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Factura de Internet - Noviembre 2024

La factura BRN-01, emitida el 01-12-2024, corresponde a un servicio de internet para la cliente Jennifer Yesenia Flores Rosales, con un total a pagar de Bs. 525,17. El monto incluye un IVA del 16% sobre un subtotal de Bs. 452,74. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-12-2024 para evitar el corte del servicio.

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Factura de Internet - Noviembre 2024

La factura BRN-01, emitida el 01-12-2024, corresponde a un servicio de internet para la cliente Jennifer Yesenia Flores Rosales, con un total a pagar de Bs. 525,17. El monto incluye un IVA del 16% sobre un subtotal de Bs. 452,74. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-12-2024 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: BRN-01

Nro. de Documento: 0005577002 Nro. de Control: 01-44921613 Cuenta: 1000028646


Fecha de Emision : 01-12-2024 Fecha Asig. Nro. Control : 02-12-2024 MES: NOV-2024
Hora de Emision: 00:00:00 AM BARINAS

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
JENNIFER YESENIA FLORES ROSALES
C.I / R.I.F C.I.V. 22110185 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. CODAZZI ZONA 16
CALLE CA. 03 UBICACIÓN CALLE 3, # 97
NÚMERO DE LA CASA 97 CÓDIGO POSTAL 5201
MUNICIPIO BARINAS SECTOR SECTOR SUR

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 452,74

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 452,74
I.V.A.16% sobre 452,74 72,43
Total Factura 525,17
3
Saldo Anterior 0,00

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 525,17

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-12-2024

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-44890931 hasta Número de control 00-44967030 de Fecha 18-10-2024
CUENTA: 1000028646

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Fibra 350 Megas 452,74 16% 72,43 525,17

SUBTOTAL Servicios Básico 452,74 72,43 525,17

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