Matriz de Gerenciamiento del Cambio

¿Quién Debe
Qué Cambiar? ¿Por qué Cambiar? ¿Cómo Cambiar? ¿Dónde Hacerlo?
Hacerlo?

Ingenieros
Métodos Planificación, Áreas de cultivo
Adoptar drones para la agrónomos,
tradicionales son capacitación, de nueces en la
aplicación de técnicos en
costosos e implementación y Región de
agroquímicos. drones,
ineficientes. evaluación. O'Higgins.
agricultores.

Problemas de plagas
Implementar sistema de y enfermedades,
monitoreo y necesidad de
tratamiento específico. reducir impacto
ambiental.
 ¿Cuándo Hacerlo? ¿Cuánto Vale Hacerlo?

Planificación:
Costos iniciales: drones, software,
temporada baja de
capacitación; Costos operativos:
cultivo;
mantenimiento de equipos,
Implementación: antes
compra de insumos agrícolas;
y durante la temporada
Beneficios: reducción de costos,
de plagas; Evaluación:
mayor eficiencia, reducción de
durante y después de la
impacto ambiental.
temporada de cultivo.
Costo Directo :
Materiales : 1,000,000 materiales
Mano de Obra : $1,800,000
900000 x 3

Maquinarias y
: 33,000,000
Equipos
drone + generador
Total Costo Directo : 35,800,000
Gastos Generales
: 10,740,000
30% (6 meses) 1,790,000
Utilidades 10% : 3,580,000
Neto :
IVA 19.00% :
Total Presupuesto :
Presupuesto Completo con Gastos Generales

Concepto

Costo Directo

Materiales

Mano de Obra

Maquinarias y Equipos
Total Costo Directo
Gastos Generales

Neto
to con Gastos Generales

Monto (Pesos)

$1,000,000

$1,800,000

$33,000,000
$35,800,000
$10,740,000

$46,540,000
Ingresos Mensuales:

Mes Ingresos (Pesos)

IVA
1 5,705,000 1,083,950
2 13,035,000 2,476,650
3 7,655,000
1,454,450
4 13,920,000
2,644,800
5 12,945,000 2,459,550
6 10,345,000
1,965,550
Total 63,605,000
Promedio 10,600,833

Costos Mensuales:

Maquinaria y
Mes Materiales
equipos
1 1,214,587 4,700,000
2 892,325 4,700,000
3 351,293 4,700,000
4 153,152 4,700,000
5 192,365 4,700,000
6 196,278 4,700,000
Total 3,000,000 28,200,000

FLUJO DE CAJA

EGRESOS Mes 1 Mes 2

MATERIALES 1,214,587 892,325
MAQUINARIA Y EQUIPOS 4,700,000 4,700,000
MANO DE OBRA 1,800,000 1,800,000
GASTOS GENERALES 900,000 900,000
TOTAL NETO EGRESOS 8,614,587 8,292,325

INGRESOS Mes 1 Mes 2

HECTAREAS APLICADAS C/IVA 6,788,950 15,511,650
NETO 5,705,000 13,035,000
IVA 1,083,950 2,476,650
TOTAL NETO INGRESOS 5,705,000 13,035,000

FLUJO DE CAJA PARCIAL -2,909,587 4,742,675

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -2,909,587 1,833,088
 Hás valor total tralados valor
6,788,950 85 65,000 5,525,000 4 45,000 180,000
15,511,650 195 65,000 12,675,000 8 45,000 360,000

9,109,450 115 65,000 7,475,000 4 45,000 180,000

16,564,800 210 65,000 13,650,000 6 45,000 270,000

15,404,550 195 65,000 12,675,000 6 45,000 270,000

12,310,550 155 65,000 10,075,000 6 45,000 270,000

mano de obra Gastos Generales

1,800,000 900,000
1,800,000 900,000
1,800,000 900,000
1,800,000 900,000
1,800,000 900,000
1,800,000 900,000
10,800,000 5,400,000

FLUJO DE CAJA

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 TOTAL

351,293 153,152 192,365 196,278 3,000,000
4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 28,200,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 10,800,000
900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000
7,751,293 7,553,152 7,592,365 7,596,278 47,400,000

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 TOTAL

9,109,450 16,564,800 15,404,550 12,310,550 75,689,950
7,655,000 13,920,000 12,945,000 10,345,000 63,605,000
1,454,450 2,644,800 2,459,550 1,965,550 12,084,950
7,655,000 13,920,000 12,945,000 10,345,000 63,605,000

-96,293 6,366,848 5,352,635 2,748,722

1,736,795 8,103,643 13,456,278 16,205,000
 Presupuesto 6 meses

Concepto Monto (Pesos)

Costo Directo

5,705,000 Materiales $3,000,000

13,035,000 Mano de Obra $10,800,000
Maquinarias y
$28,200,000
7,655,000 Equipos
Total Costo
$42,000,000
13,920,000 Directo
12,945,000 Utilidad 10% $4,200,000
Gastos
$5,400,000
10,345,000 Generales

Total $51,600,000
 FLUJO DE CAJA

EGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

MATERIALES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MANO DE OBRA
GASTOS GENERALES
TOTAL NETO EGRESOS

INGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

HECTAREAS
NETO
IVA
TOTAL NETO INGRESOS

FLUJO DE CAJA PARCIAL

FLUJO DE CAJA ACUMULADO
Ingresos Mensuales: Presupuesto 6 meses

Ingresos Monto
Mes Concepto
(Pesos) (Pesos)
1 5,705,000 Costo Directo
2 13,035,000 Materiales $3,000,000
3 7,655,000 Mano de Obra $10,800,000
4 13,920,000 Maquinarias y Equipos $28,200,000
5 12,945,000 Total Costo Directo $42,000,000
6 10,345,000 Utilidad 10% $4,200,000
Total 63,605,000 Gastos Generales $5,400,000
Promedio 10,600,833
Total $51,600,000

Costos Mensuales:

Maquinaria Gastos
Mes Materiales mano de obra
y equipos Generales
1 1,214,587 4,700,000 1,800,000 900,000
2 892,325 4,700,000 1,800,000 900,000
3 351,293 4,700,000 1,800,000 900,000
4 153,152 4,700,000 1,800,000 900,000
5 192,365 4,700,000 1,800,000 900,000
6 196,278 4,700,000 1,800,000 900,000
Total 3,000,000 28,200,000 10,800,000 5,400,000

FLUJO DE CAJA

EGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

MATERIALES 1,214,587 892,325 351,293 153,152
MAQUINARIA Y EQUIPOS 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000
MANO DE OBRA 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
GASTOS GENERALES 900,000 900,000 900,000 900,000
TOTAL NETO EGRESOS 8,614,587 8,292,325 7,751,293 7,553,152

INGRESOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

HECTAREAS APLICADAS C/IVA 6,788,950 15,511,650 9,109,450 16,564,800
NETO 5,705,000 13,035,000 7,655,000 13,920,000
IVA 1,083,950 2,476,650 1,454,450 2,644,800
TOTAL NETO INGRESOS 5,705,000 13,035,000 7,655,000 13,920,000

FLUJO DE CAJA PARCIAL -2,909,587 4,742,675 -96,293 6,366,848

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -2,909,587 1,833,088 1,736,795 8,103,643
 Mes 5 Mes 6 TOTAL
192,365 196,278 3,000,000
4,700,000 4,700,000 28,200,000
1,800,000 1,800,000 10,800,000
900,000 900,000 5,400,000
7,592,365 7,596,278 47,400,000

Mes 5 Mes 6 TOTAL

15,404,550 12,310,550 75,689,950
12,945,000 10,345,000 63,605,000
2,459,550 1,965,550 12,084,950
12,945,000 10,345,000 63,605,000

5,352,635 2,748,722
13,456,278 16,205,000