarse para evitar movimientos.

 En los casos en que las zanjas se realicen en terrenos estables, se evitara que el
material producto de la excavación se acumule a menos de 2 m del borde de la
zanja. (…)”

Al respecto, durante la visita de inspección realizada el 20 de enero de 2026, la Comisión de

Control se dirigió a la Av. Nicolás de Piérola5, donde la empresa “Constructora y Servicios S.A.”,
(en adelante “el Contratista”) se encontraba interviniendo debido a una emergencia que se habría
presentado, puesto que en dicho lugar se habría debilitado el pavimento a causa de la rotura de
la tubería de asbesto cemento de alcantarillado.

Ahora bien, durante dicha visita de inspección se verificó que los trabajadores de la empresa
contratista se encontraban realizando la excavación de zanja, así como también se encontró una
retroexcavadora que se encontraba retirando el material propio de la zanja hacia los exteriores
como se dejó evidencia en el Acta de inspección n.° 01-2026-SCC-HC2 de 20 de enero de 2026,
como se muestra a continuación:

Vista fotográfica n.° 19

Toma de medidas para la verificación de la profundidad (h=3.90m)

Firmado digitalmente por

RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

Firmado digitalmente por

PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Fuente: Acta de inspección n.° 01-2026-SCC-HC2 de 20 de enero de 2026

Firmado digitalmente por

5 Referencia: Óvalo Mochica.
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 29 de 42

Vista fotográfica n.° 20 Vista fotográfica n.° 21

Excavación de zanja con retroexcavadora Excavación de zanja manual

Fuente: Acta de inspección n.° 01-2026-SCC-HC2 de 20 de enero de 2026.

De las tomas fotográficas precedentes, se puede constatar que el personal de la empresa

contratista se encuentra realizando la excavación de una zanja que tiene una profundidad de 3.90
m; además se evidencia que el material extraído de la excavación se encuentra acumulado al
borde de la zanja sin considerar un margen de separación; lo que estaría contraviniendo con lo
señalado en la norma G.050, en la cual se detalla que a partir de la profundidad de 1.20 m. se
debería colocar una escalera de mano que sobresalga como mínimo 1.00 m. de ésta y que
además se debería acopiar el producto de excavación como mínimo a 2.00 m. del borde de la
zanja; esto debido al riesgo de derrumbe, y más aún cuando los trabajadores se encuentran
dentro de ésta.

Así también la norma G.050, brinda ciertos alcances donde se detalla que a partir de 1.50 m. de
profundidad, la excavación se considera con alto riesgo de derrumbe, por lo que indica medidas
obligatorias que debe tomar en cuenta el contratista para prevenir un accidente, tales como
entibados, apuntalamiento, sistema de tablestacado e incluso se recomienda realizar la
excavación considerando un talud (inclinación), de 45° en los suelos estables.

En tal sentido, se evidencia que el Contratista no se encontraría implementando las medidas de

seguridad adecuadas durante la ejecución de las excavaciones, exponiendo a los trabajadores a
sufrir accidentes y afectando su integridad física.

Firmado digitalmente por

Es de importancia precisar que en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo6 del Contratista,
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
no se evidencia que se haya contemplado el Procedimiento de trabajo para la ejecución de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 excavaciones, cuando es una de las actividades que se realiza con mayor continuidad, lo que
podría ocasionar que el personal no se encuentre capacitado y además no cuente con la
información de cómo llevar a cabo está actividad y finalmente se incremente el riesgo de sufrir
un accidente.

B. USO E IMPLEMENTACIÓN DE EPPS:

Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno De la revisión de la Ley n.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se advierte lo
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
siguiente:

“(…)
TÍTULO IV: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Firmado digitalmente por

6 Alcanzado mediante la Carta n.° 126-2026-SEDALIB S.A.-70000-GOM de 27 de enero de 2026.
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 30 de 42

(…)
CAPÍTULO I: PRINCIPIOS
(…)
Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad:
(…)
e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que
los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
(…)
Capítulo III: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
(…)
Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo
(…)
e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de
ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva
(…)
TÍTULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO I: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
(…)
Artículo 60. Equipos para la protección El empleador proporciona a sus trabajadores
equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos
presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen
los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo
de los mismos.
(…)”

Así también, de la revisión de las Bases Integradas de la "Contratación de los Servicios

Operacionales de Mantenimiento de los Sistemas de Agua para Consumo Humano y
Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.", se señala lo siguiente:

“(…)
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
(…)
Firmado digitalmente por
IV. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
(…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 De tal forma que EL CONTRATISTA tendrá bajo su cargo toda la responsabilidad
económica, administrativa y laboral, el aporte de personal ejecutivo, administrativo, mano
de obra, suministro de materiales, vehículos con conducción y combustible, equipos y
maquinarias, herramientas, implementos de protección colectiva, uniformes,
implementos de seguridad personal
(…)
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno (…)
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
(…)
5.2. Con la finalidad de asegurar la integridad del personal y mantener la imagen
institucional, EL CONTRATISTA entregará obligatoriamente a todo su personal, una
vestimenta apropiada (uniforme) con el logotipo de la firma Contratista, una tarjeta de
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 31 de 42

identificación con su fotografía (Fotocheck), e implementos de protección; los que deberán

mantenerlos siempre en buen estado de conservación.
(…)
5.13. Proporcionar obligatoriamente la totalidad de herramientas e implementos de
protección a su personal operativo, con el objeto de garantizar la buena ejecución de los
trabajos y la buena calidad de los mismos.
(…)
20. IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:
EL CONTRATISTA proveerá obligatoriamente y asume la responsabilidad de la
utilización de los implementos de protección personal, señalización y dispositivos de
seguridad que se detallan en la “Lista de Requerimiento Básico Obligatorio de
Implementos de Protección Personal y Dispositivos de Seguridad por Actividad”.
El contratista deberá garantizar la provisión continua y utilización permanente por todo su
personal. La entrega debe realizarse a cada persona o por cuadrilla de campo según
corresponda.
(…)
LISTA DE REQUERIMIENTO BÁSICO OBLIGATORIO DE IMPLEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD POR ACTIVIDADES

- Casco Protector plástico con logotipo de EL CONTRATISTA (por persona)

MANTENIMIENTO DE
- Gafas de protección para los ojos (polvo y partículas) (por persona)
REDES DE AGUA
- Respirador Jebe c/ Polvo (por persona)
POTABLE,
- Guante Cuero t/corto con un refuerzo (por persona)
CONEXIONES
- Bota Jebe Mediana p/acerada (por persona)
DOMICILIARIAS AGUA
- Chaleco reflectante p/trabajo nocturno (por persona)
Y VAVULAS
- Orejeras p/ruido (por persona) (…)
- Casco Protector Plástico con logotipo de EL CONTRATISTA (por persona)
MANTENIMIENTO - Guante Cuero t/corto con refuerzo (por persona)
REDES DE - Bota Jebe Mediana p/acerada (por persona)
ALCANTARILLADO Y - Chaleco reflectante p/trabajo nocturno (por persona)
CONEXIONES - Guantes de jebe (por persona)
DOMICILIARIAS - Orejeras p/ruido (por persona)
- Respirador jebe c/polvo (por persona)
(…)”
(El subrayado es agregado)

Además, de la revisión del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo del Contratista, se encontró
el procedimiento para la gestión del equipo de protección personal, en donde se detalla lo
siguiente:
Firmado digitalmente por
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
“(…)
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 6.1 Disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPP) y accesorios
(…)
 Los equipos de Protección Personal (EPP) Básicos, con los cuales deberá
contar todo personal dentro de nuestros servicios son:

- Casco de seguridad
- Lentes de seguridad
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
- Guantes de cuero
- Protectores auditivos
- Botín de seguridad

6.3 Equipo de Protección Personal (EPP)

(…)
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 32 de 42

 EPPs adicionales:

- Protector solar para casco (cortaviento)

- Respirador para polvo
- Respirador de doble vía con cartuchos para vapores orgánicos, gases ácidos
y partículas
- Equipo de protección anticaídas
(…)”

Ahora bien, la Comisión de Control ha venido realizando visitas de inspección a la ejecución del
servicio, donde se ha podido verificar si el personal del Contratista viene portando los equipos de
protección personal de acorde al tipo de actividad que viene ejecutando, tal como se dejó
constancia en el Acta de Inspección n.° 1-2026-SCC-HC2 de 20 de enero de 2026, como se
expone en los párrafos siguientes:

Durante la visita de inspección realizada en la calle Cieza de León n.° 1118, con orden de servicio
n.o 1-12-21-3-5-2-517720, por el servicio requerido de "DESATORO DE COLECTOR”, se pudo
constatar que dos trabajadores se encontraban realizando el desatoro de un colector, es de
mencionar que, para la ejecución de este tipo de servicio es indispensable el uso del respirador
para vapores orgánicos, puesto que la actividad que se realiza expone directamente al trabajador
a la emisión de vapores y gases que generan contaminación al medio ambiente y que además
es perjudicial para la salud, no obstante ambos trabajadores no contaban con ningún tipo de
respirador, como se muestra en las siguiente vista fotográfica:

Vista fotográfica n.° 22

Personal del Contratista sin respirador

Firmado digitalmente por

RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

Fuente: Acta de inspección n.° 01-2026-SCC-HC2 de 20 de enero de 2026

Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00 Así también, durante la visita de inspección en la Av. Nicolás de Piérola, se encontró a tres
trabajadores los cuales estaban realizando la excavación de zanja, sin embargo, no tenían el
respirador para polvo y partículas, hecho que nuevamente contraviene lo estipulado en las bases
integradas, el plan de seguridad y salud en el trabajo y las normas de seguridad, además de
exponer a los trabajadores de sufrir enfermedades respiratorias, como se evidencia en la
siguiente vista fotográfica:
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 33 de 42

Vista fotográfica n.° 23

Personal del Contratista sin respirador para polvo y partículas

Fuente: Acta de inspección n.° 01-2026-SCC-HC2 de 20 de enero de 2026

De igual forma, de la revisión del informe mensual (valorización) emitido por el contratista el 8 de
enero de 2026, mediante la carta n.° 002-2026/GG-CONSERSA, que corresponde al periodo de
ejecución de 26 de noviembre de 2025 al 25 de diciembre de 2025, se verificó el check list
realizado por el ingeniero de seguridad en donde se detalla los equipos de protección entregados
al personal, como se muestra a continuación:

Imagen n.° 1 Imagen n.° 2

Formato de Control de cambio de EPPS Formato de Control de cambio de EPPS

Firmado digitalmente por

RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

Firmado digitalmente por

PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Fuente: Carta n.° 002-2026/GG-CONSERSA de 8 de enero de 2026

Firmado digitalmente por

GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 34 de 42

Es de precisar, que solamente se consignaron las imágenes precedentes como muestra, puesto
que se realizó la revisión del informe mensual desde el folio 396 hasta el folio 482 con la finalidad
de recabar información respecto a la entrega de los equipos de protección personal, no obstante,
no se obtuvo la evidencia de la entrega de los respiradores.

De lo expuesto, se evidencia que la empresa Contratista viene incumpliendo el Plan de Seguridad

y Salud en el Trabajo propuesto, además de no garantizar la provisión y utilización de los equipos
de protección personal para sus trabajadores como lo señala la “Lista de requerimiento básico
obligatorio de implementos de protección personal y dispositivos de seguridad por actividades”
en las Bases Integradas, por lo que la salud de los trabajadores se ve afectada, toda vez que no
se ha implementado el uso de los respiradores de jebe para polvo por persona durante la
ejecución del servicio.

Al respecto y en virtud de lo establecido en el Contrato n.º 023-2025 de 16 de mayo de 2025,

en la Cláusula Duodécima: Penalidades, “Otras penalidades” se deduce que los hechos
mencionados serían susceptibles de aplicar los supuestos de aplicación de penalidad [Link] 1.1
y 14.2, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 5
Otras Penalidades establecidas en el Contrato n.° 023-2025
N° Supuesto de aplicación de penalidad Fórmula de cálculo
07) IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, INDUMENTARIA Y FOTOCHECK
Trabajador que no utilice el o los Equipo/s de Protección
La penalidad es de 0.25*K
1.1 Personal (EPP) en el momento de estar realizando la
por cada trabajador
subactividad requerida, y según Cuadro EPP mínimo requerido
14) NORMATIVIDAD
POR INCUMPLIR LA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO APLICABLE A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO –
Ley 29783: La penalidad será aplicada por SEDALIB (a través
de las personas que hayan designado como los responsables La penalidad es de 10*K
14.2
de la Actividad) al CONTRATISTA, por ocurrencia en la por cada ocurrencia
detección del incumpliento. Si después de aplicada la
penalidad EL CONTRATISTA no subsanase el incumplimiento
de la norma se volverá a aplicar la penalidad.
Dónde:
K = 5% de la UIT
Fuente: Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Ahora bien, se habrían detectado un total de 3 (tres) trabajadores dentro de la zanja, realizando
Firmado digitalmente por
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00
la excavación sin su respirador para polvo y al ser un EPP que se encuentra en el cuadro de
EPP mínimo requerido, el cual se encuentra dentro de las Bases Integradas, se calculará la
penalidad del supuesto 1.1, así como también al haber detectado estos hechos en la ejecución
de los trabajos en la calle Cieza de León n.° 1118 y la Av. Nicolás de Piérola, entonces se
calculará la penalidad del supuesto n.° 14.2, como se muestra en el siguiente cuadro:

Firmado digitalmente por

PADILLA ESTELA Hugo Martin
Cuadro n.° 6
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Cálculo estimado de otras penalidades según cláusula duodécima del contrato n.° 023-2025
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
Cantidad
N° Supuesto de aplicación de penalidad Factor Total
N° Sustento
Trabajador que no utilice el o los Equipo/s de
- Acta de inspección n.°
Protección Personal (EPP) en el momento de
1.1 3 01-2026-SCC-HC2 de 3*0.25*(5%*UIT) 206,25
estar realizando la subactividad requerida, y 20 de enero de 2026
según Cuadro EPP mínimo requerido
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 35 de 42

Cantidad
N° Supuesto de aplicación de penalidad Factor Total
N° Sustento
POR INCUMPLIR LA LEY DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO APLICABLE A
LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO – Ley
29783: La penalidad será aplicada por
SEDALIB (a través de las personas que
- Acta de inspección n.°
hayan designado como los responsables de
14.2 2 01-2026-SCC-HC2 de
2*10*(5%*UIT)
5 500,00
la Actividad) al CONTRATISTA, por 20 de enero de 2026
ocurrencia en la detección del incumpliento.
Si después de aplicada la penalidad EL
CONTRATISTA no subsanase el
incumplimiento de la norma se volverá a
aplicar la penalidad.
5 706,25
UIT = S/. 5 500.00
K = 5% de la UIT
Fuente: Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Tal como se aprecia en el cuadro precedente, se concluye que, de las penalidades estimadas
a aplicar a la empresa Contratista, según Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de 2025, se
tendría un monto total de S/ 5 706,25 (Cinco mil setecientos seis con 25/100 soles). Es
importante precisar que la Entidad deberá verificar que el Contratista se encuentre
implementando el uso de los Equipos de Protección Personal, puesto que el supuesto n.° 14.2,
señala que de no subsanarse el incumplimiento a la norma se volverá a aplicar la penalidad.

b) Criterio
La situación descrita vulnera lo establecido en la normativa siguiente:

 Ley n.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicada el 20 de agosto de 2011
y vigente desde el 21 de agosto de 2011, la cual establece:

“(…)
TÍTULO PRELIMINAR
PRINCIPIOS
I. PRINCIPIO DE PREVENCIÓN
El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y
condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores,
(…)
Firmado digitalmente por
RAMIREZ LAYZA Stefanie
IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00
de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y
socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a:

a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.

b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad
Firmado digitalmente por
de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft personales de los trabajadores.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00 (…)
TÍTULO III
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 8. Objeto del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 36 de 42

Créase el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con participación de las

organizaciones de empleadores y trabajadores, a fin de garantizar la protección de todos los
trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
(…)
TÍTULO IV: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(…)
CAPÍTULO I: PRINCIPIOS
(…)
Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad:
(…)
e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
(…)
Capítulo III: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
(…)
Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo
(…)
e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de ergonomía,
así como en materia de equipos de protección individual y colectiva
(…)
TÍTULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO I: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
(…)
Artículo 54. Sobre el deber de prevención
El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle durante la ejecución
de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, o en el
desplazamiento a la misma, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
(…)
Artículo 55. Control de zonas de riesgo
El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y suficientemente
capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico.
(…)
Artículo 60. Equipos para la protección El empleador proporciona a sus trabajadores equipos
de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en
Firmado digitalmente por
el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 (…)”

 Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF vigente desde el 30 de enero de 2019, el cual establece:

“(…)
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
Artículo 138. Contenido del Contrato
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 138.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como
los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para
las partes.
(…)”

Firmado digitalmente por

GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 37 de 42

 Norma G-050, Seguridad durante la Construcción, aprobada el 08 de julio de 2006, y

actualizada mediante el Decreto Supremo n.° 010-2009 de 9 de mayo de 2009, la cual
establece:

“(…)
23. EXCAVACIONES
23.1. Requisitos generales

 Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra con
experiencia, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad indicadas.
 Antes de empezar la excavación el perímetro de la superficie se limpiará de materiales
sueltos. Se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse y que constituyen peligro
para los trabajadores, tales como: árboles, rocas, rellenos, etc.
(…)
 Las tareas para efectuar taludes y apuntalar se harán cumpliendo con el siguiente
procedimiento:

En excavaciones donde el personal trabaje a 1,20 metros o más de profundidad, se deberá

proporcionar una escalera de mano u otro medio de acceso equivalente. Se deberá
proporcionar una escalera adicional por cada tramo de (7,60 metros) en zanjas y
excavaciones. Dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos (1,00 metro) sobre la
superficie del terreno y deberán sujetarse para evitar movimientos.
(…)
 El personal que trabaje en excavaciones deberá usar el equipo de protección personal
mínimo y en casos especiales de acuerdo a los riesgos evaluados por el prevencionista.
Se ha ampliado el párrafo del reglamento vigente.
(…)
 En los casos en que las zanjas se realicen en terrenos estables, se evitara que el material
producto de la excavación se acumule a menos de 2 m del borde de la zanja
(…)”

 Contrato N° 023-2025 "Contratación de los Servicios Operacionales de Mantenimiento

de los Sistemas de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB
S.A." de 16 de mayo de 2025 suscrito por la Entidad y la empresa Constructora y
Servicios S.A., donde se establece que:

“(…)
CLAÚSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
Firmado digitalmente por El contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00 partes.
(…)
CLAÚSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento. (…)”
Firmado digitalmente por
PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00
 Bases Integradas del Concurso Público 003-2025-SEDALIB S.A., para la Contratación del
“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE SEDALIB S.A.”, publicadas el 28 de abril de 2025, las
cuales establecen:

“(…)
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 38 de 42

CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA
(…)
IV. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
(…)
De tal forma que EL CONTRATISTA tendrá bajo su cargo toda la responsabilidad económica,
administrativa y laboral, el aporte de personal ejecutivo, administrativo, mano de obra, suministro
de materiales, vehículos con conducción y combustible, equipos y maquinarias, herramientas,
implementos de protección colectiva, uniformes, implementos de seguridad personal
(…)
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:
(…)
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
(…)
5.2. Con la finalidad de asegurar la integridad del personal y mantener la imagen institucional, EL
CONTRATISTA entregará obligatoriamente a todo su personal, una vestimenta apropiada
(uniforme) con el logotipo de la firma Contratista, una tarjeta de identificación con su fotografía
(Fotocheck), e implementos de protección; los que deberán mantenerlos siempre en buen estado
de conservación.
(…)
5.13. Proporcionar obligatoriamente la totalidad de herramientas e implementos de protección a
su personal operativo, con el objeto de garantizar la buena ejecución de los trabajos y la buena
calidad de los mismos.
(…)
20. IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:
EL CONTRATISTA proveerá obligatoriamente y asume la responsabilidad de la utilización de los
implementos de protección personal, señalización y dispositivos de seguridad que se detallan en
la “Lista de Requerimiento Básico Obligatorio de Implementos de Protección Personal y
Dispositivos de Seguridad por Actividad”.
El contratista deberá garantizar la provisión continua y utilización permanente por todo su
personal. La entrega debe realizarse a cada persona o por cuadrilla de campo según
corresponda.
(…)
LISTA DE REQUERIMIENTO BÁSICO OBLIGATORIO DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD POR ACTIVIDADES
- Casco Protector plástico con logotipo de EL CONTRATISTA
(por persona)
MANTENIMIENTO
- Gafas de protección para los ojos (polvo y partículas) (por
Firmado digitalmente por
DE REDES DE
RAMIREZ LAYZA Stefanie
persona)
Jazmin FAU 20131378972 soft
AGUA POTABLE,
Motivo: Doy Visto Bueno
- Respirador Jebe c/ Polvo (por persona)
CONEXIONES
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

- Guante Cuero t/corto con un refuerzo (por persona)

DOMICILIARIAS
- Bota Jebe Mediana p/acerada (por persona)
AGUA Y VAVULAS
- Chaleco reflectante p/trabajo nocturno (por persona)
- Orejeras p/ruido (por persona) (…)
- Casco Protector Plástico con logotipo de EL CONTRATISTA
Firmado digitalmente por
(por persona)
MANTENIMIENTO
PADILLA ESTELA Hugo Martin

- Guante Cuero t/corto con refuerzo (por persona)

FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00 REDES DE
- Bota Jebe Mediana p/acerada (por persona)
ALCANTARILLADO
- Chaleco reflectante p/trabajo nocturno (por persona)
Y CONEXIONES
- Guantes de jebe (por persona)
DOMICILIARIAS
- Orejeras p/ruido (por persona)
- Respirador jebe c/polvo (por persona)
Firmado digitalmente por
GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 39 de 42

(…)
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:
(…)
8. PERSONAL DEL CONTRATISTA
(…)
15. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
EL CONTRATISTA establecerá y presentará un Programa de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su Reglamento
(…)
38. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO
(…)
38.9 EL CONTRATISTA está obligado y es de su responsabilidad en todo momento salvaguardar
la integridad física de sus trabajadores, sobre todo cuando se realicen trabajos a
profundidades o alturas mayores a 2.50 m; por lo que, el personal de la Contratista debe contar
con todos los implementos de seguridad para ejecutar los trabajos.
(…)
38.14 En las excavaciones de las zanjas, en caso el terreno no tuviera estabilidad y con el fin de
evitar derrumbes, que afecten la seguridad del personal; es obligación de EL CONTRATISTA,
colocar entibados que serán valorizados según sea el caso y comunicando para tal efecto al
personal encargado del Área Operacional de SEDALIB S.A.
(…)”

c) Consecuencia

La situación antes expuesta, podría afectar la integridad física del personal e incrementar la
exposición a accidentes, además del no cobro de penalidades al Contratista por el importe
de S/ 5 706,25.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del Control Concurrente al Hito de Control n.° 02 – Ejecución contractual del servicio al 28
de enero de 2026, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la

documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de SEDALIB S.A.
Firmado digitalmente por
RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

Durante la ejecución del presente Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de
Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES

Firmado digitalmente por

PADILLA ESTELA Hugo Martin
Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido
comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.° 2.
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Firmado digitalmente por

GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
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IX. CONCLUSIÓN

1. Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control n.° 02 – Ejecución contractual del
servicio al 28 de enero de 2026, se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o
podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la
"Contratación de los Servicios Operacionales de Mantenimiento de los Sistemas de Agua para
Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.", las cuales han sido detalladas
en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, el presente Informe de Hito de Control, el cual

contiene dos (2) situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al Hito
de Control n.° 02 – Ejecución contractual del servicio al 28 de enero de 2026, con la finalidad que
se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus
competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad
del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la "Contratación de los Servicios
Operacionales de Mantenimiento de los Sistemas de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado
Sanitario de SEDALIB S.A.", la cual ha sido detallada en el presente informe.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en

el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.

Trujillo, 2 de febrero de 2026.

Firmado digitalmente por PADILLA

ESTELA Hugo Martin FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento Firmado digitalmente por RAMIREZ
Fecha: 02-02-2026 19:36:43 -05:00 LAYZA Stefanie Jazmin FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02-02-2026 19:30:54 -05:00

Hugo Martin Padilla Estela Stefanie Jazmin Ramirez Layza

Supervisor Jefe de Comisión

Firmado digitalmente por GIL ARROYO

VALLADARES Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02-02-2026 19:40:49 -05:00

Milagros Carmen Gil Arroyo Valladares

Jefa (e) del Órgano de Control Institucional
SEDALIB S.A.
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APÉNDICE n.° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. DEFICIENCIAS TÉCNICAS DURANTE LA INSTALACIÓN DE LAS CAJAS DE AGUA Y

ALCANTARILLADO, INCUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES
INTEGRADAS Y LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, OCASIONANDO EL RIESGO QUE NO SE
GARANTICE LA CALIDAD DEL SERVICIO OFERTADO AFECTANDO LA FINALIDAD PÚBLICA;
QUE SE APLIQUEN SANCIONES A LA ENTIDAD; Y EL NO COBRO DE PENALIDADES AL
CONTRATISTA POR EL IMPORTE DE S/ 27 500,00.

N° Documento
1 Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de 2025.
Bases Integradas de la "Contratación de los Servicios Operacionales de Mantenimiento de
2
los Sistemas de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A."
3 Acta de Inspección n.°s 01-2026-SCC-HC2 de 20 de enero de 2026.
4 Acta de Inspección n.°s 02-2026-SCC-HC2 de 23 de enero de 2026.
5 Ordenanza Municipal n.° 013-2010-MPT de 22 de abril de 2010.

2. LA ENTIDAD ESTARÍA PERMITIENDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO CUMPLA CON LA

ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN SU TOTALIDAD AL PERSONAL
DE TRABAJO, ADEMÁS DE NO IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
PROPUESTO; LO QUE PODRÍA AFECTAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL E
INCREMENTAR LA EXPOSICIÓN A ACCIDENTES, ADEMÁS DEL NO COBRO DE PENALIDADES
AL CONTRATISTA POR EL IMPORTE DE S/ 5 706,25.

N° Documento
1 Contrato n.° 023-2025 de 16 de mayo de 2025.
Bases Integradas de la "Contratación de los Servicios Operacionales de Mantenimiento de
2
los Sistemas de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.".
3 Acta de inspección n.° 01-2026-SCC-HC2 de 20 de enero de 2026.
4 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5 Carta n.° 002-2026/GG-CONSERSA de 8 de enero de 2026.

Firmado digitalmente por

RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

Firmado digitalmente por

PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Firmado digitalmente por

GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Página 42 de 42

APÉNDICE n.° 2

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE

INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Hito de Control n.° 1: Ejecución Contractual del Servicio al 21 de noviembre de 2025

1. Número de situaciones adversas identificadas: 1

2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten: 1

 EL CONTRATISTA INCUMPLIÓ CON ATENDER LAS ÓRDENES DE SERVICIO DENTRO DEL

PLAZO ESTABLECIDO POR LA SUNASS Y EL PREVISTO EN LAS AUTORIZACIONES
MUNICIPALES, REPERCUTIENDO EN LA ATENCIÓN OPORTUNA AL USUARIO
INCUMPLIMIENTO LA FINALIDAD PÚBLICA; GENERANDO EL RIESGO DE APLICACIÓN DE
SANCIONES PARA LA ENTIDAD Y PENALIDADES POR MORA PARA EL CONTRATISTA.

Con Oficio n.° 032-2026-SEDALIB S.A.-40000-GG de 16 de enero de 2026, el gerente General de

la Entidad, adjunta el informe n.° 001-2026-SEDALIB S.A.-70000-GOM-SSO-05 de 14 de enero de
2026, elaborado por el supervisor de Servicios Operacionales, en el cual se detallan las acciones
realizadas respecto a la situación advertida, indicando que aún se encuentra en proceso el cálculo
del tiempo de retraso en la ejecución de las órdenes de servicio por averías 2025 y que además se
notificó a la empresa contratista, por lo que la medida correctiva se encuentra en implementación;
hecho que determina que la situación adversa se encuentra “Con Acciones”.

Firmado digitalmente por

RAMIREZ LAYZA Stefanie
Jazmin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:33:30 -05:00

Firmado digitalmente por

PADILLA ESTELA Hugo Martin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:36:25 -05:00

Firmado digitalmente por

GIL ARROYO VALLADARES
Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2026 19:40:08 -05:00
 Firmado digitalmente por GIL
ARROYO VALLADARES Milagros Carmen
FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03-02-2026 12:30:43 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Trujillo, 03 de Febrero de 2026

OFICIO N°
OFICIO N°-2026-CG/OC0264
000044-2026-CG/OC0264
Señor:
Frank Eduardo Sanchez Romero
Presidente del Directorio
SEDALIB S.A.
Avenida Federico Villarreal 1300
La Libertad/Trujillo/Trujillo

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 02-2026-OCI/0264-SCC de 2 de febrero

de 2026.
Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo", aprobada con
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022, y
modificatorias1.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio

de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la
dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos
del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que
correspondan.

Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada al

proceso de ejecución de la "Contratación de los Servicios Operacionales de Mantenimiento de los
Sistemas de Agua para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A.",
comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de
Control n.° 02-2026-OCI/0264-SCC de 2 de febrero de 2026, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de SEDALIB

S.A., en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las
acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas
identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Milagros Carmen Gil Arroyo Valladares
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional
SEDALIB S.A.
Contraloría General de la República
(MGV/srl)
Nro. Emisión: 00108 (0264 - 2026) Elab:(U21477 - 0264)

1 Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 10 de agosto de 2022 y Resolución de Contraloría n.° 062-2023-CG de 13 de febrero de 2023.
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús
ser contrastadas María Lima
a través de11,
la Lima - Perú
siguiente
Central: +511
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente 330-3000
código de
[Link]
verificación: KLSJEKR
1/1
 Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03-02-2026 16:30:01 -05:00

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000044-2026-CG/OC0264

EMISOR : MILAGROS CARMEN GIL ARROYO VALLADARES - JEFE DE OCI -

CC A SEDALIB S.A. (HITO N° 2) "CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS OPERACIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE SEDALIB S.A." - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : FRANK EDUARDO SANCHEZ ROMERO

ENTIDAD SUJETA A
: SEDALIB S.A.
CONTROL

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Se notifica el oficio n.° 000044-2026-CG/OC0264 de 03 de febrero de 2026, mediante el cual se
comunica el Informe de Hito de Control n.° 02-2026-OCI/0264-SCC de 2 de febrero
de 2026.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20131911310:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2026-CG/0264-02-001-002

2. OFICIO-000044-2026-OC0264

3. Informe de Hito de Control n.° 02-2026-OCI/0264-SCC

4. Apéndice 1 - Actas de Inspección 1 y 2

NOTIFICADOR : MILAGROS CARMEN GIL ARROYO VALLADARES - SEDALIB S.A. - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
9R8G8TR
 Firmado digitalmente por GIL ARROYO
VALLADARES Milagros Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03-02-2026 16:26:31 -05:00

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2026-CG/0264-02-001-002

DOCUMENTO : OFICIO N° 000044-2026-CG/OC0264

EMISOR : MILAGROS CARMEN GIL ARROYO VALLADARES - JEFE DE OCI -

CC A SEDALIB S.A. (HITO N° 2) "CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS OPERACIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE SEDALIB S.A." - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : FRANK EDUARDO SANCHEZ ROMERO

ENTIDAD SUJETA A
: SEDALIB S.A.
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20131911310

TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 67

________________________________________________________________________________

Sumilla: Se notifica el oficio n.° 000044-2026-CG/OC0264 de 03 de febrero de 2026, mediante el

cual se comunica el Informe de Hito de Control n.° 02-2026-OCI/0264-SCC de 2 de febrero
de 2026.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000044-2026-OC0264

2. Informe de Hito de Control n.° 02-2026-OCI/0264-SCC

3. Apéndice 1 - Actas de Inspección 1 y 2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
9L28F3E