Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 25.01.02
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000023
Nº Exp. SIAF : 0000000513
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 304 REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO 29 08 2025
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001184
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : STOYKO E.I.R.L Nº Cuadro Adquisic: 000024
Dirección : [Link] NRO. 142 URB. TAHUANTINSUYO ZN. TRES LIMA Tipo de Proceso : CM
LIMA / LIMA / INDEPENDENCIA CCI: 01806800006836120673 Nº Contrato :
RUC : 20492769232 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR POR EL CETPRO DE LA UGEL N° 11 - CAJATAMBO
Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
133000140199 45. UNIDAD AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L 5.900000 265.50
646100060099 18. UNIDAD BALDE DE PLÁSTICO X 13 L CON ESCURRIDOR DE TRAPEADOR 38.000000 684.00
133000160124 36. UNIDAD DETERGENTE GRANULADO X 4 kg 48.000000 1,728.00
133000170032 45. UNIDAD DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 500 mL 8.000000 360.00
135000050111 18. UNIDAD ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO 12.800000 230.40
135000090038 89. UNIDAD ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS 5.000000 445.00
133000240109 45. GALON LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6% 12.000000 540.00
139200120042 72. UNIDAD PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA 14.000000 1,008.00
139200160328 46. UNIDAD PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m 3.500000 161.00
135000130018 15. UNIDAD RECOGEDOR DE PLASTICO DE MANO 6.200000 93.00
133000540001 36. UNIDAD REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal 8.000000 288.00
135000140153 25. UNIDAD REPUESTO PARA TRAPEADOR DE MICROFIBRA 45 cm X 70 cm 4.500000 112.50
133000370069 9. UNIDAD SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 1 L 9.400000 84.60
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (SEIS MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 6,000.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0039 22.049.0112.9002.3999999.5000661 1 - 00 2.3. 1 5. 3 1 6,000.00
Exonerado : 0.00
V. Venta : 5,084.75
I.G.V. : 915.25
Total : 6,000.00
Facturar a nombre de : REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO
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Dirección : JR. 28 DE JULIO S/N / CAJATAMBO - CAJATAMBO - LIMA
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20320710660
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR 28 DE JULIO S/N CAJATAMBO / CAJATAMBO - CAJATAMBO - LIMA
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ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION
UGEL ONCE, CUENTAS X PAGAR
CAJATAMBO S/
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento