FORMATO DE SOLICITUD DE GARANTIAS. EQUIPOS SUPRA S.A.S. NIT.: 900.879.
076-7
FECHA SOLICITUD GARANTIA FECHA FACTURA DE VENTA
NÚMERO DE UNA
DD MM AA DD MM AA
FACTURA
20 12 2025 FE 4823 05 11 2024
Estimado cliente para cualquier solicitud de garantia debe anexar la siguiente informacion:
a). Registro fotografico de la maquina y las partes comprometidas
b). Formato solicitud de garantias.
c). Numero de serie, Referencia, Modelo y Marca.
d). Factura de venta cliente final y/o Distribuidor.
DATOS DISTRIBUIDOR
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL GUADAÑAS Y FUMIGADORAS DEL LLANO S & S SAS
NIT 901.651.300-6
NUMERO TELEFONICO 3138095333
CORREO ELECTRONICO travis518exc@[Link]
CIUDAD Granada
DIRECCIÓN CRA 13 N 18 19
RELACION EQUIPO O REPUESTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD SERIAL DE LA MAQUINA DESCRIPCION DE FALLA PRESENTADA
PRODUCTO PRODUCTO
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1
1 SWP10-2T / 1,5 2T 42,7cc Caracol presenta fuga de agua defecto del material Solictan el repuesto MB0020
KIT CARACOL ALUMINIO MOTOBOMBA CENTRIFUGA 2T
ESPACIO PARA EQUIPOS SUPRA SAS
REGISTRO DE REPUESTOS QUE SE DESPACHAN
FECHA NUMERO DE
CANTIDAD CODIGO NOMBRE REPUESTO TRANSPORTADORA OBSERVACIONES
DESPACHO GUIA
LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION QUE SE ENCUENTRE EN EL EQUIPO. SI EL SERIAL DE LA MÁQUINA Y/O PARTE NO COINCIDE CON LA BASE DE DATOS DE
REGISTROS DE ENSAMBLE FACTURADOS, AUTOMATICAMENTE QUEDA RECHAZADA LA GARANTÍA / EN CASO QUE EL ARTICULO PRESENTE DAÑO DEBIDO A LA INADECUADA
MANIPULACIÓN, MAL USO, O POR LA ERRONEA INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DESCRITO EL CUAL NO PUEDE SER ATRIBUIDO AL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL ARTICULO, ME
COMPROMETO A PAGAR EL COSTO DE LA REVISIÓN ESTABLECIDO POR EL SERVICIO TECNICO.
CONDICIÓN: SI EL PRODUCTO DEFECTUOSO AQUÍ MENCIONADO, RECIBIDO POR NOSOTROS NO ES ACEPTADO POR EL FABRICANTE PORQUE NO CUMPLE LAS CONDICIONES DE
GARANTÍA EN CUANTO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DEMAS, ME COMPROMETO A CANCELAR SU VALOR DE
TRANSPORTE.
OBSERVACIONES
NOMBRE Y FIRMA DEL EJECUTIVO COMERCIAL
NOMBRE CLARO Y FIRMA DEL CLIENTE
JHON FREDY GUERRERO
EQUIPOS SUPRA SAS
900.879.076-7
CALLE 51 # 7 A 17
(8) 2809460
Factura electrónica
Ibagué - Colombia
gerencia@[Link]
N°. FE 4823
Fecha y hora Factura
05/11/2024,
Generación
17:41
Cliente: GUADAÑAS Y FUMIGADORAS DEL LLANO S & S SAS
05/11/2024,
Nit: 901.651.300-6 Expedición
17:41
Teléfono: (57) 3138095333 Vencimiento 05/12/2024
Dirección: CRA 13 N 18 19 JHON FREDY
Vendedor
Ciudad: Granada - Colombia GUERRERO
Correo: travis518exc@[Link] Centro de
1
costo
Cotización C-1-4882
% Impto.
Ítem Código Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto
Desc. Cargo
1 SWP10-2T MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1 / 1,5 2T 42,7cc 10.00 503,361.34 5,033,613.45 5% 19 %
KIT BOMBA PREMIUM 22LTS PISTON ACERO RETORNO
2 SPS-260A 10.00 261,904.76 2,619,047.62 5% 5%
AUTOMATICO
3 AC0039 CARETA MALLA PROFESIONAL CERTIFICADA 50.00 14,201.68 710,084.03 0% 19 %
Total items: 3
Valor en Letras:
Ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos m/cte con veintiuno cent.
Forma de pago:
Crédito
Total Bruto 8,362,745.10
Medio de pago: Descuentos 382,633.05
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 por $ 8,948,497.21
Subtotal 7,980,112.05
IVA 19% 1,043,483.20
Observaciones:
Para realizar pagos por medio de Cheque o Consignación a cuenta corriente del banco Agrario # IVA 5% 124,404.76
366010005978 y/o a cuenta de ahorros Bancolombia # 07948037097 convenio # 64176 a nombre de Equipos Retefuente 2.5% 199,502.80
Supra SAS. Una vez la presente factura
este vencida sobre la suma debida y en caso de mora la sociedad que represento reconocerá intereses de Total a Pagar 8,948,497.21
mora a la máxima tasa legal vigente y serán de la sociedad que represento los gatos de cobranza y honorarios
a los que haya lugar e intereses a pagar.
Aceptada: declaramos recibidas real y materialmente todas las mercancías contenidas ella presente factura
obligándonos a su pago de la forma aquí pactada. Pasados tres días calendario posterior a la recepción de
la factura de venta no hemos recibido reclamo escrito sobre la misma se entiende aceptada por el cliente.
Elaborado por
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el
Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este
título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764075061882 aprobado en 20240715 prefijo FE desde Firma recibido
el número 4343 al 10000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa
CUFE:
212fa9f35d788dfe04a0aa19003a4064bc1b51cfb8c0cf3d57a9b743b81ba5dcf7a6b7134cc0694dc3384b31496e9150