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Factura de Servicios de Internet y TV

La factura GNA-01, emitida el 01-01-2026, tiene un total a pagar de Bs. 9.945,23 por servicios de internet y televisión. El documento incluye detalles del cliente, montos gravados y exentos, así como el IVA correspondiente. Se advierte sobre un cargo adicional del 3% en pagos en moneda distinta a la de curso legal.

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La factura GNA-01, emitida el 01-01-2026, tiene un total a pagar de Bs. 9.945,23 por servicios de internet y televisión. El documento incluye detalles del cliente, montos gravados y exentos, así como el IVA correspondiente. Se advierte sobre un cargo adicional del 3% en pagos en moneda distinta a la de curso legal.

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Factura Serie: GNA-01

Nro. de Documento: 0006320927 Nro. de Control: 01-54238093 Cuenta: 2800083083


Fecha de Emision : 01-01-2026 Fecha Asig. Nro. Control : 02-01-2026 MES: DIC-2025
Hora de Emision: 12:58:12 PM GUARENAS

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
MARIA ISABEL MARCANO MARCANO
C.I / R.I.F C.I.V. 4297836 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN RUIZ PINEDA ZONA 9
CALLE CA. INTER 3 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA F-11 CÓDIGO POSTAL 1220
MUNICIPIO MUNICIPIO PLAZA SECTOR GUARENAS

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 5.975,45
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 2.598,02

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 8.573,47
I.V.A.16% sobre 8.573,47 1.371,76
Total Factura 9.945,23
3
Saldo Anterior 0,00

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 9.945,23

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-01-2026

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-54200571 hasta Número de control 01-54278870 de Fecha 05-11-2025
CUENTA: 2800083083

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 623,52 16% 99,76 723,28

6110 Mensualidad Optimo Postpago. 1.974,50 16% 315,92 2.290,42

6110 Fibra 300 Megas 5.196,05 16% 831,37 6.027,42

SUBTOTAL Servicios Básico 7.794,07 1.247,05 9.041,12

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 779,40 16% 124,70 904,10

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 779,40 124,70 904,10

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