Código FPIGA 07- v.

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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Valoración del control y

Tiene asociado un requisito

Valoración del Impacto
Continuidad de la actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 16. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA) significancia del impacto
Ambiental
ambiental

Impacto Vs. Control

impacto ambiental

C. Administrativos
OBSERVACIONES

Valoración del
Total criterio
Eemergencia

legal
No Rutinario

c. ingenieria
Frecuencia

Severidad
Zona o lugar Area Actividad

Estado de

Reutilizar
Rutinario

Alcance

Eliminar

Reciclar
Reducir

Control
Valoración del
Tipo de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto impacto Impacto residual
ambiental

Aumento de Evitar compra con

Plásticos, flejes y embalajes Punto de separación Procedimientos de
Zona de residuos embalaje Compra con menor
Recepción de Recepción y descarga de madera Residuos de embalaje (plásticos, dispersos; acumulación en Reutilizar pallets y Reciclar cartón y en recepción; recepción y registro;
recepción y x sólidos; posible 2 2 2 2.0 BAJO si innecesario; eliminar embalaje; control de 7 3 ACEPTABLE Priorizar proveedores con embalaje retornable
materiales y herrajes (inspección, estiba) flejes, pallets) zona de descarga si no se cajas en el taller plástico con gestores contenedores políticas de compra
almacenamiento obstrucción y plásticos no recepción
gestionan etiquetados responsable
riesgo sanitario imprescindibles

Aumento de
desperdicio, Selección de retales
Zona de Maderas fracturadas o retales Evitar Reutilizar retales en Estanterías y orden Instrucciones de
Recepción de Acondicionamiento y apilado de Pérdida/daño de material y riesgo de Optimizar apilado y para reciclaje o Diseñar inventario por corte para minimizar
recepción y x que terminan como residuo si 2 2 2 2.0 BAJO si almacenamiento sin pequeños elementos físico para evitar almacenaje y control 6 4 MODERADO
materiales madera (apilado, volteo) generación de restos incendio por rotación compostaje si desperdicio
almacenamiento no se reutilizan o valoran embalaje o reparaciones daños de inventario
serrín aplicable
acumulado
Contaminación
Eliminar prácticas
del aire Aserrín fino en aire; Reciclar madera Sistemas de Programas de
que generan polvo Reducir cantidad de Reutilizar virutas en
Zona de corte y Corte principal con sierra de (partículas) y deposición en superficies; tratada según extracción local en limpieza, EPP, Priorizar extracción localizada + mantenimiento
Corte y preparación x Generación de aserrín y polvo 3 3 3 3.0 ALTO si sin control (cortes cortes innecesarios, relleno, briquetas o 8 4 MODERADO
preparación banco / panel riesgo para riesgo respiratorio y de normativa o entregar máquina y aspirador turnos que reduzcan de filtros
“en bruto” sin optimizar cortes compostaje
maquinaria/oper incendio a gestor central con filtro exposición
captación)
arios
Molestias
Operaciones repetidas Evitar uso de Reutilizar plantillas Blindaje acústico, Protocolos de
Zona de corte y Corte con sierra caladora / sierra acústicas para Reducir tiempo de Medir niveles de ruido con sonómetro
Corte y preparación x Emisión de ruido y vibraciones generan niveles elevados de 3 2 2 2.3 MEDIO si equipos ruidosos en para reducción de No aplicable cabinas de corte trabajo por turnos, 6 3 ACEPTABLE
preparación circular portátil trabajadores y uso; alternar tareas periódicamente
ruido continuado horarios sensibles tiempos cerradas EPP auditivo
entorno
Afección
respiratoria y Partículas que se depositan Reducir velocidad y Extracción localizada
Zona de corte y Cepillado y desbaste manual / Evitar cepillado en Reutilizar viruta para Reciclar madera Procedimientos de
Corte y preparación x Generación de viruta y polvo fino deposición en en superficies y equipos, 3 2 2 2.3 MEDIO si profundidad de y cabina con 7 4 MODERADO Mantener aspiradores y filtros en buen estado
preparación eléctrico seco sin captación relleno o compost limpia limpieza y EPP
áreas de requieren limpieza frecuente pasada aspiración
proceso
Contaminación
Tornillos, embalajes y piezas Evitar piezas Reducir mermas con Reutilizar tornillos y Bancadas con Instructivos de uso,
Zona de Ensamblaje y ajuste de piezas Residuos de herrajes y piezas del suelo y Separar metales Mantener kit de reparación y stock mínimo de
Ensamblaje x sobrantes dispuestas 2 2 2 2.0 BAJO si descartables no plantillas y plantillas herrajes en bandejas y recogida control de calidad en 7 3 ACEPTABLE
ensamble (tornillos, cola, herrajes) defectuosas pérdida de para reciclaje repuestos
inadecuadamente reparables jigs reparaciones específica línea
material
Afectación de la Eliminar adhesivos Reducir consumo Instrucciones de
Vapores irritantes; derrames Reutilizar restos
Zona de Aplicación de adhesivos (cola de Emisión de COVs y residuos calidad del aire con solventes mediante Cabina ventilada, mezcla, EPP, Priorizar adhesivos base agua o polímeros de
Ensamblaje x de adhesivo que contaminan 3 3 3 3.0 ALTO si diluibles según No aplicable 8 4 MODERADO
ensamble contacto, resinas) líquidos y salud peligrosos cuando dosificación extracción localizada almacenamiento baja emisión
superficies producto
ocupacional sea posible controlada seguro
Riesgo
respiratorio; Polvo que penetra ropa y Reducir paso de Reutilizar lijas en Recolectar polvo Aspiración puntal en
Zona de lijado y Lijado manual y con lijadoras Polvo fino y partículas en Eliminar lijado sin Rotación de tareas, Mantener limpieza diaria y contenedores
Lijado y acabado x contaminación maquinaría; acumulación y 3 3 3 3 ALTO si lijado optimizando reparaciones para posible máquina y mesas 9 4 MODERADO
acabado orbitales / de banda suspensión captación de polvo EPP respiratorio cerrados
de superficies y riesgo de incendio procesos menores valorización con extracción
acabados

Contaminación
del agua y suelo Evitar compras de Reducir cantidades Reciclar envases Área de mezcla con Fichas de seguridad,
Zona de lijado y Manipulación de productos Derrames accidentales, Reutilizar sobrantes Disponer de bandejas de contención y kits de
Lijado y acabado Mezclado de pinturas y selladores x por derrames; 3 3 3 3 ALTO si compuestos mezcladas al mínimo vacíos captación e control de 8 5 MODERADO
acabado químicos (solventes) evaporación durante mezclas controlados derrame
emisiones de peligrosos necesario correctamente iluminación inventarios, EPP
COV

Contaminación
del aire, salud Reducir consumo Reutilizar
Vapores que afectan la salud, Eliminar pinturas Reciclar envases y Plan de manejo de
Zona de lijado y Pintura a pistola o brocha; Emisión de COVs, residuos de ocupacional y mediante técnicas correctamente Cabina de pintura
Lijado y acabado x emisiones fugitivas; envases 3 3 3 3 ALTO si base solvente gestionar restos residuos peligrosos y 9 4 MODERADO Realizar mantenimiento y certificación de cabina
acabado barnizado pinturas riesgo de HVLP o pintado por sobrantes en con extracción y filtro
contaminados altamente tóxicas como peligroso EPP obligatorio
residuos módulos recipientes cerrados
peligrosos
Contaminación
Reducir uso de Sistemas de
de aguas Aguas con solventes que, si Reutilizar solventes Procedimientos y
Zona de lijado y Lavado de brochas y equipos con Generación de residuos líquidos Eliminar vertido a solventes y usar decantación, Instalar tanques de recogida para entrega a
Lijado y acabado x superficiales y se vierten, contaminan 3 3 3 3 ALTO si mediante No aplicable registro de residuos 8 3 ACEPTABLE
acabado solventes peligrosos red pública sistemas de separadores y gestor
suelos si se drenajes decantación y filtros líquidos
recuperación trampas
vierten
Emisiones
fugitivas y Reducir tiempos con Control de Programación de
Zona de lijado y Secado en área ventilada / natural Emisión difusa de solventes y Piezas en curado que liberan Evitar curado en Reutilizar espacio y
Lijado y acabado x riesgo de 2 2 2 2 BAJO si procesos de curado No aplicable ventilación y lotes y control de 7 4 MODERADO Evitar apilamientos que impidan ventilación
acabado o cámara ocupación de espacio compuestos por horas/días zonas no ventiladas planificar lotes
mezcla de eficiente extracción general acceso
vapores
Consumo de
recursos Productos que no cumplen Reducir tasa de Implementar Capacitación en
Zona de control Revisión final y pruebas de Generación de piezas Eliminar defectos en Reutilizar partes Reciclar piezas no Implementar inspección en línea para reducir
Control de calidad x adicionales y generan retrabajo y consumo 2 2 2 2 BAJO si defectos con checklists digitales y control de calidad y 8 3 ACEPTABLE
de calidad funcionamiento rechazadas o retrabajo origen recuperables recuperables retrabajos
residuos por extra checklists plantillas lotes
retrabajos
Acumulación de
Reducir uso de Diseño de Política de
plásticos y Reciclar cartón y
Zona de embalaje Preparación de empaque con Uso de plásticos de embalaje y Film, burbuja y cintas que Eliminar film plástico plástico Reutilizar cajas y empaques empaques,
Embalaje y despacho x cartones 2 2 2 2 BAJO si plásticos 7 3 ACEPTABLE Preferir film reciclable y cintas eco
y despacho cartón, film y protección generación de residuos generan residuo post-entrega no reciclable reemplazando por rellenos desmontables y instrucción al
usados en recuperables
alternativas reutilizables personal
logística
Iluminación
continua y Implementar Reutilizar embalajes Reciclaje de
Zona de embalaje Orden y ubicación de unidades Consumo de energía y riesgo de Uso ineficiente de iluminación Optimización layout Inventarios rotativos,
Embalaje y despacho x ventilación que 2 1 2 1.5 BAJO si - iluminación LED y de protección materiales de 6 2 ACEPTABLE Instalar sensores y optimizar layout
y despacho acabadas daños y espacio mal aprovechado (racks) control de stock
consumen sensores internas protección dañada
energía
Contribución a
cambio Vehículos entregando con Reducir viajes Planificar cargas Reutilizar vehículos Planificación,
Zona de embalaje Emisión de gases (CO₂, NOx) Optimización de Fomentar entregas coordinadas y uso de
Embalaje y despacho Carga y transporte hacia el cliente x climático y recorridos ineficientes 3 3 2 2.7 ALTO si vacíos y viajes completas y para múltiples No aplicable mantenimiento 7 3 ACEPTABLE
y despacho por transporte rutas (software) vehículos eficientes
contaminación generan altas emisiones innecesarios consolidar rutas entregas preventivo de flota
atmosférica

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 Fugas y malos
Reutilizar mediante
Zona de Riesgo de derrame y contenedores Contenedores mal cerrados Entregar a gestor Cuartos de residuos Registro y contrato
Mantenimiento y Almacenamiento temporal de Eliminar práctica de Reducir volumen con sistemas de
mantenimiento y x contaminación de aguas y generan pueden derramar y 3 3 3 3 ALTO si autorizado para con contención con gestor 9 2 ACEPTABLE Mantener registros y contrato anual con gestor
residuos restos de pintura y solventes almacenaje inseguro compras a demanda recuperación si
residuos suelos contaminación contaminar suelo reciclaje/tratamiento secundaria autorizado
procede
grave
Contaminación Plan de
Zona de Derrame accidental durante Evitar uso de Minimizar volumen Reutilizar mediante Kits de contención,
Mantenimiento y Manejo de derrames de solventes Contaminación puntual del suelo inmediata del emergencias, Tener bitácora de incidentes y equipo de
mantenimiento y x trasvase o caída de 3 3 2.4 MEDIO si recipientes mediante contención bombeo si no No aplicable bandejas de 9 2 ACEPTABLE
residuos o aceite y riesgo incendio suelo; riesgo simulacros, respuesta
residuos contenedor inadecuados primaria contaminado retención
para personal capacitación

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 Impacto
Tipo de Aspecto Tipo de Impacto
residual
 Código FPIGA 07- v.01
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Valoración del control y

Tiene asociado un requisito

Valoración del Impacto
Continuidad de la actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 16. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA) significancia del impacto
Ambiental
ambiental

Impacto Vs. Control

C. Administrativos
impacto ambiental
OBSERVACIONES

Valoración del
Total criterio
Eemergencia

legal
No Rutinario

c. ingenieria
Frecuencia

Severidad
Zona o lugar Area Actividad

Estado de

Reutilizar
Rutinario

Alcance

Reciclar
Eliminar

Reducir

Control
Valoración del
Tipo de Aspecto Tipo de Impacto Descripción del Impacto impacto Impacto residual
ambiental

0.0 BAJO 0 ACEPTABLE

0.0 BAJO 0 ACEPTABLE
0.0 BAJO 0 ACEPTABLE
0.0 BAJO 0 ACEPTABLE
0.0 BAJO 0 ACEPTABLE
0.0 BAJO 0 ACEPTABLE
0.0 BAJO 0 ACEPTABLE
0.0 BAJO 0 ACEPTABLE
0.0 BAJO 0 ACEPTABLE
0.0 BAJO 0 ACEPTABLE
0.0 BAJO 0 ACEPTABLE
0.0 BAJO 0 ACEPTABLE
0.0 BAJO 0 ACEPTABLE
0 BAJO 0 ACEPTABLE
Elaborado por: Revisado y Aprobado por:
 Impacto
Tipo de Aspecto Tipo de Impacto residual
 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Continuidad de la actividad

Zona o lugar Area Actividad

Rutinario
Elaborado por:
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIE

Continuidad de la actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Eemergencia
No Rutinario

Estado de

Tipo de Aspecto Tipo de Impacto

Revisado y Aprobado por:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIF

Tiene asociado un requisito

Valoración del Impacto
Impacto Ambiental 16. De
Ambiental

impacto ambiental
Total criterio

legal
Frecuencia

Severidad

Alcance

Eliminar

Reducir
Valoración del
Descripción del Impacto impacto
ambiental

0.0 BAJO
0.0 BAJO
0.0 BAJO
0.0 BAJO
0 BAJO

y Aprobado por:
ALES

IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Valoración del
16. Determinación de Controles (Metodología ERRRIA) significancia de
ambien

C. Administrativos

Valoración del
c. ingenieria
Reutilizar

Reciclar

Control
 Código FPIGA 07- v.01

Página 1 de 1

ENTAL
Valoración del control y
significancia del impacto
ambiental
Impacto Vs. Control

OBSERVACIONES

Impacto residual

0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
Tipo de Impacto
Tipo de Impacto
Aspecto residual
 LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Aspectos Ambientales
Consumo de agua
Consumo de combustibles operación de vehículos para transporte de personal
Consumo de energía eléctrica (uso de equipos de computo, impresoras e iluminación de los lugares de trabajo, equipos y
Consumo de insumos (papel, tóner para impresión)
Consumo de insumos especiales (Uso de aceites y lubricantes para el mantenimiento de los vehículos)
Consumo de insumos especiales (Utilización de desinfectantes, y sustancias químicas para la realización del aseo en las o
Derrame de ACPM
Derrame de químicos
Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles
Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos)
Generación de residuos de manejo especial (escombros)
Generación de residuos de manejo especial (llantas)
Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de barrido, bandejas de icopor, cartón
objetos metálicos contaminados, plástico contaminado)
Generación de residuos no aprovechables (empaques plásticos, bandejas de icopor)
Generación de residuos peligrosos (Aceites usados)
Generación de residuos peligrosos (Baterías y pilas para equipos de medición (GPS y cámaras)
Generación de residuos peligrosos (Cambio de tóner y cartuchos de impresoras para la impresión de documentos)
Generación de residuos peligrosos (quimicos)
Generación de residuos peligrosos (Biomedicos)
Generación de residuos electrónicos (equipos de computo, mouse, discos duros, tarjetas electrónicas)
Implementación de sistemas ahorradores de agua
Implementación de sistemas ahorradores de energía
Implementación de programas de educación ambiental
Vertimientos domésticos con descargas en el alcantarillado
Vertimientos domésticos con descargas en fuentes hídricas superficiales o el suelo
Vertimientos no domésticos con descarga al alcantarillado o el suelo.

Impactos ambientales
Afectación a la fauna
Afectación a la flora
Afectación a la salud humana
Agotamiento de los recursos naturales (agua, bosque para producir papel)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la generación de energía termoeléctrica (Carbón)
Agotamiento de los recursos naturales (mineral empleado para la obtención de combustibles para uso vehicular (Ga
Petróleo)
Alteración de las características, físicas químicas y biológicas de los recursos naturales (Incremento en la cantidad de resid
Alteración del ambiente de trabajo
Aumento de conciencia ambiental
Conservación de flora y fauna
Contaminación al recurso aire
Contaminación del recurso agua
Contaminación del recurso suelo
Contaminación visual
Perdida de la biodiversidad
Reducción de afectación al ambiente
Reducción de consumo de agua
Reducción de consumo de energía
Reducción del consumo de papel

Tipo de impacto (“SIGNO”).

La entidad u organismo distrital definirá el carácter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el im
o el ambiente, de la siguiente forma:
Positivo (+): Mejora la calidad ambiental de la entidad y/o el entorno.
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental de la entidad y/o el entorno.