SENDERO
NIT:17,987,654-7
Regimen Común
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra
Res. Dian 20495605572
Fecha 2003/01/30
Num. Aut. Del 19658 al 20582
de cambio según Art. 774 del C. De C.
Tipografia karol cc [Link] Tel.098-6650910
Cr 68 No.89-24 Tel.091-789642 B San Jose del Guaviare
FECHA: Diciembre 12 de 2006 FACTURA CAMBIARIA
RAZÓN SOCIAL : Procoaji Ltda DE VENTA
DIRECCIÓN: Cr 17 No.10-58 San José del Guavia
TELEFONO: 5841804 1988
CANT. DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
100 HARINA DE AJI 5,000 500,000
0
SON: Quinientos cincuenta mil pesos mc/te SUBTOTAL 500,000
IVA 10% 50,000
TOTAL 550,000
_____________________ __________________
Conforme comprador Verdedor
ASECOM LTDA
985,2654,456-8
REGIMEN COMUN
Res. Dian 22485600591
Fecha 2005/01/24
Num. Aut. Del 0001-5000
Carrera 45 No 65-01
FECHA: San Jose del Guaviare, diciembre 22 de 2006 FACTURA CAMBIARIA
RAZÓN SOCIAL: PROCOAJI LTDA DE VENTA
DIRECCIÓN; Carrera 17 10-58 porvenir 5897
TELEFONO :5841804
CANT. DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 Revisioria Fiscal 500,000 500,000
0
0
SON: Quinientos ochenta mil ochocientos pesos mc/te SUBTOTAL 500,000
IVA 16% 80,000
TOTAL 580,000
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del C. De C.
Tipografia karol cc [Link] Tel.098-6650910
_____________________ __________________
Conforme comprador Verdedor
COLOMBIAN COMPUTER
NIT: 800,240,999-8
Regimen Común
Res. Dian 20495605572
Fecha 2003/01/30
Num. Aut. Del 1000-24000
Cr 125 No. 18-4 Tel.091-9865789 Bogotá
FECHA: 3 DE DICIEMBRE/2006 FACTURA CAMBIARIA
RAZÓN SOCIAL : Procoaji Ltda DE VENTA
DIRECCIÓN: Cr 7 No.10-28 San José del Guaviare
TELEFONO: 5841804 No. 15987
CANT. DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 Computador Completo compaq 2,500,000 2,500,000
0
Tipografia karol cc [Link] Tel.098-6650910
SON: Cuatro millones trescientos cincuenta mil pesos SUBTOTAL 2,500,000
Mc/te DESCUENTO
IVA 16% 400,000
TOTAL 2,900,000
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del C. De C.
_____________________ __________________
Conforme comprador Verdedor
DISTRIBUIDORA DE AJI LTDA
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según
NIT:8325.698.789
Regimen Común
Res. Dian 20495605572
Fecha 2003/01/30
Num. Aut. Del 15224-24000
Cr 58 No. 124A-58 Tel.091-8976884Bogotá
FECHA: Diciembre 17 de 2006 FACTURA CAMBIARIA
Tipografia karol cc [Link] Tel.098-
Art. 774 del C. De C.
RAZÓN SOCIAL : Procoaji Ltda DE VENTA
DIRECCIÓN: Cr 7 No.10-28 San José del Guaviare
TELEFONO: 5841804 No. 89101
6650910
CANT. DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
150 Frasco salsa de aji 1,500 225,000
SON: doscientos sesentay un mil pesos mc/te SUBTOTAL 225,000
IVA 16% 36,000
TOTAL 261,000
_____________________ __________________
Conforme comprador Verdedor
DISTRIBUIDORA DE AJI LTDA
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del C.
NIT:8325.698.789
Regimen Común
Res. Dian 20495605572
Fecha 2003/01/30
Num. Aut. Del 15224-24000
Cr 58 No. 124A-58 Tel.091-8976884Bogotá
FECHA: DICIEMBRE 3 de 2006 FACTURA CAMBIARIA
Tipografia karol cc [Link] Tel.098-
RAZÓN SOCIAL : Procoaji Ltda DE VENTA
DIRECCIÓN: Cr 7 No.10-28 San José del Guaviare
TELEFONO: 5841804 No. 19851
6650910
De C.
CANT. DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
2,500 Frasco salsa de aji 1,500 3,750,000
SON: doscientos sesentay un mil pesos mc/te SUBTOTAL 3,750,000
IVA 16% 600,000
TOTAL 4,350,000
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art.774 de COD . C.
_____________________ __________________
Conforme comprador Verdedor
SENDERO
NIT:17,987,654-7
Regimen Común
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra
Res. Dian 20495605572
Fecha 2003/01/30
Num. Aut. Del 19658 al 20582
de cambio según Art. 774 del C. De C.
Tipografia karol cc [Link] Tel.098-6650910
Cr 68 No.89-24 Tel.091-789642 B San Jose del Guaviare
FECHA: Diciembre 16 de 2006 FACTURA CAMBIARIA
RAZÓN SOCIAL : Procoaji Ltda DE VENTA
DIRECCIÓN: Cr 7 No.10-28 San José del Guaviare
TELEFONO: 5841804 19895
CANT. DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
100 harina de aji 5,000 500,000
0
SON:dos millones setecientos cincuenta mil pesos SUBTOTAL 500,000
mc/te IVA 10% 50,000
TOTAL 550,000
_____________________ __________________
Conforme comprador Verdedor
MI RANCHITO
NIT: 897.896.789-8
Regimen Común
Res. Dian 20495605572
Fecha 2003/01/30
Num. Aut. Del 1000-24000
Cr 23 No 14-58 San José del Guaviare
FECHA: Diciembre 1 de 2006 FACTURA CAMBIARIA
RAZÓN SOCIAL : Procoaji Ltda DE VENTA
DIRECCIÓN: Cr 7 No.10-28 San José del Guaviare
TELEFONO: 5841804 No. 9852
CANT. DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 Arriendo oficina 1,500,000 1,500,000
Tipografia karol cc [Link]
Tel.098-6650910
SON: Un millón seiscientos cincuenta mil pesos Mc/te SUBTOTAL 1,500,000
DESCUENTO
IVA 10% 150,000
TOTAL 1,650,000
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del C. De C.
_____________________ __________________
Conforme comprador Verdedor
FACTURA DE VENTA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP NIT: 830.122.566-1
NOMBRE: PROCOAJI LMTDA PERIODO: 16-NOV-2006 al 15 - DICI-2006
DIRECCION: CARRERA 17 No 10-58 FACTURA No 0000565502
BARRIO EL CENTRO DEPARTAMENTO: Nuevos Departamentos
LOCALIDAD: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE PÁG. 1 de 1
Lectura anterior de voz 138,170 Consumo Internet mes 830 Referencia pago 584180491
Lectura actual de voz 12,900 Valor unidad internet diruno 9.7 Total a Pago oportuno
comsuo mes voz 34,056 Valor unidad internet nocturno 4.85 pagar hasta
valor unidad voz 2,580 Promedio internet 6 meses 171
promedio 6 meses voz 82 valor referencia estrato 5 108.23 107,850 12/25/2006
Estrato 5 Actividad Comercial
ciclo 4 Unidad medición en minutos Teléfono 5841804
Código del cliente 60310602
Facturas pendiente pago 0
Análisis de consumo Normal Plan Internet telefonico total 2568
Resumen de cargos facturados en el periodo
Descripción
Recargo por mora -
Valor plan local 32,000
valor Nacional 75,850
VALOR TOTAL FACTURA 107,850
Somos grandes contribuyentes Res. DIAN 10520 dic/03 Somos agentes retenedores de IVA art.437-2
Empresa de Energia electrica del CÓDIGO DEL CLIENTE
Departamento del Guaviare S.A. E.S.P 1230695
NIT: 822.004.680-9 Para cualquier consulta, con este No.
Calle 8 No 23-55 Centro SAN JOSE DEL GUAVIARE
CLIENTE EVALUACION DE CONSUMO
PROCOAJI LTDA
CARRERA 17 No 10-58
Consumo promedio en 5 mese 180 183 190 185 198
Ruta 12587 INFORMACION TECNICA Periodo facturado 2006/20/11 a 2006/21/1 Fecha expedición dic 25/2006
La tarifa de comsumo pertenece a diciembre de 200 Valor (Kw) prm 450
Estrato 4 Servicio Comercial Lectura actual Lectura Anterior Diferencia Energia comsimida Energia facturada
medidor 4256 9852 9424 428 1 428
Circuito Grupo 00
Nivel de Tensión Carga Código retención Facturas pendientes de pago 0 Total comsuno (kwh) 428
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DETALLE DE SU CUENTA
2 Consumo 152,000
3 Alumbrado Público 15,580
ENERGIA VIVA 5 Subsidio -
DE PROGRESO 7 Reconexión -
34 Ajuste centena 20
Subtotal conceptos de energia 167,600
PAGO OPORTUNO AVISO SUSPENSI TOTAL A PAGAR
Dic/24/2006 Dic/30/2006 167,600
AMBIENTAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS
Empresa de servicios Publicos PUBLICOS
Carrera 23 No 7-29 NIT: 832.001.423-5
ambientar s.a Tels 5841279
Empresa de servicios de servicios
publicos
Nombre o Razón social PROCOAJI LTDA Factura No. 595827
Código 11203
Dirección Cra 24-7-19 Fecha de Expedición 31/11/2006
Mes facturado : Noviembre 2006
Último día pago 12/15/2006
En esta factura se incluye los siguientes cargos valor 33,500
Servicio de recolección 33,500
Valor recargo 350 Fecha máxima pago 12/18/2006
total factura mes 33,850 Valor 34,029
ambientar s.a ambientar s.a
Empresa de servicios de servicios Empresa de servicios de servicios
publicos publicos
Último dia pa 12/15/2006 Último dia pa 12/18/2006
$ 33,500 $ 34,029
fecha maxima 12/18/2006 fecha maxima 12/18/2006