Scribd
Cargar
7 vistas2 páginas

Factura Internet y TV Octubre 2025

La factura MCY-01, emitida el 04-11-2025, detalla un monto total a pagar de Bs. 11.198,04 por servicios de internet y televisión. El cliente, Benny Rosalia Guaran, reside en Maracay y el documento incluye un aviso sobre un cargo adicional del 3% por pagos en moneda distinta al bolívar. Se especifican los montos de los servicios básicos y premium, así como el IVA correspondiente.

Cargado por

bennyrosa29
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
7 vistas2 páginas

Factura Internet y TV Octubre 2025

La factura MCY-01, emitida el 04-11-2025, detalla un monto total a pagar de Bs. 11.198,04 por servicios de internet y televisión. El cliente, Benny Rosalia Guaran, reside en Maracay y el documento incluye un aviso sobre un cargo adicional del 3% por pagos en moneda distinta al bolívar. Se especifican los montos de los servicios básicos y premium, así como el IVA correspondiente.

Cargado por

bennyrosa29
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Factura Serie: MCY-01

Nro. de Documento: 0015004913 Nro. de Control: 01-53821971 Cuenta: 0300269212


Fecha de Emision : 04-11-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 05-11-2025 MES: OCT-2025
Hora de Emision: 01:32:03 PM MARACAY

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
BENNY ROSALIA GUARAN
C.I / R.I.F C.I.V. 5622297 APARTAMENTO 11
URBANIZACIÓN RES. VENTUARI TORRE C ZONA 19
CALLE AV. LA HACIENDITA UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA SN/01 CÓDIGO POSTAL 2122
MUNICIPIO SUCRE SECTOR CAGUA

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 5.792,12
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 3.861,41

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 9.653,53
I.V.A.16% sobre 9.653,53 1.544,56
Total Factura 11.198,09
3
Saldo Anterior 0,05

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 11.198,04

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-11-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-53772541 hasta Número de control 01-53931040 de Fecha 05-10-2025
CUENTA: 0300269212

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 463,37 16% 74,14 537,51

6110 Mensualidad Optimo Max Postpago. 3.398,04 16% 543,69 3.941,73

6110 Fibra 600 Megas 5.212,91 16% 834,07 6.046,98

SUBTOTAL Servicios Básico 9.074,32 1.451,90 10.526,22

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 579,21 16% 92,67 671,88

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 579,21 92,67 671,88

También podría gustarte