ENTREGABLE PRACTICOS

CoffeeNet

1. Presupuesto Desglosado (Ideal tener cifras - Tarifario)

Concepto Monto (COP)

Total Inversión Inicial (Costos Directos + Indirectos) $9,000,000

Total Costos Operacionales Mensuales (Fijos + Variables) $5,250,000

GRAN TOTAL de Costos para Proyección $14,250,000

Fondo para Imprevistos (5%) $764,500

Margen de Utilidad (10%) $152,900

COTIZACIÓN CLIENTE FINAL $9,896,667

Fondo para Imprevistos :El Fondo para Imprevistos representa una salvaguarda financiera diseñada para
mitigar riesgos inesperados que puedan impactar la operación y la continuidad del negocio.

• Base de Cálculo: El 5% sobre el Gran Total de Costos para Proyección.

• Justificación Estratégica: Esta reserva es fundamental para:
- Cubrir reparaciones no programadas en el Equipamiento Tecnológico (computadores) o la Maquinaria
de Café.
- Afrontar incrementos inesperados en los Servicios Públicos o Costos Variables (consumibles, materia
prima).
- Gestionar gastos legales menores o la sustitución urgente de inventario o mobiliario esencial.

• Propósito: Asegurar la continuidad operacional y la calidad del servicio al cliente ante cualquier
eventualidad, protegiendo así la inversión total.

III. Margen de Utilidad (Rentabilidad Proyectada) : El Margen de Utilidad establece el retorno esperado de
la inversión y es un indicador clave de la viabilidad económica del proyecto:
•Base de Cálculo: El 10% sobre el Gran Total de Costos para Proyección.

•Justificación Estratégica: Este margen no es un costo, sino el beneficio económico esperado una vez
cubiertos todos los costos directos, indirectos y operativos.

La utilidad del 10% garantiza que el capital invertido genere un retorno atractivo, permitiendo futuras
reinversiones en crecimiento (ej. más fondo bibliográfico o equipos) y ofreciendo seguridad financiera al
inversionista.

Prorrateo Implícito: Costos Indirectos de la Inversión : Aunque el término "prorrateo" no se utiliza

explícitamente, su concepto se materializa en los Costos Indirectos de la Inversión Inicial, que son gastos
que benefician a la totalidad del negocio y deben ser distribuidos entre todos los servicios (café, internet y
biblioteca) para determinar una cotización justa:

- Adecuación del Local y Diseño de Interiores : Este gasto crea el ambiente híbrido (café-biblioteca) que
beneficia simultáneamente a los usuarios de internet, a los lectores y a los consumidores de café15.
- Permisos, Licencias y POS : Los gastos administrativos y el sistema de punto de venta 18 son
esenciales para la legalidad y gestión integral del negocio, y su costo se prorratea en cada transacción.

•Impacto Financiero: La inclusión de estos costos indirectos en la inversión inicial es crucial para la correcta
fijación de la COTIZACIÓN asegurando que los precios cubran el costo real de establecer la
infraestructura. Detalle de la Inversión Inicial (Costos de Capital)

Estos son los gastos de inversión para la apertura, necesarios para adquirir los activos que dan vida
al negocio.

A. Costos Directos (Inversión Ligada al Servicio) Total: $8,000,000

Son los activos principales que se utilizarán para generar los servicios y productos más importantes
del negocio.

Descripción Total (COP) Explicación

Adquisición de los computadores completos

Equipos de Cómputo necesarios para ofrecer el servicio de internet por hora
$5,000,000 a los clientes.
(5 unidades)
 Descripción Total (COP) Explicación

Compra de la colección inicial de libros que constituye

Fondo el corazón de la "biblioteca" y la oferta de venta de libros.
Bibliográfico Inicial $3,000,000
(100 libros)

B. Costos Indirectos (Infraestructura y Puesta en Marcha) Total: $6,500,000

Descripción Total (COP) Explicación

Compra de los equipos profesionales indispensables

Maquinaria Espresso $2,000,000 para la preparación de café de calidad y bebidas
Comercial y Molino relacionadas.

Gastos legales y administrativos requeridos para

Permisos, Licencias y $1,000,000
obtener los permisos de funcionamiento ante las
Trámites de Apertura autoridades locales y sanitarias.

Licencias de Costo de las licencias de software operativo (ej.

$1,000,000
Software y Sistema Windows, Office) y el sistema de punto de venta
POS (POS) para facturación y control de inventario.

C. Detalle de Costos Operacionales Mensuales

Estos costos representan los gastos de operación del negocio para un mes, necesarios para el
cálculo del punto de equilibrio.

D. Costos Fijos (Gastos Estables) Total: $4,750,000

Gastos recurrentes cuyo valor no se ve afectado por el volumen de venta

 Descripción Total (COP) Explicación

Salario Base Personal Pago de la nómina fija mensual (incluyendo cargas

$3,000,000
(2 empleados) sociales si aplica) para el equipo base (Aux. Biblioteca,
Gerente o Barista).

Arriendo Mensual de Costo fijo mensual por el uso del espacio físico,
Local Comercial $1,000,000 esencial para la operación.
Servicios Públicos
Estimación mensual del consumo básico y tarifas fijas
(Luz, Agua, Gas) $400,000
de los servicios públicos esenciales para la operación.

Internet de Alta Tarifa fija mensual del plan de internet, fundamental para el
$350,000
Velocidad (Comercial) servicio de ciber café y el funcionamiento general del
negocio.

E. Costos Variables (Gastos por Consumo) Total: $500,000

Gastos que fluctúan directamente con las ventas (a mayor venta, mayor gasto) o el uso de equipos.

Descripción Explicación
Total(COP)
Mantenimiento, Consumibles y Materia prima (café, leche, azúcar),
Reposición de Inventario/Libros $500,000 consumibles de impresión (papel, tinta) y la
reposición de libros más vendidos.

Tarifario para Café-Internet-Biblioteca (COP $)

Modelo de Ingresos por Suscripción y Venta Complementaria

A. Tarifas de Suscripción (Acceso a Servicios y Espacios)

Estos planes están diseñados para generar un ingreso recurrente (mensual) y fidelizar al usuario.

Tipo de Precio Mensual

Orientado a Beneficios Clave Incluidos
Suscripción (COP $)

Lectores ocasionales, 1 hora diaria de acceso a la

Básica (Lector) $ 55.000 estudiantes con uso Zona Internet. 10% de
moderado. descuento en bebidas.
 Estudiantes
3 horas diarias de acceso a
universitarios,
Estándar la Zona Internet. 15% de
$ 120.000 freelancers con
(Digital) descuento en bebidas y
necesidad de internet
repostería.
constante.

Acceso Ilimitado a la Zona

Internet y enchufes. 20% de
Profesionales, trabajo
descuento en todo el menú. 4
Premium (Pro) $ 210.000 remoto intensivo y uso
horas al mes de alquiler de
constante del espacio.
Sala Privada (Sujeto a
disponibilidad).

B. Tarifas por Demanda (Uso No Miembros)

Precios para clientes que no son suscriptores, buscando incentivar la compra de un plan mensual si
el uso es recurrente.

Servicio Tarifa por Tiempo Descripción

Uso de ordenadores
Acceso a del local y acceso a
$ 4.000 / Hora
Internet/PC Internet de alta
velocidad.
Impresión / Por página. $ 1.000
$ 300 (B/N)
Copia (Color).
Sala insonorizada o
reservada para
Sala Privada /
$ 15.000 / Hora llamadas o reuniones
Reuniones
pequeñas (capacidad
limitada).

C. Tarifario de Venta Complementaria (Café y Productos)

Estos son los precios de lista del menú. Los suscriptores reciben el descuento correspondiente a su
plan (10%, 15% o 20%).

Categoría de
Producto Precio Venta (COP $) Notas
Producto
 Precio estándar para impulsar
Café Clásico Americano / Tinto $ 4.500
la rotación.

Capuccino, Latte, Precio premium justificado por

Especialidades $ 7.000 - $ 9.000
Macchiato la experiencia y ambiente.

Tés / Infusiones Aromática, Té Chai $ 6.000

Soda Italiana, Jugo

Bebidas Frías $ 7.500
Natural del día

Alimentos Sándwich, Croissant Opciones para brunch o

$ 10.000 - $ 15.000
Rápidos de Jamón y Queso almuerzo ligero.

Porción de Torta, Productos de alto margen y

Repostería $ 6.000 - $ 8.000
Brownie consumo impulsivo.

MODELO DE INGRESOS (COP)

El modelo de ingresos combina servicios digitales, espacios colaborativos, consumo de cafetería y

actividades formativas, bajo un esquema de monetización diversificado que garantiza rentabilidad y

sostenibilidad.

A. Suscripciones Mensuales

• Plan Lector: Acceso a biblioteca física y digital, zona de lectura y préstamo de libros — $15.000.

• Plan Digital: Uso de computadores, conexión a internet y software de oficina — $25.000.

• Plan Coworking: Acceso a espacios compartidos, internet premium y café ilimitado — $45.000.

• Plan Premium: Acceso total a todas las áreas, talleres mensuales y descuentos — $60.000.

B. Servicios por Consumo

• Uso de computador por hora: $3.000

• Impresiones y escaneos: $200 por página

• Alquiler de salas para reuniones o talleres: $20.000 por hora

• Consumo promedio de cafetería (bebidas, snacks, repostería artesanal): $6.000 – $12.000 por cliente

C. Eventos y Formación

• Talleres de alfabetización digital, escritura creativa y emprendimiento: $20.000 por sesión.

• Charlas y clubes de lectura patrocinados: ingresos estimados de $200.000 por evento.

Proyección Anual Estimada (Escenario Moderado, 60% de ocupación):

• Ingresos mensuales: $2,5 – $3 millones COP

• Ingresos anuales: $30 – $36 millones COP

• Recuperación de inversión: 8 a 10 meses

ENFOQUE TÉCNICO Y ESTRATÉGICO

CoffeeNet se plantea como un centro híbrido de productividad, cultura y tecnología. Su estrategia

combina la funcionalidad de un coworking moderno con el valor cultural de una biblioteca y la sociabilidad

de un café.

Ejes Estratégicos

[Link] y Productividad: ofrecer infraestructura digital robusta, internet de alta velocidad y

espacios de trabajo flexibles.

2. Formación y Lectura: integrar talleres educativos, programas de lectura digital y eventos culturales.

3. Cultura de Emprendimiento: fomentar el trabajo colaborativo, networking y proyectos de innovación.

4. Sostenibilidad: equilibrar costos operativos con ingresos recurrentes y alianzas estratégicas.

Aspecto Técnico

• Instalación de red de alta capacidad con respaldo de energía.

• Software de gestión de usuarios y control de acceso.

• Espacios acústicamente tratados para reuniones y estudio.

• Sistema POS para control de ventas y membresías.

El diseño interior prioriza un ambiente cálido, ecológico y ergonómico, con zonas diferenciadas para

café, lectura y coworking, generando una experiencia integral para el usuario.

4. Definición de Precios y Formas de Financiamiento

Los precios fueron definidos mediante un análisis de mercado competitivo, considerando el valor

percibido del servicio y el perfil del público objetivo (jóvenes, emprendedores, estudiantes y profesionales

independientes).
Estrategias de Precio

• Tarifas escalonadas que incentivan la fidelización.

• Descuentos por membresías semestrales o anuales.

• Bonificaciones por consumo combinado (ej. café + coworking).

• Promociones estudiantiles y alianzas con universidades locales.

Fuentes de Financiamiento

1. Cofinanciación con programas de emprendimiento (SENA, Fondo Emprender, MinTIC).

2. Alianzas estratégicas con fundaciones editoriales

3. Patrocinios culturales y eventos con marcas tecnológicas.

CoffeeNet representa una propuesta innovadora y autosostenible que integra tecnología, cultura y

comunidad. Su modelo de ingresos diversificado, sumado a un enfoque estratégico centrado en la

productividad y la formación, asegura viabilidad económica y alto impacto social.