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Análisis de Costos y Cronograma de Proyecto

El documento presenta un análisis de costos y cronograma para un proyecto de limpieza y construcción, detallando actividades, costos y duración. Se incluyen métricas de desempeño como el Costo Variación (CV), Índice de Desempeño de Costo (CPI), y el Índice de Desempeño de Cronograma (SPI), que indican desviaciones en costos y tiempos respecto al plan. Además, se proyecta el costo total al finalizar el proyecto y se calcula el índice TCPI, sugiriendo la necesidad de un ahorro de costos para cumplir con el presupuesto original.

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Aída Diana Baltazar Ramos
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El documento presenta un análisis de costos y cronograma para un proyecto de limpieza y construcción, detallando actividades, costos y duración. Se incluyen métricas de desempeño como el Costo Variación (CV), Índice de Desempeño de Costo (CPI), y el Índice de Desempeño de Cronograma (SPI), que indican desviaciones en costos y tiempos respecto al plan. Además, se proyecta el costo total al finalizar el proyecto y se calcula el índice TCPI, sugiriendo la necesidad de un ahorro de costos para cumplir con el presupuesto original.

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Curva S

Paquete de Trabajo: Terreno limpio


Cantidad de Costo S/. x Duración
Actividad
Recursos dia en dias
A. Alquilar equipo de limpieza 1 200 3

B. Alquilar volquete de 10 toneladas 2 300 1

C. Contratar capataz y cuadrilla 1 75 1


1 50 1
3 40 1

D. Comprar materiales de limpieza 1 150 3

E. Transportar materiales y equipos 1 250 1

F. Acumular maleza en zona de acceso 1 180 3

G. Acumular desperdicios en zona de acceso 1 175 2

H. Retirar maleza 1 50 2
1 35 2

I. Retirar desperdicios 1 50 1
1 35 1
Costo total Costo por Costo x
S/. actividad Dia
600 600 200 A

A
600 600 600 B
B
75 245 245 C C
50 D
120
E

450 450 150 D F


G
250 250 250 E H
I
540 540 180 F
1 2 3 4 5 6 7 8
350 350 175 G

100 170 85 H
70

50 85 85 I
35

Actividad Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5


A 200 200 200
B 600
C 245
D 150 150 150
E 250
F 180
G 175
H
I
Costo S/. 1,195 350 350 250 355
Costo Acum 1,195 1,545 1,895 2,145 2,500
Curva S
3,500
3,000
2,500

Costo Acum S/.


2,000
1,500
1,000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Días

5 6 7 8 9
D ía s

Día 6 Día 7 Día 8 Día 9

180 180
175
85 85
85
355 265 85 85
2,855 3,120 3,205 3,290
8 9
Ejercicio 1:
El presupuesto estimado de tu proximo proyecto es el siguiente:
Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8
Estudio Mercado 40 20
Definir estrategia 40
Construir local 100 100 100 400
Equipamiento 200
Total 40 20 40 100 100 100 400 200

Hasta el mes 6 los costos reales devengados fueron los siguientes:


Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8
Estudio Mercado 40 30
Definir estrategia 40
Construir local 100 150 200
Equipamiento
Total 40 30 40 100 150 200 0 0

Hasta el mes 6 el porcentaje de avance del proyecto fue el siguiente:


Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8
Estudio Mercado 50% 100% 100% 100% 100% 100%
Definir estrategia 100% 100% 100% 100%
Construir local 20% 40% 60%
Equipamiento

Valor Planificado (PV)


Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8
Total 40 20 40 100 100 100 400 200
Linea base = PV 40 60 100 200 300 400 800 1000

Costo Real (AC)


Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8
Total 40 30 40 100 150 200
Acumulado = AC 40 70 110 210 360 560

Valor Ganado (EV)


Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8
Estudio Mercado 30 60 60 60 60 60
Definir estrategia 40 40 40 40
Construir local 140 280 420
Equipamiento
Total = EV 30 60 100 240 380 520

a) Analiza los desvíos de costo total del proyecto al final del mes 6
CV = EV - AC = -40 (Ineficiencia se han gastado 40 $ mas de lo trabajado)
CPI= EV/AC = 0.93 <1 Por cada $ gastado se ha trabajado $0.93

b) Analiza los desvíos del cronograma total del proyecto al final del mes 6
SV = EV - PV = 120 (Adelanto el proyecto va rápido se trabajo 120 $ mas de lo planific
SPI= EV/PV = 1.30 >1 Adelanto

c) Proyecta el costo total al finalizar el proyecto y la variación de costos a la finalización. (VAC: Variance at complete)
EAC = BAC/CPI = 1077 (el costo estimado a la finalización sería de 1077)
VAC= BAC - EAC= -77 Se estima gastar $ 77 mas que lo presupuestado

d) Calcula el TCPI
TCPI = (BAC-EV) /(BAC-AC) = 1.091 >1
Es necesario un ahorro de costos 9.1% ($( 480 - 440) = $40), para cumplir con el presupuesto origin
O sea debo realizar los $480 restantes solo con los $440
1.091 - 1 = 9.10% > 1 Falta $ hay que ahorrar
480/440
Total
60
40
700
200
1000

Total
70
40
450
0
560

Total
100%
100%
60%
0%

Total
1000

Total
560

Total

120 $ mas de lo planificado)


ance at complete)

on el presupuesto original de $1000

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