Guía Completa de SAP SD en S/4HANA
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Traducido por
ScribdTranslationsSAP SD --- S4 HANA
1. Introducción a SAP S/4HANA.
Evolución de SAP S/4HANA
Aspectos clave de SAP S/4HANA
Hoja de ruta de S/4 HANA
Beneficios de S/4 HANA desde la perspectiva empresarial
ERP tradicional vs S/4 HANA.
Lista de simplificación S/4 HANA 1511/1610/1709
Lista de simplificaciones para SD
Lista de Simplificación para MDM
Significado de las versiones de S/4 HANA (On-Premise y Cloud)
3. Introducción a la Metodología SAP Activate
Nueva implementación
Conversión del sistema
Transformación del paisaje
4. Cambios en los datos maestros en S/4HANA
Creación de clientes/proveedores utilizando el enfoque de socio comercial
Integración CVI
Configuración relacionada con BP en SPRO y asignaciones
Datos de Comercio Exterior en el Maestro de Materiales
Datos de MRP en el Maestro de Materiales
Número de Material Campo_ Longitud Extensión
5. Innovaciones: Ventas y Distribución
¿Cómo se ve SAP SD en SAP S4 HANA?
Capacidades de solución de SAP S/4HANA Gestión Empresarial Ventas y Distribución
Cambios en el Modelo de Datos en la Tarificación SD
Aplicaciones Fiori para SAP S/4HANA Gestión Empresarial Ventas y Distribución
Cambios/Configuraciones Arquitectónicas relacionados con Ventas.
Gestión de Salida de Documentos de Facturación.
El procesamiento de reembolsos de SD sustituido por la gestión de liquidaciones y configuración
Gestión y configuración de crédito (FSCM - OPCIONAL)
Procesamiento de pedidos en espera con ATP avanzado.
6. Introducción a SAP Fiori
Introducción a Fiori.
Visión general de las aplicaciones SAP Fiori relacionadas con la logística.
PROCESO PASO A PASO --- CONFIGURACIÓN SD
Por favor, encuentre los siguientes detalles para la configuración de SD
Estructura Empresarial:
1. Definir Organización de Ventas
IMG -> Estructura Empresarial -> Definición -> Ventas y Distribución -> Definir, copiar, eliminar, verificar Ventas
organización
2. Definir Canal de Distribución
IMG -> Estructura de la empresa -> Definición -> Ventas y distribución -> Definir, copiar, eliminar, comprobar
distribution channel
3. Definir División
IMG -> Estructura de la Empresa -> Definición -> Logística - General -> Definir, copiar, eliminar, verificar división
[Link]ón de la Organización de Ventas al Código de la Empresa
IMG -> Estructura Empresarial -> Asignación -> Ventas y Distribución -> Asignar Organización de Ventas a
Código de la empresa
5. Asignación de Canal de Distribución a la Organización de Ventas
IMG -> Estructura Empresarial -> Asignación -> Ventas y Distribución > Asignar canal de distribución a ventas
organización
6. Asignación de División a la Organización de Ventas
IMG -> Estructura Empresarial -> Asignación -> Ventas y Distribución -> Asignar división a ventas
organización
7. Configurar Área de Ventas
IMG -> Estructura Empresarial -> Asignación -> Ventas y Distribución -> Configurar área de ventas
8. Asignar Organización de Ventas - Canal de Distribución - Planta
IMG -> Estructura de empresa -> Asignación -> Ventas y distribución -> Asignar organización de ventas
canal de distribución - planta
9. Definir Puntos de Envío
IMG -> Estructura Empresarial -> Definición -> Ejecución Logística -> Definir, copiar, eliminar, verificar envío
punto
10 Asignación de Punto de Envío a Planta
IMG -> Estructura de la empresa -> Asignación -> Ejecución logística -> Asignar punto de envío a planta
Nota: Asegúrate de realizar la configuración mencionada a continuación aunque no esté en el nodo de Personalización.
Estructura empresarial.
11. Definiendo Canales de Distribución Comunes para los Datos Maestros
Usar
El propósito de esta actividad es definir los canales de distribución que tienen datos maestros comunes.
Procedimiento
Acceda a la actividad utilizando una de las siguientes opciones de navegación:
IMG Menú -> Ventas y Distribución -> Datos Maestros -> Definir Canales de Distribución Comunes
Código de Transacción: VOR1
12. Definiendo Divisiones Comunes para el Uso de Datos Maestros
El propósito de esta actividad es definir los canales de distribución que tienen datos maestros comunes.
Procedimiento
Acceda a la actividad utilizando una de las siguientes opciones de navegación:
IMG Menú -> Ventas y Distribución -> Datos Maestros -> Definir División Común
Transaction Code: VOR2
Procedimiento de Precios
En SD, el Procedimiento de Precios se determina en función del Área de Ventas (Organización de Ventas + Centro de Distribución +
División) + Procedimiento de Precios al Cliente + Procedimiento de Precios de Documentos. El Área de Ventas se determina en Ventas
Nivel de encabezado de pedido. El procedimiento de precios del cliente se determina a partir del maestro de clientes. Documento
El procedimiento de precios se determina a partir del tipo de documento de ventas / tipo de facturación (si está configurado). Una vez que el
se determina el procedimiento de precios, se obtienen los registros de condiciones. Si se obtienen registros de condiciones apropiados
encontrado, el precio se determina. Si falta la condición de precio obligatorio, el sistema generará un error
mensaje.
En SD, los pasos para configurar el procedimiento de precios son los siguientes:
Paso 1:
Tabla de condiciones: Si la tabla de condiciones existente cumple con el requisito, no necesitamos crear una nueva condición
tabla. Teniendo en cuenta el requisito para la nueva tabla de condiciones, la configuración se realizará en spro como
sigue: IMG --> Ventas y Distribución --> Función Básica --> Control de Precios --> Tabla de Condiciones (seleccione el
combinación de campos requeridos, que almacenará el registro de condiciones.
Paso 2:
Secuencia de acceso: Si la secuencia de acceso existente cumple con el requisito, no necesitamos crear una nueva secuencia de acceso.
secuencia. Teniendo en cuenta el requisito para una nueva secuencia, la configuración se realizará en spro como
sigue: IMG --> Ventas y Distribución --> Función Básica --> Control de Precios --> Secuencia de Acceso (Acceso
la secuencia está compuesta por Accesos (Tablas) y el orden de prioridad en el que debe ser accedida. Aquí nosotros
asignar la tabla de condiciones a la secuencia de acceso.
Paso 3:
Tipo de condición: Si el tipo de condición existente cumple con el requisito, no necesitamos crear una nueva condición.
tipo. Considerando el requisito para un nuevo tipo de condición, la configuración se realizará en spro como
sigue: IMG --> Ventas y Distribución --> Función Básica --> Control de Precios --> Tipo de Condición. Siempre es
se recomienda copiar un tipo de condición similar existente y hacer los cambios necesarios. Aquí nosotros
asignar secuencia de acceso al tipo de condición.
Paso 4:
a. Procedimiento de Precios: Se recomienda copiar un procedimiento de precios similar y hacer los necesarios
cambios en el nuevo procedimiento de precios. El procedimiento de precios es un conjunto de tipos de condición y se organiza en el
secuencia en la que debe realizar el cálculo. Considerando el requisito para nueva fijación de precios
El procedimiento, la configuración se realizará en spro de la siguiente manera: IMG -> Mantener Procedimiento de Precios.
b. Procedimiento de precios: Después de mantener el procedimiento de precios, el siguiente paso será la determinación de
procedimiento de precios. La configuración para determinar el procedimiento de precios en SPRO es la siguiente: IMG ->
Determinar el procedimiento de precios.
5. Registro de condiciones: El registro de condiciones es un dato maestro que debe ser mantenido por el equipo central.
/ persona responsable del cliente. Durante la nueva implementación, los registros de condición pueden ser
subido utilizando herramientas como SCAT, LSMW, etc.
Ciclo normal de pedidos de ventas:-
Paso 1: Tipo de Documento de Venta
IMG > Ventas y Distribución > Ventas > Documentos de Ventas >
Encabezado del Documento de Ventas:
1. Sales Document Type:The sales document types represent the different business transactions, such as
Consulta, Cotización, Orden de Venta, etc. Para crear un nuevo tipo de orden de venta, siempre copie como referencia a
orden de venta similar. Si es posible, use la orden de venta estándar.
2. Definir Rangos de Números Para Documentos de Ventas: Mantener el rango de números en discusión con el equipo central.
3. Asignar Área de Ventas a Tipos de Documentos de Ventas:
A. Combinar organizaciones de ventas / Combinar canales de distribución / Combinar divisiones: Asegurarse de mantener
esto, de lo contrario la creación de la Orden de Venta dará un error.
B. Asignar tipos de órdenes de venta permitidos para áreas de ventas: Asignar solo los tipos de órdenes de venta requeridos a los requeridos
Área de Ventas. Esto minimizará la selección del tipo de orden de venta según el área de ventas.
Elemento del documento de ventas:
1. Definir categorías de artículos: Si es posible, utilizar la categoría de artículo estándar. En caso de ser necesario crear una nueva, copiar.
a partir de la norma y mantener Nuevo.
2. Asignar categorías de artículos: Si es posible, utiliza estándar. Fórmula para derivar la categoría del artículo: Documento de ventas
Tipo + Grupo de Categoría de Ítem + Uso + Categoría de Ítem de Nivel Superior = Categoría de Ítem
Línea de programación:
1. Definir categorías de líneas de horario: Si es posible, usar líneas de horario estándar. En caso de ser necesario crear
nuevo, copia como del estándar y mantener Nuevo.
2. Asignar categorías de línea de programación: Si es posible, utilizar estándar. Fórmula para derivar la línea de programación: Artículo
Categoría + Tipo de MRP / Sin Tipo de MRP.
Paso 2:
IMG > Ejecución Logística > Envío > Entregas >
1. Definir Tipos de Entrega: Si es posible, utilizar el Tipo de Entrega Estándar. En caso de ser necesario crear uno nuevo, copiar
a partir de estándar y mantener Nuevo.
2. Definir categorías de artículos para entregas: Si es posible, utilizar categorías de artículos estándar para el tipo de entrega.
En caso de ser necesario crear nuevo, copiar como desde el estándar y mantener nuevo.
3. Definir Rangos de Números para Entregas: Asegúrese de mantener el rango de números.
Paso 3:
IMG > Ventas y Distribución > Facturación >
1. Definir Tipos de Facturación: Si es posible, usar Tipo de Facturación Estándar. En caso de que sea necesario crear uno nuevo, copiar como
de estándar y mantener Nuevo.
2. Definir rango de números para documentos de facturación: Asegúrese de mantener el rango de números.
3. Mantener el control de copias para documentos de facturación: Mantener los controles de copia relevantes como la orden de venta
a Facturación, Entregar a Facturación, etc.
La configuración varía de un escenario a otro y según los requerimientos del cliente.