CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CAPACITACIÓN

Versión: 07 Fecha: 25/05/2016 Página: 1 de 2 Código: PR-M-CP-01

OBJETIVO Fortalecer las competencias de los servidores públicos y de la ciudadanía en general, por medio de actividades de naturaleza pedagógica en campos del saber administrativo público, para generar mejoras en el desempeño de las organizaciones y su respectivo control social.

ALCANCE Proceso misional que inicia con la planeación académica y administrativas de las actividades de naturaleza pedagógica, continua con el desarrollo y seguimiento a los eventos y finaliza con el cierre de las actividades pedagógicas y la evaluación del fortalecimiento de las competencias de los
servidores públicos y ciudadanos.

RESPONSABLE Subdirector de Proyección Institucional - Jefe Departamento de Capacitación - Subdirector de Alto Gobierno - Directores Territoriales

Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios, Decreto 1567 de 1998 y sus decretos relacionados, Ley 489 de 1998 y sus decretos reglamentarios, Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios, Ley 617 de 2000 y sus decretos reglamentarios, Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios,
MARCO LEGAL
Ley 1368 de 2009 y sus decretos reglamentarios, Ley 1551 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Documentos CONPES económicos y sociales. Este marco legal se complementa y actualiza de manera permanente con el Normograma de la ESAP.

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

ACTIVIDADES
Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos Internos
Presidencia de la República Dirección Nacional Constitución Política Planes estratégicos de la ESAP Banco de Programas Lista maestra de documentos Entidades Públicas Subdirección de Proyección
Congreso de la República Subdirección de Proyección Plan Nacional de Desarrollo Proyecto Universitario Esapista - Banco de Capacitadores externos actualizada Servidores Públicos Institucional
PLANEACIÓN DE LA
Departamento Administrativo de la Institucional Plan Nacional de Formación y PUE Portafolio de Servicios de (RE-S-GC-03) Sociedad Cívil Subdirección de Alto Gobierno
CAPACITACIÓN
Función Pública -DAFP Subdirección de Alto Gobierno Capacitación para los Servidores Capacitación Plan de Acción Departamento de Capacitación
Ministerio de Educación Nacional Subdirección Académica Públicos En Aplicativo Subdirección Académica
P
Entidades concurrentes Direcciones Territoriales Marco normativo Banco de Programas Componente académico Direcciones Territoriales
Organizaciones Sociales Consejo Directivo Nacional Identificación de demandas Banco de Capacitadores Ficha para la presentación de
Consejo Académico Nacional recurrentes DISEÑO CURRICULAR DE LA
Cronograma de Capacitación programas
Caracterización de usuarios CAPACITACIÓN
En Aplicativo Bitácora de diseño y desarrollo

Entidades concurrentes Banco de Capacitadores Alianzas o convenios Plan de acción de capacitación Portafolio de Servicios Tabla de control del servicio
Áreas de Apoyo ESAP Idetiicación de demandas Cronograma de Capacitación IMPLEMENTACIÓN DE LOS Cronograma de Capacitación Reportes estadísticos
H
recurrentes EVENTOS DE CAPACITACIÓN Certificados de Asistencia Servicios No confomes
Marco Normativo
Subdirección de Proyección Plan de Acción de Capacitación Cumplimiento metas subproyecto Informe de evaluación de servicios Departamento Administrativo de la
EVALUACIÓN Y
Institucional Banco de Programas de capacitación - DNP y de capacitadotres Función Pública - DAFP
SEGUIMIENTO A LOS
Departamento de Capacitación Reportes de evaluación V Informes de Gestión Departamento de Nacional de
PROGRAMAS Y EVENTOS DE
Subdirección de Alto Gobierno Acciones de mejora Planeación -DNP
CAPACITACIÓN
Direcciones Territoriales Presidencia de la República

MEDICICIÓN Y SEGUIMIENTO REQUISITOS DE LEY,

DOCUMENTOS Y REGISTROS
INSTITUCIONALES Y DE LA
INDICADOR ESTADÍSTICA (INTERNOS Y EXTERNOS)
NORMA NTCGP 1000
Número de personas capacitadas Marco Normativo del Proceso Registro de Asistencia a Eventos de Capacitación (RE-M-CP-07)
Número de eventos realizados NTCGP 1000 en su versión vigente Bitacora Diseño y Desarrollo (RE-M-CP-27)
ISO 9001 en su versión vigente Tabla de Control del servicio de Capacitación (RE-M-CP-26)
Ficha para la presentación de programas de capacitación (RE-M-C-P-39)
Identificación de temáticas recurrentes (RE-M-CP-41)
Infomes y registros que se alojan en el Aplicativo

RECURSOS PROCESOS SOPORTE RESPONSABLES PUNTOS DE CONTROL

Subdirección de Proyección Institucional Planeación estratégica Director Nacional Banco de programas actualizado en el aplicativo
Subdirección de Alto Gobierno Gestión de la calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación Bitácora de diseño y desarollo (RE-M-CP-27)
Departamento de Capacitación Gestión administrativa Subdirector Administrativo y Banco de capacitadores actualizado en el aplicativo
Direccciones Territoriales Gestión financiera Financiero Estructura del Componente académico en el aplicativo
Gestión de la contratación Jefe Oficina Asesora Jurídica Tabla de control del servicio (RE-M-CP-26)
Talento Humano: Funcionarios, contratistas, capacitadores Gestión tecnológica (Aplicativo y ESAP VIRTUAL) Jefe de Sistemas e Informática Agenda académica del evento
Físicos: computadores, impresoras, teléfonos Gestión documental Coordinadora ESAP Virtual Registro de asistencia a programas o eventos de capacitación electrónicos o fisícos (RE-M-CP-07)
Puestos de trabajo, papelería y materiales Gestión de la comunicación Subdirector de Proyección Registros de evaluación diligenciados en el aplicativo
Infraestructura: oficinas, salones, auditorios Proceso de Evaluación Institucional Reportes de la plataforma del sistema de registros y control de eventos de capacitación
Jefe Departamento de Capacitación Identificación de temáticas recurrentes (RE-M-CP-41)
Subdorector Alto Gobierno
Direccciones Territoriales

1
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 ELABORÓ Y AUTORIZÓ (COMPONENTE TÉCNICO) REVISÓ APROBÓ INCORPORÓ SGE
Nombre: Albert Ferney Giraldo Varón Nombre: Helga Paola Pacheco Ríos Nombre: Nelson José Valdés Castrillón Nombre: Claudia Marcela Franco Domínguez Nombre: Luz Stella Hernández Ruíz

Cargo: Subdirector de Alto Gobierno Cargo: Jefe Departamento de Capacitación Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Cargo: Directora Nacional (E) Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Firma: Copia Original Firmado Firma: Copia Original Firmado Firma: Copia Original Firmado Firma: Copia Original Firmado Firma:

1
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 CARACTERIZACIÓN
PROCESO INVESTIGACIONES
Versión: 07 Fecha: 11/12/2017 Página: 1 de 2 Código: PR-M-IN-01

GENERAR CONOCIMIENTO APLICADO QUE CONDUZCAN A LA PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, DE APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO Y AQUELLAS RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE
RECURSO HUMANO, EN EL SABER ADMINISTRATIVO DE LO PÚBLICO; MEDIANTE LA FINANCIACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTADAS EN LAS LÍNEAS O CAMPOS DEL SABER, EN REDES ACADÉMICAS Y EN ALIANZAS ESTRATÉGICAS; CON EL FIN
OBJETIVO DE PERFECCIONAR CAPACIDADES INVESTIGATIVAS EN DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS, DE ANALIZAR, EXPLICAR Y ENTENDER LOS FENÓMENOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PROPONER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LOS
MISMOS, EN LOS ÁMBITOS LOCAL, TERRITORIAL, NACIONAL Y SUPRANACIONAL; CONVIRTIÉNDOSE EN UN REFERENTE PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL Y CONSTITUYÉNDOSE COMO ACTOR ACTIVO Y RECONOCIDO EN LOS SISTEMAS EDUCATIVO, Y
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

INICIA CON LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIONES, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS, DEMANDAS Y NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS; CONTINÚA CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
INVESTIGATIVAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO; Y FINALIZA CON LA ELABORACIÓN, DIVULGACIÓN Y TRASFERENCIA DE PRODUCTOS ACADÉMICOS, DE NUEVO CONOCIMIENTO DE CALIDAD, DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, DE
ALCANCE APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO Y AQUELLAS RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO, CON ALTA VISIBILIDAD E IMPACTO EN LOS ÁMBITOS ACADÉMICO, SOCIAL, POLÍTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL NACIONALES E INTERNACIONALES; GARANTIZANDO
EL RECONOCIMIENTO EN LOS SISTEMAS EDUCATIVO, Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RESPONSABLE DECANA DE INVESTIGACIONES

LEY 30 DE 1992; LEY 29 DE 1990; LEY 1286 DE 2009; LEY 1450 DE 2011 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DOCUMENTO VISIÓN 2019 EDUCACIÓN; DECRETO 219 DE 2004; ACUERDO 012 DE 2002 (PUE); ACUERDO 014 DE 2004 (RÉGIMEN, ACADÉMICO); ACUERDO 04 DE 2004 Y ACUERDO
010 DE 2006; LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA Y REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA: RESOLUCIÓN No. 447 DE 2008, REGLAMENT0 01 - 2008, RESOLUCIÓN 724 DE 2008, RESOLUCIÓN 1202 DE 2008, RESOLUCIÓN 1342 DE 2008, RESOLUCIÓN 0520-2010, RESOLUCIÓN 0490 DE 2010,
MARCO LEGAL RESOLUCIÓN 0246 DE 2010, RESOLUCIÓN 0239 DE 2011, RESOLUCIÓN 1941 - 2012, RESOLUCIÓN 2005 - 2012, RESOLUCIÓN 0151 DE 2014; POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN. PLAN DECENAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDDI), NTCG 1000 VERSION VIGENTE / ISO 9001
VERSION VIGENTE.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES (PROCEDIMIENTOS) SALIDAS CLIENTE

Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos Internos
DECRETO 219 DE 2004,
ACUERDO 012 DE 2002 (PUE),
ACUERDO 014 DE 2004
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL (RÉGIMEN ACADÉMICO),
CONSEJO ACADEMICO NACIONAL ACUERDO 04 DE 2004
CONSEJO DE INVESTIGACIONES (POLÍTICA DE
COMUNIDAD ACADEMICA INVESTIGACIÓN), ACUERDO
NORMAS GENERALES DE
(DOCENTES, ESTUDIANTES Y 010 DE 2006; RESOLUCIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION - EDUCACIÓN SUPERIOR,
EGRESADOS); No.447 DE 2008 -
SISTEMA DE EDUCACION NORMATIVIDAD CIENCIA,
DIRECCION NACIONAL; REGLAMENTO 01-2008,
SUPERIOR, ACREDITACIÓN Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ORGANISMOS Y
SUBDIRECCIÓN ACADEMICA RESOLUCIÓN 724 DE 2008,
SISTEMA DE CIENCIA Y (COLCIENCIAS); ENTIDADES DE LA
(FACULTAD DE RESOLUCIÓN 1202 DE 2008, p ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL N/A PLAN DE ACCIÓN ANUAL. COMUNIDAD ACADÉMICA NACIONAL.
TECNOLOGIA (COLCIENCIAS) LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN
INVESTIGACIONES, FACULTADES RESOLUCIÓN 1342 DE 2008,
SECTOR FUNCION PUBLICA / SECTOR FUNCIÓN PUBLICA. PÚBLICA.
DE PREGRADO Y POSGRADO); RESOLUCIÓN 0520 DE 2010,
LINEAMIENTOS PRESIDENCIA - LINEAMIENTOS DEL PLAN
SUBDIRECCION DE PROYECCIÓN RESOLUCIÓN 0490 DE 2010,
SIGOB - DNP. OPERATIVO ANUAL DE
INSTITUCIONAL (DEPARTAMENTO RESOLUCIÓN 0246 DE 2010,
INVERSIÓN.
DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y RESOLUCIÓN 0239 DE 2011,
ASISTENCIA TECNICA); RESOLUCIÓN 1941 DE 2012,
SUBDIRECCIÓN DE ALTO RESOLUCIÓN 2005 DE 2012,
GOBIERNO. RESOLUCIÓN 0151 DE 2014;
PLAN DECENAL DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL (PDDI).

ORGANISMOS Y
NECESIDADES DE P
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCTOS DE ENTIDADES DE LA
NECESIDADES DE FORMACIÓN EN H
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N/A PROYECTOS DE INTERES INSTITUCIONAL FORMULACIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD ACADÉMICA NACIONAL.
INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS V
POLÍTICAS PÚBLICAS DIVULGADOS PÚBLICA
INVESTIGATIVAS A
CIUDADANÍA

PRODUCTOS ACADÉMICOS, PRODUCTOS ACADÉMICOS,

DE NUEVO CONOCIMIENTO, DE NUEVO CONOCIMIENTO, n
PROPUESTAS DE DE ACTIVIDADES DE DE ACTIVIDADES DE /
ORGANISMOS Y
PROYECTOS, DE LAS DESARROLLO DESARROLLO
P ENTIDADES DE LA
COMUNIDAD ACADEMICA COCIMIENTO EN EVALUACIÓN DIFERENTES LINEAS DE TECNOLÓGICO E TECNOLÓGICO E
EVALUADORES ACADÉMICOS H ADMINISTRACIÓN
NACIONAL (DOCENTES, DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, INNOVACIÓN, DE INNOVACIÓN, DE COMUNIDAD ACADÉMICA NACIONAL.
INTERNACIONALES Y NACIONALES. V PÚBLICA,
ESTUDIANTES Y EGRESADOS). INVESTIGACIÓN. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN TECNOLOGIA E INNOVACIÓN APROPIACIÓN SOCIAL DE APROPIACIÓN SOCIAL DE
A
REGLAMENTO DE CONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO Y
CIUDADANÍA
INVESTIGACIONES AQUELLAS RELACIONADAS AQUELLAS RELACIONADAS
CON LA FORMACIÓN DE CON LA FORMACIÓN DE
RECURSO HUMANO. RECURSO HUMANO.

ARTICULISTAS EXTERNOS A NIVEL NORMAS PARA LA

NACIONAL E INTERNAIONAL, INDEXACIÓN NACIONAL O BIBLIOTECA DEL
DOCENTES E INVESTIGADORES COMUNIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL DE CONGRESO,
ESPECIALIZADOS, INVESTIGATIVA (DOCENTES, PUBLICACIONES BIBLIOTECA
PUBLICACIONES SERIADAS PUBLICACIONES SERIADAS
EVALUADORES ACADÉMICOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS). ESPECIALIZADAS DE CIENCIA P NACIONAL,
POLÍTICA EDITORIAL Y NO SERIADAS Y NO SERIADAS
INTERNACIONALES Y NACIONALES. Y TECNOLOGÍA. H ALCALDÍAS Y
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN COMUNIDAD ACADÉMICA NACIONAL.
CONVOCATORIAS PARA V GOBERNACIONES,
CONVOCATORIAS PÚBLICAS PONENCIAS, MEMORIAS DE PONENCIAS, MEMORIAS DE
ENTIDADES NACIONALES O EVENTOS ACADÉMICOS CRITERIOS DE PUBLICACIÓN A CIUDADANÍA
EVENTOS EVENTOS, REPOSITORIO
INTERNACIONALES QUE REALICEN FINANCIADOS O APOYADOS POR NACIONAL O INTERNACIONAL
LLAMADOS A PUBLICACIÓN, LA ENTIDAD COMUNIDAD
LLAMADOS A COMUNICACIÓN, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ACADÉMICA
ENTRE OTROS CONVOCATORIAS PÚBLICAS

CONOCIMIENTO EN
PLAN DE FORMACIÓN
CONOCIMIENTO EN COMPETENCIAS
ENTIDADES EDUCATIVAS CAPACITADORES (CAPACITACIONES,
COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS, P PLAN DE FORMACIÓN PARA DOCENTES, ESTUDIANTES
NACIONALES E INTERNACIONALES, ESPECIALIZADOS, ENCUENTROS, EVENTOS,
INVESTIGATIVAS, HERRAMIENTAS APLICADAS A H Y EGRESADOS DIRIGIDO AL DESARROLLO Y/O
ORGANIMSOS CAPACITADORES, CONFERENCISTAS, TUTORES N/A CONFERENCIAS, N/A COMUNIDAD ACADÉMICA NACIONAL.
HERRAMIENTAS APLICADAS A LA INVESTIGACION, V FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
CONFERENCISTAS, TUTORES VIRTUALES, TALLERISTAS CONVERSATORIOS,
LA INVESTIGACION, SOFTWAR. A INVESTIGATIVAS.
VIRTUALES, TALLERISTAS. (DOCENTES - CATEDRATICOS). TALLERES, SEMINARIOS,
SOFTWARES. ENCUESTAS DE
CURSOS).
NECESIDADES

Página 1 de 2

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 REQUISITOS DE LEY, INSTITUCIONALES Y DE LA NTCGP DOCUMENTOS Y REGISTROS
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
1000:2004 (Internos y externos)
LEY 30 DE 1992 Y DECRETOS MP-M-IN-01 Manual del Proceso Investigaciones
REGLAMENTARIOS(EDUCACIÓN SUPERIOR); LEY 29 DE 1990 DC-M-IN-06 Documento guía plan de formación para el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades investigativas
Y DECRETOS REGLAMENTARIOS (CIENCIA Y TECNOLOGÍA); DC-M-IN-07 Guía para la legalización de recursos de gastos generales de semilleros o proyectos de investigación e innovación
LEY PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DOCUMENTO RE-M-IN-06 Formato de evaluación de Semilleros de investigación
VISIÓN 2019; NORMAS GENERALES DE REGULACIÓN RE-M-IN-07 Formato único para la evaluación de proyectos de investigación-Grupos Consolidados y/o Grupos en Formación
SECTOR FUNCIÓN PUBLICA, DECRETO 219 DE 2004 RE-M-IN-08 Ficha de evaluación de ensayos
(ESTATUTO E.S.A.P); ACUERDO 012 DE 2002 (PUE); RE-M-IN-09 Formato de valoración de entrevista grupal
ACUERDO 014 DE 2004 (RÉGIMEN, ACADÉMICO); ACUERDO RE-M-IN-10 Formato avance académico
04 DE 2004 Y ACUERDO 010 DE 2006 (LINEAMIENTOS RE-M-IN-11 Formato Guía seguimiento presupuestal para proyectos de investigación
GENERALES DE POLITICA EN INVESTIGACIÓN) Y RE-M-IN-14 Formato evaluación editorial de productos para publicación
REGLAMENTOS ESPECÍFICOS. PLAN DE DESARROLLO RE-M-IN-20 Formato Plan Operativo Ejecución proyectos de investigación
INSTITUCIONAL. RE-M-IN-23 Convenios o Alianzas de Cooperación para el Desarrollo Investigativo
RE-M-IN-24 Investigaciones Difundidas y Publicadas
RE-M-IN-26 Eventos del Plan de Formación
NTCGP 1000 VERSION VIGENTE / ISO 9001 VERSION RE-M-IN-27 Ficha presentación tema Semilleros de Investigación
A TRAVEZ DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENTE VIGENTE: RE-M-IN-29 Planilla Gasto de Transporte
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD RE-M-IN-33 Ficha presentación Proyectos Investigación Grupos Consolidados y o Grupos en Formación
4.2. GESTION DOCUMENTAL RE-M-IN-34 Formato de recepción de artículos
4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS RE-M-IN-35 Formato de evalucion de ponencias
6.2. TALENTO HUMANO RE-M-IN-68 Formato de entrega o préstamo de bienes para proyectos de investigación
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO RE-M-IN-69 Paz y salvo académico financiero
7. REALIZACION DEL PRODUCTO OPRESTACION DEL RE-M-IN-70 Especificacione para correción
SERVICIO 7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL RE-M-IN-71 Formato cesión de derechos de autor y autorización de publicación de obra
PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO RE-M-IN-72 Formato autorización de impresión de la obra
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE RE-M-IN-73 Formato catalogación en la fuente
7.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RE-M-IN-74 Formato informe mensual y/o periódico de estímulos académicos
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO O SERVICIO RE-M-IN-75 Formato entrega de originales
7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE RE-M-IN-76 Hoja de vida proyecto editorial
RE-M-IN-77 Formato plan de gastos proyectos de investigación
RE-M-IN-78 Prueba escrita y entrevista jóvenes talento

RECURSOS PROCESOS SOPORTE RESPONSABLES PUNTOS DE CONTROL

RECURSO HUMANO INTEGRADO POR DOCENTES, ESTUDIANTES, GESTION TALENTO HUMANO FACULTAD DE INVESTIGACIONES PLAN DE ACCIÓN
EGRESADOS, EXPERTOS, PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GESTION FINANCIERA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA
ACADÉMICA Y SOPORTE PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO. GESTION ADMINISTRATIVA AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
GRUPO DE CONTRATACION RIESGOS ASOCIADOS, SEGÚN MAPA DE RIESGO RE-E-GE-12
RECURSO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO (EQUIPOS DE CÓMPUTO; REDES GRUPO JURIDICO
DE INFORMACIÓN, SERVICIOS INFORMÁTICOS, BASES DE DATOS; PRESUPUESTO
PRODUCCIÓN EDITORIAL Y DEMÁS ESPACIOS DE DIVULGACIÓN COMPRAS E INVENTARIOS
ELECTRONICA). MATERIALES E INSUMOS. RECURSOS FINANCIEROS GESTION TECNOLOGICA
(PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN).

ELABORO Y AUTORIZÓ (Componente Técnico) REVISÓ (Componente Jurídico) APROBÓ INCORPORÓ al SGE

Nombre: Claudia Marisol Moreno Ojeda Nombre: Betty Constanza Lizarazo Araque Nombre: Claudia Marcela Franco Domínguez Nombre: Luz Stella Hernández Ruíz
Cargo: Decana Facultad de Investigaciones (E) Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica (E) Cargo: Directora Nacional (E) Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Forma: Copia original firmado Forma: Copia original firmado Forma: Copia original firmado Forma: Copia original firmado

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 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION INTEGRAL
DOCUMENTO DE REFERENCIA: DC-S-GC-01
OBJETIVO ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, A TRAVES DE LA RECOLECCIÓN , ANALISIS Y GESTIÓN DE LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES PROCESOS CON EL FIN DE CONTROLAR LA OPERACIÓN Y TENER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO CONTINUO.

INICIA CON LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN , CONTINUA CON LA GESTION DE LA RELACION ESTADO CIUDADANO, LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y LA ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A
ALCANCE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

RESPONSABLE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO, TODAS LAS DEPENDENCIAS

MARCO LEGAL DECRETO 1499 DE 2017, ESTANDARES NORMATIVOS DE GESTIÓN, LEY 1712 DE 2014, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1537 DE 2001 ARTICULO 4. LEY 1757 DE 2015, CONPES 167 DE 2013, CONPES 3654 DE 2010

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

ACTIVIDADES
Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos Internos

PLANIFICACIÓN DEL SG - NORMA

DEPARTAMENTO
NORMATIVIDAD LEGAL ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FUNDAMENTAL
ADMINISTRATIVO DE LA •COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
APLICABLE A LA CONECTA CON: MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA
FUNCIÓN PUBLICA •PLAN DE ACCIÓN
ENTIDAD MANUAL DEL SISTEMA COMITÉ
ARCHIVO GENERAL DE •PLAN DECENAL DE DESARROLLO
PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO DOCUMENTOS Y REGISTROS COORDINADOR DE
LA NACIÓN INSTITUCIONAL
(SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL CONTROL INTERNO.
DEPARTAMENTO •PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
TRABAJO - SGSST) COMITÉ
NACIONAL DE •PORTAFOLIO DE SERVICIOS
P IMPLEMENTACIÓN DEL POLÍTICA Y OBJETIVOS COMITÉ INSTITUCIONAL DE
PLANEACION DEPENDENCIAS •ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA (SISTEMA DE SISTEMA DE GESTION MAPA DE PROCESOS SECTORIAL DE GESTION Y
MINISTERIO DE E.S.A.P •SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
GESTION AMBIENTAL - SGA) INTEGRAL CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS GESTION Y DESEMPEÑO
AMBIENTE GERENCIAL
Y PROCEDIMIENTOS DESEMPEÑO SERVIDORES
MINISTERIO DE MODELO INTEGRADO DE •NECESIDADES DE DISEÑO,
PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA (SISTEMA DE PÚBLICOS E.S.A.P
TECNOLOGIAS DE LA CONTROL DE DOCUMENTOS Y
PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - SGSI) COMUNIDAD
INFORMACION Y LAS PROCESOS PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y REGISTROS
INSTRUCTIVOS, MANUALES, GUÍAS, ACADÉMICA
COMUNICACIONES DE POLÍTICAS
PROCESO DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN PR-E- FORMATOS, ETC.
COLOMBIA •CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO
GE-01 PROTOCOLO DE EVENTOS
MINISTERIO DE TRABAJO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
MARCO LEGAL ATENCION A PETICIONES, •CARACTERIZACION DE USUARIOS
FUNCIÓN PUBLICA
ESTRATEGIA DE •COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN QUEJAS, RECLAMOS Y •SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO AL
ARCHIVO GENERAL DE
GOBIERNO DIGITAL •PLAN DE ACCIÓN SOLICITUDES CIUDADANO
LA NACIÓN COMITÉ
LINEAMIENTOS •PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MEDIOS PARA PARTICIPACION •PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SERVIDORES
MINISTERIO DE SECTORIAL DE
DEPENDENCIAS NACIONALES DE •PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN DE LA COMUNIDAD EN •RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PÚBLICOS E.S.A.P
TECNOLOGIAS DE LA H GESTIONAR LA RELACION ESTADO CIUDADANO GESTION Y
E.S.A.P SERVICIO AL •PORTAFOLIO DE SERVICIOS GENERACION DE POLÍTICAS, •CANALES DE ATENCION CIUDADANA COMUNIDAD
INFORMACION Y LAS DESEMPEÑO
CIUDADANO •SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN PÚBLICA •POLÍTICAS DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL ACADÉMICA
COMUNICACIONES DE COMUNIDAD
PLAN NACIONAL DE GERENCIAL ACTUALIZADA Y ACCESIBLE, CIUDADANO
COLOMBIA.
DESARROLLO •CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO EJERCICIOS DE INNOVACIÓN •TIC PARA EL SERVICIO Y TIC PARA
SECRETARIA DE
LEY 1712 DE 2014 ABIERTA, DATOS ABIERTOS GOBIERNO ABIERTO
TRANSPARENCIA DE
PRESIDENCIA

•COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

•PLAN DE ACCIÓN PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CONGRESO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL
•PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CIUDADANO
REPUBLICA APLICABLE A LA
•PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y LA LUCHA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE COMITÉ
DEPARTAMENTO ENTIDAD SERVIDORES
•PORTAFOLIO DE SERVICIOS CONTRA LA CORRUPCION RIESGOS (DC-S-GC-05) SECTORIAL DE
ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIAS GUIA PARA LA MAPA DE RIEGOS DE GESTIÓN PÚBLICOS E.S.A.P
•ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA H GUIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS GESTION Y
FUNCIÓN PUBLICA E.S.A.P ADMINISTRACION DE Y CORRUPCIÓN COMUNIDAD
•SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN (PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PT-S- (DC-S-GC-06) DESEMPEÑO
SECRETARIA DE RIESGOS DAFP EN SU ACADÉMICA
GERENCIAL GC-05) MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y COMUNIDAD
TRANSPARENCIA DE VERSION VIGENTE
•PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CORRUPCIÓN (RE-S-GC-22)
PRESIDENCIA
GESTIÓN SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS
•PLAN ANTICORRUPCION

REALIZAR SEGUIMIENTO A LA GESTION E

IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA PLANES DE MEJORAMIENTO
COMITÉ
INFORMES DE GESTIÓN SERVIDORES
ENTES DE REGULACIÓN, COORDINADOR DE NORMATIVIDAD LEGAL
INFORME DE EJECUCIÓN/ AVANCE DE LOS (PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCIÓN PT-S- INFORMES A ENTES DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA ORGANISMOS DE PÚBLICOS E.S.A.P
CONTROL Y VIGILANCIA CONTROL INTERNO. APLICABLE A LA VA
PLANES Y PROGRAMAS GC-03) CONTROL DIRECCIÓN. CONTROL COMUNIDAD
DEPENDENCIAS ENTIDAD
EVALUACION Y AUTOEVALUACIÓN DEL ACADÉMICA
E.S.A.P
CONECTA CON PROCESO DE EVALUACION Y PROCESO
AUTOEVALUACION PR-E-GE-01
DOCUMENTOS Y REGISTROS
INDICADOR REQUISITOS DE LEY
DECRETO 1499 DE 2017 MC-S-GC-01 MANUAL DEL SISTEMA
SEGÚN PLAN DE ACCION VIGENTE
ESTANDARES NORMATIVOS DE GESTION.
RECURSOS PROCESOS SOPORTE RESPONSABLES RIESGOS ASOCIADOS

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA

HUMANOS
PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
FÍSICOS
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN MAPA DE RIESGOS EN SU VERSIÓN VIGENTE
TECNOLÓGICOS
PROCESO DE GESTION TECNOLÓGICA TODAS LAS DEPENDENCIAS
FINANCIEROS
PROCESO EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN
ELABORO REVISO APROBÓ INCORPORO AL SGI
NOMBRE: Luz Stella Hernandez Ruiz NOMBRE: Betty Constanza Lizarazo Araque NOMBRE: Claudia Marcela Franco Dominguez NOMBRE: Luz Stella Hernandez Ruiz
CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CARGO: JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA CARGO: DIRECTORA NACIONAL ( E ) CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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Versión:07 Fecha de actualización: 11/12/2017 Página 1 de 1 Código: PR-S-GC-01

 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CAPACITACIÓN
Versión: 07 Fecha: 25/05/2016 Página: 1 de 2 Código: PR-M-CP-01

OBJETIVO Fortalecer las competencias de los servidores públicos y de la ciudadanía en general, por medio de actividades de naturaleza pedagógica en campos del saber administrativo público, para generar mejoras en el desempeño de las organizaciones y su respectivo control social.

ALCANCE Proceso misional que inicia con la planeación académica y administrativas de las actividades de naturaleza pedagógica, continua con el desarrollo y seguimiento a los eventos y finaliza con el cierre de las actividades pedagógicas y la evaluación del fortalecimiento de las competencias de los
servidores públicos y ciudadanos.

RESPONSABLE Subdirector de Proyección Institucional - Jefe Departamento de Capacitación - Subdirector de Alto Gobierno - Directores Territoriales

Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios, Decreto 1567 de 1998 y sus decretos relacionados, Ley 489 de 1998 y sus decretos reglamentarios, Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios, Ley 617 de 2000 y sus decretos reglamentarios, Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios,
MARCO LEGAL
Ley 1368 de 2009 y sus decretos reglamentarios, Ley 1551 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Documentos CONPES económicos y sociales. Este marco legal se complementa y actualiza de manera permanente con el Normograma de la ESAP.

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

ACTIVIDADES
Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos Internos
Presidencia de la República Dirección Nacional Constitución Política Planes estratégicos de la ESAP Banco de Programas Lista maestra de documentos Entidades Públicas Subdirección de Proyección
Congreso de la República Subdirección de Proyección Plan Nacional de Desarrollo Proyecto Universitario Esapista - Banco de Capacitadores externos actualizada Servidores Públicos Institucional
PLANEACIÓN DE LA
Departamento Administrativo de la Institucional Plan Nacional de Formación y PUE Portafolio de Servicios de (RE-S-GC-03) Sociedad Cívil Subdirección de Alto Gobierno
CAPACITACIÓN
Función Pública -DAFP Subdirección de Alto Gobierno Capacitación para los Servidores Capacitación Plan de Acción Departamento de Capacitación
Ministerio de Educación Nacional Subdirección Académica Públicos En Aplicativo Subdirección Académica
P
Entidades concurrentes Direcciones Territoriales Marco normativo Banco de Programas Componente académico Direcciones Territoriales
Organizaciones Sociales Consejo Directivo Nacional Identificación de demandas Banco de Capacitadores Ficha para la presentación de
Consejo Académico Nacional recurrentes DISEÑO CURRICULAR DE LA
Cronograma de Capacitación programas
Caracterización de usuarios CAPACITACIÓN
En Aplicativo Bitácora de diseño y desarrollo

Entidades concurrentes Banco de Capacitadores Alianzas o convenios Plan de acción de capacitación Portafolio de Servicios Tabla de control del servicio
Áreas de Apoyo ESAP Idetiicación de demandas Cronograma de Capacitación IMPLEMENTACIÓN DE LOS Cronograma de Capacitación Reportes estadísticos
H
recurrentes EVENTOS DE CAPACITACIÓN Certificados de Asistencia Servicios No confomes
Marco Normativo
Subdirección de Proyección Plan de Acción de Capacitación Cumplimiento metas subproyecto Informe de evaluación de servicios Departamento Administrativo de la
EVALUACIÓN Y
Institucional Banco de Programas de capacitación - DNP y de capacitadotres Función Pública - DAFP
SEGUIMIENTO A LOS
Departamento de Capacitación Reportes de evaluación V Informes de Gestión Departamento de Nacional de
PROGRAMAS Y EVENTOS DE
Subdirección de Alto Gobierno Acciones de mejora Planeación -DNP
CAPACITACIÓN
Direcciones Territoriales Presidencia de la República

MEDICICIÓN Y SEGUIMIENTO REQUISITOS DE LEY,

DOCUMENTOS Y REGISTROS
INSTITUCIONALES Y DE LA
INDICADOR ESTADÍSTICA (INTERNOS Y EXTERNOS)
NORMA NTCGP 1000
Número de personas capacitadas Marco Normativo del Proceso Registro de Asistencia a Eventos de Capacitación (RE-M-CP-07)
Número de eventos realizados NTCGP 1000 en su versión vigente Bitacora Diseño y Desarrollo (RE-M-CP-27)
ISO 9001 en su versión vigente Tabla de Control del servicio de Capacitación (RE-M-CP-26)
Ficha para la presentación de programas de capacitación (RE-M-C-P-39)
Identificación de temáticas recurrentes (RE-M-CP-41)
Infomes y registros que se alojan en el Aplicativo

RECURSOS PROCESOS SOPORTE RESPONSABLES PUNTOS DE CONTROL

Subdirección de Proyección Institucional Planeación estratégica Director Nacional Banco de programas actualizado en el aplicativo
Subdirección de Alto Gobierno Gestión de la calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación Bitácora de diseño y desarollo (RE-M-CP-27)
Departamento de Capacitación Gestión administrativa Subdirector Administrativo y Banco de capacitadores actualizado en el aplicativo
Direccciones Territoriales Gestión financiera Financiero Estructura del Componente académico en el aplicativo
Gestión de la contratación Jefe Oficina Asesora Jurídica Tabla de control del servicio (RE-M-CP-26)
Talento Humano: Funcionarios, contratistas, capacitadores Gestión tecnológica (Aplicativo y ESAP VIRTUAL) Jefe de Sistemas e Informática Agenda académica del evento
Físicos: computadores, impresoras, teléfonos Gestión documental Coordinadora ESAP Virtual Registro de asistencia a programas o eventos de capacitación electrónicos o fisícos (RE-M-CP-07)
Puestos de trabajo, papelería y materiales Gestión de la comunicación Subdirector de Proyección Registros de evaluación diligenciados en el aplicativo
Infraestructura: oficinas, salones, auditorios Proceso de Evaluación Institucional Reportes de la plataforma del sistema de registros y control de eventos de capacitación
Jefe Departamento de Capacitación Identificación de temáticas recurrentes (RE-M-CP-41)
Subdorector Alto Gobierno
Direccciones Territoriales

1
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 ELABORÓ Y AUTORIZÓ (COMPONENTE TÉCNICO) REVISÓ APROBÓ INCORPORÓ SGE
Nombre: Albert Ferney Giraldo Varón Nombre: Helga Paola Pacheco Ríos Nombre: Nelson José Valdés Castrillón Nombre: Claudia Marcela Franco Domínguez Nombre: Luz Stella Hernández Ruíz

Cargo: Subdirector de Alto Gobierno Cargo: Jefe Departamento de Capacitación Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Cargo: Directora Nacional (E) Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Firma: Copia Original Firmado Firma: Copia Original Firmado Firma: Copia Original Firmado Firma: Copia Original Firmado Firma:

1
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 CARACTERIZACIÓN
PROCESO INVESTIGACIONES
Versión: 07 Fecha: 11/12/2017 Página: 1 de 2 Código: PR-M-IN-01

GENERAR CONOCIMIENTO APLICADO QUE CONDUZCAN A LA PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, DE APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO Y AQUELLAS RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE
RECURSO HUMANO, EN EL SABER ADMINISTRATIVO DE LO PÚBLICO; MEDIANTE LA FINANCIACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTADAS EN LAS LÍNEAS O CAMPOS DEL SABER, EN REDES ACADÉMICAS Y EN ALIANZAS ESTRATÉGICAS; CON EL FIN
OBJETIVO DE PERFECCIONAR CAPACIDADES INVESTIGATIVAS EN DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS, DE ANALIZAR, EXPLICAR Y ENTENDER LOS FENÓMENOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PROPONER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A LOS
MISMOS, EN LOS ÁMBITOS LOCAL, TERRITORIAL, NACIONAL Y SUPRANACIONAL; CONVIRTIÉNDOSE EN UN REFERENTE PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONAL Y CONSTITUYÉNDOSE COMO ACTOR ACTIVO Y RECONOCIDO EN LOS SISTEMAS EDUCATIVO, Y
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

INICIA CON LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIONES, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS PÚBLICAS, DEMANDAS Y NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS; CONTINÚA CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
INVESTIGATIVAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO; Y FINALIZA CON LA ELABORACIÓN, DIVULGACIÓN Y TRASFERENCIA DE PRODUCTOS ACADÉMICOS, DE NUEVO CONOCIMIENTO DE CALIDAD, DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, DE
ALCANCE APROPIACIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO Y AQUELLAS RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO, CON ALTA VISIBILIDAD E IMPACTO EN LOS ÁMBITOS ACADÉMICO, SOCIAL, POLÍTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL NACIONALES E INTERNACIONALES; GARANTIZANDO
EL RECONOCIMIENTO EN LOS SISTEMAS EDUCATIVO, Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RESPONSABLE DECANA DE INVESTIGACIONES

LEY 30 DE 1992; LEY 29 DE 1990; LEY 1286 DE 2009; LEY 1450 DE 2011 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DOCUMENTO VISIÓN 2019 EDUCACIÓN; DECRETO 219 DE 2004; ACUERDO 012 DE 2002 (PUE); ACUERDO 014 DE 2004 (RÉGIMEN, ACADÉMICO); ACUERDO 04 DE 2004 Y ACUERDO
010 DE 2006; LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA Y REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA: RESOLUCIÓN No. 447 DE 2008, REGLAMENT0 01 - 2008, RESOLUCIÓN 724 DE 2008, RESOLUCIÓN 1202 DE 2008, RESOLUCIÓN 1342 DE 2008, RESOLUCIÓN 0520-2010, RESOLUCIÓN 0490 DE 2010,
MARCO LEGAL RESOLUCIÓN 0246 DE 2010, RESOLUCIÓN 0239 DE 2011, RESOLUCIÓN 1941 - 2012, RESOLUCIÓN 2005 - 2012, RESOLUCIÓN 0151 DE 2014; POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN. PLAN DECENAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDDI), NTCG 1000 VERSION VIGENTE / ISO 9001
VERSION VIGENTE.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES (PROCEDIMIENTOS) SALIDAS CLIENTE

Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos Internos
DECRETO 219 DE 2004,
ACUERDO 012 DE 2002 (PUE),
ACUERDO 014 DE 2004
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL (RÉGIMEN ACADÉMICO),
CONSEJO ACADEMICO NACIONAL ACUERDO 04 DE 2004
CONSEJO DE INVESTIGACIONES (POLÍTICA DE
COMUNIDAD ACADEMICA INVESTIGACIÓN), ACUERDO
NORMAS GENERALES DE
(DOCENTES, ESTUDIANTES Y 010 DE 2006; RESOLUCIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION - EDUCACIÓN SUPERIOR,
EGRESADOS); No.447 DE 2008 -
SISTEMA DE EDUCACION NORMATIVIDAD CIENCIA,
DIRECCION NACIONAL; REGLAMENTO 01-2008,
SUPERIOR, ACREDITACIÓN Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ORGANISMOS Y
SUBDIRECCIÓN ACADEMICA RESOLUCIÓN 724 DE 2008,
SISTEMA DE CIENCIA Y (COLCIENCIAS); ENTIDADES DE LA
(FACULTAD DE RESOLUCIÓN 1202 DE 2008, p ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL N/A PLAN DE ACCIÓN ANUAL. COMUNIDAD ACADÉMICA NACIONAL.
TECNOLOGIA (COLCIENCIAS) LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN
INVESTIGACIONES, FACULTADES RESOLUCIÓN 1342 DE 2008,
SECTOR FUNCION PUBLICA / SECTOR FUNCIÓN PUBLICA. PÚBLICA.
DE PREGRADO Y POSGRADO); RESOLUCIÓN 0520 DE 2010,
LINEAMIENTOS PRESIDENCIA - LINEAMIENTOS DEL PLAN
SUBDIRECCION DE PROYECCIÓN RESOLUCIÓN 0490 DE 2010,
SIGOB - DNP. OPERATIVO ANUAL DE
INSTITUCIONAL (DEPARTAMENTO RESOLUCIÓN 0246 DE 2010,
INVERSIÓN.
DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y RESOLUCIÓN 0239 DE 2011,
ASISTENCIA TECNICA); RESOLUCIÓN 1941 DE 2012,
SUBDIRECCIÓN DE ALTO RESOLUCIÓN 2005 DE 2012,
GOBIERNO. RESOLUCIÓN 0151 DE 2014;
PLAN DECENAL DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL (PDDI).

ORGANISMOS Y
NECESIDADES DE P
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCTOS DE ENTIDADES DE LA
NECESIDADES DE FORMACIÓN EN H
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N/A PROYECTOS DE INTERES INSTITUCIONAL FORMULACIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD ACADÉMICA NACIONAL.
INVESTIGACIÓN COMPETENCIAS V
POLÍTICAS PÚBLICAS DIVULGADOS PÚBLICA
INVESTIGATIVAS A
CIUDADANÍA

PRODUCTOS ACADÉMICOS, PRODUCTOS ACADÉMICOS,

DE NUEVO CONOCIMIENTO, DE NUEVO CONOCIMIENTO, n
PROPUESTAS DE DE ACTIVIDADES DE DE ACTIVIDADES DE /
ORGANISMOS Y
PROYECTOS, DE LAS DESARROLLO DESARROLLO
P ENTIDADES DE LA
COMUNIDAD ACADEMICA COCIMIENTO EN EVALUACIÓN DIFERENTES LINEAS DE TECNOLÓGICO E TECNOLÓGICO E
EVALUADORES ACADÉMICOS H ADMINISTRACIÓN
NACIONAL (DOCENTES, DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA, INNOVACIÓN, DE INNOVACIÓN, DE COMUNIDAD ACADÉMICA NACIONAL.
INTERNACIONALES Y NACIONALES. V PÚBLICA,
ESTUDIANTES Y EGRESADOS). INVESTIGACIÓN. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN TECNOLOGIA E INNOVACIÓN APROPIACIÓN SOCIAL DE APROPIACIÓN SOCIAL DE
A
REGLAMENTO DE CONOCIMIENTO Y CONOCIMIENTO Y
CIUDADANÍA
INVESTIGACIONES AQUELLAS RELACIONADAS AQUELLAS RELACIONADAS
CON LA FORMACIÓN DE CON LA FORMACIÓN DE
RECURSO HUMANO. RECURSO HUMANO.

ARTICULISTAS EXTERNOS A NIVEL NORMAS PARA LA

NACIONAL E INTERNAIONAL, INDEXACIÓN NACIONAL O BIBLIOTECA DEL
DOCENTES E INVESTIGADORES COMUNIDAD ACADEMICA INTERNACIONAL DE CONGRESO,
ESPECIALIZADOS, INVESTIGATIVA (DOCENTES, PUBLICACIONES BIBLIOTECA
PUBLICACIONES SERIADAS PUBLICACIONES SERIADAS
EVALUADORES ACADÉMICOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS). ESPECIALIZADAS DE CIENCIA P NACIONAL,
POLÍTICA EDITORIAL Y NO SERIADAS Y NO SERIADAS
INTERNACIONALES Y NACIONALES. Y TECNOLOGÍA. H ALCALDÍAS Y
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN COMUNIDAD ACADÉMICA NACIONAL.
CONVOCATORIAS PARA V GOBERNACIONES,
CONVOCATORIAS PÚBLICAS PONENCIAS, MEMORIAS DE PONENCIAS, MEMORIAS DE
ENTIDADES NACIONALES O EVENTOS ACADÉMICOS CRITERIOS DE PUBLICACIÓN A CIUDADANÍA
EVENTOS EVENTOS, REPOSITORIO
INTERNACIONALES QUE REALICEN FINANCIADOS O APOYADOS POR NACIONAL O INTERNACIONAL
LLAMADOS A PUBLICACIÓN, LA ENTIDAD COMUNIDAD
LLAMADOS A COMUNICACIÓN, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ACADÉMICA
ENTRE OTROS CONVOCATORIAS PÚBLICAS

CONOCIMIENTO EN
PLAN DE FORMACIÓN
CONOCIMIENTO EN COMPETENCIAS
ENTIDADES EDUCATIVAS CAPACITADORES (CAPACITACIONES,
COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS, P PLAN DE FORMACIÓN PARA DOCENTES, ESTUDIANTES
NACIONALES E INTERNACIONALES, ESPECIALIZADOS, ENCUENTROS, EVENTOS,
INVESTIGATIVAS, HERRAMIENTAS APLICADAS A H Y EGRESADOS DIRIGIDO AL DESARROLLO Y/O
ORGANIMSOS CAPACITADORES, CONFERENCISTAS, TUTORES N/A CONFERENCIAS, N/A COMUNIDAD ACADÉMICA NACIONAL.
HERRAMIENTAS APLICADAS A LA INVESTIGACION, V FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
CONFERENCISTAS, TUTORES VIRTUALES, TALLERISTAS CONVERSATORIOS,
LA INVESTIGACION, SOFTWAR. A INVESTIGATIVAS.
VIRTUALES, TALLERISTAS. (DOCENTES - CATEDRATICOS). TALLERES, SEMINARIOS,
SOFTWARES. ENCUESTAS DE
CURSOS).
NECESIDADES

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 REQUISITOS DE LEY, INSTITUCIONALES Y DE LA NTCGP DOCUMENTOS Y REGISTROS
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
1000:2004 (Internos y externos)
LEY 30 DE 1992 Y DECRETOS MP-M-IN-01 Manual del Proceso Investigaciones
REGLAMENTARIOS(EDUCACIÓN SUPERIOR); LEY 29 DE 1990 DC-M-IN-06 Documento guía plan de formación para el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades investigativas
Y DECRETOS REGLAMENTARIOS (CIENCIA Y TECNOLOGÍA); DC-M-IN-07 Guía para la legalización de recursos de gastos generales de semilleros o proyectos de investigación e innovación
LEY PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DOCUMENTO RE-M-IN-06 Formato de evaluación de Semilleros de investigación
VISIÓN 2019; NORMAS GENERALES DE REGULACIÓN RE-M-IN-07 Formato único para la evaluación de proyectos de investigación-Grupos Consolidados y/o Grupos en Formación
SECTOR FUNCIÓN PUBLICA, DECRETO 219 DE 2004 RE-M-IN-08 Ficha de evaluación de ensayos
(ESTATUTO E.S.A.P); ACUERDO 012 DE 2002 (PUE); RE-M-IN-09 Formato de valoración de entrevista grupal
ACUERDO 014 DE 2004 (RÉGIMEN, ACADÉMICO); ACUERDO RE-M-IN-10 Formato avance académico
04 DE 2004 Y ACUERDO 010 DE 2006 (LINEAMIENTOS RE-M-IN-11 Formato Guía seguimiento presupuestal para proyectos de investigación
GENERALES DE POLITICA EN INVESTIGACIÓN) Y RE-M-IN-14 Formato evaluación editorial de productos para publicación
REGLAMENTOS ESPECÍFICOS. PLAN DE DESARROLLO RE-M-IN-20 Formato Plan Operativo Ejecución proyectos de investigación
INSTITUCIONAL. RE-M-IN-23 Convenios o Alianzas de Cooperación para el Desarrollo Investigativo
RE-M-IN-24 Investigaciones Difundidas y Publicadas
RE-M-IN-26 Eventos del Plan de Formación
NTCGP 1000 VERSION VIGENTE / ISO 9001 VERSION RE-M-IN-27 Ficha presentación tema Semilleros de Investigación
A TRAVEZ DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN VIGENTE VIGENTE: RE-M-IN-29 Planilla Gasto de Transporte
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD RE-M-IN-33 Ficha presentación Proyectos Investigación Grupos Consolidados y o Grupos en Formación
4.2. GESTION DOCUMENTAL RE-M-IN-34 Formato de recepción de artículos
4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS RE-M-IN-35 Formato de evalucion de ponencias
6.2. TALENTO HUMANO RE-M-IN-68 Formato de entrega o préstamo de bienes para proyectos de investigación
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO RE-M-IN-69 Paz y salvo académico financiero
7. REALIZACION DEL PRODUCTO OPRESTACION DEL RE-M-IN-70 Especificacione para correción
SERVICIO 7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL RE-M-IN-71 Formato cesión de derechos de autor y autorización de publicación de obra
PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO RE-M-IN-72 Formato autorización de impresión de la obra
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE RE-M-IN-73 Formato catalogación en la fuente
7.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RE-M-IN-74 Formato informe mensual y/o periódico de estímulos académicos
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO O SERVICIO RE-M-IN-75 Formato entrega de originales
7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE RE-M-IN-76 Hoja de vida proyecto editorial
RE-M-IN-77 Formato plan de gastos proyectos de investigación
RE-M-IN-78 Prueba escrita y entrevista jóvenes talento

RECURSOS PROCESOS SOPORTE RESPONSABLES PUNTOS DE CONTROL

RECURSO HUMANO INTEGRADO POR DOCENTES, ESTUDIANTES, GESTION TALENTO HUMANO FACULTAD DE INVESTIGACIONES PLAN DE ACCIÓN
EGRESADOS, EXPERTOS, PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GESTION FINANCIERA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA
ACADÉMICA Y SOPORTE PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO. GESTION ADMINISTRATIVA AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
GRUPO DE CONTRATACION RIESGOS ASOCIADOS, SEGÚN MAPA DE RIESGO RE-E-GE-12
RECURSO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO (EQUIPOS DE CÓMPUTO; REDES GRUPO JURIDICO
DE INFORMACIÓN, SERVICIOS INFORMÁTICOS, BASES DE DATOS; PRESUPUESTO
PRODUCCIÓN EDITORIAL Y DEMÁS ESPACIOS DE DIVULGACIÓN COMPRAS E INVENTARIOS
ELECTRONICA). MATERIALES E INSUMOS. RECURSOS FINANCIEROS GESTION TECNOLOGICA
(PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN).

ELABORO Y AUTORIZÓ (Componente Técnico) REVISÓ (Componente Jurídico) APROBÓ INCORPORÓ al SGE

Nombre: Claudia Marisol Moreno Ojeda Nombre: Betty Constanza Lizarazo Araque Nombre: Claudia Marcela Franco Domínguez Nombre: Luz Stella Hernández Ruíz
Cargo: Decana Facultad de Investigaciones (E) Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica (E) Cargo: Directora Nacional (E) Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación

Forma: Copia original firmado Forma: Copia original firmado Forma: Copia original firmado Forma: Copia original firmado

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 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION INTEGRAL
DOCUMENTO DE REFERENCIA: DC-S-GC-01
OBJETIVO ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, A TRAVES DE LA RECOLECCIÓN , ANALISIS Y GESTIÓN DE LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES PROCESOS CON EL FIN DE CONTROLAR LA OPERACIÓN Y TENER LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO CONTINUO.

INICIA CON LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN , CONTINUA CON LA GESTION DE LA RELACION ESTADO CIUDADANO, LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y LA ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A
ALCANCE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

RESPONSABLE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO, TODAS LAS DEPENDENCIAS

MARCO LEGAL DECRETO 1499 DE 2017, ESTANDARES NORMATIVOS DE GESTIÓN, LEY 1712 DE 2014, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1537 DE 2001 ARTICULO 4. LEY 1757 DE 2015, CONPES 167 DE 2013, CONPES 3654 DE 2010

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

ACTIVIDADES
Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos Internos

PLANIFICACIÓN DEL SG - NORMA

DEPARTAMENTO
NORMATIVIDAD LEGAL ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FUNDAMENTAL
ADMINISTRATIVO DE LA •COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
APLICABLE A LA CONECTA CON: MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA
FUNCIÓN PUBLICA •PLAN DE ACCIÓN
ENTIDAD MANUAL DEL SISTEMA COMITÉ
ARCHIVO GENERAL DE •PLAN DECENAL DE DESARROLLO
PROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO DOCUMENTOS Y REGISTROS COORDINADOR DE
LA NACIÓN INSTITUCIONAL
(SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL CONTROL INTERNO.
DEPARTAMENTO •PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN
TRABAJO - SGSST) COMITÉ
NACIONAL DE •PORTAFOLIO DE SERVICIOS
P IMPLEMENTACIÓN DEL POLÍTICA Y OBJETIVOS COMITÉ INSTITUCIONAL DE
PLANEACION DEPENDENCIAS •ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA (SISTEMA DE SISTEMA DE GESTION MAPA DE PROCESOS SECTORIAL DE GESTION Y
MINISTERIO DE E.S.A.P •SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
GESTION AMBIENTAL - SGA) INTEGRAL CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS GESTION Y DESEMPEÑO
AMBIENTE GERENCIAL
Y PROCEDIMIENTOS DESEMPEÑO SERVIDORES
MINISTERIO DE MODELO INTEGRADO DE •NECESIDADES DE DISEÑO,
PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA (SISTEMA DE PÚBLICOS E.S.A.P
TECNOLOGIAS DE LA CONTROL DE DOCUMENTOS Y
PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTANDARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION - SGSI) COMUNIDAD
INFORMACION Y LAS PROCESOS PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y REGISTROS
INSTRUCTIVOS, MANUALES, GUÍAS, ACADÉMICA
COMUNICACIONES DE POLÍTICAS
PROCESO DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN PR-E- FORMATOS, ETC.
COLOMBIA •CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO
GE-01 PROTOCOLO DE EVENTOS
MINISTERIO DE TRABAJO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
MARCO LEGAL ATENCION A PETICIONES, •CARACTERIZACION DE USUARIOS
FUNCIÓN PUBLICA
ESTRATEGIA DE •COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN QUEJAS, RECLAMOS Y •SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO AL
ARCHIVO GENERAL DE
GOBIERNO DIGITAL •PLAN DE ACCIÓN SOLICITUDES CIUDADANO
LA NACIÓN COMITÉ
LINEAMIENTOS •PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MEDIOS PARA PARTICIPACION •PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SERVIDORES
MINISTERIO DE SECTORIAL DE
DEPENDENCIAS NACIONALES DE •PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN DE LA COMUNIDAD EN •RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PÚBLICOS E.S.A.P
TECNOLOGIAS DE LA H GESTIONAR LA RELACION ESTADO CIUDADANO GESTION Y
E.S.A.P SERVICIO AL •PORTAFOLIO DE SERVICIOS GENERACION DE POLÍTICAS, •CANALES DE ATENCION CIUDADANA COMUNIDAD
INFORMACION Y LAS DESEMPEÑO
CIUDADANO •SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN INFORMACIÓN PÚBLICA •POLÍTICAS DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL ACADÉMICA
COMUNICACIONES DE COMUNIDAD
PLAN NACIONAL DE GERENCIAL ACTUALIZADA Y ACCESIBLE, CIUDADANO
COLOMBIA.
DESARROLLO •CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO EJERCICIOS DE INNOVACIÓN •TIC PARA EL SERVICIO Y TIC PARA
SECRETARIA DE
LEY 1712 DE 2014 ABIERTA, DATOS ABIERTOS GOBIERNO ABIERTO
TRANSPARENCIA DE
PRESIDENCIA

•COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

•PLAN DE ACCIÓN PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CONGRESO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL
•PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CIUDADANO
REPUBLICA APLICABLE A LA
•PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y LA LUCHA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE COMITÉ
DEPARTAMENTO ENTIDAD SERVIDORES
•PORTAFOLIO DE SERVICIOS CONTRA LA CORRUPCION RIESGOS (DC-S-GC-05) SECTORIAL DE
ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIAS GUIA PARA LA MAPA DE RIEGOS DE GESTIÓN PÚBLICOS E.S.A.P
•ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA H GUIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS GESTION Y
FUNCIÓN PUBLICA E.S.A.P ADMINISTRACION DE Y CORRUPCIÓN COMUNIDAD
•SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN (PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PT-S- (DC-S-GC-06) DESEMPEÑO
SECRETARIA DE RIESGOS DAFP EN SU ACADÉMICA
GERENCIAL GC-05) MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y COMUNIDAD
TRANSPARENCIA DE VERSION VIGENTE
•PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CORRUPCIÓN (RE-S-GC-22)
PRESIDENCIA
GESTIÓN SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS
•PLAN ANTICORRUPCION

REALIZAR SEGUIMIENTO A LA GESTION E

IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA PLANES DE MEJORAMIENTO
COMITÉ
INFORMES DE GESTIÓN SERVIDORES
ENTES DE REGULACIÓN, COORDINADOR DE NORMATIVIDAD LEGAL
INFORME DE EJECUCIÓN/ AVANCE DE LOS (PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCIÓN PT-S- INFORMES A ENTES DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA ORGANISMOS DE PÚBLICOS E.S.A.P
CONTROL Y VIGILANCIA CONTROL INTERNO. APLICABLE A LA VA
PLANES Y PROGRAMAS GC-03) CONTROL DIRECCIÓN. CONTROL COMUNIDAD
DEPENDENCIAS ENTIDAD
EVALUACION Y AUTOEVALUACIÓN DEL ACADÉMICA
E.S.A.P
CONECTA CON PROCESO DE EVALUACION Y PROCESO
AUTOEVALUACION PR-E-GE-01
DOCUMENTOS Y REGISTROS
INDICADOR REQUISITOS DE LEY
DECRETO 1499 DE 2017 MC-S-GC-01 MANUAL DEL SISTEMA
SEGÚN PLAN DE ACCION VIGENTE
ESTANDARES NORMATIVOS DE GESTION.
RECURSOS PROCESOS SOPORTE RESPONSABLES RIESGOS ASOCIADOS

PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA

HUMANOS
PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
FÍSICOS
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN MAPA DE RIESGOS EN SU VERSIÓN VIGENTE
TECNOLÓGICOS
PROCESO DE GESTION TECNOLÓGICA TODAS LAS DEPENDENCIAS
FINANCIEROS
PROCESO EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN
ELABORO REVISO APROBÓ INCORPORO AL SGI
NOMBRE: Luz Stella Hernandez Ruiz NOMBRE: Betty Constanza Lizarazo Araque NOMBRE: Claudia Marcela Franco Dominguez NOMBRE: Luz Stella Hernandez Ruiz
CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CARGO: JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA CARGO: DIRECTORA NACIONAL ( E ) CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

FIRMA: Copia original firmado FIRMA: Copia original firmado FIRMA: Copia original firmado FIRMA: Copia original firmado

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Versión:07 Fecha de actualización: 11/12/2017 Página 1 de 1 Código: PR-S-GC-01

 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO VINCULAR Y FORTALECER EL RECURSO HUMANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL, POTENCIALIZANDO SUS DESTREZAS Y HABILIDADES Y AFIANZANDO LA PERTINENCIA E IMPORTANCIA DE SUS ACTIVIDADES DENTRO
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE PÚBLICA - ESAP.

INICIA CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL, CONTINUA CON LA VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE CONDICIONES DE BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DURANTE EL
ALCANCE
SERVICIO ACTIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CULMINA CON SU RETIRO DE LA ENTIDAD.

RESPONSABLE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVÉS DEL GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y GRUPO DE MEJORAMIENTO DOCENTE

LEY 30 DE 1992 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS, DECRETO 1919 Y 1279 DEL 2002, LEY 909 DE 2004, DECRETO 1562 DE 2012, DECRETO 1072 DE 2015, DECRETO 1083 DE 2015 ACUERDO 009 DE 2004, RESOLUCIÓN 7086 DE 2005, DECRETO 219
MARCO LEGAL DE 2004, DECRETO 1567 DE 1998, DECRETO 1227 DE 2005, DECRETO 4661 DE 2005, LEY 1064 DE 2006, DECRETO 4665 DE 2007. RESOLUCIONES 027 Y 028 DEL ENERO DE 2017, DECRETO 1045 DE 1978, DECRETO 780 DE 2016,RESOLUCIONES
5858 Y 2388 DE 2016 , DECRETO 1990 DE 2016, LEY 1801 DE 2016 , LEY 1819 DE 2016, LEY 1822 DE 2017 , LEY 1823 DE 2017, DECRETO 1833 DE 2016, DECRETO 1669 DE 2016, LEY 1821 DE 2016, DECRETO 1563 DE 2016, LEY 1809 DE 2016

TALENTO HUMANO
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
ACTIVIDADES
EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS

MANUAL ESPECIFICO DE GESTIONAR LA VINCULACIÓN E INDUCCION DEL MANUAL ESPECIFICO DE

DECRETO 2539 DE 2005 FUNCIONES Y DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA FUNCIONES Y DE
DECRETO 219 DE 2004, COMPETENCIAS LABORALES. ESAP TENIENDO EN CUENTA EL PLAN DE COMPETENCIAS LABORALES.
DECRETO 2636 DE 2005. NECESIDADES Y LAS COMPETENCIAS DEL GUIA GESTIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTOS LEGALES ACUERDOS DE GESTIÓN Y PERSONAL. ACUERDOS DE GESTIÓN Y
Y GUBERNAMENTALES CONCERTACIÓN DE CONCERTACIÓN DE
COMPROMISOS LABORALES PT-A-TH-02 VINCULACIÓN PERSONAL COMPROMISOS LABORALES
NOMBRAMIENTOS ADMINISTRATIVO Y DOCENTE NOMBRAMIENTOS

p
LEY 909 DE 2004
PROVEER EMPLEOS EN LA PLANTA DE PERSONAL
DECRETO 220 DE 2004
A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FORMAS:
DECRETO 219 DE 2004
•CARRERA ADMINISTRATIVA
DECRETO 300 DE 2004
•PROVISIONALIDAD
DECRETO 1227 DE 2005
PLAN ANUAL DE VACANTES •LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN ENCARGO, PLAN ANUAL DE VACANTES
DECRETO 2539 DE 2005
ENTRE OTROS.
DECRETO 1083 DE 2015
DECRETO 2636 DE 2005
PT-A-TH-01 PLANES Y PLANTAS DE EMPLEOS
REQUERIMIENTOS LEGALES
Y GUBERNAMENTALES

LEY 909 DE 2004 Y SUS ELABORAR INSTRUMENTO INCLUYENDO LA

DECRETOS REVISIÓN NORMATIVA, CONCERTA SEGUIMIENTO
REGLAMENTARIOS, EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN
DECRETO 2539 DE 2005, ACUERDOS DE GESTIÓN GENERAR ACCIONES DE MEJORA A LA ACUERDOS DE GESTIÓN
DECRETO 1227 de 2005, METODOLOGÍA PROPUESTA
DECRETO 1083 de 2015,
DECRETO 2539 DE 2005 PT-A-TH-08 ACUERDOS DE GESTION
GOBIERNO NACIONAL
COMISIÓN NACIONAL DEL
CONSTITUCION POLITICA, SERVICIO CIVIL.
DECRETO LEY 1567 DE 1998
GOBIERNO NACIONAL, DIRECCIÓN NACIONAL , LEY 909 DE 2004 Y DIRECCIÓN NACIONAL
ELABORAR Y EJECUTAR LOS PLANES REPORTES A:
COMISIÓN NACIONAL DEL SUBDIRECCIÓN DECRETOS SUBDIRECCIÓN
INSTITUCIONALES DE CAPACITACIÓN CON BASE LA COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL ADMINISTRATIVA Y REGLAMENTARIOS, LEY 734 ADMINISTRATIVA Y
PLAN INSTITUCIONAL DE EN LOS DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES. SERVICIO CIVIL PLAN INSTITUCIONAL DE
DEPARTAMENTO FINANCIERA DE 2002, DECRETO 4110 DE FINANCIERA
CAPACITACIÓN. AL DEPARTAMENTO CAPACITACIÓN.
ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 2004, DECRETO 1227 DE SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
PT-A-TH-03 FORMAR Y DESARROLLAR ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA SERVIDORES PÚBLICOS 2005, DECRETO 4661 DE SERVIDORES PÚBLICOS
COMPETENCIAS FUNCIÓN PÚBLICA
PERSONAL DOCENTE 2007, LEY 1064 DE 2006 Y PERSONAL DOCENTE,
PERSONAL RETIRADO SUS DECRETOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
REGLAMENTARIOS,
DECRETO 4665 DE 2007

CONSTITUCION POLITICA,
DECRETO LEY 1567 DE 1998
, LEY 909 DE 2004 Y
ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE BIENESTAR
DECRETOS
PLAN INSTITUCIONAL DE SOCIAL ESTÍMULOS E INCENTIVOS CON BASE EN PLAN INSTITUCIONAL DE
REGLAMENTARIOS, LEY 734
BIENESTAR LOS DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES. BIENESTAR
DE 2002, DECRETO 4110 DE
SOCIAL, ESTÍMULOS E SOCIAL, ESTÍMULOS E
2004, DECRETO 1227 DE
INCENTIVOS. PT-A-TH-11 BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS. INCENTIVOS.
2005, DECRETO 4661 DE
2007, DECRETO 4665 DE
2007.

H
LEY 909 DE 2004 V RECIBIR Y CONSOLIDAR LA EVALUACIÓN DEL
DECRETO 219 DE 2004 DESEMPEÑO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS EN
REQUERIMIENTOS LEGALES EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CARRERA ADMINISTRATIVA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Y GUBERNAMENTALES
PT-A-TH-05 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

LEY 909 DE 2004 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA

DECRETO 219 DE 2004 DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS
ENTREGA DE CARGO ENTREGA DE CARGO
REQUERIMIENTOS LEGALES
Y GUBERNAMENTALES PT-A-TH-10 PROCEDIMIENTO ENTREGA DE CARGO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
PERSONAL RETIRADO

DECRETO 219 DE 2004 DETERMINAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE

REQUERIMIENTOS LEGALES PLANES DE MEJORAMIENTO A MEJORAMIENTO CONECTA CON PROCESO DE PLANES DE MEJORAMIENTO
Y GUBERNAMENTALES EVALUACION Y AUTOEVALUACION

NÓMINA Y VIÁTICOS
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
ACTIVIDADES
EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS
GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO NACIONAL,
COMISIÓN NACIONAL DEL COMISIÓN NACIONAL DEL
DECRETO 219 DE 2004, REPORTES DIRECCIÓN
SERVICIO CIVIL, IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE SERVICIO CIVIL,
DECRETO 220 DE 2004 NACIONAL
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO
DECRETO 300 DE 2004 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO DE LA Y DOCENTE DE PLANTA DE ACUERDO A LA ADMINISTRATIVO DE LA
DECRETO 2636 DE 2005. Y FINANCIERA
FUNCIÓN PÚBLICA, ESTRUCTURA DE LA PLANTA FUNCIÓN PÚBLICA,

DECRETO 219 DE 2004

PLANILLA INTEGRADA DE GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL
LIQUIDACIÓN DE APORTES - REPORTE DE NOVEDADES DE NÓMINA. REPORTE PAGOS A TERCEROS
ADMINISTRADORA DE ADMINISTRADORA DE
PILA
RIESGOS LABORALES, RIESGOS LABORALES,
ENTIDADES PROMOTORAS ENTIDADES PROMOTORAS DE
DE SALUD, SALUD,
CAJA DE COMPENSACIÓN DECRETO 219 DE 2004 CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR. DECRETO DE FIJACIÓN DE FAMILIAR.
TRAMITAR NÓMINA PARA CANCELACIÓN DE
ESCALA DE VIÁTICOS
COMPENSACIONES A PERSONAL ESAP REPORTES DE NÓMINA
REQUERIMIENTOS LEGALES
(ADMINISTRATIVO Y DOCENTE)
Y GUBERNAMENTALES
REPORTES A:

AL FONDO NACIONAL DEL

AHORRO
FONDO NACIONAL DEL REPORTES E INFORMES A FONDO NACIONAL DEL
LOS ENTES DE CONTROL DIRECCIÓN NACIONAL
AHORRO, INFORME DE LIQUIDACIÓN DE AHORRO,
DECRETO 219 DE 2004 REPORTES PARA EL PAGO A: SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRADORAS DE LIQUIDAR Y REVISAR Y TRAMITAR PARA CESANTIAS ADMINISTRADORAS DE
DIRECCIÓN NACIONAL REQUERIMIENTOS LEGALES ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES PROMOTORAS ADMINISTRATIVA Y
FONDOS DE PENSIONES, NOVEDADES DEVOLUCIÓN DE CESANTIAS CERTIFICACIONES PARA RETIRO FONDOS DE PENSIONES,
SUBDIRECCIÓN Y GUBERNAMENTALES DE SALUD FINANCIERA
CAJA DE COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVAS. DE CESANTIAS CAJA DE COMPENSACIÓN
ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRADORAS DE SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
FAMILIAR. SOLICITUDES DE COMISIÓN FAMILIAR.
FINANCIERA FONDOS DE PENSIONES SERVIDORES PÚBLICOS
NOMBRAMIENTOS
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA ADMINISTRADORA DE PERSONAL DOCENTE DE
NOVEDADES DE PERSONAL
SERVIDORES PÚBLICOS H RIESGOS LABORALES PLANTA
SOLICITUDES DE REPORTE
GOBIERNO NACIONAL, PERSONAL DOCENTE FONDO NACIONAL DEL GOBIERNO NACIONAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE BONOS PENSIONALES
COMISIÓN NACIONAL DEL PERSONAL RETIRADO AHORRO COMISIÓN NACIONAL DEL PERSONAL DOCENTE HORA
REPORTES HORAS
SERVICIO CIVIL, CAJA DE COMPENSACIÓN SERVICIO CIVIL, CÁTEDRA
DECRETO 219 DE 2004 CATEDRATICOS TRÁMITAR COMISIONES DE SERVICIOS PARA
DEPARTAMENTO FAMILIAR DEPARTAMENTO DOCENTES OCASIONALES
REQUERIMIENTOS LEGALES PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, INSTITUTO COLOMBIANO DE REPORTES DE NÓMINA TIEMPO COMPLETO
ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRATIVO DE LA
Y GUBERNAMENTALES DOCENTES Y CONTRATISTAS DE LA ESAP BIENESTAR FAMILIAR
FUNCIÓN PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA,
SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE
PLANILLA INTEGRADA DE
LIQUIDACIÓN DE APORTES
FONDO NACIONAL DEL FONDO NACIONAL DEL
EXPEDIR LAS CERTIFICACIONES SOBRE LA
AHORRO, AHORRO,
DECRETO 219 DE 2004 RELACIÓN LABORAL O BONO PENSIONAL Y
ADMINISTRADORAS DE ADMINISTRADORAS DE
REQUERIMIENTOS LEGALES SUSCRIBIR LOS FORMULARIOS PARA RETIRO DE INFORME BONOS PENSIONALES
FONDOS DE PENSIONES, FONDOS DE PENSIONES,
Y GUBERNAMENTALES CESANTÍAS ANTE EL FONDO NACIONAL DE
CAJA DE COMPENSACIÓN CAJA DE COMPENSACIÓN
AHORRO
FAMILIAR. FAMILIAR.

REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LAS

GOBIERNO NACIONAL, V DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL GOBIERNO NACIONAL,
COMISIÓN NACIONAL DEL PROCESO. COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL, DECRETO 219 DE 2004 SERVICIO CIVIL,
DEPARTAMENTO REQUERIMIENTOS LEGALES REPORTES DE NÓMINA DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA Y GUBERNAMENTALES ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA,
DETERMINAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE
A
MEJORAMIENTO

VERSION: 06 Fecha de actualización: 09/04/2018 Pagina 1 de 4 CODIGO: PR-A-TH-01

 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

ACTIVIDADES
EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
PLAN ESTRATEGICO
DECRETO 1295 DE 1994 ESTUDIO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE TRABAJO DIRECCIÓN INSTITUCIONAL .PROYECTO PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,
DECRETO 1607 DE 2002 TALENTO HUMANO ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE DE INVERSIÓN 2017 TÉCNICOS, HUMANOS O DE OTRA ÍNDOLE
RESOLUCIÓN 4502 DE 2012 P DOCUMENTO RESPONSABLE SG- SIGEP, SECOP PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES GESTIÓN TALENTO HUMANO (ACTUALIZACIÓN DEL CONECTA CON PROCESO DE PLANEACION
DECRETO 1072 DE 2015 SST TALENTO HUMANO, G.
TALENTO HUMANO DE LA ESTRATEGICA
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA, G.
ESAP )
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACI´ON

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
DECRETO 1295 DE 1994 CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE TRABAJO GESTIÓN TALENTO HUMANO HOJAS DE VIDA
DECRETO 2090 DE 2003 PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA
MINISTERIO DE SALUD FUNCIONARIOS VINCULACION AL SISTEMA DE RIESGOS MINISTERIO DE TRABAJO
LEY 1150 DE 2007 P VINCULACION AL SISTEMA DE PROCESOS DE APOYO: G.
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN LABORABLES ARL
LEY 562 DE 2012 RIESGOS LABORABLES TALENTO HUMANO, G.
RIESGOS LABORALES CONTRATACIÓN CONTRATOS
DECRETO 1072 DE 2015 ADMINISTRATIVA, G.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACI´ON

RESOLUCIÓN 2013/1986
DECRETO 1295 DE 1994
MINISTERIO DE TRABAJO GESTIÓN TALENTO HUMANO COPASST
RESOLUCIÓN 1401 DE 2007 INSTRUCTIVO PARA LA
MINISTERIO DE SALUD CONFORMACIÓN COMITES COPASST, CONVOCATORIA MINISTERIO DE TRABAJO COMITÉ DE CONVIVENCIA
DECRETO 1072 DE 2015 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN P
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN CONVIVENCIA LABORAL, SEGURIDAD VIAL, COE RESOLUCIONES ARL LABORAL, COE, SEGURIDAD
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 DE COMITES
RIESGOS LABORALES JURÍDICA VIAL
RESOLUCIÓN 652 DE 2012
RESOLUCIÓN 1356 DE 2012

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA
MINISTERIO DE SALUD MATRIZ DE PELIGROS AÑO MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO DECRETO 1072 DE 2015 P ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL CONVOCATORIA CAPACITACIÓN PROCESOS DE APOYO: G.
ADMINISTRADORA DE ANTERIOR ARL
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 ASISTENCIA CAPACITACIÓN TALENTO HUMANO, G.
RIESGOS LABORALES
ADMINISTRATIVA, G.
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACION

MANUAL INDUCCION Y
REINDUCCION SG-SST
MINISTERIO DE TRABAJO
PROCEMIENTO INDUCCIÓN Y
MINISTERIO DE SALUD DECRETO 1072 DE 2015 MATRIZ DE PELIGROS AÑO ELABORAR PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y MINISTERIO DE TRABAJO RESPONSABLES
GESTIÓN TALENTO HUMANO P REINDUCCIÓN
ADMINISTRADORA DE RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 ANTERIOR REINDUCCION ARL SSG-SST
CERTIFICADO CURSO VIRTUAL
RIESGOS LABORALES
50 HORAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
INSTRUCTIVO PARA
CALIDAD
ELABORACIÓN POLITÍCAS
PROCESOS MISIONALES:
LEY 872 DE 2013 INSTITUCIONALES
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
LEY 152 DE 1994 POLITÍCAS, OBJETIVOS,
DIRECCIÓN CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE TRABAJO DECRETO LEY 1295 DE 1994 INDICADORES, MAPA DE
PLANEACION ESTRÁTEGICA RESOLUCIÓN POLITÍCA Y ASISTENCIA TÉCNICA
MINISTERIO DE SALUD 1753 DE 2015 PND. PROCESOS, DEFINIR POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DEL SG-SST MINISTERIO DE TRABAJO
SISTEMA GESTIÓN DE P OBJETIVOS DEL SG-SST PROCESOS DE APOYO: G.
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1562 DE 2012 CARACTERIZACIÓN PROCESO ARL
CALIDAD REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN TALENTO HUMANO, G.
RIESGOS LABORALES DECRETO 1443 DE 2014 TH, PROCEDIMIENTOS, PLAN
GESTIÓN TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA, G.
DECRETO 1072 DE 2015 ESTRATEGICO
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 MATRIZ DE PELIGROS
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACI´ON

MATRIZ LEGAL
MATRIZ DE PELIGROS
IDENTIFICACIÓN DE
AMENAZAS
MINISTERIO DE TRABAJO VERIFICACIÓN DE
MINISTERIO DE SALUD CONTROLES
DIRECCIÓN
ADMINISTRADORA DE REPORTE DE PELIGROS EVALUACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO EVALUACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCIÓN 4505 DE 2012 P GESTION TALENTO HUMANO
RIESGOS LABORALES ANÁLISIS DE PUESTOS DE SG-SST INICIAL DEL SG-SST ARL
GESTIÓN TALENTO HUMANO DECRETO 1072 DE 2015
TRABAJO
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
EXÁMENS MÉDICOS INICIALES
Y PERIÓDICOS
INDICADORES

MINISTERIO DE TRABAJO OBJETIVOS

MINISTERIO DE SALUD METAS
DOCUMENTO EVALUACIÓN
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 RESPONSABILIDADES MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO INICIAL DEL P ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO GESTION TALENTO HUMANO
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 RECURSOS ARL
SG-SST
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLANES DE MEJORA

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD ACUERDO 48 DE 2000 MANUAL DE ARCHIVO
ADMINISTRADORA DE ACUERDO 49 DE 2000 GUIA PARA REDUCIR EL PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO Y MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO
RIESGOS LABORALES ACUERDO 50 DE 2000 CONSUMO DE PAPEL DISEÑAR SISTEMA DE ARCHIVO Y RETENCIÓN RETENCIÓN DOCUMENTAL SG- ARL
P GESTIÓN TALENTO HUMANO
ARCHIVO GENERAL DELA LEY 594 DE 2000 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SST ARCHIVO GENERAL DE LA
GESTIÓN DOCUMENTAL
NACIÓN DECRETO 1072 DE 2015 DOCUMENTAL REGISTROS NACIÓN
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 TDR

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
CONSTITUCIÓN POLITÍCA PROCESOS MISIONALES:
LEY 489 DE 1998 PROCEDIMIENTO DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
MINISTERIO DE TRABAJO
CONPES 3654 DE 2010 PLAN ESTRÁTEGICO CONVOCATORIA CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECCIÓN LEY 1712 DE 2014 INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE ARL
MANUAL ÚNICO DE PRESUPUESTO P RENDIR CUENTAS SOBRE EL DESEMPEÑO INFORME PROPUESTAS PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES ORGANOS DE CONTROL
GESTIÓN TALENTO HUMANO RENDICIÓN DE CUENTAS ENCUESTA DE EVALUACIÓN TALENTO HUMANO, G.
CIUDADANIA EN GENERAL
FUNCIÓN PÚBLICA AUDIENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA, G.
DECRETO 1072 DE 2015 REGISTRO DE ASISTENCIA FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACION

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
MINISTERIO DE TRABAJO
CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE SALUD LEGISLACIÓN LEGAL
MINISTERIO DE TRABAJO ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE VIGENTE
GESTIÓN TALENTO HUMANO P ELABORACIÓN MATRIZ LEGAL MATRIZ LEGAL ARL PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES DECRETO 1072 DE 2015
ORGANOS DE CONTROL. TALENTO HUMANO, G.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ADMINISTRATIVA, G.
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACION

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
POLITÍCA DE COMUNICACIÓN,
PROCESOS MISIONALES:
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
MINISTERIO DE TRABAJO PLAN INSTITUCIONAL DE
CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE SALUD GESTIÓN TALENTO HUMANO COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TRABAJO ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 PROTOCOLO DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES
P DISPONER DE MECANISMOS DE COMUNICACION ARL PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES GESTIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 PUBLICACIONES E EXTERNAS INTERNAS
ORGANISMOS DE CONTROL TALENTO HUMANO, G.
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN EN LOS
ADMINISTRATIVA, G.
CANALES DE COMUNICACIÓN
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
INTERNOS Y EXTERNOS DE
CONTRATACIÓN, G.
LA ENTIDAD
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACI´O

VERSION: 06 Fecha de actualización: 09/04/2018 Pagina 2 de 4 CODIGO: PR-A-TH-01

 PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO
DE LAS ESPECÍFICACIONES DE
MINISTERIO DE SALUD IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS
GESTIÓN TALENTO HUMANO SEGURIDAD Y SALUD EN EL GESTIÓN TALENTO HUMANO
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 MANUAL PROCESO GESTIÓN ESPECÍFICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN DE LA P TRABAJO DE LAS COMPRAS Y GESTIÓN DE LA
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 DE LA CONTRATACIÓN EL TRABAJO DE LAS COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE ARL
CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y CONTRATACIÓN
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SERVICIOS
MATRIZ DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD PROCEDIMIENTO DE
GESTIÓN GESTIÓN TALENTO HUMANO
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 MANUAL PROCESO GESTIÓN SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
GESTIÓN DE LA P GESTIÓN DE LA
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 DE LA CONTRATACIÓN Y/O CONTRATISTAS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS
CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
CONTRATISTAS

FUNCIONES DE LOS
EMPLEADOS
MINISTERIO DE TRABAJO INSTALACIONES
EVALUACIÓ DEL IMPACTO SOBRE LA SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTO GESTIÓN TALENTO HUMANO
ARL DECRETO 1072 DE 2015 HORARIOS DE TRABAJO MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO P SALUD EN EL TRABAJO QUE SE GENERA POR GESTIÓN DEL CAMBIO GESTIÓN DE LA
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 LISTADIO MAQUINARIA, ARL
CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOS CONTRATACIÓN
EQUIPO
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD
DOCUMENTO PERFIL
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 ENCUESTA ELABORACIÓN PERFIL SOCIODEMÓGRAFICO DE MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO H SOCIODEMÓGRAFICO DE LOS GESTIÓN TALENTO HUMANO
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 SOCIODEMOGRAFICA LOS TRABAJADORES ARL
TRABAJADORES

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
MINISTERIO DE TRABAJO RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO
CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE SALUD DE LAS CONDICIONES DE SALUD
ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL Y LOS PELIGROS, RIESGOS DE MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO MATYRIZ DE PELIGROS H PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 TRABAJO, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN INTERVENCIÓN PRIORITARIOS ARL
TALENTO HUMANO, G.
PROGRAMAS DE VIGILANCIA
ADMINISTRATIVA, G.
EPIDEMIOLÓGICA
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACION

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 PERFILES DE LOS CARGOS Y MINISTERIO DE TRABAJO MEDICO SALUD
GESTIÓN TALENTO HUMANO H ELABORACIÓN PROFESIOGRAMA PROFESIOGRAMA
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 DESCRIPCIÓN DE TAREAS ARL OCUPACIONAL

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
CONCEPTO DE APTITUD
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
MINISTERIO DE TRABAJO REGISTRO CON DEFINICIÓN DE
CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE SALUD FRECUENCIA DE LAS
ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 EVALUACIONES MÉDICAS MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO MATRIZ DE PELIGROS H REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES MÉDICAS PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 PERIÓDICAS ARL
TALENTO HUMANO, G.
COMUNICACIÓN ESCRITA AL
ADMINISTRATIVA, G.
TRABAJADOR DE LOS
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
RESULTADOS
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACI´ON

MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 ARL
TALENTO HUMANO HISTORIA PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA GESTIÓN
ARL RESOLUCIÓN 1918 DE 2 CONTRATO IPS H DEFINIR LA CUSTODIA DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS MINISTERIO DE SALUD
CLINICA DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DOCUMENTAL
MINISTERIO DE SALUD DECRETO 1072 DE 2015 ARCHIVO GENERAL DE LA
GESTIÓN DOCUMENTAL
NACIÓN

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
DECRETO 2177 DE 1989
DOCUMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
LEY 776 DE 2002
MINISTERIO DE TRABAJO RECOMENDACIONES Y MINISTERIO DE TRABAJO ASISTENCIA TÉCNICA
RESOLUCIÓN 2844 DE 2007 HISTORIA ELABORAR RECOMENDACIONES Y
ARL IPS H RESTRICCIONES A ARL PROCESOS DE APOYO: G.
RESOLUCIÓN 1013 DE 2008 CLINICA RESTRICCIONES ATRABAJADORES
MINISTERIO DE SALUD TRABAJADORES MINISTERIO DE SALUD TALENTO HUMANO, G.
DECRETO 1072 DE 2015
ACTAS JUNTA DE INVALIDEZ ADMINISTRATIVA, G.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACION

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
MINISTERIO DE TRABAJO DECRETO 1295 DE 1994
CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE SALUD LEY 1562 DE 2012 DOCUMENTO DE
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA MINISTERIO DE TRABAJO ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN RESOLUCIÓN 1075 DE 1992 RECOMENDACIONES Y ELABORACIÓN PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA
H SALUDABLE Y ENTORNO ARL PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES TALENTO HUMANO LEY 1355 DE 2009 RESTRICCIONES A SALUDABLE Y ENTORNO SALUDABLE
SALUDABLE MINISTERIO DE SALUD TALENTO HUMANO, G.
DECRETO 1072 DE 2015 TRABAJADORES
ADMINISTRATIVA, G.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACI´ON

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
GESTIÓN CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
PROCEDIMIENTO DE
TALENTO HUMANO LEY 9 DE 1979 ELABORACIÓN PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA
MINISTERIO SALUD ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN DE SDS
GESTIÓN DECRETO 1072 DE 2015 PMA H Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, PROCESOS DE APOYO: G.
CAR LOS RESIDUOS SOLIDOS, CAR
ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 LIQUÍDOS Y GASEOSOS TALENTO HUMANO, G.
LIQUÍDOS Y GASEOSOS
GESTIÓN FINACIERA ADMINISTRATIVA, G.
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACION

RESOLUCIÓN 1401 DE 2007

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO LEY 19 DE 2012
MINISTERIO DE SALUD REPORTE ACCIDENTE DE
DECRETO 1295 DE 1994 REGISTRAR, REPORTAR E INVESTIGAR MINISTERIO DE TRABAJO
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN TRABAJO COPASST
RESOLUCIÓN 156 DE 2005 H ACCIDENTES, INCIDENTES DE TRABAJO Y ARL
RIESGOS LABORALES TALENTO HUMANO REPORTE ENFERMEDAD
RESOLUCIÓN 2851 DE 2015 ENFERMEDADES LABORALES MINISTERIO DE SALUD
LABORAL
DECRETO 1072 DE 2015
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
MEDICIÓN DE LA
SEVERIDAD,FRECUENCIA,
MORTALIDAD, PREVALENCIA,
MINISTERIO DE TRABAJO
AUSENTISMO DE LOS
MINISTERIO DE SALUD
RESOLUCIÓN 1401 DE 2007 ESTABLECER LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA INCIDENTES, ACCIDENTES DE MINISTERIO DE TRABAJO
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN
DECRETO 1072 DE 2015 REGISTRO DE INVESTIGACIÓN H DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJO Y ENFERMEDAD ARL COPASST
RIESGOS LABORALES TALENTO HUMANO
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 TRABAJADORES LABORAL MINISTERIO DE SALUD

CLASIFICACIÓN DEL ORIGEN DE

PELIGRO/RIESGO

VERSION: 06 Fecha de actualización: 09/04/2018 Pagina 3 de 4 CODIGO: PR-A-TH-01

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD RESOLUCIÓN 2400 DE 1979
METODOLOGIA PARA LA MATRIZ DE PELIGROS
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN LEY 1562 DE 2012 IDENTIFICAR PELIGROS, EVALUAR Y GESTIONAR SDS
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN H MEDICIONES AMBIENTALES DE COPASST
RIESGOS LABORALES TALENTO HUMANO DECRETO 1072 DE 2015 RIESGOS CAR
Y GESTIÓN DE PELIGROS LOS RIESGOS
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017

PLAN ANUAL DE TRABAJO

REGISTRO DE MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y CONTROL CON
LOS TRABAJADORES
MINISTERIO DE TRABAJO PROCEDIMIENTOS,
MINISTERIO DE SALUD LEY 9 DE 1979 INSTRUCTIVOS, FICHAS
ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN RESOLUCIÓN 2400 DE 1997 TÉCNICAS Y PROTOCOLOS DE MINISTERIO DE TRABAJO
PLAN ANUAL DE TRABAJO H CONTROL PARA INTERVENIR LOS COPASST
RIESGOS LABORALES TALENTO HUMANO DECRETO 1072 DE 2015 SEGURIDAD Y SALUD EN EL ARL
PELIGROS/RIESGOS
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 TRABAJO
REGISTRO VISITAS DE
INSPECCIÓN COPASST
REGISTRO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS
PLAN DE PREVENCIÓN,
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS

ACTAS DE SOCIALIZACIÓN

PLANOS ISNTITUCIÓN CON

RUTAS DE EVACUACIÓN

SEÑALIZACIÓN DE LA EMPRESA
MINISTERIO DE TRABAJO PLAN NACIONAL DE RIESGO
MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD GESTIÓN DE DESASTRES EN ESTABLECER PLAN DE PREVENCIÓN, ACTAS REALIZACIÓN DE
H ARL COMITÉ EMERGENCIAS
ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO COLOMBIA 2015-2025 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS SIMULACROS
MINISTERIO DE SALUD
RIESGOS LABORALES DECRETO 1072 DE 2015
ACTA CONFORMACIÓN BRIGADA
DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN
Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS.

MINISTERIO DE TRABAJO AUDITORIA ANUAL

MINISTERIO DE SALUD INFORME
INDICADORES DE MINISTERIO DE TRABAJO
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN DECRETO 1072 DE 2015 REVISIÓN POR LA ALTA GESTIÓN
ESTRUCTURA, PÑROCESO, Y V REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL SG-SST ARL
RIESGOS LABORALES TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 DIRECCIÓN DEL SG-SST TALENTO HUMANO
RESULTADO DEL SG-SST ORGANOS DE CONTROL
ACCIONES
PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

REQUISITOS DE LEY, INSTITUCIONALES Y DE LA DOCUMENTOS Y REGISTROS

MEDICION Y SEGUIMEINTO TALENTO HUMANO
NTCGP 1000:2004 (TH) (Internos y externos)

LEY 30 DE 1992
LEY 909 DE 2004
LEY 100 DE SEGURIDAD SOCIAL
LEY 1064 DE 2006
DECRETO 1227 DE 2005
DECRETO 4661 DE 2005
DECRETO 1567 DE 1998
DECRETO 4665 DE 2007
DECRETO 300 DE 2004
DECRETO 2539 DE 2005
PLAN ANUAL DE VACANTES
DECRETO 1083 DE 2015
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC
DECRETO 2636 DE 2005.
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS
DECRETO 1567 DE 1998
HISTORIAS LABORALES
DECRETO 1072 DE 2015
ACUERDOS DE GESTIÓN Y CONCILIACIONES
DECRETO 1562 DE 2012
SOLICITUDES DE CONSTANCIA LABORAL
DECRETO LEY 1295 DE 1994
RESULTADOSDE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DECRETO 052 de 2017
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
DECRETO 1443 DE 2014
CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL
DECRETO 4665 DE 2007 DECRETO 220 DE 2004
INDICADORES PROCESO TH
DECRETO 1568 DE 1998 -- derogado
INDICADORES PROYECTO DE INVERSIÓN TH
DECRETO 1572 DE 1998 -- derogado OHSAS 18001
GUIA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE PERSONAL EN LA ESAP
RESOLUCIÓN 0751 DE 2005
ACUEDO 009 DE 2004 DE LA ESAP
CIRCULAR No. 01 de 2012 DAFP
CIRCULAR No. 100 DE 2014 DAFP
NTCGP 1000 VERSION VIGENTE e ISO 9001 VERSION
VIGENTE
NTCGP 1000 REQUISITO 6,2 TALENTO HUMANO,
NTCGP 1000 REQUISITO 6,3 INFRAESTRUCTURA,
NTCGP 1000 REQUISITO 6,4 AMBIENTE DE TRABAJO.
DECRETO 219 DE 2004,

REQUISITOS DE LEY, INSTITUCIONALES Y DE LA DOCUMENTOS Y REGISTROS (NOMINA Y VIATICOS)

NTCGP 1000:2004 (NOMINA Y VIATICOS) (Internos y externos)
LEY 30 DE 1992
HOJAS DE VIDA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES DE PLANTA, DOCENTES OCASIONALES TIEMPO COMPLETO,
LEY 909 DE 2004
HORAS CÁTEDRA
LEY 100 DE SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA DE PERSONAL
DECRETO 1563 DE 2016, LEY 1809 DE 2016, SOLICITUD CERTIFICADOS PARA BONOS PENSIONALES FORMATOS DE CERTIFICACIONES DE SALARIOS MENSUALIZADO
LEY 1819 DE 2016, LEY 1822 DE 2017 , LEY 1823 DE RESOLUCIONES DE NOVEDADES
INCAPACIDADES
SEGÚN PLAN DE ACCION 2017, DECRETO 1833 DE 2016, DECRETO 1669 DE FORMATO SOLICITUDES DE RETIRO DE CESANTIAS
2016, LEY 1821 DE 2016 , DECRETO 1045 DE 1978, REPORTE DE NOVEDADES - LIBRANZAS
DECRETO 780 DE 2016,RESOLUCIONES 5858 Y 2388 FORMATO REPORTE DE NOVEDADES INCAPACIDADES
FORMATO REPORTE DE NOVEDADES DEIFERENTES A LIBRANZAS.
DE 2016 , DECRETO 1990 DE 2016, LEY 1801 DE 2016 ,
REPORTE DE NOVEDADES -RECLAMACIONES-
LEY 1819 DE 2016, LEY 1822 DE 2017
REQUISITOS DE LEY, INSTITUCIONALES Y DE LA DOCUMENTOS Y REGISTROS
NTCGP 1000:2004 (SG-SST) (Internos y externos) (SG-SST)

ESTUDIO DE NECESIDADES DE TALENTO HUMANO

DOCUMENTO RESPONSABLE SG-SST
PROCEDIMIENTO DE VINCULACION AL SISTEMA DE RIESGOS LABORABLES
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
MANUAL INDUCCION Y REINDUCCION SG-SST
CERTIFICADO CURSO VIRTUAL 50 HORAS
RESOLUCIÓN 2013/1986 RESOLUCIÓN POLITÍCA Y OBJETIVOS DEL SG-SST
DECRETO 1295 DE 1994 DOCUMENTO EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
RESOLUCIÓN 1401 DE 2007 PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO Y RETENCIÓN DOCUMENTAL SG-SST
DECRETO 1072 DE 2015 ENCUESTA DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 MATRIZ LEGAL
RESOLUCIÓN 652 DE 2012 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ESPECÍFICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE
RESOLUCIÓN 1356 DE 2011 LAS COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
CONSTITUCIÓN POLITÍCA MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
LEY 489 DE 1998 ROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS
CONPES 3654 DE 2010 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO
LEY 1712 DE 2014 DOCUMENTO PERFIL SOCIODEMÓGRAFICO DE LOS TRABAJADORES
MANUAL ÚNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y LOS PELIGROS, RIESGOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIOS
FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DECRETO 1072 DE 2015 PROFESIOGRAMA
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
DECRETO 1072 DE 2015 REGISTRO CON DEFINICIÓN DE FRECUENCIA DE LAS EVALUACIONES MÉDICAS PERIÓDICAS
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 COMUNICACIÓN ESCRITA AL TRABAJADOR DE LOS RESULTADOS
DECRETO 1310 DE 2016 Y 1079 DE 2015 PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS
DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES A TRABAJADORES
ACTAS JUNTA DE INVALIDEZ
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y ENTORNO SALUDABLE
ROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, LIQUÍDOS Y GASEOSOS
MEDICIÓN DE LA SEVERIDAD,FRECUENCIA, MORTALIDAD, PREVALENCIA, AUSENTISMO DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL
CLASIFICACIÓN DEL ORIGEN DE PELIGRO/RIESGO

RECURSOS PROCESOS SOPORTE RESPONSABLES RIESGOS ASOCIADOS

COORDINADOR, GRUPO DE GESTION DE TALENTO

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA, HUMANO,
HUMANOS: FUNCIONARIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COORDINADOR GRUPO DE MEJORAMIENTO
ASISTENCIALES
PROCESO DE CONTRATACIÓN, DOCENTE
TÉCNICOS: SOFTWARE EQUIPOS DE CÓMPUTO, SOPORTE SEGÚN MAPA DE RIESGOS RE-E-GE-12
PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA
FÍSICO: MUEBLES Y ENSERES, ESPACIOS LOCATIVOS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN, Y [Link]ÓN ACADÉMICA
MATERIALES E IMPLEMENTOS DE OFICINA
PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES SECRETARIO GENERAL
PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COORDINADOR PRESUPUESTO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

ELABORÓ Y AUTORIZÓ (COMPONENTE TÉCNICO) REVISÓ (COMPONENTE JURÍDICO) APROBÓ INCORPORÓ SGE

Nombre: Lilia Inés Rojas Nombre: Betty Constanza Lizarazo Nombre: Claudia Marcela Franco Nombre: Luz Stella Hernandez Ruíz
Cargo: Coordinadora Talento Humano Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Cargo: Director Nacional Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Firma: Copia original firmado Firma: Copia original firmado Firma: Copia original firmado Firma: Copia original firmado
Copia No Controlada, el usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la página web

VERSION: 06 Fecha de actualización: 09/04/2018 Pagina 4 de 4 CODIGO: PR-A-TH-01

 CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTION DE LA COMUNICACIÓN

Versión: 05 Fecha: 01/03/2012 Página: 1 de 2 Código: PR-A-GI-01

OBJETIVO
COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE LA ENTIDAD GESTIONADO LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES COLATERALES AL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DE LO PUBLICO

ALCANCE DESDE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS HASTA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA O AL APORTE DEL RECURSO REQUERIDO.

RESPONSABLE DIRECCION NACIONAL ESAP

DECRETO 841 DE 1990 ARTÍCULOS 2, 5, 7, 22, 26, 28, 32 Y 34; CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 ARTÍCULOS 15, 16, 20, 23, 74, 78, 868, 270; LEY 14 DE 1991 LEY 42 DE 1993 ARTÍCULOS 36 AL 41 Y 46; LEY 80 DEL 93 ARTÍCULO 66; LEY 87 DE 1993 ARTÍCULOS 1, 2, 3
Y 4; LEY 134 DE 1994 ARTÍCULOS 7, 8 Y 9; LEY 152 DE 1994; LEY 190 DE 1995 ARTÍCULOS 12, 40, 48, 49, 51, 56 A 61, 65, 77, 76 Y 78; LEY 182 DE 1995 (SERVICIO PUBLICO DE TV); LEY 298 DE 1996 ARTÍCULO 7; DECRETO 111 DE 1996 ARTÍCULOS 8, 9 Y 68;
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 97; LEY 489 DE 1998 ARTÍCULOS 22, 23, 33, 34, 36 Y 37; DECRETO 2145 DE 1999 ARTÍCULOS 12 Y 21; LEY 594 DE 2000, DECRETO 1363 DEL 2000 ARTÍCULO 19; DECRETO 4110 DEL 2000; DOCUMENTO CONPES 3072 DE 2000;
MARCO LEGAL
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 2000; LEY 715 DE 2001; DIRECTIVA PRESIDENCIAL 12 DE 2002 ASUNTO LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (NORMA 594 DEL 2000); LEY 734 DE 2002 ARTÍCULO 3; DECRETO 2170 DE 2002; DIRECTIVA PRESIDENCIAL No 12 DE
2002; RESOLUCION ORGANICA 0544 DE 2003 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA; LEY 850 DE 2003; RESOLUCIÓN 048 DE 2004 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; RESOLUCIÓN 048 DE 2004 CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA;
DOCUMENTO CONPES 3072 DE 2004 NTCGP 1000 , ISO 9001 EN SUS VERSIONES VIGENTES.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos Internos
FUNCIONARIOS
TODAS LAS UNIDADES IDENTIFICACION DE
DEFINICION O ACTUALIZACION DEL PLAN DE INVOLUCRADOS EN EL
N/A Y DEPENDENCIAS DE N/A USUARIOS P N/A DOCUMENTO N/A
COMUNICACIONES PLAN DE
LA ESAP
COMUNICACIONES
DOCUMENTOS E
TODAS LAS UNIDADES INFORMACIÓN GENERADA PORTAFOLIO DE SERVICIOS,
COMUNICACIÓN INTERNA - INFORMATIVA Y TODOS LOS
N/A Y DEPENDENCIAS DE N/A POR LAS ÁREAS O LOS PORTAFOLIO DE SERVICIOS REVISTAS, BOLETINES COMUNIDAD EN GENERAL
POSICIONAMIENTO FUNCIONARIOS
LA ESAP PROCESOS QUE SE INTERNOS, CARTELERAS
REQUIERA COMUNICAR

ARCHIVO DE RECORTES DE
NOTICIAS DE LA ESAP Y DE
PRESIDENCIA DE LA
TODAS LAS INTERÉS, PUBLICADAS EN
REPUBLICA, PROGRAMA INSTITUCIONAL
LEYES, DECRETOS, DEPENDENCIAS QUE LOS DIFERENTES MEDIOS
ENTIDADES DE LA ESAP, PERIODICO EL NUEVO ENTIDADES Y
RESOLUCIONES, PRODUZCAN ESCRITOS, EN GENERAL
RAMAS EJECUTIVA, COMUNICACIÓN EXTERNA – INFORMATIVA – MUNICIPIO, BANCO DE ORGANISMOS PÚBLICOS
N/A DIRECTIVAS, ETC. DOCUMENTOS TODOS AQUELLOS N/A
LEGISTATIVA Y MEDIOS DE COMUNICACION PREGUNTAS FRECUENTES DE TODO ORDEN Y
SENTENCIAS, FALLOS, JURIDICOS, DOCUMENTOS A TRAVÉS DE
JUDICIAL , SISCAP, GUIA DE TRAMITES CIUDADANÍA EN GENERAL
CONCEPTOS. ADMINISTRATIVOS Y DE LOS CUALES SE
ORGANISMOS DE ADMINISTRATIVOS
GESTION PROPORCIONA INFORMACIÓN
CONTROL
A LOS FUNCIONARIOS DE LA
ESAP.

• DIRECTOR NACIONAL
• SUBDIRECCION
ACADEMICA
• SUBDIRECCIONES -
DEPARTAMENTOS Y
JEFATURAS
• DIRECCIONES
• NUEVAS BIBLIOGRAFIAS
TERRITORIALES
• FORMATO DE SOLICITUD
• FACULTAD DE
PRESTAMO
PREGRADO Y • ESTUDIANTES
INTERBIBLIOTECARIO
POSTGRADO • DOCENTES
• AUTORES • COLECCIÓN DE • EGRESADOS
• CONSEJO DIRECTIVO • INVESTIGADORES
• BIBLIOTECAS CONFERENCIAS • USUARIOS DEL SERVICIO
NACIONAL • FACULTAD DE
• ORGANIZACIONES • COLECCIÓN DE • PRESTACION DEL SERVICIO INTERBIBLIOTECARIO
• CONSEJO PREGRADO, POSTGRADO E
ESTATALES MONOGRAFÍAS • NUEVAS BIBLIOGRAFIAS APOYAR LA FORMACION MEDIANTE PARA FORTALECIMIENTO • CONTRATISTAS Y
ACADEMICO NACIONAL INVESTIGACIONES
• FONDOS ESPECIALES • COLECCIÓN DE • COLECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS ACADEMICOS • PRESTACION DEL SERVICIO ACADEMICO EGRESADOS DE LA ESAP
• COMITÉ CURRICULAR • SUBDIRECCIONES,
Y DE REFERENCIA DOCUMENTOS DE LA COMPLEMENTARIOS DE BIBLIOGRAFIA Y INTERBIBLIOTECARIO • INFORMES DE GESTION • INVESTIGADORES
• DOCENTES DEPARTAMENTOS,
INVESTIGADORES. • COLECCIÓN DE FONDOS ESAP. H DOCUMENTACION ESPECIALIZADA • CUMPLIMIENTO DE LOS INSTITUCIONALES
• EGRESADOS JEFATURAS,
• CASAS EDITORIALES ESPECIALES Y DE OBJETIVOS DEL AREA • SERVIDORES PÚBLICOS
• FUNCIONARIOS • FUNCIONARIOS EN
• ORGANIZACIONES INVESTIGADORES • COMUNIDAD EN
• GRUPO DE REGISTRO GENERAL
INTERNACIONALES COLECCIÓN DE RESERVA GENERAL
Y CONTRO ACADEMICO • CONTRATISTAS DE
• COLECCIÓN DE TESIS
• GRUPO DE APOYO A LA GESTION
RED DE DOCUMENTOS
BIBLIOTECA Y CDIM
HEMEROTECA
• GRUPO DE
• MATERIAL AUDIOVISUAL
BIENESTAR
UNIVERSITARIO
• GRUPO DE
MERCADEO,
PUBLICACIONES Y
RECURSOS
EDUCATIVOS

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada, el usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet
 DERECHOS DE PETICIÓN DERECHOS DE PETICIÓN
ENTIDADES PÚBLICAS, QUEJAS, RECLAMOS, QUEJAS, RECLAMOS,
REQUERIMIENTOS
ORGANISMOS SOLICITUDES DE SOLICITUDES DE ENTIDADES PÚBLICAS,
TRAMITADOS Y ENVIADOS A
PÚBLICOS DE TODO INFORMACIÓN, INFORMACIÓN, REQUERIMIENTOS ORGANISMOS PÚBLICOS
TODAS LAS ÁREAS Y ENTIDADES PÚBLICAS, FUNCIONARIOS,
ORDEN, CONSULTAS, CONSULTAS, ATENCIÓN AL USUARIO - QUEJAS Y TRAMITADOS Y ENVIADOS A DE TODO ORDEN,
TERRITORIALES DE LA ORGANISMOS PÚBLICOS DE ESTUDIANTES Y
ORGANIZACIONES SUGERENCIAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS FUNCIONAROS ESTUDIANTES ORGANIZACIONES
ESAP TODO ORDEN, PROFESORES DE LA ESAP
PRIVADAS Y PETICIONES PETICIONES Y PROFESORES DE LA ESAP. PRIVADAS Y CIUDADANÍA
ORGANIZACIONES PRIVADAS
CIUDADANÍA EN AGRADECIMIENTOS AGRADECIMIENTOS EN GENERAL
CIUDADANÍA EN GENERAL.
GENERAL. FELICITACIONES, FELICITACIONES,
PREGUNTAS ETC. PREGUNTAS ETC.

SOLICITUDES PARA
ELABORACION DE SOLICITUDES PARA
PUBLICACIONES, ELABORACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES, PRESTAMO TODOS LOS
TODAS LAS PUBLICACIONES Y SERVICIO PUBLICACIONES Y SERVICIO ENTIDADES Y
ENTIDADES PUBLICAS PRESTAMO DE EQUIPOS PUBLICACIONES Y DE EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES Y FUNCIONARIOS,
DEPENDENCIAS DE LA DE PRESTAMO DE EQUIPOS DE PRESTAMO DE EQUIPOS ORGANISMOS PÚBLICOS
Y SOCIEDAD CIVIL. AUDIOVISUALES Y EDICION DE MEDIOS GRABACION DE EVENTOS Y/O COPIA DE ESTUDIANTES Y
ESAP AUDIOVISUALES AUDIOVISUALES DE TODO ORDEN
GRABACION DE EVENTOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES PROFESORES DE LA ESAP
Y/O COPIA DE AUDIOVISUALES
AUDIOVISUALES

TODAS LAS
SUGERENCIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA GESTION LISTADO DE ACCIONES DE TODOS LOS
N/A DEPENDENCIAS DE LA N/A V N/A N/A
MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN MEJORAMIENTO FUNCIONARIOS ESAP
ESAP
DOCUMENTOS E
ACCIONES DE MEJORA (CONECTA CON EL
INFORMES DE LOS TODOS LOS
N/A N/A N/A A PROCEDIMIENTO ACCIONES DE N/A PLAN DE MEJORAMIENTO N/A
AJUSTES Y AVANCES AL FUNCIONARIOS
MEJORAMIENTO)
PLAN DE MEJORAMIENTO

REQUISITOS DE LEY, INSTITUCONALES Y DE LA DOCUMENTOS Y REGISTROS

MEDICION Y SEGUIMIENTO (Internos y externos)
NTCGP 1000 VERSION VIGENTE/ISO 9001 VERSION
INDICADOR ESTADISTICA VIGENTE
LEY 87 DE 1993 ARTÍCULOS 1, 2, 3 Y 4 REGISTROS:
LEY 134 DE 1994 ARTÍCULOS 7, 8 Y 9 RE-S-GC-01 Lista Maestra de Registros
LEY 152 DE 1994; LEY 190 DE 1995 ARTÍCULOS 12, RE-S-GC-02 Lista Maestra de Documentos
40, 48, 49, 51, 56 A 61, 65, 77, 78 >LEY 298 DE 1996 RE-S-GC-03 Lista Maestra de Documentos Externos
ARTÍCULO 7 Quejas, Reclamos y Solicitudes de Información
DECRETO 111 DE 1996 ARTÍCULOS 8, 9 Y 68 (Solicitudes)
LEY 489 DE 1998 ARTÍCULOS 36 Y 37 Quejas, Reclamos y Solicitudes de Información
DECRETO 2145 DE 1999 ARTÍCULOS 12 Y 21 (Respuestas)
LEY 594 DE 2000, LEY 715 DE 2001 Oficios de traslado Quejas, Reclamos y Solicitudes de Información
DECRETO 1363 DEL 2000 ARTÍCULO 19 Reporte Estadístico de las Quejas y Reclamos
DECRETO 4110 DEL 2000 RE-S-GC-04 Hoja de Vida de Indicadores
DOCUMENTO CONPES 3072 DE 2000 PROCEDIMIENTO RECURSOS EDUCATIVOS
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 2000 RE-A-GI-45 Formato de Solicitud de Préstamo de Equipos de Ayudas Audiovisuales
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 12 DE 2002 ASUNTO RE-A-GI-46 Formato de Solicitud de Grabación de Eventos y Copia de Audiovisuales
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (NORMA 594 DEL RE-A-GI-47 Consecutivo de Solicitudes de Préstamo de Equipos Audiovisuales
2000) RE-A-GI-48 Formato Grabación de Eventos-Copiado de Videos
DOCUMENTO CONPES 3072 DE 2004 RE-A-GI-57 Control de Programación Servicio de Ayudas Audiovisuales
RE-A-GI-58 Planificación del Servicio de Audiovisuales
NORMA NTCGP 1000 VERSION VIGENTE/ISO 9001 RE-A-GI-59 Hoja de Vida Equipos de Servicio Audiovisual
VERSION VIGENTE RE-A-GI-66 Encuesta sobre expectativas y satisfaccion de los usuarios del servicio de prestamo de equipos de ayudas audiovisuales
4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO PUBLICACIONES
4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD RE-A-GI-49 Planilla Control del Servicio
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS RE-A-GI-67 Formato de Entrega
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS PROCEDIMIENTO BIBLIOTECA - CDIM
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN RE-A-GI-01 Formato En Blanco Para Estadisticas - Areas
5.1 a) COMUNICACION A LOS SERVIDORES RE-A-GI-02 Formato En Blanco Para Estadisticas - Colecciones
PÚBLICOS RE-A-GI-03 Formato de Prestamo
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE RE-A-GI-04 Avisos Atencion A Usuarios De La Biblioteca
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD RE-A-GI-05 Formato Compromiso de Pago
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RE-A-GI-06 Ficha descriptiva traducciones material bibliográfico en idiomas diferentes al español
COMUNICACIÓN RE-A-GI-07 Formato Pago Multa Con Libro
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA RE-A-GI-09 Formato Paz Y Salvo
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO RE-A-GI-10 Inquietudes U Opiniones Usuarios
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE RE-A-GI-11 Formato Sugerencia Adquisición De Libros
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE RE-A-GI-12 Formato Solicitud de compra de material bibliográfico
7.4.2 INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE RE-A-GI-13 Formato Relación de paz y salvo Expedidos
BIENES Y SERVICIOS RE-A-GI-14 Formato Listado de Publicaciones por Autorias
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO RE-A-GI-15 Formato Listado de catálogos para disponer en convocatoria de selección de material
EFICACIA: 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN RE-A-GI-16 Formato de Registro de Usuarios
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RE-A-GI-17 Planilla Prestamo Interbibliotecario
Registros nuevos ingresados al sistema 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO RE-A-GI-18 Formato Ficha Registro de Usuarios
Satisfacción del usuario del Servicio de difusión
institucional CONFORME RE-A-GI-20 Alertas de Informacion BLOBJ
RE-A-GI-21 Inventario Material Bibliografico registrado en el sistema Olib SC Y ST
RE-A-GI-23 Inventario Material Bibliográfico Impreso - Cdim
RE-A-GI-24 Solicitud De Atencion Usuarios Externos - Stock impreso
RE-A-GI-25 Servicio De Prestamo Interbibliotecario - Stock impreso
RE-A-GI-26 Relacion- Perfil Integrantes - Biblioteca-Cdim
RE-A-GI-27 Relación Infraestructura - Biblioteca - CDIM
RE-A-GI-31 Control de Multas
RE-A-GI-36 Boletin Ultimas Publicaciones (Novedades)
RE-A-GI-37 Entrega Material Bibliográfico en Castellano a Bibliotecologas - Analistas
RE-A-GI-38 Entrega Material Bibliográfico diferente al Castellano a Bibliotecologas - Analistas
RE-A-GI-39 Boletin Diseminacion Selectiva de Información BLOBJ - Red CDIM - Modelo Boletín 007 20 de Junio de 2008

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 COMUNICACIÓN RE-A-GI-07 Formato Pago Multa Con Libro
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA RE-A-GI-09 Formato Paz Y Salvo
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO RE-A-GI-10 Inquietudes U Opiniones Usuarios
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE RE-A-GI-11 Formato Sugerencia Adquisición De Libros
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE RE-A-GI-12 Formato Solicitud de compra de material bibliográfico
7.4.2 INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE RE-A-GI-13 Formato Relación de paz y salvo Expedidos
BIENES Y SERVICIOS RE-A-GI-14 Formato Listado de Publicaciones por Autorias
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO RE-A-GI-15 Formato Listado de catálogos para disponer en convocatoria de selección de material
EFICACIA: 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN RE-A-GI-16 Formato de Registro de Usuarios
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RE-A-GI-17 Planilla Prestamo Interbibliotecario
Registros nuevos ingresados al sistema 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO RE-A-GI-18 Formato Ficha Registro de Usuarios
Satisfacción del usuario del Servicio de difusión
institucional CONFORME RE-A-GI-20 Alertas de Informacion BLOBJ
RE-A-GI-21 Inventario Material Bibliografico registrado en el sistema Olib SC Y ST
RE-A-GI-23 Inventario Material Bibliográfico Impreso - Cdim
RE-A-GI-24 Solicitud De Atencion Usuarios Externos - Stock impreso
RE-A-GI-25 Servicio De Prestamo Interbibliotecario - Stock impreso
RE-A-GI-26 Relacion- Perfil Integrantes - Biblioteca-Cdim
RE-A-GI-27 Relación Infraestructura - Biblioteca - CDIM
RE-A-GI-31 Control de Multas
RE-A-GI-36 Boletin Ultimas Publicaciones (Novedades)
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RE-A-GI-40 Relación Recursos Electronicos - CDIM

RE-A-GI-42 Convenios Prestamo Interbibliotecario Nal y Canje Nal e Internal
RE-A-GI-43 Lista de Usuarios Activos - Biblioteca - CDIM
RE-A-GI-60-Encuesta Información de Operadores y Administradores de Biblioteca y CDIM
RE-A-GI-61-Encuesta Información de Operadores y Administradores de Sistemas de Biblioteca y CDIM
RE-A-GI-62 Encuesta Analisis de Usuarios
RE-A-GI-70 Formato radicacion prestamo llave casillero
Estadistica Bibliografica de Materias por Materia - Modelo Conflicto Social - Olib
Estadisticas de Consulta de Revistas - Bibliotecas Red CDIM - Olib
Listado de Titulos Enviados a Territoriales - Modelo Antioquia - Olib

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS

RE-A-GI-63 Matriz de Trazabilidad de los Trámites de la Oficina Quejas y Reclamos ESAP
RE-A-GI-64 Matriz de Trazabilidad de las diferentes solicitudes radicadas en la oficina de Quejas y Reclamos ESAP
RE-A-GI-65 Formato Quejas y Reclamos ESAP
RE-A-GI-68 Encuesta de Percepción PQRS

DOCUMENTOS:
ACUERDO 008 DE 2005
RESOLUCION 0737 DE 2004
PROCEDIMIENTO PUBLICACIONES
DC-A-GI-01 GUIA DE USO DEL PORTAL SDIM
DC-A-GI-02 GUIA DE USO OPAC WEB OLIB - BIBLIOTECA
DC-A-GI-03 MANUAL SISTEMA DE CLASIFICACION DE DOCUMENTACION BIBLIOTECA
DC-A-GI-04 MANUAL DEL USUARIO - RED CDIM
RECURSOS PROCESOS SOPORTE RESPONSABLES PUNTOS DE CONTROL
• HUMANOS: PROCESOS ESTRATEGICOS: DIRECCION NACIONAL DEFINIR LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL
CONTRATISTAS (PERSONAS NATURALES Y/O PLANEACION ESTRATEGICA
JURÍDICAS). GESTION DE CALIDAD SUBDIRECCION DE PROYECCION INSTITUCIONAL ESTABLECER LAS CONDICIONES DEL PROYECTO DE INVERSION ASOCIADAS A LOS REQUERIMIENTOS DE DIFUSION DE
INFORMACION
SERVIDORES PUBLICOS PROCESOS MISIONALES: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
• INFRAESTRUCTURA FÍSICA: DOCENCIA APROBAR LAS DIVERSAS PIEZAS COMUNICACIONALES
INSTALACIONES PARA PUBLICACIONES: INVESTIGACIONES SECRETARIA GENERAL
OFICINAS Y TALLER CAPACITACION DIFUNDIR LA INFORMACION A TRAVES DE LAS PIEZAS COMUNICACIONALES TERMINADAS
OFICINA DE ATENCIÒN AL USUARIO - QUEJAS Y ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA DIRECCIONES TERRITORIALES
RECLAMOS. INSTAURAR LA QUEJA, RECLAMO, SOLICITUD DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRO TIPO DE REQUERIMIENTO
PROCESOS DE SOPORTE:
GESTION ADMINISTRATIVA EMITIR Y COMUNICAR A LA PARTE INTERESADA, USUARIO INTERNO Y/O EXTERNO CON COPIA A LA OFICINA DE
• RECURSOS DE INFORMACIÓN: GESTION FINANCIERA ATENCIÓN AL USUARIO - QUEJAS Y RECLAMOS LA RESPUESTA.
INTRANET, INTERNET GESTION DEL TALENTO HUMANO
• INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: GESTION JURIDICA Y ASUNTOS LEGALES DECIDIR ACERCA DE ACTUALIZACIONES O ADQUISICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.
SOFTWARE REGISTRO USUARIOS GESTION DE LA CONTRATACION
GESTION TECNOLOGICA VERIFICAR LA EXACTITUD DE LA ADQUISICION DE ACUERDO A LA SOLICITUD PRESENTADA
GESTION DE LA DOCUMENTACION
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE COLECCIONES Y RECURSOS CUANDO SE TRATA DE COLECCIONES EN USO
PROCESO DE EVALUACION
REALIZAR LAS ESTADISTICAS DE LA CONSULTA BIBLIOGRAFICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD.
COMUNICACIONES.
VALIDAR LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SDIM

RECIBIR SOLICITUDES DE PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES Y DE GRABACION DE EVENTOS

• SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y ACADEMICOS Y CULTURALES
BIBLIOGRÁFICOS.
• SERVICIOS DE DOCUMENTACION DE GESTION PRESTAR EL SERVICIO DE PRESTAMO DE EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES Y DE GRABACION DE EVENTOS
LOCAL ACADEMICOS Y CULTURALES
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:
Nombre: Margarita Maria Ricardo Nombre: Maria Fernanda Moreno Hernandez Nombre: Honorio Miguel Henriquez Pinedo

Cargo: Asesor Direccion Nacional - Subdirectora ( e ) de proyeccion institucional Cargo: Jefe ( E ) Oficina Asesora de Planeación Cargo: Director Nacional

Firma: ORIGINAL FIRMADO Firma: ORIGINAL FIRMADO Firma: ORIGINAL FIRMADO

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 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Versión: 07 Fecha: 13/12/2017 Página: 1 de 3 Código: PR-A-GF-01

GESTIONAR LA INFORMACION FINANCIERA A TRAVES DE LA PLANEACION, RECAUDO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS CON CONTROL CONTABLE PARA DAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD LOS RECURSOS
OBJETIVO
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS

ALCANCE INICIA CON LA GESTION DE LAS APROPIACIONES, LA DISTRIBUCIÓN DEL PAC, CONTINUA CON LA IDENTIFICACIÓN, RECUADO, REGISTRO DE INGRESOS Y LA IDENTIFICACION, REGISTRO Y REALIZACIÓN DE PAGOS DE GASTOS Y DE CAJA
MENOR Y FINALIZA CON LA REVISION, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

RESPONSABLE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA ARTS. 358, 359, LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, LEY 21/82, DECRETO 111/96, LEY 80/93, DECRETO 2170/02, DECRETO 219/2004, DECRETO 1068 DE 2015, DECRETO 2768 DE 2012, RESOLUCIÓN 737/2004
MARCO LEGAL REQUISITOS: LEY 60/93, RESOLUCIÓN DE COBRO PERSUASIVO, DECRETO 568/96, LEY ANUAL DEL PRESUPUESTO Y DECRETOS REGLAMENTARIOS, CIRCULAR DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RÉGIMEN TRIBUTARIO, PLAN
GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, CIRCULARES 398/2000 Y 45/2004 DE MINHACIENDA. NTCGP 1000 V2009, ISO 9001 V2008, MECI 1000:V2005

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos Internos

DIRECCIÓN NACIONAL
LEY ANUAL DEL
SUBDIRECCION PRESUPUESTO
DIRECCIÓN
CONGRESO DE REPÚBLICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRESUPUESTO
INFORME INICIAL DE GENERAL DE DEPENDENCIAS DE LA
DECRETO DE LIQUIDACIÓN PLAN ANUAL DE DESAGREGADO
GESTIONAR LAS APROPIACIONES GESTION DE PRESUPUESTO DEL SEDE CENTRAL Y SEDES
MINISTERIO DE HACIENDA Y GRUPO DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO ADQUISICIONES CONFORME A LOS
APROPIACIONES MINISTERIO DE TERRITORIALES
CRÉDITO PUBLICO PRESUPUESTAL GENERAL DE LA NACIÓN REQUISITOS DE LEY
HACIENDA
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN

DIRECCIÓN
INFORME DE EJECUCION
GENERAL DE
PRESUPUESTAL DSITRIBUCIÓN DE PAC Y
CONGRESO DE REPÚBLICA SUBDIRECCION PRESUPUESTO DEL
CUPO PAC AL INTERIOR DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LEY ANUAL DEL PLAN ANUAL DE CAJA MINISTERIO DE
LISTADOS MENSUALIZADOS DE HACER LA DISTRIBUCIÓN DEL PAC DE LA UNIDAD SEDE CENTRAL Y SEDES
MINISTERIO DE HACIENDA Y PRESUPUESTO APROBADO HACIENDA
PAGOS POR TERRITORIAL EJECUTORA Y TERRITORIALES
CRÉDITO PUBLICO GRUPO DE TESORERIA
SUBUNIDADES
DIRECCION DEL
TESORO NACIONAL

ASPIRANTES
RECIBOS DIRECCIÓN
MATRICULAS GENERAL DE
ENTIDADES APORTANTES COMUNIDAD EDUCATIVA INGRESOS PERCIBIDOS GRUPO DE RECAUDO Y
PAGOS POR CONCEPTOS PRESUPUESTO DEL
LEY 21 DE 1982 CARTERA
CONSIGNACIONES PLANILLA CONVENIOS IDENTIFICAR, RECAUDAR Y NO PRESUPUESTALES A MINISTERIO DE
CONTRATISTAS INGRESOS REGISTRADOS
UNICA DE APORTES REGISTRAR LOS INGRESOS LA DIRECCION DEL HACIENDA
ENTIDADES OFICINA DE CONTROL
CREDITOS TESORO NACIONAL
FUNCIONARIOS CARTERA RECUPERADA INTERNO
DIRECCION DEL
CIUDADANÍA
OFICIOS DE COBRO COACTIVO TESORO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO
HACIENDA
CUENTAS DE COBRO DE PAGOS A CONTRATISTA
DEPENDENCIAS DE LA
EMPRESAS DE SERVICIOS CONTRATISTA Y Y/O PROVEEDOR CONTRATISTAS
SEDE CENTRAL Y SEDES
PÚBLICOS PROVEEDORES
OFICINA ASESORA DE TERRITORIALES
DISPERSIÓN NOMINA DE PROVEEDORES
PLANEACIÓN
ENTIDADES RECAUDADORAS DE RECIBOS O FORMATOS PARA FUNCIONARIOS Y
FUNCIONARIOS
IMPUESTOS PAGO DOCENTES ENTIDADES
DEPENDENCIAS DE LA SEDE CANCELACIÓN DE
RECAUDADORAS DE
CENTRAL Y SEDES IMPUESTOS NACIONALES DOCENTES
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES SENTENCIAS JUDICIALES PAGOS DE PARAFISCALES IMPUESTOS
TERRITORIALES OFICIOS O RESOLUCIONES IDENTIFICAR, REGISTRAR Y PAGAR Y DISTRITALES
DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES Y
EXTERNAS LOS GASTOS GRUPO DE TALENTO
NOMINAS LIQUIDADAS PAGOS DE SENTENCIAS DISTRITALES
SUBDIRECCION CUOTA DE AUDITAJE HUMANO
ENTIDADES FIRMANTES DE
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONVENIOS CON LA E.S.A.P LIBRANZAS PAGO DE APORTES DE DIAN
Y SUS GRUPOS GRUPO DE GESTION DE
SALUD Y PENSION
TESORERIA
DIAN DESCUENTOS O CONTADURÍA
GRUPO DE TALENTO HUMANO
DEDUCCIONES PRACTICADAS PAGOS A CONVENIOS GENERAL DE LA
OFICINA DE CONTROL
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
INTERNO
NACIÓN CONVENIOS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN
SEDE CENTRAL Y SEDES
GENERAL DE
TERRITORIALES
INFORMACIÓN AJUSTADA PRESUPUESTO DEL
DEPENDENCIAS DE LA SEDE PAGOS REALIZADOS
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DECRETO REGLAMENTARIO APERTURA, EJECUCIÓN Y REALIZAR LOS PAGOS QUE PARA CIERRE MINISTERIO DE
CENTRAL Y SEDES CONFORME A LAS GRUPO DE GESTION
DE BIENES Y SERVICIOS DE CAJAS MENORES REEMBOLSO DE CAJA MENOR CORRESPONDAN A LA CAJA MENOR PRESPUESTAL DE CAJA HACIENDA
TERRITORIALES NECESIDADES PRESUPUESTAL
MENOR
DIRECCION DEL
OFICINA DE CONTROL
TESORO NACIONAL
INTERNO
SUBDIRECCION
ACCIONES DE MEJORA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RESOLUCIONES INTERNAS ATENCION A HALLAZGOS
REGIMEN DE CONTABILIDAD
REPUBLICA Y SUS GRUPOS REVISAR, VERIFICAR Y CONTROLAR PRACTICADOS CONTRALORÍA
ATENCION A HALLAZGOS OFICINA DE CONTROL
PLANES DE ACCION LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS GENERAL DE LA
NORMATIVA Y PRACTICADOS INTERNO
CONTADURIA GENERAL DE LA DEPENDENCIAS DE LA SEDE FINANCIEROS PLAN DE MEJORAMIENTO REPUBLICA
JURISPRUDENCIA
NACION CENTRAL Y SEDES PLANES DE MEJORAMIENTO POR ÁREA
INFORMES DE GESTION
TERRITORIALES

MEDICION Y SEGUIMEINTO DOCUMENTOS Y REGISTROS

(Internos y externos)
DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS:
MP-A-GF-01 Manual de Proceso de Gestion Financiera
DC-A-GF-03 Guia instuctiva para el registro contable de las operaciones derivadas de traslados entre unidades
DC-A-GF-04 Instructivo para el trámite de vigencias expiradas ESAP
Ley Orgánica de Presupuesto DC-A-GF-06 Instructivo de Vigencias Futuras
Le 21 del1982 RE-A-GF-14 Conciliación Saldos Contabilidad e Inventarios
SEGÚN PLAN DE ACCIÓN VIGENTE Ley 80 de 1993 RE-A-GF-24 Informe de Revisión de Aportes al Día
Decreto 2170 de 2002 RE-A-GF-25 Acta de Liquidación de Aportes
Decreto 219 de 2004
Decreto 1068 de 2015 DOCUMENTOS Y REGISTROS EXTERNOS:
Decreto 2768 de 2012 Oficio respuesta Cámara de Representantes
Informe de cuentas reciprocas a la Contaduría general de la Nación
Informe presentado a la Contraloría General de la Republica
Balance General y Estado de Resultados
Boletín de Tesorería
RECURSOS PROCESOS SOPORTE PUNTOS DE CONTROL
PRESUPUESTO ASIGNADO
TALENTO HUMANO: 1 SUBDIRECTOR GENERAL GRADO 21,
3 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS GRADO 18,
2 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS GRADO 15, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
2 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS GRADO 14, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA
1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 12, GESTION DE CALIDAD GRUPO GESTION DE
4 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS GRADO 11, DOCENCIA PRESUPUESTO
2 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS GRADO 9, INVESTIGACIONES GRUPO GESTION DE CONTABILIDAD
1 TECNICO OPERATIVO GRADO 11, CAPACITACION GRUPO GESTION DE TESORERÍA Y SEGÚN MATRIZ DE RIESGO VIGENTE
1 SECRETARIA GRADO 13, ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA CUENTAS
1 SECRETARIA GRADO 10, GESTION DEL TALENTO HUMANO GRUPO GESTIONDE RECAUDO Y
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 11, GESTIÓN ADMINISTRATIVA CARTERA
1 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES GRADO 7 GESTION JURIDICA Y ASUNTOS LEGALES GRUPO GESTIÓN DE HUMANO
1 CONDUCTOR MECÁNICO GRADO 11, GESTION DE LA CONTRATACION OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
GESTION TECNOLOGICA GRUPO GESTION DE COMPRAS
EQUIPOS DE OFICINA: 21 PUESTOS DE TRABAJO OFICINA ASESORA JURÍDICA

EQUIPO TECNOLÓGICO

ELABORO REVISO APROBÓ INCORPORÓ

Nombre: CLAUDIA MARCELA FRANCO D. Nombre: BETTY CONSTANZA LIZARAZO Nombre: CLAUDIA MARCELA FRANCO D. Nombre: LUZ STELLA HERNANDEZ RUIZ
Cargo: SUBDIRECTORA SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cargo: JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA (E) Cargo: DIRECTOR NACIONAL (E) Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

OBJETIVO VINCULAR Y FORTALECER EL RECURSO HUMANO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL, POTENCIALIZANDO SUS DESTREZAS Y HABILIDADES Y AFIANZANDO LA PERTINENCIA E IMPORTANCIA DE SUS ACTIVIDADES DENTRO
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE PÚBLICA - ESAP.

INICIA CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL, CONTINUA CON LA VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN Y GENERACIÓN DE CONDICIONES DE BIENESTAR SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DURANTE EL
ALCANCE
SERVICIO ACTIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CULMINA CON SU RETIRO DE LA ENTIDAD.

RESPONSABLE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVÉS DEL GRUPO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y GRUPO DE MEJORAMIENTO DOCENTE

LEY 30 DE 1992 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS, DECRETO 1919 Y 1279 DEL 2002, LEY 909 DE 2004, DECRETO 1562 DE 2012, DECRETO 1072 DE 2015, DECRETO 1083 DE 2015 ACUERDO 009 DE 2004, RESOLUCIÓN 7086 DE 2005, DECRETO 219
MARCO LEGAL DE 2004, DECRETO 1567 DE 1998, DECRETO 1227 DE 2005, DECRETO 4661 DE 2005, LEY 1064 DE 2006, DECRETO 4665 DE 2007. RESOLUCIONES 027 Y 028 DEL ENERO DE 2017, DECRETO 1045 DE 1978, DECRETO 780 DE 2016,RESOLUCIONES
5858 Y 2388 DE 2016 , DECRETO 1990 DE 2016, LEY 1801 DE 2016 , LEY 1819 DE 2016, LEY 1822 DE 2017 , LEY 1823 DE 2017, DECRETO 1833 DE 2016, DECRETO 1669 DE 2016, LEY 1821 DE 2016, DECRETO 1563 DE 2016, LEY 1809 DE 2016

TALENTO HUMANO
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
ACTIVIDADES
EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS

MANUAL ESPECIFICO DE GESTIONAR LA VINCULACIÓN E INDUCCION DEL MANUAL ESPECIFICO DE

DECRETO 2539 DE 2005 FUNCIONES Y DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA FUNCIONES Y DE
DECRETO 219 DE 2004, COMPETENCIAS LABORALES. ESAP TENIENDO EN CUENTA EL PLAN DE COMPETENCIAS LABORALES.
DECRETO 2636 DE 2005. NECESIDADES Y LAS COMPETENCIAS DEL GUIA GESTIÓN DE PERSONAL
REQUERIMIENTOS LEGALES ACUERDOS DE GESTIÓN Y PERSONAL. ACUERDOS DE GESTIÓN Y
Y GUBERNAMENTALES CONCERTACIÓN DE CONCERTACIÓN DE
COMPROMISOS LABORALES PT-A-TH-02 VINCULACIÓN PERSONAL COMPROMISOS LABORALES
NOMBRAMIENTOS ADMINISTRATIVO Y DOCENTE NOMBRAMIENTOS

p
LEY 909 DE 2004
PROVEER EMPLEOS EN LA PLANTA DE PERSONAL
DECRETO 220 DE 2004
A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FORMAS:
DECRETO 219 DE 2004
•CARRERA ADMINISTRATIVA
DECRETO 300 DE 2004
•PROVISIONALIDAD
DECRETO 1227 DE 2005
PLAN ANUAL DE VACANTES •LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN ENCARGO, PLAN ANUAL DE VACANTES
DECRETO 2539 DE 2005
ENTRE OTROS.
DECRETO 1083 DE 2015
DECRETO 2636 DE 2005
PT-A-TH-01 PLANES Y PLANTAS DE EMPLEOS
REQUERIMIENTOS LEGALES
Y GUBERNAMENTALES

LEY 909 DE 2004 Y SUS ELABORAR INSTRUMENTO INCLUYENDO LA

DECRETOS REVISIÓN NORMATIVA, CONCERTA SEGUIMIENTO
REGLAMENTARIOS, EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN
DECRETO 2539 DE 2005, ACUERDOS DE GESTIÓN GENERAR ACCIONES DE MEJORA A LA ACUERDOS DE GESTIÓN
DECRETO 1227 de 2005, METODOLOGÍA PROPUESTA
DECRETO 1083 de 2015,
DECRETO 2539 DE 2005 PT-A-TH-08 ACUERDOS DE GESTION
GOBIERNO NACIONAL
COMISIÓN NACIONAL DEL
CONSTITUCION POLITICA, SERVICIO CIVIL.
DECRETO LEY 1567 DE 1998
GOBIERNO NACIONAL, DIRECCIÓN NACIONAL , LEY 909 DE 2004 Y DIRECCIÓN NACIONAL
ELABORAR Y EJECUTAR LOS PLANES REPORTES A:
COMISIÓN NACIONAL DEL SUBDIRECCIÓN DECRETOS SUBDIRECCIÓN
INSTITUCIONALES DE CAPACITACIÓN CON BASE LA COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL ADMINISTRATIVA Y REGLAMENTARIOS, LEY 734 ADMINISTRATIVA Y
PLAN INSTITUCIONAL DE EN LOS DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES. SERVICIO CIVIL PLAN INSTITUCIONAL DE
DEPARTAMENTO FINANCIERA DE 2002, DECRETO 4110 DE FINANCIERA
CAPACITACIÓN. AL DEPARTAMENTO CAPACITACIÓN.
ADMINISTRATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 2004, DECRETO 1227 DE SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
PT-A-TH-03 FORMAR Y DESARROLLAR ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA SERVIDORES PÚBLICOS 2005, DECRETO 4661 DE SERVIDORES PÚBLICOS
COMPETENCIAS FUNCIÓN PÚBLICA
PERSONAL DOCENTE 2007, LEY 1064 DE 2006 Y PERSONAL DOCENTE,
PERSONAL RETIRADO SUS DECRETOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
REGLAMENTARIOS,
DECRETO 4665 DE 2007

CONSTITUCION POLITICA,
DECRETO LEY 1567 DE 1998
, LEY 909 DE 2004 Y
ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE BIENESTAR
DECRETOS
PLAN INSTITUCIONAL DE SOCIAL ESTÍMULOS E INCENTIVOS CON BASE EN PLAN INSTITUCIONAL DE
REGLAMENTARIOS, LEY 734
BIENESTAR LOS DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES. BIENESTAR
DE 2002, DECRETO 4110 DE
SOCIAL, ESTÍMULOS E SOCIAL, ESTÍMULOS E
2004, DECRETO 1227 DE
INCENTIVOS. PT-A-TH-11 BIENESTAR ESTÍMULOS E INCENTIVOS. INCENTIVOS.
2005, DECRETO 4661 DE
2007, DECRETO 4665 DE
2007.

H
LEY 909 DE 2004 V RECIBIR Y CONSOLIDAR LA EVALUACIÓN DEL
DECRETO 219 DE 2004 DESEMPEÑO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS EN
REQUERIMIENTOS LEGALES EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CARRERA ADMINISTRATIVA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Y GUBERNAMENTALES
PT-A-TH-05 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

LEY 909 DE 2004 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA

DECRETO 219 DE 2004 DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS
ENTREGA DE CARGO ENTREGA DE CARGO
REQUERIMIENTOS LEGALES
Y GUBERNAMENTALES PT-A-TH-10 PROCEDIMIENTO ENTREGA DE CARGO DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
PERSONAL RETIRADO

DECRETO 219 DE 2004 DETERMINAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE

REQUERIMIENTOS LEGALES PLANES DE MEJORAMIENTO A MEJORAMIENTO CONECTA CON PROCESO DE PLANES DE MEJORAMIENTO
Y GUBERNAMENTALES EVALUACION Y AUTOEVALUACION

NÓMINA Y VIÁTICOS
PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
ACTIVIDADES
EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS
GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO NACIONAL,
COMISIÓN NACIONAL DEL COMISIÓN NACIONAL DEL
DECRETO 219 DE 2004, REPORTES DIRECCIÓN
SERVICIO CIVIL, IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE SERVICIO CIVIL,
DECRETO 220 DE 2004 NACIONAL
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO
DECRETO 300 DE 2004 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO DE LA Y DOCENTE DE PLANTA DE ACUERDO A LA ADMINISTRATIVO DE LA
DECRETO 2636 DE 2005. Y FINANCIERA
FUNCIÓN PÚBLICA, ESTRUCTURA DE LA PLANTA FUNCIÓN PÚBLICA,

DECRETO 219 DE 2004

PLANILLA INTEGRADA DE GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL
LIQUIDACIÓN DE APORTES - REPORTE DE NOVEDADES DE NÓMINA. REPORTE PAGOS A TERCEROS
ADMINISTRADORA DE ADMINISTRADORA DE
PILA
RIESGOS LABORALES, RIESGOS LABORALES,
ENTIDADES PROMOTORAS ENTIDADES PROMOTORAS DE
DE SALUD, SALUD,
CAJA DE COMPENSACIÓN DECRETO 219 DE 2004 CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR. DECRETO DE FIJACIÓN DE FAMILIAR.
TRAMITAR NÓMINA PARA CANCELACIÓN DE
ESCALA DE VIÁTICOS
COMPENSACIONES A PERSONAL ESAP REPORTES DE NÓMINA
REQUERIMIENTOS LEGALES
(ADMINISTRATIVO Y DOCENTE)
Y GUBERNAMENTALES
REPORTES A:

AL FONDO NACIONAL DEL

AHORRO
FONDO NACIONAL DEL REPORTES E INFORMES A FONDO NACIONAL DEL
LOS ENTES DE CONTROL DIRECCIÓN NACIONAL
AHORRO, INFORME DE LIQUIDACIÓN DE AHORRO,
DECRETO 219 DE 2004 REPORTES PARA EL PAGO A: SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRADORAS DE LIQUIDAR Y REVISAR Y TRAMITAR PARA CESANTIAS ADMINISTRADORAS DE
DIRECCIÓN NACIONAL REQUERIMIENTOS LEGALES ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES PROMOTORAS ADMINISTRATIVA Y
FONDOS DE PENSIONES, NOVEDADES DEVOLUCIÓN DE CESANTIAS CERTIFICACIONES PARA RETIRO FONDOS DE PENSIONES,
SUBDIRECCIÓN Y GUBERNAMENTALES DE SALUD FINANCIERA
CAJA DE COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVAS. DE CESANTIAS CAJA DE COMPENSACIÓN
ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRADORAS DE SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
FAMILIAR. SOLICITUDES DE COMISIÓN FAMILIAR.
FINANCIERA FONDOS DE PENSIONES SERVIDORES PÚBLICOS
NOMBRAMIENTOS
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA ADMINISTRADORA DE PERSONAL DOCENTE DE
NOVEDADES DE PERSONAL
SERVIDORES PÚBLICOS H RIESGOS LABORALES PLANTA
SOLICITUDES DE REPORTE
GOBIERNO NACIONAL, PERSONAL DOCENTE FONDO NACIONAL DEL GOBIERNO NACIONAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE BONOS PENSIONALES
COMISIÓN NACIONAL DEL PERSONAL RETIRADO AHORRO COMISIÓN NACIONAL DEL PERSONAL DOCENTE HORA
REPORTES HORAS
SERVICIO CIVIL, CAJA DE COMPENSACIÓN SERVICIO CIVIL, CÁTEDRA
DECRETO 219 DE 2004 CATEDRATICOS TRÁMITAR COMISIONES DE SERVICIOS PARA
DEPARTAMENTO FAMILIAR DEPARTAMENTO DOCENTES OCASIONALES
REQUERIMIENTOS LEGALES PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, INSTITUTO COLOMBIANO DE REPORTES DE NÓMINA TIEMPO COMPLETO
ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRATIVO DE LA
Y GUBERNAMENTALES DOCENTES Y CONTRATISTAS DE LA ESAP BIENESTAR FAMILIAR
FUNCIÓN PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA,
SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE
PLANILLA INTEGRADA DE
LIQUIDACIÓN DE APORTES
FONDO NACIONAL DEL FONDO NACIONAL DEL
EXPEDIR LAS CERTIFICACIONES SOBRE LA
AHORRO, AHORRO,
DECRETO 219 DE 2004 RELACIÓN LABORAL O BONO PENSIONAL Y
ADMINISTRADORAS DE ADMINISTRADORAS DE
REQUERIMIENTOS LEGALES SUSCRIBIR LOS FORMULARIOS PARA RETIRO DE INFORME BONOS PENSIONALES
FONDOS DE PENSIONES, FONDOS DE PENSIONES,
Y GUBERNAMENTALES CESANTÍAS ANTE EL FONDO NACIONAL DE
CAJA DE COMPENSACIÓN CAJA DE COMPENSACIÓN
AHORRO
FAMILIAR. FAMILIAR.

REALIZAR SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A LAS

GOBIERNO NACIONAL, V DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL GOBIERNO NACIONAL,
COMISIÓN NACIONAL DEL PROCESO. COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL, DECRETO 219 DE 2004 SERVICIO CIVIL,
DEPARTAMENTO REQUERIMIENTOS LEGALES REPORTES DE NÓMINA DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA Y GUBERNAMENTALES ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA,
DETERMINAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE
A
MEJORAMIENTO

VERSION: 06 Fecha de actualización: 09/04/2018 Pagina 1 de 4 CODIGO: PR-A-TH-01

 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE

ACTIVIDADES
EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS EXTERNOS INTERNOS

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
PLAN ESTRATEGICO
DECRETO 1295 DE 1994 ESTUDIO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE TRABAJO DIRECCIÓN INSTITUCIONAL .PROYECTO PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,
DECRETO 1607 DE 2002 TALENTO HUMANO ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE DE INVERSIÓN 2017 TÉCNICOS, HUMANOS O DE OTRA ÍNDOLE
RESOLUCIÓN 4502 DE 2012 P DOCUMENTO RESPONSABLE SG- SIGEP, SECOP PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES GESTIÓN TALENTO HUMANO (ACTUALIZACIÓN DEL CONECTA CON PROCESO DE PLANEACION
DECRETO 1072 DE 2015 SST TALENTO HUMANO, G.
TALENTO HUMANO DE LA ESTRATEGICA
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA, G.
ESAP )
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACI´ON

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
DECRETO 1295 DE 1994 CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE TRABAJO GESTIÓN TALENTO HUMANO HOJAS DE VIDA
DECRETO 2090 DE 2003 PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA
MINISTERIO DE SALUD FUNCIONARIOS VINCULACION AL SISTEMA DE RIESGOS MINISTERIO DE TRABAJO
LEY 1150 DE 2007 P VINCULACION AL SISTEMA DE PROCESOS DE APOYO: G.
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN LABORABLES ARL
LEY 562 DE 2012 RIESGOS LABORABLES TALENTO HUMANO, G.
RIESGOS LABORALES CONTRATACIÓN CONTRATOS
DECRETO 1072 DE 2015 ADMINISTRATIVA, G.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACI´ON

RESOLUCIÓN 2013/1986
DECRETO 1295 DE 1994
MINISTERIO DE TRABAJO GESTIÓN TALENTO HUMANO COPASST
RESOLUCIÓN 1401 DE 2007 INSTRUCTIVO PARA LA
MINISTERIO DE SALUD CONFORMACIÓN COMITES COPASST, CONVOCATORIA MINISTERIO DE TRABAJO COMITÉ DE CONVIVENCIA
DECRETO 1072 DE 2015 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN P
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN CONVIVENCIA LABORAL, SEGURIDAD VIAL, COE RESOLUCIONES ARL LABORAL, COE, SEGURIDAD
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 DE COMITES
RIESGOS LABORALES JURÍDICA VIAL
RESOLUCIÓN 652 DE 2012
RESOLUCIÓN 1356 DE 2012

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA
MINISTERIO DE SALUD MATRIZ DE PELIGROS AÑO MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO DECRETO 1072 DE 2015 P ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL CONVOCATORIA CAPACITACIÓN PROCESOS DE APOYO: G.
ADMINISTRADORA DE ANTERIOR ARL
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 ASISTENCIA CAPACITACIÓN TALENTO HUMANO, G.
RIESGOS LABORALES
ADMINISTRATIVA, G.
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACION

MANUAL INDUCCION Y
REINDUCCION SG-SST
MINISTERIO DE TRABAJO
PROCEMIENTO INDUCCIÓN Y
MINISTERIO DE SALUD DECRETO 1072 DE 2015 MATRIZ DE PELIGROS AÑO ELABORAR PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y MINISTERIO DE TRABAJO RESPONSABLES
GESTIÓN TALENTO HUMANO P REINDUCCIÓN
ADMINISTRADORA DE RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 ANTERIOR REINDUCCION ARL SSG-SST
CERTIFICADO CURSO VIRTUAL
RIESGOS LABORALES
50 HORAS
REGISTRO DE ASISTENCIA

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
INSTRUCTIVO PARA
CALIDAD
ELABORACIÓN POLITÍCAS
PROCESOS MISIONALES:
LEY 872 DE 2013 INSTITUCIONALES
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
LEY 152 DE 1994 POLITÍCAS, OBJETIVOS,
DIRECCIÓN CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE TRABAJO DECRETO LEY 1295 DE 1994 INDICADORES, MAPA DE
PLANEACION ESTRÁTEGICA RESOLUCIÓN POLITÍCA Y ASISTENCIA TÉCNICA
MINISTERIO DE SALUD 1753 DE 2015 PND. PROCESOS, DEFINIR POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DEL SG-SST MINISTERIO DE TRABAJO
SISTEMA GESTIÓN DE P OBJETIVOS DEL SG-SST PROCESOS DE APOYO: G.
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1562 DE 2012 CARACTERIZACIÓN PROCESO ARL
CALIDAD REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN TALENTO HUMANO, G.
RIESGOS LABORALES DECRETO 1443 DE 2014 TH, PROCEDIMIENTOS, PLAN
GESTIÓN TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVA, G.
DECRETO 1072 DE 2015 ESTRATEGICO
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 MATRIZ DE PELIGROS
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACI´ON

MATRIZ LEGAL
MATRIZ DE PELIGROS
IDENTIFICACIÓN DE
AMENAZAS
MINISTERIO DE TRABAJO VERIFICACIÓN DE
MINISTERIO DE SALUD CONTROLES
DIRECCIÓN
ADMINISTRADORA DE REPORTE DE PELIGROS EVALUACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO EVALUACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCIÓN 4505 DE 2012 P GESTION TALENTO HUMANO
RIESGOS LABORALES ANÁLISIS DE PUESTOS DE SG-SST INICIAL DEL SG-SST ARL
GESTIÓN TALENTO HUMANO DECRETO 1072 DE 2015
TRABAJO
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
EXÁMENS MÉDICOS INICIALES
Y PERIÓDICOS
INDICADORES

MINISTERIO DE TRABAJO OBJETIVOS

MINISTERIO DE SALUD METAS
DOCUMENTO EVALUACIÓN
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 RESPONSABILIDADES MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO INICIAL DEL P ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO GESTION TALENTO HUMANO
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 RECURSOS ARL
SG-SST
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLANES DE MEJORA

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD ACUERDO 48 DE 2000 MANUAL DE ARCHIVO
ADMINISTRADORA DE ACUERDO 49 DE 2000 GUIA PARA REDUCIR EL PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO Y MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO
RIESGOS LABORALES ACUERDO 50 DE 2000 CONSUMO DE PAPEL DISEÑAR SISTEMA DE ARCHIVO Y RETENCIÓN RETENCIÓN DOCUMENTAL SG- ARL
P GESTIÓN TALENTO HUMANO
ARCHIVO GENERAL DELA LEY 594 DE 2000 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SST ARCHIVO GENERAL DE LA
GESTIÓN DOCUMENTAL
NACIÓN DECRETO 1072 DE 2015 DOCUMENTAL REGISTROS NACIÓN
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 TDR

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
CONSTITUCIÓN POLITÍCA PROCESOS MISIONALES:
LEY 489 DE 1998 PROCEDIMIENTO DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
MINISTERIO DE TRABAJO
CONPES 3654 DE 2010 PLAN ESTRÁTEGICO CONVOCATORIA CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECCIÓN LEY 1712 DE 2014 INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE ARL
MANUAL ÚNICO DE PRESUPUESTO P RENDIR CUENTAS SOBRE EL DESEMPEÑO INFORME PROPUESTAS PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES ORGANOS DE CONTROL
GESTIÓN TALENTO HUMANO RENDICIÓN DE CUENTAS ENCUESTA DE EVALUACIÓN TALENTO HUMANO, G.
CIUDADANIA EN GENERAL
FUNCIÓN PÚBLICA AUDIENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA, G.
DECRETO 1072 DE 2015 REGISTRO DE ASISTENCIA FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACION

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
MINISTERIO DE TRABAJO
CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE SALUD LEGISLACIÓN LEGAL
MINISTERIO DE TRABAJO ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE VIGENTE
GESTIÓN TALENTO HUMANO P ELABORACIÓN MATRIZ LEGAL MATRIZ LEGAL ARL PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES DECRETO 1072 DE 2015
ORGANOS DE CONTROL. TALENTO HUMANO, G.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ADMINISTRATIVA, G.
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACION

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
POLITÍCA DE COMUNICACIÓN,
PROCESOS MISIONALES:
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
MINISTERIO DE TRABAJO PLAN INSTITUCIONAL DE
CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE SALUD GESTIÓN TALENTO HUMANO COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TRABAJO ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 PROTOCOLO DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES
P DISPONER DE MECANISMOS DE COMUNICACION ARL PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES GESTIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 PUBLICACIONES E EXTERNAS INTERNAS
ORGANISMOS DE CONTROL TALENTO HUMANO, G.
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN EN LOS
ADMINISTRATIVA, G.
CANALES DE COMUNICACIÓN
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
INTERNOS Y EXTERNOS DE
CONTRATACIÓN, G.
LA ENTIDAD
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACI´O

VERSION: 06 Fecha de actualización: 09/04/2018 Pagina 2 de 4 CODIGO: PR-A-TH-01

 PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO
DE LAS ESPECÍFICACIONES DE
MINISTERIO DE SALUD IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS
GESTIÓN TALENTO HUMANO SEGURIDAD Y SALUD EN EL GESTIÓN TALENTO HUMANO
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 MANUAL PROCESO GESTIÓN ESPECÍFICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN DE LA P TRABAJO DE LAS COMPRAS Y GESTIÓN DE LA
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 DE LA CONTRATACIÓN EL TRABAJO DE LAS COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE ARL
CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y CONTRATACIÓN
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SERVICIOS
MATRIZ DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD PROCEDIMIENTO DE
GESTIÓN GESTIÓN TALENTO HUMANO
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 MANUAL PROCESO GESTIÓN SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
GESTIÓN DE LA P GESTIÓN DE LA
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 DE LA CONTRATACIÓN Y/O CONTRATISTAS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS
CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
CONTRATISTAS

FUNCIONES DE LOS
EMPLEADOS
MINISTERIO DE TRABAJO INSTALACIONES
EVALUACIÓ DEL IMPACTO SOBRE LA SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTO GESTIÓN TALENTO HUMANO
ARL DECRETO 1072 DE 2015 HORARIOS DE TRABAJO MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO P SALUD EN EL TRABAJO QUE SE GENERA POR GESTIÓN DEL CAMBIO GESTIÓN DE LA
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 LISTADIO MAQUINARIA, ARL
CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOS CONTRATACIÓN
EQUIPO
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD
DOCUMENTO PERFIL
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 ENCUESTA ELABORACIÓN PERFIL SOCIODEMÓGRAFICO DE MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO H SOCIODEMÓGRAFICO DE LOS GESTIÓN TALENTO HUMANO
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 SOCIODEMOGRAFICA LOS TRABAJADORES ARL
TRABAJADORES

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
MINISTERIO DE TRABAJO RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO
CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE SALUD DE LAS CONDICIONES DE SALUD
ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL Y LOS PELIGROS, RIESGOS DE MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO MATYRIZ DE PELIGROS H PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 TRABAJO, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN INTERVENCIÓN PRIORITARIOS ARL
TALENTO HUMANO, G.
PROGRAMAS DE VIGILANCIA
ADMINISTRATIVA, G.
EPIDEMIOLÓGICA
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACION

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 PERFILES DE LOS CARGOS Y MINISTERIO DE TRABAJO MEDICO SALUD
GESTIÓN TALENTO HUMANO H ELABORACIÓN PROFESIOGRAMA PROFESIOGRAMA
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 DESCRIPCIÓN DE TAREAS ARL OCUPACIONAL

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
CONCEPTO DE APTITUD
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
MINISTERIO DE TRABAJO REGISTRO CON DEFINICIÓN DE
CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE SALUD FRECUENCIA DE LAS
ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE DECRETO 1072 DE 2015 EVALUACIONES MÉDICAS MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN TALENTO HUMANO MATRIZ DE PELIGROS H REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES MÉDICAS PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 PERIÓDICAS ARL
TALENTO HUMANO, G.
COMUNICACIÓN ESCRITA AL
ADMINISTRATIVA, G.
TRABAJADOR DE LOS
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
RESULTADOS
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACI´ON

MINISTERIO DE TRABAJO
GESTIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 ARL
TALENTO HUMANO HISTORIA PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA GESTIÓN
ARL RESOLUCIÓN 1918 DE 2 CONTRATO IPS H DEFINIR LA CUSTODIA DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS MINISTERIO DE SALUD
CLINICA DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DOCUMENTAL
MINISTERIO DE SALUD DECRETO 1072 DE 2015 ARCHIVO GENERAL DE LA
GESTIÓN DOCUMENTAL
NACIÓN

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
DECRETO 2177 DE 1989
DOCUMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
LEY 776 DE 2002
MINISTERIO DE TRABAJO RECOMENDACIONES Y MINISTERIO DE TRABAJO ASISTENCIA TÉCNICA
RESOLUCIÓN 2844 DE 2007 HISTORIA ELABORAR RECOMENDACIONES Y
ARL IPS H RESTRICCIONES A ARL PROCESOS DE APOYO: G.
RESOLUCIÓN 1013 DE 2008 CLINICA RESTRICCIONES ATRABAJADORES
MINISTERIO DE SALUD TRABAJADORES MINISTERIO DE SALUD TALENTO HUMANO, G.
DECRETO 1072 DE 2015
ACTAS JUNTA DE INVALIDEZ ADMINISTRATIVA, G.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACION

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
MINISTERIO DE TRABAJO DECRETO 1295 DE 1994
CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
MINISTERIO DE SALUD LEY 1562 DE 2012 DOCUMENTO DE
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA MINISTERIO DE TRABAJO ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN RESOLUCIÓN 1075 DE 1992 RECOMENDACIONES Y ELABORACIÓN PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA
H SALUDABLE Y ENTORNO ARL PROCESOS DE APOYO: G.
RIESGOS LABORALES TALENTO HUMANO LEY 1355 DE 2009 RESTRICCIONES A SALUDABLE Y ENTORNO SALUDABLE
SALUDABLE MINISTERIO DE SALUD TALENTO HUMANO, G.
DECRETO 1072 DE 2015 TRABAJADORES
ADMINISTRATIVA, G.
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACI´ON

DIRECCIÓN
PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA
SISTEMA GESTIÓN DE
CALIDAD
PROCESOS MISIONALES:
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN,
GESTIÓN CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
PROCEDIMIENTO DE
TALENTO HUMANO LEY 9 DE 1979 ELABORACIÓN PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA
MINISTERIO SALUD ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN DE SDS
GESTIÓN DECRETO 1072 DE 2015 PMA H Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, PROCESOS DE APOYO: G.
CAR LOS RESIDUOS SOLIDOS, CAR
ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 LIQUÍDOS Y GASEOSOS TALENTO HUMANO, G.
LIQUÍDOS Y GASEOSOS
GESTIÓN FINACIERA ADMINISTRATIVA, G.
FINANCIERA, G. JURÍDICA, G.
CONTRATACIÓN, G.
TECNOLOGICA, G.
DOCUMENTAL, G
COMUNICACIÓN.
PROCESOS DE EVALUACION

RESOLUCIÓN 1401 DE 2007

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO LEY 19 DE 2012
MINISTERIO DE SALUD REPORTE ACCIDENTE DE
DECRETO 1295 DE 1994 REGISTRAR, REPORTAR E INVESTIGAR MINISTERIO DE TRABAJO
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN TRABAJO COPASST
RESOLUCIÓN 156 DE 2005 H ACCIDENTES, INCIDENTES DE TRABAJO Y ARL
RIESGOS LABORALES TALENTO HUMANO REPORTE ENFERMEDAD
RESOLUCIÓN 2851 DE 2015 ENFERMEDADES LABORALES MINISTERIO DE SALUD
LABORAL
DECRETO 1072 DE 2015
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
MEDICIÓN DE LA
SEVERIDAD,FRECUENCIA,
MORTALIDAD, PREVALENCIA,
MINISTERIO DE TRABAJO
AUSENTISMO DE LOS
MINISTERIO DE SALUD
RESOLUCIÓN 1401 DE 2007 ESTABLECER LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA INCIDENTES, ACCIDENTES DE MINISTERIO DE TRABAJO
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN
DECRETO 1072 DE 2015 REGISTRO DE INVESTIGACIÓN H DE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJO Y ENFERMEDAD ARL COPASST
RIESGOS LABORALES TALENTO HUMANO
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 TRABAJADORES LABORAL MINISTERIO DE SALUD

CLASIFICACIÓN DEL ORIGEN DE

PELIGRO/RIESGO

VERSION: 06 Fecha de actualización: 09/04/2018 Pagina 3 de 4 CODIGO: PR-A-TH-01

MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD RESOLUCIÓN 2400 DE 1979
METODOLOGIA PARA LA MATRIZ DE PELIGROS
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN LEY 1562 DE 2012 IDENTIFICAR PELIGROS, EVALUAR Y GESTIONAR SDS
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN H MEDICIONES AMBIENTALES DE COPASST
RIESGOS LABORALES TALENTO HUMANO DECRETO 1072 DE 2015 RIESGOS CAR
Y GESTIÓN DE PELIGROS LOS RIESGOS
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017

PLAN ANUAL DE TRABAJO

REGISTRO DE MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y CONTROL CON
LOS TRABAJADORES
MINISTERIO DE TRABAJO PROCEDIMIENTOS,
MINISTERIO DE SALUD LEY 9 DE 1979 INSTRUCTIVOS, FICHAS
ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN RESOLUCIÓN 2400 DE 1997 TÉCNICAS Y PROTOCOLOS DE MINISTERIO DE TRABAJO
PLAN ANUAL DE TRABAJO H CONTROL PARA INTERVENIR LOS COPASST
RIESGOS LABORALES TALENTO HUMANO DECRETO 1072 DE 2015 SEGURIDAD Y SALUD EN EL ARL
PELIGROS/RIESGOS
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 TRABAJO
REGISTRO VISITAS DE
INSPECCIÓN COPASST
REGISTRO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS
PLAN DE PREVENCIÓN,
PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS

ACTAS DE SOCIALIZACIÓN

PLANOS ISNTITUCIÓN CON

RUTAS DE EVACUACIÓN

SEÑALIZACIÓN DE LA EMPRESA
MINISTERIO DE TRABAJO PLAN NACIONAL DE RIESGO
MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE SALUD GESTIÓN DE DESASTRES EN ESTABLECER PLAN DE PREVENCIÓN, ACTAS REALIZACIÓN DE
H ARL COMITÉ EMERGENCIAS
ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO COLOMBIA 2015-2025 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS SIMULACROS
MINISTERIO DE SALUD
RIESGOS LABORALES DECRETO 1072 DE 2015
ACTA CONFORMACIÓN BRIGADA
DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN
Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS.

MINISTERIO DE TRABAJO AUDITORIA ANUAL

MINISTERIO DE SALUD INFORME
INDICADORES DE MINISTERIO DE TRABAJO
ADMINISTRADORA DE GESTIÓN DECRETO 1072 DE 2015 REVISIÓN POR LA ALTA GESTIÓN
ESTRUCTURA, PÑROCESO, Y V REALIZAR LA VERIFICACIÓN DEL SG-SST ARL
RIESGOS LABORALES TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 DIRECCIÓN DEL SG-SST TALENTO HUMANO
RESULTADO DEL SG-SST ORGANOS DE CONTROL
ACCIONES
PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

REQUISITOS DE LEY, INSTITUCIONALES Y DE LA DOCUMENTOS Y REGISTROS

MEDICION Y SEGUIMEINTO TALENTO HUMANO
NTCGP 1000:2004 (TH) (Internos y externos)

LEY 30 DE 1992
LEY 909 DE 2004
LEY 100 DE SEGURIDAD SOCIAL
LEY 1064 DE 2006
DECRETO 1227 DE 2005
DECRETO 4661 DE 2005
DECRETO 1567 DE 1998
DECRETO 4665 DE 2007
DECRETO 300 DE 2004
DECRETO 2539 DE 2005
PLAN ANUAL DE VACANTES
DECRETO 1083 DE 2015
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC
DECRETO 2636 DE 2005.
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS
DECRETO 1567 DE 1998
HISTORIAS LABORALES
DECRETO 1072 DE 2015
ACUERDOS DE GESTIÓN Y CONCILIACIONES
DECRETO 1562 DE 2012
SOLICITUDES DE CONSTANCIA LABORAL
DECRETO LEY 1295 DE 1994
RESULTADOSDE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DECRETO 052 de 2017
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
DECRETO 1443 DE 2014
CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL
DECRETO 4665 DE 2007 DECRETO 220 DE 2004
INDICADORES PROCESO TH
DECRETO 1568 DE 1998 -- derogado
INDICADORES PROYECTO DE INVERSIÓN TH
DECRETO 1572 DE 1998 -- derogado OHSAS 18001
GUIA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE PERSONAL EN LA ESAP
RESOLUCIÓN 0751 DE 2005
ACUEDO 009 DE 2004 DE LA ESAP
CIRCULAR No. 01 de 2012 DAFP
CIRCULAR No. 100 DE 2014 DAFP
NTCGP 1000 VERSION VIGENTE e ISO 9001 VERSION
VIGENTE
NTCGP 1000 REQUISITO 6,2 TALENTO HUMANO,
NTCGP 1000 REQUISITO 6,3 INFRAESTRUCTURA,
NTCGP 1000 REQUISITO 6,4 AMBIENTE DE TRABAJO.
DECRETO 219 DE 2004,

REQUISITOS DE LEY, INSTITUCIONALES Y DE LA DOCUMENTOS Y REGISTROS (NOMINA Y VIATICOS)

NTCGP 1000:2004 (NOMINA Y VIATICOS) (Internos y externos)
LEY 30 DE 1992
HOJAS DE VIDA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES DE PLANTA, DOCENTES OCASIONALES TIEMPO COMPLETO,
LEY 909 DE 2004
HORAS CÁTEDRA
LEY 100 DE SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA DE PERSONAL
DECRETO 1563 DE 2016, LEY 1809 DE 2016, SOLICITUD CERTIFICADOS PARA BONOS PENSIONALES FORMATOS DE CERTIFICACIONES DE SALARIOS MENSUALIZADO
LEY 1819 DE 2016, LEY 1822 DE 2017 , LEY 1823 DE RESOLUCIONES DE NOVEDADES
INCAPACIDADES
SEGÚN PLAN DE ACCION 2017, DECRETO 1833 DE 2016, DECRETO 1669 DE FORMATO SOLICITUDES DE RETIRO DE CESANTIAS
2016, LEY 1821 DE 2016 , DECRETO 1045 DE 1978, REPORTE DE NOVEDADES - LIBRANZAS
DECRETO 780 DE 2016,RESOLUCIONES 5858 Y 2388 FORMATO REPORTE DE NOVEDADES INCAPACIDADES
FORMATO REPORTE DE NOVEDADES DEIFERENTES A LIBRANZAS.
DE 2016 , DECRETO 1990 DE 2016, LEY 1801 DE 2016 ,
REPORTE DE NOVEDADES -RECLAMACIONES-
LEY 1819 DE 2016, LEY 1822 DE 2017
REQUISITOS DE LEY, INSTITUCIONALES Y DE LA DOCUMENTOS Y REGISTROS
NTCGP 1000:2004 (SG-SST) (Internos y externos) (SG-SST)

ESTUDIO DE NECESIDADES DE TALENTO HUMANO

DOCUMENTO RESPONSABLE SG-SST
PROCEDIMIENTO DE VINCULACION AL SISTEMA DE RIESGOS LABORABLES
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
MANUAL INDUCCION Y REINDUCCION SG-SST
CERTIFICADO CURSO VIRTUAL 50 HORAS
RESOLUCIÓN 2013/1986 RESOLUCIÓN POLITÍCA Y OBJETIVOS DEL SG-SST
DECRETO 1295 DE 1994 DOCUMENTO EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
RESOLUCIÓN 1401 DE 2007 PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO Y RETENCIÓN DOCUMENTAL SG-SST
DECRETO 1072 DE 2015 ENCUESTA DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 MATRIZ LEGAL
RESOLUCIÓN 652 DE 2012 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ESPECÍFICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE
RESOLUCIÓN 1356 DE 2011 LAS COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
CONSTITUCIÓN POLITÍCA MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
LEY 489 DE 1998 ROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS
CONPES 3654 DE 2010 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO
LEY 1712 DE 2014 DOCUMENTO PERFIL SOCIODEMÓGRAFICO DE LOS TRABAJADORES
MANUAL ÚNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y LOS PELIGROS, RIESGOS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIOS
FUNCIÓN PÚBLICA PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DECRETO 1072 DE 2015 PROFESIOGRAMA
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL
DECRETO 1072 DE 2015 REGISTRO CON DEFINICIÓN DE FRECUENCIA DE LAS EVALUACIONES MÉDICAS PERIÓDICAS
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 COMUNICACIÓN ESCRITA AL TRABAJADOR DE LOS RESULTADOS
DECRETO 1310 DE 2016 Y 1079 DE 2015 PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS
DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES A TRABAJADORES
ACTAS JUNTA DE INVALIDEZ
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y ENTORNO SALUDABLE
ROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, LIQUÍDOS Y GASEOSOS
MEDICIÓN DE LA SEVERIDAD,FRECUENCIA, MORTALIDAD, PREVALENCIA, AUSENTISMO DE LOS INCIDENTES, ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL
CLASIFICACIÓN DEL ORIGEN DE PELIGRO/RIESGO

RECURSOS PROCESOS SOPORTE RESPONSABLES RIESGOS ASOCIADOS

COORDINADOR, GRUPO DE GESTION DE TALENTO

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA, HUMANO,
HUMANOS: FUNCIONARIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, COORDINADOR GRUPO DE MEJORAMIENTO
ASISTENCIALES
PROCESO DE CONTRATACIÓN, DOCENTE
TÉCNICOS: SOFTWARE EQUIPOS DE CÓMPUTO, SOPORTE SEGÚN MAPA DE RIESGOS RE-E-GE-12
PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA, SECRETARIO GENERAL
TÉCNICO
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA
FÍSICO: MUEBLES Y ENSERES, ESPACIOS LOCATIVOS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN, Y [Link]ÓN ACADÉMICA
MATERIALES E IMPLEMENTOS DE OFICINA
PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES SECRETARIO GENERAL
PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COORDINADOR PRESUPUESTO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

ELABORÓ Y AUTORIZÓ (COMPONENTE TÉCNICO) REVISÓ (COMPONENTE JURÍDICO) APROBÓ INCORPORÓ SGE

Nombre: Lilia Inés Rojas Nombre: Betty Constanza Lizarazo Nombre: Claudia Marcela Franco Nombre: Luz Stella Hernandez Ruíz
Cargo: Coordinadora Talento Humano Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica Cargo: Director Nacional Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Firma: Copia original firmado Firma: Copia original firmado Firma: Copia original firmado Firma: Copia original firmado
Copia No Controlada, el usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la página web

VERSION: 06 Fecha de actualización: 09/04/2018 Pagina 4 de 4 CODIGO: PR-A-TH-01

 CARACTERIZACIÓN PROCESO
GESTION DE LA COMUNICACIÓN

Versión: 05 Fecha: 01/03/2012 Página: 1 de 2 Código: PR-A-GI-01

OBJETIVO
COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE LA ENTIDAD GESTIONADO LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES COLATERALES AL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DE LO PUBLICO

ALCANCE DESDE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS HASTA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA O AL APORTE DEL RECURSO REQUERIDO.

RESPONSABLE DIRECCION NACIONAL ESAP

DECRETO 841 DE 1990 ARTÍCULOS 2, 5, 7, 22, 26, 28, 32 Y 34; CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 ARTÍCULOS 15, 16, 20, 23, 74, 78, 868, 270; LEY 14 DE 1991 LEY 42 DE 1993 ARTÍCULOS 36 AL 41 Y 46; LEY 80 DEL 93 ARTÍCULO 66; LEY 87 DE 1993 ARTÍCULOS 1, 2, 3
Y 4; LEY 134 DE 1994 ARTÍCULOS 7, 8 Y 9; LEY 152 DE 1994; LEY 190 DE 1995 ARTÍCULOS 12, 40, 48, 49, 51, 56 A 61, 65, 77, 76 Y 78; LEY 182 DE 1995 (SERVICIO PUBLICO DE TV); LEY 298 DE 1996 ARTÍCULO 7; DECRETO 111 DE 1996 ARTÍCULOS 8, 9 Y 68;
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 97; LEY 489 DE 1998 ARTÍCULOS 22, 23, 33, 34, 36 Y 37; DECRETO 2145 DE 1999 ARTÍCULOS 12 Y 21; LEY 594 DE 2000, DECRETO 1363 DEL 2000 ARTÍCULO 19; DECRETO 4110 DEL 2000; DOCUMENTO CONPES 3072 DE 2000;
MARCO LEGAL
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 2000; LEY 715 DE 2001; DIRECTIVA PRESIDENCIAL 12 DE 2002 ASUNTO LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (NORMA 594 DEL 2000); LEY 734 DE 2002 ARTÍCULO 3; DECRETO 2170 DE 2002; DIRECTIVA PRESIDENCIAL No 12 DE
2002; RESOLUCION ORGANICA 0544 DE 2003 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA; LEY 850 DE 2003; RESOLUCIÓN 048 DE 2004 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; RESOLUCIÓN 048 DE 2004 CONTADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA;
DOCUMENTO CONPES 3072 DE 2004 NTCGP 1000 , ISO 9001 EN SUS VERSIONES VIGENTES.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos Internos
FUNCIONARIOS
TODAS LAS UNIDADES IDENTIFICACION DE
DEFINICION O ACTUALIZACION DEL PLAN DE INVOLUCRADOS EN EL
N/A Y DEPENDENCIAS DE N/A USUARIOS P N/A DOCUMENTO N/A
COMUNICACIONES PLAN DE
LA ESAP
COMUNICACIONES
DOCUMENTOS E
TODAS LAS UNIDADES INFORMACIÓN GENERADA PORTAFOLIO DE SERVICIOS,
COMUNICACIÓN INTERNA - INFORMATIVA Y TODOS LOS
N/A Y DEPENDENCIAS DE N/A POR LAS ÁREAS O LOS PORTAFOLIO DE SERVICIOS REVISTAS, BOLETINES COMUNIDAD EN GENERAL
POSICIONAMIENTO FUNCIONARIOS
LA ESAP PROCESOS QUE SE INTERNOS, CARTELERAS
REQUIERA COMUNICAR

ARCHIVO DE RECORTES DE
NOTICIAS DE LA ESAP Y DE
PRESIDENCIA DE LA
TODAS LAS INTERÉS, PUBLICADAS EN
REPUBLICA, PROGRAMA INSTITUCIONAL
LEYES, DECRETOS, DEPENDENCIAS QUE LOS DIFERENTES MEDIOS
ENTIDADES DE LA ESAP, PERIODICO EL NUEVO ENTIDADES Y
RESOLUCIONES, PRODUZCAN ESCRITOS, EN GENERAL
RAMAS EJECUTIVA, COMUNICACIÓN EXTERNA – INFORMATIVA – MUNICIPIO, BANCO DE ORGANISMOS PÚBLICOS
N/A DIRECTIVAS, ETC. DOCUMENTOS TODOS AQUELLOS N/A
LEGISTATIVA Y MEDIOS DE COMUNICACION PREGUNTAS FRECUENTES DE TODO ORDEN Y
SENTENCIAS, FALLOS, JURIDICOS, DOCUMENTOS A TRAVÉS DE
JUDICIAL , SISCAP, GUIA DE TRAMITES CIUDADANÍA EN GENERAL
CONCEPTOS. ADMINISTRATIVOS Y DE LOS CUALES SE
ORGANISMOS DE ADMINISTRATIVOS
GESTION PROPORCIONA INFORMACIÓN
CONTROL
A LOS FUNCIONARIOS DE LA
ESAP.

• DIRECTOR NACIONAL
• SUBDIRECCION
ACADEMICA
• SUBDIRECCIONES -
DEPARTAMENTOS Y
JEFATURAS
• DIRECCIONES
• NUEVAS BIBLIOGRAFIAS
TERRITORIALES
• FORMATO DE SOLICITUD
• FACULTAD DE
PRESTAMO
PREGRADO Y • ESTUDIANTES
INTERBIBLIOTECARIO
POSTGRADO • DOCENTES
• AUTORES • COLECCIÓN DE • EGRESADOS
• CONSEJO DIRECTIVO • INVESTIGADORES
• BIBLIOTECAS CONFERENCIAS • USUARIOS DEL SERVICIO
NACIONAL • FACULTAD DE
• ORGANIZACIONES • COLECCIÓN DE • PRESTACION DEL SERVICIO INTERBIBLIOTECARIO
• CONSEJO PREGRADO, POSTGRADO E
ESTATALES MONOGRAFÍAS • NUEVAS BIBLIOGRAFIAS APOYAR LA FORMACION MEDIANTE PARA FORTALECIMIENTO • CONTRATISTAS Y
ACADEMICO NACIONAL INVESTIGACIONES
• FONDOS ESPECIALES • COLECCIÓN DE • COLECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS ACADEMICOS • PRESTACION DEL SERVICIO ACADEMICO EGRESADOS DE LA ESAP
• COMITÉ CURRICULAR • SUBDIRECCIONES,
Y DE REFERENCIA DOCUMENTOS DE LA COMPLEMENTARIOS DE BIBLIOGRAFIA Y INTERBIBLIOTECARIO • INFORMES DE GESTION • INVESTIGADORES
• DOCENTES DEPARTAMENTOS,
INVESTIGADORES. • COLECCIÓN DE FONDOS ESAP. H DOCUMENTACION ESPECIALIZADA • CUMPLIMIENTO DE LOS INSTITUCIONALES
• EGRESADOS JEFATURAS,
• CASAS EDITORIALES ESPECIALES Y DE OBJETIVOS DEL AREA • SERVIDORES PÚBLICOS
• FUNCIONARIOS • FUNCIONARIOS EN
• ORGANIZACIONES INVESTIGADORES • COMUNIDAD EN
• GRUPO DE REGISTRO GENERAL
INTERNACIONALES COLECCIÓN DE RESERVA GENERAL
Y CONTRO ACADEMICO • CONTRATISTAS DE
• COLECCIÓN DE TESIS
• GRUPO DE APOYO A LA GESTION
RED DE DOCUMENTOS
BIBLIOTECA Y CDIM
HEMEROTECA
• GRUPO DE
• MATERIAL AUDIOVISUAL
BIENESTAR
UNIVERSITARIO
• GRUPO DE
MERCADEO,
PUBLICACIONES Y
RECURSOS
EDUCATIVOS

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 DERECHOS DE PETICIÓN DERECHOS DE PETICIÓN
ENTIDADES PÚBLICAS, QUEJAS, RECLAMOS, QUEJAS, RECLAMOS,
REQUERIMIENTOS
ORGANISMOS SOLICITUDES DE SOLICITUDES DE ENTIDADES PÚBLICAS,
TRAMITADOS Y ENVIADOS A
PÚBLICOS DE TODO INFORMACIÓN, INFORMACIÓN, REQUERIMIENTOS ORGANISMOS PÚBLICOS
TODAS LAS ÁREAS Y ENTIDADES PÚBLICAS, FUNCIONARIOS,
ORDEN, CONSULTAS, CONSULTAS, ATENCIÓN AL USUARIO - QUEJAS Y TRAMITADOS Y ENVIADOS A DE TODO ORDEN,
TERRITORIALES DE LA ORGANISMOS PÚBLICOS DE ESTUDIANTES Y
ORGANIZACIONES SUGERENCIAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS FUNCIONAROS ESTUDIANTES ORGANIZACIONES
ESAP TODO ORDEN, PROFESORES DE LA ESAP
PRIVADAS Y PETICIONES PETICIONES Y PROFESORES DE LA ESAP. PRIVADAS Y CIUDADANÍA
ORGANIZACIONES PRIVADAS
CIUDADANÍA EN AGRADECIMIENTOS AGRADECIMIENTOS EN GENERAL
CIUDADANÍA EN GENERAL.
GENERAL. FELICITACIONES, FELICITACIONES,
PREGUNTAS ETC. PREGUNTAS ETC.

SOLICITUDES PARA
ELABORACION DE SOLICITUDES PARA
PUBLICACIONES, ELABORACION DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES, PRESTAMO TODOS LOS
TODAS LAS PUBLICACIONES Y SERVICIO PUBLICACIONES Y SERVICIO ENTIDADES Y
ENTIDADES PUBLICAS PRESTAMO DE EQUIPOS PUBLICACIONES Y DE EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES Y FUNCIONARIOS,
DEPENDENCIAS DE LA DE PRESTAMO DE EQUIPOS DE PRESTAMO DE EQUIPOS ORGANISMOS PÚBLICOS
Y SOCIEDAD CIVIL. AUDIOVISUALES Y EDICION DE MEDIOS GRABACION DE EVENTOS Y/O COPIA DE ESTUDIANTES Y
ESAP AUDIOVISUALES AUDIOVISUALES DE TODO ORDEN
GRABACION DE EVENTOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES PROFESORES DE LA ESAP
Y/O COPIA DE AUDIOVISUALES
AUDIOVISUALES

TODAS LAS
SUGERENCIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA GESTION LISTADO DE ACCIONES DE TODOS LOS
N/A DEPENDENCIAS DE LA N/A V N/A N/A
MEJORAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN MEJORAMIENTO FUNCIONARIOS ESAP
ESAP
DOCUMENTOS E
ACCIONES DE MEJORA (CONECTA CON EL
INFORMES DE LOS TODOS LOS
N/A N/A N/A A PROCEDIMIENTO ACCIONES DE N/A PLAN DE MEJORAMIENTO N/A
AJUSTES Y AVANCES AL FUNCIONARIOS
MEJORAMIENTO)
PLAN DE MEJORAMIENTO

REQUISITOS DE LEY, INSTITUCONALES Y DE LA DOCUMENTOS Y REGISTROS

MEDICION Y SEGUIMIENTO (Internos y externos)
NTCGP 1000 VERSION VIGENTE/ISO 9001 VERSION
INDICADOR ESTADISTICA VIGENTE
LEY 87 DE 1993 ARTÍCULOS 1, 2, 3 Y 4 REGISTROS:
LEY 134 DE 1994 ARTÍCULOS 7, 8 Y 9 RE-S-GC-01 Lista Maestra de Registros
LEY 152 DE 1994; LEY 190 DE 1995 ARTÍCULOS 12, RE-S-GC-02 Lista Maestra de Documentos
40, 48, 49, 51, 56 A 61, 65, 77, 78 >LEY 298 DE 1996 RE-S-GC-03 Lista Maestra de Documentos Externos
ARTÍCULO 7 Quejas, Reclamos y Solicitudes de Información
DECRETO 111 DE 1996 ARTÍCULOS 8, 9 Y 68 (Solicitudes)
LEY 489 DE 1998 ARTÍCULOS 36 Y 37 Quejas, Reclamos y Solicitudes de Información
DECRETO 2145 DE 1999 ARTÍCULOS 12 Y 21 (Respuestas)
LEY 594 DE 2000, LEY 715 DE 2001 Oficios de traslado Quejas, Reclamos y Solicitudes de Información
DECRETO 1363 DEL 2000 ARTÍCULO 19 Reporte Estadístico de las Quejas y Reclamos
DECRETO 4110 DEL 2000 RE-S-GC-04 Hoja de Vida de Indicadores
DOCUMENTO CONPES 3072 DE 2000 PROCEDIMIENTO RECURSOS EDUCATIVOS
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 2000 RE-A-GI-45 Formato de Solicitud de Préstamo de Equipos de Ayudas Audiovisuales
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 12 DE 2002 ASUNTO RE-A-GI-46 Formato de Solicitud de Grabación de Eventos y Copia de Audiovisuales
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (NORMA 594 DEL RE-A-GI-47 Consecutivo de Solicitudes de Préstamo de Equipos Audiovisuales
2000) RE-A-GI-48 Formato Grabación de Eventos-Copiado de Videos
DOCUMENTO CONPES 3072 DE 2004 RE-A-GI-57 Control de Programación Servicio de Ayudas Audiovisuales
RE-A-GI-58 Planificación del Servicio de Audiovisuales
NORMA NTCGP 1000 VERSION VIGENTE/ISO 9001 RE-A-GI-59 Hoja de Vida Equipos de Servicio Audiovisual
VERSION VIGENTE RE-A-GI-66 Encuesta sobre expectativas y satisfaccion de los usuarios del servicio de prestamo de equipos de ayudas audiovisuales
4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO PUBLICACIONES
4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD RE-A-GI-49 Planilla Control del Servicio
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS RE-A-GI-67 Formato de Entrega
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS PROCEDIMIENTO BIBLIOTECA - CDIM
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN RE-A-GI-01 Formato En Blanco Para Estadisticas - Areas
5.1 a) COMUNICACION A LOS SERVIDORES RE-A-GI-02 Formato En Blanco Para Estadisticas - Colecciones
PÚBLICOS RE-A-GI-03 Formato de Prestamo
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE RE-A-GI-04 Avisos Atencion A Usuarios De La Biblioteca
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD RE-A-GI-05 Formato Compromiso de Pago
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RE-A-GI-06 Ficha descriptiva traducciones material bibliográfico en idiomas diferentes al español
COMUNICACIÓN RE-A-GI-07 Formato Pago Multa Con Libro
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA RE-A-GI-09 Formato Paz Y Salvo
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO RE-A-GI-10 Inquietudes U Opiniones Usuarios
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE RE-A-GI-11 Formato Sugerencia Adquisición De Libros
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE RE-A-GI-12 Formato Solicitud de compra de material bibliográfico
7.4.2 INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE RE-A-GI-13 Formato Relación de paz y salvo Expedidos
BIENES Y SERVICIOS RE-A-GI-14 Formato Listado de Publicaciones por Autorias
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO RE-A-GI-15 Formato Listado de catálogos para disponer en convocatoria de selección de material
EFICACIA: 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN RE-A-GI-16 Formato de Registro de Usuarios
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RE-A-GI-17 Planilla Prestamo Interbibliotecario
Registros nuevos ingresados al sistema 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO RE-A-GI-18 Formato Ficha Registro de Usuarios
Satisfacción del usuario del Servicio de difusión
institucional CONFORME RE-A-GI-20 Alertas de Informacion BLOBJ
RE-A-GI-21 Inventario Material Bibliografico registrado en el sistema Olib SC Y ST
RE-A-GI-23 Inventario Material Bibliográfico Impreso - Cdim
RE-A-GI-24 Solicitud De Atencion Usuarios Externos - Stock impreso
RE-A-GI-25 Servicio De Prestamo Interbibliotecario - Stock impreso
RE-A-GI-26 Relacion- Perfil Integrantes - Biblioteca-Cdim
RE-A-GI-27 Relación Infraestructura - Biblioteca - CDIM
RE-A-GI-31 Control de Multas
RE-A-GI-36 Boletin Ultimas Publicaciones (Novedades)
RE-A-GI-37 Entrega Material Bibliográfico en Castellano a Bibliotecologas - Analistas
RE-A-GI-38 Entrega Material Bibliográfico diferente al Castellano a Bibliotecologas - Analistas
RE-A-GI-39 Boletin Diseminacion Selectiva de Información BLOBJ - Red CDIM - Modelo Boletín 007 20 de Junio de 2008

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 COMUNICACIÓN RE-A-GI-07 Formato Pago Multa Con Libro
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA RE-A-GI-09 Formato Paz Y Salvo
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO RE-A-GI-10 Inquietudes U Opiniones Usuarios
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE RE-A-GI-11 Formato Sugerencia Adquisición De Libros
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE RE-A-GI-12 Formato Solicitud de compra de material bibliográfico
7.4.2 INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE RE-A-GI-13 Formato Relación de paz y salvo Expedidos
BIENES Y SERVICIOS RE-A-GI-14 Formato Listado de Publicaciones por Autorias
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO RE-A-GI-15 Formato Listado de catálogos para disponer en convocatoria de selección de material
EFICACIA: 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN RE-A-GI-16 Formato de Registro de Usuarios
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RE-A-GI-17 Planilla Prestamo Interbibliotecario
Registros nuevos ingresados al sistema 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO RE-A-GI-18 Formato Ficha Registro de Usuarios
Satisfacción del usuario del Servicio de difusión
institucional CONFORME RE-A-GI-20 Alertas de Informacion BLOBJ
RE-A-GI-21 Inventario Material Bibliografico registrado en el sistema Olib SC Y ST
RE-A-GI-23 Inventario Material Bibliográfico Impreso - Cdim
RE-A-GI-24 Solicitud De Atencion Usuarios Externos - Stock impreso
RE-A-GI-25 Servicio De Prestamo Interbibliotecario - Stock impreso
RE-A-GI-26 Relacion- Perfil Integrantes - Biblioteca-Cdim
RE-A-GI-27 Relación Infraestructura - Biblioteca - CDIM
RE-A-GI-31 Control de Multas
RE-A-GI-36 Boletin Ultimas Publicaciones (Novedades)
RE-A-GI-37 Entrega Material Bibliográfico en Castellano a Bibliotecologas - Analistas
RE-A-GI-38 Entrega Material Bibliográfico diferente al Castellano a Bibliotecologas - Analistas
RE-A-GI-39 Boletin Diseminacion Selectiva de Información BLOBJ - Red CDIM - Modelo Boletín 007 20 de Junio de 2008

RE-A-GI-40 Relación Recursos Electronicos - CDIM

RE-A-GI-42 Convenios Prestamo Interbibliotecario Nal y Canje Nal e Internal
RE-A-GI-43 Lista de Usuarios Activos - Biblioteca - CDIM
RE-A-GI-60-Encuesta Información de Operadores y Administradores de Biblioteca y CDIM
RE-A-GI-61-Encuesta Información de Operadores y Administradores de Sistemas de Biblioteca y CDIM
RE-A-GI-62 Encuesta Analisis de Usuarios
RE-A-GI-70 Formato radicacion prestamo llave casillero
Estadistica Bibliografica de Materias por Materia - Modelo Conflicto Social - Olib
Estadisticas de Consulta de Revistas - Bibliotecas Red CDIM - Olib
Listado de Titulos Enviados a Territoriales - Modelo Antioquia - Olib

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS

RE-A-GI-63 Matriz de Trazabilidad de los Trámites de la Oficina Quejas y Reclamos ESAP
RE-A-GI-64 Matriz de Trazabilidad de las diferentes solicitudes radicadas en la oficina de Quejas y Reclamos ESAP
RE-A-GI-65 Formato Quejas y Reclamos ESAP
RE-A-GI-68 Encuesta de Percepción PQRS

DOCUMENTOS:
ACUERDO 008 DE 2005
RESOLUCION 0737 DE 2004
PROCEDIMIENTO PUBLICACIONES
DC-A-GI-01 GUIA DE USO DEL PORTAL SDIM
DC-A-GI-02 GUIA DE USO OPAC WEB OLIB - BIBLIOTECA
DC-A-GI-03 MANUAL SISTEMA DE CLASIFICACION DE DOCUMENTACION BIBLIOTECA
DC-A-GI-04 MANUAL DEL USUARIO - RED CDIM
RECURSOS PROCESOS SOPORTE RESPONSABLES PUNTOS DE CONTROL
• HUMANOS: PROCESOS ESTRATEGICOS: DIRECCION NACIONAL DEFINIR LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL
CONTRATISTAS (PERSONAS NATURALES Y/O PLANEACION ESTRATEGICA
JURÍDICAS). GESTION DE CALIDAD SUBDIRECCION DE PROYECCION INSTITUCIONAL ESTABLECER LAS CONDICIONES DEL PROYECTO DE INVERSION ASOCIADAS A LOS REQUERIMIENTOS DE DIFUSION DE
INFORMACION
SERVIDORES PUBLICOS PROCESOS MISIONALES: SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
• INFRAESTRUCTURA FÍSICA: DOCENCIA APROBAR LAS DIVERSAS PIEZAS COMUNICACIONALES
INSTALACIONES PARA PUBLICACIONES: INVESTIGACIONES SECRETARIA GENERAL
OFICINAS Y TALLER CAPACITACION DIFUNDIR LA INFORMACION A TRAVES DE LAS PIEZAS COMUNICACIONALES TERMINADAS
OFICINA DE ATENCIÒN AL USUARIO - QUEJAS Y ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA DIRECCIONES TERRITORIALES
RECLAMOS. INSTAURAR LA QUEJA, RECLAMO, SOLICITUD DE INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRO TIPO DE REQUERIMIENTO
PROCESOS DE SOPORTE:
GESTION ADMINISTRATIVA EMITIR Y COMUNICAR A LA PARTE INTERESADA, USUARIO INTERNO Y/O EXTERNO CON COPIA A LA OFICINA DE
• RECURSOS DE INFORMACIÓN: GESTION FINANCIERA ATENCIÓN AL USUARIO - QUEJAS Y RECLAMOS LA RESPUESTA.
INTRANET, INTERNET GESTION DEL TALENTO HUMANO
• INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: GESTION JURIDICA Y ASUNTOS LEGALES DECIDIR ACERCA DE ACTUALIZACIONES O ADQUISICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.
SOFTWARE REGISTRO USUARIOS GESTION DE LA CONTRATACION
GESTION TECNOLOGICA VERIFICAR LA EXACTITUD DE LA ADQUISICION DE ACUERDO A LA SOLICITUD PRESENTADA
GESTION DE LA DOCUMENTACION
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE COLECCIONES Y RECURSOS CUANDO SE TRATA DE COLECCIONES EN USO
PROCESO DE EVALUACION
REALIZAR LAS ESTADISTICAS DE LA CONSULTA BIBLIOGRAFICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD.
COMUNICACIONES.
VALIDAR LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SDIM

RECIBIR SOLICITUDES DE PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES Y DE GRABACION DE EVENTOS

• SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y ACADEMICOS Y CULTURALES
BIBLIOGRÁFICOS.
• SERVICIOS DE DOCUMENTACION DE GESTION PRESTAR EL SERVICIO DE PRESTAMO DE EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES Y DE GRABACION DE EVENTOS
LOCAL ACADEMICOS Y CULTURALES
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:
Nombre: Margarita Maria Ricardo Nombre: Maria Fernanda Moreno Hernandez Nombre: Honorio Miguel Henriquez Pinedo

Cargo: Asesor Direccion Nacional - Subdirectora ( e ) de proyeccion institucional Cargo: Jefe ( E ) Oficina Asesora de Planeación Cargo: Director Nacional

Firma: ORIGINAL FIRMADO Firma: ORIGINAL FIRMADO Firma: ORIGINAL FIRMADO

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 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Versión: 07 Fecha: 13/12/2017 Página: 1 de 3 Código: PR-A-GF-01

GESTIONAR LA INFORMACION FINANCIERA A TRAVES DE LA PLANEACION, RECAUDO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS CON CONTROL CONTABLE PARA DAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD LOS RECURSOS
OBJETIVO
NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS

ALCANCE INICIA CON LA GESTION DE LAS APROPIACIONES, LA DISTRIBUCIÓN DEL PAC, CONTINUA CON LA IDENTIFICACIÓN, RECUADO, REGISTRO DE INGRESOS Y LA IDENTIFICACION, REGISTRO Y REALIZACIÓN DE PAGOS DE GASTOS Y DE CAJA
MENOR Y FINALIZA CON LA REVISION, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

RESPONSABLE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA ARTS. 358, 359, LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, LEY 21/82, DECRETO 111/96, LEY 80/93, DECRETO 2170/02, DECRETO 219/2004, DECRETO 1068 DE 2015, DECRETO 2768 DE 2012, RESOLUCIÓN 737/2004
MARCO LEGAL REQUISITOS: LEY 60/93, RESOLUCIÓN DE COBRO PERSUASIVO, DECRETO 568/96, LEY ANUAL DEL PRESUPUESTO Y DECRETOS REGLAMENTARIOS, CIRCULAR DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RÉGIMEN TRIBUTARIO, PLAN
GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, CIRCULARES 398/2000 Y 45/2004 DE MINHACIENDA. NTCGP 1000 V2009, ISO 9001 V2008, MECI 1000:V2005

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos Internos

DIRECCIÓN NACIONAL
LEY ANUAL DEL
SUBDIRECCION PRESUPUESTO
DIRECCIÓN
CONGRESO DE REPÚBLICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PRESUPUESTO
INFORME INICIAL DE GENERAL DE DEPENDENCIAS DE LA
DECRETO DE LIQUIDACIÓN PLAN ANUAL DE DESAGREGADO
GESTIONAR LAS APROPIACIONES GESTION DE PRESUPUESTO DEL SEDE CENTRAL Y SEDES
MINISTERIO DE HACIENDA Y GRUPO DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO ADQUISICIONES CONFORME A LOS
APROPIACIONES MINISTERIO DE TERRITORIALES
CRÉDITO PUBLICO PRESUPUESTAL GENERAL DE LA NACIÓN REQUISITOS DE LEY
HACIENDA
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN

DIRECCIÓN
INFORME DE EJECUCION
GENERAL DE
PRESUPUESTAL DSITRIBUCIÓN DE PAC Y
CONGRESO DE REPÚBLICA SUBDIRECCION PRESUPUESTO DEL
CUPO PAC AL INTERIOR DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LEY ANUAL DEL PLAN ANUAL DE CAJA MINISTERIO DE
LISTADOS MENSUALIZADOS DE HACER LA DISTRIBUCIÓN DEL PAC DE LA UNIDAD SEDE CENTRAL Y SEDES
MINISTERIO DE HACIENDA Y PRESUPUESTO APROBADO HACIENDA
PAGOS POR TERRITORIAL EJECUTORA Y TERRITORIALES
CRÉDITO PUBLICO GRUPO DE TESORERIA
SUBUNIDADES
DIRECCION DEL
TESORO NACIONAL

ASPIRANTES
RECIBOS DIRECCIÓN
MATRICULAS GENERAL DE
ENTIDADES APORTANTES COMUNIDAD EDUCATIVA INGRESOS PERCIBIDOS GRUPO DE RECAUDO Y
PAGOS POR CONCEPTOS PRESUPUESTO DEL
LEY 21 DE 1982 CARTERA
CONSIGNACIONES PLANILLA CONVENIOS IDENTIFICAR, RECAUDAR Y NO PRESUPUESTALES A MINISTERIO DE
CONTRATISTAS INGRESOS REGISTRADOS
UNICA DE APORTES REGISTRAR LOS INGRESOS LA DIRECCION DEL HACIENDA
ENTIDADES OFICINA DE CONTROL
CREDITOS TESORO NACIONAL
FUNCIONARIOS CARTERA RECUPERADA INTERNO
DIRECCION DEL
CIUDADANÍA
OFICIOS DE COBRO COACTIVO TESORO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL

PRESUPUESTO DEL MINISTERIO
HACIENDA
CUENTAS DE COBRO DE PAGOS A CONTRATISTA
DEPENDENCIAS DE LA
EMPRESAS DE SERVICIOS CONTRATISTA Y Y/O PROVEEDOR CONTRATISTAS
SEDE CENTRAL Y SEDES
PÚBLICOS PROVEEDORES
OFICINA ASESORA DE TERRITORIALES
DISPERSIÓN NOMINA DE PROVEEDORES
PLANEACIÓN
ENTIDADES RECAUDADORAS DE RECIBOS O FORMATOS PARA FUNCIONARIOS Y
FUNCIONARIOS
IMPUESTOS PAGO DOCENTES ENTIDADES
DEPENDENCIAS DE LA SEDE CANCELACIÓN DE
RECAUDADORAS DE
CENTRAL Y SEDES IMPUESTOS NACIONALES DOCENTES
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES SENTENCIAS JUDICIALES PAGOS DE PARAFISCALES IMPUESTOS
TERRITORIALES OFICIOS O RESOLUCIONES IDENTIFICAR, REGISTRAR Y PAGAR Y DISTRITALES
DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES Y
EXTERNAS LOS GASTOS GRUPO DE TALENTO
NOMINAS LIQUIDADAS PAGOS DE SENTENCIAS DISTRITALES
SUBDIRECCION CUOTA DE AUDITAJE HUMANO
ENTIDADES FIRMANTES DE
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONVENIOS CON LA E.S.A.P LIBRANZAS PAGO DE APORTES DE DIAN
Y SUS GRUPOS GRUPO DE GESTION DE
SALUD Y PENSION
TESORERIA
DIAN DESCUENTOS O CONTADURÍA
GRUPO DE TALENTO HUMANO
DEDUCCIONES PRACTICADAS PAGOS A CONVENIOS GENERAL DE LA
OFICINA DE CONTROL
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
INTERNO
NACIÓN CONVENIOS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN
SEDE CENTRAL Y SEDES
GENERAL DE
TERRITORIALES
INFORMACIÓN AJUSTADA PRESUPUESTO DEL
DEPENDENCIAS DE LA SEDE PAGOS REALIZADOS
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DECRETO REGLAMENTARIO APERTURA, EJECUCIÓN Y REALIZAR LOS PAGOS QUE PARA CIERRE MINISTERIO DE
CENTRAL Y SEDES CONFORME A LAS GRUPO DE GESTION
DE BIENES Y SERVICIOS DE CAJAS MENORES REEMBOLSO DE CAJA MENOR CORRESPONDAN A LA CAJA MENOR PRESPUESTAL DE CAJA HACIENDA
TERRITORIALES NECESIDADES PRESUPUESTAL
MENOR
DIRECCION DEL
OFICINA DE CONTROL
TESORO NACIONAL
INTERNO
SUBDIRECCION
ACCIONES DE MEJORA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RESOLUCIONES INTERNAS ATENCION A HALLAZGOS
REGIMEN DE CONTABILIDAD
REPUBLICA Y SUS GRUPOS REVISAR, VERIFICAR Y CONTROLAR PRACTICADOS CONTRALORÍA
ATENCION A HALLAZGOS OFICINA DE CONTROL
PLANES DE ACCION LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS GENERAL DE LA
NORMATIVA Y PRACTICADOS INTERNO
CONTADURIA GENERAL DE LA DEPENDENCIAS DE LA SEDE FINANCIEROS PLAN DE MEJORAMIENTO REPUBLICA
JURISPRUDENCIA
NACION CENTRAL Y SEDES PLANES DE MEJORAMIENTO POR ÁREA
INFORMES DE GESTION
TERRITORIALES

MEDICION Y SEGUIMEINTO DOCUMENTOS Y REGISTROS

(Internos y externos)
DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS:
MP-A-GF-01 Manual de Proceso de Gestion Financiera
DC-A-GF-03 Guia instuctiva para el registro contable de las operaciones derivadas de traslados entre unidades
DC-A-GF-04 Instructivo para el trámite de vigencias expiradas ESAP
Ley Orgánica de Presupuesto DC-A-GF-06 Instructivo de Vigencias Futuras
Le 21 del1982 RE-A-GF-14 Conciliación Saldos Contabilidad e Inventarios
SEGÚN PLAN DE ACCIÓN VIGENTE Ley 80 de 1993 RE-A-GF-24 Informe de Revisión de Aportes al Día
Decreto 2170 de 2002 RE-A-GF-25 Acta de Liquidación de Aportes
Decreto 219 de 2004
Decreto 1068 de 2015 DOCUMENTOS Y REGISTROS EXTERNOS:
Decreto 2768 de 2012 Oficio respuesta Cámara de Representantes
Informe de cuentas reciprocas a la Contaduría general de la Nación
Informe presentado a la Contraloría General de la Republica
Balance General y Estado de Resultados
Boletín de Tesorería
RECURSOS PROCESOS SOPORTE PUNTOS DE CONTROL
PRESUPUESTO ASIGNADO
TALENTO HUMANO: 1 SUBDIRECTOR GENERAL GRADO 21,
3 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS GRADO 18,
2 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS GRADO 15, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
2 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS GRADO 14, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA
1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 12, GESTION DE CALIDAD GRUPO GESTION DE
4 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS GRADO 11, DOCENCIA PRESUPUESTO
2 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS GRADO 9, INVESTIGACIONES GRUPO GESTION DE CONTABILIDAD
1 TECNICO OPERATIVO GRADO 11, CAPACITACION GRUPO GESTION DE TESORERÍA Y SEGÚN MATRIZ DE RIESGO VIGENTE
1 SECRETARIA GRADO 13, ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA CUENTAS
1 SECRETARIA GRADO 10, GESTION DEL TALENTO HUMANO GRUPO GESTIONDE RECAUDO Y
2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 11, GESTIÓN ADMINISTRATIVA CARTERA
1 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES GRADO 7 GESTION JURIDICA Y ASUNTOS LEGALES GRUPO GESTIÓN DE HUMANO
1 CONDUCTOR MECÁNICO GRADO 11, GESTION DE LA CONTRATACION OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
GESTION TECNOLOGICA GRUPO GESTION DE COMPRAS
EQUIPOS DE OFICINA: 21 PUESTOS DE TRABAJO OFICINA ASESORA JURÍDICA

EQUIPO TECNOLÓGICO

ELABORO REVISO APROBÓ INCORPORÓ

Nombre: CLAUDIA MARCELA FRANCO D. Nombre: BETTY CONSTANZA LIZARAZO Nombre: CLAUDIA MARCELA FRANCO D. Nombre: LUZ STELLA HERNANDEZ RUIZ
Cargo: SUBDIRECTORA SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cargo: JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA (E) Cargo: DIRECTOR NACIONAL (E) Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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