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Factura COR-02: Servicios de Internet y TV

La factura COR-02, emitida el 04-12-2025, detalla un total a pagar de Bs. 7.758,02 por servicios de televisión por suscripción e internet. Incluye un IVA del 16% sobre la base imponible gravada de Bs. 6.687,95. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 04-12-2025 para evitar el corte del servicio.

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La factura COR-02, emitida el 04-12-2025, detalla un total a pagar de Bs. 7.758,02 por servicios de televisión por suscripción e internet. Incluye un IVA del 16% sobre la base imponible gravada de Bs. 6.687,95. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 04-12-2025 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: COR-02

Nro. de Documento: 0000345002 Nro. de Control: 01-54186946 Cuenta: 3700031773


Fecha de Emision : 04-12-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 05-12-2025 MES: OCT-2025
Hora de Emision: 09:43:42 AM CORO

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
PABLO CUMARE
C.I / R.I.F C.I.V. 12415909 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. LIBERTADORES ZONA 2
LIBERTADORES/M#28/C#08/
CALLE TRV. INTER 02 UBICACIÓN
SEC#4
NÚMERO DE LA CASA 08 CÓDIGO POSTAL 4101
MUNICIPIO MIRANDA SECTOR SECTOR SANTA ANA (PQ

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Television por Suscripcion 1.705,52
6110 Sub-Total Servicio de Internet 4.982,43

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 6.687,95
I.V.A.16% sobre 6.687,95 1.070,07
Total Factura 7.758,02
3
Saldo Anterior 0,00

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 7.758,02

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 04-12-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-54173271 hasta Número de control 01-54200570 de Fecha 04-11-2025
CUENTA: 3700031773

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Paquete Basico Cable 511,66 16% 81,87 593,53

6110 Fibra 1 Giga Occidente 4.342,87 16% 694,86 5.037,73

SUBTOTAL Servicios Básico 4.854,53 776,73 5.631,26

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Canales Adicionales Cable FAMILIAR 1.193,86 16% 191,02 1.384,88

6110 Alquiler ONU 639,56 16% 102,33 741,89

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 1.833,42 293,35 2.126,77

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